| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 28/01/2013 | 13491393.46 | 13491393.46 | FOLHA DE PESSOAL -JANEIRO/2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITA.VENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 28/01/2013 | 4478750.01 | 4478750.01 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO COTAJANEIRO/2013 SEC DE ESTADO DARECEITA- VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 28/01/2013 | 327.04 | 327.04 | FOLHA DE PESSOAL- JANEIRO/2013SECRAT. DE ESTADO DA RECEITA.SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 28/01/2013 | 1980.00 | 1980.00 | FOLHA DE PESSOAL- JANEIRO/2013SECRET DE ESTADO DA RECEITA.AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 30/01/2013 | 2758273.08 | 2758273.08 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODA PBPREV REF. RPPS DO MES DEJANEIRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 31/01/2013 | 44079.81 | 44079.81 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS REF. RGPS DO MES DEJANEIRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 05/02/2013 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2013 CONFORME CONTRATO No.014/2008. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 05/02/2013 | 181135.20 | 181135.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAODE UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR-RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013 CONFORME CONTRATO No.015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 05/02/2013 | 112897.00 | 112897.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2013 CONFORME CONTRATONo.012/2009. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 05/02/2013 | 39296.45 | 39296.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/ | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 05/02/2013 | 2345.80 | 2345.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS DIGITAIS PARA USOEM REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAREFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2013 A 07/01/2013 CONFORME CONTRATO No. 005/2008. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 05/02/2013 | 39538.13 | 39538.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00007 | 05/02/2013 | 63138.00 | 63138.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2013 CONFORME PROCESSO0086572013-4 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 05/02/2013 | 12627.60 | 12627.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFRENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2013 CONFORMEPROCESSO 0086572013-4 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00015 | 06/02/2013 | 2350.40 | 2350.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO 001/2011 CELEBRADOENTRE A SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA E O IFPB REFERENTEAOS ESTAGIOS REALIZADOS NO MESDE JANEIRO/2012 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00007251036479 | ANA CLARA RAMALHO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 06/02/2013 | 157179.98 | 157179.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013 CONFORME CONTRATO No. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 06/02/2013 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO / 2013CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00018 | 08/02/2013 | 7954.00 | 7954.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 8.200(OITO MIL E DUZENTOS) LACRESDE SEGURANCA PARA MAQUINAS REGISTRADORAS CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS ATRAVES DE MEMORANDO No. 0001/2012GOFE/NFTA. | 34560391000110 | SSB SELOS DE SEGURANCA DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 14/02/2013 | 10500.00 | 10500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE FRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE JANEIRO/2013 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 09 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR VISITA TECNICA NATERCEIRA GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 14/02/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DEESTADO DA RECEITA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GURABIRA EC. GRANDE ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA EM VISITA TECNICA A SEGUNDA E A TERCEIRA GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 14/02/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EC. GRANDE REALIZAR VISITA TECNICA A SEGUNAD E TERCEIRA GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 14/02/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EC. GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DE ESTDAO DA RECEITA, O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITAE O CHEFE DE GABINETE CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 14/02/2013 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EC. GRANDE ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA EM VISITA TECNICA A SEGUNDA E TERCEIRA GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00015106446449 | ROGERIO RICARTI MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 14/02/2013 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES DOS GRUPOS DE TRABALHOS GT-34 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA E GT-45 VEICULOS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 14/02/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-44 GRUPOS DETRABALHOS ESPECIAIS (GT ESPECIAL RESOLUCAO 13 DO SENADO) CONFORME MAOA DE DIARIAS ANEXO. | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 14/02/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 189a REUNIAO EXTRAORDINARIA PRESENCIAL DA COTEPE/ICMS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 14/02/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-18 ICMS CORREGEDORES DE FAZENDAS ESTADUAIS EDISTRITO FEDERAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00003454740401 | GIVALDO DE LEAL MENESES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 14/02/2013 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-13 ENERGIA ELETRICA E GT-40 COMUNICACOES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00014427230415 | JOAO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 14/02/2013 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA TACIMA E OUTRAS REALIZAR TROCA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E OUTRASCONFIGURACOES CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 14/02/2013 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA TACIMA E OUTRAS REALIZAR TROCA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E OUTRASCONFIGURACOES CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 15/02/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA VERIFICAR OS SERVICOS DE INTRODUCAO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS PROCESSOS DA GERENCIANO SISTEMA SIAF E O ANDAMENTODOS PROCESSOS NA PRESTACAO DECONTAS ANUAL-PCA CONFORME MAPA | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 15/02/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAACOMPANHAR A GERENTE DE FINANCAS NA VERIFICACAO DA INTRODUCAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS NOS SISTEMA SIAF E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013221868472 | MARIA JOSE GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 15/02/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACONDUZINDO A GERENTE DE FINANCAS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020720866472 | AFONSO SABINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 15/02/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO EOUTRAS INSTALAR PONTOS DE REDECONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO EOUTRAS INSTALAR PONTOS DE REDECONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 15/02/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CUITE E CAJAZEIRAS REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 15/02/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CUITE REALIZAR MANUTENCAO NO FAX E TELEFONES CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 15/02/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE ECAJAZEIRAS REALIZAR MANUTENCAOCORRETIVA NO CABEAMENTO DE DADOS E CENTRAL TELEFONICA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 15/02/2013 | 5285.00 | 5285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS PERTENCENTE A AECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013 CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 18/02/2013 | 7720.00 | 7720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO No.003/2013/NPCD ARP: 158/2012 SEAD | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 18/02/2013 | 7090.00 | 7090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO No.003/2013/NPCD ARP: 158/2012 SEAD | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 18/02/2013 | 1855.00 | 1855.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO No.003/2013/NPCD ARP: 158/2012 SEAD | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 18/02/2013 | 1580.00 | 1580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 256(DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS )CAIXAS DE GRAMPOS PARA ATENDERDEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIOADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.003/2013/NPCD | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 18/02/2013 | 2550.50 | 2550.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO No.003/2013/NPCD ARP: 158/2012 SEAD | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 18/02/2013 | 62006.00 | 62006.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO No.003/2012/NPCD ARP: 158/2012 SEAD | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 18/02/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO SEUDESLOCAMENTO PARA CJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL NILSON LOPES NO PERIODODOS PLANTOES( EM DIAS ALTERNA-DOS) E VIAGEM A JOAO PESSOACONDUZINDO VIATURA FIESTA PLA-CA HIH-4792 PARA REALIZAR PER- | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 18/02/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO O VEICULO FIESTA DEPLACA HIH-4792 PARA REALIZAR PERMUTA POR VIATURA NOVA JUNTOA LOCALIZA, CONFORME SOLICITA-CAO DA GECOV, EM ANEXO O MAPADE DIARIAS. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 18/02/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO O VEICULO FIESTA DEPLACA HIH-0677 PARA REALIZAR PERMUTA POR VIATURA NOVA JUNTOA LOCALIZA, CONFORME SOLICITA-CAO DA GECOV,E CONDUZIR VIATU-RA A SERVICO DE TRANSPORTE DE | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 18/02/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DE MALOTE DAS COLETORIAS DE SAO BENTO,CATOLE DO ROCHA, POMBAL E AGEN- CIA DE BREJO DO CRUZ PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO EM SOUSA ( EM DIAS ALTERNADOS) CON | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 18/02/2013 | 2420.75 | 2420.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DE VIATURAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA COM FINAL 1 e 2 PARA OEXERCICIO DE 2013 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 19/02/2013 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES DOS GRUPOS DE TRABALHO GT-26 BENEFICIOS FISCAIS E GT-10 COTEPE, PGFN E PROCURADORIAS ESTADUAISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 19/02/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA ESTADUAL NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013 | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 19/02/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA ESTADUAL NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013 | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 19/02/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO A VI ATURA EM COMPANHIA DO GERENTE REGIONAL E SUBGERENTE DE TRAN SITO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 21/02/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA A SERVICO DA FISCALIZACAO -DE TRANSITO PARA AS CIDADES DEUIRAUNA, CONCEICAO, CATOLE DOROCHA E POMBAL ( EM DIAS ALTERNADOS) CONFORME PROGRAMACAO EMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 21/02/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA A SERVICO DA FISCALIZACAO -DE TRANSITO NO POSTO FISCAL DENILSON LOPES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM REGIME DE PLANTAO( EM DIAS ALTERNADOS), POR DE-TERMINACAO DA GERENCIA, CONFOR | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00061 | 21/02/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA A SERVICO DA FISCALIZACAO -DE TRANSITO NO POSTO FISCAL DENILSON LOPES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM REGIME DE PLANTAO( EM DIAS ALTERNADOS), POR DE-TERMINACAO DA GERENCIA, CONFOR | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 21/02/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA A SERVICO DA FISCALIZACAO -DE TRANSITO NO POSTO FISCAL DENILSON LOPES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM REGIME DE PLANTAO( EM DIAS ALTERNADOS), POR DE-TERMINACAO DA GERENCIA, CONFOR | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 21/02/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA A SERVICO DA FISCALIZACAO -DE TRANSITO NO POSTO FISCAL DENILSON LOPES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM REGIME DE PLANTAO( EM DIAS ALTERNADOS), POR DE-TERMINACAO DA GERENCIA, CONFOR | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00064 | 21/02/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-CONDUZINDO O VEICULO LOCADO -SANDERO DE PLACA HOK 4849 PARAREALIZAR REVISAO JUNTO A LOCA-LIZA E TRANSPORTAR MATERIAIS -DE EXPEDIENTE E LIMPEZA DO AL-MOXARIFADO CENTRAL DA SER EM - | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 21/02/2013 | 10053.33 | 10053.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS PARAUSO EM REPARTICOES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODODE 08/01/2013 A 07/02/2013 CONFORME CONTRATO No.005/2008. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00058 | 21/02/2013 | 3041.82 | 3041.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MALOTEPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO/2013 CONFORME CONTRATO No.001/2008 E FATURA No.10285. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 22/02/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TREINAMENTO AOSSERVIDORES DE APOIO DAS REPARTICOES FISCAIS AS NOVAS REGRASDA LEGISLACAO QUANTO A OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ATFCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 22/02/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TREINAMENTO AOSSERVIDORES DE APOIO DAS REPARTICOES FISCAIS AS NOVAS REGRASDA LEGISLACAO QUANTO A OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA ATFCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00028157397472 | ONALDO JORGE VELOSO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 22/02/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VISTUDE DE DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOPOMBAL, CATOLE DO ROCHA E DAAGENCIA DO BREJO DE CRUZ PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NACIDADE DE SOUSA,( EM DIAS AL - | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 22/02/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE CONCEICAOSAO JOSE DE PIRANHAS, CAJAZEI-RAS, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E UIRAUNA PARA A GERENCIA QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA - | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00069 | 25/02/2013 | 1451.00 | 1451.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGEMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVODA RECEITA E DA GERENCIA DOPLANEJAMENTO DESTA SECRETARIACONFORME SOLICITACAO ATRAVESDE MEMORANDO 004/2013/NPCD. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 25/02/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 44 - ESPECIAL (GT 38 MICROEMPRESAS-SIMPLES NACIONAL E GT 34 - SUBSTITUICAOTRIBUTARIA) CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 26/02/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013137867487 | JOSE DA PENHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 26/02/2013 | 14602343.20 | 14602343.20 | FOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO/ 2013 SECRET.DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 26/02/2013 | 327.04 | 327.04 | FOLHA DE PESSOAL -FEVEREIRO DE2013 SEC. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 26/02/2013 | 2735576.43 | 2735576.43 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEFEVEREIROS E 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 26/02/2013 | 1980.00 | 1980.00 | FOLHA DE PESSOAL -FEVEREIRO DE2013 SEC. DE ESTADO DA RECEITAAUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 27/02/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR CUMPRIMENTO DA INSTRUCAO NORMATIVA 2/07GSERE ART2 REUNIAO COM GRUPO ESPECIALDE ECF CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00009623841434 | EDUARDO CALIXTO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 27/02/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR CUMPRIMENTO DA INSTRUCAO NORMATIVA 2/07GSERE ART2- REUNIAO COM GRUPO ESPECIALDE ECF CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00023708166434 | GILBERTO DE ALMEIDA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00089 | 27/02/2013 | 63977.00 | 63977.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2013 CONFORME PROCE-SSO No.0156932013-6 E DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 27/02/2013 | 12795.40 | 12795.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/2013 CONFORMEPROCESSO No.0156932013-6 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 27/02/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PARA DO CURSO DE ECF | 00016051114491 | ROSIVALDO CAETANO LEITE |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 27/02/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA PEGAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 27/02/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PRA FAZER REVISAO DA VIATU RA DE PLACA HOK4891 | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 27/02/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICUDE PLACA HOK4806 PARA REVISAO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 27/02/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO O VEICULO PARA PEGAR EQUIPAMENTOS NA INFORMATICA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 27/02/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA PARA PEGAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 27/02/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA DEIXAR EQUIPAMENTOS PARA CONSERTO NA INFORMATICA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 27/02/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO DE PLACA OMA2818 PARA REVI SAO E PEGAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 27/02/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO VEICULO EM COMPANHIA DO AFTE RO ZIVALDO CAETANO LEITE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ECF | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 27/02/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PLACA HOK4845 PARA REVISAO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 28/02/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DA REUNIAO COM OSSECRETARIOS E GERENTES, NOSDIAS,19/02 A 20/02,JOAO PESSOAREUNIAO COM O SECRETARIO SOBREMINERIO, NOS DIAS 26/02 A 27/02/2013. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 28/02/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DA REUNIAO COM OSSECRETARIOS E GERENTES, NOSDIAS 19/02 A 20/02, JOAO PES-SOA, REUNIAO COM SECRETARIOEXECUTIVO E AFMT SOBRE BOLSAPRODUCAO, NOS DIAS 20/02 A 21/02, JOAO PESSOA, REUNIAO COM O | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 28/02/2013 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 04/02 A 05/02 E 07/02 A08/02, PICUI, 11/02 A 12/02,BARRA DE SANTA ROSA E CUITE,NOS DIAS 14/02 A 15/02, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 28/02/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE BELEM E SOLANEA,NOSDIAS 05/02 A 06/02, CUITE E PICUI, NOS DIAS 07/02 A 08/02,BELEM E ARARUNA, NOS DIAS 11/02A 12/02, ALAGOA GRANDE E AREIANOS DIAS 14/02 A 15/02/2013,PA | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 28/02/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO SE-BASTIAO FERREIRA BELMONT. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 28/02/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO SE-BASTIAO FERREIRA BELMONT. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 28/02/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO SE-BASTIAO FERREIRA BELMONT. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 28/02/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE AREIA, E REMIGIO NOSDIAS 04/02 A 05/02, TACIMA, NOPOSTO FICAL SEBASTIAO FERREIRABELMONT, NOS DIAS 06/02, 13/0220/02/2013. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 28/02/2013 | 39776.78 | 39776.78 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS REF. RGPS DO MES DEFEVEREIRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 01/03/2013 | 5285.00 | 5285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME CONTRATONo.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 01/03/2013 | 112897.00 | 112897.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2013 CONFORME CONTRATO No.012/2009. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 01/03/2013 | 104266.96 | 104266.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A e ELETRONICAS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASE COP-JP CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2013 CONFORME CONTRATO No.001/2010. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 01/03/2013 | 133890.89 | 133890.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS E NOTA FISCALMEDELOS 1 e 1A NAS UNIDADES DEFISCALIZACAO DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013 CONFORME CONTRATO No.013/2011. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 01/03/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA EOUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DOSSERVICOS NECESSARIOS A SEREMEXECUTADOS PARA A MANUTENCAOPREDIAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00087445557415 | DAYSE COUTINHO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 01/03/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA EOUTRAS CONDUZINDO O CHEFE DONOMP CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 01/03/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA EOUTRAS ACOMPANHAR SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA NOS SISTEMAS ELERICOS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 01/03/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA EOUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DOSCONDICIONADORES DE AR INSERVIVEL PARA SUBSTITUICAO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 01/03/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA EOUTRAS FAZER MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMADE REFRIGERACAO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 01/03/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS FAZER MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMADE REFRIGERACAO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 01/03/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS CONDUZINDO CHEFE DO NOMP E TECNICO DE REFRIGERACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 01/03/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUAJU E JURIPIRANGA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO E RECOLHER CARTUCHOS/TONERSUTILIZADOS PARA RECARGA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 01/03/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DOSCONDICIONADORES DE AR INSERVIVEL PARA SUBSTITUICAO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00113 | 01/03/2013 | 25841.62 | 25841.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AFATURA No.10404 CONFORME CONTRATO No.014/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 01/03/2013 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 04/03/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENDADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EPATOS REALIZAR REUNIAO COM AGERENCIA E FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00044163320415 | ALEXANDRE MEDEIROS GAMBARRA B MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 04/03/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENDADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EPATOS REALIZAR REUNIAO COM AGERENCIA E FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 04/03/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENDADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE SEMINARIO COMGESTORES DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E AJUSTE FISCAL DEESTADOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00080582699487 | ABILIO DE MEDEIROS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 04/03/2013 | 181135.20 | 181135.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME CONTRATONo.015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 04/03/2013 | 39538.13 | 39538.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE VIGILANCIA ARMADA EM UNIDAES DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013CONFORME CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 04/03/2013 | 157179.98 | 157179.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO LOACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME CONTRATO | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 04/03/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCSL EM DIAS DE PLANTAO, NASCIDADES DE REMIGIO E ALGODAODE JANDAIRA, NO DIA 04/02, PI-LOES, NO DIA 06/02 ALAGOAGRANDE, NO DIA 08/02, PILOES,NO DIA 12/02/2013, PARA DILI-GENCIAR E FISCALIZAR. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 04/03/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, NAS CIDADES DE GUARABIRA, NOS DIAS 05/02, 07/02, 11/02 E 13/02/2013, PARA ENTREGARE RECEBER DOCUMENTOS FISCAIS. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 04/03/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE BELEM E ARARUNA, NODIA 04/02, CUITE E PICUI, NODIA 12/02, ALAGOA GRANDE E AREIA, NO DIA 20/02/2013, PARA DILIGENCIAR E FISCALIZAR. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 04/03/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA, REMIGIO, BARRA SANTA ROSA, CUITE, PICUI, SOLANEA E BELEM, NOS DIAS 06/02 A 07/02,BELEM, TACIMA E ARARUNA, NOSDIAS 11/02 A 12/02 E 13/02 A14/02, ALAGOA GRANDE, AREIA EREMIGIO, NOS DIAS 18/02 A 19/ | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 04/03/2013 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENDADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00122 | 04/03/2013 | 6180.00 | 6180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM INSCRICAO DOS SERVIDORES ROMULO AGRA TAVARES DE SALES E CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA NO SEMINARIO NACIONALSOBRE CONTRATACOES DE TECNOLO-GIA DA INFORMACAO - DO PLANEJAMENTO E JULGAMENTO DA LICITA -CAO ATE A FISCALIZACAO DO CONTRATO CONF.PROC.0114922013-9. | 86781069000115 | ZENITE INF E CONSULTORIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 05/03/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ESPERANCA EOUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DOSCONDICIONADORES DE AR INSERVIVEIS PARA SUBSTITUICAO E LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS PARA INSTALACAO DE SPLITS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 05/03/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ESPERANCA EOUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DOSSERVICOS NECESSARIOS A SEREMEXECUTADOS PARA MANUTENCAO PREDIAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00087445557415 | DAYSE COUTINHO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00129 | 05/03/2013 | 7880.00 | 7880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UMACARROCERIA DO CAMINHAO F -4000PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO. | 03118281000170 | ANDERSON A C SILVA CARROC SAO FRANCISCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 06/03/2013 | 39296.45 | 39296.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 08/03/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PATA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAOR-DINARIA DO GT 10 - COTEPE,PGNFE PROCURADORIAS ESTADUAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 08/03/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICADA CT-e QUE SE DESTINA A ATUALIZAR OS ESTADOS PARTICIPANTESDO ANDAMENTO DO PROJETO NACIO-NAL DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO E MANIFESTO | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EUMBUZEIRO REALIZAR INSTALACAODE PONTO DE REDE E MANUTENCAONA LINHA TELEFONICA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 12/03/2013 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA EOUTRAS REALIZAR INSTALACAO DEPONTO DE REDE,TROCA DE CENTRALTELEFONICA, MANUTECAO DAS LINHAS TELEFOFONICAS E REINSTALACAO DE REPETIDORA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 12/03/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EITAPORANGA REALIZAR INSTALACAODE PONTO DE REDE E TROCA DACENTRAL TELEFONICA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 12/03/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA EOUTRAS REALIZAR SERVICOS NOSSISTEMAS DE TELECOMUNICACOESCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 12/03/2013 | 377.00 | 377.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIODO ESTADO CONFORME FATURA No.34825. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 12/03/2013 | 722.00 | 722.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.35138. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 12/03/2013 | 6993.00 | 6993.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.34915. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00137 | 12/03/2013 | 1365.25 | 1365.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE CAFE EACUCAR PARA USO DA ESCOLA DEADMINISTRACAO TRIBUTARIA -ESATCONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0138612013-8. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00138 | 12/03/2013 | 7915.00 | 7915.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPESA PARA USO DAESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBU-TARIA-ESAT,CONFORME CONSTA DOPROCESSO N. 0138362013-0. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA ASERVIDORA ELAINE CARVALHO CESAR, POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE C.GRANDE, CONFORME PROCESSO N. 209982013-9 | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA ASERVIDORA NIVEA NERY DE LUNAFREIRE, POR SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CON-FORME PROC. 0209982013-9. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA, POR SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE C.GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA,CONFORME PROC. 0209982013-9. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 13/03/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O VEICULO LOCADOSANDERO DE PLACA HOK 4849 PARAREALIZAR REVISAO, CONFORME MA-PA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEAVALIACAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA , CONFORME -CONVOCACAO, MAPA DE DIARIAS EMANEXO. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEAVALIACAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA , CONFORME -CONVOCACAO, MAPA DE DIARIAS EMANEXO. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 13/03/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE TRANSITO NO POSTO FISCAL DENILSON LOPES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM REGIME DE PLANTAO ( EM DIAS ALTERNADOS) POR DE -TERMINACAO DA GERENCIA, CONFOR | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 13/03/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE TRANSITO NO POSTO FISCAL DENILSON LOPES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM REGIME DE PLANTAO ( EM DIAS ALTERNADOS) POR DE -TERMINACAO DA GERENCIA, CONFOR | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 13/03/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE TRANSITO NO POSTO FISCAL DENILSON LOPES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM REGIME DE PLANTAO ( EM DIAS ALTERNADOS) POR DE -TERMINACAO DA GERENCIA, CONFOR | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 13/03/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE TRANSITO NO POSTO FISCAL DENILSON LOPES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM REGIME DE PLANTAO ( EM DIAS ALTERNADOS) POR DE -TERMINACAO DA GERENCIA, CONFOR | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 13/03/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE TRANSITO NO POSTO FISCAL DEPLACAS NA CIDADE DE UIRAUNA,EMREGIME DE PLANTAO ( EM DIAS ALTERNADOS) POR DETERMINACAO DAGERENCIA, CONFORME ESCALA E MA | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 13/03/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA A SERVICO DE TRANSPORTE DEMALOTE DAS CIDADES DE SAO BEN-TO, BREJO DO CRUZ, CATOLE DOROCHA E POMBAL PARA A GR-5 NACIDADE DE SOUSA, CONFORME DE -TERMINACAO DA GERENCIA , MAPA | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 13/03/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA A SERVICO DE TRANSPORTE DEMALOTE DAS CIDADES DE SAO JOSEDE PIRANHAS, S J RIO DO PEIXE,CAJAZEIRAS E UIRAUNA PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CI-DADE DE SOUSA ( EM DIAS ALTER- | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA PARA REUNIAO COM SECRE-TARIO EXECUTUVO DA RECEITA EDESLOCAMENTO EM DILIGENCIAS COM EQUIPE DA CONAB EM SUME EREGIAO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA A JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMSECRETARIO EXECUTIVO DA RECEI-TA E DESLOCAMENTO DE C GRANDE A SUME E REGIAO EM DILIGENCIA COM EQUIPE DA CONAB | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 13/03/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA DESTINADA AO PAG MENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DEDESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DEVIATURAS NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL EM DIAS ALTERNADOS | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 13/03/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA DESTINADA AO PAG MENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DEDESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DEVIATURAS NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL EM DIAS ALTERNADOS | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 13/03/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA DESTINADA AO PAG MENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DEDESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DEVIATURAS NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL EM DIAS ALTERNADOS CON-FORME ESCALA AUTORIZADA PELAGERENCIA. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 13/03/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA DESTINADA AO PAG MENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DEDESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DEVIATURAS NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL EM DIAS ALTERNADOS CON-FORME ESCALA AUTORIZADA PELAGERENCIA. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 13/03/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA DESTINADA AO PAG MENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DEDESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DEVIATURAS NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL EM DIAS ALTERNADOS CON-FORME ESCALA AUTORIZADA PELAGERENCIA. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 13/03/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA DESTINADA AO PAG MENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DEDESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DEVIATURAS NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL EM DIAS ALTERNADOS CON-FORME ESCALA AUTORIZADA PELAGERENCIA. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 13/03/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA DESTINADA AO PAG MENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DEDESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DEVIATURAS NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL EM DIAS ALTERNADOS CON-FORME ESCALA AUTORIZADA PELAGERENCIA. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 13/03/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA DESTINADA AO PAG MENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DEDESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DEVIATURAS NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL EM DIAS ALTERNADOS CON-FORME ESCALA AUTORIZADA PELAGERENCIA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 13/03/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA DESTINADA AO PAG MENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DEDESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DEVIATURAS NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL EM DIAS ALTERNADOS CON-FORME ESCALA AUTORIZADA PELAGERENCIA. | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 13/03/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA DESTINADA AO PAG MENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DEDESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DEVIATURAS NO POSTO FISCAL DEPERNAMBUQUINHO CIDADE DE MON-TEIRO EM DIAS ALTERNADOS CON-FORME ESCALA AUTORIZADA PELAGERENCIA. | 00002378558449 | JOAO LOPES BEZERRA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 13/03/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGA-MENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DEDESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DEVIATURA DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA A SERVICOS CONFOR-ME AUTORIZACOES DA GERENCIA. DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 13/03/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGA-MENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DEDESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DEVIATURA DE CAMPINA GRANDE PARAJUAZEIRINHO E DEMAIS CIDADESCOM O COLETOR RESPONSAVEL PELAREGIAO CONFORME ESCALA AUTORI-ZADA PELA GERENCIA. ESCALA EM DIAS ALTERNADOS. | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 13/03/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGA-MENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DEDESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DEVIATURA DE MONTEIRO PARA CAM-PINA GRANDE E DEMAIS CIDADESCONFORME AUTORIZACOES. DIARIASEM DIAS ALTERNADOS. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 13/03/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGA-MENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DEDESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DEVIATURA DE CAMPINA GRANDE PARASERRA BRANCA E DEMAIS CIDADESEM BLITZS COM COMANDO FISCAL ,SUPERVISAO E SUBGERENCIAS CON-FORME DESIGNACAO EM ESCALA AU-TORIZADA PELA GERENCIA.DIARIASEM DIAS LATERNADOS. | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 13/03/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGA-MENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DEDESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DEVIATURA DE CAMPINA GRANDE PARASERRA BRANCA E DEMAIS CIDADESNAS BLITZS E DILIGENCIAS COMA SUBGERENCIA DE TRANSITO CON-FORME DESIGNADO NA ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA. DIARIASEM DIAS ALTERNADOS. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 13/03/2013 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGA-MENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DEDESLOCAMENTO PARA CONDUCAO DEVIATURA DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA E DEMAIS CIDADESA SERVICO CONFORME AUTORIZA-COES DA GERENCIA. DIARIAS EMDIAS ALTERNADOS. | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 14/03/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A ITAPORANGA CONDUZINDO VEICU LO ACOMPANHANDO O AFEMT ODENIRFERRAZ PARA ENTREGAR NOTIFICA COES DE GIMS | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 14/03/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA NO ALMOXARIFADO CENTRAL JOAO PESSOA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 14/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 14/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 14/03/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO ACOMPANHADO DO GERENTE E SUBGERENTE REGIONAIS PARA PAR TICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEI TA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 14/03/2013 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS PARA INSTALACAO DEIMPRESSORAS, COLOCAR NOVO DOMINIO E OUTRAS CONFIGURACOES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 14/03/2013 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS CONDUZINDO TECNICODA INFORMACAO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 14/03/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS FAZER ENTREGA E REMOCAODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICANA 2a e 5a GERENCIAS REGIONAISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00013137867487 | JOSE DA PENHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00181 | 14/03/2013 | 3349.86 | 3349.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MALOTEPRESTADO A SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/2013 CONFORMEFATURA No.10685 E CONTRATO No.001/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 15/03/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZIR O SECRETARIO DA COMISSAO DE SINDICANCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 15/03/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COLETAR ASSINATURA DE MEMBRO DA COMISSAO DE SINDICANCIADISCIPLINAR CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 15/03/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA ASERVIDORA JERUSA DE MARIA DA FANDRADE GUIMARAES, POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONSTA DO PROCESSO N. 0224232013-0. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 15/03/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO D DIARIA AOSERVIDOR JOSE FLAVIO DIAS DACOSTA, POR SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFCONSTA DO PROC. 0224272013-9. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00189 | 18/03/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL AVANCADO, ASER REALIZADO EM CAMPINA GRAN-DE PARA OS SERVIDORES DA SEC.RECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO,CONFORME PROC.0209592013-9. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00190 | 18/03/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO EXCEL AVANCADO, ASER REALIZADO EM CAMPINA GRAN-DE PARA OS SERVIDORES DA SEC.RECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO-PROC.0209592013-9. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 18/03/2013 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOSE FLAVIO DIAS DA COSTA E JERUSA DE MARIA DA F.ANDRADE GUIMARAES-PROC.0209592013-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 18/03/2013 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALVADOR -BAPARTICIPAR DO XLVII ENCONTRONACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ESTADUAIS-ENCAT CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 18/03/2013 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALVADOR -BAPARTICIPAR DO XLVII ENCONTRONACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ESTADUAIS-ENCAT CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 18/03/2013 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALVADOR -BAPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICABEM COMO DO XLVII ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 18/03/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALVADOR -BAPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICADO XLVII ENCONTRO NACIONAL DECOORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ESTADUAIS - ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 18/03/2013 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DA 152a REUNIAO ORDINARIA DA COTEPE/ICMS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 18/03/2013 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DA 152a REUNIAO ORDINARIA DA COTEPE/ICMS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00039607658434 | GERALDO LEITE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 18/03/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 48 -SPED FISCALCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00069033641453 | MARX FERNANDES DE GUSMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 18/03/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-38 MICROEMPRESASIMPLES NACIONAL E CONTENCIOSOADMINISTRATIVO DOS AUTOS DO SNCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00066147077449 | PATRICIA MARCIA DE ARRUDA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 18/03/2013 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-08 QUANTIFICACAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00080582699487 | ABILIO DE MEDEIROS RODRIGUES |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 18/03/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DES-LOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTO DE INTER-RESSE DA QUINTA REGIAO JUNTOA GERENCIA DE ADMINISTRACAO EPARTICIPAR NO DIA 14 DE MARCO DA REUNIAO DE AVALIZACAO COM OSECRETARIO EXECUTIVO DA RECEI- | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 18/03/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU-DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PA-RA ACOMPANHANDO O GERENTE JUN-TO A GERENCIA DE ADMINISTRACAOE PARA PARTICIPAR NO DIA 14 DEMARCO DA REUNIAO DE AVALIZACAOCOM O SECRETARIO EXECUTIVO DARECEITA, CONFORME CONVOCACAO , | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00186 | 18/03/2013 | 3100.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE IDENTIFICACAO FUNCIONAL PARA USODOS SERVIDORES DA AREA TRIBUTARIA DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CONFORME SOLICITACAODA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ATRAVES DE MEMORANDO No.008/2012-SRH. | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 19/03/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA REFERENTE A SINDICANCIA INVESTIGATORIA No.0184912013-7 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003454740401 | GIVALDO DE LEAL MENESES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 19/03/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA REFERENTE A SINDICANCIA INVESTIGATORIA No.0184912013-7 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 19/03/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZIR O SECRETARIO DA COMISSAO DE SINDICANCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00201 | 19/03/2013 | 5300.00 | 5300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE BLOCOS ECANETAS PARA USO EM CURSOS ETREINAMENTOS REALIZADOS PELAESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBU-TARIA - ESAT, CONFORME PROCES-SO N. 0138712013-1. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00202 | 19/03/2013 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE PASTASPERSONALIZADAS COM A LOGOMARCADA ESAT, PARA USO EM CURSOS ETREINAMENTOS REALIZADOS PARAOS SERVIDORES DA SEC.RECEITA ,CORF. PROC. 0138772013-9. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 19/03/2013 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA ELAINE CARVALHO CESAR,POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILI/DF, CONFORME PROC. 241252013-5. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 19/03/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE RECIFE,CONFORME CONSTA DO PROC.N.0241252013-5. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00213 | 20/03/2013 | 729.60 | 729.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURASPERTENCENTE A GNR-1 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00214 | 20/03/2013 | 3783.00 | 3783.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURASPETENCENTE A GNR-1. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00215 | 20/03/2013 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VISTURAS PERTENCENTEA GNR-1. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00216 | 20/03/2013 | 2796.00 | 2796.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VISTURAS PERTENCENTEA GNR-1. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | MANUTENCAO DE FAX | Dispensa | 00208 | 20/03/2013 | 1760.00 | 1760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE FAX EOUTROS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.024/2013-SAA. | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00209 | 20/03/2013 | 3588.00 | 3588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DEDADOS E VOZ DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO No.026/2013-SAA. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00210 | 20/03/2013 | 5460.00 | 5460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 80(OITENTA) LUMINARIAS DE EMBUTIR2x40W COM ALETAS DE ALUMINIOPARA IMOVEL DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA LOCALIZADONA AV. EPITACIO PESSOA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIADE APOIO ADMINISTRATIVO ATRA | 07453496000106 | CORREIA ATACADO MATERIAL ELETRICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00211 | 20/03/2013 | 814.72 | 814.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARAO FORMENTO DE RADIODIFUSAO PUBLICA-CRFP INSTITUIDA PELA LEINo.11.652/08 CORRESPONDENTE AOEXERCICO DE 2013 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00212 | 20/03/2013 | 2690.56 | 2690.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO - TFF INSTITUIDA NA FORMA DA LEI No. 5.070/66 CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2013 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00217 | 20/03/2013 | 101.70 | 101.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CAFEE ACUCAR PARA COLETORIA ESTADUAL DE SAPE. | 03546559000100 | SEVERINO LOURENCO ROFRIGUES FILHO - EPP |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00218 | 20/03/2013 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AGUA MINERAL PARAAS COLETORIAS DE ITABAIANA EJURIPIRANGA. | 12500840000100 | ANDERSON JOSE PAULO DE ARAUJO - ME |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00219 | 20/03/2013 | 497.30 | 497.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO EHIGIENE PARA COLETORIA DE SAPE | 03546559000100 | SEVERINO LOURENCO ROFRIGUES FILHO - EPP |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00220 | 20/03/2013 | 4948.00 | 4948.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A GNR-1. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00236 | 21/03/2013 | 3340.00 | 3340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO EM UNIDADES FISCAIS DA GNR1 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00237 | 21/03/2013 | 2754.10 | 2754.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO EM UNIDADES FISCAIS DA GNR1 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00235 | 21/03/2013 | 740.00 | 740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURASPERTTENCENTE A GNR-1. | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00234 | 21/03/2013 | 7525.00 | 7525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOVEIS EUTENCILIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMORANDO No. 0019/2013-SAA | 16926681000153 | EDUARDO PAIVA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 21/03/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO DETRABALHO GT 44-ESPECIAL (GT 38MICOEMPRESAS- SIMPLES NACIONALE GT 34 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 21/03/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO DETRABALHO GT 44-ESPECIAL (GT 38MICROEMEPRESAS - SIMPLES NACIONAL E GT 34 -SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00084074779404 | LINDEMBERG ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 21/03/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO DETRABALHO GT 44-ESPECIAL (GT 38MICROEMPRESAS - SIMPLES NACIONAL E GT 34-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA) CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00060034009787 | LECIVALDO CAVALCANTE DE LACERDA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 21/03/2013 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL SOBRE CONTRATACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DO PLANEJAMENTO E JUGAMENTO DA LICITACAO ATE FISCALIZACAO DO CONTRATO CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00019293003449 | CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 21/03/2013 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL SOBRE CONTRATACOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DO PLANEJAMENTO E JULGAMENTO DA LICITACAO ATE A FISCALIZACAO DO CONTRATO CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00221 | 21/03/2013 | 3800.00 | 3800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FACILITADOR DO CURSO GESTAO DE PROCES-SOS, A SER MINISTRADO PARA SERVIDORES DA SEC. RECEITA, CONF.PROCESSO N.0209682013-8. | 00042412510482 | KATIA VIRGINIA AYRES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 21/03/2013 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORKATIA VIRGINIA AYRES, CONFORMEPROCESSO N. 0209682013-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00223 | 21/03/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FACILITADOR DO CURSO EXCEL INTERMEDIA-RIO,A SER MINISTRADO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, PARA SERVI-DORES DA SEC.RECEITA QUE ATUAMNAQUELA REGIAO,CONFORME PROCE.0209512013-2. | 00021730857353 | DURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00224 | 21/03/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO COORDENADOR DO CURSO EXCEL INTERMEDIA-RIO, A SER MINISTRADO EM CAMPINA GRANDE,PARA SERVIDORES DASEC. RECEITA QUE ATUAM NAQUELAREGIAO,CONF.PROC.0209512013-2. | 00048698458491 | VALQUIRA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 21/03/2013 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA EVALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO-PROCESSO N.0209512013-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 21/03/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA VALKIRIA DE FATIMACASSIA DEMETRIO,POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0241552013-6. | 00048698458491 | VALQUIRA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 21/03/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONRPROCESSO N.0241552013-6. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 21/03/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SEVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFPROCESSO N. 0241552013-6. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00238 | 22/03/2013 | 7625.00 | 6810.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 2.500(DOIS MIL E QUINHENTOS) GARRAFAO DE AGUA MINERAL COM 20 LTSPARA SUPRIMIR A DEMANDA NASUNIDADES FISCAIS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA EM JOAOPESSOA CONFORME SOLICITACAO DASUBGERENCIA DE APOIO ADMINIS | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00240 | 22/03/2013 | 2034.00 | 2034.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO No.001/2013 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00009693679458 | DIEGO FRANCIMAR DOS SANTOS ARAUJO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00239 | 22/03/2013 | 2865.00 | 2865.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS E FICHAS DE ENTREGAS PARAUNIDADES FISCAIS DA GNR-1 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 25/03/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR DURVAL CASSIMIRODE QUEIROGA,POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PROC.0241552013-6. | 00021730857353 | DURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 26/03/2013 | 2040.00 | 2040.00 | FOLHA DE PESSOAL - MARCO /2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITAAUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 26/03/2013 | 2667556.28 | 2667556.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEMARCO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 26/03/2013 | 13629536.61 | 13629536.61 | FOLHA DE PESSOAL - MARCO/ 2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 26/03/2013 | 443.84 | 443.84 | FOLHA DE PESSOAL - MARCO /2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00260 | 26/03/2013 | 63138.00 | 63138.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2013 CONFORME PROCESSONo.0271852013-2 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 26/03/2013 | 12627.60 | 12627.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES MARCO/2013 CONFORME PROCE-SSO 0271852013-2 E LEGISLACAOVIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00253 | 26/03/2013 | 2787.92 | 2787.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS COLETORIAS DE CAJAZEIRAS ,SOUSA, UIRAUNA, S JOAO DO RIODO PEIXE, S JOSE DE PIRANHAS ,CONCEICAO, POMBAL, SAO BENTO ,CATOLE DO ROCHA, AGENCIA BREJODO CRUZ, GERENCIA, POSTOS FIS- | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00254 | 26/03/2013 | 258.48 | 258.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS COLETORIAS DE CAJAZEIRAS ,SOUSA, UIRAUNA, S JOAO DO RIODO PEIXE, S JOSE DE PIRANHAS ,CONCEICAO, POMBAL, SAO BENTO ,CATOLE DO ROCHA, AGENCIA BREJODO CRUZ, GERENCIA, POSTOS FIS- | 07764918000237 | CAPANEMA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00255 | 26/03/2013 | 109.90 | 109.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS COLETORIAS DE CAJAZEIRAS ,SOUSA, UIRAUNA, S JOAO DO RIODO PEIXE, S JOSE DE PIRANHAS ,CONCEICAO, POMBAL, SAO BENTO ,CATOLE DO ROCHA, AGENCIA BREJODO CRUZ, GERENCIA, POSTOS FIS- | 24293680000147 | ALVES GONCALVES LTDA -ME |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00256 | 26/03/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS COLETORIAS DE CAJAZEIRAS ,SOUSA, UIRAUNA, S JOAO DO RIODO PEIXE, S JOSE DE PIRANHAS ,CONCEICAO, POMBAL, SAO BENTO ,CATOLE DO ROCHA, AGENCIA BREJODO CRUZ, GERENCIA, POSTOS FIS- | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00257 | 26/03/2013 | 1802.50 | 1802.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA-MINERAL, GARAFAO DE 20 LITROS PARA ATENDER AS COLETORIAS DESOUSA, UIRAUNA, S JOAO DO RIODO PEIXE, S JOSE DE PIRANHAS ,CONCEICAO, POMBAL, SAO BENTO ,CATOLE DO ROCHA, CAJAZEIRAS ,AGENCIA BREJO DO CRUZ, GEREN - | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA - ME |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00258 | 26/03/2013 | 181.90 | 181.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONFORME ME-MORANDO DE SOLICITACAO E AUTO-RIZACAO 004/2013/GR-5. | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00261 | 26/03/2013 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS COLETORIAS DE SOUSA, CAJA -ZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CON CEICAO, S JOSE DE PIRANHAS, SJOAO DO RIO DO PEIXE, UIRIAUNASAO BENTO, AGENCIA DE BREJO DOCRUZ, GERENCIA, POSTOS FISCAIS | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00247 | 26/03/2013 | 2034.00 | 2034.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO No.001/2013 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB REFERENTE AOS ESTAGIOS REALIZADOSNO MES DEMARCO/2013. | 00009693679458 | DIEGO FRANCIMAR DOS SANTOS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 26/03/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ARARUNA E OUTRAS CONDUZIR TECNICO EM REFRIGERACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 26/03/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA EOUTRAS CONDUZIR TECNICO EM REFRIGERACAO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 26/03/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE EOUTRAS ACOMPANHAR INSTALACAODE PONTO ELETRICO E SERVICOSDE MANUTENCAO NOS SISTEMAS DEREFRIGERACAO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 26/03/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BARRA DE SANTA ROSA E OUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DE MOBILIARIOS INSERVIVEIS PARA SUBSTITUICAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 26/03/2013 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ARARUNA E OUTRAS FAZER MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SITEMAS DEREFRIGERACAO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00263 | 26/03/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO( ADESIVA -GEM) DE TRES VIATURAS LOCADAS (LOCALIZA RET CAR S.A) SANDE ROS PLACAS HOK 4830, HOK 4796,HOK 4955, CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO 001/2013/GR-5. | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 27/03/2013 | 39085.60 | 39085.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE MARCO DE 13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 01/04/2013 | 585.00 | 585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPO GRANDEMS PARTICIPAR DA 19a REUNIAODA COMISSAO DE GESTAO FAZENDARIA-COGEF CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00084063823415 | JEFFERSON DANTAS PINHEIRO ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 01/04/2013 | 112897.00 | 112897.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2013 CONFORME CONTRATONo.012/2009. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 01/04/2013 | 5049.00 | 5049.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.35254. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 01/04/2013 | 8554.00 | 8554.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.35255. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 01/04/2013 | 4674.00 | 4674.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.35970. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 01/04/2013 | 2113.00 | 2113.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.36404. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 01/04/2013 | 5285.00 | 5285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADAO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES MARCO DE2013 CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 01/04/2013 | 10053.33 | 10053.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS DIGITAIS PARA USOEM REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO PERIODE DE08/02/13 A 07/03/13 CONFORMECONTRATO No.005/2008. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 02/04/2013 | 157179.98 | 157179.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTUNADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO LOCACAO DEMAO DE OBRA ESPECIALIZADA DELIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO/2013 CONFORME | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 02/04/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DESTAO POR PROCES SOS NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 03 DE ABRIL DE 2013 | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 02/04/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO O SUBGERENTE DE DE MERCADORIA EMTRANSITO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO POR PROCESSOS | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 02/04/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATE RIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA NO ALMOXARIFADO CENTRAL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 02/04/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE BELEM E ARARUNA, NODIA 04/02, CUITE E PICUI, NODIA 12/02 ALAGOA GRANDE, AREIANO DIA 20/02/2013.(EM DIAS AL-TERNADOS). | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 02/04/2013 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EMGRUPOS GERADORES, NOBREAKS EINSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE2013 CONFORME CONTR. 014/2008 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 02/04/2013 | 2740.67 | 2740.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4007852. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 02/04/2013 | 2713.17 | 2713.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4007912. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 02/04/2013 | 4853.24 | 4853.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4007957. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 02/04/2013 | 4412.67 | 4412.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4008042. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 02/04/2013 | 2477.77 | 2477.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4008198. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 02/04/2013 | 2717.57 | 2717.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4008199. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 02/04/2013 | 2181.98 | 2181.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4008268. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 02/04/2013 | 2509.67 | 2509.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4008407 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 02/04/2013 | 1927.88 | 1927.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4008545. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 02/04/2013 | 5504.13 | 5504.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4008672. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 02/04/2013 | 181135.20 | 181135.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2013 CONFORME CONTRATO 015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 02/04/2013 | 17552.74 | 17552.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SSESSOES REALIZADAS NO MESDE FEVEREIRO/2013 COM AMPARONA LEI No.8510 DE 09/04/2008 ,DISCIPLINADO PELO ART.800 DOREGULAMENTO DO ICMS APROVADO | 00048681571400 | RODRIGO ANTONIO ALVES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 02/04/2013 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENDADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2013 CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00292 | 03/04/2013 | 40643.94 | 40643.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AFATURA No.10811 CONFORME CONTRATO No.014/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 03/04/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZIR VIATURA COM EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO ,PEGAR MATERIAIS DE ESPEDIENTEE LEVAR PROCESSOS EM DIAS ALTERNADOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 03/04/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZIR VIATURA COM EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO ,PEGAR MATERIAIS DE EXPEDIENTEE LEVAR PROCESSOS EM DIAS ALTERNADOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00295 | 03/04/2013 | 1339.76 | 1339.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATEN-DER AS COLETORIAS DE SOUSA, CAJAZEIRAS, UIRAUNA, S JOAO RIODO PEIXE, CONCEICAO, SAO JOSEDE PIRANHAS, CATOLE DO ROCHA ,POMBAL, SAO BENTO, GERENCIA EA AGENCIA BREJO DO CRUZ E ATEN | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 04/04/2013 | 4005.31 | 4005.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4008734. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 04/04/2013 | 4455.26 | 4455.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4008782. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 04/04/2013 | 2530.68 | 2530.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4008802. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 04/04/2013 | 4058.60 | 4058.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4008817. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00300 | 05/04/2013 | 7980.00 | 7980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE ARTIPO SLIT NO PREDIO DA EPITACIO PESSOA, ONDE SERAO ALOCADAS AS NOVAS SEDES DA GOFE, GOFMT E GOSTEX CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMO | 15312109000131 | CICERA CARDOSO ARARUNA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 05/04/2013 | 39296.45 | 39296.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA__EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00302 | 05/04/2013 | 625.00 | 625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO DO GERA DOR NO POSTO FISCAL DE AGUA AZUL NA CIDADE DE TEIXEIRA | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 08/04/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAALCANTIL PARA CONDUCAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA. DIARIAS EM DIAS ALTERNA-DOS. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 08/04/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAALCANTIL PARA CONDUCAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. DIARIAS EM DIAS ALTER-NADOS. | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 08/04/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAALCANTIL PARA CONDUCAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA.DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 08/04/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAALCANTIL PARA CONDUCAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA.DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 08/04/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAUMBUZEIRO PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. DIARIAS EM DIAS ALTER-NADOS. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 08/04/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAUMBUZEIRO PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. DIARIAS EM DIAS ALTER-NADOS. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 08/04/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAUMBUZEIRO PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. DIARIAS EM DIAS ALTER-NADOS. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 08/04/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAUMBUZEIRO PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 08/04/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAUMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES NACONDUCAO DA VIATURA DO COMANDOFISCAL NO APOIO AOS POSTOS FISCAIS CONFORME ESCALA AUTORIZA-DA PELA GERENCIA. DIARIAS EMDIAS ALTERNADOS. | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 08/04/2013 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARASERRA BRANCA E OUTRAS CIDADESNA CONDUCAO DA VIATURA DA SUB-GERENCIA NAS ATIVIDADES DE CO-MANDO E BLITZS COM O SUBGEREN-TE CONFORME ESCALA AUTORIZADAPELA GERENCIA. DIARIAS EM DIASALTERNADOS. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 08/04/2013 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA E OUTRAS CIDADESA SERVICO CONFORME AUTORIZACO-ES DA GERENCIA. | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 08/04/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO A SERVICO CONFORME AUTORIZACOES DA GERENCIA. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 08/04/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE MONTEIRO PARA CAMPINAGRANDE E OUTRAS CIDADES A SER-VICO CONFORME AUTORIZACOES. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 08/04/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAJUAZEIRINHO E OUTRAS CIDA-DES NA CONDUCAO DA VIATURA DACOL. DE SOLEDADE CONDUZINDO OCOLETOR NAS CIDADES DA REGIAOCONFORME ESCALA AUTORIZADA PE-LA GERENCIA. DIARIAS EM DIASALTERNADOS | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 08/04/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAMONTEIRO PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. DIARIAS EM DIAS ALTER-NADOS. | 00002378558449 | JOAO LOPES BEZERRA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 08/04/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAMONTEIRO PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. DIARIAS EM DIAS ALTER-NADOS. | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 08/04/2013 | 39538.13 | 39538.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTE NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2013 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00323 | 08/04/2013 | 2462.40 | 2462.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISIXCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO EHIGIENE PARA GNR-1. | 24294779000163 | PAPELAO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 08/04/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO E OUTRAS CONDUZINDO TEVNICO | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 08/04/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA EOUTRAS CONDUZINDO TECNICO DEARCONDICIONADO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 08/04/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA EOUTRAS CONDUZINDO TECNICO DEDE ARCONDICIONADO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 08/04/2013 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA IPOJUCA - PEPARTICIPAR DA REUNIAO DO PRE-CONFAZ E DA 149a REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DEPOLITICA FAZENDARIA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 08/04/2013 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA IPOJUCA - PEASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA REUNIAO DOPRE-CONFAZ E NA 149a REUNIAOORDINARIA DO CONSELHO NACIONALDE POLITICA FAZENDARIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00015106446449 | ROGERIO RICARTI MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 08/04/2013 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA IPOJUCA - PEASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA REUNIAO DOPRE-CONFAZ E NA 149a REUNIAOORDINARIA DO CONSELHO NACIONALDE POLOTICA FAZENDARIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00039607658434 | GERALDO LEITE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 08/04/2013 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA IPOJUCA - PEASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA REUNIAO DOPRE-CONFAZ E NA 149a REUNIAOORDINARIA DO CONSELHO NACIONALDE POLITICA FAZENDARIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 08/04/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE AUDIENCIA NA CORREGEDORIA FISCAL NOS DIAS 26/03/2013 E 02/04/2013 REFERENTEA SINDICANCIA ADMINISTRATIVADISCIPLINAR EM DESFAVOR DECLAUZENILDE CARDOSO DE OLIVEI- | 00069165157400 | LUIS CARLOS SANTOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 08/04/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEBASTIAO DE SOUSAFORTE,POR SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONF.CONSTA DO PROC.0314082013-5. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 08/04/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA APARECIDAN.GERVAZIO,POR SEU DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONF.PROC.0314082013-5 | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 08/04/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA (MOTORISTA) POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE C.GRANDECONDUZINDO SERVIDORES DA SEC.RECEITA-CONF.PROC.0314082013-5 | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 08/04/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA (MOTORISTA) POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE C.GRANDECONDUZINDO SERVIDORES DA SEC.RECEITA-CONF.PROC.0314082013-5 | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00350 | 09/04/2013 | 2037.00 | 2037.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO CORRETIVA DEVIATURAS PERTENCENTE A SEDE DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.029/2013-SAA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00336 | 09/04/2013 | 815.00 | 815.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTENCENTEA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADODA RCEEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.025/2013-SAA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00335 | 09/04/2013 | 2814.20 | 2814.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA GNR-1 | 24294779000163 | PAPELAO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO CONFORME CONVOCACAO | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO CONFORME CONVOCACAO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 09/04/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE TAPEROA PARA JUAZEIRINHO PARA SUBSTITUIR A ESCRIVADURANTE O MES DE MARCO CONFOR-ME DIARIO OFICIAL. | 00037580558491 | MARIA GERLANE ALBUQUERQUE VIANA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 09/04/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO POR PROCES SOS NOS DIAS 08 09 E 10 DE ABRIL DAS 8HS AS 12HS REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO NO DIA 08 DE ABRIL AS 14HORAS | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 09/04/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO NO DIA 08 DE ABRIL A PARTIR DAS 14HS E NO DIA 09 DE ABRIL EVENTO NA ESAT AS 14 HORAS | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 09/04/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARATICIPARDO CURSO DE GESTAO POR PROCES SOS NOS DIAS 08 09 E 10 DE ABRIL NO HORARIO DE 8HS AS 12HS EM JOAO PESSOA E PROTOCOLO NO DIA 10 NO HORARIO DAS 13HS 30 MINUTOS AS 17 HORAS EM CAM | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 09/04/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO EM COMPANHIA DO GERENTE RE GIONAL MANOEL PAULINO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO PORPROCESSOS NOS DIAS 08 09 E 10 DE ABRIL DE 2013 | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 09/04/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO EM COMPANHIA DO COLETOR EL VIS FRANCELINO PEREIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO POR PROCESSOS NOS DIAS 08 09 E10 DE ABRIL E NO DIA 10 DAS 13HS AS 17HORAS E 30 MINUTOS EM | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DO CURSO DE PROTOCOLO | 00046995447387 | JOAO BOSCO LOPES COELHO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PARA DO CURSO DE PROTOCOLO | 00016162587487 | VITOR FELIPE DOS SANTOS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 09/04/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DO CURSO DE PROTOCOLO | 00004578659461 | JOSEFA JEANE GONCALVES JACINTO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 09/04/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DOCURSO DE PROTOCOLO | 00055972160404 | ANTONIO SANDRO LEITE OLIVEIRA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 09/04/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PARA DO CURSO DE PROTOCOLO | 00001440236445 | BARBARA RODRIGUES NOBREGA DA SILVA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DO CURSO DE PROTOCOLO | 00001051666422 | PETTERSON JOSE DOS SANTOS DANTAS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PARA DO CURSO DE PROTOCOLO | 00007874715420 | LUCIANO LOURENCO DA SILVA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 09/04/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMEPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DO CURSO DE PROTOCOLO | 00007879083472 | CLOVIS DANTAS DUARTE |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 09/04/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM ODESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DO CURSO DE PROTOCOLO | 00030270979468 | JOAO CARLOS LUCENA DE MEDEIROS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 09/04/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DO CURSO DE PROTOCOLO | 00051813157472 | ALEXANDRE DUMAS DE C. NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00354 | 10/04/2013 | 10220.00 | 10220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 70000(SETENTA MIL)CAPAS DE PROCESSOPARA ATENDER DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 11/04/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONTSOLANEA, REMIGIO, NOS DIAS 27/03/2013 E 28/03/2013. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 11/04/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONTNAS CIDADES DE BELEM, SOLANEA,NOS DIAS 25/03 A 26/03, TACIMANO POSTO FISCAL SEBASTIAOFERREIRA BELMONT, NOS DIAS | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 11/04/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONTNAS CIDADES DE BELEM E ALAGOAGRANDE, NOS DIAS 25/03, 26/03,27/03/2013. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 11/04/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT(EM DIAS ALTERNADOS). | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 11/04/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 11/03 A 12/03,13/03 A 14/03/2013, 18/03 A 19/03 E 26/03A 27/03/2013, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 11/04/2013 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADES DE BELEM E ARARUNA,NOS DIAS 07/03 A 08/03 E 11/03A 12/03, SOLANEA E REMIGIO,NOSDIAS 14/03 A 15/03 ALAGOA GRANDE E REMIGIO, NOS DIAS 18/03 A19/03/2013, EM BELEM E SOLANEA | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 11/04/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, NOS DIAS04/03, 15/03, 18/03 E 25/03 A26/03/2013, PARA ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS FISCAIS. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 11/04/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, NOS DIAS05/03, 08/03, 14/03 E 18/03,21/03, 25/03 E 27/03/2013,PARARECEBER E ENTREGAR DOCUMENTOSFISCAIS. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 11/04/2013 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA CIDADE DE PICUI,PARA PRESTAR SERVICO DE LEVAN-TAMENTO E COPILACAO DE INFORMACAO SOBRE SETOR DE MINERIO DAREGIAO, TRABALHO DESIGNADO PE-LO SECRETARIO EXECUTIVO. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00355 | 11/04/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ATF DE PROTOCO - CONSULTA E RELATORIO, A SER MINISTRADO PARA SERVIDORES DASEC.RECEITA,CONFORME PROCESSON.0209752013-8. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00356 | 11/04/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ATF DE PROTOCO - CONSULTA E RELATORIO, TURMA 2A SER MINISTRADO PARA SERVIDO-RES DA SEC.RECEITA, CONFORME PROCESSO 0290122013-4. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00357 | 11/04/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ATF DE PROTOCO - CONSULTA E RELATORIO, TURMA 3A SER MINISTRADO PARA SERVIDO-RES DA SEC.RECEITA QUE ATUAM NA REGIAO DE CAMPINA GRANDE. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00358 | 11/04/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO ATF DE PROTOCO - CONSULTA E RELATORIO, TURMA 2A SER MINISTRADO PARA SERVIDO-RES DA SEC.RECEITA QUE ATUAMNA REGIAO DE C.GRANDE. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00359 | 11/04/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ATF DE PROTOCO - CONSULTA E RELATORIO, TURMA 3A SER MINISTRADO PARA SERVIDO-RES DA SEC.RECEITA QUE ATUAM NA REGIAO DE CAMPINA GRANDE. PROC.0298742013-7. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00360 | 11/04/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO ATF DE PROTOCO - CONSULTA E RELATORIO, TURMA 3A SER MINISTRADO PARA SERVIDO-RES DA SEC.RECEITA QUE ATUAMNA REGIAO DE C.GRANDE, PROC.N.298742013-7. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00361 | 11/04/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ATF DE PROTOCO - CONSULTA E RELATORIO, TURMA 5A SER MINISTRADO PARA SERVIDO-RES DA SEC.RECEITA QUE ATUAMNA REGIAO DE C.GRANDE, PROC.N.298802013-2. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00362 | 11/04/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO ATF DE PROTOCO - CONSULTA E RELATORIO, TURMA 5A SER MINISTRADO PARA SERVIDO-RES DA SEC.RECEITA QUE ATUAM NA REGIAO DE C.GRANDE- PROC.N.298802013-2. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00363 | 11/04/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ATF DE PROTOCO - CONSULTA E RELATORIO, TURMA 6A SER MINISTRADO PARA SERVIDO-RES DA SEC.RECEITA QUE ATUAMNA REGIAO DE C.GRANDE - PROC.N298852013-5. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00364 | 11/04/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO ATF DE PROTOCO - CONSULTA E RELATORIO, TURMA 6A SER MINISTRADO PARA SERVIDO-RES DA SEC.RECEITA QUE ATUAMNA REGIAO DE C. GRANDE-PROC.N.298852013-5 | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00365 | 11/04/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ATF DE PROTOCO - CONSULTA E RELATORIO, TURMA 7A SER MINISTRADO PARA SERVIDO-RES DA SEC.RECEITA QUE ATUAM NA REGIAO DE C.GRANDE- PROC.N.298892013-3. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00366 | 11/04/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO ATF DE PROTOCO - CONSULTA E RELATORIO, TURMA 7A SER MINISTRADO PARA SERVIDO-RES DA SEC.RECEITA QUE ATUAMNA REGIAO DE C.GRANDE- PROC.N.298892013-3. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00367 | 11/04/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ATF DE PROTOCO - CONSULTA E RELATORIO, TURMA 8A SER MINISTRADO PARA SERVIDO-RES DA SEC. RECEITA QUE ATUAMNA REGIAO DE C.GRANDE- PROC.N.290162013-2. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00368 | 11/04/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL AVANCADO, ASER MINISTRADO PARA SERVIDORESDA SEC. RECEITA, CONFORME CONSTA DO PROC.0303882013-0. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 11/04/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ATF DE PROTOCO - CONSULTA E RELATORIO, TURMA 2A SER MINISTRADO PARA SERVIDO- | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 11/04/2013 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORSEBASTIAO DE SOUSA FORTE, CONFPROC.0209752013-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 11/04/2013 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORSEBASTIAO DE SOUSA FORTE, CONFPROC.0290122013-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 11/04/2013 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORSEBASTIAO DE SOUSA FORTE E CILIANA APARECIDA N.GERVAZIO. PROCESSO 0298702013-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 11/04/2013 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORSEBASTIAO DE SOUSA FORTE E CILIANA APARECIDA N.GERVAZIO. PROCESSO 0298742013-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 11/04/2013 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORSEBASTIAO DE SOUSA FORTE E CILIANA APARECIDA N.GERVAZIO. PROCESSO 0298802013-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 11/04/2013 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORSEBASTIAO DE SOUSA FORTE E CILIANA APARECIDA N.GERVAZIO. PROCESSO 0298852013-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 11/04/2013 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORSEBASTIAO DE SOUSA FORTE E CILIANA APARECIDA N.GERVAZIO. PROCESSO 0298892013-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 11/04/2013 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORSEBASTIAO DE SOUSA FORTE. PROCN. 0290162013-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 11/04/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOSE FLAVIO DIAS DA COSTA-PROCN. 0303882013-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 15/04/2013 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA ELAINE CAVALHO CESAR,POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO TECNICO EMEDUCACAO FISCAL. PROCESSO N.0361962013-0. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 15/04/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA MARIA DO SOCORROARAUJO SOARES,POR SEU DESLOCA-MENTO A CIDADE DE BRASILIA/ DFPARA PARTICIPAR DE ENCONTRO INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO TECNICO EM EDUCACAO FISCAL. PROCESSO N. 0361962013-0. | 00048706132472 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SOARES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 15/04/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 04/03 A 05/03, 07/03 A08/03, 11/03 A 12/03 E 13/03 A14/03, NOS DIAS 18/03 A 19/03,BELEM, ARARUNA, DAMIAO E PICUINOS DIAS 26/03 A 27/03, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEGUNA GERENCIA REGIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 15/04/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA, REMIGIO E BELEM, NOS DIAS04/03 A 05/03, ALAGOA GRANDE,AREIA, REMIGIO, CUITE E PICUI,NOS DIAS 06/03 A 07/03, ALAGOAGRANDE, AREIA REMIGIO, BARRADE SANTA ROSA, CUITE, PICUI,SOLANEA, ARARUNA E BELEM, NOS | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 15/04/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU-RA A SERVICO DE TRANSPORTE DEMALOTE DAS COLETORIAS DE SAO BENTO, CATOLE DO ROCHA E POM -BAL PARA A GR-5 NA CIDADE DESOUSA, ( EM DIAS ALTERNADOS) ,CONFORME DETERMINACAO DA GEREN | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 15/04/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA COMFUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR CURSO NA RECEBEDORIA DE RENDASDE CAMPINA GRANDE E CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERC EM TRANSITO NO POSTO FISCAL DE PLACAS NA CIDADE | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 15/04/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE CONCEICAOS JOSE DE PIRANHAS, UIRAUNA,CAJAZEIRAS E S JOAO RIO DO PEIXEPARA A GR-5( EM DIAS ALTERNA -DOS) E DESLOCAMENTO A CAMPINA | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 15/04/2013 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO CONDUZINDO -VIATURA A SERVICO DO SUBGEREN-TE DE FISC MERCADORIA EM TRAN-SITO PARA PARTICIPAR DE CURSO E CONDUZIR VIATURA NO POSTO -FISCAL DE NILSON LOPES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS EM REGIME DE | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 15/04/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA-A SERVICO DA FISC DE MERCADO -RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES NA CIDADE DECAJAZEIRAS, EM REGIME DE PLAN-TAO ( EM DIAS ALTERNADOS) CON-FORME ESCALA E MAPA DE DIARIAS | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 15/04/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR VIATURA-A SERVICO DA FISC DE MERCADO -RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES NA CIDADE DECAJAZEIRAS, EM REGIME DE PLAN-TAO ( EM DIAS ALTERNADOS) CON-FORME ESCALA E MAPA DE DIARIAS | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 15/04/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO GES -TAO POR PRECESSOS E DE REUNIAODE AVALIACAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA, CONFORMECONVOCACAO E MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 15/04/2013 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO GES -TAO POR PRECESSOS E DE REUNIAODE AVALIACAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA, CONFORMECONVOCACAO E MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 15/04/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE AUDIENCIA COM OSENHOR SUPERITENDENTE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 15/04/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DO GRUPO DE TRABALHOGT-05 COMBUSTIVEIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 15/04/2013 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PECONDUZINDO O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA E ASSESSORESCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 15/04/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-54 COMERCIO EXTERIOR CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 15/04/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SANTA LUZIALEVAR INTIMACOES REFERENTE AOPROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO EM DESFAVORDE PEDRO MIGUEL DE MEDEIROS JRCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 15/04/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SANTA LUZIACONDUZIR O SECRETARIO DA COMI-SSAO DE SINDICANCIA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00405 | 15/04/2013 | 3369.97 | 3369.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MALOTEPRESTADO A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTEMES DE MAR/2013 CONFORME FATURA No.11090 E CONTRATO No. 001/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 16/04/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTYDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DE SECRETARIOS DE FAZENDA DOS ESTADOSDA REGIAO NORDESTE CONVOCADAPELO CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA-CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 16/04/2013 | 109.96 | 109.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DA VIATURA F-4000 PLACA MOI 3604 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAPARA O EXERCICIO DE 2013 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 16/04/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EC.GRANDE CONDUZINDO A GERENTEDE FINANCAS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00020720866472 | AFONSO SABINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 16/04/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EC.GRANDE DAR CONTINUIDADE AOSSERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DAEXECUCAO DOS PROCESSOS DA GNR-2 E GNR-3 NO SISTEMA SIAF BEMCOMO VERIFICAR O ANDAMENTO DOSPROCESSOS PARA ARQUIVO NO TO | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 16/04/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA PARTICI-PAR DOS CURSOS GESTAO POR PRO-CESSO REALIZADO NA ESAT E ATUALIZACAO ATF REALIZADO NA RECE-BEDORIA DE RENDAS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVOCACAO E | 00051684780500 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 16/04/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA PARTICI-PAR DOS CURSOS GESTAO POR PRO-CESSO REALIZADO NA ESAT E ATUALIZACAO ATF REALIZADO NA RECE-BEDORIA DE RENDAS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVOCACAO E | 00060168048434 | MARIA GORETT BRAGA BENTO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 16/04/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZACAO ATF REALIZADO NA-RECEBEDORIA DE RENDAS, CONFOR-ME CONVOCACAO E MAPA DE DIA-RIAS EM ANEXO. | 00029521181400 | STENIO MACHADO FERREIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 16/04/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZACAO ATF REALIZADO NA-RECEBEDORIA DE RENDAS, CONFOR-ME CONVOCACAO E MAPA DE DIA-RIAS EM ANEXO. | 00085047589404 | ADRIANO MEDEIROS DA SILVA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 16/04/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZACAO ATF REALIZADO NA-RECEBEDORIA DE RENDAS, CONFOR-ME CONVOCACAO E MAPA DE DIA-RIAS EM ANEXO. | 00008911711420 | ADERCI DANTAS DOS SANTOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 16/04/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZACAO ATF REALIZADO NA-RECEBEDORIA DE RENDAS, CONFOR-ME CONVOCACAO E MAPA DE DIA-RIAS EM ANEXO. | 00044144326420 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DANTAS PIMENTEL |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 16/04/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZACAO ATF REALIZADO NA-RECEBEDORIA DE RENDAS, CONFOR-ME CONVOCACAO E MAPA DE DIA-RIAS EM ANEXO. | 00049876821415 | FABIO PEREIRA DE ARAUJO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 16/04/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZACAO ATF REALIZADO NA-RECEBEDORIA DE RENDAS, CONFOR-ME CONVOCACAO E MAPA DE DIA-RIAS EM ANEXO. | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 16/04/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZACAO ATF REALIZADO NA-RECEBEDORIA DE RENDAS, CONFOR-ME CONVOCACAO E MAPA DE DIA-RIAS EM ANEXO. | 00046700374472 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 16/04/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZACAO ATF REALIZADO NA-RECEBEDORIA DE RENDAS, CONFOR-ME CONVOCACAO E MAPA DE DIA-RIAS EM ANEXO. | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 16/04/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZACAO ATF REALIZADO NA-RECEBEDORIA DE RENDAS, CONFOR-ME CONVOCACAO E MAPA DE DIA-RIAS EM ANEXO. | 00048690252487 | ESMAEL DE SOUSA FILHO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 16/04/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZACAO ATF REALIZADO NA-RECEBEDORIA DE RENDAS, CONFOR-ME CONVOCACAO E MAPA DE DIA-RIAS EM ANEXO. | 00016149831434 | ANTONIO AIRTON LEITE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 16/04/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZACAO ATF REALIZADO NA-RECEBEDORIA DE RENDAS, CONFOR-ME CONVOCACAO E MAPA DE DIA-RIAS EM ANEXO. | 00052640914472 | TATIANA PATRICIO CARTAXO SANTOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 16/04/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZACAO ATF REALIZADO NA-RECEBEDORIA DE RENDAS, CONFOR-ME CONVOCACAO E MAPA DE DIA-RIAS EM ANEXO. | 00045098328420 | ADAUTO MARTINS NETO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 16/04/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZACAO ATF REALIZADO NA-RECEBEDORIA DE RENDAS, CONFOR-ME CONVOCACAO E MAPA DE DIA-RIAS EM ANEXO. | 00003074929405 | MARIA ENIEIDE DE O. MEIRELES |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 16/04/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZACAO ATF REALIZADO NA-RECEBEDORIA DE RENDAS, CONFOR-ME CONVOCACAO E MAPA DE DIA-RIAS EM ANEXO. | 00011043776400 | WILSON VIEIRA LOPES |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 16/04/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUALIZACAO ATF REALIZADO NA-RECEBEDORIA DE RENDAS, CONFOR-ME CONVOCACAO E MAPA DE DIA-RIAS EM ANEXO. | 00003047770484 | PATRIK NASCIMENTO LACERDA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 16/04/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO O VEICULO PARA PEGAR MATERIAL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 16/04/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEI CULO PARA REVISAO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 16/04/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA REVISAO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00433 | 16/04/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO EXCEL BASICO, ASER REALIZADO EM CAMPINA GRAN-DE PARA SERVIDORES DA SEC. RE-CEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAOPROC.0303882013-0. | 00048698458491 | VALQUIRA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 16/04/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORVALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO. PROCESSO 0303882013-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 16/04/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR JOSE FLAVIO DIASDA COSTA,POR SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME CONSTA DO PROCESSO DE N.0375462013-4. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 16/04/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA VALKIRIA DE FATIMAC.DEMETRIO,POR SEU DESLOCAMEN-TO A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONSTA DO PROC.0375462013-4 | 00048698458491 | VALQUIRA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00439 | 17/04/2013 | 3800.00 | 3800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FACILITADOR DO CURSO GESTAO POR PROCESSOS-TURMA 2, PARA SERVIDORESDA SEC.RECEITA,CONFORME CONSTADO PROC.0209732013-9. | 00042412510482 | KATIA VIRGINIA AYRES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 17/04/2013 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORKATIA VIRGINIA AYRES, CONFORMEPROCESSO N.0209732013-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00437 | 17/04/2013 | 384.00 | 384.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO DO IMOVELCOLETORIA DE ITAPORANGA | 10769768000188 | MAFECIL COM DE MATERIAL DE CONT LTDA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00438 | 17/04/2013 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA AS REPARTICOES FISCAIS | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 18/04/2013 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DA REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO, NO DIA 13/03, JOAO PESSOA, REUNIAO MEN-SAL COM GERENTES E SECRETARIOSDIA 14/03 JOAO PESSOA, REUNIAOCOM GERENCIAS EXECUTIVAS E OPERACIONAIS PARA RESOLVER ASSUN- | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 18/04/2013 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DA REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO, NO DIA 13/03, JOAO PESSOA, REUNIAO MEN-SAL COM GERENTES E SECRETARIOSDIA 14/03, JOAO PESSOA, REUNI-OES COM GERENCIAS EXECUTIVAS EOPERACIONAIS PARA RESOLVER | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00442 | 18/04/2013 | 4530.00 | 4530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE DETETIZACAO EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CONFORME SOLICITACAODA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTATIVO ATRAVES DE MEMORANDONo.002/2013/NSG. | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00445 | 18/04/2013 | 338.50 | 338.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A VIATURA MND-0612 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00014649829453 | ANTONIO DE BARROS MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00446 | 18/04/2013 | 1506.00 | 1506.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE OLEOLUBRIFICANTE E FILTROS PARA MANUTENCAO DOS GRUPOS GERADORESDOS POSTOS FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMO. 001/2013/NSG. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00447 | 19/04/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ABASTECIMENTO DE VIATURAEM IPOJUCA-PE EM VIRTUDE DODESLOCAMENTO DO SECRETARIO DEESTADO DA RECEITA PARTICIPARDA 149a REUNIAO ORDINARIA DOCONFAZ CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00015106446449 | ROGERIO RICARTI MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 23/04/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESOESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PARTICIPAR DE REUNIAO PARA CONHECIMENTO DO SISTEMA DE AUTOMATIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTACAO DO RN CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00069456135420 | DOMINGOS SAVIO DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 23/04/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESOESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PARTICIPAR DE REUNIAO PARA CONHECIMENTO DO SISTEMA DE AUTOMATIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTACAO DO RN CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 23/04/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESOESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PARTICIPAR DE REUNIAO PARA CONHECIMENTO DO SISTEMA DE AUTOMATIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTACAO DO RN CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 23/04/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESOESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN CONDUZINDO OM SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 23/04/2013 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESOESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPO DETRABALHO GT 48 - SPED FISCALCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00069033641453 | MARX FERNANDES DE GUSMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 23/04/2013 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESOESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE-RS PARTICIPAR DE REUNIAO DOGRUPO DE TRABALHO CONHECIMENTODE TRANSPORTE ELETRONICOS CT-eCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00454 | 23/04/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL INTERMEDIA-RIO,PARA SERVIDORES DA SEC. RECEITA,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0341782013-8. | 00021730857353 | DURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 23/04/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA ,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0341782013-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 24/04/2013 | 2040.00 | 2040.00 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL /2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITAAUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 24/04/2013 | 420.48 | 420.48 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL /2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 24/04/2013 | 13690821.33 | 13690821.33 | FOLHA DE PESSOAL - ABRIL /2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 24/04/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS ,CATOLE DO ROCHA E UIRAUNA PARAREALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVAEM EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAOE INFORMATICA E DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDOCOMPUTADORES PARA CONSERTO E | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 24/04/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA,CONDUZINDO O VEICULO GOL MMX 3252 PARA SER ENTREGUE NA GE RENCIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DETERMINACAO DO GERENTE OFICIO ANEXO AO MAPA DAS DIAIRAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 24/04/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA PARA EXECUTAR TRABALHOS INERENTES A FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO PARTA CUMPRIMEN-TO DE ORDENS DE SERVICOS, CON-FORME AUTORIZACAO DE DESLOCA -MENTO ANEXO AO MAPA DE DIARIAS | 00013236040491 | EDESIO ABRANTES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00463 | 25/04/2013 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE DO CERTIFICADO DEINSCRICAO DO TACOGRAFO DA VIATURA F-4000 PLACA MOI 3604 CONFORME EXIGENCIA DO DETRAN PARARENOVACAO DO EMPLACAMETO DA REFERIDA VIATURA. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 25/04/2013 | 10053.33 | 10053.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS DIGITAIS PARA USOEM REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO PERIODO DE08/03/2013 A 07/04/2013 CONFORME CONTRATO No.005/2008. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 25/04/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL, SEBASTIAO FERREIRA BEL-MONT. (EM DIAS ALTERNADOS),CONFORME ESCALA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 25/04/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL, SEBASTIAO FERREIRA BEL-MONT. (EM DIAS ALTERNADOS),CONFORME ESCALA EM ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 25/04/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL, SEBASTIAO FERREIRA BEL-MONT. (EM DIAS ALTERNADOS),CONFORME ESCALA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 25/04/2013 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, NOS DIAS01/04, 05/04, 08/04, 12/04,15/04, 19/04, 29/04/2013, PARA ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOSFISCAIS. (EM DIAS ALTERNADOS). | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 25/04/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, NOS DIAS02/04, 03/04, 08/04 E 10/04/1315/04, 17/04, 23/04 E 26/04/13PARA RECEBER E ENTREGAR DOCU-MENTOS FISCAIS. (EM DIAS ALTERNADOS), CONFORME DOCUMENTOS EM | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 25/04/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADES DE SOLANEA, REMIGIO,NOS DIAS 02/04 A 03/04, BELEM,ARARUNA, DIAS 04/04 A 05/04,SOLANEA, REMIGIO, DIAS 08/04,A 09/04, ALAGOA GRANDE, REMI-GIO, BARRA DE SANTA ROSA, DIAS | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00464 | 25/04/2013 | 7080.00 | 7080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANAS VERTICLA EM PVC PARA MORDENIZACAO DAS NOVAS SEDES DAGOFE, GOSTEX E GOFMT CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESMEMORANDO No. 031/2013-SAA. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00465 | 25/04/2013 | 892.00 | 892.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DAS VIATURASMNA 6361 E MOI 3604 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CONFORME SOLICITACAODO NUCLWEO DE SERVICOS GERAISATRAVES DE MEMORANDO No.004/2013/NSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00466 | 25/04/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIATURA PERTENCENTEA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DONUCLEO DE SERVICOS GERAIS ATRAVES DE MEMORANDO No.003/ 2013/NSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 25/04/2013 | 2661903.33 | 2661903.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEABRIL DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00475 | 26/04/2013 | 61782.00 | 61782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2013 CONFORME PROCESSONo.0453562013-0 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 26/04/2013 | 12356.40 | 12356.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTASERVCOS EM DIVERSOS SETORES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2013 CONFORME PROCESSONO.0453562013-0 E LEGISLACAOVIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 29/04/2013 | 4990.00 | 4990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.38531. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00485 | 29/04/2013 | 119.36 | 119.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL ELETRICO DESTINADO A COLETORIA ESTADUAL DE SOUSA PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA, CONFORME MEMORAN-DO 0011/2013/GR-5 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 00491 | 29/04/2013 | 112.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSDEIRA PARA UTILIZACAO NO TELHADO DA SEDE DA GR-5CONFORME MEMORANDO 0012/2013 /GR-5. | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 29/04/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE BELEM E ARARUNA,NOSDIAS 05/04,06/04, AREIA E REMIGIO, 13/04 E 14/04,AREIA CASSERENGUE E SOLANEA, NOS DIAS 22/04/2013, 29/04/2013. (EM DIASALTERNADOS). | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 29/04/2013 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA,BARRA DE SANTA ROSA, CUITE,NOSDIAS, 04/04 A 05/04, ALAGOAGRANDE, AREIA, REMIGIO, NO DIA08/04, BELEM, SOLANEA, NO DIA09/04, ALAGOA GRANDE, REMIGIO,BARRA SANTA ROSA, NOS DIAS,11/04 A 12/04/2013, NO DIA 16/04, | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 29/04/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA BELEM, TACIMA,ARARUNA, NOS DIAS 02/04 A 03/04,ALAGOA GRANDE, REMIGIO, BARRADE SANTA ROSA, NOS DIAS 04/04A 05/04, BELEM, ARARUNA, NOSDIAS 08/04 A 09/04,JOAO PESSOANOS DIAS 11/04 A 12/04, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 29/04/2013 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO E OUTRAS CONDUZINDO TECNICODE REFRIGERECAO E O CHEFE DONOMP CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 29/04/2013 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO E OUTRAS FAZER MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE REFRIGERACAO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 29/04/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CUITE E OUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DE ARCONDUCIONADOS INSERVIVEIS PARASUBSTITUICAO E ACOMPANHAMENTODE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOSCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 29/04/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO E OUTRAS ACOMPANHAR INSTALACAO DE SPLIT E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 29/04/2013 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR INSTALACAO DO FIREFOX E SANAR OUTROSPROBLEMAS DA INFORMACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 29/04/2013 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS CONDUZINDO TECNICODA GTI CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 29/04/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEPARTICIPAR DA REUNIAO DE CRIACAO DA RIDE (REGIAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO PARAIBA-PERNAMBUCO)CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00039607658434 | GERALDO LEITE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 29/04/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEPARTICIPAR DA REUNIAO DE CRIACAO DA RIDE ( REGIAO ADMINISTRATIVA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO PARAIBA-PERNAMBUCO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00014427230415 | JOAO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 29/04/2013 | 38702.57 | 38702.57 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS DO MES DE ABRIL DE 13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00483 | 29/04/2013 | 7650.00 | 7650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ANALISE DE PONTODE FUNCAO, A SER MINISTRADO ASERVIDORES DA SEC. RECEITA,CONFORME CONSTA DO PROCESSO DE N.0303622013-5. | 00003512587445 | EDVIGES MARIZA CAMPOS DE MAGALHAES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 29/04/2013 | 1530.00 | 1530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS POREDVIGES MARIZA CAMPOS DE MAGA-LHAES-PROC.N.0303622013-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00494 | 30/04/2013 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ACCESS BASICO, ASER MINISTRADO A SERVIDORES DASEC.RECEITA,CONFORME CONSTA DOPROCESSO N.0400582013-1. | 00082644799449 | ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00495 | 30/04/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL INTERMED. ASER MINISTRADO A SERVIDORES DASEC.RECEITA,CONFORME CONSTA DOPROCESSO N.0341852013-8. | 00021730857353 | DURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00496 | 30/04/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO EXCEL INTERMED. ASER MINISTRADO A SERVIDORES DASEC.RECEITA,CONFORME CONSTA DOPROCESSO N.0341852013-8. | 00048698458491 | VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00497 | 30/04/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SIMP. NACIONAL, ASER MINISTRADO A SERVIDORES DASEC.RECEITA,CONFORME CONSTA DOPROCESSO N.0209802013-9. | 00075875047704 | TATIANA NOGUEIRA DO R M MENEZES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00498 | 30/04/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SIMP. NACIONAL, ASER MINISTRADO A SERVIDORES DASEC.RECEITA,CONFORME CONSTA DOPROCESSO N.0400202013-4. | 00033856524487 | IRANEIDE DE FATIMA MARANHAO SARMENTO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00499 | 30/04/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SIMP. NACIONAL, ASER MINISTRADO A SERVIDORES DASEC.RECEITA QUE ATUAM NA REGI-AO DE CAMPINA GRANDE, CONFORMECONSTA DO PROC.0209832013-2. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00500 | 30/04/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO SIMP. NACIONAL, ASER MINISTRADO A SERVIDORES DASEC.RECEITA QUE ATUAM NA REGIAO DE CAMPINA GRANDE, CONFORMECONSTA DO PROC.0209832013-2. | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00501 | 30/04/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SIMP. NACIONAL, ASER MINISTRADO A SERVIDORES DASEC.RECEITA QUE ATUAM NA REGIAO DE CAMPINA GRANDE, CONFORMECONSTA DO PROC.0400472013-3. | 00033856524487 | IRANEIDE DE FATIMA MARANHAO SARMENTO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00502 | 30/04/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO SIMP. NACIONAL, ASER MINISTRADO A SERVIDORES DASEC.RECEITA QUE ATUAM NA REGIAO DE CAMPINA GRANDE, CONFORMECONSTA DO PROC.0400472013-3. | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00503 | 30/04/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO CONTEUDISTA DO CURSO APRENDENDO A LIDAR COM O ZIMBRA(EAD),CONFORMECONSTA DO PROC.0301022013-8. | 00006255047474 | RAFFAEL BARBOSA MARTINS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00504 | 30/04/2013 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO CONTEUDISTA/TUTOR DO CURSO ASSEDIOMORAL NAS ORGANIZACOES PUBLI-CAS(EAD), CONFORME CONSTA DOPROCESSO N.0306502013-0. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 30/04/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNAPROCESSO N.0400582013-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 30/04/2013 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA EVALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO-PROCESSO N.0341852013-8 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 30/04/2013 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORTATIANA NOGUEIRA DO REGO MON-TEIRO MENEZES. PROCESSO N.0209802013-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 30/04/2013 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORIRANEIDE DE FATIMA MARANHAO SARMENTO. PROCESSO N.0400202013-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 30/04/2013 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORHENRIQUE OLIVEIRA GADELHA E DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI. PROCESSO N.0209832013-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 30/04/2013 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORIRANEIDE DE FATIMA MARANHAO SARMENTO E DELANO JOSE BARBOSACAVALCANTI-PROC.0400472013-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 30/04/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORRAFFAEL BARBOSA MARTINS. PROCESSO N.0301022013-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 30/04/2013 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORELAINE CARVALHO CESAR. PROCESSO N.0306502013-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 30/04/2013 | 13821.50 | 13821.50 | valor ref adiantamentos diver-sos na folha de pessoal jan/13 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 30/04/2013 | 4639.00 | 4639.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.39354. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00515 | 02/05/2013 | 678.00 | 678.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS FO IFPB CONFORME CONVENIO No.001/2013 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB REFERENTE AOS ESTAGIOS REALIZADOSNO MES DE ABRIL/2013. | 00008631524492 | MAYARA CRISTINA LIMA DAMASCENO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 02/05/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO GES -TAO POR PROCESSOS (SEGUNDA ETAPA) REALIZADO NA ESAT, CONFOR-ME CONVOCACAO ANEXO AO MAPA DEDIARIAS. | 00051684780500 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 02/05/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO GES -TAO POR PROCESSOS (SEGUNDA ETAPA) REALIZADO NA ESAT, CONFOR-ME CONVOCACAO ANEXO AO MAPA DEDIARIAS. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 02/05/2013 | 5285.00 | 5285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013 CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 02/05/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS PROCESSOS DA GNR-3 NOSISTEMA SIAF CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 02/05/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ANALISAR EM LOCO AS SOLICITACOES PENDENTES PARA MANUTENCAO CORRETIVA DAS EDIFICACOESDA GNR-3 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 02/05/2013 | 112897.00 | 112897.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2013 CONFORME CONTRATONo.012/2009. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 02/05/2013 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,MOBREAKS E INSTALACOES ELETRRICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2013 CONFORME CONTRATO No.014/2008. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 03/05/2013 | 171987.00 | 171987.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAODE UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2013 CONFORME CONTRATONo.015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 03/05/2013 | 156967.78 | 156967.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO LOCACAO DE MAO DEOBRA ESPECIALIZADA DE LIMPEZA,CONSERVACAO E SERVICOS GERAISNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2013 CONFORME CONTRATO | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00531 | 03/05/2013 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MOLA HIDRAULICA PARA UTILIZACAO EM PORTA DE VIDRO DA COLETORIA ESTADUAL DE CAJAZEIRAS, CONFORMEMEMORANDO 0013/2013/GR-5. | 04228353000102 | VIDRACARIA SAO JOSE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00532 | 03/05/2013 | 1580.00 | 1580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE CINCO ARCONDICIONADO - SPLIT NAS REPARTICOES FISCAIS, COLETORIA DESOUSA( DOIS), COLETORIA DE SAOBENTO, POSTOS FISCAIS DE COR -RENTE E NILSON LOPES, CONFORMEMEMORANDO 0017/2013/GR-5. | 13754563000117 | TALLES VIRGINIO LIRA FERREIRA - ME |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00523 | 03/05/2013 | 2252.00 | 2252.00 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO: CARTUCHOS HP, TONNER COMPATIVEL, MOUSE, TECLADOS E MIDIA DE CD | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00524 | 03/05/2013 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA P POSTO FISCAL ALCANTIL | 00079292534491 | CARLOS ANTONIO QUEIROZ DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00525 | 03/05/2013 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN TE A SERVICOS DE DEDETIZACAO EDESRATIZACAO NAS REPARTICOES DA GR3N COP, RRCG, PF ALCANTILE GARAGEM | 09175454000178 | HAVEL DETETIZACOES LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00526 | 03/05/2013 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA NA AQUI SICAO DE UM MOTOR BOMBA CP 4R 1CV 220V PARA POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO PARA LEVAR AGUADO POCO ATE O REFERIDO POSTO | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINA E MOTORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 03/05/2013 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013 CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 03/05/2013 | 259366.61 | 259366.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMRECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 06/05/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, DIAS15/04 A 16/04, ALAGOA GRANDE,AREIA, REMIGIO, DIAS 17/04 A18/04, SOLANEA, REMIGIO, DIAS22/04 A 23/04, ALAGAO GRANDE,PICUI, DIAS 25/04 A 26/04,PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 06/05/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS PLANTAO, NA CIDADE, DE TACIMA, NO POSTO FIS-CAL, NO POSTO FISCAL SEBASTIAOFERREIRA BELMONT. (EM DIAS AL-TERNADOS). | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 06/05/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DO CURSO DE GERENCIAMENTO POR PROCESSOS NOS DIAS08/04,09/04,10/04,28/04, 29/04E 30/04/2013, COMO TAMBEM, NOSDIAS 08/04 E 29/04/2013, REU-NIAO COM O SECRETARIO EXECUTI-VO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 06/05/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 09/04 A 10/04, 15/04/13 A16/04 E 19/04 E 24/04 A 25/04,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA_SEGUNDA GERENCIA RE-GIONAL.(EM DIAS ALTERNADOS). | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 06/05/2013 | 745.00 | 745.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.39317. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 06/05/2013 | 3860.00 | 3860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.38893. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00543 | 06/05/2013 | 2123.50 | 2123.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA GNR-1 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00544 | 06/05/2013 | 155.00 | 155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA GNR-1. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00545 | 06/05/2013 | 408.60 | 408.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAOPARA GNR-1. | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00546 | 06/05/2013 | 1147.40 | 1147.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA GNR-1 | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 06/05/2013 | 2109.38 | 2109.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4008932. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 06/05/2013 | 1571.48 | 1571.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4009124. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 06/05/2013 | 1015.42 | 1015.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4009458. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 06/05/2013 | 2797.56 | 2797.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4009459. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 06/05/2013 | 1833.72 | 1833.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4009460. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 06/05/2013 | 13845.83 | 13845.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE MARCO/2013 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 09 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00048681571400 | RODRIGO ANTONIO ALVES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 06/05/2013 | 126612.76 | 126612.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E NOTA FISCALMODELO 1 e 1A NAS UNIDADES DEFISCALIZACAO DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2013 CONFORMECONTRATO NO.013/2011 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 06/05/2013 | 90341.85 | 90341.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A E ELETRONICAS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASE COP-JP CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2013 CONFORME CONTRATO NO.001/2010. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00547 | 06/05/2013 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE SINALIZACAO DE VIATURAS PERTENCENTEA GNR-1. | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00569 | 07/05/2013 | 22593.40 | 22593.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE A FATURA 11219 CONFORME CONTRATO No.014/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 07/05/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEREALIZAR VISITA TECNICA A SECRETARIA DE FAZENDA DE PE PARACONHECIMENTO DO SISTEMA DE COBRANCA E ANALISE DO ITCD CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 07/05/2013 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DE REUNIOES DOS GRUPOS DE TRABALHO GT-34 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA E GT-45 VEICULOS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 07/05/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 38 - SIMPLES NACIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 07/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES DOS GRUPOS DE TRABALHO GT 26 - BENEFICIOS FISCAIS E GT 10 - COTEPEPGFN CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 07/05/2013 | 39296.45 | 39296.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,ASCENSORISTA, RECEPCIONISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 07/05/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA.(DIARIAS EM DIAS ALTERNA-DOS) | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 07/05/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. DIARIAS EM DIAS ALTER-NADAS. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 07/05/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 07/05/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTER-NADOS) | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 07/05/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAUMBUZEIRO PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTIRZADA PELA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 07/05/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAUMBUZEIRO PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. ( DIARIAS EM DIAS ALTER-NADOS) | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 07/05/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAUMBUZEIRO PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. ( DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS). | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 07/05/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAUMBUZEIRO PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. ( DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 07/05/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAMONTEIRO PARA CONDUCAO DE VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNA-DOS). | 00002378558449 | JOAO LOPES BEZERRA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 07/05/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAMONTEIRO PARA CONDUCAO DE VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. ( DIARIAS EM DIAS ALTER-NADOS) | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 07/05/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARASERRA BRANCA E OUTRAS CIDADES NA CONDUCAO DA VIATURA DA SUB-GERENCIA NAS BLITZES E VIAGENSCOM SUPERVISORES CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 07/05/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAMONTEIRO PARA CONDUCAO DE VIA-TURA DO COMANDO DE APOIO DOSPOSTOS FISCAIS CONFORME ESCALAAUTORIZADA PELA GERENCIA. (DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 07/05/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA E OUTRAS CIDADES ASERVICO CONFORME AUTORIZACOES.(DIARIAS EM DIAS ALTERNADOS) | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 07/05/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA REVISAO NA LOCALIZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 07/05/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA REVISAO NA LOCALIZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 07/05/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO EM COMP DO GERENTE REGIONALPAULINO SUBGER RONALDO E COLETPATOS ELVIS PARA APRESENTACAO DE TRABALHO FINAL DO CURSO DE GESTAO PARA PROCESSOS | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 07/05/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO TRABALHO FINAL DO CURSO DE GESTAO POR PROCESSOS EM 30 DE ABRIL DE 2013 | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 07/05/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA APRESENTAR TRABALHO FINAL DO CURSO DE GESTAO POR PROCESSOS EM 30 DE ABRIL DE 2013 NA ESAT | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 07/05/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO TRABALHO FINAL DO CURSO DE GESTAO POR PROCESSOS EM 30 DE ABRIL DE 2013 NA ESAT | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00558 | 07/05/2013 | 1165.20 | 1165.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA CONSERVACAO E MANU TENCAO DE IMOVEIS DA 4GR PATOS | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00559 | 07/05/2013 | 2965.20 | 2965.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA A CONTRATACAO DE SERVICO DERECUPERACAO CONFECCAO E INS TALACAO DE DIVISORIAS NO COP EM PATOS | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00567 | 07/05/2013 | 690.00 | 690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PLACADE REDE E HD CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE TECNOLOGIADA INFORMACAO ATRAVES DE MEMORANDO No. 0078922013-0 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00560 | 07/05/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SISTEMA ATF PROTOCOLO-CONSULTAS E RELATORIOS -TURMAS 9 E 10 (PECS 34 E 35) ,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0439602013-9. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 07/05/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAA SERVIDORA MARIA DO SOCORROARAUJO SOARES POR SEU DESLOCA-MENTO A CIDADE DE ARACAGI, CONFORME CONSTA DO PROCESSO DE N.551662013-9. | 00048706132472 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SOARES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 07/05/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA POR SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE ARACAGI,CONFORME PROCESSO N.551662013-9. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 07/05/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR SEBASTIAO DE SOUSAFORTE POR SER DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFPROC.N.545592013-8. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 07/05/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR DELANO JOSE B. CAVALCANTI,POR SEU DESLOCAMENTO CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF545592013-8. | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 07/05/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA POR SER DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFPROCESSO N. 0545592013-8. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 07/05/2013 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AO SERVICOS PRESTADOS POR SEBASTIAO DE SOUSA FORTE, CONFPROCESSO N. 0439602013-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 08/05/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA A SERVICO CONFORME AUTORIZACOES | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 08/05/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE MONTEIRO PARA CAMPINAGRANDE E OUTRAS CIDADES A SER-VICO CONFORME AUTORIZACOES | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 08/05/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTOS DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOCURSO GERENCIAMENTO POR PROCESSOS CONFORME CONVOCACAO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 08/05/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTOS DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO CONFORME CONVOCACAO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 08/05/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA A JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DO CURSO GERENCIAMENTO POR PROCESSOS CONFOR-ME CONVOCACAO DO SECRETARIO EXECUTIVO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 08/05/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO GERENCIAMENTO POR PROCESSOSE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO CONFORME CONVOCACAO | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 08/05/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO GERENCIAMENTO POR PROCESSOSCONFORME CONVOCACAO. | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 08/05/2013 | 39538.13 | 39538.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2013 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 09/05/2013 | 7487.00 | 7487.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.39464. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 09/05/2013 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFIACIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.39731. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00599 | 09/05/2013 | 2478.20 | 2478.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS REPARTICOES DA 4GR | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 09/05/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEREALIZAR VISITA TECNICA A SECRETARIA DA FAZENDA-PE PARACONHECIMENTO DO SISTEMA DE COBRANCA E ANALISE DE ITCD CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00035227923434 | ROSA VIRGINIA DE OLIVEIRA SCARANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 09/05/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 194a REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 09/05/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE OFICIAR O SUBGERENTE DA RECEBEDORIA DE RENDAS REFERENTEAO PROCESSO 1299532010-3 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 09/05/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DACOMISSAO DE SINDICANCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00602 | 10/05/2013 | 7850.00 | 7850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DESTA SECRETARIA QUE ENCONTRA-SE A DISPOSICAO DESTA GR3N | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00612 | 13/05/2013 | 7149.00 | 7149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTEN CAO EM VEICULOS PERTENCENTES AGR3N | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00603 | 13/05/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROTOCOLO NO SISTATF(TURMA 11a-PEC 201336),CONFPROCESSO 0445442013-0. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00604 | 13/05/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO PROTOCOLO NO SISTATF(TURMA 11a-PEC 201336),PARASERVIDORES DA SEC.RECEITA QUEATUAM NA REGIAO DE C. GRANDE ,CONF.PROC.0445442013-0. | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00605 | 13/05/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROTOCOLO NO SISTATF(TURMA 12a-PEC 201338),CONFPROCESSO 0462922013-5. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 13/05/2013 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOR PORSEBASTIAO DE SOUSA FORTE E DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI ,CONF.PROC.0445442013-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 13/05/2013 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOR PORSEBASTIAO DE SOUSA FORTE, CONFPROCESSO N. 0462922013-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 13/05/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR DURVAL CASSIMIRO DQUEIROGA POR SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO N.0551732013-9. | 00021730857353 | DURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 13/05/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA VALKIRIA DE FATIMAC.DEMETRIO POR DESLOCAMENTOOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFPROCESSO N. 0551732013-9. | 00048698458491 | VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 13/05/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONF.PROCESSO N. 0551732013-9. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 13/05/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA POR SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFPROCESSO 0551732013-9. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 14/05/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR HENRIQUE OLIVEIRAGADELHA POR SEU DESLOCAMENO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO MINISTRAR CURSO A SERVIDORES DA SECRETARIA DA RECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO ,CONFORME PROC.N.0595212013-0 | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 14/05/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR DELANO JOSE BARBO-SA CAVALCANTI POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA COORDENAR O CURSO SIMPLES NACIONAL, CONFORME PROCESSO N.0595212013-0. | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00620 | 14/05/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE UM MICROFONE USB PARA USO EM PRODUCAODE AULA NO AMBIENTE DE EDUCA -CAO A DISTANCIA NA ESCOLA DEADMINISTRACAO TRIBUTARIA- ESATCONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0583762013-3. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00617 | 14/05/2013 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA VIATURA DOBLO PLACANQJ-1450 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA ARCEITA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00616 | 14/05/2013 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DA VIATURA DOBLO PLACA NQJ-1450 PERTENCENTEA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00615 | 14/05/2013 | 3493.20 | 3493.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MALOTES (COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA) PARA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 CONFORME CONTRATO No.009/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 14/05/2013 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PRA BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE REUNIAO DOGRUPO DE TRABALHO GT-05 COMBUSTIVEIS CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 14/05/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFREPRESENTAR O GERENTE EXECUTIVO DE ARRECADACAO E INFORMACOES FISCAIS NA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO GT-49 BOLETIMDE ARRECADACAO FISCAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 15/05/2013 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS ACOMPANHAR MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DE ARCONDICIONADOS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 15/05/2013 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS FAZER MANUTENCAO DE PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMADE REFRIGERACAO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 15/05/2013 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS CONDUZINDO O CHEFE DONOMP E TECNICO DE REFRIGERACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 15/05/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CUITE E OUTRAS ACOMPANHAR MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA ELETRICO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00625 | 16/05/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA VEICULO ( BATERIA 60 AMP)DESTINADA AO VEICULO PALIO PLACA MND 0692- ANO 2005, CONFOR-ME MEMORANDO 0019/2013/GR-5. | 07840219000148 | SERTAO AUTOPECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00627 | 20/05/2013 | 1960.00 | 1960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO CORRETIVA DAVIATURA DOBLO PLACA MNA 6351PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE SERVICOSGERAIS ATRAVES DE MEMORANDO N.09/2013/NSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00626 | 20/05/2013 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DA VIATURA DOBLO PLACA MNA 6351 PERTENCENTEA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DONUCLEO DE SERVICOS GERAIS ATRAVES MEMORANDO No.10/2013/NSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00628 | 21/05/2013 | 105.25 | 105.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DA VIATURA PLACA MMX -3422 PERTENCENTE A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA REFERENTEAO EXERCICIO DE 2013 CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00629 | 21/05/2013 | 7783.60 | 7783.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE AGUAMINERAL(GARRAFAO DE 20 LITROS)PARA ATENDER DIVERSAS UNIDADESDA GNR-1 CONFORME SOLICITACAODO SETOR DE MANUTENCAO E FINANCAS DA GNR-1 ATRAVES DE MEMORANDO No.060/2013 1aGR. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00630 | 21/05/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A GNR-1 CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAOATRAVES DE MEMORANDO No.043/2013-1aGR. | 15312109000131 | CICERA CARDOSO ARARUNA ME |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00635 | 23/05/2013 | 4199.65 | 4199.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A GNR-1 CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAOATRAVES DE MEORANDO NO. 043/2013-1aGR. | 15312109000131 | CICERA CARDOSO ARARUNA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00631 | 23/05/2013 | 1178.75 | 1178.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE ENCADERNACAO DE ATAS, DECISOES E INDICE REMISSIVO DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS CONFORME SOLICITACAO CRF ATRAVES DE OFICIO N.018/2013. | 07181505000149 | ILMA DA SILVA SANTOS ECD ENCADERNACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 00632 | 23/05/2013 | 590.00 | 590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.040/2013/SAA. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00642 | 23/05/2013 | 429.90 | 429.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA OS VEICULOS PALIO, PLACA MND-0692 E GOL, PLACA MOD 7806CONFORME MEMORANDO 0018/2013 /GR-5. | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 23/05/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE TREINAMENTO DESENVOLVENTO ESTRATEGIAS DE GESTAO DE DIVIDA PARA GOVERNOSSUBNACIONAIS PROMOVIDO PELOBANCO MUNDIAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00080582699487 | ABILIO DE MEDEIROS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 23/05/2013 | 2040.00 | 2040.00 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITAAUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 23/05/2013 | 2665149.89 | 2665149.89 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 23/05/2013 | 13649567.10 | 13649567.10 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2013SERCRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 23/05/2013 | 397.12 | 397.12 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 23/05/2013 | 3183224.24 | 3183224.24 | FOLHA DE PESSOAL MAIO DE 2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITABOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 23/05/2013 | 38511.92 | 38511.92 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS - RGPS DO MES DE MAIODE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00644 | 24/05/2013 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO CONTEUDISTA E TUTOR DO CURSO EAD FORMACAO DE CONTEUDISTA PARA CUR-SOS EAD, CONFORME CONSTA DOPROCESSO N.0559852013-3. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00645 | 24/05/2013 | 1940.00 | 1940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM INSCRICAO DOS SERVIDORES RAFFAEL BARBOSA MARTINS ,CLEBER SOARES DE BRITO, ELAINECARVALHO CESAR E ALEX JORGE MOTA DE MENEZES NOS CURSOS: DESING DE MULTIMEIOS DIDATICOS ,AVALIACAO DE APRENDIZAGEM EMEAD,APERFEICOAMENTO PARA DOCENCIA E PARA CONTEUDISTA EM EAD, | 12902757000150 | MICHELE KASTEN T E D PROFISSIONAL ME |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 24/05/2013 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORELAINE CARVALHO CESAR,CONFORMECONSTA DO PROC.N.0559852013-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00647 | 24/05/2013 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO CONTEUDISTA E TUTOR DO CURSO SIMPLESNACIONAL LEGISLACAO(MODALIDADEEAD)PARA SERVIDORES DA SEC. RECEITA,CONFORME CONSTA DO PROC.N. 0559182013-1. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00648 | 24/05/2013 | 3800.00 | 3800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ESCRITURACAO FIS-CAL,PARA SERVIDORES DA SEC. RECEITA,CONFORME CONSTA DO PROC.N. 0445552013-9. | 00011387432400 | PAULO ROBERTO NOBREGA CAVALCANTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 24/05/2013 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORHENRIQUE OLIVEIRA GADELHA, CONFORME PROCESSO N.0559182013-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 24/05/2013 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORPAULO ROBERTO NOBREGA CAVALCANTE, CONFORME CONSTA DO PROCES-SO N.0445552013-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | EDUCACAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00651 | 24/05/2013 | 95314.00 | 57717.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM CONTRATO N.001/2013 ,REG.CGE N.13-00885-4, FIRMADOENTRE A SEC.EST.RECEITA E A ESCOLA DE SERVICO PUBLICO-ESPEP,PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONALDE EDUCACAO FISCAL, CONFORME CONSTA DO PROC.N.1415132012-1 | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00653 | 27/05/2013 | 61782.00 | 61782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2013 CONFORME PROCESSONo.0678802013-2 E DOCEMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 27/05/2013 | 12356.40 | 12356.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2013 CONFORME PROCESSONo.0678802013-2 E LEGISLACAOVIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00656 | 27/05/2013 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO POWER POINTER PARA GESTORES PUBLICOS, TENDO COMO PUBLICO ALVO OS GESTORES DASEC.RECEITA,CONFORME CONSTA DOPROCESSO N.0611992013-7. | 00044270003120 | ILKA MARIA SOARES CAMPOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00657 | 27/05/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO NOTA FISCAL ELE-TRONICA,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC. RECEITA,CONF.PROCESSO N.0587372013-4. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00658 | 27/05/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PRATICA EM SPEDCONTABIL,TENDO COMO PUBLICO ALVO FISCAIS DE ESTABELECIMENTO,QUE ATUAM NA REGIAO DE CAMPINAGRANDE,CONFORME CONSTA DO PROCN.0638212013-8. | 00008471226464 | GUSTAVO ANDRADE ARRUDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00659 | 27/05/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO PRATICA EM SPEDCONTABIL,TENDO COMO PUBLICO ALVO FISCAIS DE ESTABELECIMENTO,QUE ATUAM NA REGIAO DE CAMPINAGRANDE,CONF.CONSTA DO PROCESSON.0638212013-8. | 00048698458491 | VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 27/05/2013 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORILKA MARIA SOARES CAMPOS, CONFPROCESSO N.0611992013-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 27/05/2013 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORFABIO ROBERTO SILVA MELO, CONFPROCESSO N.0587372013-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 27/05/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORGUSTAVO ANDRADE ARRUDA E VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO,CONF.PROC.N.0638212013-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00655 | 27/05/2013 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE UM MICROFONE USB, PARA PRODUCAO DE AU-LAS NO AMBIENTE DE EDUCACAO ADISTANCIA,CONFORME CONSTA DOPROCESSO N. 0656712013-4. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 28/05/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE SE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJZAIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL DENILSON LOPES , EM REGIME DEPLANTAO, CONFORME ESCALA ANEXAAO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 28/05/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVI CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO RIA DE TRANSITO NO POSTO FIS- CAL NILSON LOPES, EM REGIME DEPLANTAO, CONFORME ESCALA ANEXAAO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 28/05/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO O GERENTE DO QUINTO NUCLEO, CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 28/05/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME ESCALA ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 28/05/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME ESCALA ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 28/05/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME ESCALA ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 28/05/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME ESCALA ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 28/05/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME ESCALA ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 28/05/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME ESCALA ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 28/05/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME ESCALA ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 28/05/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A UIRAUNA PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL DE -PLACAS, EM REGIME DE PLAN-TAO, CONFORME ESCALA ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 28/05/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A UIRAUNA PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL DE -PLACAS, EM REGIME DE PLAN-TAO, CONFORME ESCALA ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 28/05/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A UIRAUNA PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL DE -PLACAS, EM REGIME DE PLAN-TAO, CONFORME ESCALA ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 28/05/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A UIRAUNA PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL DE -PLACAS, EM REGIME DE PLAN-TAO, CONFORME ESCALA ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 28/05/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DESLOCA-MENTO CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTE DAS COLETORIAS DE CONCEICAO ,S JOSE DE PIRANHAS, S JOAO RIODO PEIXE, CAJAZEIRAS E UIRAUNAPARA A GERENCIA DE SOUSA, CON-FORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 28/05/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DESLOCA-MENTO CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTE DAS COLETORIAS DE CONCEICAO ,S JOSE DE PIRANHAS, S JOAO RIODO PEIXE, CAJAZEIRAS E UIRAUNAPARA A GERENCIA DE SOUSA, CON-FORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 28/05/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONCUZINDO VIATURA ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE CONCEICAOS JOSE DE PIRANHAS, S JOAO RIODO PEIXE, CAJAZEIRAS E UIRAUNAPARA A GERENCIA DO QUINTO NU -CLEO NA CIDADE DE SOUSA, CON - | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 28/05/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONCUZINDO VIATURA ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE CONCEICAOS JOSE DE PIRANHAS, S JOAO RIODO PEIXE, CAJAZEIRAS E UIRAUNAPARA A GERENCIA DO QUINTO NU -CLEO NA CIDADE DE SOUSA, CON - | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 28/05/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONCUZINDO VIATURA ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA, POMBAL E AGENCIA DE BREJO DO CRUZ PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CI-DADE DE SOUSA, CONFORME MAPA - | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 28/05/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONCUZINDO VIATURA ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA, POMBAL E AGENCIA DE BREJO DO CRUZ PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CI-DADE DE SOUSA, CONFORME MAPA - | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 28/05/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONCUZINDO VIATURA ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA, POMBAL E AGENCIA DE BREJO DO CRUZ PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CI-DADE DE SOUSA, CONFORME MAPA - | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 28/05/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONCUZINDO VIATURA ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE DAS COLETORIAS DE SAO BENTOCATOLE DO ROCHA, POMBAL E AGENCIA DE BREJO DO CRUZ PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CI-DADE DE SOUSA, CONFORME MAPA - | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 28/05/2013 | 12242.25 | 12242.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS PARAUSO EM REPARTICOES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.005/2008 CORRESPONDENTE AO PERIODODE 08/04/2013 A 07/05/2013. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00684 | 28/05/2013 | 678.00 | 678.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO No.001/2013 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB REFERENTE AOS ESTAGIOS REALIZADOSNO MES DE MAIO/2013. | 00008631524492 | MAYARA CRISTINA LIMA DAMASCENO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00663 | 28/05/2013 | 6530.00 | 6530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO NOS AR CONDICIONADOS SPLIT E ACJ PERTENCENTES A 4GR DA SER | 11063189000188 | JT REFRIGERACAO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 28/05/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA PEGAR MATERIAL DA 4GR | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 28/05/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 28/05/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 28/05/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO ACOMPANHADO DO GERENTE E SUBGENTE REGIONAIS PARA PARTI CIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 29/05/2013 | 17952.38 | 17952.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE ABRIL/2013 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 09 DE ABRIL DE2008,DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS, APROVA | 00048681571400 | RODRIGO ANTONIO ALVES ARAUJO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 31/05/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR REVISAO NO VEICULOSANDERO - PLACA HOK 4849, CON-FORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 31/05/2013 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU -DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO NO COMBATE A CORRUPCAO , PERIODO DE21 A 24 DE MAIO, REALIZADO NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLI-CO DA PARAIBA, CONFORME INSCRI | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 31/05/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA ESPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA COLETORIA DECJAZEIRAS , SAO JOSE DE PIRA -NHAS, CONCEICAO, CATOLE DO RO-CHA, POMBAL E AGENCIA DO BREJODO CRUZ, CONDUZINDO O GERENTE DO QUINTO NUCLEO, CONFORME MA-PA DE DIARIAS ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 31/05/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA ESPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA QUINTA GERENCIA COM OSECRETARIO EXECUTIVO , GERER -CIAS DE TECNOLOGIA, ARRECADA -CAO, FISCALIZACAO E ADMINISTRACAO, CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 31/05/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA ESPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PARA AS COLETORIAS DE CAJAZEIRAS, S JOSE -DE PIRANHAS, CONCEICAO, CATOLEDO ROCHA, SAO BENTO, POMBAL EAGENCIA DO BREJO DO CRUZ PARA-SUPERVISIONAR O SERVICO DA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 03/06/2013 | 112897.00 | 112897.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSEM UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE2013 CONFORME CONTRATO No.012/2009. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 03/06/2013 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EN GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES ELETRICAS PERTENCENTE A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2013 CONFORME CONTRATO No.014/2008. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 03/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 03/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 03/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 03/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA. | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA. | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 03/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAUMBUZEIRO PARA CONDUCACAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00716 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAUMBUZEIRO PARA CONDUCACAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAUMBUZEIRO PARA CONDUCACAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAUMBUZEIRO PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 03/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAUMBUZEIRO PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAUMBUZEIRO PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAUMBUZEIRO PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 03/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAUMBUZEIRO PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAUMBUZEIRO PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAUMBUZEIRO PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 03/06/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAUMBUZEIRO PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAUMBUZEIRO PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAUMBUZEIRO PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 03/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAUMBUZEIRO PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 03/06/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAMONTEIRO PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA | 00002378558449 | JOAO LOPES BEZERRA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 03/06/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAMONTEIRO PARA CONDUCAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 03/06/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAJUAZEIRINHO E DEMAIS CIDADESPARA CONDUCAO DA VIATURA COMO COLETOR DA REGIAO CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 03/06/2013 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAJUAZEIRINHO E DEMAIS CIDADESPARA CONDUCACAO DA VIATURA COMO COLETOR DA REGIAO CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 03/06/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE MONTEIRO PARA CAMPINAGRANDE A SERVICO CONFORME AUTORIZACAO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 03/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE MONTEIRO PARA CAMPINAGRANDE A SERVICO CONFORME AU-TORIZACOES | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 03/06/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE MONTEIRO PARA CAMPINAGRANDE A SERVICO CONFORME AU-TORIZACAO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE MONTEIRO PARA CAMPINAGRANDE E OUTRAS CIDADES A SER-VICO CONFORME AUTORIZACOES | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 03/06/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE MONTEIRO PARA CAMPINAGRANDE A SERVICO CONFORME AU-TORIZACAO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 03/06/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE MONTEIRO PARA CAMPINAGRANDE A SERVICO CONFORME AU-TORIZACAO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 03/06/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA PARA PARTICIPAT DEREUNIAO COM O SECRETARIO EXE-CUTIVO CONFORME CONVOCACAO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOCURSO DE CAPACITACAO E TREINA-MENTO NO COMBATE A CORRUPCAO EA LAVAGEM DE DINHEIRO PARA OMINISTERIO PUBLICO E CONVIDA-DOS CONFORME CONVOCACAO E DE-MAIS COMPROVANTES | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 03/06/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAMONTEIRO A SERVICO CONFORMEAUTORIZAC | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 03/06/2013 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOAS E OUTRAS CIDADES A SERVICO CONFORME AUTORIZA-COES. | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 03/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAALCANTIL E UMBUZEIRO A SERVICOCONFORME AUTORIZACOES | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 03/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA E UMBUZEIRO A SER-VICO CONFORME AUTORIZACOES | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 03/06/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM O SECRETARIO EXE-CUTIVO CONFORME CONVOCACAO | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 03/06/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO NO COMBATE A CORRUPCAOE A LAVAGEM DE DINHEIRO NO AU DITORIO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 03/06/2013 | 6580.00 | 6580.00 | MPOR5TANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2013 CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 03/06/2013 | 155276.59 | 155276.