de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00001 | 30/01/2013 | 65360.96 | 65360.96 | Valor empenhado para pagamentoda folha de pessoal do mes de Janeiro dos sevidores desta secretaria. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00002 | 30/01/2013 | 24295.53 | 24295.53 | Valor empenhado para fazer face ao abono do decimo terceiro salario. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2013 | 7225.78 | 7225.78 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEJANEIRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00003 | 30/01/2013 | 480.00 | 480.00 | Valor empenahdo para fazer face ao pagamento do auxilio alimentacao do mes de Janeiro. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2013 | 7153.54 | 7153.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS REF. RGPS DO MES DEJANEIRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00006 | 18/02/2013 | 760.00 | 760.00 | Empenho realizado para confeccao de formularios de Nota de Empenho e Autorizacao de pagamento. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 26/02/2013 | 6695.94 | 6695.94 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEFEVEREIROS E 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00008 | 27/02/2013 | 2910.00 | 2910.00 | Empenho realizado para fazer face a compra de moveis,tais quais: mesa para 12 lugares e 4 armarios em MDF,conforme processo. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00009 | 27/02/2013 | 598.00 | 598.00 | Empenho realizado para fazer face a compra de um bebedouro eletrico para esta secretaria. | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00015 | 28/02/2013 | 66071.45 | 66071.45 | nota de empenho referente ao pagamento do vencimento do mes de fevereiro | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 28/02/2013 | 6957.89 | 6957.89 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS REF. RGPS DO MES DEFEVEREIRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00011 | 28/02/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para para fazer face ao pagamento dos vencimentos do servidores dessa secretaria. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00012 | 28/02/2013 | 420.00 | 420.00 | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do auxilio alimentacao. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00016 | 05/03/2013 | 4993.18 | 4993.18 | Empenho realizado para fazer face a compra de gabinete de computadores,estabizadores e multifucionais jato de tinta. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00017 | 13/03/2013 | 2326.95 | 2326.95 | Empenho realizado para compra de material de expediente para esta secretaria conforme o processo. | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 26/03/2013 | 6608.56 | 6608.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEMARCO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00019 | 27/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Empenho realizado para fazer face aos vencimentos do mes de marco,desta secretaria. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 27/03/2013 | 6993.25 | 6993.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE MARCO DE 13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00024 | 27/03/2013 | 66168.64 | 66168.64 | Empenho realizado para fazer face aos vencimentos do mes demarco dos servidores desta secretaria. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00022 | 27/03/2013 | 420.00 | 420.00 | Empenho realizado para fazer face ao auxilio alimentacao do de marco de 2013. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00025 | 22/04/2013 | 300.00 | 300.00 | Empenho realizado para fiscalizacao de obras do Pacto Socialnas cidades de Itaporanga e Pombal. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00026 | 22/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Empenho realizado para para pagamentos de diarias,com finalidade de fiscalizacao das obras do Pacto Social. | 00042492068404 | MARIA SALOME FERREIRA VENANCIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00027 | 23/04/2013 | 1632.46 | 1632.46 | Empenho realizado para fazer face ao servico grafico de sinalizacao a ser realizado nesta secretaria. | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 00028 | 23/04/2013 | 297.00 | 297.00 | Empenho realizado para fazer face a confeccao de carimbos,conforme precesso. | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00030 | 25/04/2013 | 300.00 | 300.00 | Empenho realizado para pagamento de diarias ao servidor acompanhando o secretario nas cidades de Bananeiras e Esperanca. | 00002248922400 | VADEILSON JOSE BEZERRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 25/04/2013 | 5686.43 | 5686.43 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEABRIL DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00029 | 25/04/2013 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO REFERENTE OS PAGAMENTODE DIARIAS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00034 | 26/04/2013 | 420.00 | 420.00 | Empenho realizado para pagamento do auxilio alimentacao aos servidores desta secretaria. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00032 | 26/04/2013 | 61732.48 | 61732.48 | Empenho realizado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores desta secretaria referente ao mes de abril. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 29/04/2013 | 6939.39 | 6939.39 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS DO MES DE ABRIL DE 13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00037 | 30/04/2013 | 150.00 | 150.00 | Empenho realizado para pagamento de diaria para o Orcamento Democratico Estadual,na cidade de Itaporanga.Conforme o processo. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 30/04/2013 | 150.00 | 150.00 | Empenho realizado para pagamento de diaria para o Orcamento Democratico Estadual,na cidade de Princesa Isabel.Conforme processo. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00039 | 30/04/2013 | 150.00 | 150.00 | Empenho realizado para o servidor em acompanhamento ao secretirio no Orcamento Democratico na cidade de Itaporanga.Conforme processo. | 00002248922400 | VADEILSON JOSE BEZERRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00040 | 30/04/2013 | 150.00 | 150.00 | Empenho realizado para pagamento de diaria para acompanhamento do secretario no Orcamento Democratico na cidade de Itaporanga. | 00004881868462 | FABIANO RAMALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00041 | 30/04/2013 | 150.00 | 150.00 | Empenho realizado para acompanhamento do secretario no Orcamento Democratico na cidade de Princesa Isabel.Conforme processo. | 00004881868462 | FABIANO RAMALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00042 | 30/04/2013 | 150.00 | 150.00 | Empenho realizado para pagamento de diaria para acompanhamento do secretario no Orcamento Democratico,na cidade de Princesa Isabel.Conforme processo. | 00002248922400 | VADEILSON JOSE BEZERRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00043 | 30/04/2013 | 150.00 | 150.00 | Empenho realizado para pagamento de diaria para o Orcamento Democratico na cidade de Patos.Conforme processo. | 00040752674404 | DENIS SOARES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00036 | 30/04/2013 | 150.00 | 150.00 | Empenho realizado para pagamento de diaria para fiscalizacaode obras do Pacto Social na cidade de Guarabira. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00044 | 06/05/2013 | 400.00 | 400.00 | empenho realizado para pagamento de diarias com finalidade de fiscalizacao das obras do pacto social | 00042492068404 | MARIA SALOME FERREIRA VENANCIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00045 | 09/05/2013 | 300.00 | 300.00 | empenho referente a pagamento de diaria para o acompanhamento dos pleitos do orcamento democratico estadual nos municipios de Campina Grande e Monteir | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00046 | 09/05/2013 | 300.00 | 300.00 | empenho realizado para pagamento de diaria ao agente condutor para acompanhar o secretarionos pleitos do orcamento democratico em Campina grande e Mon | 00067577407453 | IVANILDO SILVA CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00047 | 15/05/2013 | 300.00 | 300.00 | Empenho realizado para fazer face a participacao no Orcamento Democratico estadual,nas cidades de Cajazeiras e Pombal. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00048 | 15/05/2013 | 150.00 | 150.00 | Empenho realizado para diaria acompanhando o secretario na cidade de Cajazeiras. | 00067577407453 | IVANILDO SILVA CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00049 | 15/05/2013 | 150.00 | 150.00 | Empenho realizado para diaria acompanhando o secretario na cidade de Pombal. | 00004881868462 | FABIANO RAMALHO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00050 | 15/05/2013 | 150.00 | 150.00 | Empenho realizado para diaria acompanhando os pleitos do Orcamento Democratico estadual na cidade de Pombal. | 00040752674404 | DENIS SOARES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00052 | 23/05/2013 | 190.00 | 190.00 | Empenho realizado para fazer face a:Confeccao de adesivos paidentificao de preocessos deste orgao. | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00053 | 23/05/2013 | 300.00 | 300.00 | Empenho realizado para fazer face as diarias para deslocamento aconhando o Governador nas cidades de Souza,Vieropolis,Mato Grosso e Riacho dos Cavalosconforme processo. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00054 | 23/05/2013 | 150.00 | 150.00 | Empenho realizado para diaria do servidor acompanhando o secretario no Orcamento Democratico Estadual na cidade de Souza. | 00067577407453 | IVANILDO SILVA CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00055 | 23/05/2013 | 150.00 | 150.00 | Empenho realizado para acampanhamento do Orcamento Democratico Estadual na cidade de Catole do Rocha. | 00040752674404 | DENIS SOARES DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00056 | 23/05/2013 | 150.00 | 150.00 | Empenho realizado para o servidor em acampanhamento ao secretario na cidade de Catole do Rocha para participacao do Orcamento Democratico Estadual. | 00005853030450 | ALEXANDRE PEREIRA DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 23/05/2013 | 7154.24 | 7154.24 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS - RGPS DO MES DE MAIODE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00058 | 23/05/2013 | 59395.99 | 59395.99 | Empenho realizado para pagamento dos vencimentos do mes de maio dos servidores desta secretaria. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 23/05/2013 | 5365.03 | 5365.03 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00060 | 23/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Empenho realizado para fazer face ao pagamento do auxilio alimentacao dos servidores desta secretaria. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00061 | 06/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Empenho realizado para visita a area de construcao de uma Policlinica no municipio de Umbuzeiro pelo PACTO SOCIAL. | 00042492068404 | MARIA SALOME FERREIRA VENANCIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00066 | 27/06/2013 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentodo auxilio alimentacao dos servidores da secretaria no mes de junho. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 27/06/2013 | 4865.81 | 4865.81 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DAPBPREV REF. RPPS DE JUNHO/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF. RGPS DE MAIO DE 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00065 | 27/06/2013 | 56777.55 | 56777.55 | Valor empenhado para fazer face aos vencimentos do mes de junho dos servidores da secretaria. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 09/07/2013 | 6977.54 | 6977.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AO MES DE JUNHODO 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00069 | 16/07/2013 | 300.00 | 300.00 | Empenho realizado para vistorias das obras do Pacto Social nas cidade de:Santa Luzia,Sao Mamede,Varzea,Sao Jose do Sabugi,Santa Terezinha,Olho Dagua Pinco,Pombal,Paulista e Catoledo Rocha. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00070 | 16/07/2013 | 300.00 | 300.00 | Empenho realizado para fazer face as vistorias de obras do Pacto Social acompanhando o secretario nas cidades de:Santa Luzia,Sao Mamede,Varzea,Sao Jose do Sabugi,Santa Terezinha,Olho Dagua,Pianco,Pombal,Paulista e Catole do Rocha. | 00067577407453 | IVANILDO SILVA CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00071 | 16/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Empenho realizado para fazer face as diarias para vistorias de obras do Pacto social acompanhando o secretario nas cidades:Santa Luzia,Sao Mamede,Varzea,Sao Jose do Sabugi,Santa Terezinha,Olho Dagua,Pianco,Pombal,Paulista e Catole do Rocha. | 00022272530885 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00073 | 16/07/2013 | 300.00 | 300.00 | Empenho realizado para fazer face as diarias de vistoria acompanhando o Secretario nas cidades de:Santa Luzia,Sao MamedeVarzea,Sao Jose do Sabugi,Santa Terezinha,Olho Dagua,Pianco,Pombal,Paulista e Catole do Rocha. | 00002248922400 | VADEILSON JOSE BEZERRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00074 | 24/07/2013 | 300.00 | 300.00 | empenho realizado para realizar fiscalizacao de terrenos nos municipios de mari, solanea eitaporanga | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 26/07/2013 | 5014.97 | 5014.97 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 29/07/2013 | 6537.54 | 6537.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DE JULHO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00077 | 30/07/2013 | 55507.19 | 55507.19 | Empenho realizado para fazer face aos vencimentos do mes de julho dos servidores dessa secretaria. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00078 | 30/07/2013 | 32229.09 | 32229.09 | Empenho realizado para fazer face a segunda parcela do decimo terceiro salario. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00080 | 30/07/2013 | 2846.50 | 2846.50 | Empenho realizado para fazer face a compra de materias permanentes para informatica. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00079 | 30/07/2013 | 300.00 | 300.00 | Empenho realizado para fazer face ao auxilio alimentacao do mes de julho dos servidores dessa secretaria. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 13/08/2013 | 450.00 | 450.00 | Empenho realizado para vistoria das obras do pacto social nas cidades de:Agua Branca,Teixeira,Manaira,Taperoa,Desterro,Cacimbas,Livramento,Caraubas,Coxixola,Sao Jose dos Cordeiros e Parari. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00083 | 13/08/2013 | 150.00 | 150.00 | Empenho realizado para acompanhar o secretario nas cidades de Agua Branca,Teixeira,ManairaTaperoa,Desterro,Cacimbas,Livramento,Caraubas,Coxixola,Sao Jose dos Cordeiros e Parari. | 00067577407453 | IVANILDO SILVA CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00084 | 13/08/2013 | 300.00 | 300.00 | Empenho realizado para acompanhar o secretario nas cidades de Agua branca,Teixeira,ManairaTaperoa,Desterro,Cacimbas,Livramento,Caraubas,Coxixola,Sao Jose dos Cordeiros e Parari. | 00097709484468 | MARCONE ALMEIDA DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00085 | 14/08/2013 | 3690.00 | 3690.00 | Empenho realizado para compra de moveis para esta secretariatais quais:Duas mesas estacao,uma cadeira presidente,uma cadeira diretor,seis cadeiras secretarias tipo fixa,um armario balcao de duas portas e um armario arquivo de duas portas.Confrome processo. | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00086 | 27/08/2013 | 62424.00 | 62424.00 | Valor empenhado para fazer face aos vencimentos dos servidores desta secretaria no mes de agosto. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00088 | 28/08/2013 | 1670.00 | 1670.00 | Empenho realizado para fazer face ao servico de manutencao preventiva de ar condicionados e parte eletrica desta secretaria,conforme processo. | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00089 | 28/08/2013 | 450.00 | 450.00 | Empenho realizado para fazer face as diarias para vistoria de areas pelo pacto 2013 nas cidades: Aracagi, Caicara, Riachao, Aroeiras, Riacho de Santo Antonio, Matinhas, olivedos, Juazeirinho, Areial, Cuite, Pedra Lavrada e junco do Serido | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00090 | 28/08/2013 | 150.00 | 150.00 | Empenho realizado para fazer face acompanhando o secretario em vistorias do pacto 2013 nas cidades de: Aracagi, Caicara, Riachao, Aroeiras, Riacho de Santo Antonio, Matinhas, Olivedos, Juazeirinho, Cuite, Pedra Lavrada e Junco do Serido | 00067577407453 | IVANILDO SILVA CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00091 | 28/08/2013 | 300.00 | 300.00 | Empenho realizado para fazer face a diarias acompanhando o secretario na vistoria de areas do pacto 2013 nas cidades de: Aracagi, Caicara, Riachao, Aroeiras, Riacho de Santo Antonio, Matinhas, Olivedos, Juazeirinho, Areial, Cuite, Pedra Lavrada e Junco do Serido | 00097709484468 | MARCONE ALMEIDA DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 29/08/2013 | 5014.97 | 5014.97 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEAGOSTO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 29/08/2013 | 7394.11 | 7394.11 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00094 | 30/08/2013 | 0.00 | 0.00 | empenho para fazerface ao pagamento do mes de agosto dos servidores dessa secretaria | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00096 | 30/08/2013 | 300.00 | 300.00 | empenho para fazer face ao pagamento do auxilio alimentacao dos servidores desta secretaria referente ao mes de agosto | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00097 | 10/09/2013 | 200.00 | 200.00 | Empenho realizado para fazer face a diarias para acompanhamento das acoes do pacto social nas cidades de Aracagi,Caicarae Riachao. | 00005829110440 | ANTONIO MAROJA GUEDES NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00098 | 10/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Empenho realizado para fazer face a diarias para acompanhamento das acoes do pacto social nas cidades de Aracagi,Caicarae Riachao. | 00042492068404 | MARIA SALOME FERREIRA VENANCIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00099 | 11/09/2013 | 450.00 | 450.00 | Empenho realizado para fazer face a diarias para acompanhamento das acoes do pacto nas cidades de: boqueirao, cabaceiras, matinhas, araruna, cacimba de dentro, damiao, bernadino batista, aparecida e conceicao | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 11/09/2013 | 150.00 | 150.00 | Empenho realizado para fazer face a diarias para acompanhamento das acoes do pacto nas cidades de: boqueirao, cabaceiras, matinhas, araruna, cacimba de dentro, damiao, bernadino batista, aparecida e conceicao | 00067577407453 | IVANILDO SILVA CABRAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00101 | 11/09/2013 | 300.00 | 300.00 | Empenho realizado para fazer face a diarias para acompanhamento das acoes do pacto nas cidades de: boqueirao, cabaceiras, matinhas, araruna, cacimba de dentro, damiao, bernadino batista, aparecida e conceicao | 00097709484468 | MARCONE ALMEIDA DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00102 | 18/09/2013 | 2895.00 | 2895.00 | Empenho realizado para fazer face a material de consumo para informatica(cartuchos) para atender esta sec. conforme o processo. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00105 | 26/09/2013 | 300.00 | 300.00 | Empenho realizado para fazer ao auxilio alimentacao dos servidores desta secretaria. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00103 | 26/09/2013 | 60340.50 | 60340.50 | Empenho realizado para fazer aos vencimentos dos servidores desta secretaria no mes de setembro. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 26/09/2013 | 5014.97 | 5014.97 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DESETEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00107 | 26/09/2013 | 3198.65 | 3198.65 | empenho realizado para fazer face a aquisicao de material deconsumo tais como cafe, acucarcha | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 27/09/2013 | 7351.54 | 7351.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00109 | 03/10/2013 | 800.00 | 800.00 | Empenho realizado para duas assinaturas do Diario Oficial do estado da Paraiba,conforme processo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 09/10/2013 | 2015.87 | 2015.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3/2013. | 00005543130490 | ANDERSON LUCENA MOURA DE MEDEIROS |
FUND DE COMBATE E ERRADICA??O DA POBR NO EST DA PA | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00111 | 21/10/2013 | 556248.30 | 57026.53 | Empenho realizado para convenio com o Municipio de Aroeiras visando construcao de um centro de convivencia no referido municipio. | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS |
FUND DE COMBATE E ERRADICA??O DA POBR NO EST DA PA | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00112 | 21/10/2013 | 573838.49 | 78049.65 | Empenho realizado para convenio com o municipio de Sao Jose dos Cordeiros visando reforma e ampliacao do centro de comercializacao de frutas. | 08873226000109 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS CORDEIROS |
FUND DE COMBATE E ERRADICA??O DA POBR NO EST DA PA | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00113 | 21/10/2013 | 95000.00 | 3336.74 | Empenho realizado para convenio com o municipio de Junco do Serido,visando a construcao deuma passagem molhada. | 09084054000157 | PREF MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
FUND DE COMBATE E ERRADICA??O DA POBR NO EST DA PA | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00114 | 21/10/2013 | 170000.00 | 28231.60 | Empenho realizado para celebracao de convenio com o municipio de Riacho de Santo Antonio visando construcao de Galpoes para geracao de emprego e renda | 01612637000100 | PREF MUNIC DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00115 | 23/10/2013 | 300.00 | 300.00 | Empenho realizado para fazer face ao pagamento de diarias para acompanhar assinatura de convenios do pacto social nos municipios de princesa isabel e pianco | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00116 | 23/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Empenho realizado para fazer face a diarias para acompanhamento de assinatura do convenio do pacto social nos municipios de Princesa isabel e pianco | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 25/10/2013 | 5014.97 | 5014.97 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEOUTUBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00118 | 29/10/2013 | 58507.98 | 58507.98 | Empenho realizado para fazer face aos vencimentos do mes de outubro de 2013 dos servidoresdesta secretaria. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00119 | 29/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Empenho realizado para fazer face ao auxilio alimentacao dosservidores desta secretaria. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 30/10/2013 | 7354.35 | 7354.35 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 06/11/2013 | 200.00 | 200.00 | Empenho realizado para fazer face ao pagamento de diarias para vistoria das acoes do pacto social nos municipios de Amparo, Monteiro, Sao Sebastiao doumbuzeiro, coxixola, sao jose dos cordeiros, parari e santo andre | 00002248922400 | VADEILSON JOSE BEZERRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 06/11/2013 | 300.00 | 300.00 | Empenho realizado para fazer face ao pagamento de diarias para vistoria das acoes do pacto social nos municipios de Amparo, Monteiro, Sao Sebastiao doumbuzeiro, coxixola, parari e Santo andre | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 06/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Empenho realizado para fazer face ao pagamento de diarias para vistoria das acoes do pacto social nos municipios de Amparo, Monteiro, Sao Sebastiao doumbuzeiro, coxixola, sao jose dos cordeiros, parari e santo andre | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00126 | 13/11/2013 | 450.00 | 450.00 | Empenho realizado para fazer face a diarias dentro do estadonas cidades de Mari,Caldas Brandao,Sape,Picui,Livramento e Taperoa para acompanhamento dasacoes do pacto social. | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00127 | 13/11/2013 | 300.00 | 300.00 | Empenho realizado para fazer face a diarias dentro do estadoacompanhando o sec. nas cidades de:Mari,Caldas Brandao,Sape,Picui,Livramento e Taperoa. | 00002248922400 | VADEILSON JOSE BEZERRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00128 | 13/11/2013 | 150.00 | 150.00 | Empenho realizado para fazer face a diarias acompanhando o sec. nas cdades de:Mari,Caldas Brandao,Sape,Picui,Livramento Taperoa. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