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE LIMPREZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2013 CONFORME CONT. 011/2009. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 04/06/2013 | 39296.45 | 39296.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00750 | 04/06/2013 | 3240.00 | 3240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA A AQUISICAO DE AGUA POTAVELATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE QUE FUNCIONA O POSTO FISCAL DE AGUA AZUL NA CIDADE DE TEIXEI RA | 00009849009420 | JOSE SIMOES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 04/06/2013 | 171987.00 | 171987.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAODE UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETRAIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2013 CONFORME CONTRATO No.015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00754 | 05/06/2013 | 3850.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOELEVADOR INSTALADO NA RECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAO PESSOAPOR UM PERIODO DE SETE MESESCONFORME CONTRATO No.014/2013. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00755 | 05/06/2013 | 4900.00 | 4900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE NOBREAKPARA O POSTO FISCAL NILTON GOMES SOARES POR UM PERIODO DESETE MESES CONFORME CONTRATONo.012/2013. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 05/06/2013 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA PERTENCENTE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2013 CONFORME CONTRAO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 05/06/2013 | 8531.50 | 8531.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO DE CUR-SOS E EVENTOS REALIZADOS PORMEIO DA ESCOLA DE ADMINISTRA -CAO TRIBUTARIA - ESAT,CONFORMECONSTA DO PROC. N.0335492013-0ADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECOS N.0059/2012-CENTRAL DECOMPRAS DO GOVERNO DA PARAIBA. | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 06/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 02/05 A 03/05/13, REUNIAOCOM O SEC. EXECUTINO, ASSUNTOTRIBUTACAO DE MINERIO. | 00095268715453 | FREDERICO REGIS FEITOSA BESSA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 06/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 09/05 A 10/05/13, REUNIAOCOM O SEC. EXECUTINO, ASSUNTOTRIBUTACAO DE MINERIOS. | 00095268715453 | FREDERICO REGIS FEITOSA BESSA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 06/06/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA CUBATI E JUNCO DOSERIDO NOS DIAS 24/05 A 26/05,PARA LEVANTAR ESQUEMAS DE SONEGACAO LIGADOS A MINERACAO. | 00095268715453 | FREDERICO REGIS FEITOSA BESSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 06/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUNCO DO SERIDO E OUTRAS ACOMPANHAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADE AR CONDICIONADOS E FAZER LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARAINSTALACAO DE DIVISORIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 06/06/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS ACOMPANHAR LEVANTAMENTODO ESTADO DE CONSERVACAO DOSAPARELHOS DE REFRIGERACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 06/06/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS CONDUZINDO CHEFE DO NIO ETECNICO DE REFRIGERACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 06/06/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS FAZER MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DEREFRIGERACAO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 06/06/2013 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DA 153a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO TECNICAPERMANENTE DO ICMA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 07/06/2013 | 9695.00 | 9695.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.40094. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 07/06/2013 | 3594.00 | 3594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.41160. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00765 | 07/06/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO CONTABILIDADE BASICA,TENDO COMO PUBLICO ALVOSERVIDORES DA SEC.EST.DA RECEITA,CONFORME CONSTA DO PROCESSON.0638542013-2. | 00013110420406 | JAIMAR MEDEIROS DE SOUZA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 07/06/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJAIMAR MEDEIROS DE SOUZA, CONFPROCESSO N.0638542013-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 00775 | 10/06/2013 | 2150.00 | 2150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE COLETADE RESIDUOS NO POSTO FISCAL DAGIASA E NO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00776 | 10/06/2013 | 3366.12 | 3366.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA UNIDADESFISCAIS PERTENCENTE A GNR1 CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DEMANUTENCAO DA GNR-1 ATRAVES DEMEMORANDO No.068/2013-1aGR. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 10/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA ARARUNA, DAMIAO,PICUI, NOS DIAS 06,07 E 08/05,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEGUNDA GERENCIA RE-GIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 10/06/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA ARARUNA, DAMIAO,PICUI, NOS DIAS 09/05, 10/05,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEGUNDA GERENCIA RE-GIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 10/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA, REMIGIO, E BARRA DE SANTA ROSA, NOS DIAS 13/05, 14/05E 15/05, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 10/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEREALIZAR VISITA TECNICA A SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADODE PERNAMBUCO PARA CONHECIMENTO DO SISTEMA DE COBRANCA EANALISE DO ITCD CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00035227923434 | ROSA VIRGINIA DE OLIVEIRA SCARANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 10/06/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS DA GNR-3 RECOLHER MATERIAIS INSERVIVEIS NAS UNIDADESFISCAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00010188959491 | EVANDRO ALVES TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 10/06/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SANTA LUZIAE OUTRAS DA GNR-4 RECOLHER MATERIAIS INSERVIVEIS NAS UNIDADES FISCAIS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00010188959491 | EVANDRO ALVES TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 10/06/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS DA GNR-5 RECOLHER MATERIAIS INSERVIVEIS NAS UNIDADESFISCAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00010188959491 | EVANDRO ALVES TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 10/06/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICADO XLVIII ENCONTRO NACIONAL DECOORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ESTADUAIS - ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 10/06/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICABEM COMO DO XLVIII ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS -ENCATCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 10/06/2013 | 22500.00 | 22500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 30000(TRINTA MIL) LACRES PARA MAQUINAS REGISTRADORAS PARA ATENDERNECESSIDADES DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA. PREGAO: 065/2013 | 17096414000169 | FLAVIO GUEDES DOS SANTOS - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 11/06/2013 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MACAPA - APPARTICIPAR DO XLVIII ENCONTRONACIONAL DE COORDENADORES A ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS - ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 11/06/2013 | 39538.13 | 39538.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES FISCAIS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2013 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 11/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR CLEBER SOARES DEBRITO,POR SEU DESLOCAMENTO ASCIDADES DE GUARABIRA, PATOS ESOUSA, CONFORME CONSTA DO PRO-CESSO N. 0632972013-4. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 11/06/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADAIMPORTANCPESAS COM PAGAMENTO DPESAS COMAO SERVIDOR RAFFAEL AO SERVIDMARTINS,POR SEU DESLMARTINS,PAS CIDADES DE GUARABIAS CIDADEE SOUSA,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0632972013-4. | 00006255047474 | RAFFAEL BARBOSA MARTINS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 11/06/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADAIMPORTANCPESAS COM PAGAMENTO DPESAS COMAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR SEU DESLOCAMENTO ASCIDADES DE GUARABIRA, PATOS ESOUSA, CONFORME CONSTA DO PRO-CESSO N.0632972013-4. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 11/06/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA APARECIDA NUNES GERVAZIO,POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA ,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0744512013-0. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 11/06/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR SEU DESLOCAMENTO AA CIDADE DE GUARABIRA, CONFOR-ME CONSTA DO PROC.0744512013-0 | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 11/06/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR DURVAL CASSIMIRO DQUEIROGA,POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO N.0766032013-0. | 00021730857353 | DURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 11/06/2013 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA VALKIRIA DE FATIMACASSIA DEMETRIO,POR SEU DESLO-CAMENTO A CIDADE DE C.GRANDE ,CONF.PROCESSO N.766032013-0. | 00048698458491 | VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 11/06/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR SEU DESLOCAMENTO AA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O VEICULO QUE TRANSPORTARA O FACILITADOR E O COORDE-NADOR DO CURSO EXCEL INTERMEDIARIO, CONF.PROC.0766032013-0. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 11/06/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR SEU DESLOCAMENTO AA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O VEICULO QUE TRANSPORTARA O FACILITADOR DO CURSO EXCEL INTERM.,RETORNANDO A JOAO PESSOA. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 11/06/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR SEU DESLOCAMENTO AA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A COORDENADORA DOS CURSOS EXCEL INTERMEDIARIO E PRA-TICA DE SPED CONTABIL, CONFOR-ME PROC.0766032013-0. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 11/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA IRANEIDE DE FATIMAMARANHAO SARMENTO,POR DESLOCA-MENTO A CIDADE DE C.GRANDE,CONFORME PROC.0766002013-7. | 00033856524487 | IRANEIDE DE FATIMA MARANHAO SARMENTO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 11/06/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR DELANO JOSE BARBO-SA CAVALCANTI,POR DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME PROC.0766002013-0. | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 11/06/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR SEU DESLOCAMENTO AA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O VEICULO QUE CONDUZI-RA O FACILITADOR E O COORDENA-DOR DO CURSO SIMPLE NACIONAL EM CAMPINA GRANDE. PROCESSO N.0766002013-7. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 11/06/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR SEU DESLOCAMENTO AA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O FACILITADOR E O COORDENADOR DO CURSO SIMPLES NACIONAL (RETORNO DE C.GRANDE) | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 12/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO-RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES, EM REGIME DEPLANTAO, CONFORME ESCALA , ANEXO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 12/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO-RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES, EM REGIME DEPLANTAO, CONFORME ESCALA , ANEXO MAPA DE DIARIAS. | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 12/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO-RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES, EM REGIME DEPLANTAO, CONFORME ESCALA , ANEXO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 12/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO-RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES, EM REGIME DEPLANTAO, CONFORME ESCALA , ANEXO MAPA DE DIARIAS. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 12/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU RA A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTE DAS COLETORIAS DE CON -CEICAO, S JOSE DE PIRANHAS, S JOAO RIO DO PEIXE, CAJAZEIRAS E UIRAUNA PARA A GERENCIA DOQUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOU | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 12/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU RA A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTE DAS COLETORIAS DE CON -CEICAO, S JOSE DE PIRANHAS, S JOAO RIO DO PEIXE, CAJAZEIRAS E UIRAUNA PARA A GERENCIA DOQUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOU | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 12/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU RA A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTE DAS COLETORIAS DE CATO-LE DO ROCHA, SAO BENTO, POMBALE AGENCIA BREJO DO CRUZ PARA AGERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA, CONFORME MAPA | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 12/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATU RA A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTE DAS COLETORIAS DE CATO-LE DO ROCHA, SAO BENTO, POMBALE AGENCIA BREJO DO CRUZ PARA AGERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA, CONFORME MAPA | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00820 | 12/06/2013 | 1750.00 | 1750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 1.000(HUM MIL) PACOTE DE ACUCAR COM1 KG PARA ATENDER NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DASUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDONo.044/2013-SAA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00821 | 12/06/2013 | 1540.00 | 1540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE QUATRO ENCERADEIRAS INDUSTRIAIS PERTENCENTEAO COP-JP, ESAT, GA E CENTROADMINISTRATIVO DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES | 07175385000177 | BAZAR ELETRICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00802 | 12/06/2013 | 2368.79 | 2368.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MALOTES (COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA) PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO PERIODO DE 30/04/13A 17/05/13 CONFORME CONTRATONo.009/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00803 | 12/06/2013 | 2276.05 | 2276.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MALOTES (COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA) PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO PERIODO DE 17/05/13A 31/05/13 CONFORME CONTRATONo.009/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 12/06/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER TROCA DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA NO SPAF-3 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 12/06/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER TROCA DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA NA RRCG CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 12/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER TROCA DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA NO COP-CG CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 12/06/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 12/06/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 12/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00819 | 12/06/2013 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS NOS VEICULOS GOL, PLACA MOD 7806 E PA -LIO PLACA MND 0692, PERTENCEN-TES A QUINTA GERENCIA, CONFOR-ME MEMORANDO 0022/2013/GR-5 . | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00822 | 12/06/2013 | 7930.00 | 4338.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO TRATAMENTO DO PISO EM GRANILITE ATRAVES DEAPLICACAO DE BASE SELADORA RESISTENTE A GRANDE TRAFEGO PARAA NOVA SEDE DA GOFE CONFORMESOLICITACAO DA SUBGENRIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO No.045/2013-SAA. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 13/06/2013 | 1267.71 | 1267.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DE 12 VIATURAS COM FINAL 6 PERTENCENTE A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA PARA OEXERCICIO DE 2013 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00823 | 13/06/2013 | 23020.43 | 23020.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE A FATURA No.11635 CONFORME CONTRATONo.014/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 13/06/2013 | 2714.00 | 2714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.41631. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00824 | 13/06/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FACILITADOR DO CURSO SANDAF,TENDO COMOPUBLICO ALVO AUDITORES FISCAISTRIBUTARIOS,CONFORME CONSTA DOPROCESSO N.0695172013-4. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00825 | 13/06/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SPED FISCAL,TENDOCOMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS TRIBUTARIOS, CONFORMECONSTA DO PROC.0695262013-3. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00826 | 13/06/2013 | 5468.00 | 5468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DOS CURSOS DE INFORMATICACOMPREENDENDO-INFORMATICA BASICA-EXCEL BASICO, INTERMEIDARIOE AVANCADO - ACCESS,A SE REALIZAR NA CIDADE DE GUARABIRA,TENDO COMO PUBLICO ALVO OS SERVI-DORES DA SEC.RECEITA QUE ATUAMNAQUELA REGIAO,CONFORME CONSTA | 00001261705416 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00827 | 13/06/2013 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DOS CURSOS DE INFORMATICACOMPREENDENDO-INFORMATICA BASICA-EXCEL BASICO, INTERMEIDARIOE AVANCADO - ACCESS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVI-DORES DA SEC.RECEITA QUE ATUAMNAQUELA REGIAO,CONFORME PROCES | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDANIEL AMADO MACHADO, CONFORMECONSTA DO PROC.0695172013-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 13/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDANIEL AMADO MACHADO, CONFORMECONSTA DO PROC.0695262013-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 13/06/2013 | 1093.60 | 1093.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORFRANCISCO SANTANA DA SILVA,CONFORME PROCESSO N.0703842013-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 13/06/2013 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORCILIANA APARECIDA NUNES GERVA-ZIO, CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.703842013-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00834 | 14/06/2013 | 7758.00 | 7758.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER DIVERSASUNIDADES FISCAIS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMNISTRATIVO ATRAVES DEMEMORANDO No.043/2013-SAA | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 17/06/2013 | 17446.42 | 17446.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE MAIO/2013 COM AMPARO NA LEINo.8510 DE 09 DE ABRIL DE 2008DISCIPLINADO PELO ART.800 DOICMS APROVADO PELO DECRETO NO. | 00048681571400 | RODRIGO ANTONIO ALVES ARAUJO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICI PAR DE REUNIAO COM O SECRETA RIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 18/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO EM COMPANHIA DO GERENTE E SUBGERENTE PAULINO E RONALDO RESPECTIVAMENTE PARA PARTIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 18/06/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA APARECIDANUNES GERVAZIO,POR DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE GUARABIRA, PARACOORDENAR CURSO,CONFORME CONS-TA DO PROC.0779772013-4. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 18/06/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE GUARABIRA, CONDUZINDO OVEICULO QUE TRANSPORTA A COOR-DENADORA DO CURSO A SER REALI-ZADO NA REFERIDA CIDADE,CONFORME CONSTA DO PROC.0779772013-4 | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 19/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA ,CONFORME CONVOCACAO , MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 19/06/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO O GERENTE DO QUINTO NUCLEO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA, CONFORME MAPA DE DIA-RIAS EM ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 19/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE CON -DUZINDO VEICULO LOCADO SANDERODE PLACA HOK-4830 PARA REALI -ZAR REVISAO DE 30000 KM, CON -FORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 19/06/2013 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DE TREINAMENTO QUEABORDA AS OPERACOES DA CAMARADE COMERCIALIZACAO DE ENERGIAELETRICA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00014427230415 | JOAO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 19/06/2013 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA VITORIA - ESPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 48- SPED FISCALCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00069033641453 | MARX FERNANDES DE GUSMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 19/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PECONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DOS GUARARAPES PARA JOAO PESSOA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 19/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAINSTRUIR O USUARIO DO SIAF NOPREENCHIMENTO CORRETO QUANROAO PAGAMENTO DE DIARIAS DOSSERVIDORES DA 2a GR, COMPARTILHAR A IMPRESSORA COM O SISTEMA SIAF E ANALISAR TODOS OS | 00020311702449 | OLINOEL FERNANDES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 19/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAACOMPANHAR O SUBGERENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA PARA ANALISAR TODOS OS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DIARIASDE JANEIRO ATE MAIO/2013 PORDETERMINACAO DA GERENTE DE FI | 00028770420491 | ANTONIEL ALVES DE LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 20/06/2013 | 11783.30 | 11783.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS PARAUSO EM REPARTICOES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODODE 08/05/2013 A 07/06/2013 CONFORME CONTRATO NO.005/2008. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 20/06/2013 | 114000.00 | 114000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 300(TREZENTOS) CARTUCHOS DE TONERREF. TK 132 PARA ABASTECER OALMOXARIFADO CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINSTRATIVO ATRAVES MEMORANDONo.032/2013/NPCD ARP: 112/2013 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00852 | 21/06/2013 | 321.00 | 321.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS (ALICATES, KIT PARAFUSOE TESTADOR DE CABO) PARA MANUTENCAO E INSTALACAO DA REDE DASER CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATRAVES DE DESPACHO No.008/2013. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00851 | 21/06/2013 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 900(NOVECENTOS) CONECTORES RJ4589PARA MANUTENCAO E INSTALACAODA REDE DA SER CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATRAVES DEDESPACHO No.009/2013. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00853 | 21/06/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL DO POSTO FISCAL DEJURIPIRANGA E RECEBEDORIA DERENDAS DE JOAO PESSOA CONFORMESOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO DA GNR-1 ATRAVES DE MEMORANDO No.069/2013-1aGR. | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 26/06/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFREPRESENTAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA 197a REUNI-AO EXTRAORDINARIA DO CONSELHONACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 26/06/2013 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE TREINAMENTO: IMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DO AUDITOR ELETRONICOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 26/06/2013 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE TREINAMENTO: IMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DO AUDITOR ELETRONICOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00044167733404 | JOAB NERMANDO DOS SANTOS FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 26/06/2013 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA 197a REUNI-AO EXTRAORDINARIA DO CONFAZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 26/06/2013 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFREPRESENTAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA 197a REUNI-AO EXTRAORDIANRIA DO CONFAZDANDO PROSSEGUIMENTO AOS ESTUDOS INICIADOS RELACIONADOS COMO TEMA COVALIDACAO DE BENEFI | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00854 | 26/06/2013 | 61782.00 | 61782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2013 CONFORME PROCESSONo.0820482013-5 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 26/06/2013 | 12356.40 | 12356.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/2013 CONFORME PROCESSO No.0820482013-5 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00856 | 26/06/2013 | 678.00 | 678.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO No.001/2013 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E IFPB CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2013CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008631524492 | MAYARA CRISTINA LIMA DAMASCENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 27/06/2013 | 2683986.48 | 2683986.48 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DAPBPREV REF. RPPS DE JUNHO/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF. RGPS DE MAIO DE 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 27/06/2013 | 13820197.64 | 13820197.64 | FOLHA DE PESSOAL - JUNHO/ 2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 27/06/2013 | 327.04 | 327.04 | FOLHA DE PESSOAL - JUNHO /2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 27/06/2013 | 4489.56 | 4489.56 | FOLHA DE PESSOAL - JUNHO /2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITABOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 27/06/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR REVISAO DE 30000KM NO VEICULO LOCADO SANDE-DO, PLACA HOK 4955, POR DETER-MINACAO DA GERENCIA, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CONCEICAO CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DA FISCALIZACAO DE ESTABELECI-MENTO, CONFORME AUTORIZACAO DOGERENTE, ANEXO AO MAPA DE DIA RIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 27/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRASPARA CONDUCAO DE VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCA-DORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LOPES , EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA, MAPA | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 27/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRASPARA CONDUCAO DE VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCA-DORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LOPES , EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA, MAPA | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 27/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRASPARA CONDUCAO DE VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCA-DORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LOPES , EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA, MAPA | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 27/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRASPARA CONDUCAO DE VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCA-DORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NILSON LOPES , EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA, MAPA | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO BENTO,BREJO DO CRUZ E POMBAL A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTE PA-RA A QUINTA GERENCIA, CONFORMEDETERMINACAO DA GERENCIA, MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO BENTO,BREJO DO CRUZ E POMBAL A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTE PA-RA A QUINTA GERENCIA, CONFORMEDETERMINACAO DA GERENCIA, MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CONCEICAO,SAO JOSE DE PIRANHAS, SAO JOAODO RIO DO PEIXE, CAJAZEIRAS EUIRAUNA CONDUZINDO VIATURA ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE PARA A QUINTA GERENCIA NACIDADE DE SOUSA, CONFORME DE - | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CONCEICAO,SAO JOSE DE PIRANHAS, SAO JOAODO RIO DO PEIXE, CAJAZEIRAS EUIRAUNA CONDUZINDO VIATURA ASERVICO DE TRANSPORTE DE MALO-TE PARA A QUINTA GERENCIA NACIDADE DE SOUSA, CONFORME DE - | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00887 | 27/06/2013 | 1111.83 | 1111.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA COLETORIA ESTADUAL DE SOUSA, CONFORME MEMORANDO 0025/2013/GR-5 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 27/06/2013 | 2820.00 | 2820.00 | FOLHA DE PESSOAL - JUNHO /2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITAAUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE AVALIAR O PROCEDIMENTO DESUBSTITUICAO DOS DESKTOPS EMDECORRENCIA DOS PROBLEMAS RELATIVOS AO LINK DE COMUNICACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00002297293712 | MARCELO RICARDO CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO SUBGERENTE DE SUPORTE PARA AVALIAR O PROCEDIMENTO DE SUBSTITUICAO DOS DESKTOPS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00013137867487 | JOSE DA PENHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 27/06/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NACENTRAL TELEFONICA E NO CABEAMENTO DE DADOS DO P.F. DE PERNAMBUQUINHO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 27/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NACENTRAL TELEFONICA E NO CABEAMENTO DE DADOS DO P.F. DE PERNAMBUQUINHO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 27/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR OPERACAO ECF (POS)CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00044163320415 | ALEXANDRE MEDEIROS GAMBARRA B MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 27/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR OPERACAO ECF (POS)CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00009623841434 | EDUARDO CALIXTO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 27/06/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR OPERACAO ECF (POS)CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 27/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR OPERACAO ECF (POS)CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00009858008449 | JOSE MARIO LIMA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 27/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR OPERACAO ECF (POS)CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00027625370453 | LUIZ GUSTAVO CAVALCANTI ANGELO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM A BELEM E SOLANEA, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA ARARUNA, DAMIAOE BARRA DE SANTA ROSA. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 27/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA,DAMIAO, CUITE E PICUI, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA ALAGOA GRANDE EAREIA, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEGUNDA GEREN-CIA REGIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA,REMIGIO E BARRA DE SANTA ROSA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEGUNADA GERENCIA RE-GIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00893 | 28/06/2013 | 570.00 | 570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE OLEOLUBRIFICANTE PARA AS VIATURASPERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMORANDO No.012/2013/NSG | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00894 | 01/07/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA QUINTA GERENCIA, CONFORME MEMORANDO 0024/2013/GR-5 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 01/07/2013 | 425.71 | 425.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DE 04 (QUATRO)VIATURASPERTENCENTE A SECRETARIA DE ESDA RECEITA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS RECOLHER MATERIAIS INSERVIVEIS NAS UNIDADES FISCAISDA GNR-2 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 01/07/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR OPERACAO ECF (POS)CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00009858008449 | JOSE MARIO LIMA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 01/07/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR OPERACAO ECF (POS)CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00027625370453 | LUIZ GUSTAVO CAVALCANTI ANGELO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NACIDADE DE TACIMA, POSTO FISCALSEBASTIAO FERREIRA BELMONT. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NACIDADE DE TACIMA, POSTO FISCALSEBASTIAL FERREIRA BELMONT. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NACIDADE DE TACIMA, POSTO FISCALSEBASTIAO FERREIRA BELMONT. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NACIDADE DE TACIMA, POSTO FISCALSEBASTIAO FERREIRA BELMONT. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 01/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NACIDADE DE TACIMA, POSTO FISCALSEBASTIAO FERREIRA BELMONT. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NACIDADE DE TACIMA, POSTO FISCALSEBASTIAO FERREIRA BELMONT. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NACIDADE DE TACIMA, POSTO FISCALSEBASTIAO FERREIRA BELMONT. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NACIDADE DE TACIMA, POSTO FISCALSEBASTIAO FERREIRA BELMONT. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NACIDADE DE TACIMA, POSTO FISCALSEBASTIAO FERREIRA BELMONT. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 01/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NACIDADE DE TACIMA, POSTO FISCALSEBASTIAO FERREIRA BELMONT. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 01/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NACIDADE DE TACIMA, POSTO FISCALSEBASTIAO FERREIRA BELMONT. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 01/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA FAZER REVISAO NA LOCA LIZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 01/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA A REVISAO NA LOCALIZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 01/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO O CHEFE DE MANUTENCAOE CONSERVACAO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 01/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO O CHEFE DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 01/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO CONDUZINDO O CHEFE DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA GNR -1CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 01/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO O CHEFE DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 01/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO O CHEFE DE MANUTENCAO ECONSERVACAO DA GNR-1 CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 01/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO O CHEFE DE MANUTENCAOE CONSERVACAO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 01/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO O CHEFE DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 01/07/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANAPARTICIPAR DE REUNIAO E AVERIGUAR NECESSIDADES DE PESSOALE REFORMA NO POSTO FISCAL DEJURIPIRANGA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00069456135420 | DOMINGOS SAVIO DA ROCHA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 01/07/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO DOSSUBGERENTES DE MERCADORIA ENTRANSITO PARA FINALIZACAO DOCURSO DE GESTAO DE PROCESSOSCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00069456135420 | DOMINGOS SAVIO DA ROCHA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 01/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO O SUBGERENTE DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 01/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SUBGERENTE DAGNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 01/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO CONDUZINDO O SUBGERENTE DAGNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 01/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE EOUTRAS CONDUZINDO O SUBGERENTEDA GNR-1 PARA REALIZAR BLITZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 01/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO O SUBGERENTE DA GNR -1CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 01/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO VIATURA PARA A SUAREVISAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 01/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOARECOLHER MALOTE E MATERIAL DEEXPEDIENTE E LIMPEZA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 01/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOARECOLHER MALOTE E MATERIAL DEEXPEDIENTE E LIMPEZA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 02/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA EOUTRAS CONDUZINDO O CHEFE DOSETOR DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA GNR-1 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 02/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATE RIAL NO ALMOXARIFADO DA SER | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 02/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NASCIDADES DE AREIA, REMIGIO E SOLANEA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 02/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NASCIDADES DE AREIA, REMIGIO E SOLANEA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 02/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NASCIDADES DE BELEM E ARARUNA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 02/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NASCIDADES DE BELEM E ARARUNA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 02/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NASCIDADES DE REMIGIO, AREIA E SOLANEA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 02/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NASCIDADES DE REMIGIO, AREIA E SOLANEA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 02/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NASCIDADES DE BELEM E ARARUNA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 02/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NASCIDADES DE BELEM E ARARUNA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 02/07/2013 | 112897.00 | 112897.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2013 CONFORME CONTRATONo.012/2009. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 02/07/2013 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECPRRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/2013 CONFORME CON | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00933 | 02/07/2013 | 19288.85 | 19288.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE A FATURA NO. 12070 CONFORME CONTRATO No.014/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00947 | 02/07/2013 | 171987.00 | 171987.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2013 CONFORME CONTRATONo. 015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 02/07/2013 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2013 CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 02/07/2013 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2013 CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 02/07/2013 | 39296.45 | 39296.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00929 | 02/07/2013 | 156523.67 | 156523.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2013 CONFORME CONTR. 011/2009 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 02/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA APARECIDANUNES GERVAZIO,POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA ,PARA COORDENAR CURSO, CONFORMECONSTA DO PROC.0841152013-7. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 02/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA, POR SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE GUARABIRA, CONDUZIN-O VEICULO QUE TRANSPORTARA ACOORDENADORA DO CURSO A SERREALIZADO NAQUELA CIDADE,CONF.CONSTA DO PROC.0841152013-7. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 03/07/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TECNICOS DO CONHECIMENTO DETRANSPORTES ELETRONICOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADE DE GUARABIRA PARA ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS FIS-CAIS. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 03/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADE DE GUARABIRA PARA ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS FIS-CAIS. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 03/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADE DE GUARABIRA PARA ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS FIS-CAIS. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 03/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADE DE GUARABIRA PARA ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS FIS-CAIS. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA BELEM E ARARUNA ECUITE, PARA ENTREGAR E RECEBERDOCUMENTOS FISCAIS. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA ALAGOA GRANDE EAREIA, PARA ENTREGAR E RECEBERDOCUMENTOS FISCAIS. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA ARARUNA, DAMIAO,CUITE E PICUI, PARA ENTREGAR ERECEBER DOCUMENTOS FISCAIS. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA BELEM E SOLANEAPARA ENTREGA E RECEBER DOCUMENTOS FISCAIS. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA ALAGOA GRANDE EAREIA, REMIGIO E BARRA DE SAN-TA ROSA, PARA ENTREGAR E RECE-BER DOCUMENTOS FISCAIS. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA BELEM E SOLANEA ECUITE, PARA ENTREGAR E RECEBERDOCUMENTOS FISCAIS. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 04/07/2013 | 108842.51 | 108842.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A e ELETRONICAS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASE CENTRAL DE OPERACOES COP /JPCORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2013 CONFORME CONTRATO No.001/2010 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 04/07/2013 | 113463.04 | 113463.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A e ELETRONICAS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASE CENTRAL DE OPERACOES- COP/JPCORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2013 CONFORME CONTRATO No.001/2010. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 04/07/2013 | 74852.60 | 74852.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A e ELETRONICAS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASE CENTRAL DE OPERACOES- COP/JPCORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2013 CONFORME CONTRATO No.001/2010 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 04/07/2013 | 150730.83 | 150730.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1 e 1A NAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2013 CONFORME CONTRATO No.013/2011. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 04/07/2013 | 136213.44 | 136213.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1 e 1A NAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2013 CONFORME CONTRATO No.013/2011. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 04/07/2013 | 83864.90 | 83864.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1 e 1A NAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2013 CONFORME CONTRATO No.013/2011. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00966 | 05/07/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL DO POSTO FISCAL DEJURIPIRANGA E RECEBEDORIA DERENDAS DE JOAO PESSOA CONFORMESOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO DA GNR-1 ATRAVES DE MEMORANDO No.069/2013-1aGR. | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 08/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE CA-TOLE DO ROCHA E POMBAL PARAREALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVANA PARTE ELETRICA E EM EQUIPA-MENTOS DE COMUNICACAO E INFOR-MATICA NAS REPARTICOES FISCAISCOLETORIA ESTADUAL DE POMBAL E | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 08/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE POMBAL, SAO BENTO, PAULISTA, BRE-JO DO CRUZ, CATOLE DO ROCHA EBOM SUCESSO , CONZUZINDO VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO -DE ESTABELECIMENTO, CONFORME AUTORIZACOES DE DESLOCAMENTO - | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 08/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA BELEM, ARARUNA ECUITE, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEGUNDA GEREN-CIA REGIONAL. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 08/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA ALAGOA GRANDE EAREIA, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEGUNDA GEREN-CIA REGIONAL. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 08/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA BELEM E SOLANEAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEGUNDA GERENCIA RE-GIONAL. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 08/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA ALAGOA GRANDE EAREIA, REMIGIO, BARRA DE SANTAROSA, PARA RESOLVER ASSUNTO DEINTERESSE DA SEGUNDA GERENCIAREGIONAL. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00999 | 08/07/2013 | 5029.30 | 5029.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA GNR-2. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01000 | 08/07/2013 | 1437.20 | 1437.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CAFEE ACUCAR PARA GNR-2. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01001 | 08/07/2013 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE AGUAMINERAL PARA ATENDER REPARTICOES DA GNR-2. | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GEUDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 08/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS EOUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DASNEXESSIDADES PARA MANUTENCAOCORRETIVAS NAS EDIFICACOES DAGNR-5 E ACOMPANHAR MANUTENCAOCORRETIVA DO SISTEMA ELETRICOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 08/07/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CUITE E OUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DASNECESSIDADES PARA MANUTENCAOCORRETIVA DAS EDIFICACOES DAGNR-2 E ACOMPANHAR MANUTECAO CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 08/07/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS EOUTRAS FAZER MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 08/07/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CUITE E OUTRAS FAZER MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA ELETRICO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 08/07/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CONCAIECAO EUIRAUNA CONDUZINDO O GERENTEDE ADMINISTRACAO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 08/07/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CONCEICAO EUIRAUNA REALIZAR VISTORIA DEIMOVEIS NO P.F. DE PLACAS ECONCEICAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 08/07/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CUITE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NO CABEAMENTO TELEFONICO DA COLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 08/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CUITE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NO CABEAMENTO TELEFONICO DA COLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 08/07/2013 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA 200a REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHONACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 08/07/2013 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 200a REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 08/07/2013 | 975.00 | 975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE-RS PARTICIPAR DA 20a REUNIAODA COMISSAO DE GESTAO FAZENDARIA - COGEF CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00084063823415 | JEFFERSON DANTAS PINHEIRO ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 08/07/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAAPORA REALIZAR TROCA E CONFIGURACOES DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 08/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA BRANDE REALIZAR TROCA E CONFIGURACOES DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 08/07/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TROCA E CONFIGURACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 08/07/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAAPORA CONDUZINDO TECNICO DA GTI CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 08/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 08/07/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 08/07/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO CONDUZINDO EQUIPAMENTOS DE INFORTICA PARA O P.F. DE PERNAMBUQUINHO CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00013137867487 | JOSE DA PENHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 08/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E ALCANTIL TRANSPORTANDOEQUIPAMENTOS DE INFORMATICACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00013137867487 | JOSE DA PENHA LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 08/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DO VEICU-LO DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 08/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DO VEICU-LO DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 08/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DO VEICU-LO DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 08/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DO VEICU-LO DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 08/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DA VIATU-RA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 08/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DA VIATU-RA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 08/07/2013 | 39538.13 | 39538.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2013 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 09/07/2013 | 37492.01 | 37492.01 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AO MES DE JUNHODO 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01003 | 09/07/2013 | 6198.30 | 6198.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AR CONDICIONADOS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.048/2013-SAA. | 15312109000131 | CICERA CARDOSO ARARUNA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01009 | 09/07/2013 | 1750.00 | 1750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL EM TOKEM PARAATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01010 | 09/07/2013 | 7616.21 | 7616.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDERSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES MEMORANDO | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01004 | 09/07/2013 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO ASSEDIO MORAL NAS ORGANIZACOES PUBLICAS (EAD-2a TURMA)TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVI-DORES DA SEC.RECEITA, CONFORMECONSTA DO PROC. 0695482013-0. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 09/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORELAINE CARVALHO CESAR, CONFOR-ME CONSTA DO PROC.0695482013-0 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01002 | 09/07/2013 | 4250.00 | 4250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LOGICO PARA ATENDER MANUTENCAO CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DO CABEAMENTO ESTRUTURADODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DASUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01006 | 09/07/2013 | 3195.76 | 3195.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MALOTES (COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA) PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO PERIODO DE 03/06/2013 A 28/06/2013 CONFORME CONTRATO No.009/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01012 | 09/07/2013 | 1116.00 | 1116.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADE VIATURAS PERTENCENTE A GNR2 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01011 | 09/07/2013 | 3810.96 | 3810.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURASPERTENCENTE A GNR-2. | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01021 | 10/07/2013 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA A SERVICO DE SINALIZACAO NOCENTRO DE OPERACOES DE PATOS DA 4GR DA SER | 17846609000189 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 10/07/2013 | 1533.86 | 1533.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4009853. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 10/07/2013 | 1613.28 | 1613.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4009855. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01024 | 10/07/2013 | 1969.68 | 1969.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4009857. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 10/07/2013 | 652.10 | 652.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4009974. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 10/07/2013 | 3826.52 | 3826.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4009975. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 10/07/2013 | 2096.20 | 2096.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4010418. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 10/07/2013 | 1576.87 | 1576.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4010419. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 10/07/2013 | 1913.36 | 1913.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FAURA No.4010573. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01013 | 10/07/2013 | 2459.36 | 2459.36 | AQUISICAO DE PECAS PARA IMPRESSORAS FS 1350 DN CAPACIDADE DEIMPRESSAO 10.000 PAGINAS UNIDADE REVELADORA IMPRESSORAS PERTENCENTES A GR3N | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01014 | 10/07/2013 | 2378.20 | 2378.20 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOPARA TODO O TERCEIRO NUCLEO COLETORIAS POSTOS FISCAIS AGENCIAS DA GERENCIA REGIONAL DO 3NUCLEO | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01015 | 10/07/2013 | 2000.00 | 2000.00 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS PARA TODA GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO PERFAZENDO UM TOTAL DE 500 UNIDADES | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01016 | 10/07/2013 | 1200.00 | 1200.00 | AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARAO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUI-NHO ATRAVES DE CARRO PIPA OR-GAO PERTENCENTE A GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO | 00003466154456 | MARIA AUXILIADORA LEITE |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01017 | 10/07/2013 | 3218.89 | 3218.89 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA TODA GR3N COLETORIAS POSTOS FISCAIS E AGENCIAS (COMPARTIMENTO DE 54 CIDADES | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01018 | 10/07/2013 | 5820.00 | 5820.00 | AQUISICAO DE SERVICOS PARA AS-SENTAMENTO LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE ACJ (AR CONDICIONADO DEJANELAS) E SPLITS EM 41 UNIDA-DES DE TODO NUCLEO DA GR3N | 11839655000174 | JOSE LUCIANO VIEIRA DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01019 | 10/07/2013 | 1550.00 | 1550.00 | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANU-TENCAO E RECARGA E TESTE DE EXTINTORES DE TODA A GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO GR3N | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01020 | 10/07/2013 | 3000.00 | 3000.00 | AQUISICAO DE SERVICOS PARA ACOELTORIA DE MONTEIRO E POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO TODOSPERTENCENTES A GERENCIA REGIO-NAL DO TERCEIRO NUCLEO | 11661264000102 | SEMEAO QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01030 | 10/07/2013 | 223153.45 | 223153.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES ASSIM COMO PARA OATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREI | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 10/07/2013 | 222800.62 | 222800.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES ASSIM COMO PARA OATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO/20 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01032 | 11/07/2013 | 597.50 | 597.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) BOBINAS ROLL 30X40PARA ATENDER NECESSIDADES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.055/2013/NPCD. | 10625806000129 | MULTIPEL COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 12/07/2013 | 210.50 | 210.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DE 02 (DUAS ) VIATURASPERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA COM FINAL 2 PARA O EXERCICIO DE 2013 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 16/07/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SANTA LUZIAREALIZAR MANUTENCAO DE RADIODE COMUNICACAO SEM RETORNO EPONTO DE REDE SEM FUNCIONARCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 16/07/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SANTA LUZIAREALIZAR MANUTENCAO DE RADIODE COMUNICACAO SEM RETORNO EPONTO DE REDE SEM FUNCIONARCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 16/07/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DA VIATU-RA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 16/07/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DA VIATU-RA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 16/07/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DA VIATU-RA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 16/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DA VIATU-RA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 16/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DA VIATU-RA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 16/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DA VIATU-RA DO POSTO FISCAL CONFORME | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 16/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DA VIATU-RA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 16/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DA VIATU-RA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 16/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DA VIATU-RA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 16/07/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DA VIATU-RA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 11572473000180 | JOSIVALDO QUEIROZ XAVIER |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 16/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DA VIATU-RA DO POSTO FISCAL CONFORME | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 16/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A UM-BUZEIRO PARA CONDUCACAO DAVIATURA DO POSTO FISCAL CON-FORME ESCALA AUTORIZADA PELAGERENCIA. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 16/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA INSTALACAO DE RADIO E SINALIZADOR E TROCAR PNEUS DA VIATURA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 16/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA APARECIDANUNES GERVAZIO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARACOORDENAR CURSO, CONFORME CONSTA DO PROC.0902252013-7. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 16/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA APARECIDANUNES GERVAZIO, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARACOORDENAR CURSO,CONFORME CONS-TA DO PROC.0902252013-7. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 16/07/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA TATIANA NOGUEIRA RM MENEZES, POR DESLOCAMENTO ACIDADE DE PATOS PARAMINISTRAR CURSO, CONFORME CONSTA DO PRO-CESSO N.902712013-7. | 00075875047704 | TATIANA NOGUEIRA DO R M MENEZES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 16/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR DELANO JOSE BARBO-SA CAVALCANTI,POR DESLOCAMENTOA CIDADE DE PATOS PARA COORDENAR CURSO, CONFORME CONSTA DOPROCESSO N. 0902712013-7. | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01038 | 16/07/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL AVANCADO, ASER MINISTRADO EM CAMPINA GRANDE,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SECRETARIA DA RECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO ,CONFORM PROC.827332013-8. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01039 | 16/07/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO EXCEL AVANCADO, ASER MINISTRADO EM CAMPINA GRANDE,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SECRETARIA DA RECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO ,CONF.PROCESSO N.827332013-8. | 00048698458491 | VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01040 | 16/07/2013 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO POWER POINT, TEN-DO COMO PUBLICO ALVO SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA,CONF.PROC.731102013-1 | 00044270003120 | ILKA MARIA SOARES CAMPOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01041 | 16/07/2013 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ACCESS BASICO,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDO -RES FISCAIS TRIBUTARIOS, CONF.PROCESSO N.703912013-5. | 00082644799449 | ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 16/07/2013 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOSE FLAVIO DIAS DA COSTA EVALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO - PROC.827332013-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 16/07/2013 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORILKA MARIA SOARES CAMPOS, CONFPROCESSO N.0731102013-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 16/07/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA,CONFORME PROC. 0703912013-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 17/07/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DA REUNIAO COM GE-RENTES REGIONAIS E SECRETARIO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 17/07/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, REUNIAO DA SEGUNDA GERENCIA COM SE-CRETARIO EXECUTIVO, TRATAR DEDIVERSOS ASSUNTOS DO NUCLEO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 17/07/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, REUNIAO COM O GERENTE DA ADMINISTRACAO, TRATAR DE DIVERSOS TEMAS,PRINCIPALMENTE, O FECHAMENTODO POSTO FISCAL DE PICUI. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 17/07/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DA REUNIAO COM GE-RENTES REGIONAIS E SECRETARIO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 17/07/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, REUNIAO DA SEGUNDA GERENCIA COM SE-CRETARIO EXECUTIVO, TRATAR DEDIVERSOS ASSUNTOS DO NUCLEO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 17/07/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, REUNIAO COM O GERENTE DA ADMINITRA-CAO, TRATAR DE DIVERSOS TEMAS,PRINCIPALMENTE, O FECHAMENTODO POSTO FISCAL DE PICUI. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO F. BELMONT. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO F. BELMONT. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO F. BELMONT. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO F. BELMONT. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO F. BELMONT. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO F. BELMONT. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO F. BELMONT. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO F. BELMONT. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO F. BELMONT. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO F. BELMONT. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO F. BELMONT. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO F. BELMONT. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO F. BELMONT. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO F. BELMONT. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO F. BELMONT. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO F. BELMONT. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, PARA RECEBER E ENTRGAR DOCUMENTOS FIS-CAIS. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 17/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, PARA RECEBER E ENTRGAR DOCUMENTOS FIS-CAIS. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, PARA RECEBER E ENTREGAR DOCUMENTOS FIS-CAIS. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 17/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, PARA RECEBER E ENTREGAR DOCUMENTOS FIS-CAIS. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 17/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, PARA RECEBER E ENTREGAR DOCUMENTOS FIS-CAIS. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 17/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, PARA RECEBER E ENTREGAR DOCUMENTOS FIS-CAIS. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, PARA RECEBER E ENTREGAR DOCUMENTOS FIS-CAIS. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 17/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, PARA RECEBER E ENTREGAR DOCUMENTOS FIS-CAIS. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, PARA RECEBER E ENTREGAR DOCUMENTOS FIS-CAIS. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 17/07/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, PARA RECEBER E ENTREGAR DOCUMENTOS FIS-CAIS. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 17/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, PARA RECEBER E ENTREGAR DOCUMENTOS FIS-CAIS. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 17/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, PARA RECEBER E ENTREGAR DOCUMENTOS FIS-CAIS. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 17/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, PARA RECEBER E ENTREGAR DOCUMENTOS FIS-CAIS. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA ECUITE, PICUI, PARA RECEBER EENTREGAR DOCUMENTOS FISCAIS. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA REMIGIO E BARRADE SANTA ROSA, PARA RECEBER EENTREGAR DOCUMENTOS FISCAIS. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA, REMIGIO, PARA RECEBER EENTREGAR DOCUMENTOS FISCAIS. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA, REMIGIO PARA RECEBER EENTREGAR DOCUMENTOS FISCAIS. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA ALAGOA GRANDE,REMIGIO E BARRA DE SANTA ROSA,PARA RECEBER E ENTREGAR DOCU-MENTOS FISCAIS. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA EARARUNA, PARA RECEBER E ENTRE-GAR DOCUMENTOS FISCAIS. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA EARARUNA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 17/07/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA, REMIGIO E BARRA DE SAN-TA ROSA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEGUNDA GEREN-CIA REGIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA, REMIGIO E BARRA DE SAN-TA ROSA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 17/07/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA, REMIGIO E BARRA DE SAN-TA ROSA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA,DAMIAO, CUITE E PICUI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA,DAMIAO, CUITE E PICUI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 17/07/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, PARAFAZER A RESERVA ORCAMENTARIADOS PROCESSOS PARA PAGAMENTOS. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 17/07/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, PARAFAZER A RESERVA ORCAMENTARIADOS PROCESSOS PARA PAGAMENTOS. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 17/07/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, PARAFAZER A RESERVA ORCAMENTARIADOS PROCESSOS PARA PAGAMENTOS. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 17/07/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE BELEM E ARARUNA. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE BELEM E ARARUNA. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE ALAGOA GRANDE E RE-MIGIO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 17/07/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE ALAGOA GRANDE E RE-MIGIO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE SOLANEA E REMIGIO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE SOLANEA E REMIGIO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 18/07/2013 | 14397.61 | 14397.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOSFISCAIS DO ESTADO DA PARAIBARELATIVA AS SESSOES REALIZADASNO MES DE JUNHO/2013 COM AMPARO NA LEI No.8510 DE 09/04/2008 DISCIPLINADO PELO ART.800 DOREGULAMENTO DO ICMS, APROVADO | 00048681571400 | RODRIGO ANTONIO ALVES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 18/07/2013 | 62934.48 | 62934.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A e ELETRONICAS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASE CENTRAL DE OPERACOES COP- JPCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2013 CONFORME CONTRATO No.001/2010. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 18/07/2013 | 69830.70 | 69830.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E NOTA FISCALMODELOS 1 e 1A NAS UNIDADES DEFISCALIZACAO DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2013 CONFORME CONTRATO No.013/2011. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 18/07/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE INSTRUIR O USUARIO DO SIAFNO PREENCHIMENTO CORRETO QUANTO AO PAGAMENTO DE DIARIAS DOSSERVIDORES DA GNR-3 E PAGAMENTO A FORNECEDORE E RETENCOESCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 18/07/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE INSTRUIR O USUARIO DO SIAFNO PREENCHIMENTO CORRETO QUANTO AO PAGAMENTO DE DIARIAS DOSSERVIDORES DA GNR-3 E PAGAMENTO DE FORNECEDORES E RETENCOESCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00020311702449 | OLINOEL FERNANDES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 18/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DACOMISSAO DE SINDICANCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 18/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIAS E FAZER CITACAO RELATIVO AO PROCE-SSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAREM DESFAVOR DE GUILHERME MELOFARIAS CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01128 | 18/07/2013 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESASREALIZADO PELO SERVIDOR CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00014649829453 | ANTONIO DE BARROS MOURA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 18/07/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR JOSE FLAVIO DIASDA COSTA, POR SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PBPARA MINISTRACAO DE CURSO AOSSERVIDORES QUE ATUAM NAQUELAREGIAO,CONF.PROC.927022013-3. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 18/07/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA VALKIRIA DE FATIMACASSIA DEMETRIO,POR SEU DESLO-CAMENTO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PB, PARA COORDENACAO DECURSO,CONF.PROC.927022013-3. | 00048698458491 | VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01117 | 18/07/2013 | 29739.38 | 29739.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE REPAROS CONSTRUTIVOS NAS EDIFICACOES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA EM JOAO PESSOA CONFORME CONTRATO No.020/2012. | 05455228000190 | STC CONTRUCOES SERVICOS E ADM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 18/07/2013 | 330314.04 | 330314.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES, ASSIM COMO, PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 19/07/2013 | 5470.00 | 5470.00 | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL MESDE JUNHO/2013. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01129 | 19/07/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE TRES ESQUADRIAS DE FERRO NACOLETORIA ESTADUAL DE SOUSA ,CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO 0029/2013/GR-5. | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA ME |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01130 | 19/07/2013 | 75.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UM METRO E MEIO DE VIDRO CANELADO 4 MM PARA COLETORIA ESTADUAL DE SOUSA, CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO 0028/2013/GR-5. | 13270832000170 | UNIAO INOX LTDA ME |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 23/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA O POSTO FIS CAL NILSON LOPES, NA CIDADE DECAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURAA SERVICO DA FISCALIZACAO DETRANSITO EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 23/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA O POSTO FIS CAL NILSON LOPES, NA CIDADE DECAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURAA SERVICO DA FISCALIZACAO DETRANSITO EM REGIME DE PLANTAOCONFORME ESCALA ANEXA AO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 23/07/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAPARA CONSERTO E TRAZER DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA PARA AGERENCIA DO QUINTO NUCLEO DI -VERSOS MATERIAS , CONFORME MA- | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 23/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA O POSTO FIS-CAL NILSON LOPES, NA CIDADE DECAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERC EM TRANSITO, EM REGIMEDE PLANTAO, CONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 23/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA O POSTO FIS-CAL NILSON LOPES, NA CIDADE DECAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERC EM TRANSITO, EM REGIMEDE PLANTAO, CONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 23/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA O POSTO FIS-CAL NILSON LOPES, NA CIDADE DECAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERC EM TRANSITO, EM REGIMEDE PLANTAO, CONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 23/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA O POSTO FIS-CAL NILSON LOPES, NA CIDADE DECAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERC EM TRANSITO, EM REGIMEDE PLANTAO, CONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 23/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA O POSTO FIS-CAL NILSON LOPES, NA CIDADE DECAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERC EM TRANSITO, EM REGIMEDE PLANTAO, CONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 23/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA O POSTO FIS-CAL NILSON LOPES, NA CIDADE DECAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERC EM TRANSITO, EM REGIMEDE PLANTAO, CONFORME ESCALA EM ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTOS CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DE TRANSPORTE DEMALOTE DAS COLETORIAS DE CON -CEICAO, S J DE PIRANHAS, UIRAUNA, S JOAO RIO DO PEIXE E CAJAZEIRAS PARA A GR-5,CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTOS CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DE TRANSPORTE DEMALOTE DAS COLETORIAS DE CON -CEICAO, S J DE PIRANHAS, UIRAUNA, S JOAO RIO DO PEIXE E CAJAZEIRAS PARA A GR-5,CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTOS CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DE TRANSPORTE DEMALOTE DAS COLETORIAS DE CON -CEICAO, S J DE PIRANHAS, UIRAUNA, S JOAO RIO DO PEIXE E CAJAZEIRAS PARA A GR-5,CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTOS CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DE TRANSPORTE DEMALOTE DAS COLETORIAS DE CON -CEICAO, S J DE PIRANHAS, UIRAUNA, S JOAO RIO DO PEIXE E CAJAZEIRAS PARA A GR-5,CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTOS CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DE TRANSPORTE DEMALOTE DAS COLETORIAS DE S BENTO, CATOLE DO ROCHA, POMBAL EAGENCIA BREJO DO CRUZ PARA AGR-5, CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTOS CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DE TRANSPORTE DEMALOTE DAS COLETORIAS DE S BENTO, CATOLE DO ROCHA, POMBAL EAGENCIA BREJO DO CRUZ PARA AGR-5, CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTOS CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DE TRANSPORTE DEMALOTE DAS COLETORIAS DE S BENTO, CATOLE DO ROCHA, POMBAL EAGENCIA BREJO DO CRUZ PARA AGR-5, CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTOS CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DE TRANSPORTE DEMALOTE DAS COLETORIAS DE S BENTO, CATOLE DO ROCHA, POMBAL EAGENCIA BREJO DO CRUZ PARA AGR-5, CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTOS CONDUZINDO VIATURA SANDERO DE PLACA HOK-4849 ACAMPINA GRANDE PARA REALIZARREVISAO,CONFORME MAPA DE DIA -RIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 23/07/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO EXECUTIVO DA RE -CEITA, CONFORME CONVOCACAO EMANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 23/07/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO EXECUTIVO DA RE -CEITA, CONFORME CONVOCACAO EMANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO BENTO CONDUZINDO VIATURA A SERVICO -DA FISCALIZACAO DE ESTABELECI-MENTO, CONFORME AUTORIZACAO DEDESLOCAMENTO, ANEXO AO MAPA DEDIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01132 | 23/07/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL DO POSTO FISCAL DEJURIPIRANGA E RECEBEDORIA DERENDAS DE JOAO PESSOA CONFORMESOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO DA GNR-1 ATRAVES DE MEMORANDO No.069/2013-1aGR. | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01153 | 23/07/2013 | 1385.00 | 1385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A UNIDADES FISCAIS DA GNR-1. | 07151066000121 | WG REFRIGERACAO LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01155 | 23/07/2013 | 4100.00 | 4100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, DESTRUICAO DE MAQUINAS CACA NIQUEIS COM RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA INTERNA E EXTERNA COP-JP CONFORME SOLICITACAODO SETOR DE MANUTENCAO DA GNR1ATRAVES DE MEMORANDO No.084/2013-1aGR. | 09315890000103 | RODRIGO STEFANIS FARIAS LINS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01133 | 23/07/2013 | 749.00 | 749.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA REPARTICOES FISCAIS DA 4 GR DA SER | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01134 | 23/07/2013 | 929.15 | 929.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA AS REPARTICOES FIS CAIS DA 4GR DA SER | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 23/07/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PELEVAR UM NOBREAK NA EMPRESALASERIX CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020720866472 | AFONSO SABINO DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE MONTEIRO A CAMPI-NA GRANDE A SERVICO CONFORME AUTORIZACAO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE MONTEIRO A CAMPI-NA GRANDE A SERVICO CONFORME AUTORIZACAO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE MONTEIRO A CAMPI-NA GRANDE A SERVICO CONFORME AUTORIZACAO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE MONTEIRO A JOAO PES-SOA A SERVICO CONFORME AUTORI-ZACAO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE MONTEIRO A CAMPI-NA GRANDE A SERVICO CONFORME AUTORIZACAO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE MONTEIRO A CAMPI-NA GRANDE A SERVICO CONFORME AUTORIZACAO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE MONTEIRO A CAMPI-NA GRANDE A SERVICO CONFORME AUTORIZACAO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01167 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE MONTEIRO A SERRA BRANCA E OUTRAS CIDADES A SER-VICO CONFORME AUTORIZACAO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE MONTEIRO A CAMPI-NA GRANDE A SERVICO CONFORME AUTORIZACAO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE MONTEIRO A TAPEROAA SERVICO CONFORME AUTORIZACAO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 23/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A UM-BUZEIRO PARA CONDUCAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 23/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE MONTEIRO A CAMPI-NA GRANDE A SERVICO CONFORME AUTORIZACAO. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A UM-BUZEIRO PARA CONDUCAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFOR-ME ESCALA AUTORIZADA PELA GE-RENCIA. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 23/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A UM-BUZEIRO PARA CONDUCAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN -CIA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 23/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A UM-BUZEIRO PARA CONDUCAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A UM-BUZEIRO PARA CONDUCAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 23/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A UM-BUZEIRO PARA CONDUCAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 23/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A UM-BUZEIRO PARA CONDUCAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A UM-BUZEIRO PARA CONDUCAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 23/07/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JUA-ZEIRINHO E DEMAIS CIDADES DAREGIAO CONDUZINDO VIATURA DACOLETORIA CONFORME ESCALA AU-TORIZADA PELA GERENCIA. | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JUA-ZEIRINHO E DEMAIS CIDADES DAREGIAO CONDUZINDO VIATURA DACOLETORIA CONFORME ESCALA AU-TORIZADA PELA GERENCIA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 23/07/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A MON-TEIRO PARA CONDUCAO DA VIATURADO POSTO FISCAL CONFORME ESCA-LA AUTORIZADA PELA GERENCIA. | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 23/07/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DA REU-NIAO COM O SECRETARIO EXECUTI-VO CONFORME CONVOCACAO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 23/07/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM O SECRETARIO EXECUTI-VO CONFORME CONVOCACAO | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A PO-CINHOS A SERVICO CONFORME AU-TORIZACAO DA GERENCIA. | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A PO-CINHOS A SERVICO CONFORME AU-TORIZACAO DA GERENCIA. | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A PO-CINHOS A SERVICO CONFORME AU-TORIZACAO DA GERENCIA. | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A PO-CINHOS A SERVICO CONFORME AU-TORIZACAO DA GERENCIA. | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 23/07/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A SER-RA BRANCA E OUTRAS CIDADES DAREGIAO CONDUZINDO VIATURA NACOMPANHIA DO SUPERVISOR FIS-CAL CONFORME ESCALA AUTORIZADAPELA GERENCIA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A SER-RA BRANCA E OUTRAS CIDADES DAREGIAO CONDUZINDO VIATURA NACOMPANHIA SO SUPERVISOR FISCALCONFORME ESCALA AUTORIZADA PE-LA GERENCIA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A SER-RA BRANCA E OUTRAS CIDADES DAREGIAO CONDUZINDO VIATURA NACOMPANHIA DO SUPERVISOR FISCALCONFORME ESCALA AUTORIZADA PE-LA GERENCIA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 23/07/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A SER-RA BRANCA E OUTRAS CIDADES DAREGIAO CONDUZINDO VIATURA NACOMPANHIA DO SUPERVISOR FISCALCONFORME ESCALA AUTORIZADA PE-LA GERENCIA. | 00006438705470 | SILVANA DE ANDRADE SOARES |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 23/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A SER-RA BRANCA E OUTRAS CIDADES DAREGIAO CONDUZINDO VIATURA NACOMPANHIA DO SUPERVISOR FISCALCONFORME ESCALA AUTORIZADA PE-LA GERENCIA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESOA A SERVICO CONFORME AUTO-RIZACAO. | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A ALA-GOA NOVA E ESPERANCA A SERVICO CONFORME AUTORIZACAO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A UM-BUZEIRO A SERVICO CONFORME AU-TORIZACAO. | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A TA-PEROA A SERVICO CONFORME AUTO-RIZACAO. | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A UM-BUZEIRO A SERVICO CONFORM AU-TORIZACAO. | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A UM-BUZEIRO A SERVICO CONFORM AU-TORIZACAO. | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA A SERVICO CONFORM AU-TORIZACAO. | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA A SERVICO CONFORM AU-TORIZACAO. | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL A SERVICO CONFORM AU-TORIZACAO. | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA A SERVICO CONFORM AU-TORIZACAO. | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01151 | 23/07/2013 | 2388.75 | 2388.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIAS)PARAATENDER SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMORANDO No. 0054/2013-SAA. | 07453496000106 | CORREIA ATACADO MATERIAL ELETRICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 24/07/2013 | 10338.98 | 10338.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS PARAUSO EM REPARTICOES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODODE 08/06/2013 A 07/07/2013 CONFORME CONTRATO 005/2008. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 24/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE GUARABIRA-PB, CONDUZINDO VEICULO, CONFORME CONSTADO PROCESSO N.0961722013-0. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 24/07/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR DANIEL AMADO MACHADO,POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE C.GRANDE,PARA MINISTRARCURSO DE SPED/SANDAF, CONFORMECONSTA DO PROC.0961722013-0. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 24/07/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA VALKIRIA DE FATIMAC DEMETRIO,POR SEU DESLOCAMEN-TO A C.GRANDE,PARA COORDENARO CURSO SPED/SANDAF,CONF. CONSTADO PROC.0961722013-0. | 00048698458491 | VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 24/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE C.GRANDE, CONDUZINDO VEICULO QUE TRANSPORTARA O FACILITADOR E O COORDENADOR DO CURSOSPED/SANDAF-PROC.961722013-0. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 24/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE C.GRANDE, CONDUZINDO OVEICULO QUE TRANPORTARA(RETOR-NO) O FACILITADOR E O COORDENADOR DO CURSO SPED/SANDAF PARAJOAO PESSOA-PROC.0961722013-0. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 24/07/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA IRANEIDE DE FATIMAM SARMENTO,POR DESLOCAMENTO ACIDADE DE PATOS PARA MINISTRARCURSO SIMPLES NACIONAL AUDITO-RIA-CONF.PROC.0945352013-6. | 00033856524487 | IRANEIDE DE FATIMA MARANHAO SARMENTO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 24/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR DELANO JOSE BARBO-SA CAVALCANTI,POR SEU DESLOCA-MENTO A PATOS, PARA COORDENARO CURSO SIMPLES NACIONAL AUDI-TORIA,CONF.PROC.0945352013-6. | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 24/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A SER-RA BRANCA E OUTRAS CIDADES DAREGIAO CONDUZINDO VIATURA NACOMPANHIA DO SUPERVISOR FISCALCONFORME ESCALA AUTORIZADA PE-LA GERENCIA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 24/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO PARA CONDUCAO DE VIATURADO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 24/07/2013 | 1523.00 | 1523.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUCAO DE ESGOTO EM UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.016/2012. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 24/07/2013 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PARTICIPAR DA REUNIAO DO PRE -CONFAZ E DA 150a REUNIAO ORDINARIA DO CONFAZ CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 24/07/2013 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL - RNASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA REUNIAO DOPRE-CONFAZ E 150a REUNIAO ORDINARIA DO CONFAZ CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 24/07/2013 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL - RNASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA REUNIAO DOPRE-CONFAZ E NA 150a REUNIAOORDINARIA DO CONFAZ CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00039607658434 | GERALDO LEITE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 24/07/2013 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL - RNASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA REUNIAO DOPRE-CONFAZ E NA 150a REUNIAOORDINARIA DO CONFAZ CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00015106446449 | ROGERIO RICARTI MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 24/07/2013 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DAS REUNIOES DO GRUPO DE TRABALHO GT 50- RECUPERACAO DE CREDITOS FISCAIS E GT53ARRECADACAO DE TRIBUTOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 24/07/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 54 -COMERCIO EXTERIOR CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01227 | 26/07/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SIMPLES NACIONAL-LEGISLACAO,A SER REALIZADO EMPATOS/PB,TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS DE ESTABELECIMENTO QUE ATUAM NAQUELA REGIAO-PROC.0827052013-6. | 00075875047704 | TATIANA NOGUEIRA DO R M MENEZES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01228 | 26/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO SIMPLES NACIONAL-LEGISLACAO, A SER REALIZADO EMPATOS/PB,TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS DE ESTABELECIMENTO QUE ATUAM NAQUELA REGIAO-PROC.827052013-6. | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01229 | 26/07/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SIMPLES NACIONAL-AUDITORIA, A SER REALIZADO EMPATOS/PB,TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS DE ESTABELECIMENTO QUE ATUAM NAQUELA REGIAO-PROC.827112013-1 | 00033856524487 | IRANEIDE DE FATIMA MARANHAO SARMENTO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01230 | 26/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SIMPLES NACIONAL-AUDITORIA, A SER REALIZADO EMPATOS/PB,TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS DE ESTABELECIMENTO QUE ATUAM NAQUELA REGIAO- PROC. 827112013-1. | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01231 | 26/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SPED/SANDAF 3.0 ,A SER REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB,TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS DE ESTABELECIMENTO QUE ATUAM NAQUELA REGIAO - PROC.827242013-9. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01232 | 26/07/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO SPED/SANDAF 3.0 -A SER REALIZADO EM CAMPINA GRANDE/PB,TENDO COMO PUBLICOALVO AUDITORES FISCAIS DE ESTABELECIMENTO QUE ATUAM NAQUELAREGIAO - PROC.827242013-9. | 00048698458491 | VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01233 | 26/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SPED/SANDAF 3.0 ,A SER REALIZADO EM PATOS/PB ,TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS QUE ATUAM NAQUELA REGIAO - PROC.827302013-4. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01234 | 26/07/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO SPED/SANDAF 3.0 ,A SER REALIZADO EM PATOS/PB ,TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS QUE ATUAM NAQUELA REGIAO- PROC.827302013-4. | 00048698458491 | VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 26/07/2013 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORTATIANA NOGUEIRA DO R M MENE-ZES E DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI-PROC.827052013-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 26/07/2013 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORIRANEIDE DE FATIMA M SARMENTO E DELANO JOSE B. CAVALCANTI -PROC.827112013-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 26/07/2013 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDANIEL AMADO MACHADO E VALKI-RIA DE FATIMA C DEMETRIO, CONFPROC.827242013-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 26/07/2013 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDANIEL AMADO MACHADO E VALKI-RIA DE FATIMA C DEMETRIO, CONFPROC. 827302013-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 26/07/2013 | 13706076.93 | 13706076.93 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/ 2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 26/07/2013 | 373.76 | 373.76 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/ 2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 26/07/2013 | 8622379.34 | 8622379.34 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO CO-TA JULHO/2013 SEC. DE ESTADODA RECEITA-VENC. E VANT. FIXASPESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 26/07/2013 | 15895.06 | 15895.06 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/ 2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITABOLSA DESEPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 26/07/2013 | 545669.66 | 545669.66 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/ 2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 26/07/2013 | 2739187.07 | 2739187.07 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 29/07/2013 | 39111.25 | 39111.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DE JULHO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01241 | 29/07/2013 | 55680.00 | 55680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2013 CONFORME PROCESSONo.0956312013-2 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 29/07/2013 | 11136.00 | 11136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2013 CONFORME PROCESSO 0956312013-2 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 30/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA APARECIDANUNES GERVAZIO,POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PBPARA COORDENAR CURSO, CONFORMECONSTA DO PROC.0982532013-3. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 30/07/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN CONDUZINDO O SECRETARIO DE ESTADODA RECEITA E SEUS ASSESSORES. CONCESSAO DE DIARIA A AGENTECONDUTOR DE VEICULO QUE TRANSPORTA AUTORIDADE: 2 DIARIAS INTEGRAIS E 1 DIARIA PARCIAL CON | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 30/07/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN REALIZAR VISITA TECNICA A SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTACAO DORN TRATAR DE ASSUNTOS REALCIONADOS A IMPLANTACAO DO PROJETODO PORTAL DE SERVICOS SERVITUAL. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 30/07/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN REALIZAR VISITA TECNICA A SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO DERN REFERENTE AO SISTEMA DE COBRANCA AUTOMATICA DE ICMS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00032138415449 | CRISTIANO KENJI NAGAHAMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 30/07/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA FAZER LEVANTAMENTO DE MATERIAISPARA INTALACAO DE SPLIT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 30/07/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACAACOMPANHAR INSTALACAO DE PONTOELETRICO PARA INSTALACAO DESPLIT CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 30/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA FAZER INSTALACAO DE PONTO DE REDE CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 30/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA REALIZAR MANUTECAO CORRETIVA EPREVENTIVA NO CABEAMENTO DE REDE LOGICA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 30/07/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER INSTALACAO DE PONTOSDE REDE, MUDANCAS DE RAMAIS NACENTRAL TELEFONICA E RELOCAMENTO DE PONTOS DE REDE CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 30/07/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER INSTALACAO DE PONTOSDE REDE, PROGRAMACAO E MUDANCAS DE RAMAIS DA CENTRAL TELEFONICA E RELOCAMENTO DE PONTOSDE REDE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 30/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA REVISAO NA LOCALIZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 30/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA REVISAO NA LOCALIZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 30/07/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 30/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEI CULO EM COMPANHIA DO GERENTE REGIONAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 30/07/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, REU-NIAO COM O SECRETARIO E GEREN-TES REGIONAIS. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 30/07/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, REU-NIAO COM O SECRETARIO E GEREN-TES REGIONAIS. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 30/07/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, REU-NIAO COM GERENTES EXECUTIVOS,TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DONUCLEO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 30/07/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, REU-NIAO COM GERENTES EXECUTIVOS,TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DONUCLEO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 30/07/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, REU-NIAO COM GERENTE DE ADMINISTRACAO, SOBRE VIATURAS DO NUCLEOE OUTRAS. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 30/07/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, REU-NIAO COM GERENTE DE ADMINISTRACAO, SOBRE VIATURAS DO NUCLEOE OUTROS. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 30/07/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, REU-NIAO COM GERENCIA DO PRIMEIRONUCLEO, TRATAR DE PROJETO DEMONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL, PELA FISCALIZACAO DE TRANSITO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 30/07/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, REU-NIAO COM GERENCIA DO PRIMEIRONUCLEO, TRATAR DE PROJETO DEMONITORAMENTO DO SIMPLES NACIONAL, PELA FISCALIZACAO DE TRANSITO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 30/07/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA GE-RENCIA DE TECNOLOGIA DA INFOR-MACAO DA SER PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO, MAPA DE DIA-RIAS EM ANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 30/07/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA EOUTRAS PARA ACOMPANHAR SERVICODA FISCALIZACAO DE ESTABELECI-MENTO E DAS COLETORIAS PERTEN-CENTE A GR-5, CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. . | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 30/07/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA EOUTRAS CIDADES DA GR-5 CONDU -ZINDO VEICULO A SERVICO DO GE-RENTE DO QUINTO NUCLEO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 30/07/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CON -DUZINDO VEICULO GOL MOD 7616 -PARA SER ENTREGUE NA GERENCIA DE DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DA RECEITA E RECEBER VEICULO NOVO JUNTO A LOCALIZA PARA SER CONDUZIDO PARA O QUINTO NU | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 30/07/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CON -DUZINDO VEICULO GOL MOD 7806 -PARA SER ENTREGUE NA GERENCIA DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIARIA DA RECEITA E RECEBER VEICULO NOVO JUNTO A LOCALIZA PARA SER CONDUZIDO PARA O QUINTO NU | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 31/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA TROCA NA LOCALIZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 31/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA TROCA JUNTO A LOCALIZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 31/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESCLOCAMENTOA JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA TROCA NA LOCALIZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 31/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA TROCA JUNTO A LOCALIZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 31/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA TROCA JUNTO A LOCALIZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 31/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA TROCA JUNTO A LOCALIZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 31/07/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER CONFIGURACAO E TROCADE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 31/07/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER CONFIGURACAO E TROCADE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 31/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER CONFIGURACAO E TROCADE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 31/07/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO DA GTIPARA TROCA E CONFIGURACOES DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 31/07/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO DA GTIPARA TROCA E CONFIGURACOES DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 31/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO DA GTIPARA TROCA E CONFIGURACOES DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 31/07/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA PARA GNR-3 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013137867487 | JOSE DA PENHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01290 | 31/07/2013 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTENCENTEA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.015/2013/NSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01289 | 31/07/2013 | 703.00 | 703.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURASPERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMEORANDO No.016 /2013/NSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 31/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS PARA DESLO-CAMENTO DE CAMPINA GRANDE AALCANTIL PARA CONDUCAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 31/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS PARA DESLO-CAMENTO DE CAMPINA GRANDE AALCANTIL PARA CONDUCAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 31/07/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS PARA DESLO-CAMENTO DE CAMPINA GRANDE AALCANTIL PARA CONDUCAO DA VIA-TURA DO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA AUTORIZADA PELA GEREN-CIA REGIONAL DO TERC NUCLEO | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 31/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DE VIATU-RA CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA REGIONAL DO TER-CEIRO NUCLEO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 31/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR ALISSON ANDRADEARAUJO,POR SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARAPEGAR DOCUMENNTOS CONCERNEN -TES AO CURSO DE ESPECIALIZACAOCONF.PROC.1000532013-5. | 00038679481866 | ALISSON DE ANDRADE ARAUJO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 31/07/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA JERUSA DE MARIA DAF.ANDRADE GUIMARAES, POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOSPARA COORDENAR CURSO A SER REALIZADO PARA SERVIDORES DA SEC.RECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO,CONF.PROC.1000562013-9. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 31/07/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE PATOS, CONDUZINDO OVEICULO QUE TRANSPORTARA ACOORDENADORA DO CURSO A SER REALIZADO NAQUELA CIDADE, CONF. PROC.1000562013-9. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01288 | 31/07/2013 | 1299.00 | 1299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO NO.001/2013 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E IFPB CORRESPONDENTE AOS ESTAGIOS REALIZADOS NO MES DE JULHO/2013 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008631524492 | MAYARA CRISTINA LIMA DAMASCENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 31/07/2013 | 0.00 | 0.00 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITAAUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 31/07/2013 | 2700.00 | 2700.00 | FOLHA DE PESSOAL JULHO DE 2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITAAUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01287 | 31/07/2013 | 5184.00 | 5184.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTI-VA E CORRETIVA, COM REPOSICAODE PECAS, EM 16 APARELHOS DEAR CONDICIONADO-INSTALADOS NASDEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA-ESAT, SENDO 06 TIPO ACJ E 10 TIPO SPLITCONFORME CONSTA DO PROCESSO N.0919102013-1. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01353 | 01/08/2013 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2013 CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01314 | 01/08/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO BANCO DE DADOS ANALITICO-BDA, TENDO COM PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS DEESTABELECIMENTO, CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.836102013-6. | 00082644799449 | ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 01/08/2013 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA,CONF.PROC.0836102013-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01296 | 01/08/2013 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2013 CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01298 | 01/08/2013 | 157179.98 | 157179.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2013 CONFORME CONTRATO No.011 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01329 | 01/08/2013 | 45605.78 | 45605.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE REPAROS CONSTRUTIVOS NAS EDIFICACOES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA EM JOAO PESSOA CONFORME CONTRATO No.020/2012 EDOCUMENTACAO ANEXA. | 05455228000190 | STC CONTRUCOES SERVICOS E ADM LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 01/08/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 01/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 01/08/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 01/08/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 01/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 01/08/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 01/08/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTOIZADA PELA GERENCIA | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 01/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 01/08/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 01/08/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 01/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 01/08/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 01/08/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 01/08/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 01/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 01/08/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 01/08/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 01/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 01/08/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 01/08/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 01/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROPARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 01/08/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCA-MENTO CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00002378558449 | JOAO LOPES BEZERRA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 01/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARIAS COM DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GANDE A JOAO PESSOA A SERVICO CONFORME AUTORIZACAO DESTA GERENCIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 01/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARIAS COM DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE ALCAN-TIL A SERVICO CONFORME AUTORI-ZACAO DESTA GERENCIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 01/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARIAS COM DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE UMBUZEIRO A SERVICO CONFORME AUTORI-ZACAO DESTA GERENCIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 01/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARIAS COM DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE MONTEIRO A SERVICO CONFORME AUTORIZACAO DESTA GERENCIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 01/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARIAS COM DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA A SERVICO CONFORME AUTORIZACAO DESTA GERENCIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 01/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARIAS COM DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE UMBUZEIRO A SERVICO CONFORME AUTORI-ZACAO DESTA GERENCIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 01/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARIAS COM DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA A SERV CONFORME AUTORI-ZACAO DESTA GERENCIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 01/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARIAS COM DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA A SERV CONFORME AUTORI-ZACAO DESTA GERENCIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 01/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARIAS COM DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE ALCAN-TIL A SERVICO CONFORME AUTORI-ZACAO DESTA GERENCIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 01/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARIAS COM DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA A SERV CONFORME AUTORI-ZACAO DESTA GERENCIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 01/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARIAS COM DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A POCINHOS A SERVICOS CONF AUTORIZA-CAO DESTA GERENCIA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 01/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARIAS COM DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A POCINHOS A SERVICOS CONF AUTORIZA-CAO DESTA GERENCIA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 01/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARIAS COM DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A POCINHOS A SERVICOS CONF AUTORIZA-CAO DESTA GERENCIA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 01/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARIAS COM DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A POCINHOS A SERVICOS CONF AUTORIZA-CAO DESTA GERENCIA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 01/08/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARIAS COM DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JUA-ZEIRINHO A SERVICO CONFORME AUTORIZACAO DESTA GERENCIA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 01/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARIAS COM DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JUA-ZEIRINHO A SERVICO CONFORME AUTORIZACAO DESTA GERENCIA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 01/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARIAS COM DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A MON-TEIRO E OUTRAS CIDADES DA REGIAO CONDUZINDO VIATURA NA COMPANHIA DO SUPERVISOR FISCAL CON-FORME ESCALA AUTORIZADA POR ESTA GERENCIA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 01/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARIAS COM DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JUA-ZEIRINHO E REGIAO CONDUZINDO VIATURA COM SUPERVISOR FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PORESTA GERENCIA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 01/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARIAS COM DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A SER-RA BRANCA E REGIAO CONDUZINDO VIATURA COM SUPERVISOR FISCAL CONFORME ESCAL AUTORIZADA POR ESTA GERENCIA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 01/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARIAS COM DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A CAMALAU E REGIAO CONDUZINDO AVIATURA COM O SUPERVISOR FIS-CAL CONFORME ESCALA AUTORIZADAPOR ESTA GERENCIA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 01/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARIAS COM DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A SER-RA BRANCA E REGIAO CONDUZINDO VIATURA COM SUPERVISOR FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PORESTA GERENCIA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 01/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARIAS COM DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A TAPEROA E REGIAO CONDUZINDO VIATU-RA COM SUPERVISOR FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA POR ESTA GERENCIA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 01/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARIAS COM DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A UMBUZEIRO E REGIAO CONDUZINDO VIA-TURA COM SUPERVISOR FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA POR ESTA GERENCIA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01297 | 01/08/2013 | 112897.00 | 112897.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2013 CONFORME CONTRATONo.012/2009. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01312 | 01/08/2013 | 136305.47 | 136305.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAODE UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2013 CONFORME CONTRATO No.015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01321 | 01/08/2013 | 28338.20 | 28338.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTEAO PERIODO 21/06 A 19/04 CONFORME FATURA No.12522 E CONTRATO No.014/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01354 | 02/08/2013 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2013 CONFORME CONTRATO No.014/2008. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01356 | 06/08/2013 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE OLEOLUBRIFICANTE PARA VIATURAS PERTENCENTE A GNR-1. | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01363 | 06/08/2013 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE SINALIZACAO DE VIATURAS PERTENCENTEA GNR-1 | 17634434000146 | CHRISTIANE NOBREGA MARINHO-ME |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01359 | 06/08/2013 | 2150.00 | 2150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTENCENTEA GNR-1. | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01360 | 06/08/2013 | 1406.00 | 1406.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTENCENTEA GNR-1 | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01361 | 06/08/2013 | 503.00 | 503.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTENCENTEA GNR-1 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 01362 | 06/08/2013 | 1315.14 | 1315.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO E CONSERTO DACOLETORIA DE MAMANGUAPE. | 03627092000122 | ORGANIZACAO PEDRO DA COSTA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01357 | 06/08/2013 | 1806.00 | 1806.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA GNR-1 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01358 | 06/08/2013 | 2581.40 | 2581.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA GNR-1 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01355 | 06/08/2013 | 39296.45 | 39296.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORIATA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORACORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2013 CONFORME CONTRATO No.009/2010. | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 07/08/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA VALKIRIA DE FATIMACASSIA DEMETRIO, POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARACOORDENAR CURSO A SER MINISTRADO A SERVIDORES DA SEC. RECEI-TA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO ,CONF.PROC.1036042013-3. | 00048698458491 | VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA, POR SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE PATOS CONDUZINDO OVEICULO QUE TRANSPORTARA A CO-ORDENADORA DO CURSO SPED FIS-CAL/SANDAF,CONFORME CONSTA DOPROC.1036042013-3. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 07/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 07/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA BELEM E ARARUNA PAPA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEGUNDA GERENCIA RE-GIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 07/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 07/08/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRATRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E FAZER SUBSTITUICAOE CONFIGURACOES DOS EQUIAPAMENTOS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 07/08/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN REALIZAR VISITA TECNICA A SECRETARIA DA TRIBUTACAO DO RN REFERENTE AO SISTEMA DE COBRANCAAUTOMATICA DO ICMS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00077441842468 | ADRIANA BARROS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01376 | 07/08/2013 | 20942.68 | 20942.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO 011/2010FIRMADO ENTRE A UNIAO POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O ESTADO DA PARAIBA POR INTERMEDIODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEOTA. PARA OPERACIONALIZACAODO SISTEMA INTEGRADO DE INFOR | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 01377 | 07/08/2013 | 2747.00 | 2747.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA VIATURAS PERTENCENTE A GNR-1 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE MONTEIRO A SAO JOAO DO CARIRI E OUTRAS CIDADES DAMICRO REGIAO DE MONTEIRO CONFOME AUTORIZACAO ANEXA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE MONTEIRO A SAO JOAO DO CARIRI E OUTRAS CIDADES DAMICRO REGIAO DE MONTEIRO CONFOME AUTORIZACAO ANEXA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE CONFORME AUTORIZACAO ANEXA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 07/08/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRNADE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DE VIATU-RA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 07/08/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRNADE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DE VIATU-RA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 07/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRNADE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DE VIATU-RA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 07/08/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DE VIATU-RA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 07/08/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DE VIATU-RA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00004462884469 | RENATA SUSIANY B. DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 07/08/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A AL-CANTIL PARA CONDUCAO DE VIATU-RA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA AUTORIZADA PELA GERENCIA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 08/08/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM SECRETARIO EXECUTIVOCONFORME CONVOCACAO | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 08/08/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIARIA DE DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO CONFORME CONVOCACAO. | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 08/08/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER LEVANTAMENTO DE DEBITOS E APURACAO DE SALDO DEVEDORES NOS PRCESSOS REFIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 08/08/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA BELEM E SOLANEA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SEGUNDA GERENCIA RE-GIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 08/08/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 08/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 08/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA BELEM E SOLANEA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEGUNDA GERENCIA RE-GIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 08/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 08/08/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIE VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NASCIDADES DE BELEM, SOLANEA EARARUNA. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 08/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIE VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NASCIDADES DE BELEM, SOLANEA EARARUNA. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 08/08/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIE VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NASCIDADES DE ALAG. GRANDE, AREIAE REMIGIO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 08/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIE VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NASCIDADES DE ALAG. GRANDE, AREIAE REMIGIO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 08/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIE VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NASCIDADES DE TACIMA, NO POSTOFISCAL SEBASTIAO FERREIRA BEL-MONT. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 08/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIE VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NASCIDADES DE TACIMA, NO POSTOFISCAL SEBASTIAO FERREIRA BEL-MONT. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 08/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIE VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NASCIDADES DE TACIMA, NO POSTOFISCAL SEBASTIAO FERREIRA BEL-MONT. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 08/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIE VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NASCIDADES DE TACIMA, NO POSTOFISCAL SEBASTIAO FERREIRA BEL-MONT. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 08/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA,CUITE E PICUI, PARA RECEBER EENTREGAR DOCUMENTOS FISCAIS. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 08/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA,CUITE E PICUI, PARA RECEBER EENTREGAR DOCUMENTOS FISCAIS. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 08/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA REMIGIO, SOLANEA,BELEM, PARA RECEBER E ENTREGARDOCUMENTOS FISCAIS. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 08/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA ALAGOA GRANDE,AREIA E REMIGIO, PARA RECEBERE ENTREGAR DOCUMENTOS FISCAIS. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 08/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA EARARUNA, PARA RECEBER E ENTRE-GAR DOCUMENTOS FISCAIS. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01418 | 09/08/2013 | 39538.13 | 39538.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2013 CONFORME CONTRATO NO.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01417 | 09/08/2013 | 316173.00 | 316173.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES ASSIM COMO PARA OATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01419 | 12/08/2013 | 3887.05 | 3887.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MALOTE PRESTADO A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTEAO MES JULHO/2013 CONFORME CONTRATO No.009/2013 E FATURA No.12868. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 13/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 13/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 13/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 13/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 13/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 13/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 13/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 13/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 13/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 13/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 13/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 13/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 13/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 13/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 13/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, PARA RECEBER E ENTREGAR DOCUMENTOS FIS-CAIS. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 13/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, PARA RECEBER E ENTREGAR DOCUMENTOS FIS-CAIS. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 13/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, PARA RECEBER E ENTREGAR DOCUMENTOS FIS-CAIS. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 13/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, PARA RECEBER E ENTREGAR DOCUMENTOS FIS-CAIS. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 13/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA APARECEIDANUNES GERVAZIO,POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA/PBPARA COORDENAR CURSO, CONFORMECONSTA DO PROC.1058162013-5. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 13/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE GUARABIRA/PB, CONDU-ZINDO O VEICULO QUE TRANSPORTARA COORDENADORES DE CURSOS,CONFORME CONSTA DO PROCESSO DE N.1058162013-5. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 13/08/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR DELANO JOSE BARBO-SA CAVALCANTI,POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA/PBPARA COORDENAR O CURSO SIMPLESNACIONAL LEGISLACAO, CONFORME CONSTA DO PROC.1058072013-6. | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 13/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA ELAINE CARVALHO CESAR,POR SEU DESLOCAMENTO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA UEPB,CONFORME PROC.1058082013-0. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 13/08/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA NIVEA NERY DE LUNAFREIRE, POR DESLOCAMENTO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA UEPB,CONF.PROC.1058082013-0. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 14/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, PARA RECEBER E ENTREGAR DOCUMENTOS FIS-CAIS. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 14/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, PARA EN-TREGAR E RECEBER DOCUMENTOSFISCAIS. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 14/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, PARA EN-TREGAR E RECEBER DOCUMENTOSFISCAIS. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 14/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, PARA EN-TREGAR E RECEBER DOCUMENTOSFISCAIS. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 14/08/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, REU-NIAO COM O SECRETARIO EXECUTI-VO, SOBRE AVALIACAO DOS RESUL-TADOS DE JUNHO, OMISSOS, PARCELAMENTO, DESEMPENHO, ENCAT. EASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 14/08/2013 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-34 SUBSTITUICAOTRIBUTARIA E GT - 45 VEICULOSCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 14/08/2013 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DO VI SEMINARIO DOSIMPLES NACIONAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00084074779404 | LINDEMBERG ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 14/08/2013 | 17492.30 | 17492.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SSESSOES REALIZADAS NO MESDE JULHO/2013 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 09 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00048681571400 | RODRIGO ANTONIO ALVES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 15/08/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR LEVANTAMENTO DE DEBITOS EAPURACAO DE SALDOS DEVEDORESNOS PROCESSOS DO REFIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01452 | 15/08/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE RESSARCIMENTO DE DESPESASREALIZADO NO SENTIDO DA URGENCIA EM MANTER ATIVA A ESTRUTURA DE COMUNICACOES DO DISQUEDENUNCIA CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00010119809400 | MARCELO PIO DE SALES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 15/08/2013 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 18-ICMS CORREGEDORES DE FAZENDA ESTADUAIS EDO DISTRITO FEDERAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00025081144487 | SILVIO CASTILHO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 15/08/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FOZ DO IGUACU-PR PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NO XLIX ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS - ENCATCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 15/08/2013 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FOZ DO IGUACU-PR PARTICIPAR DO XLIX ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORESE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS-ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 15/08/2013 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 05-COMBUSTIVEISSUBGT-VARIACAO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 15/08/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 44 - GRUPO DETRABALHOS ESPECIAIS - GT CONVALIDACAO DE BENEFICIOS FISCAISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 15/08/2013 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FOZ DO IGUACU - PR PARTICIPAR DE REUNIAOTECNICA BEM COMO DO XLIX ENCONTRONACIONAL DE COORDENADORES EADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01459 | 16/08/2013 | 496.50 | 496.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME PROCESSO 08266620130 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01460 | 16/08/2013 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO SIMPLES NACIONAL - MODA-LIDADE A DISTANCIA- TENDO COM0PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SECDE EST. DA RECEITA, CONFORME CONSTA DO PROC.1005262013-1. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01461 | 16/08/2013 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO ASSEDIO MORAL NAS ORGANICOES PUBLICAS - MODALIDADE ADISTANCIA, TENDO COMO PUBLICOALVO SERVIDORES DA SEC.RECEITACONF.PROC.1004642013-4. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 16/08/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORHENRIQUE OIVEIRA GADELHA, CONFPROC.1005262013-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 16/08/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORELAINE CARVALHO CESAR, CONFOR.PROC.1004642013-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01464 | 19/08/2013 | 105.25 | 105.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DA VIATURA MMX 3342PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA PARA O EXERCIODE 2013 CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 20/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA DA RECEBEDORIA DE RENDAS DE CG CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 20/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA DA RECEBEDORIA DE RENDAS DE CG CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 20/08/2013 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA POMBAL E OUTRAS CONDUZINDO O CHEFE DO NOMP E O TECNICO DE REFRIGERACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 20/08/2013 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA POMBAL E OUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES PARA MANUTENCAO CORRETIVA NAS EDIFICACOES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 20/08/2013 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA POMBAL E OUTRAS FAZER MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DEREFRIGERACAO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01472 | 20/08/2013 | 2669.00 | 2669.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASREPOSICAO PARA BALANCA RODOVIARIA DO POSTO FISCAL DE CRUZ DEALMAS CONFORME SOLICITACAO DASUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDONo.058/2013-SAA. | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 20/08/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA JERUSA DE MARIA DAF.ANDRADE GUIMARAES, POR SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOSPB PARA COORDENAR CURSO A SERREALIZADO NAQUELA REGIAO, CONFPROC.1070922013-8. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 20/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA, POR SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE PATOS/PB CONDUZINDOO VEICULO QUE TRANSPORTARA SERVIDOR DA ESAT QUE IRA COORDE-NAR CURSO NA REFERIDA CIDADE ,CONF.PROC.1070922013-8. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01471 | 20/08/2013 | 2232.00 | 2232.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE DVD-RVIRGEM PARA REALIZAR BACKUP DEINFORMACOES DOS SISTEMAS / SERE IMAGENS DAS CAMARAS CONFORMESOLICTCAOA DA GERENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATRAVESDE MEMEORANDO No.046/2013-GTI | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01467 | 20/08/2013 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERNTE A SERVICO ESPECIALIZADO DO LINK DE RADIO ENTRE A RECEBEDORIA DE RENDAS DE JP E OPREDIO SEDE DA SER CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATRAVES DEMEMORANDO No.006/2013-GTI. | 14198448000176 | MATEUS NOBREGA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01468 | 20/08/2013 | 2489.62 | 2489.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA SA DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO NOBREAK DOPOSTO FISCAL DO GUAJU CONFORMESOLICITACAO AD SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO NO.056/2013-SAA. | 11626333000147 | LASERIX ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 01469 | 20/08/2013 | 558.36 | 558.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS (CHAVE DE FENDA, ALICATES,ETC) CONFORME SOLICITACAODA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINSTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDONo.063/2013-SAA. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01470 | 20/08/2013 | 1422.50 | 1422.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CABOSUTP PARA MANUTENCAO CORRETIVADA INFRAESTRUTURA DO CABEAMENTO ESTRUTURADO CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIOADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.055/2013-SAA. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 21/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA ASERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO - COMANDO FISCAL PARA REGIAO DE CONCEI -CAO, SAO JOSE DE PIRANHAS,CON-FORME PROGRAMACAO SUBGERENCIA-TRANSITO- COMANDO,ANEXO MAPA | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 21/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA ASERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO - COMANDO FISCAL PARA REGIAO DE CONCEI -CAO, SAO JOSE DE PIRANHAS,CON-FORME PROGRAMACAO SUBGERENCIA-TRANSITO- COMANDO,ANEXO MAPA | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 21/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA ASERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO - COMANDO FISCAL PARA A CIDADE DE POMBALCONFORME PROGRAMACAO SUBGEREN-CIA TRANSITO, ANEXO MAPA DEDIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 21/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA ASERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO - COMANDO FISCAL PARA A CIDADE DE CATOLEDO ROCHA,PROGRAMACAO SUBGEREN-CIA TRANSITO, ANEXO MAPA DEDIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 21/08/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO O VEICULO GOL MMX 3332 PARA ENTREGAR NA GERENCIA DEADMINISTRACAO DA SEC ESTADO DARECEITA, CONFORME OFICIO DE DEVOLUCAO 01891020137-GR-5, ANE-XO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 21/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA SAO JOSE DE PIRA-NHAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DO COLETOR DE SAO JOSEDE PIRANHAS NO DESLOCAMENTO PARA A COLETORIA ESTADUAL DE CONCEICAO E FAZER SERVICO DE MALOTE DAS COLETORIAS DE CONCEICAO | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 21/08/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA -CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 21/08/2013 | 100.00 | 100.00 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA -CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM REGIME DE PLANTAO, CON | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 21/08/2013 | 100.00 | 100.00 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA -CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM REGIME DE PLANTAO, CON | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 21/08/2013 | 100.00 | 100.00 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA -CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM REGIME DE PLANTAO, CON | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 21/08/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO O VEICULO LOCADO SANDEROPLACA HOK 4796 PARA REALIZAR ASUBSTITUICAO POR VEICULO NOVO-JUNTO A LOCALIZA, CONFORME MA-PA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 21/08/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO O VEICULO LOCADO SANDEROPLACA HOK 4955 PARA REALIZAR ASUBSTITUICAO POR VEICULO NOVO-JUNTO A LOCALIZA, CONFORME MA-PA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 21/08/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO O VEICULO LOCADO SANDEROPLACA HOK 4849 PARA REALIZAR ASUBSTITUICAO POR VEICULO NOVO-JUNTO A LOCALIZA, CONFORME MA-PA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 21/08/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO O VEICULO LOCADO SANDEROPLACA HOK 4830 PARA REALIZAR ASUBSTITUICAO POR VEICULO NOVO-JUNTO A LOCALIZA, CONFORME MA-PA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 21/08/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE DISSE-MINACAO DO PROGRAMA PARAIBA LEGAL. RECEITA CIDADA, CONFORME-CONVOCACAO, ANEXO MAPA DE DIA-RIAS. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 21/08/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O-SECRETARIO DE ESTADO DA RECEI-TA SOBRE SER VIRTUAL, CONFORMECONVOCACAO, ANEXO MAPA DE DIA-RIAS. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 21/08/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE DISSEMINACAO DO PROGRAMA PARAIBA LEGAL RECEITA CIDADA, NO AUDIDO-RIO DA ESCOLA DE ADMINISTRACAOTRIBUTARIA ESAT, CONFORME CON-VOCACAO ANEXO MAPA DE DIARIAS | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 21/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA TROCA JUNTO A LOCALIZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 21/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA TROCA JUNTO A LOCALIZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 21/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA TROCA JUNTO A LOCALIZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 21/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA TROCA JUNTO A LOCALIZA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 21/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A PRINCESA ISABEL CONDUZINDO VEICULO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 21/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA DEIXAR O FACILITADOR E A COORDENADORA DO CURSO DE SPEDSANDAF | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 21/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA PEGAR CARTOES DE ABAS TECIMENTO VENCIDOS DAS VIATU RAS DA 4GR E PEGAR PROPOSTAS DE ADESIVAGENS | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 21/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO ACOMPANHADO DO SUBGERENTE DE REGIONAL PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DA RECEITA PARA APRESENTACAO DA SER VIRTUAL | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO EXE CUTIVO DA RECEITA | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01510 | 21/08/2013 | 1678.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERNECESSIDADES DA GNR-2. | 04680580000166 | F SANTOS SUPERMERCADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 21/08/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA SOLENIDADECONJUNTA DE ASSINATURAS DE PROTOCOLOS DE INTENCOES VISANDO AINSTALACAO DA FABRICA PARADISEINDUZTRIA AERONAUTICA LTDA. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 21/08/2013 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA SOLENIDADECONJUNTA DE ASSINATURAS DE PROTOCOLOS DE INTENCOES VISANDO AINSTALACAO DA FABRICA PARADISEINDUSTRIA AERONAUTICA LTDA. | 00015106446449 | ROGERIO RICARTI MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 21/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA SOLENIDADECONJUNTA DE ASSINATURAS DE PTOTOCOLOS DE INTENCOES VISANDO AINSTALACAO DA FABRICA PARADISEINDUSTRIA AERONAUTICA LTDA. | 00039607658434 | GERALDO LEITE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 21/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DEESTADO DA RECEITA E O CHEFE DEGABINETE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01479 | 21/08/2013 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DAS VIATURAS PERTENCENTES A GR3N | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01478 | 21/08/2013 | 770.00 | 770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRATIVA DASVIATURAS PERTENCENTES A GR3N | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01480 | 21/08/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE AGUA POTAVEL 13 (CARRADAS) PARA O POSTO FISCAL DE ALCANTIL ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E PERTENCENTE AOTERCEIRO NUCLEO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE | 00079292534491 | CARLOS ANTONIO QUEIROZ DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01515 | 21/08/2013 | 2080.00 | 2080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE AGUA POTAVEL 13 (CARRADAS) PARA O POSTO FISCAL DE ALCANTIL ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E PERTENCENTE AOTERCEIRO NUCLEO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE | 00079292534491 | CARLOS ANTONIO QUEIROZ DE LIMA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01516 | 26/08/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE DEZ CARIMBOS REF. 4724,PARA ATENDER A FISCALIZACAO DEMERCADORIA EM TRANSITO DA GR-5CONFORME MEMORANDO 0034/2013 /GR-5. | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01517 | 26/08/2013 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM INSCRICAO DOS SERVIDORES CARLOS ALBERTO BATISTA DASILVA E ILYUSCHA ARAUJO E SIL-VA NO CURSO ESPECIAL DE ATUALIZACAO EM LICITACOES E CONTRA -TOS, APERFEICOAMENTO DE PREGO-EIRO, CONFORME CONSTA DO PROC.N.1057682013-0 | 41202573000185 | FUND ESC SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 27/08/2013 | 2640.00 | 2640.00 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO / 2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITAAUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 27/08/2013 | 13521748.87 | 13521748.87 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO / 2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 27/08/2013 | 397.12 | 397.12 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO / 2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 27/08/2013 | 509309.81 | 509309.81 | FOLHA DE PESSOAL AGOSTO / 2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01530 | 27/08/2013 | 2712.00 | 2712.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2013 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008631524492 | MAYARA CRISTINA LIMA DAMASCENO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01524 | 27/08/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE SINALIZACAO DE VIATURAS PERTENCENTEA GNR-2 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 27/08/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO TRANSPORTAR NO CAMINHAO F4000 OS MASTROS DA COLETORIA DE SERRA BRANCA E SUMEE DA TORRE DO POSTO FISCAL DEOURO VELHO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 27/08/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RETIRADA DOSMASTROS DA COLETORIA DE SERRABRANCA E SUME E DESMONTAGEM DATORRE DO POSTO FISCAL DE OUROVELHO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 27/08/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RETIRADA DOSMASTROS DA COLETORIA DE SERRABRANCA E SUME E DESMONTAGEM DATORRE DO POSTO FISCAL DE OUROVELHO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 27/08/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RETIRADA DOSMASTROS DA COLETORIA DE SERRABRANCA E SUME E DESMONTAGEM DATORRE DO POSTO FISCAL DE OUROVELHO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 27/08/2013 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES PARA MANUTENCAO CORRETIVAS DAS EDIFICACOES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 27/08/2013 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS FAZER MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DEREFRIGERACAO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 27/08/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAREALIZAR VISITA TECNICA A 2aGERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 27/08/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 27/08/2013 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA POMBAL E OUTRAS FAZER MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 27/08/2013 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DO VI SEMINARIO DOSIMPLES NACIONAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00046726675453 | ALVARO MARQUES GALVAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 27/08/2013 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DO VI SEMINARIO DOSIMPLES NACIONAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00058525505587 | CARLOS EUGENIO BARRETO ALVES ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 27/08/2013 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES DOS GRUPOS DE TRABALHO GT 46-ECF EQUIPAMENTOS EMISSORES DE CUPOMFISCAL E SUBGT CARTOES DE CREDITOS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00009623841434 | EDUARDO CALIXTO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 27/08/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DOS GRUPOS DE TRABALHO GT 13 -ENERGIAELETRICA E GT 40 -COMUNICACOESCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00073845558415 | WAGNER LIRA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 27/08/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA FAZER LEVANTAMENTO DE DEBITOS EAPURACAO DE SALDO DEVEDOR NOSPROCESSOS DE REFIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 29/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PROFERIR PALESTRA NO SEBRAESOBRE O PROGRAMA PARAIBA LEGALCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 29/08/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO LUIS -MAPARTICIPAR DE SEMINARIO DE INTELIGENCIA FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00001197099450 | JOSE HUGO LUCENA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01551 | 29/08/2013 | 56519.00 | 56519.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2013 CONFORME PROCESSONo.1133712013-8 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 29/08/2013 | 11303.80 | 11303.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2013 CONFORMEPROCESSO 1133712013-8 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01547 | 29/08/2013 | 772.70 | 772.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NA C E DE ITAPORANGA | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA M C COSTRUCOES EM GERAL |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01549 | 29/08/2013 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE SERVICOS DE SINALIZACAO NOS VEICULOS DA 4GR DA SER | 17634434000146 | CHRISTIANE NOBREGA MARINHO-ME |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 29/08/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, REU-NIAO COM O SECRETARIO EXECUTI-VO E GERENTES ADMINISTRATIVO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 29/08/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, REU-NIAO COM A GERENCIA DE FISCALIZACAO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 29/08/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, REU-NIAO COM CAT E OUTRAS GEREN-CIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DO SEGUNDO NUCLEO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 29/08/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, REU-NIAO COM O SECRETARIO EXECUTI-VO E GERENTES ADMINISTRATIVO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 29/08/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, REU-NIAO COM GERENCIA DE FISCALIZACAO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 29/08/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, REU-NIAO COM CAT E OUTRAS GEREN-CIAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DO SEGUNDO NUCLEO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 29/08/2013 | 2740382.10 | 2740382.10 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEAGOSTO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 29/08/2013 | 36874.75 | 36874.75 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01562 | 30/08/2013 | 255136.99 | 255136.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01553 | 30/08/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SIMPLES NACIONAL-LEGISLACAO,A SER REALIZADO NACIDADE DE GUARABIRA,PARA SERVIDORES DA SEC.RECEITA QUE ATUAMNAQUELA REGIAO. PROCESSO N.1005622013-8. | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01554 | 30/08/2013 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO SIMPLES NACIONAL-LEGISLACAO,A SER REALIZADO NACIDADE DE GUARABIRA,PARA SERVIDORES DA SEC.RECEITA QUE ATUAMNAQUELA REGIAO. PROC.1005622013-8 | 00000888058403 | DELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTI |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01555 | 30/08/2013 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO POWERPOINT, TENDOCOMO PUBLICO ALVO SERVIDORESDA SEC.RECEITA,CONFOME CONSTADO PROC.1024942013-9. | 00044270003120 | ILKA MARIA SOARES CAMPOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01556 | 30/08/2013 | 7960.00 | 7960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DOS 5(CINCO) CURSOS DE IN-FORMATICA A SEREM REALIZADOS EM PATOS/PB,CONFORME CONSTA DOPROCESSO N.0937212013-8. | 00016249585400 | WANDERLEY RAMOS DE ASSIS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01557 | 30/08/2013 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DOS 5(CINCO) CURSOS DE IN-FORMATICA A SEREM REALIZADOS EM PATOS/PB,CONFORME CONSTA DO1075442013-2. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 30/08/2013 | 256.00 | 256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORROMONILTON FERREIRA DE LIMA EDELANO JOSE BARBOSA CAVALCANTIPROC.1005622013-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 30/08/2013 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORILKA MARIA SOARES CAMPOS, CONFPROCESSO N.1024942013-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 30/08/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJERUSA DE MARIA F.A GUIMARAES,CONF.PROC.1075442013-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 30/08/2013 | 1592.00 | 1592.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORWANDERLEY RAMOS DE ASSIS, CONFPROCESSO N.0937212013-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01563 | 30/08/2013 | 79726.73 | 79726.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E NOTA FISCALMODELO 1 e 1A EM UNIDADES DEFISCALIZACAO DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2013 CONFORME CONTRATO No.013/2011. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01564 | 30/08/2013 | 71513.76 | 71513.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1,1A e ELETRONICAS NO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS ECOP-JP CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2013 CONFORME CONTRATO No.001/2010. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01566 | 02/09/2013 | 112897.00 | 112897.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2013 CONFORME CONTRATONo.012/2009. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01569 | 02/09/2013 | 35231.86 | 35231.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AFATURA 13034 CONFORME CONTRATONo.014/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01574 | 02/09/2013 | 136305.47 | 136305.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2013 CONFORME CONTRATONo.015/2009 | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01573 | 02/09/2013 | 1277.00 | 1277.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUCAO DE ESGOTO DA UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CONFORME CONTRATO No.016/2012. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01571 | 02/09/2013 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMNISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.017/2013/NSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01572 | 02/09/2013 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURASPERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APO-IO ADMINSISTRATIVO ATRAVES MEMORANDO No.018/2013/NSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 01570 | 02/09/2013 | 1889.27 | 590.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE BROCAS, SERRAS E PARAFUSOS PARAMANUTENCAO DE PAINEIS DE DIVISORIAS, PORTAS EM DIVERSOS AMBIENTES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIOADMNISTRATIVO ATRAVES DE MEMO | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01567 | 02/09/2013 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2013 CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01568 | 02/09/2013 | 11495.96 | 11495.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS PARAUSO EM REPARTICOES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO08/07/2013 A 07/08/2013 CONFORME CONTRATO No.005/2008. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01565 | 02/09/2013 | 156967.78 | 156967.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO LOCACAO DE MAO DEOBRA ESPECIALIZADA DE LIMPEZA,CONSERVACAO E SERVICOS GERAISEM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORREPONDENTE AO MES AGOSTODE 2013 CONFORME CONTRATO No. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | EDUCACAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01606 | 03/09/2013 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISASPADRONIZADAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DA CAMPANHA CUPOM LE-GAL (PROGRAMA PARAIBA LEGAL RECEITA CIDADA, CONFORME CONSTADO PROCESSO N.1164342013-5 | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01583 | 03/09/2013 | 1318.70 | 1318.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4011021. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01584 | 03/09/2013 | 2715.26 | 2715.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4011370. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01586 | 03/09/2013 | 2137.98 | 2137.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4011488. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01588 | 03/09/2013 | 2324.98 | 2324.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4011856. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01589 | 03/09/2013 | 2807.88 | 2807.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4011858. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01590 | 03/09/2013 | 2266.68 | 2266.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4011857. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01591 | 03/09/2013 | 1822.49 | 1822.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4012110. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01592 | 03/09/2013 | 804.66 | 804.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4012171. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01593 | 03/09/2013 | 4850.37 | 4850.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4011974. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 03/09/2013 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS AM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA PARTICIPAR DE ENTREVISTAS EAPRESENTACAO DO PROGRAMA PARAIBA LEGAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 03/09/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS AM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA PARTICIPAR DE ENTREVISTAS EAPRESENTACAO DO PROGRAMA PARAIBA LEGAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00015106446449 | ROGERIO RICARTI MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 03/09/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS AM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA PARTICIPAR DE ENTREVISTAS EAPRESENTACAO DO PROGRAMA PARAIBA LEGAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00039607658434 | GERALDO LEITE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 03/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS AM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TROCA E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 03/09/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS AM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TROCA E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORMA MAPA DE DIARIAANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 03/09/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS AM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR TROCA E CONFIGURACAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 03/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS AM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 03/09/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS AM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 03/09/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS AM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 03/09/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRASACOMPANHANDO O SECRETARIO DEESTADO DA RECEITA EM VISITA ASUNIDADES FISCAIS DA GNR-5 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 03/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA ELAINE CARVALHO CESAR,POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA PARAIBA LEGAL RECEITA CIDADA. PROC.1148342013-2. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 03/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA ELAINE CARVALHO CESAR,POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA DIVUL-GACAO DO PROGRAMA PARARAIBA LEGAL RECEITA CIDADA. PROCESSO N.1147832013-3 | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 03/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA RENEE CRISTIANE PAIVA DE MELO,POR SEU DESLOCA-MENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA COORDENAR AS ATIVIDADES INERENTES A DIVULGACAO DO PROGRA-MA PARAIBA LEGAL RECEITA CIDA-DA.PROC.1147832013-3. | 00002125343436 | RENNE CRISTIANE P DE MELO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 03/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SERVEINO MENDES DASILVA, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA,CONDUZINDO OVEICULO QUE TRANPORTARA SERVI-DORES PARA DIVULGACAO DO PRO -GAMA PARAIBA LEGAL RECEITA CI-DADA.PROC.1147832013-2 | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 03/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA CILIANA APARECIDA NUNES GERVAZIO,POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PARA COORDENAR CURSO DE INFORMA-TICA-PROC.N.1153982013-0 | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 03/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO OVEICULO QUE TRANPORTARA A COORDENADORA DO CURSO. PROCESSO N.1153982013-0. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 03/09/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR DANIEL AMADO MACHADO, POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA MINISTRAR CURSO SPED/SANDAF. PROC. 1157142013-4. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N.766/2013, TENDO EM VISTAA NAO REALIZACAO DA DESPESA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01575 | 03/09/2013 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2013CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01607 | 04/09/2013 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2013 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 04/09/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA REALIZAR LEVANTAMENTO DE DEBITOS EAPURACAO DE SALDO DEVEDORESNOS PROCESSOS DO REFIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01617 | 04/09/2013 | 39538.13 | 39538.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2013 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 04/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DO COLETOR DE S JOSEDE PIRANHAS PARA COLETORIA DECONCEICAO E REALIZAR SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTE DAS COLETORIAS DE CAJAZEIRAS, S JOSEDE PIRANHAS E CONCEICAO, CON - | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 04/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAIS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES , EM REGIME DE PLAN-TAO, ESCALA ANEXO AO MAPA DE DIAIRAS | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 04/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAIS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES , EM REGIME DE PLAN-TAO, ESCALA ANEXO AO MAPA DE DIAIRAS | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 04/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAIS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES , EM REGIME DE PLAN-TAO, ESCALA ANEXO AO MAPA DE DIAIRAS | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 04/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAIS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO, COMANDOFISCAL, PARA A CIDADE DE CON -CEICAO, CONFORME ESCALA DE DESLOCAMENTO DE COMANDO, ANEXO AOMAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 04/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAIS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO, COMANDOFISCAL, PARA A CIDADE DE SAO -BENTO , CONFORME ESCALA DE DESLOCAMENTO DE COMANDO, ANEXO AOMAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 04/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAIS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO, COMANDOFISCAL, PARA A CIDADE DE CON -CEICAO, CONFORME ESCALA DE DESLOCAMENTO DE COMANDO, ANEXO AOMAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 04/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAIS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO, COMANDOFISCAL, PARA A CIDADE DE CAJA-ZEIRAS, CONFORME ESCALA DE DESLOCAMENTO DE COMANDO, ANEXO AOMAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 04/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAIS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDUZINDO OS COLETO-RES DE CATOLE DO ROCHA, S BEN-TO E POMBAL PARA REUNIAO COM OGERENTE DO QUINTO NUCLEO, CON-FORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 04/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAIS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO A -SERVICO DE TRANSPORTE DE MALA-TE DAS CPLETORIAS DE CATOLE DOROCHA, SAO BENTO E POMBAL PARAA GR-5, CONFORME MAPA DE DIA -RIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 04/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAIS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO A -SERVICO DE TRANSPORTE DE MALA-TE DAS CPLETORIAS DE CATOLE DOROCHA, SAO BENTO E POMBAL PARAA GR-5, CONFORME MAPA DE DIA -RIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 04/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAIS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICULO A -SERVICO DE TRANSPORTE DE MALA-TE DAS COLETORIAS DE CATOLE DOROCHA, SAO BENTO E POMBAL PARAA GR-5, CONFORME MAPA DE DIA -RIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 04/09/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAIS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVA -LIACAO COM O SECRETARIO EXECU-TIVO DA RECEITA, CONFORME CON-A GR-5, CONFORME MAPA DE DIA -RIAS EM ANEXO. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 04/09/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAIS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVA -LIACAO COM O SECRETARIO EXECU-TIVO DA RECEITA, CONFORME CON-A GR-5, CONFORME MAPA DE DIA -RIAS EM ANEXO. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01634 | 05/09/2013 | 39296.45 | 39296.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NASCIDADES DE BELEM, SOLANEA EARARUNA. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NASCIDADES DE BELEM, SOLANEA EARARUNA. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NASCIDADES DE BARRA DE SANTA ROSACUITE E PICUI. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NASCIDADES DE BARRA DE SANTA ROSACUITE E PICUI. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 05/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NASCIDADES DE AREIA, SOLANEA E BELEM. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 05/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NASCIDADES DE AREIA, SOLANEA E BELEM. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DASEGUNDA GERENCIA REGIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA ARARUNA, CUITE, PICUI E AREIA, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DASEGUNDA GERENCIA REGIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DASEGUNDA GERENCIA REGIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DASEGUNDA GERENCIA REGIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA BELEM, ARARUNA, SOLANEA, CUITE, PICUI E AREIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SEGUNDA GERENCIA RE-GIONAL. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 05/09/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA CAMPANHA PARAIBA LEGAL RECEITA CIDADA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 05/09/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A TEIXEIRA PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA COMISSAO DESIGNA DA PARA EFETUAR O LEVANTAMENTODOS PROCESSOS E MOVEIS REMANESCENTES | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 05/09/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A PIANCO PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA COMISSAO DESIGNA DA PARA EFETUAR O LEVANTAMENTODOS PROCESSOS E MOVEIS REMANESCENTES | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 05/09/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A COREMAS PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA COMISSAO DESIGNA DA PARA EFETUAR O LEVANTAMENTODOS PROCESSOS E MOVEIS REMANESCENTES | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 05/09/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A ITAPORANGA PARA EMPOSSAR O NOVO COLETOR DE ITAPORANGA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 05/09/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 05/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DA 4GR | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA DEIXAR A COORDENADORA JERUSA DO CURSO DE EXCEL ESAT | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 05/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A TEIXEIRA CONDUZINDO VEICULO NO TRANSPORTE DE MOVEIS | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 05/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A TEIXEIRA CONDUZINDO VEICULO PARA TRANSPORTAR MOVEIS PARA O COP DE PATOS | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 05/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A PIANCO CONDUZINDO VEICULO PARA TRANSPORTAR MOVEIS REMA NESCENTE PARA O COP DE PATOS | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 05/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO VEICULO SANDERO PLACA OPZ3250 EM RETORNO A PATOS QUE FOI LE VADO PARA CONSERTO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 05/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO EM COMPANHIA DA SERVIDORA MARIA ALBANETE PARA ASSINATURADA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO JUNTO A SER | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 05/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A ITAPORANGA CONDUZINDO VEICU LO PARA TRANSPORTAR OS PROCE SSOS DA C E DE PIANCO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 05/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA PEGAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO CENTARL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 05/09/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA CAMPANHA PARAIBA LEGAL RECEITA CIDADA | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 05/09/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSSOA PARA PARTICIPARDE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO EM COMPANHIA DO GERENTE E SUBGERENTE PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 05/09/2013 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES DOS GRUPOS DE TRABALHO GT 28 - BENEFICIOS FISCAIS E GT 10 - COTEPE,PGFN E PROCURADORIAS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 05/09/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 06 - SINIEF CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00073845558415 | WAGNER LIRA PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 05/09/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO / DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONF ESCALA ANEXA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 05/09/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL VIDE ESCALA ANEXA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 05/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA CONDCAO DE VIATURA CONFORME ESCALA ANEXA GR3N | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 05/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRNADE/ALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIATURA CONFORME ESCALA ANEXA DESTA GERENCIA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRNADE/ALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIATURA CONFORME ESCALA ANEXA DESTA GERENCIA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 05/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRNADE/ALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIATURA CONFORME ESCALA ANEXA DESTA GERENCIA | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 05/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRNADE/ALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIATURA CONFORME ESCALA ANEXA DESTA GERENCIA | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIATURA CONFORME ESCALA ANEXA DESTA GERENCIA | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 05/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIATURA CONFORME ESCALA ANEXA DESTA GERENCIA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 05/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIATURA CONFORME ESCALA ANEXA DESTA GERENCIA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 05/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIATURA CONFORME ESCALA ANEXA DESTA GERENCIA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 05/09/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIATURA CONFORME ESCALA ANEXA DESTA GERENCIA | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 05/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIATURA CONFORME ESCALA ANEXA DESTA GERENCIA | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 05/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/ALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIATURA CONFORME ESCALA ANEXA DESTA GERENCIA | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01678 | 05/09/2013 | 258.30 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PELICULAS E CAPAS DE PROTECAO PARAOS TABLETS EM USO PELOS SECRETARIOS DE ESTADO DA RECEITACONFORME SOLICITACAO DO GABINETE DO SECRETARIO ATRAVES DE MEMORANDO No.027/13-SER. | 89237911000140 | MADEIREIRA HERVAL LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 06/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA GR3N | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 06/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA GR3N | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 06/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA GR3N | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 06/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/ALCANTIL PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA GR3N | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 06/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 06/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 06/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA GR3N | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 06/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 06/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 06/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA GR3N | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 06/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 06/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 06/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA GR3N | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 06/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 06/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 06/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/UMBUZEIRO PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA GR3N | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 06/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/MONTEIRO PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA GR3N | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 06/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/MONTEIRO PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA GR3N | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 06/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/MONTEIRO PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA GR3N | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 06/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/MONTEIRO PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA GR3N | 00002378558449 | JOAO LOPES BEZERRA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 06/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/MONTEIRO PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA GR3N | 00002378558449 | JOAO LOPES BEZERRA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 06/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/MONTEIRO PARA CONDUCAO DE VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA GR3N | 00002378558449 | JOAO LOPES BEZERRA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 06/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE C GRANDE/MONTEIRO EOUTRAS CIDADES DA REGIAO COM OCOMANDO FISCAL VER ESCALA GR3N | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01705 | 06/09/2013 | 24903.32 | 24903.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE REPAROS CONTRUTIVOS EM EDIFICACOESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA EM JOAO PESSOA CONFORMECONTRATO No.020/2012 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 05455228000190 | STC CONTRUCOES SERVICOS E ADM LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01702 | 06/09/2013 | 416.63 | 416.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS ELETRICOS( LAMPADAS, RE-FLETOR, PLATON E REATOR) PARA REPOSICAO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES- CAJAZEIRAS, CONFOR-ME MEMORANDO 0035/2013/GR-5. | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01703 | 06/09/2013 | 57.90 | 57.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS HIDRAULICO PARA ATENDER-REPOSICAO NO POSTO NILSON LO PES- CAJAZEIRAS, CONFORME MEMORANDO 0035/2013/GR-5. . | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01704 | 06/09/2013 | 89.31 | 89.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS PARA MANUTENCAO DA GERENCIA E A REPARTICAO DE UIRAUNA,(FECHADURAS E IMPERMEABILIZAN-TE), MEMORANDO 0035/2013/GR-5- | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01706 | 06/09/2013 | 177.80 | 177.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS( CAFE E ACU CAR) CONFORME MEMEORANDO 0037/2013/GR-5. | 24293680000147 | ALVES GONCALVES LTDA -ME |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 10/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 10/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 10/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 10/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 10/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 10/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 10/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 10/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 10/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DECAMPINA GRANDE/MONTEIRO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA EMBLITZ COM O COMANDO FISCAL 24 HORAS EM DIAS ALTERNADOS CONFORME ESCALA DESTA GR3N | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 10/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DECAMPINA GRANDE/SERRA BRANCA PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA COM O COMANDO 24 HORAS EM DIASALTERNADOS CONFORME ESCALA DAGR3N | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 10/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DECAMPINA GRANDE/CAMALAU PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA EMBLITZ COM O COMANDO FISCAL 24HORAS EM DIAS ALTERNADOS CON-FORME ESCAL DESTA GR3N | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 10/09/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DECAMPINA GRANDE/JUAZEIRINHO PAATIVIDADES COMO MOTORISTA DACOLETORIA DE JUAZEIRINHO E REGIAO CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA DO TERCEIRO NUCLEO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 10/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DECAMPINA GRANDE/JUAZEIRINHO PAATIVIDADES COMO MOTORISTA DACOLETORIA CONFORME ESCALA DESTA GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 10/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA CONFORME AUTORIZACAO DEDESLOCAMENTO DESTA GERENCIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 10/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE /ALCANTIL CONFORME AUTORIZACAO DEDESLOCAMENTO DESTA GERENCIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 10/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / UMBUZEIRO CONFORME AUTORIZACAO DEDESLOCAMENTO DESTA GERENCIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 10/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE /MONTEIRO CONFORME AUTORIZACAO DE DESLOCAMENTO DESTA GERENCIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 10/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / UMBUZEIRO CONFORME AUTORIZACAO DEDESLOCAMENTO DESTA GERENCIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 10/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA CONFORME AUTORIZACAO DEDESLOCAMENTO DESTA GERENCIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 10/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA CONFORME AUTORIZACAO DEDESLOCAMENTO DESTA GERENCIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 10/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE /ALCANTIL CONFORME AUTORIZACAO DEDESLOCAMENTO DESTA GERENCIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 10/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE /ALCANTIL CONFORME AUTORIZACAO DEDESLOCAMENTO DESTA GERENCIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 10/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA CONFORME AUTORIZACAO DEDESLOCAMENTO DESTA GERENCIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 10/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / POCINHOS PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE ESCRIVAO DESTA AGENCIA PELOPERIODO CONFORME DETERMINACAO DESTA GERENCIA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 10/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / POCINHOS PARA EXECUTAR ATIVIDADES DE ESCRIVAO DESTA AGENCIA PELOPERIODO CONFORME DETERMINACAO DESTA GERENCIA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 10/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / POCINHOS PARA EXECUTAR ATIVIDADESDE ESCRIVAO DESTA AGENCIA CON FORME DETERMINACAO DESTA GR3N | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 10/09/2013 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/SUME E OUTRAS LOCALIDADES COMO PRESIDENTE DA COMISSAO DE DESATIVACAO DAS COLETORIAS CONFORME PORTARIA DESTA GERENCIA N 0002 GR3NDE 12 DE AGOSTO DE 2013 | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 10/09/2013 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/SUME E OUTRAS LOCALIDADES COMO PRESIDENTE DA COMISSAO DE DESATIVACAO DAS COLETORIAS CONFORME PORTARIA DESTA GERENCIA N0002 GR3NDE 12 DE AGOSTO 2013 | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 10/09/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIROE OUTRAS LOCALIDADES COMO PRESIDENTE DA COMISSAO DE DESATIVACAO DE COLETORIAS CONFORME PORTARIA DESTA GERENCIA N 0002GR3N DE 12 AGOSTO DE 2013 | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01709 | 10/09/2013 | 3128.08 | 3128.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4010278/4011854. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01711 | 10/09/2013 | 2909.41 | 2909.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4010279 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01712 | 10/09/2013 | 4578.11 | 4578.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4010417 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01714 | 10/09/2013 | 4523.56 | 4523.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4010420/4010572 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01715 | 10/09/2013 | 4493.52 | 4493.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4010421 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01717 | 10/09/2013 | 3690.76 | 3690.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No. 4010422 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01718 | 10/09/2013 | 2135.78 | 2135.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4010680 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01719 | 10/09/2013 | 1320.90 | 1320.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA N.4010779 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01739 | 10/09/2013 | 1265.56 | 1265.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4010822 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01740 | 10/09/2013 | 2266.68 | 2266.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4011859 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 10/09/2013 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS PROCESSOS DE DIARIAS ,AQUISICAO E SERVICOS DIVERSOSNO SISTEMA SIAF CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 10/09/2013 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS PROCESSOS DE DIARIAS ,AQUISICAO E SERVICOS DIVERSOSNO SISTEMA SIAF CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00013221868472 | MARIA JOSE GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 10/09/2013 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA CONDUZINDO A GERENTE DE FINANCAS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00020720866472 | AFONSO SABINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DACAMPANHA CUPOM LEGAL NA GNR -3CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 10/09/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 10/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIA E FAZERCITACAO REFERNTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EMDESFAVOR DE SILVIO PAIVA JUNIOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 10/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDOR DA CORREGEDORIA FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 10/09/2013 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 08 - QUANTIFICACAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00080582699487 | ABILIO DE MEDEIROS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 10/09/2013 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE REUNIAO DOGRUPO DE TRABALHO GT 48 - SPEDFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00069033641453 | MARX FERNANDES DE GUSMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 10/09/2013 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO JOAO DORIO DO PEIXE E OUTRAS RETIRARRADIO DE COMUNICACAO,MASTROS EANTENAS DAS EXTINTAS C. ESTADUAIS DA GNR-5 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 10/09/2013 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO JOAO DORIO DO PEIXE E OUTRAS RETIRARRADIO DE COMUNICACAO,MASTROS EANTENAS DAS EXTINTAS C. ESTADUAIS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 10/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA REMIGIO E OUTRAS RETIRAR RADIO DE COMUNICACAO, APARELHOS TELEFONICOS EFAX DAS EXTINTAS COLETORIAS ESTADUAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 10/09/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA JERUSA DE MARIA F.A. GUIMARAES, POR SEU DESLOCA-MENTO A CIDADE DE PATOS PARACOORDENAR CURSO A SER REALIZA-DO NAQUELA CIDADE, TENDO COMOPUBLICO ALVO SERVIDORES DA SECRECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO.PROCESSO N.1176752013-1 | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 10/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA, POR SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE PATOS CONDUZINDO OVEICULO QUE TRANSPORTARA A SERVIDORA QUE IRA COORDENAR CURSONAQUELA CIDADE. PROC.1176752013-1. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 10/09/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR DANIEL AMADO MACHADO,POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE C.GRANDE PARA MINISTRARCURSO (SPED/SANDAF), CONFORME PROC.1176582013-8. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 10/09/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA VALKIRIA DE FATIMAC.DEMETRIO, POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA COORDENAR CURSO A SER REALIZADO NAQUELA CIADADE, CONFORME PROC.1176582013-8. | 00048698458491 | VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 10/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA, POR SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O VEICULO QUE TRANSPORTARA O FACILITADOR E O COORDENA-DOR DO CURSO A SER REALIZADO NAQUELA CIDADE, CONF. PROCESSON.1176582013-8. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 10/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA, POR SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O VEICULO QUE TRANSPORTARA (RETORNANDO) O FACILITADOR E O COORDENADOR DE CURSO REALIZADO NAQUELA CIDADE. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01786 | 11/09/2013 | 4300.00 | 4300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM A INCRICAO DOS SERVI-DORES JOSE CANDIDO CAVALCANTI E GILBERTO CORDEIRO DA SILVA NO CURSO GESTAO DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS, CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.1148162013-4/SER. | 09237294000144 | LICIDATA CURSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01779 | 11/09/2013 | 3333.70 | 3333.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LOGICO PARA A MANUTENCAOCORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DEDADOS E VOZ DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO NO.067/2013-SAA. | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01768 | 11/09/2013 | 7721.07 | 7721.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4011855. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01769 | 11/09/2013 | 2730.99 | 2730.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4011895. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 11/09/2013 | 3077.60 | 3077.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4012322. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01775 | 11/09/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VIATURA DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACONFORME SOLICITACAO DO NUCLEODE SERVICOS GERAIS ATRAVES DEMEMORANDO No.021/2013/NSG. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01776 | 11/09/2013 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO CORRETIVA DEVIATURA DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE SERVICOS GERAIS ATRAVES DE MEMORANDO NO.022/2013/NSG. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 11/09/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/SUME/ OUTRASCIDADES COMO MEMBRO DA COMISSAO DE DASATIVACAO DAS COLETORIAS CONFORME PORTARIA ANEXA DA GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 11/09/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/SUME/ OUTRASCIDADES COMO MEMBRO DA COMISSAO DE DASATIVACAO DAS COLETORIAS CONFORME PORTARIA DESTA GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 11/09/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/TAPEROA E OUTRAS CIDADES COMO MEMBRO COMISSAO DE DASATIVACAO DAS COLETORIAS CONFORME PORTARIA DESTAGERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO ANEXO | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 11/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO EOUTRAS CIDADES COMO MEMBRO DACOMISSAO DE DESATIVACAO DAS COLETROIAS CONFORME PORTARIA DESTA GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 11/09/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/SUME E OUTRACIDADES COMO MEMBRO COMISSAO DE DASATIVACAO DAS COLETORIAS CONFORME PORTARIA DESTA GERENCIA REGIONAL DO 3 NUCLEO REGIONAL | 00020447671472 | JOAO LOPES DA COSTA NETO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 11/09/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/TAPEROA E OUTRAS CIDADES COMO MEMBRO COMISSAO DE DASATIVACAO DAS COLETORIAS CONFORME PORTARIA DESTA GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO ANEXO | 00020447671472 | JOAO LOPES DA COSTA NETO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 11/09/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEI E OUTRAS CIDADES COMO MEMBRO COMISSAO DE DASATIVACAO DAS COLETORIAS CNFORME PORTARIA DESTA GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO ANEXO | 00020447671472 | JOAO LOPES DA COSTA NETO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE CONFORME AUTROIZACAO DE DESLOCAMENTO DA CE DE MONTEIRO GR3N | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE CONFORME AUTROIZACAO DE DESLOCAMENTO DA CE DE MONTEIRO GR3N | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE CONFORME AUTROIZACAO DE DESLOCAMENTO DA CE DE MONTEIRO GR3N | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE CONFORME AUTROIZACAO DE DESLOCAMENTO DA CE DE MONTEIRO GR3N | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO MONTEIRO/C GRANDE/ J PESSOACONFORME AUTROIZACAO DE DESLOCAMENTO DA CE DE MONTEIRO GR3N | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE CONFORME AUTROIZACAO DE DESLOCAMENTO DA CE DE MONTEIRO GR3N | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE CONFORME AUTROIZACAO DE DESLOCAMENTO DA CE DE MONTEIRO GR3N | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE CONFORME AUTROIZACAO DE DESLOCAMENTO DA CE DE MONTEIRO GR3N | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE CONFORME AUTROIZACAO DE DESLOCAMENTO DA CE DE MONTEIRO GR3N | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE CONFORME AUTROIZACAO DE DESLOCAMENTO DA CE DE MONTEIRO GR3N | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONT | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01780 | 11/09/2013 | 2956.00 | 2956.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CONEXOES METALICAS PARA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINSITRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO No.068/2013-SAA. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01771 | 11/09/2013 | 7574.50 | 7574.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MACENARIA PARA MODERNIZACAO E RENOVACAO DOS MOBILIARIOS DE DIVERSOS AMBIENTES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOI ADMINSTRATIVOATRAVES DE MEMORANDO.061/2013- | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | MANUTENCAO DE FAX | Dispensa | 01773 | 11/09/2013 | 1672.00 | 1672.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DEFAX DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CONFORME SOLICITACAODA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMEORANDO No.073/2013/SAA. | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01774 | 11/09/2013 | 3033.69 | 3033.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE DOBRADICAS, FERROLHOS E FECHADURASPARA MANUTENCAO CORRETIVA DEARMARIOS, MESAS E GAVETEIROSDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DASUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 01777 | 11/09/2013 | 347.50 | 347.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE TALOES DE ITCD (IMPOSTO SOBRE ATRANSMISSAO CAUSA MORTIS E DOACAO DE QUALQUER NATUREZA CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIADE ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.339/2013/GA. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 01778 | 11/09/2013 | 5250.00 | 5250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CAIXADE FOMULARIO DE NOTA DE EMPENHO E AUTORIZACAO DE PAGAMENTOCONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE FINANCAS ATRAVES DE MEMORANDO No.018/2013-GFIN. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 12/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 12/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 12/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 12/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 12/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA PARA ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS FIS-CAIS. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 12/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA PARA ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS FIS-CAIS. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 12/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA PARA ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS FIS-CAIS. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 12/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA PARA ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS FIS-CAIS. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 12/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA PARA ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS FIS-CAIS. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 12/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO EENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOSFISCAIS NA CIDADE DE GUARABIRA | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 12/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO EENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOSFISCAIS NA CIDADE DE GUARABIRA | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 12/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO EENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOSFISCAIS NA CIDADE DE GUARABIRA | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01809 | 12/09/2013 | 2847.70 | 2847.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4012383. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 12/09/2013 | 19609.30 | 19609.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE AGOSTO/2013 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 9 DE ABRIL/2008DISCIPLINADO PELO ART.800 DOREGULAMENTO DO ICMS APROVADO | 00048681571400 | RODRIGO ANTONIO ALVES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01811 | 12/09/2013 | 3493.04 | 3493.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MALOTES PRESTADOS A SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2013 CONFORME CONTRATO No.349304. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 12/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA, POR SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE ARACAGI, PARA LEVAR O MATERIAL DA CAMPANHA CUPOMLEGAL, QUE SERA DIVULGADA NAQUELA CIDADE. PROC.1196262013-1 | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01822 | 13/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO MECANICO -(TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVELE LIMPEZA DO TANQUE) NO VEICU-LO PALIO PLACA MND-0692, PER -TENCENTE A GR-5, CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO MEMORANDO -0046/2013/GR-5. | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01820 | 13/09/2013 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE SINALI-ZACAO( ADESIVAGEM) PADRONIZADADA SER DE OITO VEICULOS LOCA -DOS DESTINADOS A FISCALIZACAO DA GERENCIA DO QUINTO NUCLEO ,CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO MEMORANDO 0038/2013/GR-5. | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01823 | 13/09/2013 | 1529.60 | 1529.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DA CERTIFICACAO DIGITAL DOS EQUIPAMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA GERENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATRAVESDE MEMORANDO No.057/2013-GTI. | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01824 | 13/09/2013 | 710.00 | 710.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM AR CONDICIONADO DA C.E. DECAJAZEIRAS E INSTALACOES DEDOIS AR CONDICIONADO NO POSTO FISCAL NILSON LOPES E C.E DE POMBAL, CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO MEMEMORANDO 0045 / | 13754563000117 | TALLES VIRGINIO LIRA FERREIRA - ME |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01821 | 13/09/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECA-(BOMBA DE COMBUSTIVEL) PARA OVEICULO PALIO PLACA MND-0692 ,PERTENCETE A FR-5, CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO MEMORANDO0040/2013/GR-5. | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 17/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAS EM VIRTUDE DE DESLO-CAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES - CAJAZEIRAS, EM RE-GIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA , ANEXO MAPA DE DIARIAS . | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 17/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAS EM VIRTUDE DE DESLO-CAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES - CAJAZEIRAS, EM RE-GIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA , ANEXO MAPA DE DIARIAS . | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 17/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAS EM VIRTUDE DE DESLO-CAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES - CAJAZEIRAS, EM RE-GIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA , ANEXO MAPA DE DIARIAS . | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 17/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAS EM VIRTUDE DE DESLO-CAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES - CAJAZEIRAS, EM RE-GIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA , ANEXO MAPA DE DIARIAS . | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 17/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAS EM VIRTUDE DE DESLO-CAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES - CAJAZEIRAS, EM RE-GIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA , ANEXO MAPA DE DIARIAS . | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 17/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAS EM VIRTUDE DE DESLO-CAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES - CAJAZEIRAS, EM RE-GIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA , ANEXO MAPA DE DIARIAS . | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 17/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAS EM VIRTUDE DE DESLO-CAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES - CAJAZEIRAS, EM RE-GIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA , ANEXO MAPA DE DIARIAS . | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 17/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAS EM VIRTUDE DE DESLO-CAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES - CAJAZEIRAS, EM RE-GIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA , ANEXO MAPA DE DIARIAS . | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 17/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAS EM VIRTUDE DE DESLO-CAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES - CAJAZEIRAS, EM RE-GIME DE PLANTAO, CONFORME ESCALA , ANEXO MAPA DE DIARIAS . | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 17/09/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAS EM VIRTUDE DE DESLO-CAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA PEGAR MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE NO ALMOXA-RIFADO DA SER, LOCALIZADO NO -COP DE JOAO PESSOA PARA A GE -RENCIA DE SOUSA, POR DETERMINACAO DA GERENCIA, CONFORME MAPA | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 17/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA SOUSA CONDU-ZINDO VEICULO COM OS COLETORESDE CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO E POMBAL PARA PARTICIPAREM DEREUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA, CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 17/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICU-LO A SERVICO DE TRANSPORTE DEMALOTE DAS COLETORIAS DE CATO-LE DO ROCHA, SAO BENTO E POM-BAL PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 17/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICU-LO A SERVICO DE TRANSPORTE DEMALOTE DAS COLETORIAS DE CATO-LE DO ROCHA, SAO BENTO E POM-BAL PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 17/09/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DEAVALIACAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA, CONFORMECONVOCACAO, ANEXO MAPA DE DIA-RIAS. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 17/09/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICU-LO A SERVICO DE TRANSPORTE DEMALOTE DAS COLETORIAS DE CATO-LE DO ROCHA, SAO BENTO E POM-BAL PARA A GERENCIA DO QUINTO NUCLEO NA CIDADE DE SOUSA, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 17/09/2013 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS CONDUZINDO O CHEFE DONOMP E TECNICO DE REFRIGERECAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 17/09/2013 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DASNECESSIDADES PARA MANUTENCAOCORRETIVA NAS EDIFICACOES EACOMPANHAR DE DE SISTEMA DE REFRIGERACAO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 17/09/2013 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS FAZER MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMADE REFRIGERACAO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 17/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA REMIGIO E OUTRAS RETIRAR RADIO DE COMUNICACAO, APARELHOS RELEFONICOS EFAX DAS EXTINTAS COLETORIASCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 17/09/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-10 - PROCURADORIAS ESTADUAIS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00000952598485 | FERNANDA BEZERRA BESSA GRANJA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 17/09/2013 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTCIPAR DO 9o ENCONTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00010119809400 | MARCELO PIO DE SALES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01841 | 17/09/2013 | 315754.86 | 315754.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 18/09/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARTICIPAR DA CAMPANHA PARAIBA LE-GAL NOS DIAS 01 A 02/08/2013. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 18/09/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, REU-NIAO COM O SECRETARIO EXECUTI-VO, SOBRE SER VIRTUAL, NOSDIAS 12 A 13/08/2013. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 18/09/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, REU-NIAO COM O SECRETARIO EXECUTI-VO E REUNIAO GERENCIAL COM OGERENTE DA GOFE, NOS DIAS 19 A20/08/2013. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 18/09/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARTICIPAR DA CAMPANHA PARAIBA LE-GAL NOS DIAS 01 A 02/08/2013. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 18/09/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, REU-NIAO COM O SECRETARIO EXECUTI-VO, SOBRE SER VIRTUAL, NOSDIAS 12 A 13/08/2013. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 18/09/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, REU-NIAO COM O SECRETARIO EXECUTI-VO E REUNIAO GERENCIAL COM OGERENTE DA GOFE, NOS DIAS 19 A20/08/2013. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 18/09/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO TINTOACOMPANHAR O LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E PROCESSUAL EXISTENTE NA COLETORIA. | 00030835569420 | DIRCEU ARNALD FILHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 18/09/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO TINTOACOMPANHAR O LEVANTAMENTO PATROMONIAL E PROCESSUAL EXISTENTE NA COLETORIA. | 00030835569420 | DIRCEU ARNALD FILHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 18/09/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO ACOMPANHAR O LEVANTAMENTOPATRIMONIAL E PROCESSUAL EXISTENTE NA COLATORIA. | 00030835569420 | DIRCEU ARNALD FILHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 18/09/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO ACOMPANHAR O LEVANTAMENTOPATRIMONIAL E PROCESSUAL EXISTENTE NA COLETORIA. | 00030835569420 | DIRCEU ARNALD FILHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 18/09/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO TINTOACOMPANHAR O LEVANTAMENTO PATRIMONILA E PROCESSUAL EXISTENTE NA COLETORIA. | 00081210949334 | LEONARDO DE SABOIA XAVIER |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 18/09/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO TINTOACOMPANHAR O LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E PROCESSUAL EXISTENTE NA COLETORIA. | 00081210949334 | LEONARDO DE SABOIA XAVIER |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 18/09/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO ACOMPANHAR O LEVANTAMENTOPATRIMONIAL E PROCESSUAL EXISTENTE NA COLETORIA. | 00081210949334 | LEONARDO DE SABOIA XAVIER |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 18/09/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO ACOMPANHAR O LEVANTAMENTOPATRIMONIAL E PROCESSUAL EXISTENTE NA COLETORIA. | 00081210949334 | LEONARDO DE SABOIA XAVIER |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 18/09/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO TINTOACOMPANHAR O LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E PROCESSUAL EXISTENTE NA COLETORIA. | 00069456135420 | DOMINGOS SAVIO DA ROCHA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 18/09/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO TINTOACOMPANHAR O LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E PROCESSUAL EXISTENTE NA COLETORIA. | 00069456135420 | DOMINGOS SAVIO DA ROCHA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 18/09/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO ACOMPANHAR O LEVANTAMENTOPATRIMONIAL E PROCESSUAL EXISTENTE NA COLETORIA. | 00069456135420 | DOMINGOS SAVIO DA ROCHA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 18/09/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO ACOMPANHAR O LEVANTAMENTOPATRIMONIAL E PROCESSUAL EXISTENTE NA COLETORIA. | 00069456135420 | DOMINGOS SAVIO DA ROCHA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 18/09/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PROMOVER OLEVANTAMENTO PATRIMONIAL E PROCESSUAL EXISTENTE NA COLETORIAESTADUAL DE RIO TINTO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 18/09/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PROMOVER OLEVANTAMENTO PATRIMONIAL E PROCESSUAL EXISTENTE NA COLETORIAESTADUAL DE RIO TINTO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 18/09/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PROMOVER OLEVANTAMENTO PATRIMONIAL E PROCESSUAL EXISTENTE NA COLETORIAESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 18/09/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PROMOVER OLEVANTAMENTO PATRIMONIAL E PROCESSUAL EXISTENTE NA COLETORIAESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 19/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDEALOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA DO SUBGERENTE PARA TRABALHODE ACOMPANHAMENTO PATRIMONIALE PROCESSUAL EXISTENTE NA COLETORIA ESTADUAL DE RIO TINTO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 19/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA DO SUBGERENTE PARA TRABALHODE ACOMPANHAMENTO PATRIMONIALE PROCESSUAL EXITENTE NA COLETORIA ESTADUAL DE RIO TINTO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 19/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA DO SUBGERENTE PARA TRABALHODE ACOMPANHAMENTO PATRIMONIALE PROCESSUAL EXISTENTE NA COLETORIA ESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 19/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA DO SUBGERENTE PARA TRABALHODE ACOMPANHAMENTO PATRIMONIALE PROCESSUAL EXISTENTE NA COLETORIA ESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 19/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA C/CHEFE DO SETOR DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PARA O POSTOFISCAL DO GUAJU. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 19/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA C/CHEFE DO SETOR DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PARA O POSTOFISCAL DE JURIPIRANGA E COLETORIA ESTADUAL DE ITABAIANA. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 19/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA COM TECNICO EM AR CONDICIONADO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 19/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA C/CHEFE DO SETOR DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PARA O POSTOFISCAL DE JURIPIRANGA E COLETORIA ESTADUAL DE ITABAIANA. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 19/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA C/CHEFE DO SETOR DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PARA O POSTOFISCAL DO GUAJU. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 19/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA C/CHEFE DO SETOR DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PARA COLETORIA ESTADUAL DE RIO TINTO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 19/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA C/CHEFE DO SETOR DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PARA COLETORIA ESTADUAL DE RIO TINTO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 19/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA C/CHEFE DO SETOR DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PARA O POSTOFISCAL DA GIASA E COLETORIA ESTADUAL DE RIO TINTO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 19/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VIATURA C/CHEFE DO SETOR DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PARA O POSTOFISCAL DA GIASA E COLETORIA ESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 19/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA TROCA DE MALOTES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPESACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 19/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO VIATURA PARA REVISAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 19/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA TROCA DE MALOTES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPESACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 19/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZINDO VIATURA PARA REVISAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 19/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA TROCA DE MALOTES, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPESACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 19/09/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE ACOMPANHAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL EPROCESSUAL EXISTENTE NA COLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030835569420 | DIRCEU ARNALD FILHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 19/09/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE ACOMPANHAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL EPROCESSUAL EXISTENTE NA VOLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030835569420 | DIRCEU ARNALD FILHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 19/09/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE ACOMPANHAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL EPROCESSUAL EXISTENTE NA COLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00081210949334 | LEONARDO DE SABOIA XAVIER |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 19/09/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE ACOMPANHAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL EPROCESSUAL EXISTENTE NA COLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00081210949334 | LEONARDO DE SABOIA XAVIER |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 19/09/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE ACOMPANHAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL EPROCESSUAL EXISTENTE NA COLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00069456135420 | DOMINGOS SAVIO DA ROCHA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 19/09/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE ACOMPANHAR LEVANTAMENTO PATRIMONIAL EPROCESSUAL EXISTENTE NA COLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00069456135420 | DOMINGOS SAVIO DA ROCHA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 19/09/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PROMOVER OLEVANTAMENTO PATRIMONIAL E PROCESSUAL EXISTENTE NA COLETORIAESTADUAL DE SAPE. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 19/09/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PROMOVER OLEVANTAMENTO PATRIMONIAL E PROCESSUAL EXISTENTE NA COLETORIAESTADUAL DE SAPE. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 19/09/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PROMOVER OLEVANTAMENTO PATRIMONIAL E PROCESSUAL EXISTENTE NA COLETORIAESTADUAL DE SAPE. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 19/09/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA DEIXAR PROCESSO 12731320095 NA GET E PEGAR MA TERIAL NO ALMOXARIFADO CENTRAL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 19/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA TRANSPORTAR MOVEIS E EQUIPAMENTOS SEM USO DA 4GR | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 19/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM DIARIAS COMDESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA TRANSPOR TAR MOVEIS E EQUIPAMENTOS SEM USO DA 4GR | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 19/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM DIARIAS COMO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA TRANS PORTAR MOVEIS E EQUIPAMENTOS SEM USO DA 4GR | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01901 | 19/09/2013 | 67843.53 | 67843.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A e ELETRONICAS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASE CENTRAL DE OPERACOES- COP/JPCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2013 CONFORME CONTRATO No.001/2010. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01896 | 19/09/2013 | 430.00 | 430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTENCENTEA GNR-1 CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01902 | 19/09/2013 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DIREITO TRIBUTARIO APLICADO - TURMAS 1 E 2 -TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVI-DORES DA SEC.RECEITA, CONFORMECONSTA DO PROC.1072332013-6. | 00028476042434 | FRANCISCO LEITE DUARTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01903 | 19/09/2013 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO ETICA E CIDADANIA - MODALIDADE A DISTANCIA - TENDOCOMO PUBLICO ALVO SERVIDORESDA SEC. EST. RECEITA, CONFORMECONSTA DO PROC.1079692013-3. | 00007677099424 | PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01904 | 19/09/2013 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SPED/SANDAF, ASER REALIZADO EM CAMPINA GRAN-DE, TENDO COMO PUBLICO ALVOSERVIDORES DA SEC.RECEITA QUEATUAM NAQUELA REGIAO, CONFORMECONSTA DO PROC.1085982013-0. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01905 | 19/09/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO SPED/SANDAF, ASER REALIZADO EM CAMPINA GRAN-DE, TENDO COMO PUBLICO ALVOSERVIDORES DA SEC.RECEITA QUEATUAM NAQUELA REGIAO, CONFORMECONSTA DO PROC.1085982013-0. | 00048698458491 | VALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01906 | 19/09/2013 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO SIMPLES NACIONAL - LEGISLACAO, MODALIDADE EAD, TENDOCOMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.RECEITA, CONFORME CONS-TA DO PROC.1143262013-4. | 00075875047704 | TATIANA NOGUEIRA DO R M MENEZES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01907 | 19/09/2013 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO ATENDIMENTO AO CIDADAO ,MODALIDADE EAD, TENDOCOMO PU BLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.RECEITA, CONFORME CONSTA DOPROC.1079662013-0. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 19/09/2013 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORFRANCISCO LEITE DUARTE, CONFORME PROCESSO 1072332013-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 19/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORPRISCILA KATE LAVES DOS SANTOSCONF.PROC.N.1079692013-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 19/09/2013 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDANIEL AMADO MACHADO E VALKI -RIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO,PROC.1085982013-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 19/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORTATIANA NOGUEIRA DO R.M. MENE-ZES - PROC. 1143262013-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 19/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORCLEBER SOARES DE BRITO, CONFORME PROCESSO 1079662013-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 19/09/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA JERUSA DE MARIA DAF.A.GUIMARAES,POR SEU DESLOCA-MENTO A CIDADE DE PATOS, PARACOORDENAR CURSO, CONFOME CONS-TA DO PROC.1234412013-0 | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 19/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE PATOS, CONDUZINDO OVEICULO QUE TRANSPORTARA A COORDENADORA DO CURSO ATE A REFERIDA CIDADE-PROC.1234412013-0 | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01916 | 20/09/2013 | 53300.00 | 53300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LICENSA DE USO DESOFTWARE DE ANTIVIRUS COM ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO POR12 MESES ALEM DE TREINAMENTOTECNICO DA REFERIDA SOLUCAO VISANDO ATENDER NECESSIDADES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0019/2013 | 03567560000200 | ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTD |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | EDUCACAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01915 | 20/09/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM SERVICOS DE ADESIVA -GEM DO VEICULO SPRINT (ESAT) ,OBJETIVANDO A DIVULGACAO DACAMPANHA CUPOM LEGAL, CONFORMECONSTA DO PROC.1211752013-8. | 17634434000146 | CHRISTIANE NOBREGA MARINHO-ME |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01917 | 20/09/2013 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER O POSTO FISCAL DO JUNCO DO SERIDO PROCESSO 11151220132 | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01919 | 23/09/2013 | 7740.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONFECCAO EINSTALACAO DE ARMARIOS SUSPENSOS PROJETADOS EM DIVERSOS AMBIENTES DA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DA SECRETARIADE ESTADO RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE | 18401642000168 | ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01918 | 23/09/2013 | 79042.60 | 79042.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E NOTAS MODELOS1 e 1A NAS UNIDADES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2013 CONFORME CONTRATONo.013/2011. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 24/09/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE TRANPORTAR EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA CONFORME MAPA DEANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 24/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE TRANPORTAR EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 24/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAPARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOPROJETO DA CAMARA DE MEDIACAOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 24/09/2013 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E PATOS FAZER AVALIACAO DE IMOVELRURAL PARA DESENVOLVER LAUDOFISCAL INERENTE A INFORMACAOFISCAL EXIGIDA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00044856601415 | GLAUCO MENEZES BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 24/09/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REFAZER INFRAESTRUTURA DOCABEAMENTO ESTRUTURADO E OFERECER SUPORTE AO PESSOAL DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 24/09/2013 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ARACAJU - SEPARTICIPAR DE VISITA TECNICA ASECRETARIA DA FAZENDA DE SERGIPE PARA ADQUIRIR CONHECIMENTOE TECNOLOGIA PARA IMPLANTACAODA NOTA FISCAL ELETRONICA DECONSUMO NO ESTADO DA PARAIBA. | 00077441842468 | ADRIANA BARROS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 24/09/2013 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ARACAJU - SEPARTICIPAR DE VISITA TECNICA ASECRETARIA DA FAZENDA DE SERGIPE PARA ADQUIRIR CONHECIMENTOE TECNOLOGIA PARA IMPLANTACAODA NOTA FISCAL DE CONSUMO ELETRONICA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 24/09/2013 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ARACAJU - SEPARTICIPAR DE VISITA TECNICA ASECRETARIA DA FAZENDA DE SERGIPE PARA ADQUIRIR CONHECIMENTOE TECNOLOGIA PARA IMPLANTACAODA NOTA FISCAL DE CONSUMO ELETRONICA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 24/09/2013 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ARACAJU - SEPARTICIPAR DE VISITA TECNICA ASECRETARIA DA FAZENDA DE SERGIPE PARA ADQUIRIR CONHECIMENTOE TECNOLOGIA PARA IMPLANTACAODA NOTA FISCAL DE CONSUMO ELETRONICA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 24/09/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE REUNIAO DOGRUPO TECNICO DO CONHECIMENTODE TRANSPORTE ELETRONICOS -CTeCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 24/09/2013 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 154a REUNIAO ORDINARIA DA COTEPE/ICMS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 24/09/2013 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE REUNIAO DOGRUPO DE TRABALHO GT 05-COMBUSTIVEIS - SUGT - VARIACAO VOLUMETRICA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00035225912400 | JOSE HELDER FERNANDES PAIVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01920 | 24/09/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTECAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS EM REPARTICOES FISCAIS DA GNR-2 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 13670472000101 | VALDECI ROSENDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 26/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE DESLOGAMENTO PARACIDADE DE ALAGOA GRANDE, CONDUZIR VIATURA PARA TRANSPORTARMOVEIS C/ PATRIMONIO DA AGENCIA DE ALAGOA GRANDE PARA 2GNRNOS DIAS 01 A 02/08/2013. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 26/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE DESLOGAMENTO PARACIDADE DE ALAGOA GRANDE, CONDUZIR VIATURA PARA TRANSPORTARMOVEIS C/ PATRIMONIO DA AGENCIA DE ALAGOA GRANDE PARA 2GNRNOS DIAS 05 A 06/08/2013. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 26/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE DESLOGAMENTO PARACIDADE DE ALAGOA GRANDE, CONDUZIR VIATURA PARA TRANSPORTARMOVEIS C/ PATRIMONIO DA AGENCIA DE ALAGOA GRANDE PARA 2GNRNOS DIAS 08 A 09/08/2013. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 26/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE DESLOGAMENTO PARACIDADE DE REMIGIO, CONDUZIRVIATURA PARA TRANSPORTE MOVEIS C/ PATRIMONIO DA AGENCIADE REMIGIO, NOS DIAS 12/08 A13/08/2013. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 26/09/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE DESLOGAMENTO PARACIDADE DE REMIGIO, CONDUZIRVIATURA PARA TRANSPORTE MOVEIS C/ PATRIMONIO DA AGENCIADE REMIGIO PARA 2GNR, NOS DIAS15 A 16/08/2013. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01939 | 26/09/2013 | 56519.00 | 56519.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2013 CONFORME PROCES-SO No.1256522013-8 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 26/09/2013 | 11303.80 | 11303.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2013 CONFORMEPROCESSO No.1256522013-8 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01941 | 26/09/2013 | 7839.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE PERSIANAS EMPVC, ESQUADRIAS DE ALUMINIO EVODROS DE DIRVERSOS AMBIENTESQUE COMPOEM OS VARIOS SEGMENTOS DA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS LOCALIZADOS EM JOAOPESSOA CONFORME SOLICITACAO DA | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 26/09/2013 | 13461547.56 | 13461547.56 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO/2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 26/09/2013 | 397.12 | 397.12 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO/2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 26/09/2013 | 3585401.50 | 3585401.50 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO/2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITABOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 26/09/2013 | 548726.06 | 548726.06 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO/2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 26/09/2013 | 2735170.89 | 2735170.89 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DESETEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 26/09/2013 | 2580.00 | 2580.00 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO/2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITAAUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01950 | 27/09/2013 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE 100(CEM)RESMAS DE PAPEL, PARA USO NASATIVIDADES DE CURSOS REALIZA-DOS PELA ESCOLA DE ADMINISTRA-CAO TRIBUTARIA - ESAT, CONFORME CONSTA DO PROC.1258192013-0 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 01951 | 27/09/2013 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ACCESS PARA INICIANTES, TENDO COMO PUBLICO ALVOSERVIDORES DA SEC. DA RECEITA,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.1157562013-8. | 00044270003120 | ILKA MARIA SOARES CAMPOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 27/09/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORILKA MARIA SOARES CAMPOS, CONFPROCESSO N.1157562013-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 27/09/2013 | 37346.07 | 37346.07 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01948 | 27/09/2013 | 2712.00 | 2712.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO NO.001/2013 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTEAOS ESTAGIOS REALIZADOS NO MESDE SETEMBRO/2013 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008631524492 | MAYARA CRISTINA LIMA DAMASCENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01953 | 27/09/2013 | 21240.00 | 21240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CAFEE ACUCAR PARA ATENDER DEMANDADAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PREGAO : 200/2013 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01955 | 30/09/2013 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFEFENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO CORRETIVA DEVIATURAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITCAO DO NUCLEO DESERVICOS GERAIS ATRAVES DE MEMORANDO No.023/2013/NSG. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01956 | 30/09/2013 | 249.00 | 249.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE OLEOLUBRIFICANTE PARA VIATURAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE SERVICOS GERAIS ATRAVES MEMORANDO No.025/2013/NSG. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01954 | 30/09/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE VIATURASPERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE SERVICOSGERAIS ATRAVES DE MEMORANDO N.024/2013/NSG. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 01/10/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/SUME E OUTRACIDADES COMO MEMBRO DA COMISSAO DE DESATIVACAO DAS COLETORIAS CONFORME PROTARIA DESTA GERENCIOA REGIOANL DO 3 NUCLEOREGIONAL | 00020447671472 | JOAO LOPES DA COSTA NETO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 01/10/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/TAPEROA E OUTRAS CIDADES COMO MEMBRO COMISSAO DE DESATIVACAO DAS COLETORIAS CONFORME PORTARIA DESTAGERENCIA REGIONAL DO 3 NUCLEO | 00020447671472 | JOAO LOPES DA COSTA NETO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 01/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM PAGAMENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO OUTRAS CIDADES COMO MEMBRO COMISSAO DE DESATIVACAO DAS COLETORIAS CONFORME PORTARIA DESTAGERENCIA REGIOANL DO 3 NUCLEO | 00020447671472 | JOAO LOPES DA COSTA NETO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 01/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA PARA ATENDER CONVOCACAO DO SRSECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA PARA REUNIAO COM AS REGIONAIS CONFORME ATO DE CONCESSAODE DIARIAS ANEXO | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 01/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA PARA ATENDER CONVOCACAO DO SRSECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA PARA REUNIAO COM AS REGIONAIS CONFORME ATO DE CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 01/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA PARA ATENDER CONVOCACAO DO SRSECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA PARA REUNIAO COM AS REGIONAIS CONFORME ATO DE CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 01/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA PARA ATENDER CONVOCACAO DO SRSECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA PARA REUNIAO COM AS REGIONAIS CONFORME ATO DE CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 01/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA PARA ATENDER CONVOCACAO DO SRSECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA PARA REUNIAO COM AS REGIONAIS CONFORME ATO DE CONCESSAODE DIARIAS ANEXO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 01/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA PARA ATENDER CONVOCACAO DO SRSECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA PARA REUNIAO COM AS REGIONAIS CONFORME ATO DE CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01957 | 01/10/2013 | 14236.23 | 14236.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS DIGITAIS PARA USOEM REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO PERIODO DE08/08/2013 A 07/09/2013 CONFORME CONTRATO No.005/2008. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01959 | 01/10/2013 | 775.00 | 775.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PERFURADOR)PARAR ATENDER NECESSIDADES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. ARP: 0158/2012 PREGAO:0290/2012 ITEM: 318 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01960 | 01/10/2013 | 6252.00 | 6252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA CREPECAIXA ARQUIVO, CANETA ETC)PARAATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. ARP: 0158/2012 PREGAO: 0290/2012 ITENS:202-41-183-345-225-333 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01961 | 01/10/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FORMULARIOCONTINUO) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA. ARP: 0158/2012 PREGAO: 0290/2012 ITENS: 71-74 | 07296482000118 | NIT-FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01962 | 01/10/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CAIXA ARQUIVO, EXTRATOR, PAPEL A4,ETC) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA.ARP: 0158/2012 PREGAO: 0290/2012 ITENS:224-283-381-85-42-43-46- | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01963 | 01/10/2013 | 18.00 | 18.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS )PARAR ATENDER NECESSIDADES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. ARP: 0158/2012 PREGAO: 0290/2012 ITEM: 32 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01964 | 01/10/2013 | 333.10 | 333.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ESTILETE EPERFURADOR) PARA ATENDER NECE-SSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. ARP: 0158/2012 PREGAO: 0290/2012 ITENS: 282-45 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01965 | 01/10/2013 | 169.00 | 169.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( GRAMPOS )PARAR ATENDER NECESSIDADES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. ARP: 0158/2012 PREGAO: 0290/2012 ITEM: 118 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01966 | 01/10/2013 | 990.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PERFURADOR,FORMULARIO E COLA) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA. ARP: 0158/2012 PREGAO: 0290/2012 ITENS: 212-387-255 | 14270646000101 | SD COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01967 | 01/10/2013 | 184.50 | 184.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(BOBINAS PARA FAX) PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA. ARP:0158/2012 PREGAO: 0290/2012 ITEM: 54 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01968 | 01/10/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(GRAMPEADOR)PARAR ATENDER NECESSIDADES DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. ARP: 0158/2012 PREGAO: 0290/2012 ITEM: 312 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 02/10/2013 | 39296.45 | 39296.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01996 | 02/10/2013 | 39538.13 | 39538.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES FISCAIS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO /2013CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 02/10/2013 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 02000 | 02/10/2013 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA COLETORIA DEITABAIANA E POSTO FISCAL DE JURIPIRANCA CONFORME SOLICITACAODO SETOR DE MANUTENCAO DA GNR1ATRAVES DE MEMORANDO 120/2013 | 13549364000177 | GILBERTO LUIZ BEZERRA MOLA REFRIGERACAO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 02001 | 02/10/2013 | 4595.00 | 4595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOSPARA ATENDER NECESSIDADES DAGNR-1 CONFORME SOLICITACAO DOSETOR DE MANUTENCAO ATRAVES DEMEMORANDO No.121/2013-1aGR. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02002 | 02/10/2013 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EMAPARELHOS DE SOM DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS CONFORMESOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVES DE MEMORANDO N.0122/2013-1aGR. | 10365225000103 | RS SOM E IMAGEM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 02/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA EPICUI, NOS DIAS 02 A 03/09 CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 02/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA EPICUI, NOS DIAS 09 A 10/09 CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 02/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA SOLANEA, AREIA ECUITE, NOS DIAS 12 A 13/09 CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 02/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA SOLANEA, AREIA ECUITE, NOS DIAS 17 A 18/09 CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 02/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA SOLANEA, BELEM EARARUNA, NOS DIAS 24 A 25/09,CONDUZINDO VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 02/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGENS PARA CUITE E PICUI,NOSDIAS, 26 A 27/09/2013, CONDUZINDO VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 02/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE DESLOGAMENTO PARAJOAO PESSOA, NOS DIAS 03 A 04/09/2013, CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DA 2GNR, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO NUCLEO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 02/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE DESLOGAMENTO PARAJOAO PESSOA, NOS DIAS 03 A 04/09/2013, CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DA 2GNR, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO NUCLEO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 02/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE DESLOGAMENTO PARAJOAO PESSOA, NOS DIAS 12 A 13/09/2013, CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DA 2GNR, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO NUCLEO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 02/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE DESLOGAMENTO PARAJOAO PESSOA, NOS DIAS 16 A 17/09/2013, CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DA 2GNR, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO NUCLEO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 02/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE DESLOGAMENTO PARAJOAO PESSOA, NOS DIAS 19 A 20/09/2013, CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DA 2GNR, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO NUCLEO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 02/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE DESLOGAMENTO PARAJOAO PESSOA, NOS DIAS 24 A 25/09/2013, CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DA 2GNR, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO NUCLEO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 02/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIRTUDE DE DESLOGAMENTO PARAJOAO PESSOA, NOS DIAS 26 A 27/09/2013, CONDUZINDO VEICULO ASERVICO DA 2GNR, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO NUCLEO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 02/10/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOGAMENTO, PARAAS CIDADES DE ARARUNA, CUITE EPICUI, NOS DIAS 19 A 20/09/13,A SERVICO DA 2GNR, NAS REPARTICOES FISCAIS, PARA ENTREGAR ERECEBER DOCUMENTOS FISCAIS. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 02/10/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOGAMENTO, PARAAS CIDADES DE ARARUNA, CUITE EPICUI, NOS DIAS 23 A 24/09/13,A SERVICO DA 2GNR, NAS REPARTICOES, PARA ENTREGAR E RECEBERDOCUMENTOS FISCAIS. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 02/10/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOGAMENTO, PARAAS CIDADES DE BELEM, ARARUNASOLANEA, AREIA, NOS DIAS 25/09A 26/09/2013, A SERVICO DA2GNR, NAS REPARTICOES FISCAISPARA ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS FISCAIS. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 02/10/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIRTUDE DE DESLOGAMENTO, PARAAS CIDADES DE BELEM, ARARUNA EPICUI, NOS DIAS 27 A 28/09/13,A SERVICO DA 2GNR, NAS REPARTICOES FISCAIS, PARA ENTREGAR ERECEBER DOCUMENTOS FISCAIS. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01978 | 02/10/2013 | 1973.30 | 1973.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4012571 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01980 | 02/10/2013 | 2721.30 | 2721.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4012659 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01995 | 02/10/2013 | 39702.19 | 39702.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2013 CONFORME CONTRATO No.014/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01999 | 02/10/2013 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2013 CONFORME CONTRATO No.014/2008. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 02/10/2013 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2013CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 02/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE ARACAGI CONDUZINDO MATERIAIS REFERENTES A CAMPANHA DOCUPOM LEGAL, CONF.PROCESSO N.1281502013-0. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02016 | 03/10/2013 | 112897.00 | 112897.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2013 CONFORME CONTRATO No.012/2009. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02017 | 03/10/2013 | 136305.47 | 136305.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOA DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2013 CONFORME CONTRATO No.015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, REUNIAO COM O SETOR SIMPLES NACIONAL, GOFE E GEAIF, NOS DIAS 01A 02/08/2013. | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, REUNIAO COM A GERENCIA DO PRIMEIRO NUCLEO, SOBRE PROGRAMA DECRUZAMENTO DA NFE, NOS DIAS 07A 08/08/2013. | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DA REUNIAO MENSALCOM OS SECRETARIOS, NOS DIAS10 A 11/09/2013. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, PREUNIAO COM O SECRETARIO, NOSDIAS 19 A 20/09/2013, | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, REUNIAO COM O SECRETARIO SOBRECRIACAO GOAC, NO DIA 21/09/13. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, REUNIAO COM SECRETARIOS E COLETORES SOBRE SER VIRTUAL E FECHAMENTO DO POSTO FISCAL DE TACIMA, NOS DIAS 25 A 26/09/2013. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM FISCALIZACAO EM ESTABELECIMENTO, NOS DIAS 30/09 A01/10/2013. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02015 | 03/10/2013 | 156755.58 | 156755.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 CONFORME CONTRATO No. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 03/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO A CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERC. TRANSITONO POSTO FISCAL NILSON LOPES EM REGIME DE PLANTAO CONFORME ESCALA ANEXO AO MAPDA DE DIA -RIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 03/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO A SOUSA CONDUZIN-DO VEICULO A SERVICO DE TRANS-PORTE DE MALOTE DAS COLETORIASDE CATOLE DE ROCHA, SAO BENTO E POMBAL PARA A GR-5 NA CIDADEDE SOUSA, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 03/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO A SOUSA CONDUZIN-DO VEICULO A SERVICO DE TRANS-PORTE DE MALOTE DAS COLETORIASDE CATOLE DE ROCHA, SAO BENTO E POMBAL PARA A GR-5 NA CIDADEDE SOUSA, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 03/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO A SOUSA CONDUZIN-DO VEICULO A SERVICO DE TRANS-PORTE DE MALOTE DAS COLETORIASDE CATOLE DE ROCHA, SAO BENTO E POMBAL PARA A GR-5 NA CIDADEDE SOUSA, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02025 | 04/10/2013 | 90.69 | 90.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS ELETRICOS ( CAOS, ELETRODUTOS, TOMADA UNIVERSAL, PLUG,ABRACADEIRA) PARA REPOSICAO NAGR-5 E COLETORIA ESTADUAL DESOUSA, CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO 0043/2013/GR-5 . | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02026 | 04/10/2013 | 138.02 | 138.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS PARA CONSERVACAO DE IMO-VEIS (REPARO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, ARGAMASSA INTE -RIOR, ADAPTADOR, ENGATE, ETC),PARA POSTO FISCAL NILSON LOPESC.E DE SOUSA E GR-5, CONFORME MEMORANDO 0043/2013/GR-5. | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 04/10/2013 | 13565.81 | 13565.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODOS BOLETOS PARA REGULARIZACAODO IMOVEL DE PROPRIEDADE DO ESTADO DA PARAIBA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAD DE JOAO PESSOASITUADO NA RUA OSVALDO PESSOANo.452 JAGUARIBE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02023 | 04/10/2013 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM CONTRATACAODE SERVICOS PREVENTIVOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DA 4GR DA SER | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVICOS LTDA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02024 | 04/10/2013 | 1636.10 | 1636.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME PROCESSO 12624420134 | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 07/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARACONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSTIO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES- CAJAZEIRAS,EM REGI-ME DE PLANTAO, CONFORME ESCALAANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 07/10/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA JERUSA DE MARIA DAF.ANDRADE GUIMARAES,POR DESLO-CAMENTO A CIDADE DE PATOS PARACOORDENAR CURSO A SER MINISTRADO PARA SERVIDORES DA SEC. RE-CEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAOPROC.1305762013-2 | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 07/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA, POR SEU DESCOLAMENTO ACIDADE DE PATOS CODUZINDO O VEICULO QUE TRANSPORTARA A COOR-DENADORA DO CURSO A SER REALI-ZADO NAQUELA CIDADE, CONFORME PROC.1305762013-2 | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 08/10/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO GARRAFOES DE 20 LITROS VA -ZIOS PARA O ALMOXARIFADO DA SER E TRANSPORTAR MATERIAS DEEXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DEJOAO PESSOA PARA A GERENCIA DO | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02043 | 08/10/2013 | 67.09 | 67.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-RRT DO IMOVEL PERTENCENTE AO GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA SITUADO NARUA OSVALDO PESSOA No.452 JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 08/10/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHOREFAZER O CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONICO E CONSERTO DEPONTOS TELEFONICOS E REDES EMCAMPINA GRANDE CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 08/10/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHOREFAZER O CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONICO E CONSERTO DEPONTOS TELEFONICOS E REDES EMCAMPINA GRANDE CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 08/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAINSTALAR PONTOS DE REDE NA GERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 08/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAINSTALAR PONTOS DE REDE NA GERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02037 | 08/10/2013 | 105.25 | 105.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DA VIATURA MNA 6361PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA PARA O EXERCICIO DE 2013 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 08/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINAGRANDE/ALCANTIL PARA EXERCERATIVIDADE COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONF ESCALA ANEXO | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 08/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINAGRANDE/ALCANTIL PARA EXERCERATIVIDADE COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONF ESCALA ANEXO | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 08/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINAGRANDE/ALCANTIL PARA EXERCERATIVIDADE COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONF ESCALA ANEXO | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 08/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINAGRANDE/ALCANTIL PARA EXERCERATIVIDADE COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONF ESCALA ANEXO | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 08/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINAGRANDE/ALCANTIL PARA EXERCERATIVIDADE COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONF ESCALA ANEXO | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 08/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINAGRANDE/ALCANTIL PARA EXERCERATIVIDADE COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONF ESCALA ANEXO | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 08/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINAGRANDE/ALCANTIL PARA EXERCERATIVIDADE COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONF ESCALA ANEXO | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 08/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIASDE DESLOCAMENTO CAMPINAGRANDE/ALCANTIL PARA EXERCERATIVIDADE DE MOTORISTA CONFORME ESCALA ANEXA DESTA GERENCIA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 08/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIASDE DESLOCAMENTO CAMPINAGRANDE/ALCANTIL PARA EXERCERATIVIDADE DE MOTORISTA CONFORME ESCALA ANEXA DESTA GERENCIA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 08/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIASDE DESLOCAMENTO CAMPINAGRANDE/ALCANTIL PARA EXERCERATIVIDADE DE MOTORISTA CONFORME ESCALA ANEXA DESTA GERENCIA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 08/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIASDE DESLOCAMENTO CAMPINAGRANDE/ALCANTIL PARA EXERCERATIVIDADE DE MOTORISTA CONFORME ESCALA ANEXA DESTA GERENCIA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 08/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIASDE DESLOCAMENTO CAMPINAGRANDE/ALCANTIL PARA EXERCERATIVIDADE DE MOTORISTA CONFORME ESCALA ANEXA DESTA GERENCIA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 08/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIASDE DESLOCAMENTO CAMPINAGRANDE/UMBUZEIRO PARA EXERCERATIVIDADE DE MOTORISTA CONFORME ESCALA ANEXA DESTA GERENCIA | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02050 | 08/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINAGRANDE/UMBUZEIRO PARA EXERCERATIVIDADE DE MOTORISTA CONFORME ESCALA ANEXA DESTA GERENCIA | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 08/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINAGRANDE/UMBUZEIRO PARA EXERCERATIVIDADE DE MOTORISTA CONFORME ESCALA ANEXA DESTA GERENCIA | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 09/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTOS DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTANO PF DE UMBUZEIRO CONF ESCALA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 09/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTOS DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTANO PF DE UMBUZEIRO CONF ESCALA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 09/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTOS DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTANO PF DE UMBUZEIRO CONF ESCALA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 09/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTOS DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTANO PF DE UMBUZEIRO CONF ESCALA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 09/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTOS DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTANO PF DE UMBUZEIRO CONF ESCALA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 09/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTOS DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTANO PF DE UMBUZEIRO CONF ESCALA | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 09/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTOS DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTANO PF DE UMBUZEIRO CONF ESCALA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 09/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTOS DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTANO PF DE UMBUZEIRO CONF ESCALA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 09/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTOS DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO PARA EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTANO PF DE UMBUZEIRO CONF ESCALA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 09/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTOS DE CAMPINA GRANDE/MONTEIRO PARA EXER CER ATIVIDADE COMO MOTORISTANO PF DE UMBUZEIRO CONF ESCALA | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 09/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTOS DE CAMPINA GRANDE/JUAZEIRINHO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA COM OCOMANDO FISCAL (SUPERVISAO) 24HORAS EM DIAS ALTERNADOS | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 09/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTOS DE CAMPINA GRANDE/JUAZEIRINHO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA COM OCOMANDO FISCAL (SUPERVISAO) 24HORAS EM DIAS ALTERNADOS | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 09/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTOS DE CAMPINA GRANDE/CAMALAU PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA COM OCOMAN DO FISCAL (SUPERVISAO)24HORAS EM DIAS ALTERNADOS | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 09/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTOS DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO PARA ATI VIDADES COMO MOTORISTA COM OCOMANDO FISCAL (SUPERVISAO) 24HORAS EM DIAS ALTERNADOS | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 09/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTOS DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA COM OCOMANDO FISCAL (SUPERVISAO) 24HORAS EM DIAS ALTERNADOS | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 09/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTOS DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA COM OCOMANDO FISCAL (SUPERVISAO) 24HORAS EM DIAS ALTERNADOS | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 09/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO SOLICITACAO EM ANEXO PARA DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA ASCIDADES DE SERRA BRANCA/SUME PARA TRANSPORTAR OS BENS PARACOLETORIA DE MONTEIRO DEVIDO ADESATIVACAO DAS REFERIDAS COLETORIAS | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 09/10/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO SOLICITACAO EM ANEXO PARA DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA ASCIDADES DE SERRA BRANCA/SUME PARA TRANSPORTAR OS BENS PARACOLETORIA DE MONTEIRO DEVIDO ADESATIVACAO DAS REFERIDAS COLETORIAS | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 09/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO SOLICITACAO EM ANEXO PARA DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA ASCIDADES DE UMBUZEIRO/BOQUEIRAOPARA TRANSPORTAR OS BENS PARACOLETORIA DE AROEIRAS E QUEIMADAS | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 09/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO SOLICITACAO EM ANEXO PARADESLOCAMENTO COMO MOTORISTA ACIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA QUE SERA DEVOLVIDADE FORMA DEFINITIVA PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 09/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO SOLICITACAO EM ANEXO PARADESLOCAMENTO COMO MOTORISTA ASCIDADE DE JOAO PESSOA PARA LEVAR PROCESSOS E COMPUTADORES ATE A SECRETARIA DA RECEITA EGTI | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02059 | 09/10/2013 | 207.00 | 207.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURASPERTENCENTE A GNR-2. | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO P LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02062 | 09/10/2013 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO CORRETIVA DOSGRUPOS GERADORES DO POSTO FISCAO DE CRUZ DE ALMAS E COP -JPCONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMORANDO No.074/2013-SAA | 10805893000104 | LEON HEIMER SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02072 | 09/10/2013 | 87000.00 | 87000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORAKYOCERA FS 1000/1010 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMECONTRATO No.023/2013. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 09/10/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA,CONDUZINDO O VEICULO GOL PLACAMOD-7696 PARA SER ENTREGUE NAGERENCIA DE ADMINISTRACAO-SER,CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02056 | 09/10/2013 | 1985.25 | 1985.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA GNR-2 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 10/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA SER VIRTUAL | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 10/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA SER VIRTUAL | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 10/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA SER VIRTUAL | 00001051666422 | PETTERSON JOSE DOS SANTOS DANTAS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 10/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA SER VIRTUAL | 00007874715420 | LUCIANO LOURENCO DA SILVA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 10/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA PARA DEIXAR A COORDENADORA DOM CURSO DE EXCEL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 10/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA DEIXAR NOT DA VIA LES TE NA SUBST TRIBUTARIA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 10/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONTCONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 10/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONTCONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 10/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONTCONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 10/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONTCONFORME MAPA EM ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 10/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONTCONFORME MAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 10/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONTCONFORME MAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 10/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONTCONFORME MAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 10/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONTCONFORME MAPA EM ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 10/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONTCONFORME MAPA EM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 10/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONTCONFORME MAPA EM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 10/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONTCONFORME MAPA EM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 10/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONTCONFORME MAPA EM ANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 10/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONTCONFORME MAPA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 10/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONTCONFORME MAPA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 10/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONTCONFORME MAPA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 10/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA, NO POSTO FISCAL SEBASTIAO FERREIRA BELMONTCONFORME MAPA EM ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 10/10/2013 | 975.00 | 975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA TERESINA -PIPARTICIPAR DA 21a REUNIAO DACOMISSAO DE GESTAO FAZENDARIA-COGEF CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00084063823415 | JEFFERSON DANTAS PINHEIRO ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 10/10/2013 | 2025.00 | 2025.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CEASSESSORAR O REPRESENTANTE DOSECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NO IX ENCONTRO NACIONAL DEADMINISTRADORES TRIBUTARIOS -ENAT BEM COMO NA REUNIAO DOPRE-CONFAZ E NA 151a REUNIAO | 00039607658434 | GERALDO LEITE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 10/10/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZIR ASSESSORES DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA DO AEROPORTO DOS GUARARAPES (RECIFE-PE) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 10/10/2013 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE CAPACITACAO DOSISTEMA UNICO DE FISCALIZACAO,LANCAMENTO E CONTENCIOSO DOSIOMPLES NACIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 10/10/2013 | 2025.00 | 2025.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CEREPRESENTAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NO IX ENCONTRONACIONAL DE ADMINISTRADORESTRIBUTARIOS ENAT BEM COMO NAREUNIAO DO PRE-CONFAZ E NA 151REUNIAO ORDINATRIA DO CONFAZ | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 10/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALVADOR -BAPARTICIPAR DE REUNIAO EM CONJUNTO COM A AGENCIA NACIONALDE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS-ANP CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00035225912400 | JOSE HELDER FERNANDES PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 10/10/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEREALIZAR DILIGENCIAS E FAZERCITACAO REFERNTE AO PROCESSOADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EMDESFAVOR DO SERVIDOR ROBERTOEDUARDO MACIEL CUNHA FILHO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 10/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO SOLICITACAO ANEXO P DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DE VIATURA ATE O GECOV PARA DEVOLUCAO DE VIATURA DE FORMA DEFINITIVA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 10/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO SOLICITACAO ANEXO P DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DE VIATURA PARA FAZER O MUDANCA DOS BENS DA COLETORIA DESATIVADA PARA A COLETORIA DEESPERACA E DEPOSITO DA GR3N | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 10/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO SOLICITACAO ANEXO P DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DE VIATURA PARA BUSCAR COMPUTADORES E LEVAR COMPUTADORESNA GERENCIA TECNICA INFORMATICA E NA ESAT | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 10/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO SOLICITACAO ANEXO P DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DE VIATURA PARA FAZER O MUDANCA DOS BENS DA COLETORIA DEUMBUZEIRO PARA A COLETORIA DEAROEIRAS E DEPOSITO DA GR3N | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 10/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO SOLICITACAO ANEXO P DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DE VIATURA PARA EFETUAR ATROCA DA REFERIDA VIATURA NA GECOV POR TER ATINGIDO A QUILOMETRAGEM PERMITIDA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 10/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO SOLICITACAO ANEXO P DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DE VIATURA PARA FAZER A TROCA DA VIATURA CONFORME ESTABELECIDO PELO GECOV EM JOAO PESSOA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 10/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO SOLICITACAO ANEXO COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DE VIATURA PARA TRAZER DOCUMENTOS E PEGARMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ACOLETORIA DE MONTEIRO E REGIAO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 10/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO SOLICITACAO ANEXO COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DE VIATURA PARA LEVAR COMPUTADORES PARA CONFIGURACAO NA GTI DA SER | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 10/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO SOLICITACAO ANEXO COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DE VIATURA PARA LEVAR E PEGAR COMPUTADORES DA CE DE MONTEIRO PARA GTIEM JOAO PESSOA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 10/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO SOLICITACAO ANEXO COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DE VIATURA PARA BUSCAR O COLETOR E PEGARMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PARA A COLETORIA DE MONTEIRO E REGIAO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 10/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO SOLICITACAO ANEXO COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DE VIATURA PARA BUSCAR AGUA ENTREGAR ETRAZER DOCUMENTOS NO SPAF E DAE NA ASSESSORIA DA GERENCIA DOTERCEIRO NUCLEO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 10/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO SOLICITACAO ANEXO COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DE VIATURA PARA PEGAR COMPUTADORES E CONSERTAR O GIROFLEX DA VIATURA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 10/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO SOLICITACAO ANEXO COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DE VIATURA PARA TROCA DE VIATURA NA GECOVE LOCALIZA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 10/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO SOLICITACAO ANEXO COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DE VIATURA A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 10/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO SOLICITACAO ANEXO COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DE VIATURA PARA PEGAR COLETOR E FAZER DILIGENCIAS EM SANTO ANDRE E PARIRI | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 10/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO SOLICITACAO ANEXO COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DE VIATURA PARA BUSCAR AGUA E LEVAR DOCU MENTOS PARA GR3N E PGE | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 11/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA PEGAR MATERIAL DA 4GR | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 11/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PEGAR VEICULO F4000 PARA TRANSPORTAR MO VEIS E EQUIPAMENTOS DAS REPAR TICOES FECHADAS | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02126 | 11/10/2013 | 956.00 | 956.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE AFERICAO NA BALANCA DE PESAGEM DOCOP-JP CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02124 | 11/10/2013 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE REPAROE CONSERVACAO DA COLETORIA ESTADUAL DE BAYEUX E RRJP CONFORSOLICITACAO DO SETOR DE MANUTENCAO DA 1aGR ATRAVES DE MEMORANDO No.0141/2013-1aGR | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02125 | 11/10/2013 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE ACENTAMENTO DE PRATELEIRAS EM MADEIRAS DA RECEBEDORIA DE RENDASDE JOAO PESSOA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 18/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO-RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES - CAJAZEIRAS,EM REGIME DE PLANTAO, ESCALA ANEXO, CONFORME MAPA DE DIA- | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 18/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO-RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES - CAJAZEIRAS,EM REGIME DE PLANTAO, ESCALA ANEXO, CONFORME MAPA DE DIA- | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 18/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO-RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES - CAJAZEIRAS,EM REGIME DE PLANTAO, ESCALA ANEXO, CONFORME MAPA DE DIA- | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 18/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO-RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES - CAJAZEIRAS,EM REGIME DE PLANTAO, ESCALA ANEXO, CONFORME MAPA DE DIA- | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 18/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO-RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES - CAJAZEIRAS,EM REGIME DE PLANTAO, ESCALA ANEXO, CONFORME MAPA DE DIA- | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 18/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO-RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES - CAJAZEIRAS,EM REGIME DE PLANTAO, ESCALA ANEXO, CONFORME MAPA DE DIA- | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 18/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO-RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES - CAJAZEIRAS,EM REGIME DE PLANTAO, ESCALA ANEXO, CONFORME MAPA DE DIA- | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 18/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO-RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES - CAJAZEIRAS,EM REGIME DE PLANTAO, ESCALA ANEXO, CONFORME MAPA DE DIA- | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 18/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICU LO A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTE DAS COLETORIAS DE CATO-LE DO ROCHA,POMBAL E SAO BENTOPARA A GERENCIA DO QUINTO NU -CLEO NA CIDADE DE SOUSA, CON FORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 18/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICU LO A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTE DAS COLETORIAS DE CATO-LE DO ROCHA,POMBAL E SAO BENTOPARA A GERENCIA DO QUINTO NU -CLEO NA CIDADE DE SOUSA, CON FORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 18/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICU LO A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTE DAS COLETORIAS DE CATO-LE DO ROCHA,POMBAL E SAO BENTOPARA A GERENCIA DO QUINTO NU -CLEO NA CIDADE DE SOUSA, CON FORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 18/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICU LO A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTE DAS COLETORIAS DE CATO-LE DO ROCHA,POMBAL E SAO BENTOPARA A GERENCIA DO QUINTO NU -CLEO NA CIDADE DE SOUSA, CON FORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 18/10/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIACAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA , CONFORME CONVOCACAO EM ANEXO AO MAPA-DE DIARIAS. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 18/10/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIACAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA , CONFORME CONVOCACAO EM ANEXO AO MAPA-DE DIARIAS. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02167 | 18/10/2013 | 2034.10 | 2034.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM MATERIAL DELIMPEZA PARA AS REPARTICOES FISCAIS DA 4 GR DA SER | 14993043000120 | G R S OLIVEIRA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 18/10/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 18/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA TRANSPORTAR MOVEIS E EQUIPAMENTOS REMANESCENTE DAS REPARTICOES FECHADAS SEM USO DA 4 GR PARA O DEPOSITO EM JOAO PESSOA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 18/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO EM COMPANHIA DO GERENTE RE GIONAL PARA PARTICIPAR DE REU NIAO COM O SECRETARI DA SER | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 18/10/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMEN TO NA ESAT | 00051835584420 | FRANCISCO CANDEIA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 18/10/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMEN TO NA ESAT | 00051835584420 | FRANCISCO CANDEIA DO NASCIMENTO JUNIOR |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 18/10/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMEN TO NA ESAT | 00066812208434 | FRANCISCA ROSANGELA S ANDRADE FERREIRA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 18/10/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMEN TO NA ESAT | 00066812208434 | FRANCISCA ROSANGELA S ANDRADE FERREIRA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 18/10/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMEN TO NA ESAT | 00002138069400 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI SILVA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 18/10/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMEN TO NA ESAT | 00002138069400 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/JUAZEIRINHO E OUTRAS PAEXECER ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA REGIAO CONFORME ESCALA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/JUAZEIRINHO E OUTRAS PAEXECER ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA REGIAO CONFORME ESCALA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/JUAZEIRINHO E OUTRAS PAEXECER ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA REGIAO CONFORME ESCALA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/JUAZEIRINHO E OUTRAS PAEXECER ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA REGIAO CONFORME ESCALA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/JUAZEIRINHO E OUTRAS PAEXECER ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA REGIAO CONFORME ESCALA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/JUAZEIRINHO E OUTRAS PAEXECER ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA REGIAO CONFORME ESCALA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/JUAZEIRINHO E OUTRAS PAEXECER ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA REGIAO CONFORME ESCALA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ JUAZEINHO PARA ATIVIDADE COMO MOTORISTA NA REGIAO CONFORME ESCALA ANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ JUAZEINHO PARA ATIVIDADE COMO MOTORISTA NA REGIAO CONFORME ESCALA ANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ JUAZEINHO PARA ATIVIDADE COMO MOTORISTA NA REGIAO CONFORME ESCALA ANEXO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 18/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ MONTEIRO PARA ATIVIDADE COMO MOTORISTA NA REGIAO CONFORME ESCALA ANEXO | 00002378558449 | JOAO LOPES BEZERRA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 18/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ MONTEIRO PARA ATIVIDADE COMO MOTORISTA NA REGIAO CONFORME ESCALA ANEXO | 00002378558449 | JOAO LOPES BEZERRA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 18/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ MONTEIRO PARA ATIVIDADE COMO MOTORISTA NA REGIAO CONFORME ESCALA ANEXO | 00002378558449 | JOAO LOPES BEZERRA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 18/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ MONTEIRO PARA ATIVIDADE COMO MOTORISTA NA REGIAO CONFORME ESCALA ANEXO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 18/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ MONTEIRO PARA ATIVIDADE COMO MOTORISTA NA REGIAO CONFORME ESCALA ANEXO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 18/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ MONTEIRO PARA ATIVIDADE COMO MOTORISTA NA REGIAO CONFORME ESCALA ANEXO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ INGA E OUTRAS CIDADE PARA LEVANTAMENTO DOS PATRIMONIOS COM PROPOSITO DE DESATIVACAO DAS COLETORIAS | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/MONTEIRO OUTRAS CIDADE PARA LEVANTAMENTO DOS PATRIMONIOS COM PROPOSITO DE DESATIVACAO DAS COLETORIAS | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/TAPEROA OUTRAS CIDADE PARA LEVANTAMENTO DOS PATRIMONIOS COM PROPOSITO DE DESATIVACAO DAS COLETORIAS | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACILCONFORME ESCALA ANEXA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACILCONFORME ESCALA ANEXA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACILCONFORME ESCALA ANEXA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACILCONFORME ESCALA ANEXA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACILCONFORME ESCALA ANEXA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACILCONFORME ESCALA ANEXA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACILCONFORME ESCALA ANEXA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACILCONFORME ESCALA ANEXA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACILCONFORME ESCALA ANEXA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS DE DESLOCAMENTO DE POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACILCONFORME ESCALA ANEXA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02140 | 18/10/2013 | 3368.18 | 3368.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE MALOTES A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO PERIODO DE 02/09/13A 30/09/2013 CONFORME CONTRATONo.009/2013 E FATURA No.13775. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAREALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVANOS PONTOS DE REDE E TELEFONICOS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DEESTADO DA RECEITA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 18/10/2013 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR O SECRETARIO DEESTADO DA RECEITA EM SOLENIDADE COM O GOVERNADOR DO ESTADONA FEDERACAO DAS INDUATRIASCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00015106446449 | ROGERIO RICARTI MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 18/10/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE SOLENIDADECOM O GOVERNADOR DO ESTADO NAFEDERACAO DAS INDUSTRIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 18/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAFAZER LEVANTAMENTO DOS SERVICOS NECESSARIOS NO SISTEMA DEREFRIGERACAO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 18/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAACOMPANHAR OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVANO SISTEMA DE REFRIGERACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAFAZER MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA NO SISTEMA DE REFRIGERACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAFAZER MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA NO SISTEMA DE REFRIGERACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 18/10/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PECONDUZINDO ASSESSORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA AOAEROPORTO DOS GUARARAPES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02129 | 18/10/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO VISAO GERAL E PRATICA DE PROCESSOS GERADOS APARTIR DE ORDEM DE SERVICO SIMPLIFICADA - LEVANTAMENTO FINANCEIRO, A SER MINISTRADO PARAAUDITORES FISCAIS,CONFORME PROCESSO N.1234032013-5. | 00056847300434 | FERNANDO CARLOS DA SILVA LIMA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02130 | 18/10/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO VISAO GERAL DOSISTEMA ATF - MODULO PROTOCOLOA SER MINISTRADO PARA AUDITO -RES FISCAIS,CONFORME CONSTA_DOPROC.1228202013-8. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02131 | 18/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO VISAO GERAL DAFISCALIZACAO DE ESTABELECIMEN-TOS,CONFORME CONSTA DO PROCES-SO N.1227052013-0. | 00033856524487 | IRANEIDE DE FATIMA MARANHAO SARMENTO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02132 | 18/10/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO VISAO GERAL DOSISTEMA ATF - MODULO FISCALIZACAO,A SER MINISTRADO PARA AUDITORES FISCAIS, CONFORME CONSTADO PROC.1228142013-2. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02133 | 18/10/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO VISAO GERAL E PRATICA DE PROCESSOS GERADOS APARTIR DE ORDEM DE SERVICO SIMPLIFICADA- LEVANTAMENTO DA CONTA MERCADORIA, A SER MINISTRA-DO PARA AUDITORES FISCAIS, CONFORME PROC.1234082013-8. | 00056847300434 | FERNANDO CARLOS DA SILVA LIMA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02134 | 18/10/2013 | 480.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO VISAO GERAL E PRATICA DE PROCESSOS GERADOS APARTIR DE ORDEM DE SERVICO SIMPLIFICADA- CANCELAMENTO DE DARA SER MINISTRADO P/ AUDITORES FISCAIS,CONFORME CONSTA DO PROCESSO 1250682013-2. | 00008929866468 | HUMBERTO XAVIER DE FRANCA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02135 | 18/10/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO VISAO GERAL E PRATICA DE PROCESSOS GERADOS APARTIR DE ORDEM DE SERVIVO SIMPLIFICADA- BAIXA NORMAL DE CANCELAMENTO, A SER MINISTRADO P/AUDITORES FISCAIS,CONF. PROCESSO N.1235492013-0. | 00007259085487 | LUIZ MARCIO DE BRITO MARINHO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02136 | 18/10/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO VISAO GERAL E PRATICA DE PROCESSOS GERADOS APARTIR DE ORDEM DE SERVICO SIMPLIFICADA - OPERACAO CARTAO DECREDITO, A SER MINISTRADO PARAAUDITORES FISCAIS,CONF. PROCESSO N.1234132013-9. | 00056847300434 | FERNANDO CARLOS DA SILVA LIMA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 18/10/2013 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORFERNANDO CARLOS DA SILVA LIMA,CONF.PROC.1234032013-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 18/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORSEBASTIAO DE SOUSA FORTE. PROCESSO N. 1228202013-8 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 18/10/2013 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORIRANEIDE DE FATIMA M SARMENTO.PROCESSO N. 1227052013-0 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 18/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORSEBASTIAO DE SOUSA FORTE. PROCESSO N. 1228142013-2 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 18/10/2013 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORFERNANDO CARLOS DA SILVA LIMA.PROCESSO N. 1234082013-8 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 18/10/2013 | 96.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORHUMBERTO XAVIER DE FRANCA. PROCESSO N. 1250682013-2 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 18/10/2013 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORLUIZ MARCIO DE BRITO MARINHO. PROCESSO N. 1235492013-0 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 18/10/2013 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORFERNANDO CARLOS DA SILVA LIMA.PROCESSO N. 1234132013-9 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02208 | 21/10/2013 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO ATENDIMENTO AO CIDADAO -MODALIDADE EAD - TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.RECEITA, CONFORME PROCESSO DEN.1286402013-0. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02209 | 21/10/2013 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO SIMPLES NACIONAL - MODALIDADE EAD - TENDO COMO PUBLI-CO ALVO SERVIDORES DA SEC. RECEITA, CONFORME PROCESSO DE N.1286832013-9. | 00002768264423 | HENRIQUE OLIVEIRA GADELHA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02210 | 21/10/2013 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO ASSEDIO MORAL NAS ORGANIZACOES PUBLICAS - MODALIDADE EAD - PUBLICO ALVO SERVIDORESDA SEC. RECEITA, CONFORME PRO-CESSO N.1286902013-9. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02211 | 21/10/2013 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO ETICA E SERVICO PUBLICO-MODALIDADE EAD - TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.RECEITA- PROCESSO 1286972013-0 | 00007677099424 | PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02213 | 21/10/2013 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO AUDIT COMAND- ACLBASICO, TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS TRIBUTA -RIOS, CONFOME CONSTA DO PROCESSO N. 1196142013-9. | 00026406845587 | EUZIANE GOUVEIA DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 21/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORCLEBER SOARES DE BRITO, CONFORME PROC.1286402013-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 21/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORHENRIQUE OLIVEIRA GADELHA,CONFPROC.1286832013-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 21/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORELAINE CARVALHO CESAR,CONFORMEPROC.1286902013-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 21/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORPRISCILA KATE ALVES DOS SANTOSPROC.1286972013-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 21/10/2013 | 1580.00 | 1580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS POREUZIANE GOUVEIA DA SILVA, CONFPROC.1196142013-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02212 | 21/10/2013 | 5200.00 | 5200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REGUALARIZACAO JUNTO A CONTADORIA GERAL DO ESTADO. | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02231 | 22/10/2013 | 10053.33 | 10053.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS PARAUSO EM REPARTICOES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODODE 08/09/2013 A 07/10/2013 CONFORME CONTRATO No.005/2008. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 02234 | 22/10/2013 | 2300.00 | 2300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE FISCAL-CREF CONFORME SOLICITACAO DARECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAOPESSOA - RRJP ATRAVES DE MEMORANDO No.025/2013-RRJP. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02230 | 22/10/2013 | 3089.82 | 3089.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMECONTRATO NO. 025/2012 FATURANo.4012746. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02232 | 22/10/2013 | 353.00 | 353.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DAS VIATURASMND 0672 E MND 0712 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CONFORME SOLICITACAODO NUCLEO DE SERVICOS GERAISATRAVES DE MEMORANDO NO.028/2013/NSG. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02233 | 22/10/2013 | 185.00 | 185.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DA VIATURA MND -0672 PERTENCENTE A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DO NUCLEO DE SERVICOS GERAIS ATRAVES DE MEMORANDO No.027/2013/NSG. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE /JOAO PESSOAPARA ATENDER CONVOCACAO DO SRSECRETARIO EXECUTIVO PARA REUNIAO COM AS GERENCIAS REGIONAIS CONFORME PAUTA ANEXA VIA EMAIL | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE /JOAO PESSOAPARA ATENDER CONVOCACAO DO SRSECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA COM AS GERENCIAS REGIONAIS CONFORME EMAIL E PAUTA ANXO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE /JOAO PESSOAPARA ATENDER CONVOCACAO DO SRSECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA COM AS GERENCIAS REGIONAISCONFORME EMAIL E PAUTA ANEXO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE /JOAO PESSOAPARA ATENDER CONVOCACAO DO SRSECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA COM AS GERENCIAS REGIONAISCONFORME EMAIL E PAUTA ANEXO | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE /JOAO PESSOAPARA ATENDER CONVOCACAO DO SRSECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA COM AS GERENCIAS REGIONAISCONFORME EMAIL E PAUTA ANEXO | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE /JOAO PESSOAPARA ATENDER CONVOCACAO DO SRSECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA COM AS GERENCIAS REGIONAISCONFORME EMAIL E PAUTA ANEXO | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 23/10/2013 | 17336.11 | 17336.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE SETEMBRO/2013 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 09 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00048681571400 | RODRIGO ANTONIO ALVES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 23/10/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAREALIZAR TRABALHOS DE ANALISEPROCESSUAL JUNTO AO GABINETEDO SECRETARIO EXECUTIVO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 23/10/2013 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAREALIZAR TRABALHOS DE ANALISEPROCESSUAL JUNTO AO GABINETEDO SECRETARIO EXECUTIVO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 23/10/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAREALIZAR TRABALHOS DE ANALISEPROCESSUAL JUNTO AO GABINETEDO SECRETARIO EXECUTIVO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 23/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICU-LO A SERVICO DA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO PARA A CIDADE DE SAO BENTO, CONFORME AUTORIZACAO DE DESLOCAMENTO, EM ANEXO MAPA DE DIARIAS. | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 23/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICU-LO A SERVICO DA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO PARA A CIDADE DE UIRAUNA , CONFORME AUTORIZACAO DE DESLOCAMENTO, EM ANEXO MAPA DE DIARIAS. | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PARA PARTICIPAR DO CURSO DEFORMACAO PARA A FISCALIZACAODE ESTABELECIMENTO, CONFORME EDITAL DE CONVOCACAO 004/2013-SER, MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PARA PARTICIPAR DO CURSO DEFORMACAO PARA A FISCALIZACAODE ESTABELECIMENTO, CONFORME EDITAL DE CONVOCACAO 004/2013-SER, MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PARA PARTICIPAR DO CURSO DEFORMACAO PARA A FISCALIZACAODE ESTABELECIMENTO, CONFORME EDITAL DE CONVOCACAO 004/2013-SER, MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00039289222387 | RAIMUNDO LUCIAN LEITE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PARA PARTICIPAR DO CURSO DEFORMACAO PARA A FISCALIZACAODE ESTABELECIMENTO, CONFORME EDITAL DE CONVOCACAO 004/2013-SER, MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00039289222387 | RAIMUNDO LUCIAN LEITE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 23/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR REVISAO DE 10000 KM NO VEICULO SANDERO PLA-CA OPZ-3292, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 24/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVI-CO DA FISCALIZACAO MERCADORIA EM TRANSITO NO POSTO FISCAL DENILSON LOPES , EM REGIME DEPLANTAO, CONFORME MAPA DE DIA-RIAS EM ANEXO. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02249 | 24/10/2013 | 69422.63 | 69422.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A e ELETRONICAS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASE COP-JP CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2013 CONFORME CONTRATO N.001/2010. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02250 | 24/10/2013 | 75200.81 | 75200.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS E NOTA FISCALMODELO 1 E 1A NAS UNIDADES DEFISCALIZACAO DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 CONFORME CONTRATO No.013/2011. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 25/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DO EDITAL N 004/2013 PROGRAMA DE FORMACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00020581408420 | MARIA DAS NEVES FALCAO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 25/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DO EDITAL N 004/2013 PROGRAMA DE FORMACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00046985662404 | JOZIAS ALVES MARQUES |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 25/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DO EDITAL N 004/2013 PROGRAMA DE FORMACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00013950452320 | FRANCISCO SERGIO FORTALEZA DE AQUINO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 25/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DO EDITAL N 004/2013 PROGRAMA DE FORMACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00064033058400 | JOSECLEIA EDNA DUTRA ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 25/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DO EDITAL N 004/2013 PROGRAMA DE FORMACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00022569111449 | JOSE MAGNO DE ANDRADE |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 25/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DO EDITAL N 004/2013 PROGRAMA DE FORMACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00067444016453 | DIMAS ALBERES DE MELO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 25/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DO EDITAL N 004/2013 PROGRAMA DE FORMACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00082068283468 | ELIMAR CARVALHO BITENCOURT |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 25/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DO EDITAL N 004/2013 PROGRAMA DE FORMACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00050406701415 | CANDIDO RONDON MONTEIRO ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02265 | 25/10/2013 | 56519.00 | 56519.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2013 CONFORME PROCESSONo.1384472013-8 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 25/10/2013 | 11303.80 | 11303.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2013 CONFORMEPROCESSO No.1374472013-8 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | LOCACAO DE LOCAIS PARA EVENTOS | Dispensa | 02267 | 25/10/2013 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM LOCACAO DE LABORATO-RIO DE INFORMATICA PARA A REALIZACAO DO CURSO AUDIT COMANDLANGUAGE - ACL, TENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAISTRIBUTARIOS. PROCESSO N.1318312013-5. | 04726062000136 | A UNIUOL GESTAO DE EMP E PARTICIP S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 25/10/2013 | 2520.00 | 2520.00 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/ 2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITAAUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 25/10/2013 | 2713694.13 | 2713694.13 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEOUTUBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 25/10/2013 | 397.12 | 397.12 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/ 2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 25/10/2013 | 23142.75 | 23142.75 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/ 2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITABOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 25/10/2013 | 542167.58 | 542167.58 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/ 2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 25/10/2013 | 13312003.51 | 13312003.51 | FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO/ 2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANTA FIXAS - PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 29/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA REALIZAR SUBSTITUICAO DO VEICULO LOCADO SANDERO PLACA HOK-4815 JUNTO A LOCALIZA, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 29/10/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VIATURA A SERVI CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES, EM REGIME DEPLANTAO, CONFORME MAPA DE DIA-RIAS EM ANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 29/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO O GE -RENTE DO QUINTO NUCLEO PARA ASCOLETORIAS DE CATOLE DO ROCHA,POMBAL E SAO BENTO, CONFORME -MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 29/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SUPERVISIO -NAR O SERVICO DA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO JUNTO AS COLETORIAS DE CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E POMBAL E ACOMPA-NHAR OS TRABALHOS REALIZADOS PELAS COLETORIAS , CONFORME MA | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02281 | 29/10/2013 | 1925.00 | 1925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 350 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS COLETORIAS DE SOUSA, CAJAZEIRAS ,POMBAL, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTO, POSTO FISCAL NILSON LO-PES E A GERENCIA, CONFORME ME-MORANDO DE SOLICITACAO E AUTO- | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 29/10/2013 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFASSESSORAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA NA 208a REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONFAZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 29/10/2013 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPO GRANDEMS PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA BEM COMO DO 50o ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS- ENCATCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 29/10/2013 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA REUNIAO DO GT-38SIMPLES NACIONAL-SUBGT CONSOLIDACAO DE RECEITA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00084074779404 | LINDEMBERG ROBERTO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 29/10/2013 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPO GRANDEMS PARTICIPAR DO 50o ENCONTRONACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 29/10/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPO GRANDEMS PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NO 50o ENCONTRO NACIONAL DECOORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ENCAT CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 29/10/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHOREALIZAR CONCLUSAO DO SERVICODE INFRA-ESTRUTURA NO CABEAMENTO TELEFONICO E DE DADOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 29/10/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHOACOMPANHAR OS SERVICOS DE INSTALACAO DE PONTOS ELETRICO PARA COMPUTADORES CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 29/10/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHOEXECUTAR SERVICOS DE INSTALACAO DE PONTOS ELETRICOS PARACOMPUTADORES CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 30/10/2013 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 208o REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDEN DO CONVOCACAO DO EDITAL 004/2013 PROGRAMA DE FORMACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00005784557491 | ALUISIO VITAL POLICARPO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 02282 | 30/10/2013 | 2712.00 | 2712.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2013 CONFORMECONVENIO No.001/2013 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008631524492 | MAYARA CRISTINA LIMA DAMASCENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 30/10/2013 | 36135.85 | 36135.85 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 30/10/2013 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA ELISABETH VIRGINIARIBEIRO MENDES,POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA, PARACAPACITACAO DE PROFESSORES DAREDE ESTADUAL,NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACAO FISCAL. PROCESSO N.1408762013-1 | 00059426152415 | ELISABETH VIRGINIA RIBEIRO MENDES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 30/10/2013 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA ELAINE CARVALHO CESAR,POR SEU DESLOCAMENTO A CIDE SOUSA, PARA CAPACITACAO DEPROFESSORES DA REDE ESTADUAL ,NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONALDE EDUCACAO FISCAL. PROCESSO N. 1408762013-1. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 30/10/2013 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR RAMIRO RODRIGUESESTRELA,POR SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE SOUSA, PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO AMBITO DOPROGRAMA NACIONAL DE EDUCACAO FISCAL. PROCESSO N.1408762013-1. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 30/10/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE SOUSA PB, PARA LEVARO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NA CAPACITACAO DOS PROFESSORESDA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NOAMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DEEDUCACAO FISCAL. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 02290 | 31/10/2013 | 1120.00 | 1120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE SINALIZACAO DE VIATURAS PERTENCENTEA GNR-2. | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 01/11/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE EOUTRAS REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA,REINSTALACAO DO KASPER8 E OUTRAS CONFIGURACOES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 01/11/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE EOUTRAS REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA,REINSTALACAO DO KASPER8 E OUTRAS CONFIGURACOES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 01/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE EOUTRAS REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA,REINSTALACAO DO KASPER8 E OUTRAS CONFIGURACOES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 01/11/2013 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE EOUTRAS REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA,REINSTALACAO DO KASPER8 E OUTRAS CONFIGURACOES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 01/11/2013 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE EOUTRAS REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA,REINSTALACAO DO KASPER8 E OUTRAS CONFIGURACOES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 01/11/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE EOUTRAS REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA,REINSTALACAO DO KASPER8 E OUTRAS CONFIGURACOES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 01/11/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE EOUTRAS CONDUZINDO TECNICOS DAGTI CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 01/11/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE EOUTRAS CONDUZINDO TECNICOS DAGTI CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 01/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE EOUTRAS CONDUZINDO TECNICOS DAGTI CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02304 | 04/11/2013 | 56448.50 | 56448.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/10/2013 A 15/10/2013CONFORME CONTRATO NO.012/2009. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 04/11/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR A EXECUCAO DOSPROCESSOS DE DIARIAS , AQUISICOES E SERVICOS NO SISTEMASIAF CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 04/11/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE FAZER LEVANTAMENTO E VERIFICAR IN LOCO AS NECESSIDADES DEADEQUACAO FISICA NAS SEIS UNIDADES FISCAIS DA GNR-3 (COP,DETRAN, CORREIOS, RRCG, GERENCIAE GARAGEM) CONFORME MAPA DE | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 04/11/2013 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DE REUNIAODO GRUPO DE TRABALHO GT18 ICMSCORREGEDORES DE FAZENDAS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERALBEM COMO DO XIII ENCONTRO DECORREGEDORS DOS FISCOS ESTADU | 00025081144487 | SILVIO CASTILHO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02366 | 04/11/2013 | 136305.47 | 136305.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2013 CONFORME CONTRATONo.015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02368 | 04/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2013 CONFORME | 00005153592464 | JOSE CARLOS DE SOUSA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02375 | 04/11/2013 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2013 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 04/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESLOCAMENTO CAMPINA/ALCANTIL PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA ANEXA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 04/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESLOCAMENTO CAMPINA/ALCANTIL PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA ANEXA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 04/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESLOCAMENTO CAMPINA/ALCANTIL PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA ANEXA | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 04/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESLOCAMENTO CAMPINA/ALCANTIL PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA ANEXA | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 04/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESLOCAMENTO CAMPINA/ALCANTIL PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA ANEXA | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 04/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESLOCAMENTO CAMPINA/ALCANTIL PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA ANEXA | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 04/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESLOCAMENTO CAMPINA/ALCANTIL PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA ANEXA | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 04/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESLOCAMENTO CAMPINA/ALCANTIL PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA ANEXA | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 04/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESLOCAMENTO CAMPINA/ALCANTIL PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA ANEXA | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 04/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESLOCAMENTO CAMPINA/ALCANTIL PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA ANEXA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 04/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESLOCAMENTO CAMPINA/ALCANTIL PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA ANEXA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 04/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESLOCAMENTO CAMPINA/ALCANTIL PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA ANEXA | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 04/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESLOCAMENTO CAMPINA/ALCANTIL PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA ANEXA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 04/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESLOCAMENTO CAMPINA/ALCANTIL PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORMEESCALA ANEXA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 04/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/ UMBUZEIRO PARA EXECER ATIVIDADE DEMOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA ANEXA | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 04/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/ UMBUZEIRO PARA EXECER ATIVIDADE DEMOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA ANEXA | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 04/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/ UMBUZEIRO PARA EXECER ATIVIDADE DEMOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA ANEXA | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 04/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/ UMBUZEIRO PARA EXECER ATIVIDADE DEMOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA ANEXA | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 04/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/ UMBUZEIRO PARA EXECER ATIVIDADE DEMOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA ANEXA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 04/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/ UMBUZEIRO PARA EXECER ATIVIDADE DEMOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA ANEXA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 04/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/ UMBUZEIRO PARA EXECER ATIVIDADE DEMOTORISTA NO POSTO FISCAL CONFORME ESCALA ANEXA | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 04/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA/UMBUZEIRO PARA EXERCER ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO P FISCALCONFORME ESCALA ANEXO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 04/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA/UMBUZEIRO PARA EXERCER ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO P FISCALCONFORME ESCALA ANEXO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 04/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA/UMBUZEIRO PARA EXERCER ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO P FISCALCONFORME ESCALA ANEXO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 04/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA/MONTEIRO PARA EXERCER ATIVIDA-DES COMO MOTORISTA COM O COMANDO FISCAL CONFORME ESCALA GR3N | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 04/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA/JUAZEIRINHO EXERCENDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA COM COMANDOFISCAL CONFORME ESCALA ANEXO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 04/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA/SERRA BRANCA EXERCENDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA COM COMANDOFISCAL CONFORME ESCALA ANEXO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 04/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA/UMBUZEIRO EXERCENDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA COM COMANDOFISCAL CONFORME ESCALA ANEXO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 04/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA/UMBUZEIRO EXERCENDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA COM COMANDOFISCAL CONFORME ESCALA ANEXO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 04/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA/UMBUZEIRO EXERCENDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA COM COMANDOFISCAL CONFORME ESCALA ANEXO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 04/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA/JOAO PESSOA EXERCENDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME AUTORIZACOES/DESLOCAMENTOS ANEXO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA/TAPEROA EXERCENDO ATIVIDADESCOMO MOTORISTA CONFORME AUTORIZACOES/DESLOCAMENTOS ANEXO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA/JOAO PESSOA EXERCENDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME AUTORIZACOES/DESLOCAMENTOS ANEXO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA/INGA/OUTRAS EXERCENDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME AUTORIZACOES/DESLOCAMENTOS ANEXO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA/ALAGOA NOVA EXERCENDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME AUTORIZACOES/DESLOCAMENTOS ANEXO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA/JOAO PESSOA EXERCENDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME AUTORIZACOES/DESLOCAMENTOS ANEXO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 04/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA/JOAO PESSOA EXERCENDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME AUTORIZACOES/DESLOCAMENTOS ANEXO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA/JOAO PESSOA EXERCENDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME AUTORIZACOES/DESLOCAMENTOS ANEXO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA/JOAO PESSOA EXERCENDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME AUTORIZACOES/DESLOCAMENTOS ANEXO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA/JOAO PESSOA EXERCENDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME AUTORIZACOES/DESLOCAMENTOS ANEXO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIROCAMPINA GRANDE PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME AUTORIZACOES/DESLOCAMENTOS ANEXO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIROCAMPINA GRANDE PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME AUTORIZACOES/DESLOCAMENTOS ANEXO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIROJOAO PESSOA PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME AUTORIZACOES/DESLOCAMENTOS ANEXO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIROJOAO PESSOA PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME AUTORIZACOES/DESLOCAMENTOS ANEXO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIROJOAO PESSOA PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME AUTORIZACOES/DESLOCAMENTOS ANEXO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIROCAMPINA GRANDE PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME AUTORIZACOES/DESLOCAMENTOS ANEXO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIROCAMPINA GRANDE PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME AUTORIZACOES/DESLOCAMENTOS ANEXO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIROCAMPINA GRANDE PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME AUTORIZACOES/DESLOCAMENTOS ANEXO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIROCAMPINA GRANDE PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME AUTORIZACOES/DESLOCAMENTOS ANEXO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO MONTEIROCAMPINA GRANDE PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONFORME AUTORIZACOES/DESLOCAMENTOS ANEXO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINAGRANDE / JUAZEIRINHO PARA ATIVIDADE COMO MOTORISTA CONFORMEESCALA ANEXA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINAGRANDE / JUAZEIRINHO PARA ATIVIDADE COMO MOTORISTA CONFORMEESCALA ANEXA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINAGRANDE / JUAZEIRINHO PARA ATIVIDADE COMO MOTORISTA CONFORMEESCALA ANEXA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINAGRANDE / JUAZEIRINHO PARA ATIVIDADE COMO MOTORISTA CONFORMEESCALA ANEXA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINAGRANDE / JUAZEIRINHO PARA ATIVIDADE COMO MOTORISTA CONFORMEESCALA ANEXA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINAGRANDE / JUAZEIRINHO PARA ATIVIDADE COMO MOTORISTA CONFORMEESCALA ANEXA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINAGRANDE / JUAZEIRINHO PARA ATIVIDADE COMO MOTORISTA CONFORMEESCALA ANEXA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINAGRANDE / JUAZEIRINHO PARA ATIVIDADE COMO MOTORISTA CONFORMEESCALA ANEXA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINAGRANDE / JUAZEIRINHO PARA ATIVIDADE COMO MOTORISTA CONFORMEESCALA ANEXA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINAGRANDE / JUAZEIRINHO PARA ATIVIDADE COMO MOTORISTA CONFORMEESCALA ANEXA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 04/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINAGRANDE / MONTEIRO PARA ATIVIDADE COMO MOTORISTA POSTO FISCALPERNAMBUQUINHO ESCALA ANEXO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 04/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINAGRANDE / MONTEIRO PARA ATIVIDADE COMO MOTORISTA POSTO FISCALPERNAMBUQUINHO ESCALA ANEXO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 04/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINAGRANDE / MONTEIRO PARA ATIVIDADE COMO MOTORISTA POSTO FISCALPERNAMBUQUINHO ESCALA ANEXO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 04/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DO EDITAL N 004/2013 PROGRAMA DE FORMACAO PARAAUDITOR FISCAL DE ESTABELECIMENTOS | 00020581408420 | MARIA DAS NEVES FALCAO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 04/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DO EDITAL N 004/2013 PROGRAMA DE FORMACAO PARAAUDITOR FISCAL DE ESTABELECIMENTOS | 00020581408420 | MARIA DAS NEVES FALCAO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 04/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DO EDITAL N 004/2013 PROGRAMA DE FORMACAO PARAAUDITOR FISCAL DE ESTABELECIMENTOS | 00020581408420 | MARIA DAS NEVES FALCAO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 04/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DO EDITAL N 004/2013 PROGRAMA DE FORMACAO PARAAUDITOR FISCAL DE ESTABELECIMENTOS | 00020581408420 | MARIA DAS NEVES FALCAO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 04/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DO EDITAL N 004/2013 PROGRAMA DE FORMACAO PARAAUDITOR FISCAL DE ESTABELECIMENTOS | 00020581408420 | MARIA DAS NEVES FALCAO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 04/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DO EDITAL N 004/2013 PROGRAMA DE FORMACAO PARAAUDITOR FISCAL DE ESTABELECIMENTOS | 00020581408420 | MARIA DAS NEVES FALCAO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 04/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DO EDITAL N 004/2013 PROGRAMA DE FORMACAO PARAAUDITOR FISCAL DE ESTABELECIMENTOS | 00020581408420 | MARIA DAS NEVES FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02305 | 04/11/2013 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02370 | 04/11/2013 | 39296.45 | 39296.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO DE MES | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02407 | 05/11/2013 | 8517.00 | 7227.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERDEMANDA DAS UNIDADES FISCAISDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. PREGAO:147/2013 ARP:133/2013 ITENS:66-75-76-134-140-157 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02409 | 05/11/2013 | 17905.60 | 17905.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERDEMANDA DAS UNIDADES FISCAISDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. PREGAO:147/2013 ARP:133/2013 ITENS:06-36-67-121-158-170 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02415 | 05/11/2013 | 316.00 | 316.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERDEMANDA DAS UNIDADES FISCAISDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. PREGAO:147/2013 ARP:133/2013 ITENS:71-72 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02416 | 05/11/2013 | 41945.50 | 36000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERDEMANDA DAS UNIDADES FISCAISDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. PREGAO:147/2013 ARP:133/2013 ITENS:115-116-07-92-138-41-146 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02417 | 05/11/2013 | 694.50 | 694.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERDEMANDA DAS UNIDADES FISCAISDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. PREGAO:147/2013 ARP:133/2013 ITENS:65-102 | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02418 | 05/11/2013 | 2260.00 | 2260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERDEMANDA DAS UNIDADES FISCAISDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. PREGAO:147/2013 ARP:133/2013 ITEM:27 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02419 | 05/11/2013 | 11930.20 | 11930.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERDEMANDA DAS UNIDADES FISCAISDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. PREGAO:147/2013 ARP:133/2013 ITENS:182-145-05-45-89-168-148 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02420 | 05/11/2013 | 3519.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERDEMANDA DAS UNIDADES FISCAISDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. PREGAO:147/2013 ARP:133/2013 ITENS:85-124 | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02421 | 05/11/2013 | 17045.00 | 17045.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERDEMANDA DAS UNIDADES FISCAISDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. PREGAO:147/2013 ARP:133/2013 ITENS:46-25-103-122-141-28-02 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02422 | 05/11/2013 | 39538.13 | 39538.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 05/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM JUNTO AO COMANDO FISCALNAS CIDADES DE GUARABIRA, REMIGIO E ALGOADAO DE JANDAIRA,NOS DIAS 04 A 05/09/2013. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 05/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM JUNTO AO COMANDO FISCALNAS CIDADES DE GUARABIRA, REMIGIO E ALGOADAO DE JANDAIRA,NOS DIAS 11 A 12/09/2013. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 05/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM JUNTO AO COMANDO FISCALNAS CIDADES DE GUARABIRA, PILOES, E REMIGIO, NOS DIAS 18 A19/09/2013. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 05/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM JUNTO AO COMANDO FISCALNAS CIDADES DE GUARABIRA, PILOES, E REMIGIO, NOS DIAS 30/09/2013. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 05/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DA REUNIAO MENSALCOM OS SECRETARIOS, NOS DIAS10 A 11/09/2013. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 05/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARAREUNIAO COM O SECRETARIO, NOSDIAS, 19 A 20/09/2013. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 05/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARAREUNIAO COM O SECRETARIO SOBRECRIACAO GOAC, NO DIA 21/09/13. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 05/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, REUNIAO COM OS SECRETARIOS E COLETORES SOBRE SER VIRTUAL E FECHAMENTO DO POSTO FISCAL DE TACIMA, NOS DIAS 25 A 26/09/2013 | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 05/11/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DO EDITAL N 004/2013 PROGRAMA DE FORMACAO PARAFISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00020581408420 | MARIA DAS NEVES FALCAO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 05/11/2013 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DO EDITAL N 004/2013 PROGRAMA DE FORMACAO PARAFISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00020581408420 | MARIA DAS NEVES FALCAO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 05/11/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DO EDITAL N 004/2013 PROGRAMA DE FORMACAO PARAFISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00046985662404 | JOZIAS ALVES MARQUES |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 05/11/2013 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DO EDITAL N 004/2013 PROGRAMA DE FORMACAO PARAFISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00046985662404 | JOZIAS ALVES MARQUES |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 05/11/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DO EDITAL N 004/2013 PROGRAMA DE FORMACAO PARAFISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00064033058400 | JOSECLEIA EDNA DUTRA ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 05/11/2013 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ATENDENDO CONVOCACAO DO EDITAL N 004/2013 PROGRAMA DE FORMACAO PARAFISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00064033058400 | JOSECLEIA EDNA DUTRA ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 05/11/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA ATENDENDO CONVOCACAO EDITAL N004/2013 PROGRAMADE FORMACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELICIMENTOS | 00082068283468 | ELIMAR CARVALHO BITENCOURT |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 05/11/2013 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA ATENDENDO CONVOCACAO EDITAL N004/2013 PROGRAMADE FORMACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00082068283468 | ELIMAR CARVALHO BITENCOURT |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 05/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA ATENDENDO CONVOCACAO EDITAL N004/2013 PROGRAMADE FORMACAO PARA FISCALIZACAODE ESTABELECIMENTOS | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 05/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA ATENDENDO CONVOCACAO EDITAL N004/2013 PROGRAMADE FORMACAO PARA FISCALIZACAODE ESTABELECIMENTOS | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 05/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA ATENDENDO CONVOCACAO EDITAL N004/2013 PROGRAMADE FORMACAO PARA FISCALIZACAODE ESTABELECIMENTOS | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 05/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA ATENDENDO CONVOCACAO EDITAL N004/2013 PROGRAMADE FORMACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 05/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA ATENDENDO CONVOCACAO EDITAL N004/2013 PROGRAMADE FORMACAO PARA FISCALIZACAODE ESTABELECIMENTOS | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 05/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA ATENDENDO CONVOCACAO EDITAL N004/2013 PROGRAMADE FORMACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 05/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA ATENDENDO CONVOCACAO EDITAL N004/2013 PROGRAMADE FORMACAO PARA FISCALIZACAODE ESTABELECIMENTOS | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 05/11/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA ACOMPANHAR A EXECUCAO DOSPROCESSOS DE DIARIAS, AQUISICOES E SERVICOS DIVERSOS NOSISTEMA SIAF CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 05/11/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA CONDUZINDO A GERENTE DE FINANCAS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00020720866472 | AFONSO SABINO DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | EDUCACAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 02395 | 05/11/2013 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE CARTAZESPARA DIVULGACAO DO CONCURSO ARTE CIDADA, CONFORME CONSTA DOPROCESSO N.1414352013-3. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02401 | 05/11/2013 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO / 2013CONFORME CONTRATO NO.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02405 | 05/11/2013 | 249823.21 | 249823.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO / | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02396 | 05/11/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE FORMACAO P/FISCAIS DE ESTABELECIMENTO 2013 -SUBSTITUICAO TRIBUTARIA COMBUSTIVEIS. PROCESSO N.1317692013-0 | 00002114813436 | LEONARDO DO EGITO PESSOA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02397 | 05/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE FORMACAO P/FISCAIS DE ESTABELECIMENTO 2013 -PRATICA NO ATF MODULOS PROTOCOLO E FISCALIZACAO. PROCESSO N.1317412013-6. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02399 | 05/11/2013 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO LEGISLACAO APLICADA A LOGISTICA DE SUPRIMENTOS- MODALIDADE ENSINO A DISTANCIA - TENTO COMO PUBLICO ALVO SERVIDO-RES DA SEC.RECEITA. PROCESSO N.1079642013-0 | 00019293003449 | CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02434 | 06/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL/UMBUZEIRO/SUME PARA REALIZAR BLITZ COM O COMANDOFISCAL | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 06/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO JUNTO AO COMANDOFISCAL, NAS CIDADES DE BELEM,SOLANEA E AREIA, NOS DIAS 05 A06/09/2013. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 06/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO JUNTO AO COMANDOFISCAL, NAS CIDADES DE BELEM,ARARUNA, NO DIA, 10/09/2013. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 06/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO JUNTO AO COMANDOFISCAL, NAS CIDADES DE BELEM,ARARUNA, NOS DIAS, 12 A 13/09/2013. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 06/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO JUNTO AO COMANDOFISCAL, NAS CIDADES DE BELEM,ARARUNA, NOS DIAS, 12 A 13/09/2013. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 06/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO DA VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL, NA CIDADEDE GUARABIRA, NO DIA 03 A 04/09/2013. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 06/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO DA VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL, NA CIDADEAREIA, CASSERENGUE E REMIGIONO DIA 16/09/2013, CONFORME ESCALA EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 06/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO DA VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL, NA CIDADEAREIA, CASSERENGUE E REMIGIONOS DIAS 19 A 20/09/2013. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 06/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO DA VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL, NA CIDADEDE GUARABIRA NO DIA 25/09/2013PARA ENTREGAR E RECEBER DOCU-MENTOS FISCAIS. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 06/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM FISCALIZACAO EM ESTABELECIMENTO, NOS DIAS 30 A 01/10/2013. | 00042842786491 | ALEXANDRE SOARES DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02496 | 07/11/2013 | 73350.65 | 73350.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO PERIODO DE01/10/2013 A 14/10/2013 CONFOR | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA PARA ATENDER CONVOCACAOEDITAL N004/2013 PROGRAMA DEFORMACAO PARA FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTOS | 00050406701415 | CANDIDO RONDON MONTEIRO ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA PARA ATENDER CONVOCACAOEDITAL N004/2013 PROGRAMA DEFORMACAO PARA FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTOS | 00050406701415 | CANDIDO RONDON MONTEIRO ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA PARA ATENDER CONVOCACAOEDITAL N004/2013 PROGRAMA DEFORMACAO PARA FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTOS | 00050406701415 | CANDIDO RONDON MONTEIRO ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA PARA ATENDER CONVOCACAOEDITAL N004/2013 PROGRAMA DEFORMACAO PARA FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTOS | 00050406701415 | CANDIDO RONDON MONTEIRO ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA PARA ATENDER CONVOCACAOEDITAL N004/2013 PROGRAMA DEFORMACAO PARA FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTOS | 00050406701415 | CANDIDO RONDON MONTEIRO ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA PARA ATENDER CONVOCACAOEDITAL N004/2013 PROGRAMA DEFORMACAO PARA FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTOS | 00050406701415 | CANDIDO RONDON MONTEIRO ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA PARA ATENDER CONVOCACAOEDITAL N004/2013 PROGRAMA DEFORMACAO PARA FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTOS | 00050406701415 | CANDIDO RONDON MONTEIRO ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA PARA ATENDER CONVOCACAOEDITAL N004/2013 PROGRAMA DEFORMACAO PARA FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTOS | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA PARA ATENDER CONVOCACAOEDITAL N004/2013 PROGRAMA DEFORMACAO PARA FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTOS | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA PARA ATENDER CONVOCACAOEDITAL N004/2013 PROGRAMA DEFORAMACAO PARA FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTOS | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA PARA ATENDER CONVOCACAOEDITAL N004/2013 PROGRAMA DEFORMACAO PARA FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTOS | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA PARA ATENDER CONVOCACAOEDITAL N004/2013 PROGRAMA DEFORMACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA PARA ATENDER CONVOCACAOEDITAL N004/2013 PROGRAMA DEFORMACAO PARA FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTOS | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA PARA ATENDER CONVOCACAOEDITAL N004/2013 PROGRAMA DEFORMACAO PARA FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTOS | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA PARA ATENDER CONVOCACAOEDITAL N004/2013 PROGRAMA DEFORMACAO PARA FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTOS | 00013950452320 | FRANCISCO SERGIO FORTALEZA DE AQUINO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA PARA ATENDER CONVOCACAOEDITAL N004/2013 PROGRAMA DEFORMACAO PARA FISCALIZACAO DEESTEBELIMENTOS | 00013950452320 | FRANCISCO SERGIO FORTALEZA DE AQUINO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA PARA ATENDER CONVOCACAOEDITAL N004/2013 PROGRAMA DEFORMACAO PARA FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTOS | 00013950452320 | FRANCISCO SERGIO FORTALEZA DE AQUINO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA PARA ATENDER CONVOCACAOEDITAL N004/2013 PROGRAMA DEFORMACAO PARA FISCALIZACAO DEESTEBELECIMENTOS | 00013950452320 | FRANCISCO SERGIO FORTALEZA DE AQUINO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA PARA ATENDER CONVOCACAOEDITAL N004/2013 PROGRAMA DEFORMACAO PARA FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTOS | 00013950452320 | FRANCISCO SERGIO FORTALEZA DE AQUINO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA PARA ATENDER CONVOCACAOEDITAL N004/2013 PROGRAMA DEFORMACAO PARA FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTOS | 00013950452320 | FRANCISCO SERGIO FORTALEZA DE AQUINO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA PARA ATENDER CONVOCACAOEDITAL N004/2013 PROGRAMA DEFORMACAO PARA FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTOS | 00013950452320 | FRANCISCO SERGIO FORTALEZA DE AQUINO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA PARA ATENDER CONVOCACAOEDITAL N004/2013 PROGRAMA DEFORMACAO PARA FICALIZACAO DEESTABELECIMENTOS | 00022569111449 | JOSE MAGNO DE ANDRADE |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA PARA ATENDER CONVOCACAOEDITAL N004/2013 PROGRAMA DEFORMACAO PARA FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTOS | 00022569111449 | JOSE MAGNO DE ANDRADE |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA PARA ATENDER CONVOCACAOEDITAL N004/2013 PROGRAMA DEFORMACAO PARA FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTOS | 00022569111449 | JOSE MAGNO DE ANDRADE |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE / JOAOPESSOA PARA ATENDER CONVOCACAOEDITAL N004/2013 PROGRAMA DEFORMACAO PARA FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTOS | 00022569111449 | JOSE MAGNO DE ANDRADE |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA ATENDENDO CONVOCACAO EDITAL N004/2013 PROGRAMADE FORMACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00022569111449 | JOSE MAGNO DE ANDRADE |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA ATENDENDO CONVOCACAO EDITAL N004/2013 PROGRAMADE FORMACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00022569111449 | JOSE MAGNO DE ANDRADE |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA ATENDENDO CONVOCACAO EDITAL N004/2013 PROGRAMADE FORMACAO PARA FISCALIZACAODE ESTABELECIMENTOS | 00022569111449 | JOSE MAGNO DE ANDRADE |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA ATENDENDO CONVOCACAO EDITAL N004/2013 PROGRAMADE FORMACAO PARA FISCALIZACAODE ESTABELECIMENTOS | 00067444016453 | DIMAS ALBERES DE MELO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA ATENDENDO CONVOCACAO EDITAL N004/2013 PROGRAMADE FORMACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00067444016453 | DIMAS ALBERES DE MELO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA ATENDENDO CONVOCACAO EDITAL N004/2013 PROGRAMADE FORMACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00067444016453 | DIMAS ALBERES DE MELO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA ATENDENDO CONVOCACAO EDITAL N004/2013 PROGRAMADE FORMACAO PARA FISCALIZACAODE ESTABELECIMENTOS | 00067444016453 | DIMAS ALBERES DE MELO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA ATENDENDO CONVOCACAO EDITAL N004/2013 PROGRAMADE FORMACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00067444016453 | DIMAS ALBERES DE MELO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA ATENDENDO CONVOCACAO EDITAL N004/2013 PROGRAMADE FORMACAO PARA FISCALIZACAODE ESTABELECIMENTOS | 00067444016453 | DIMAS ALBERES DE MELO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA ATENDENDO CONVOCACAO EDITAL N004/2013 PROGRAMADE FORMACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00067444016453 | DIMAS ALBERES DE MELO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA ATENDENDO CONVOCACAO EDITAL N004/2013 PROGRAMADE FORMACAO PARA FISCALIZACAODE ESTABELECIMENTOS | 00005784557491 | ALUISIO VITAL POLICARPO DE SOUZA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA ATENDENDO CONVOCACAO EDITAL N004/2013 PROGRAMADE FORMACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00005784557491 | ALUISIO VITAL POLICARPO DE SOUZA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA ATENDENDO CONVOCACAO EDITAL N004/2013 PROGRAMADE FORMACAO PARA FISCALIZACAODE ESTABELECIMENTOS | 00005784557491 | ALUISIO VITAL POLICARPO DE SOUZA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA ATENDENDO CONVOCACAO EDITAL N004/2013 PROGRAMADE FORMACAO PARA FISCALIZACAODE ESTABELECIMENTOS | 00005784557491 | ALUISIO VITAL POLICARPO DE SOUZA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA ATENDENDO CONVOCACAO EDITAL N004/2013 PROGRAMADE FORMACAO PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS | 00005784557491 | ALUISIO VITAL POLICARPO DE SOUZA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA ATENDENDO CONVOCACAO EDITAL N004/2013 PROGRAMADE FORMACAO PARA FISCALIZACAODE ESTABELECIMENTOS | 00005784557491 | ALUISIO VITAL POLICARPO DE SOUZA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA ATENDENDO CONVOCACAO EDITAL N004/2013 PROGRAMADE FORMACAO PARA FISCALIZACAODE ESTABELECIMENTOS | 00005784557491 | ALUISIO VITAL POLICARPO DE SOUZA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 07/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO DE POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACIL GR3N EM DIAS ALTERNADOS | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 07/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO DE POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACIL GR3N DIARIAS DIAS ALTERNADOS | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 07/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO DE POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACIL GR3N EM DIAS ALTERNADOS | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 07/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO DE POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACIL GR3N EM DIAS ALTERNADOS | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 07/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO DE POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACIL GR3N EM DIAS ALTERNADOS | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 07/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO DE POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACIL GR3N EM DIAS ALTERNADOS | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 07/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO DE POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACIL GR3N EM DIAS ALTERNADOS | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 07/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO DE POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACIL GR3N EM DIAS ALTERNADOS | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 07/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO DE POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACIL GR3N EM DIAS ALTERNADOS | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 07/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO DE POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO FACIL GR3N EM DIAS ALTERNADOS | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 07/11/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS CONDUZIR MATERIAL E AGUARDAR DOCUMENTACAO A SER ENCAMINHADA AOSECRETARIO EXECUTIVO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 07/11/2013 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAREALIZAR TRABALHOS DE ANALISEPROCESSUAL JUNTO AO GABINETEDO SECRETARIO EXECUTIVO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 07/11/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAREALIZAR TRABALHOS DE ANALISEPROCESSUAL JUNTO AO GABINETEDO SECRETARIO EXECUTIVO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02504 | 07/11/2013 | 27531.48 | 27531.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 21/09/2013 A 18/10/2013 CONFORME CONTRATO NO.014/2009 FATURA No.13950. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 02505 | 07/11/2013 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE SINALIZACAO DE VIATURAS PERTENCENTEA GNR-1 CONFORME SOLICITACAODO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVESDE MEMORANDO No.0140/2013-1aGR | 17634434000146 | CHRISTIANE NOBREGA MARINHO-ME |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02480 | 07/11/2013 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DE FORMACAO P/FISCAIS DE ESTABELECIMENTO 2013 -PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO. PROCESSO N.1322602013-7. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 07/11/2013 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORLEONARDO DO EGITO PESSOA, CONFCONTA DO PROC. 1317692013-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 07/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORSEBASTIAO DE SOUSA FORTE, CONFCONTA DO PROC. 1317412013-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 07/11/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORCARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA, CONFORME CONSTA DO PROCES-SO N.1079642013-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 07/11/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOAO LINCOLN DINIZ BORGES,CONFCONTA DO PROC. 1322602013-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 07/11/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR JOSE LANHAS SCHIMID, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PB, PARAREALIZAR CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE PUBLICA ESTADUALNO AMBITO DO PROGRAMA NACIONALDE EDUCACAO FISCAL. PROCESSO N.1418152013-7 | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 07/11/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR GERALDO LEITE DASILVA, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PB, PARAREALIZAR CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE PUBLICA ESTADUALNO AMBITO DO PROGRAMA NACIONALDE EDUCACAO FISCAL. PROCESSO.1418152013-7. | 00039607658434 | GERALDO LEITE DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 07/11/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA ELAINE CARVALHO CESAR, POR DESLOCAMENTO A CIDADEDE ALAGOA GRANDE PB, PARA REA LIZAR CAPACITACAO DE PROFESSO-RES DA REDE PUBLICA ESTADUAL ,NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONALDE EDUCACAO FISCAL. PROCESSO N. 1418152013-7. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 08/11/2013 | 14400.00 | 14400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE OUTUBRO/2013 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 09 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00048681571400 | RODRIGO ANTONIO ALVES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02507 | 11/11/2013 | 43904.38 | 43904.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 16/10/2013 A 31/10/2013CONFORME CONTRATO No.012/2009. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 11/11/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL EOUTRA REALIZAR MANUTENCAO COR-RETIVA NO RADIO DE COMUNICACAOE REFORMA NO CABEAMENTO ESTRUTURADO CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 11/11/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL EOUTRA REALIZAR MANUTENCAO COR-RETIVA NO RADIO DE COMUNICACAOE REFORMA NO CABEAMENTO ESTRUTURADO CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02515 | 11/11/2013 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTENCENTEA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DONUCLEO DE SERVICOS GERAIS ATRAVES DE MEMORANDO No.028/2013/NSG. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02513 | 11/11/2013 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURASPERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE SERVICOSGERAIS ATRAVES DE MEMORANDO N.028/2013/NSG. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 11/11/2013 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM FISCALIZACAO EM ESTABELECIMENTO, NOS DIAS 01 A 04/10/2013. | 00042842786491 | ALEXANDRE SOARES DE ANDRADE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 11/11/2013 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM FISCALIZACAO EM ESTABELECIMENTO, NOS DIAS 07 A 10/10/2013. | 00042842786491 | ALEXANDRE SOARES DE ANDRADE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 11/11/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM FISCALIZACAO EM ESTABELECIMENTO, NOS DIAS 01 A 10/10/2013. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 11/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM FISCALIZACAO EM ESTABELECIMENTO, NOS DIAS 07/10/13 | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 11/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM FISCALIZACAO EM ESTABELECIMENTO, NO DIA 08/10/2013 | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 11/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM FISCALIZACAO EM ESTABELECIMENTO, NO DIA 09/10/2013 | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 11/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM FISCALIZACAO EM ESTABELECIMENTO, NOS DIAS 10 A 11/10/2013. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 11/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, REUNIAO COM GOAC- PROJETO DE ACOMPANHAMENTO DE EMPRESAS, NOSDIAS, 02/10 A 03/10/2013. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 11/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, PARAREUNIAO GERENCIAL COM O SECRETARIO, NOS DIAS 14/10 A 15/10/2013. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 11/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, REUNIAO COM O GERENTE ADMINISTATIVO E OUTROS SETORES, NOS DIAS23 A 24/10/2013. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 11/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO, NO DIA 31/10/2013. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 11/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 07 A 08/10/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO NUCLEO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 11/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 10 A 11/10/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO NUCLEO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 11/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 14 A 15/10/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO NUCLEO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 11/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 17 A 18/10/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO NUCLEO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 11/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 21 A 22/10/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO NUCLEO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 11/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 24 A 25/10/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO NUCLEO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 11/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 28 A 29/10/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO NUCLEO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 11/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM JUNTO AO COMANDO FISCALEM DIAS DE PLANTAO, PARA AS CIDADES DE BELEM, SOLANEA E ARARUNA, NOS DIAS 03 A 04/10/2013 | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 11/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM JUNTO AO COMANDO FISCALEM DIAS DE PLANTAO, PARA AS CIDADES DE BELEM, SOLANEA E ARARUNA, NOS DIAS 08 A 09/10/2013 | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 11/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM JUNTO AO COMANDO FISCALEM DIAS DE PLANTAO, PARA AS CIDADES DE SOLANEA, AREIA ECUITE, NOS DIAS 17 A 18/10/13. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 11/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM JUNTO AO COMANDO FISCALEM DIAS DE PLANTAO, PARA AS CIDADES DE SOLANEA, AREIA ECUITE, NOS DIAS 14 A 15/10/13. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 11/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM JUNTO AO COMANDO FISCALEM DIAS DE PLANTAO, PARA AS CIDADES DE SOLANEA, AREIA ECUITE, NOS DIAS 17 A 18/10/13. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 11/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM JUNTO AO COMANDO FISCALEM DIAS DE PLANTAO, PARA AS CIDADES DE SOLANEA E ARARUNA,NOSDIAS 21 A 22/10/2013. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 11/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM JUNTO AO COMANDO FISCALEM DIAS DE PLANTAO, PARA AS CIDADES DE CUITE E PICUI, NOSDIAS 24 A 25/10/2013. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 11/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGEM JUNTO AO COMANDO FISCALEM DIAS DE PLANTAO, PARA AS CIDADES DE CUITE E PICUI, NOSDIAS 29 A 30/10/2013. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 11/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO COM DESTINO A EMPRESA HIGIENE COM A SERVIDORA FRANCILENE PAULO MARQUES | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 11/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA PEGAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA NA GTI | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 11/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO COM DESTINO A EMPRESA HIGIENE COM AS SERVIDORAS ERIVANDA MARISA SEVERINO E ADILA CAMILAPARA PARA TRATAR DE PENDENCIASTRABALHISTAS | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 11/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO VEICULO PARA PEGAR NOBREAK NA 3 GERENCIA REGIONAL DA SER | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 11/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA PEGAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA GTI | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 11/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA PEGAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA GTI | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 11/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NO ALMOXARIFADO CENTRAL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02516 | 11/11/2013 | 249833.73 | 249833.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 12/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA JERUSA DE MARIA DAF.A.GUIMARAES,POR DESLOCAMENTOA CIDADE DE PATOS PARA COORDE-NAR CURSO QUE SERA MINISTRADOA SERVIDORES DA SEC. RECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.1519052013-7. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 12/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR DESLOCAMENTOA CIDA- DE DE PATOS CONDUZINDO O VEICULO QUE LEVARA A COORDENADORA DO CURSO A SER REALIZADO NAQUELA CIDADE, CONFORME CONSTA DOPROCESSO N. 1519052013-7. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02547 | 12/11/2013 | 795.00 | 795.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA AS RE PARTICOES DA 4 GR | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02548 | 12/11/2013 | 1303.50 | 1303.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS DE IMOVEIS DA 4G | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02549 | 12/11/2013 | 3398.58 | 3398.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4012957/4013185. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02550 | 12/11/2013 | 1479.30 | 1479.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA N.4012990. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02551 | 12/11/2013 | 2211.04 | 2211.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4013270. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02552 | 12/11/2013 | 2326.40 | 2326.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4013271 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 13/11/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAACOMPANHAR OS PROCESSOS DE VALIDACAO DOS CUPONS FISCAIS DACAMPANHA CUPOM LEGAR E OS PROCESSOS DE DENUCIA ORIUNDOS DOMINISTERIO PUBLICO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016218094472 | MARIA DO SOCORRO CONSERVA ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 13/11/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAACOMPANHAR OS PROCESSOS DE VALIDACAO DOS CUPONS FISCAIS DACAMPANHA CUPOM LEGAL E OS PROCESSOS DE DENUCIA ORIUNDOS DOMINISTERIO PUBLICO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016218094472 | MARIA DO SOCORRO CONSERVA ARRUDA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 13/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DA 4GR EM COMPA NHIA DO GERENTE REGIONAL E SUBGERENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 13/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA SER | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 13/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA SER | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 13/11/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA,CUITE E PICUI, NOS DIAS 03/10A 04/10/2013, PARA SERVICOS DEMALOTE. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 13/11/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA,CUITE E PICUI, NOS DIAS 10/10A 11/10/2013, PARA SERVICOS DEMALOTE. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 13/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, SOLANEA,E AREIA, NOS DIAS 17 A 18/10PARA SERVICAS DE MALOTE. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 13/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNAE CUITE, NOS DIAS 24/10/2013 A25/10/2013, PARA SERVICOS DEMALOTE. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 13/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNAE CUITE, NO DIA 28/10/2013, PARA SERVICOS DE MALOTE. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 13/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNAE CUITE, NO DIA 30/10/2013, PARA SERVICOS DE MALOTE. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 13/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NODIA 01 A 02/10/2013, CONFORMEMAPA DE ESCALA. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 13/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NODIA 08 A 09/10/2013, CONFORMEMAPA DE ESCALA. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 13/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NODIA 15 A 16/10/2013, CONFORMEMAPA DE ESCALA. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 13/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NODIA 22 A 23/10/2013, CONFORMEMAPA DE ESCALA. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 13/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NODIA 29 A 30/10/2013, CONFORMEMAPA DE ESCALA. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 13/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE CUITE NOS DIAS 01/10A 02/10/2013, CONFORME MAPA DEESCALA. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 13/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE CUITE NOS DIAS 08/10A 09/10/2013, CONFORME MAPA DEESCALA. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 13/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE CUITE NOS DIAS 15/10A 16/10/2013, CONFORME MAPA DEESCALA. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 13/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE CUITE NOS DIAS 22/10A 23/10/2013, CONFORME MAPA DEESCALA. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 13/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE CUITE NOS DIAS 29/10A 30/10/2013, CONFORME MAPA DEESCALA. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 13/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE DAMIAO, TACIMA,DONA INES E BELEM, NOS DIAS 07A 08/10/2013. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 13/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE DAMIAO, TACIMA,DONA INES E BELEM, NOS DIAS 16A 17/10/2013. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 13/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE DAMIAO, TACIMA,DONA INES E BELEM, NO DIA23/10/2013. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 13/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE DAMIAO, TACIMA,DONA INES E BELEM, NO DIA28/10/2013. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02597 | 14/11/2013 | 1324.00 | 1324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE CONFOR ME PROCESSO 09670120136 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 14/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO JUNTO AO COMANDOFISCAL PARA FISCALIZACAO E BLITZ NA CIDADE DE ALHANDRA ESTIPULADO POR ESTA GERENCIA. | 00008491114718 | SANDRO NACIF TEBAS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 14/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO JUNTO AO COMANDOFISCAL PARA FISCALIZACAO E BLITZ NA CIDADE DE RIO TINTO ESTIPULADO POR ESTA GERENCIA. | 00008491114718 | SANDRO NACIF TEBAS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 14/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO JUNTO AO COMANDOFISCAL PARA FISCALIZACAO E BLITZ NA CIDADE DO CONDE ESTIPULADO POR ESTA GERENCIA. | 00008491114718 | SANDRO NACIF TEBAS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 14/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO JUNTO AO COMANDOFISCAL PARA FISCALIZACAO E BLITZ NA CIDADE DE ALHANDRA ESTIPULADO POR ESTA GERENCIA. | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 14/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO JUNTO AO COMANDOFISCAL PARA FISCALIZACAO E BLITZ NA CIDADE DE RIO TINTO ESTIPULADO POR ESTA GERENCIA. | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 14/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO JUNTO AO COMANDOFISCAL PARA FISCALIZACAO E BLITZ NA CIDADE DO CONDE ESTIPULADO POR ESTA GERENCIA. | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 14/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO JUNTO AO COMANDOFISCAL PARA FISCALIZACAO E BLITZ NA CIADE DE RIO TINTO ESTIPULADO POR ESTA GERENCIA. | 00011387831453 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 14/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO JUNTO AO COMANDOFISCAL PARA FISCALIZACAO E BLITZ NA CIDADE DE CAAPORA ESTIPULADO POR ESTA GERENCIA. | 00011387831453 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 14/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO JUNTO AO COMANDOFISCAL PARA FISCALIZACAO E BLITZ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGOESTIPULADO POR ESTA GERENCIA. | 00011387831453 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 14/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO JUNTO AO COMANDOFISCAL PARA FISCALIZACAO E BLITZ NA CIDADE DE RIO TINTO ESTIPULADO POR ESTA GERENCIA. | 00004590675404 | ALEXANDRE SANTANA FERNANDES FREIRE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 14/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO JUNTO AO COMANDOFISCAL PARA FISCALIZACAO E BLITZ NA CIDADE DE CAAPORA ESTIPULADO POR ESTA GERENCIA. | 00004590675404 | ALEXANDRE SANTANA FERNANDES FREIRE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 14/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO JUNTO AO COMANDOFISCAL PARA FISCALIZACAO E BLITZ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGOESTIPULADO POR ESTA GERENCIA. | 00004590675404 | ALEXANDRE SANTANA FERNANDES FREIRE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 14/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO JUNTO AO COMANDOFISCAL PARA FISCALIZACAO E BLITZ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGOESTIPULADO POR ESTA GERENCIA. | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 14/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO JUNTO AO COMANDOFISCAL PARA FISCALIZACAO E BLITZ NA CIDADE DE RIO TINTO ESTIPULADO POR ESTA GERENCIA. | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 14/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO JUNTO AO COMANDOFISCAL PARA FISCALIZACAO E BLITZ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGOESTIPULADO POR ESTA GERENCIA. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 14/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO JUNTO AO COMANDOFISCAL PARA FISCALIZACAO E BLITZ NA CIDADE DE RIO TINTO ESTIPULADO POR ESTA GERENCIA. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 14/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPOROCA NOTIFICAR CONTRIBUINTE, TERMO DEVISITA, VERIFICACAO DE REGULARIDADE E OUTROS. | 00069456135420 | DOMINGOS SAVIO DA ROCHA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 14/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA NOTIFICAR CONTRIBUINTE, TERMO DEVISITA, VERIFICACAO DE REGULARIDADE E OUTROS. | 00047832673400 | MIRABEAU DE ASSIS WANDERLEY |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 14/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA NOTIFICAR CONTRIBUINTE, TERMO DEVIAITA, VERIFICACAO DE REGULARIDADE E OUTROS. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 14/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPOROROCANOTIFICAR CONTRIBUINTE, TERMODE VISITA, VERIFICACAO DE REGULARIDADE E OUTROS. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 14/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JACARAU NOTIFICAR CONTRIBUINTE, TERMO DEVISITA, VERIFICACAO DE REGULARIDADE E OUTROS. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 14/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA NOTIFICAR CONTRIBUINTE, TERMO DEVISITA, VERIFICACAO DE REGULARIDADE E OUTROS. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 14/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JACARAU NOTIFICAR CONTRIBUINTE, TERMO DEVISITA, VERIFICACAO DE REGULARIDADE E OUTROS. | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 14/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA NOTIFICAR CONTRIBUINTE, TERMO DEVISITA, VERIFICACAO DE REGULARIDADE E OUTROS. | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 14/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JACARAU NOTIFICAR CONTRIBUINTE, TERMO DEVISITA, VERIFICACAO DE REGULARIDADE E OUTROS. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 14/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA NOTIFICAR CONTRIBUINTE, TERMO DEVISITA, VERIFICACAO DE REGULARIDADE E OUTROS. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 14/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JACARAU NOTIFICAR CONTRIBUINTE, TERMO DEVISITA, VERIFICACAO DE REGULARIDADE E OUTROS. | 00009858008449 | JOSE MARIO LIMA HOLANDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 14/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA NOTIFICAR CONTRIBUINTE, TERMO DEVISITA, VERIFICACAO DE REGULARIDADE E OUTROS. | 00009858008449 | JOSE MARIO LIMA HOLANDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 14/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPOROROCANOTIFICAR CONTRIBUINTE, TERMODE VISITA. VERIFICACAO DE REGULARIDADE E OUTROS. | 00014124114400 | PAULO SERGIO DA SILVA CHAVES SUP FUNDOS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 14/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JACARAU NOTIFICAR CONTRIBUINTE, TERMO DEVISITA, VERIFICACAO DE REGULARIDADE E OUTROS. | 00014124114400 | PAULO SERGIO DA SILVA CHAVES SUP FUNDOS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 14/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JACARAU NOTIFICAR CONTRIBUINTE, TERMO DEVISITA, VERIFICACAO DE REGULARIDADE E OUTROS. | 00014124114400 | PAULO SERGIO DA SILVA CHAVES SUP FUNDOS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 14/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPOROROCANOTIFICAR CONTRIBUINTE, TERMODE VISITA, VERIFICACAO DE REGULARIDADE E OUTROS. | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 14/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JACARAU NOTIFICAR CONTRIBUINTE, TERMO DEVISITA, VERIFICACAO DE REGULARIDADE E OUTROS. | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 14/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA NOTIFICAR CONTRIBUINTE, TERMO DEVISITA, VERIFICACAO DE REGULARIDADE E OUTROS. | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02580 | 14/11/2013 | 3697.42 | 3697.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE MALOTES A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013 CONFORME CONTRATO No.009/2013 FATURA 14212 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 14/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL(POSTO FISCAL) PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NOPLANTAO FISCAL | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 14/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL(POSTO FISCAL) PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NOPLANTAO FISCAL | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 14/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL(POSTO FISCAL) PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NOPLANTAO FISCAL | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 14/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL(POSTO FISCAL) PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NOPLANTAO FISCAL | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 14/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL(POSTO FISCAL) PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NOPLANTAO FISCAL | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 14/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL(POSTO FISCAL) PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NOPLANTAO FISCAL | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 14/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL(POSTO FISCAL) PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NOPLANTAO FISCAL | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 14/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL(POSTO FISCAL) PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NOPLANTAO FISCAL | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 14/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL(POSTO FISCAL) PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NOPLANTAO FISCAL | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 14/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL(POSTO FISCAL) PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NOPLANTAO FISCAL | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 14/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL(POSTO FISCAL) PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NOPLANTAO FISCAL | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 14/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL(POSTO FISCAL) PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NOPLANTAO FISCAL | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02587 | 14/11/2013 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO ETICA E SERVICO PUBLICO-MODALIDADE A DISTANCIA - TENDOCOMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.RECEITA. PROCESSO N. 1400522013-4. | 00007677099424 | PRISCILA KATE ALVES DOS SANTOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02589 | 14/11/2013 | 2660.00 | 2660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO CONTEU-DISTA E TUTOR DO CURSO FORMACAO DE TUTORES A DISTANCIA -MODALIDADE A DISTANCIA - TENDOCOMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.RECEITA. PROCESSO N.1411832013-4 | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02591 | 14/11/2013 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO SIMPLES NACIONAL LEGISLACAO - MODALIDADE A DISTANCIA -PUBLICO ALVO SAO SERVIDORES DASEC.RECEITA. PROCESSO N.1400572013-7. | 00075875047704 | TATIANA NOGUEIRA DO R M MENEZES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02593 | 14/11/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SUBSTITUICAO TRI-BUTARIA-FARINHA DE TRIGO - PUBLICO ALVO: SERVIDORES DA SECDA RECEITA QUE ESTAO NA FORMACAO PARA FISCAIS DE ESTABELECIMENTO. PROC.1317662013-6. | 00041349636487 | ROBERTO FLAVIO DIAS CAMARA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02594 | 14/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-VEICULOS,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.RECEITA QUE ESTAO NA FORMACAO PARA FISCAIS DE ESTABELECIMEN-TO. PROCESSO N.1318042013-8. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02596 | 14/11/2013 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SPED FISCAL /SANDAF 3.0 - TENDO COMO PUBLI-CO ALVO SERVIDORES FISCAIS TRIBUTARIOS (TURMAS 1-2-3). PROCESSO N.1362542013-9. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02599 | 14/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SUBSTITUICAO TRI-BUTARIA-VISAO GERAL, TENDO CO MO PUBLICO ALVO SERVIDORES DASEC.RECEITA QUE ESTAO NA FORMACAO DE FISCAIS DE ESTABELECI -MENTO. PROCESSO N.1317582013-1 | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 14/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORPRISCILA KATE ALVES DOS SANTOSCONF.PROC.N.1400522013-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 14/11/2013 | 532.00 | 532.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORELAINE CARVALHO CESAR. PROCESSO N.1411832013-4 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 14/11/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORTATIANA NOGUEIRA R.M.MENEZES. PROCESSO N.1400572013-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 14/11/2013 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORROBERTO FLAVIO DIAS CAMARA PROCESSO N.1317662013-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 14/11/2013 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORADRIANA MACEDO. PROCESSO N.1318042013-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 14/11/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDANIEL AMADO MACHADO. PROCESSO N.1362542013-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 14/11/2013 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORADRIANA MACEDO. PROCESSO N.1317582013-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO(POSTO FISCAL)PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NOPLANTAO FISCAL | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO(POSTO FISCAL)PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NOPLANTAO FISCAL | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | LOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO(POSTO FISCAL)PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NOPLANTAO FISCAL | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO(POSTO FISCAL)PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NOPLANTAO FISCAL | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO(POSTO FISCAL)PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NOPLANTAO FISCAL | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO(POSTO FISCAL)PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NOPLANTAO FISCAL | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO(POSTO FISCAL)PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NOPLANTAO FISCAL | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO(POSTO FISCAL)PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NOPLANTAO FISCAL | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO(POSTO FISCAL)PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NOPLANTAO FISCAL | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO(POSTO FISCAL)PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NOPLANTAO FISCAL | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO(POSTO FISCAL)PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NOPLANTAO FISCAL | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO(POSTO FISCAL)PARA EXERCER ATIVIDADES DE MOTORISTA NOPLANTAO FISCAL | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES PARAATIVIDADES DE MOTORISTA EM BLITZ COM O COMANDO FISCAL GR3N EM DIAS ALTERNADOS | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES PARAATIVIDADES DE MOTORISTA EM BLITZ COM O COMANDO FISCAL GR3N EM DIAS ALTERNADOS | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/UMBUZEIRO E OUTRAS CIDADES PARAATIVIDADES DE MOTORISTA EM BLITZ COM O COMANDO FISCAL GR3N EM DIAS ALTERNADOS | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE /MONTEIRO E REGIAO PARAATIVIDA DES DE MOTORISTA EM BLITZ COMCOM O COMANDO FISCAL GR3N EMALTERNADOS | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE /MONTEIRO E REGIAO PARAATIVIDA DES DE MOTORISTA EM BLITZ COMCOM O COMANDO FISCAL GR3N EMDIAS ALTERNADOS | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE /MONTEIRO E REGIAO PARAATIVIDA DES DE MOTORISTA EM BLITZ COMCOM O COMANDO FISCAL GR3N EMDIAS ALTERNADOS | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE /MONTEIRO PARAATIVIDADES COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL DEPERNAMBUQUINHO GR3N EM DIAS ALTERNADOS | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE /MONTEIRO PARAATIVIDADES COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL DEPERNAMBUQUINHO GR3N EM DIAS ALTERNADOS | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE /MONTEIRO PARAATIVIDADES COMO MOTORISTA NO POSTO FISCAL DEPERNAMBUQUINHO GR3N EM DIAS ALTERNADOS | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE /JUAZEIRINHO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA COLETORIA E REGIAO POLARIZADA PELA MESMA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE /JUAZEIRINHO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA COLETORIA E REGIAO POLARIZADA PELA MESMA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE /JUAZEIRINHO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA COLETORIA E REGIAO POLARIZADA PELA MESMA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE /JUAZEIRINHO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA COLETORIA E REGIAO POLARIZADA PELA MESMA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE /JUAZEIRINHO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA COLETORIA E REGIAO POLARIZADA PELA MESMA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE /JUAZEIRINHO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA COLETORIA E REGIAO POLARIZADA PELA MESMA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE /JUAZEIRINHO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA COLETORIA E REGIAO POLARIZADA PELA MESMA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE /JUAZEIRINHO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA COLETORIA E REGIAO POLARIZADA PELA MESMA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE /JUAZEIRINHO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA COLETORIA E REGIAO POLARIZADA PELA MESMA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE /JUAZEIRINHO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA COLETORIA E REGIAO POLARIZADA PELA MESMA | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURACOM COMPUTADORES PARA MANUTENCAO NA GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA DA SER | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURACOMO COM EXTINTORES DE INCENDIO PARA DEVOLUCAO DOS MESMOS NOALMOXARIFADO CENTRAL DA SER | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE /ALCANTIL CONDUZINDO VIATURACOM COM COMPUTADOR QUE VEIO DAMANUTENCAO GTI PARA POSTO FISCAL PERTENCENTE A ESTE NUCLEO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JUZEIRINHO CONDUZINDO VIATURACOM MATERIAL ELETRICO COMPRADOPARA FAZER NOVAS INSTALACOES NA COLETORIA EM VIRTUDE DA CHEGADA DE NOVOS COMPUTADORES EIMPRESSORAS PARA A REFERIDA COLETORIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JUAZEIRINHO CONDUZINDO VIATURACOM NOVOS MATERIAS ELETRICOS SOLICITADOS PELOS ENCARREGADOSDE FAZER AS INSTALACOES NA REFERIDA COLETORIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURAPARA BUSCAR PAINEIS QUE SERAO UTILIZADOS NA REFORMA DE SALASNA GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURACOM DOCUMENTOS PARA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA E COMPUTADORES PARA MANUTENCAO NA GTI EBUSCAR PNEUS PARA VIATURAS DESTA GERENCIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/ALCANTIL CONDUZINDO VIATURA PARAREALIZAR CORRECAO EM VAZOS SANITARIOS E CHUVEIROS NO POSTO FISCAL DE ALCANTIL E TROCA DORADIO AMADOR DO REFERIDO POSTOFISCAL | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURACOM COMPUTADORES PARA MANUTENCAO NA GTI PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NO ALMOXARIFADO CENTRAL E LEVAR DOCUMENTOS PARA GERENCIA DE FINANCAS DA SER | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE /MONTEIRO CONDUZINDO VIATURAPA RA COM TECNICOS QUE IRAO FAZERA CORRECAO DA PARTE ELETRICA EE HIDRAULICA NA COLETORIA E NOPOSTO FISCAL QE PERTENCEM AESTA GERENCIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NODIA 04/10/2013, NAS CIDADES DECAICARA, DONA INES E DUAS ESTRADAS, CONFORME ESCALA. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NODIA 07/10/2013, NAS CIDADES DECAICARA, DONA INES E DUAS ESTRADAS, CONFORME ESCALA. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NODIA 23 A 24/10/2013,NAS CIDADEDE CAICARA, DONA INES E DUASESTRAS,CONFORME ESCALA. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NODIA 01/10/2013, NAS CIDADES DEBELEM, SOLANEA E AREIA, CONFORME ESCALA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NODIA 02/10/2013, NAS CIDADES DETACIMA E ARARUNA, CONFORME ESCALA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NODIA 07/10 A 08/10/2013, NASDE_TACIAM E ARARUNA, CONFORMEESCALA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NODIA 09/10 A 10/10/2013, NASCIDADES DE TACIMA E ARARUNA,CONFORME ESCALA. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO DA VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL, NOS DIAS 07A 08/10/2013, NAS CIDADES DEGUARABIRA, REMIGIO E ALGODAODE JANDAIRA. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO DA VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL, NO DIA11/10/2013, NAS CIDADES DE GUARABIRA, REMIGIO E ALGODAO DEJANDAIRA. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO DA VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL, NOS DIAS 15A 16/10/2013, NAS CIDADES DEGUARABIRA, PILOES E REMIGIO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO DA VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL, NO DIA24/10/2013, NA CIDADE DE GUARABIRA, PILOES E REMIGIO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO DA VIATURA JUNTOAO COMANADO FISCAL, NA CIDADEDE GUARABIRA, NOS DIAS 03/10 A04/10/2013. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO DA VIATURA JUNTOAO COMANADO FISCAL, NA CIDADEDE GUARABIRA, NO DIA 08/10/13. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO DA VIATURA JUNTOAO COMANADO FISCAL, NA CIDADEDE AREIA, CASSERENGUE E REMI-GIO, NOS DIAS 15 A 16/10/2013. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO DA VIATURA JUNTOAO COMANADO FISCAL, NA CIDADEDE AREIA, CASSERENGUE E REMI-GIO, NO DIA 25/10/2013. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02657 | 18/11/2013 | 636.74 | 636.74 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATEN-DER DIVERSAS REPARTICOES DA GERENCIA DO QUINTO NUCLEO, CON -FORME MEMORANDO DE SOLICITACAOE AUTORIZACAO 0060/2013/GR-5. | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 02658 | 18/11/2013 | 363.00 | 363.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE COPOSDESCARTAVEIS PARA ATENDER DI -VERSAS REPARTICOES DA GERENCIADO QUEINTO NUCLEO, CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO E AUTO-RIZACAO 0059/2013/GR-5. | 24293680000147 | ALVES GONCALVES LTDA -ME |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME ESCALA ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME ESCALA ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME ESCALA ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME ESCALA ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME ESCALA ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME ESCALA ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME ESCALA ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL -SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO, CONFORME ESCALA ANEXO AO MAPA DE DIARIAS. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 19/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA CONSERTO ETRANSPORTAR MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DO ALMOXARIFADO DA SER PARA A GR-5, CONFORME MAPA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 19/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO CORSA PLACAMOD 0693 PARA SER ENTREGUE NA GERENCIA DE ADMINISTACAO - SERCONFORME MAPA DE DIARIAS EMANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 19/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICU-LO A SERVICO DE TRANSPORTE DEMALOTE DAS COLETORIAS DE CATO-LE DO ROCHA, SAO BENTO E POM -BAL PARA A GR-5, CONFORME MAPADE MALOTE EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 19/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICU-LO A SERVICO DE TRANSPORTE DEMALOTE DAS COLETORIAS DE CATO-LE DO ROCHA, SAO BENTO E POM -BAL PARA A GR-5, CONFORME MAPADE MALOTE EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 19/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICU-LO A SERVICO DE TRANSPORTE DEMALOTE DAS COLETORIAS DE CATO-LE DO ROCHA, SAO BENTO E POM -BAL PARA A GR-5, CONFORME MAPADE MALOTE EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 19/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CONDUZINDO VEICU-LO A SERVICO DE TRANSPORTE DEMALOTE DAS COLETORIAS DE CATO-LE DO ROCHA, SAO BENTO E POM -BAL PARA A GR-5, CONFORME MAPADE MALOTE EM ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 19/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS PARA -REALIZAR REVISAO NO VEICULO LOCADO GOL DE PLACA OQA 7155 ,CONFORME MAPA DE DIARIAS EMANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 19/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA C/ DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS:ALTERACAO CADASTRAL /INSCRICAOESTADUAL E BAIXA DE EMPRESASNA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL - FACIL | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 19/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA C/ DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS:ALTERACAO CADASTRAL /INSCRICAOESTADUAL E BAIXA DE EMPRESASNA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL - FACIL | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 19/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA C/ DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS:ALTERACAO CADASTRAL /INSCRICAOESTADUAL E BAIXA DE EMPRESASNA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL - FACIL | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 19/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA C/ DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS:ALTERACAO CADASTRAL /INSCRICAOESTADUAL E BAIXA DE EMPRESASNA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL - FACIL | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 19/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA C/ DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS:ALTERACAO CADASTRAL /INSCRICAOESTADUAL E BAIXA DE EMPRESASNA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL - FACIL | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 19/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA C/ DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS:ALTERACAO CADASTRAL /INSCRICAOESTADUAL E BAIXA DE EMPRESASNA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL - FACIL | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 19/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA C/ DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS:ALTERACAO CADASTRAL /INSCRICAOESTADUAL E BAIXA DE EMPRESASNA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL - FACIL | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 19/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA C/ DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS:ALTERACAO CADASTRAL /INSCRICAOESTADUAL E BAIXA DE EMPRESASNA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL - FACIL | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 19/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA C/ DESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDE PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS:ALTERACAO CADASTRAL /INSCRICAOESTADUAL E BAIXA DE EMPRESASNA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL - FACIL | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 19/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA C/ DESLOCAMENTO POCINHOS/C GRANDE PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS:ALTERACAO CADASTRAL /INSCRICAOESTADUAL E BAIXA DE EMPRESASNA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL - FACIL | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 19/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA A SERVICO DA COLETORIA DE MONTEIRO COM MALOTES E DOCUMENTOS PARAA GERENCIA REGIONAL C GRANDE | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 19/11/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA, REINSTALACAODO KASPER 8 E OUTROS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 19/11/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA, REINSTALACAODO KASPER 8 E OUTROS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 19/11/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA, REINSTALACAODO KASPER 8 E OUTROS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 19/11/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS CONDUZINDO TECNICOS DAGTI CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 19/11/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS CONDUZINDO TECNICOS DAGTI CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 19/11/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS CONDUZINDO TECNICOS DAGTI CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 19/11/2013 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA, REINSTALACAODO KASPER 8 E OUTROS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00009494685415 | ROSELIO PEREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 19/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA, REINSTALACAODO KASPER 8 E OUTROS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00009494685415 | ROSELIO PEREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 19/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA, REINSTALACAODO KASPER 8 E OUTROS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00009494685415 | ROSELIO PEREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 19/11/2013 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA, REINSTALACAODO KASPER 8 E OUTROS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 19/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA, REINSTALACAODO KASPER 8 E OUTROS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051848880472 | SILDEMAR DA SILVA THO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 19/11/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E CAJAZEIRAS REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA ESUBSTITUICAO DE CABO TELEFONICO INTERNO DA GNR-5 E LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA IMPLANTACAO DE PONTOS LOGICOS NA GR4 | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 19/11/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E CAJAZEIRAS REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NA CENTRAL TELEFONICA ESUBSTITUICAO DE CABO TELEFONICO INTERNO DA GNR-5 E LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA IMPLANTACAO DE PONTOS LOGICOS DA GR4 | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02717 | 19/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SUBSTITUICAO TRI-BUTARIA-MEDICAMENTOS(2A PARTE)PARA AUDITORES FISCAIS QUE ESTAO PARTICIPANDO DA FORMACAOPARA FISCALIZACAO DE ESTABELE-CIMENTO. PROCESSO N. 1495792013-3. | 00046240624420 | AUREA LUCIA DOS SANTOS SOARES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02719 | 19/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SUBSTITUICAO TRI-BUTARIA-MEDICAMENTOS(1A PARTE)PARA AUDITORES FISCAIS QUE ESTAO PARTICIPANDO DA FORMACAOPARA FISCALIZACAO DE ESTABELE-CIMENTO. PROCESSO N.1317742013-0. | 00036256234472 | RONALDO BEZERRA SERENO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 19/11/2013 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORAUREA LUCIA DOS SANTOS SOARES VILAR, CONFORME CONSTA DO PRO-CESSO N.1495792013-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 19/11/2013 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORRONALDO BEZERRA SERENO, CONFORME PROCESSO DE N.1317742013-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02745 | 25/11/2013 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO TUTOR DOCURSO ATENDIMENTO AO CIDADAO ,MODALIDADE ENSINO A DISTANCIA,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVI-DORES DA SEC.EST.DA RECEITA ,CONFORME PROCESSO 1400432013-5 | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02747 | 25/11/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL BASICO PARAFISCAIS DE ESTABELECIMENTO CONFORME CONSTA DO PROCESSO DE N.1499322013-8. | 00021730857353 | DURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02748 | 25/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL INTERMEDIA-RIO PARA FISCAIS DE ESTABELECIMENTO,CONF.PROC. 1499432013-6. | 00021730857353 | DURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 02750 | 25/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL AVANCADO P/FISCAIS DE ESTABELECIMENTO CONFORME CONSTA DO PROCESSO DE N.1499482013-9. | 00021730857353 | DURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 25/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORCLEBER SOARES DE BRITO, CONFORME PROCESSO DE N.1400432013-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 25/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA ,CONF.PROCESSO 1499322013-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 25/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA ,CONF.PROCESSO 1499432013-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 25/11/2013 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA ,CONF.PROCESSO 1499432013-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, CONDUZIN-DO VEICULO COM SERVIDORES DASEC.EST.RECEITA QUE IRAO TRABALHAR NA CAPACITACAO DE EDUCADORES DA REDE PUBLICA ESTADUAL ,NO AMBITO DA ED.FISCAL | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 25/11/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE CONDUZINDO O GERENTE ADMINISTRATIVO PARA REALIZACAO DECAPACITACAO DOS PROFESSORES DAREDE PUBLICA NO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACAO FISCAL. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02767 | 25/11/2013 | 4003.80 | 4003.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4013522. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02768 | 25/11/2013 | 3808.02 | 3808.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4013537. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02769 | 25/11/2013 | 2313.21 | 2313.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4013633. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02770 | 25/11/2013 | 2678.35 | 2678.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4013632. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02771 | 25/11/2013 | 1910.49 | 1910.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0025/2012FATURA No.4013538. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02766 | 25/11/2013 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE OLEOSLUBRIFICANTE PARA VIATURAS PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DO NUCLEO DE SERVICOS GERAIS ATRAVES DE MEMORANDO No.031/2013/NSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02765 | 25/11/2013 | 1696.00 | 1696.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIATURAS ( LANTERNAGEM E PINTURA) PERTENCENTE ASEDE DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE SERVICOS GERAIS ATRAVES DE MEMORANDO No.030/2013/NSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE MONTEIRO/JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL NOALMOXARIFADO CENTRAL PARA A COLETORIA E POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE P/PEGAR AGUA MINERALNO ALMOXARIFADO E ENTREGAR DOCUMENTOS NO SPAF E NA GERENCIA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE P/PEGAR AGUA MINERALNO ALMOXARIFADO E ENTREGAR DOCUMENTOS NO SPAF | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE P/BUSCAR O COLETOR EPEGAR NO ALMOXARIFADO AGUA MINERAL PARA POSTO FISCAL E COLETORIA ESTADUAL DE MONTEIRO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE P/FAZER EVISAO NA VIATURA E PEGAR AGUA MINERAL NOALMOXARIFADO PARA POSTO FISCALE COLETORIA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE MONTEIRO/ SAO JOAO DO CARIRI A SERVICO DA PROCURADORIA DA PROCURADORIA DO ESTADO DA PARAIBA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE MONTEIRO/ TAPEROA A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAIBA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE P/PEGAR AGUA MINERALNO ALMOXARIFADO E ENTREGAR DOCUMENTOS NO SPAF - GR3N | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE P/BUSCAR COLETOR CONFORME AUTORIZACAO DE DESLOCA MENTO DA COLETORIA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 25/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVODA RECEITA ESTADUAL DA PARAIBA | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 25/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DA RECEITA ESTADUAL PAUTA RESULTADOS RESULTADOS DE OUTUBRO, PARCELAMENTOS, ACOMPANHAMENTOS, DIVIDA ATIVA, OMISSOES EFD E GIM | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 25/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM DIARIA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO PAUTA APRESENTACAO DOS RESULTADOS DE OUTUBRO, ACOMPANHAMENTOPARCELAMENTOS, DIVIDA ATIVA, REPRESENTACOES FISCAIS, OMISSOEFD E GIM | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 25/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 04/11 A 05/11/2013, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEGUNDA GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 25/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 07/11 A 08/11/2013, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEGUNDA GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 25/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 11/11 A 12/11/2013, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEGUNDA GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 25/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 13/11 A 14/11/2013, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEGUNDA GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 25/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 18/11 A 19/11/2013, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEGUNDA GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 25/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 21/11 A 22/11/2013, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEGUNDA GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 25/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, NOSDIAS 27/11 A 28/11/2013, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEGUNDA GNR. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02746 | 25/11/2013 | 11021.00 | 11021.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE REPAROS CONTRUTIVOS NAS EDIFICACOES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA EM JOAO PESSOA CONFORME CONTRATO 020/2012. | 05455228000190 | STC CONTRUCOES SERVICOS E ADM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02764 | 25/11/2013 | 2673.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL WEB PARA DOMINIO WWW.RECEITA.PB.GOV.BR CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIADE TECNOLOGIS DA INFORMACAOATRAVES DE MEMORANDO 001/2013-GTI/SSRC. | 04724924000191 | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 25/11/2013 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR TREINAMENTO PARA OS AGENTES FAZENDARIOS DA GNR-4 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027625370453 | LUIZ GUSTAVO CAVALCANTI ANGELO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 25/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JACARAU NOTIFICAR CONTRIBUINTE, TERMO DEVISITA, VERIFICACAO DE REGULARIDADE E OUTROS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00027625370453 | LUIZ GUSTAVO CAVALCANTI ANGELO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 25/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA NOTIFICAR CONTRIBUINTE, TERMO DEVISITA, VERIFICACAO DE REGULARIDADE E OUTROS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00027625370453 | LUIZ GUSTAVO CAVALCANTI ANGELO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRASAVERIGUAR ASSUNTOS RELACIONADOA MATERIAIS ESTOCADOS NO POSTOFISCAL NILSON LOPES CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 25/11/2013 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR TREINAMENTO PARA OS AGENTES FAZENDARIOS DA GNR-4 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00009858008449 | JOSE MARIO LIMA HOLANDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 25/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPOROROCAPARA NOTIFICAR CONTRIBUINTE ,TERMO DE VISITA,VERIFICACAO DEREGULARIDADE E OUTROS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00025043650478 | JORGE ALVES DA SILVA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO O CHEFE DO SETOR DEMANUTENCAO E CONSERVACAO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO O CHEFE DO SETOR DEMANUTENCAO E CONSERVACAO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 25/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRASCONDUZINDO O CHEFE DO SETOR DEMANUTENCAO E CONSERVACAO DA GNR-1 P/POSTO FISCAL NILSON LOPES CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPOROROCACONDUZINDO O CHEFE DO SETOR DEMANUTENCAO E CONSERVACAO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO O CHEFE DO SETOR DEMANUTENCAO E CONSERVACAO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JACARAU CONDUZINDO O CHEFE DO SETOR DE MANUTENCAO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO O CHEFE DO SETOR DEMANUTENCAO E CONSERVACAO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO O CHEFE DO SETOR DEMANUTENCAO E CONSERVACAO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BAIA DA TRAICAO CONDUZINDO O CHEFE DO SETOR DE MANAUTENCAO E CONSERVACAO DA GNR-1 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA TROCA DE MALOTES CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA TROCA DE MALOTES CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA TROCA DE MALOTES CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 26/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAS EM VIRTUDE DE DESLO-CAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVIDA DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO , CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 26/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAS EM VIRTUDE DE DESLO-CAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO NO POSTO FISCAL NIL-SON LOPES, EM REGIME DE PLAN -TAO , CONFORME MAPA DE DIARIASEM ANEXO. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 26/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAS EM VIRTUDE DE DESLO-CAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ,CONDUZINDO VEICULO LOCADO SAN-DERO PLACA OMA 2840 PARA REALIZAR REVISAO DE 30000 KM, CON -FORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 26/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAS EM VIRTUDE DE DESLO-CAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ,CONDUZINDO VEICULO LOCADO SAN-DERO PLACA OPZ 3411 PARA REALIZAR REVISAO DE 10000 KM, CON -FORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 26/11/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAS EM VIRTUDE DE DESLO-CAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO A SERVICO DO GE-RENTE DO QUINTO NUCLEO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02813 | 26/11/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAS EM VIRTUDE DE DESLO-CAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVA -LIACAO COM O SECRETARIO EXECU-TIVO DA RECEITA, CONFORME MAPADE DIARIAS EM ANEXO. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02814 | 26/11/2013 | 1664.30 | 1664.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS COLETORIAS, GERENCIA E POS-TO FISCAL DO QUINTO NUCLEO, CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO 0058/2013 /GR-5. | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02815 | 26/11/2013 | 381.36 | 381.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS COLETORIAS, GERENCIA E POS-TO FISCAL DO QUINTO NUCLEO, CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO 0058/2013 /GR-5. | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02816 | 26/11/2013 | 64.35 | 64.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS COLETORIAS, GERENCIA E POS-TO FISCAL DO QUINTO NUCLEO, CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO E AUTORIZACAO 0058/2013 /GR-5. | 24293680000147 | ALVES GONCALVES LTDA -ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 26/11/2013 | 13255262.49 | 13255262.49 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC E VANTAGENS FIXAS-PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 26/11/2013 | 397.12 | 397.12 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 26/11/2013 | 15788.59 | 15788.59 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITABOLSA DESEMPENHO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 26/11/2013 | 541455.41 | 541455.41 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 26/11/2013 | 2713348.03 | 2713348.03 | VALOR QUE SE EMPNEHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 26/11/2013 | 2520.00 | 2520.00 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITAAUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02817 | 27/11/2013 | 12470.71 | 12470.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA USO EM REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO PERIODO DE 08/10/2013A 07/11/2013 CONFORME CONTRATONo.005/2008. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 02826 | 27/11/2013 | 2712.00 | 2712.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2013 CONFORMECONVENIO No.001/2013 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00008631524492 | MAYARA CRISTINA LIMA DAMASCENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02835 | 27/11/2013 | 55841.00 | 55841.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2013 CONFORME PROCES-SO No.1663052013-0 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 27/11/2013 | 11168.20 | 11168.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2013 CONFORMEPROCESSO No.1663052013-0 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 27/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE SOLANEA E BELEM,NOSDIAS 04/11 A 05/11/2013. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 27/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE SOLANEA E BELEM,NOSDIAS 07/11 A 08/11/2013. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 27/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE SOLANEA, AREIA ECUITE, NOS DIAS 11/11 A 12/11/2013. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 27/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE SOLANEA, AREIA ECUITE, NOS DIAS 13/11 A 14/11/2013. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 27/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE SOLANEA E BELEM,NOSDIAS 18/11 A 19/11/2013. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 27/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE CUITE E PICUI, NOSDIAS 20/11 A 21/11/2013. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 27/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE AREIA, NOS DIAS 25 A26/11/2013. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 27/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/ALCANTIL | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 27/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/ALCANTIL | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 27/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/ALCANTIL | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 27/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/ALCANTIL | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 27/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/ALCANTIL | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 27/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/ALCANTIL | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 27/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/ALCANTIL | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02845 | 27/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/ALCANTIL | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 27/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/ALCANTIL | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 27/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/ALCANTIL | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 27/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/ALCANTIL | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 27/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/ALCANTIL | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 27/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/ALCANTIL | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 27/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/ALCANTIL | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 27/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/UMBUZEIRO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 27/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/UMBUZEIRO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 27/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/UMBUZEIRO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 27/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/UMBUZEIRO | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 27/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/UMBUZEIRO | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 27/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/UMBUZEIRO | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 27/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/UMBUZEIRO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 27/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/UMBUZEIRO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 27/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/UMBUZEIRO | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 27/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/UMBUZEIRO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 27/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/UMBUZEIRO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 27/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/UMBUZEIRO | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 27/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/MONTEIRO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 27/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/MONTEIRO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 27/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA TRABALHO EMREGIME DE PLANTAO NA CONDUCAODE VIATURA/P FISCAL/MONTEIRO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 27/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA EM BLITZ COM OCOMANDO FISCAL/MONTEIRO E REGIAO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 27/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA EM BLITZ COM OCOMANDO FISCAL/JUAZEIRINHO | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 27/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA EM BLITZ COM OCOMANDO FISCAL/MONTEIRO E REGI | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 27/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA EM BLITZ COM OCOMANDO FISCAL/UMBUZEIRO/ESPE-RANCA/NGA E REGIAO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 27/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA EM BLITZ COM OCOMANDO FISCAL/UMBUZEIRO /INGAESPERANCA/POCINHOS E REGIAO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 27/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA EM BLITZ COM OCOMANDO FISCAL/UMBUZEIRO/INGA/ALAGOA NOVA/ESPERANCA/POCINHOS | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 27/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O POSTO FISCAL | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 27/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA CONSERTO GTI E TRAZER OS QUE ESTIVEREM PRONTOS NA GTI | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 27/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONSERTADOS PARA O PSTO FISCAL | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 27/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA CONDUZINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ACOLETORIA E FAZER MANUTENCAO CORRETIVA NAS CAIXAS DE DESCARGAS DA COLETORIA | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 27/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DEVIATURA NA COLETORIA DE JUAZEIRINHO E REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 27/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DEVIATURA NA COLETORIA DE JUAZEIRINHO E REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 27/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DEVIATURA NA COLETORIA DE JUAZEIRINHO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 27/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DEVIATURA NA COLETORIA DE JUAZEIRINHO E REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 27/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DEVIATURA NA COLETORIA DE JUAZEIRINHO E REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 27/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DEVIATURA NA COLETORIA DE JUAZEIRINHO E REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 27/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA COLETORIA DEJUAZEIRINHO E REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 27/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA COLETORIA DEJUAZEIRINHO E REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 27/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA COLETORIA DEJUAZEIRINHO E REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 27/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA COLETORIA DEJUAZEIRINHO E REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 27/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA COLETORIA DEJUAZEIRINHO E REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 27/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA COLETORIA DEJUAZEIRINHO E REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 27/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NA COLETORIA DEJUAZEIRINHO E REGIAO | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 27/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO POSTO FISCALDE PERNAMBUQUINHO EM MONTEIRO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 27/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO POSTO FISCALDE PERNAMBUQUINHO EM MONTEIRO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 27/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO POSTO FISCALDE PERNAMBUQUINHO EM MONTEIRO | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 27/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES COMO MOTORISTA EM BLITZ PROGRAMADA PARA ESTE PERIODO NA REGIAO DE MONTEIRO E SUME | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 27/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A DESLOCAMENTO DE POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR TRABALHO ADMINISTRATIVO DE CADASTRAMENTO E BAIXA DE CADASTRO NO FACIL DESTA GERENCIA | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 27/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A DESLOCAMENTO DE POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR TRABALHO ADMINISTRATIVO DE CADASTRAMENTO E BAIXA NO FACIL EM CAMPINA GRANDE | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 27/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A DESLOCAMENTO DE POCINHOS/CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR TRABALHO ADMINISTRATIVO DE CADASTRAMENTO E BAIXA DE CADASTRO NO FACIL | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 27/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA C/ DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PARA PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS: ALTERACAO CADASTRAL/ INSCRICAOESTADUAL/BAIXA DE EMPRESAS NOFACIL - CENTRAL DE ATENDIMENTOEMPRESARIAL | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 27/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA C/ DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PARA PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS: ALTERACAO CADASTRAL/ INSCRICAOESTADUAL/BAIXA DE EMPRESAS NOFACIL - CENTRAL DE ATENDIMENTOEMPRESARIAL | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 27/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA C/ DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PARA PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS: ALTERACAO CADASTRAL/ INSCRICAOESTADUAL/BAIXA DE EMPRESAS NOFACIL - CENTRAL DE ATENDIMENTOEMPRESARIAL | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 27/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA C/ DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PARA PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS: ALTERACAO CADASTRAL/ INSCRICAOESTADUAL/BAIXA DE EMPRESAS NOFACIL - CENTRAL DE ATENDIMENTOEMPRESARIAL | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 27/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA C/ DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PARA PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS: ALTERACAO CADASTRAL/ INSCRICAOESTADUAL/BAIXA DE EMPRESAS NOFACIL - CENTRAL DE ATENDIMENTOEMPRESARIAL | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 27/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA C/ DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PARA PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS: ALTERACAO CADASTRAL/ INSCRICAOESTADUAL/BAIXA DE EMPRESAS NOFACIL - CENTRAL DE ATENDIMENTOEMPRESARIAL | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 27/11/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA C/ DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PARA PRESTAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS: ALTERACAO CADASTRAL/ INSCRICAOESTADUAL/BAIXA DE EMPRESAS NOFACIL CENTRAL DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL | 00020755511468 | MARCUS VINICIUS DE A COURA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 27/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/J PESSOA PARA REUNIAO COM SECRETARIO DARECEITA ESTADUAL: PAUTA DIVULGACAO DO SISTEMA PUBLICO DE SORTEIO DE PREMIOS - CUPOM LEGAL | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 27/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCA MENTO CAMPINA GRANDE/J PESSOA PARA REUNIAO COM SECRETARIO DARECEITA ESTADUAL PAUTA: DIVULGACAO DO SISTEMA PUBLICO DESORTEIO DE PREMIOS - CUPOM LEGAL | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 27/11/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ESPERANCA EOUTRAS FAZER MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMADE REFRIGERACAO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 27/11/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CUITE E OUTRAS FAZER MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DEREFRIGERACAO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 27/11/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ESPERANCA EOUTRAS CONDUZINDO O CHEFE DONOMP E TECNICO EM REFRIGERACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 27/11/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CUITE E OUTRAS CONDUZINDO O CHEFE DO NIOE O TECNICO EM REFRIGERACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 27/11/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPORANGAFAZER MANUTENCAO CORRETIVA NACENTRAL TELEFONICA DA COLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 27/11/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPORANGAFAZER MANUTENCAO CORRETIVA NACENTRAL TELEFONICA DA COLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 27/11/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CUITE E OUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES PARA MANUTENCAO CORRETIVAS NAS EDIFICACOES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 27/11/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ESPERANCA EOUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DASNECESSIDADES PARA MANUTENCAOCORRETIVAS DAS EDIFICACOES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 28/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO-RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES, EM REGIME DEPLANTAO, CONFORME MAPA DE DIA-RIAS EM ANEXO. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 28/11/2013 | 34997.87 | 34997.87 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 29/11/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE CAPACITACAO FIDUCIARIO 2013 PROMOVIDA PELO BIDCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00067420958491 | CARLOS MANUEL OLIVEIRA CORREIA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 29/11/2013 | 975.00 | 975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE CAPACITACAO FIDUCIARIO 2013 PROMOVIDA PELO BIDCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00084063823415 | JEFFERSON DANTAS PINHEIRO ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 29/11/2013 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PORTO ALEGRE-RS PARTICIPAR DA SOLENIDADEDE LANCAMENTO NACIONAL DA NOTAFISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA BEM COMO DA REUNIAO DO GRUPO TECNICO DO CONHECIMENTO DETRANSPORTE ELETRONICO -CT-eMDF | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 29/11/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE REUNIAOTECNICA DO SUBGRUPO XML CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 29/11/2013 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO EMERGENCIAL DE SECRETARIOS DE ESTADODA FAZENDA P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS PLP 221/2012E 237/2012 E ALTERACAO NA LC116/13 CONFORME MAPA DE DIA | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 29/11/2013 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 156a REUNIAO ORDINARIA DA COTEPE/ICMS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 29/11/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEPARTICIPAR NA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO DE PERNAMBUCO DEREUNIAO DE CRIACAO DA RIDE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00014427230415 | JOAO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 29/11/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECEIFE -PEPARTICIPAR NA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO DE REUNIAO DE CRIACAODA RIDE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00039607658434 | GERALDO LEITE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 29/11/2013 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CEPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 34-SUBSTITUICAOTRIBUTARIA - SUBGT - PROTOCOLOICMS 46/00 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 29/11/2013 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CEPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 34-SUBSTITUICAOTRIBUTARIA - SUBGT - PROTOCOLOICMS 46/00 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 29/11/2013 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEPARTICIPAR DE CAPACITACAO DOSEFISC CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00033856524487 | IRANEIDE DE FATIMA MARANHAO SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 03/12/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PAR GUARABIRA ECAMPINA GRANDE FAZER CONCLUSAODOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOSEQUIPAMENTOS DE TI CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 03/12/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PAR GUARABIRA ECAMPINA GRANDE FAZER CONCLUSAODOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOSEQUIPAMENTOS DE TI CONFORME MAPA DE DIARIASC ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 03/12/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PAR GUARABIRA ECAMPINA GRANDE FAZER CONCLUSAODOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOSEQUIPAMENTOS DE TI CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 03/12/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PAR GUARABIRA ECAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO DA GTI CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 03/12/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PAR GUARABIRA ECAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO DA GTI CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 03/12/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PAR GUARABIRA ECAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO DA GTI CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02932 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTENCENTEA GNR-2 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02927 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO DA RECEITA, CON -FORME CONVOCACAO, ANEXO MAPA DE DIARIAS. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO DA RECEITA, CON -FORME CONVOCACAO, ANEXO MAPA DE DIARIAS. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02929 | 03/12/2013 | 151.20 | 151.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA COLETORIADE CIUTE CONFORME SOLICITACAODO SETOR DE MANUTENCAO ATRAVESDE MEMEORANDO No.01990320139 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02931 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURAS DAGNR-2 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02930 | 03/12/2013 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM CONTRATACAODE SERVICO DE DETETIZACAO PARACOMBATE E DE TODOS OS TIPOS DEINSETOS NO IMOVEL DO POSTO FISCAL DO JUNCO DO SERIDO DA 4GR | 11400623000178 | CARREIRO SAUDE AMBIENTAL LTDA |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 02950 | 04/12/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM CONTRATACAODE SERVICOS DE GRAFICA PARA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA AS REPARTICOES DA 4GR DA SER | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02941 | 04/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE PINTURADO IMOVEL DA 2a GERENCIA REGIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA. | 04684315000156 | JONATAS PEREIRA PINA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 04/12/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO PARA FISCALIZACAO E BLITZDETERMINADO PELA GERENCIA | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 04/12/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO TINTOPARTICIPAR DE FISCALIZACAO EBLITZ POR DETERMINACAO DA GERENCIA. | 00056962304404 | JOSE FERREIRA DE BARROS JUNIOR |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 04/12/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO TINTOPARTICIPAR DE FISCALIZACAO EBLITZ POR DETERMINACAO DA GERENCIA. | 00004590675404 | ALEXANDRE SANTANA FERNANDES FREIRE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 04/12/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIACHAO E OUTRA PARTICIPAR DE FISCALIZACAOE BLITZ POR DETERMINACAO DA GERENCIA. | 00004590675404 | ALEXANDRE SANTANA FERNANDES FREIRE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 04/12/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO PERTICIPAR DE FISCALIZACAOE BLITZ POR DETERMINACAO DA GERENCIA. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 04/12/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO TINTOPARTICIPAR DE FISCALIZACAO EBLITZ POR DETERMINACAO DA GERENCIA. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 04/12/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO TINTOPARTICIPAR DE FISCALIZACAO EBLITZ POR DETERMINACAO DA GERENCIA. | 00011387831453 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 04/12/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIACHAO E OUTRA PARTICIPAR DE FISCALIZACAOE BLITZ POR DETERMINACAO DA GERENCIA. | 00011387831453 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTRO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 04/12/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALHANDRA PARTICIPAR DE FISCALIZACAO E BLITZ POR DETERMINACAO DA GERENCIA. | 00016213505415 | PAULO ROBERTO HENRIQUE DE ARAUJO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 04/12/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO TINTOPARTICIPAR DE FISCALIZACAO EBLITZ POR DETERMINACAO DA GERENCIA. | 00016213505415 | PAULO ROBERTO HENRIQUE DE ARAUJO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 04/12/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALHANDRA PERTICIPAR DE FISCALIZACAO E BLITZ POR DETERMINACAO DA GERENCIA. | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 04/12/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO TINTOPARTICIPAR DE FISCALIZACAO EBLITZ POR DETERMINACAO DA GERENCIA. | 00030840082487 | IRACTAN VIEIRA FACUNDO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 04/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA TROCA DE MALOTES,MATERIALE OUTROS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 04/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA TROCA DE MALOTES,MATERIALE OUTROS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 04/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARA TROCA DE MALOTES,MATERIALE OUTROS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 04/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MOGEIRO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 04/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 04/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MOGEIRO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 04/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GURINHEM CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 04/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO O CHEFE DO SETOR DE MANUTENCAO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 04/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 04/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZINDO O CHEFE DO SETOR DEMANUTENCAO DA GNR-1 CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 04/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANACONDUZINDO O CHEFE DO SETOR DEMANUTENCAO DA GNR-1 CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 04/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPOROROCACONDUZINDO O CHEFE DO SETOR DEMANUTENCAO DA GNR-1 CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 04/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JACARAU CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 04/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACA CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 04/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BAIA DA TRAICAO CONDUZINDO VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 04/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALGADO DESAO FELIX CONDUZINDO VIATURADO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 04/12/2013 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR TREINAMENTO PARA OS AGENTES FAZENDARIOS DA GNR-4 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00009858008449 | JOSE MARIO LIMA HOLANDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 04/12/2013 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR TREINAMENTO PARA OS AGENTES FAZENDARIOS DA GNR-4 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027625370453 | LUIZ GUSTAVO CAVALCANTI ANGELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02977 | 04/12/2013 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 CONFORME CONTRATO No.021/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 02978 | 04/12/2013 | 4400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE RADIO ENLACE COM APROVACAO DA ANATEL CONFORME SOLITACAO DA GARENCIA DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATRAVES DEMEMORANDO No.083/2013-GTI. | 97532260000140 | VICTOR HUGO LOPES ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02979 | 04/12/2013 | 4135.30 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE DIVERSOS BANHEIROSDE UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGEENECIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMORANDO No.079/2013-SAA | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 02980 | 04/12/2013 | 1688.90 | 1688.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIOADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.080/2013-SAA | 02465299000185 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02984 | 04/12/2013 | 1808.32 | 1808.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4014438. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02985 | 04/12/2013 | 4757.00 | 4757.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4014341. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02986 | 04/12/2013 | 2178.32 | 2178.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4014312. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02987 | 04/12/2013 | 6409.00 | 6409.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0024/2013FATURA No.4014311. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02982 | 04/12/2013 | 33687.12 | 33687.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTEA FATURA NO.14389 CONFORME CONTRATO No.014/2009 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02981 | 04/12/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE DUASPLACA DE REDE 100/1000 TENDOEM VISTA ELIMINAR O TRAFEGO NOLINK DE BACKUP CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE OPERACOES-GTI | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02983 | 04/12/2013 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA A SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENRE AO MES DE NOVEMBRO/2013 CONFORME CONTRATO No.006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 04/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O VEICULO QUE TRANSPORTARA A GERENTE EXECUTIVA DA ESAT EA ASSESSORA TECNICA ATE A REFERIDA CIADADE. PROCESSO N.1685062013-4 | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 04/12/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA NIVEA NERY DE LUNAFREIRE, POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO A SER REALIZADANA UEPB(C.GRANDE). PROCESSO N.1685062013-4 | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 04/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA ELAINE CARVALHO CESAR,POR DESLOCAMENTO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A GESTORADA UEPB(C.GRANDE). PROCESSO N. 1685062013-4 | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03001 | 05/12/2013 | 3225.00 | 3225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,SENDO: DESMONTAGEM/MONTAGEM DE DIVISORIAS,CONSERTO DE PORTAS, INSTALACAO DEFECHADURAS, INSTALACAO DE MOLAHIDRAULICA, CONSERTO DE ESQUA-DRIA DE ALUMINIO, ETC., CONFORME CONSTA DO PROC.0919062013-5 | 16926681000153 | EDUARDO PAIVA PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02998 | 05/12/2013 | 354056.74 | 354056.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEI | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 05/12/2013 | 2771245.08 | 2771245.08 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO 13 SALARIO DE 2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03016 | 05/12/2013 | 87808.77 | 87808.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2013 CONFORME CONTRATO No.012/2009. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03017 | 05/12/2013 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INSTALACOES ELETRICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/2013 CONFORME CONTRATO No.014/2008 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03007 | 05/12/2013 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVADE VIATURAS PERTENCENTE A GNR1 | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02999 | 05/12/2013 | 82478.94 | 82478.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E NOTAS FISCALMODELOS 1 e 1A NAS UNIDADES DEFISCALIZACAO DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 CONFORME CONTRATO No.013/2011 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03000 | 05/12/2013 | 68720.15 | 68720.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS E NOTAS FISCAIS MODELO 1 e 1a NO POSTOFISCAL DE CRUZ DE ALMAS E COP-JP CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 CONFORME CONTRATONo.001/2010. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03014 | 05/12/2013 | 136305.47 | 136305.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2013 CONFORME CONTRATO No.015/2009 | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 03009 | 05/12/2013 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE SINALIZADOR E ACESSORIOS PARA VIATURAS PERTENCENTE A GNR-1 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 03029 | 05/12/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE SERVICO DE REBOQUEDO CAMINHAO PLACA MMZ-8860 DEGUARABIRA A JOAO PESSOA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA-ME |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 03032 | 05/12/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE ADESIVAGENS DE VIATURAS PERTENCENTEA GNR-2 CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIAO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 03030 | 05/12/2013 | 544.00 | 544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS) PARARECEUPERACAO DO PREDIO DA COLETORIA DE CUITE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 03031 | 05/12/2013 | 901.50 | 901.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTIBNDA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS) PARAA RESTAURACAO DO PREDIO DA 2aGERENCIA REGIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03015 | 05/12/2013 | 39296.45 | 39296.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03002 | 05/12/2013 | 3883.00 | 3883.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ACOLETORIA E POSTOS FISCAIS DAGNR-1 | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 03003 | 05/12/2013 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DE UNIDADES DA GNR-1 | 11495685000100 | VAMBERTO SOUZA SILVA FILHOPREMOLDADOS101 |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03005 | 05/12/2013 | 1810.00 | 1810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADE RADIOS DE COMUNICACAO DAGNR-1. | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 03010 | 05/12/2013 | 2610.25 | 2610.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSERVACAO DE IMOVEIS DA GNR-1 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03011 | 05/12/2013 | 2921.00 | 2921.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARAUNDADES FISCAIS DA GNR-1 | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03013 | 05/12/2013 | 1905.00 | 1905.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAODE UNIDADES DA GNR-1 | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 05/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO NACIDADE DE PICUI, NOS DIAS 05 A06/11/2013. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 05/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE PICUI, NOS DIAS 07 A08/11/2013. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 05/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE PICUI, NOS DIAS 12 A13/11/2013. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02991 | 05/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE PICUI, NOS DIAS 19 A20/11/2013. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02992 | 05/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE PICUI, NOS DIAS 26 A27/11/2013. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02993 | 05/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE CUITE, NOS DIAS 07 A08/11/2013. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 05/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE CUITE, NOS DIAS 12 A13/11/2013. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 05/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE CUITE, NOS DIAS 19 A20/11/2013. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 05/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE CUITE, NOS DIAS 21 A22/11/2013. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 05/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE CUITE, NOS DIAS 28 A29/11/2013. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 05/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE DAMIAO E TACIMA, NOSDIAS 04 A 05/11/2013. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03006 | 05/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA E DONA INES,NO DIA 08/11/2013. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 05/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE TACIMA E DONA INES,NOS DIAS 18 A 19/11/2013. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 05/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE CAICARA, NO DIA 28/11/2013. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03018 | 05/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADES DE CAICARA, DONA INES,E DUAS ESTRADAS, NO DIA 05/11/2013. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 05/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE CAICARA, DONA INES,E DUAS ESTRADAS, NO DIA 08/11/2013. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 05/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE CAICARA, DONA INES,E DUAS ESTRADAS, NO DIA 19/11/2013. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 05/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE CAICARA, DONA INES,E DUAS ESTRADAS, NO DIA 27/11/2013. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 05/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, EMDESLOCAMENTO PARA AS CIDADESDE BELEM, ARARUNA, CUITE EPICUI, NOS DIAS 04/11 A 05/11/2013, PARA SERVICO DE MALOTE,DA SEGUNDA GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 05/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, EMDESLOCAMENTO PARA AS CIDADESDE BELEM, ARARUNA, CUITE EPICUI, NOS DIAS 07/11 A 08/11/2013, PARA SERVICO DE MALOTE,DA SEGUNDA GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 05/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, EMDESLOCAMENTO PARA AS CIDADESDE BELEM, SOLANEA E AREIA, NOSDIAS 11 A 12/11/2013, PARA SERVICO DE MALOTE DA SEGUNDA GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 05/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, EMDESLOCAMENTO PARA AS CIDADESDE BELEM, ARARUNA E CUITE, NOSDIAS 13 A 14/11/2013, PARA SERVICO DE MALOTE DO SEGUNDA GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 05/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, EMDESLOCAMENTO PARA AS CIDADESDE BELEM, ARARUNA E CUITE, NOSDIAS 21 A 22/11/2013, PARA SERVICO DE MALOTE DA SEGUNDA GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 05/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, EMDESLOCAMENTO PARA AS CIDADESDE CUITE E PICUI, NOS DIAS 28A 29/11/2013, PARA SERVICO DEMALOTE DA SEGUNDA GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03038 | 06/12/2013 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM CONTRATACAODE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 06/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA DEIXAR DOCUMENTACAO DO SERVIDOR NA EMPRESA JAGUARILTDA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 06/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO PARA PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NO ALMOXARIFADO CENTRAL | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 06/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO EM COMPANHIA DO GERENTE RE GIONAL PARA PARTICIPAR DA REU NIAO COM O SECRETARIO DA RECEITA | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 06/12/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DA RECEITA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03043 | 06/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 06/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO EXE CUTIVO DA RECEITA | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 06/12/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO VEICULO ACOMPANHADO DO GERENTE E SUBGERENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXE CUTIVO | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03051 | 06/12/2013 | 1120.00 | 1120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM A AQUISICAODE AGUA POTAVEL PARA ATENDER O POSTO FISCAL DO JUNCO DO SE RIDO | 00032486405453 | ANTONIO MARCOS ALVES DE FARIAS |
| Quarta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03053 | 06/12/2013 | 3080.00 | 3080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AS DESPESAS COM CONTRATACAODE SERVICOS DE REPARO E CONSERVACAO NO IMOVEL DE ITAPORANGA | 11661264000102 | SEMEAO QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 03070 | 06/12/2013 | 6360.00 | 6360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE RECARGADE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESORA PHASER 4510 CONFORME SOLITACAO DO NUCLEO DE SERVICOS GERAIS ATRAVES DE MEMORANDO No.004/2013/SAT | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 03071 | 06/12/2013 | 3350.00 | 3350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE DETETIZACAO DE UNIDADES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA NUCLEO DE SERVICOS GERAIS ATRAVES DE MEMORANDO NO.033/2013 /NSG. | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 03072 | 06/12/2013 | 144709.11 | 144709.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS TERCERIZADOS DELIMPEZA E CONSERVACAO / RECEPCAO, PORTARIA, BOMBEIRO HIDRAULICO, AUXILIAR DE SERVICOA GERAIS E ENCARREGADO EM REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDEN | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 06/12/2013 | 7853.00 | 7853.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.42944. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03074 | 06/12/2013 | 697.00 | 697.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.43108. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 06/12/2013 | 2647.00 | 2647.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.43287. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 06/12/2013 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.43441. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 06/12/2013 | 3632.00 | 3632.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.43726. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 06/12/2013 | 2496.00 | 2496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA NO.44360. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 06/12/2013 | 1609.00 | 1609.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA NO.44684. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 06/12/2013 | 985.00 | 985.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.44710. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 06/12/2013 | 1307.00 | 1307.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.45114. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 06/12/2013 | 1155.00 | 1155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.45298 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 06/12/2013 | 3274.00 | 3274.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.45614 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 06/12/2013 | 2927.00 | 2927.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.46028 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 06/12/2013 | 9603.00 | 9603.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA NO.46333/46390/46694/46859/47010 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 06/12/2013 | 1039.00 | 1039.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.47204 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 06/12/2013 | 3292.00 | 3292.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.47594 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 06/12/2013 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.47707 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 06/12/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.47792 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 06/12/2013 | 8409.00 | 8409.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.48063 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 06/12/2013 | 2542.00 | 2542.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.48192 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 06/12/2013 | 2650.00 | 2650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.48436 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 06/12/2013 | 1281.00 | 1281.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.48487 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 06/12/2013 | 1584.00 | 1584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.48497 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 06/12/2013 | 984.00 | 984.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.48824 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03056 | 06/12/2013 | 58892.00 | 58892.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMEPROCESSO 1695332013-3 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 06/12/2013 | 11778.40 | 11778.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMEPROCESSO 1695332013-3 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03060 | 06/12/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2013 CONFORME PROCES-SO No.1695312013-4 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 06/12/2013 | 11168.20 | 11168.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO A PREVIDENCIASOCIAL DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2013 CONFORME PROCES-SO No.1695312013-4 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 06/12/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO-RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES , EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME MAPADA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 06/12/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO-RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES , EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME MAPADA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 06/12/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO-RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES , EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME MAPADA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 06/12/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO-RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES , EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME MAPADA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 06/12/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO-RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES , EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME MAPADA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 06/12/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO-RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES , EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME MAPADA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 06/12/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO-RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES , EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME MAPADA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 06/12/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO-RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES , EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME MAPADA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 06/12/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO-RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES , EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME MAPADA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 06/12/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO-RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES , EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME MAPADA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03062 | 06/12/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO-RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES , EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME MAPADA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 06/12/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO-RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES , EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME MAPADA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 06/12/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS PARA CONDUZIR VEICULO A SERVI-CO DA FISCALIZACAO DE MERCADO-RIA EM TRANSITO NO POSTO FIS -CAL NILSON LOPES , EM REGIME DE PLANTAO, CONFORME MAPADA DEDIARIAS EM ANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 06/12/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO VIATURA SANDERO PLACA OPZ- 3289 PARA REVISAO DE20.000 KM, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 06/12/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO O GERENTE E SUBGE -RENTE DO QUINTO NUCLEO, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 06/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMSECRETARIO EXECUTIVO, CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 06/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMSECRETARIO EXECUTIVO, CONFORMEMAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 06/12/2013 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA VITORIA - ESASSESSORAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA NA REUNIAO DO PRE-CONFAZ E NA 152a REUNIAO ORDINARIA DO CONFAZ CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 06/12/2013 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA VITORIA - ESPARTICIPAR DE REUNIAO DO PRE-CONFAZ E NA 152a REUNIAO ORDINARIA DO CONFAZ CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 06/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PECONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA E O ASSESSOR AO AEROPORTO INTERNACIONAL DOS GUARARAPES CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 06/12/2013 | 975.00 | 975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DA 22a REUNIAO DA COMISSAO DE GESTAO FAZENDARIA COGEF CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00084063823415 | JEFFERSON DANTAS PINHEIRO ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 06/12/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALVADOR -BAPARTICIPAR DE REUNIOES DOS GRUPOS DE TRABALHO GT 05 COMBUSTIVEIS-SUBGT VARIACAO VOLUMETRICA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00035225912400 | JOSE HELDER FERNANDES PAIVA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03034 | 06/12/2013 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATENDENDO AOPROCESSO 1703772013-5 PARA AGR3N | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 03035 | 06/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUAMINERAL GARRAF 20 LITROS/ ATENDER PROC 1703772013-5 PARA AGR3N | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03036 | 06/12/2013 | 2000.25 | 2000.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ATENDENDO AOPROC 17038120131 MANUTENCAO DE SETORES EM REPARTICOES DESTA GR3N | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03037 | 06/12/2013 | 5995.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PA GAMENTO REFERENTE A SERVICO DEMONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS NA GERENCIA REGIONAL DOTERCEIRO NUCLEO | 16926681000153 | EDUARDO PAIVA PINHEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03100 | 06/12/2013 | 151846.17 | 151846.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOCOMO RECONHECIMENTO DE DIVIDAREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS E NOTA FISCALMODELOS 1 e 1A NAS UNIDADES DEFISCALIZACAO DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 CON | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SEC DE ESTADO DAS FINAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03101 | 06/12/2013 | 110880.15 | 110880.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOCOMO RECONHECIMENTO DE DIVIDAREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A e ELETRONICAS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASE COP-JP CORREPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2012 CONFORME CONTRATO No.001/2010 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 07/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, NOS DIAS06/11 A 07/11/2013, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 07/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, NO DIA12/11/2013. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 07/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO,NASCIDADES DE AREIA, CASSERENGUEE REMIGIO, NOS DIAS 21/11A 22/11/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 07/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADES DE AREIA, CASSERENGUEE REMIGIO, NO DIA 26/11/2013CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, REMIGIO EALGODAO DE JANDAIRA, NOS DIAS04/11 A 05/11/2013, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, REMIGIO EALGODAO DE JANDAIRA, NO DIA11/11/2013, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, PILOES EREMIGIO, NOS DIAS 20/11 A 21/11/2013, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE GUARABIRA, PILOES EREMIGIO, NO DIA 28/11/2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE SOLANEA E AREIA, NODIA 13/11/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE SOLANEA E AREIA, NODIA 18/11/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE BELEM, TACIMA EARARUNA, NOS DIAS 20 A 21/11/2013, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03123 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA, CONDUZIR VIATURA JUNTO AO COMANDOFISCAL, EM DIAS DE PLANTAO, NACIDADE DE BELEM. TACIMA EARARUNA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 09/12/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA,REUNIAO COM SECRETARIO, GERENCIAS REGIONAIS, NOS DIAS 12/11A 13/11/2013. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 09/12/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA,REUNIAO COM SECRETARIO, GERENCIAS REGIONAIS, NOS DIAS 12/11A 13/11/2013. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 09/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA,REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO COM COORDENADOR DA CAT E GERENTE ADMINISTRATIVO, NOS DIAS19/11 A 20/11/2013. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 09/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA,REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO COM COORDENADOR DA CAT E GERENTE ADMINISTRATIVO, NOS DIAS19/11 A 20/11/2013. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 09/12/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA,REUNIAO COM SECRETARIO, GERENTES E ESAT, SOBRE CUPOM LEGAL,NOS DIAS 29/11 A 30/11/2013. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 09/12/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA,REUNIAO COM SECRETARIO, GERENTES E ESAT, SOBRE CUPOM LEGAL,NOS DIAS 29/11 A 30/11/2013. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 09/12/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA,PARA FAZER RESERVA ORCAMENTARIA DOS PROCESSOS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES, NA GERENCIA DE ADMINSTRACAO, NOS DIAS03/12 A 04/12/2013, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 09/12/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA,PARA FAZER RESERVA ORCAMENTARIA DOS PROCESSOS PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES, NA GERENCIA DE ADMINISTRACAO, NOS DIAS05/12 A 06/12/2013, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 09/12/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA,PARA FAZER RESERVA ORCAMENTARIA DOS PROCESSOS PARA PAGAMENTOS DE FORNECEDORES, NA GERENCIA DE ADMINISTRACAO, NOS DIAS09/12 A 10/12/2013, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03142 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA,NOS DIAS 02/12 A 03/12/2013,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA GERENCIA DO SEGUNDO NUCLEO REGIONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA,NOS DIAS 09/12 A 10/12/2013,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA GERENCIA DO SEGUNDO NUCLEO, CONFORME DOCUMENTO __ EMANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA,NOS DIAS 12/12 A 13/12/2013,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA GERENCIA DO SEGUNDO NUCLEO REGIONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA,NOS DIAS 16/12 A 17/12/2013,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA GERENCIA DO SEGUNDO NUCLEO REGIONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA,NOS DIAS 19/12 A 20/12/2013,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA GERENCIA DO SEGUNDO NUCLEO REGIONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA,NOS DIAS 23/12 A 24/12/2013,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA GERENCIA DO SEGUNDO NUCLEO REGIONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA,NOS DIAS 26/12 A 27/12/2013,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA GERENCIA DO SEGUNDO NUCLEO REGIONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03169 | 09/12/2013 | 2031.00 | 2031.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURASPERTENCENTE A GNR-2 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 03167 | 09/12/2013 | 1752.00 | 1752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA RESTAURACAO DE IMOVEIS PERTENCENTE AGNR-2. | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03141 | 09/12/2013 | 15008.40 | 12197.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS PARAUSO EM REPARTICOES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 VALOR ESTIMADO CONFORME CONTRATO No.005/2008. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 03137 | 09/12/2013 | 2712.00 | 2712.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA E O IFPB CORREPONDENTE AOSESTAGIOS REALIZADOS NO MES DEDEZEMBRO/2013 CONFORME CONVENIO No.001/2013. | 00008631524492 | MAYARA CRISTINA LIMA DAMASCENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03139 | 09/12/2013 | 6580.00 | 6580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONFORME CONTRATO No.021/2012 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03173 | 09/12/2013 | 39538.13 | 39538.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA DE UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03206 | 09/12/2013 | 71708.07 | 68899.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES FISCAIS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013-E REPACTUACAO CONFORME CONTRATO No.008/2010. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03207 | 09/12/2013 | 67944.29 | 67944.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,ASCENSORITA, RECEPCIONISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORAEM UNIDAES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO / | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 03198 | 09/12/2013 | 4200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE COLETADE RESIDUOS E ESGOTAMENTO SANITARIO DE UNIDADES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.084/2013-SAA | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03200 | 09/12/2013 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE AGUAPOTAVEL EM CARRO PIPA PARAABASTECER O POSTO FISCAL DEPERNAMBUQUINHO E COLETORIA DEMONTEIRO CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00003466154456 | MARIA AUXILIADORA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03202 | 09/12/2013 | 3920.00 | 3920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE AGUAPOTAVEL EM CARRO PIPA PARAABASTECER O POSTO FISCAL DE ALCANTIL CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00001587195496 | FELIPE BERTOLINO DA COSTA |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03112 | 09/12/2013 | 184.60 | 184.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS (CAFE E ACU-CAR) PARA ATENDER DIVERSOS SE-TORES DA GR-5, CONFORME MEMO -RANDO DE SOLICITACAO E AUTORI-ZACAO 0068/2013/GR-5. | 24293680000147 | ALVES GONCALVES LTDA -ME |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03113 | 09/12/2013 | 2720.00 | 2720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE BATE-RIAS PARA O NOBREAK, LOCALIZA-DO NA SEDE DA GR-5, CONFORME -MEMORANDO DE SOLICITACAO E AU-TORIZACAO 0070/2013/GR-5. | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 03118 | 09/12/2013 | 163.75 | 163.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL HIDRAULICO, CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO E AUTORI-ZACAO 0067/2013/GR-5. | 11660977000151 | ANA LUCIA SOARES DE O RODRIGUES ME |
| Quinta Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03119 | 09/12/2013 | 379.00 | 379.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL ELETRICO, CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO E AUTORI-ZACAO 0066/2013/GR-5. | 11660977000151 | ANA LUCIA SOARES DE O RODRIGUES ME |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03124 | 09/12/2013 | 1489.00 | 1489.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA GNR-1CONFORME SOLCITACAO DO SETORMANUTECAO ATRAVES DE MEMORANDONo.178/2013/1aGR | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03125 | 09/12/2013 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA GNR-1 CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DEMANUTENCAO ATRAVES DE MEMORANDO nO.184/2013-1aGR. | 24294779000163 | PAPELAO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03126 | 09/12/2013 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO E CONSERVACAODE UNIDADES FISCAIS DA GNR-1. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | CONSERV AREAS PUBLICAS | Dispensa | 03127 | 09/12/2013 | 4277.00 | 4277.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE CONSERVACAO DE AREA PUBLICA NO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DEMANUTENCAO ATRAVES DE MEMORANDO No.207/2013-1aGR. | 11306639000116 | JR CONSTRUTORA LTDA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO JUNTO AO COMANDOFISCAL PARA FISCALIZACAO E BLITZ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03185 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO JUNTO AO COMANDOFISCAL PARA FISCALIZACAO E BLITZ NA CIDADE DE RIO TINTO ESTIPULADO POR ESTA GERENCIA. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JACARAU NOTIFICAR CONTRIBUINTE, TERMO DEVISITA, VERIFICACAO DE REGULARIDADE E OUTROS | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA NOTIFICAR CONTRIBUINTE, TERMO DEVISITA, VERIFICACAO DE REGULARIDADE E OUTROS. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03106 | 09/12/2013 | 3862.05 | 3862.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENE PARA A GERENCIA REGIONAL DO TERCEIRO NUCLEO RRCG COLETORIAS E POSTOS FISCAIS | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03107 | 09/12/2013 | 895.90 | 895.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA A GERENCIA REGIONAL DOTERCEIRO NUCLEO RRCG COLETORIAE POSTOS FISCAIS | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 03108 | 09/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISICAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE SPLITS E AR CONDICIONADO COM TROCA DE PLACAS NA RRCGCOLETORIAS/POSTOS FISCAIS | 11839655000174 | JOSE LUCIANO VIEIRA DA COSTA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 03110 | 09/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ AQUISICAO DE SERVICOS NA CONFECCAOE MANUTENCAO DE CARIMBOS PARAGR3N, RRCG, COLETORIAS, POSTOSFISCAIS | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE PARA BUSCAR AGUA MINERAL EDOCUMENTOS NA GERENCIA SPF -CG | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NOSPAF E EM SUME NOTIFICACOES | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03184 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/JOAO PESSOA PARA TRAZER MATERIAL DE EXPEDIENTE/LIMPEZA/IMPRESSORA DA GTI | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/S JOAO DO CARIRI A SERVICO DA PROCURADORIAGERAL DO ESTADO PARA LEVAR PROCESSOS AO FORUM LOCAL E FAZER ENTREGA DE NOTIFICACOES | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03188 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE PARA BUSCAR AGUA MINERAL EDOCUMENTOS NA GR3N/ SPAF | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/TAPEROA ASERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO LEVAR PROCESSOS AO FORUM E TRAZER PROCESSOS | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NAGR3N/SPAF E ENTREGAR NOTIFICACOES DE PARCELAMENTOS EM ATRASO NA CIDADE DE SUME E SERRA BRANCA | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03193 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE PARA BUSCAR E TRAZER DOCUMETOS DA GR3N/SPAF E ENTREGAR NOTIFICACOES EM COXIXOLA E CARAUBAS | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03195 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE PARA BUSCAR E ENTREGAR DOCUMENTOS NA GR3N/SPAF E ENTREGARNOTIFICACOES EM SAO JOAO DO CARIRI | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NAGR3N/SPAF E REALIZAR VISTORIA COM O COLETOR EM SANTO ANDRE EPARARI | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 09/12/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DA RECEITA PAUTA MAPEAR ESTABELECIMENTO PARA VISITAS DIVULGACAO DO CUPOM LEGAL E COLOCAR CARTAZES EM REPARTICOES PUBLICAS ENTREVISTAS EM MIDIAS EDISSEMINAR CAMPANHAS | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| Terceira Gerência Regional | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 09/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DA RECEITA PAUTA MAPEAR ESTABELECIMENTOS PARA VISITAS ORIENTATIVAS E FIXAR CARTAZES E MATERIAL DE DIVULGACAO EM REPARTICOES PUBLICAS E AGENDAR COM MIDIA LOCAL ENTREVISTAS PA | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03143 | 09/12/2013 | 87808.77 | 87808.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2013 CONFORME CONTRATO No.012/2009. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03145 | 09/12/2013 | 13584.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EN GRUPOS GERADORES,NOBREAKS E INTALACOES LETRICASDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEDEZMEBRO/2013 CONFORME CONTRATO No.014/2008. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA AROEIRAS EC.GRANDE REFAZER INFRAESTRURURA DO CABEAMENTO TELEFONICO EMUDANCAS DE PONTOS TELEFONICOSNA GNR-3 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA AROEIRAS EC.GRANDE REFAZER INFRAESTRUTURA DO CABEAMENTO TELEFONICO EMUDANCAS DE PONTOS TELEFONICOSNA GNR-3 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NACENTRAL TELEFONICA DO COP DEPATOS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NACENTRAL TELEFONICA DO COP DEPATOS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA EMPONTOS DE REDE E TRANSFERENCIADE UM RAMAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 09/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA EMPONTOSDE REDE E TRANSFERENCIADE UM RAMAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 09/12/2013 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHOE OUTRAS FAZER MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMADE REFRIGERACAO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 09/12/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHOE OUTRAS FAZER MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMADE REFRIGERACAO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 09/12/2013 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHOE CONDUZINDO TECNICO DE REFRIGERACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 09/12/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHOE CONDUZINDO TECNICO DE REFRIGERACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 09/12/2013 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHOE OUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DENECESSIDADES PARA MANUTENCAONAS EDIFICACOES E ACOMPANHARMANUTENCAO DO SISTEMA DE REFRIGERACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 09/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EC.GRANDE INSTRUIR USURAIO DOSIAF NO PREENCHIMENTO CORRETOQUANTO AO PAGAMENTO DE DIARIASE ANALIZAR TODOS OS PROCESSOSDE PAGAMENTOS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00020311702449 | OLINOEL FERNANDES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 09/12/2013 | 320.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS FISCALIZAR A EMPRESA PEDRO BARBOSADE SOUSA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000594245400 | ANTONIO ANDRADE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 09/12/2013 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE-MG REALIZAR AUDITORIA NA EMPRESA FIAT AUTOMOVEIS S/A CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00017457750487 | ANA MARIA PRADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 09/12/2013 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE-MG REALIZAR AUDITORIA NA EMPRESA FIAT AUTOMOVEIS S/A CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 03203 | 09/12/2013 | 40000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO/2013 CONFORME CONTRATO No.014/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 03135 | 09/12/2013 | 6470.48 | 3344.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE MALOTES A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ DEZEMBRO VALOR ESTIMADO CONFORMECONTRATO No.009/2013 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03140 | 09/12/2013 | 21559.76 | 11625.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 VALOR ESTIMADO CONFORME CONTRATO No.024/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03166 | 09/12/2013 | 1010.00 | 1010.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIATURAS PERTENCENTEA GNR-2 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03171 | 09/12/2013 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMEQUIPAMENTO DE INFORMATICA DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONFORME CONTRATONo.006/2010 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA ELAINE CARVALHO CESAR, POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARATRATAR DA DIVULGACAO DO PROGRAMA CUPOM LEGAL, CONFORME CONS-TA DO PROCESSO N.1725252013-7. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA ELAINE CARVALHO CESAR, POR SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARADIVULGACAO DA CAMPANHA CUPOM LEGAL NAS UNIDADES FISCAIS QUECOMPEM AQUELA REGIAL. PROC.1725252013-7. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA RENEE CRISTIANEPAIVA DE MELO,POR DESLOCAMENTOA CIDADE DE NATUBA PB, PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS CONCERNENTES AO SORTEIO DO PREMIO CUPOMLEGAL AO VENCEDOR QUE RESIDE NA REFERIDA CIDADE. PROCESSO N.1725232013-8 | 00002125343436 | RENNE CRISTIANE P DE MELO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR DESLOCAMENTOA CIDA- DE DE NATUBA CONDUZINDO VEICU-LO COM SERVIDOR DA SEC.RECEITAQUE DEVERA ENTREGAR DOCUMENTOSCONCERNENTES AO SORTEIO DO PREMIO CUPOM LEGAL A VENCEDOR RECIDENTE NA REFERIDA CIDADE. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03168 | 09/12/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASA SERVIDORA JERUSA DE MARIA DAF.A GUIMARAES,POR DESLOCAMENTOA CIDADE DE PATOS PB, PARA COORDENAR CURSO QUE SERA MINIS-TRADO PARA SERVIDORES DA SEC. RECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO. PROCESSO N.1725222013-3 | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASAO SERVIDOR SEVERINO MENDES DASILVA,POR DESLOCAMENTOA CIDA- DE DE PATOS PB, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDOR DA SEC.RECEITA QUE IRA COORDENAR CURSO NAREFERIDA CIDADE. PROCESSO N.1725222013-3. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 03229 | 10/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSO ADMINIS-TRATIVO TRIBUTARIO, TENDO COMOPUBLICO ALVO AUDITORES FISCAISDE ESTABELECIMENTOS, CONFORMECONSTA DO PROC.1685172013-2. | 00067456952434 | JOAO LINCOLN DINIZ BORGES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 10/12/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOAO LINCOLN DINIZ BORGES. PROCESSO N.1685172013-2 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03217 | 10/12/2013 | 659394.47 | 316149.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMTECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE SUPORTEE OPERACOES ASSIM COMO PARAATENDIMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SITEMAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03216 | 10/12/2013 | 136305.47 | 136305.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2013 CONFORME CONTRATO No.015/2009. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 10/12/2013 | 17500.00 | 17500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE NOVEMBRO/2013 COM AMPARO NALEI No.851 DE 9 DE ABRIL DE 2008 DISCIPLINADO PELO ART. 800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00048681571400 | RODRIGO ANTONIO ALVES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 10/12/2013 | 15000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDO ESTADO DA PARAIBA RELATIVAAS SESSOES REALIZADAS NO MESDE DEZEMBRO/2013 COM AMPARO NALEI No.8510 DE 09 DE ABRIL DE2008 DISCIPLINADO PELO ART.800DO REGULAMENTO DO ICMS APROVA | 00048681571400 | RODRIGO ANTONIO ALVES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03223 | 10/12/2013 | 156279.85 | 57170.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A e ELETRONICAS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASE COP-JP CORRESPONDENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2013 CONFORME CONTRATO No.001/2010 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03224 | 10/12/2013 | 172521.06 | 61260.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A e ELETRONICAS EMUNIDADES FISCAIS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO No.013/2011 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03230 | 10/12/2013 | 32936.88 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO 011/2010FORMADO ENTRE A UNIAO POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O ESTADO DA PARAIBA POR INTERMEDIODA SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA PARA OPERACIONALIZACAO -DO SISTEMA INTEGRADO DE INFOR | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 03214 | 10/12/2013 | 144709.11 | 144709.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS TERCERIZADOS DELIMPEZA, CONSERVACAO,RECEPCAO,PORTARIA, BOMBEIRO HIDRAULICO,AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EENCARREGADO EM REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AO | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03219 | 10/12/2013 | 35477.01 | 35477.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE REPAROS CONSTRUTIVOS NAS EDIFICACOES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA EM JOAO PESSOA CONFORME CONTRATO No.020/2012 | 05455228000190 | STC CONTRUCOES SERVICOS E ADM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 10/12/2013 | 17950.00 | 17950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA No.1000558. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03234 | 10/12/2013 | 3850.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03236 | 10/12/2013 | 7890.00 | 7890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03226 | 10/12/2013 | 77582.05 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT EM REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEIAT CONFORME CONTRATO No.05/2013. | 09575551000158 | CLIMAZONE COM.E SERV.TERMICOS LTDA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 10/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA,CUITE E PICUI, NOS DIAS 05/12A 06/12/2013, PARA SERVICO DEMALOTE DA SEGUNDA GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 10/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA,CUITE E PICUI, NOS DIAS 09/12A 10/12/2013, PARA SERVICO DEMALOTE DA SEGUNDA GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 10/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA AREIA E SOLANEANO DIA 12/12 A 13/12/2013 PARASERVICO DE MALOTE DA SEGUNDAGNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 10/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA BELEM, ARARUNA,CUITE, NOS DIAS 16/12 A 17/12PARA SERVICO DE MALOTE DA SEGUNDA GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 10/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA ARARUNA E CUITE,NOS DIAS 19/12 A 20/12/2013,PARA SERVICO DE MALOTE DA SEGUNDA GNR. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 10/12/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, EMVIAGENS PARA AREIA E SOLANEA,NO DIAS 26/12 A 27/12/2013, PARA SERVICO DE MALOTE DA SEGUNDA GNR, | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03222 | 10/12/2013 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AOPAGAMENTO DE SERVICOS ELETRICO DA COLETORIA DE ARARUNA, | 04684315000156 | JONATAS PEREIRA PINA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 03225 | 10/12/2013 | 964.00 | 964.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SERVICOS DAPARTE ELETRICA DO 2GNR. | 04684315000156 | JONATAS PEREIRA PINA |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03227 | 10/12/2013 | 2173.00 | 2173.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMPRAS DEMATERIAL ELETRICO PARA GERENCIA DO SEGUNDO NUCLEO REGIONAL | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03232 | 10/12/2013 | 1458.30 | 1458.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO PARA C.E.DE ARARUNA. | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 18/12/2013 | 16904.69 | 2669.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO VALOR ESTIMADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03240 | 19/12/2013 | 55841.00 | 55841.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2013 CONFORME PROCES-SO No.1695312013-4 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 20/12/2013 | 2710052.08 | 2710052.08 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE AO RPPS DOMES DE DEZEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 20/12/2013 | 13450806.40 | 13450806.40 | FOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITAVENC. E VANT FIXAS - PESSOALATIVO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 20/12/2013 | 256.96 | 256.96 | FOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITASALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 20/12/2013 | 555447.67 | 555447.67 | FOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITAINDENIZACAO DE TRANSPORTE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 20/12/2013 | 2520.00 | 2520.00 | FOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2013SECRET. DE ESTADO DA RECEITAAUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 03247 | 23/12/2013 | 16000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS EM TECNOLOGISDA INFORMACAO DESTINADOS AOFORNECIMENTO DE LINKS DE INTRANET PARA INTERLIGACAO DOSSETORES DA SECRETARIA DE ESTADOS DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.0031/2013. | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03246 | 23/12/2013 | 30486.37 | 30486.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFEFERNTE A SERVICO DE ELABORACAO DA TABELA DE VALORES VENAIS DE VEICULOS AUTOMOTORESNOVOS E USADOS - IPVA PARA OEXERCIXIO DE 2014 CONFORME CONTRATO NO.0027/2013. | 43942358000146 | FUNDACAO INST PESQUISAS ECONOMICAS FIPE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 26/12/2013 | 35839.78 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE RGPS DO MESDE DEZEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 03262 | 31/12/2013 | 280.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SUBSTITUICAO TRI-BUTARIA-MEDICAMENTOS(2A PARTE)PARA AUDITORES FISCAIS QUE ESTAO PARTICIPANDO DA FORMACAOPARA FISCALIZACAO DE ESTABELE-CIMENTO. PROCESSO N. 1495792013-3. | 00046240624420 | AUREA LUCIA DOS SANTOS SOARES |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03260 | 31/12/2013 | 691.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DE VIATURAS ADISPOSICAO DA SEGUNDA GERENCIAREGIONAL - GUARABIRA. | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
| GERENCIA DO NUCLEO CENTRAL DE INFORMATICA | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03261 | 31/12/2013 | 220.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIATURAS A DISPOSI-CAO DA SEGUNDA GERENCIA REGIO-NAL - GUARABIRA. | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03254 | 31/12/2013 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FISCALIZACAO E BLITZ,POR DETERMINACAO DA GERENCIA. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03255 | 31/12/2013 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO TINTOPARTICIPAR DE FISCALIZACAO EBLITZ, POR DETERMINACAO DA GE-RENCIA. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03256 | 31/12/2013 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO JUNTO AO COMANDOFISCAL PARA FISCALIZACAO E BLITZ NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGOPOR DETERMINACAO DA GERENCIA. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03257 | 31/12/2013 | 80.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO JUNTO AO COMANDOFISCAL PARA FISCALIZACAO E BLITZ, NA CIDADE DE RIO TINTO PORDETERMINACAO DA GERENCIA. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03258 | 31/12/2013 | 40.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JACARAU NOTIFICAR CONTRIBUINTE, TERMO DEVISITA, VERIFICACAO DE REGULA-RIDADE E OUTROS. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
| GERENCIA DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ESTADUAL | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03259 | 31/12/2013 | 40.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA NOTIFICAR CONTRIBUINTE, TERMO DEVISITA, VERIFICACAO DE REGULARIDADE E OUTROS. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
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Última atualização: 10/06/2024