FUND DE COMBATE E ERRADICA??O DA POBR NO EST DA PA | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00129 | 13/11/2013 | 115283.05 | 46114.20 | Empenho realizado para convenio com o muncicipio de Boqueirao para conclusao da reforma e Ampliacao do Hospital Muncipal | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
FUND DE COMBATE E ERRADICA??O DA POBR NO EST DA PA | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00130 | 19/11/2013 | 800000.00 | 116486.90 | empenho referente a pagamento do convenio como municipio de queimadas para construcao de policlinica | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
FUND DE COMBATE E ERRADICA??O DA POBR NO EST DA PA | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00131 | 25/11/2013 | 374300.00 | 105180.85 | EMPENHO REALIZADO PARA CONVENIO COM O MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA PARA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00133 | 26/11/2013 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE ACOES DO PACTO SOCIAL NAS CIDADES DE PATOS E SAO MAMEDE | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00134 | 26/11/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE ACOES DO PACTO SOCIAL NAS CIDADES DE PATOS E SAO MAMEDE | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 26/11/2013 | 4853.84 | 4853.84 | VALOR QUE SE EMPNEHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 28/11/2013 | 7436.68 | 7436.68 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00136 | 28/11/2013 | 59061.77 | 59061.77 | Empenho realizado para fazer face ao aos vencimentos do mes de novembro,conforme processo. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00137 | 28/11/2013 | 0.00 | 0.00 | Empenho realizado para fazer face ao decimo terceiro salario | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00140 | 29/11/2013 | 180.00 | 180.00 | Empenho realizado para fazer face ao auxilio alimentacao do mes de novembro de 2013. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00146 | 04/12/2013 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PLEITO DO PACTO SOCIAL DA PARAIBA NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA | 00054959861487 | MANOEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00147 | 04/12/2013 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PLEITO DO PACTO SOCIAL DA PARAIBA NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
FUND DE COMBATE E ERRADICA??O DA POBR NO EST DA PA | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00141 | 04/12/2013 | 100000.00 | 100000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PACTO SOCIAL DA PARAIBA REFERENTE A CONSTRUCAO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI |
FUND DE COMBATE E ERRADICA??O DA POBR NO EST DA PA | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00142 | 04/12/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PACTO SOCIAL DA PARAIBA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL SA DE ANDRAD | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE |
FUND DE COMBATE E ERRADICA??O DA POBR NO EST DA PA | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00143 | 04/12/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIAZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PACTO SOCIAL DA PARAIBA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UNIDADE DE FISIOTERAPIA | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO |
FUND DE COMBATE E ERRADICA??O DA POBR NO EST DA PA | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00144 | 04/12/2013 | 16379.45 | 16379.45 | EMPENHO REALIAZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PACTO SOCIAL DA PARAIBA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM GALPAO | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO |
FUND DE COMBATE E ERRADICA??O DA POBR NO EST DA PA | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00145 | 04/12/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIAZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PACTO SOCIAL DA PARAIBA REFERENTE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE COMUNITARIA | 01612686000134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS |
FUND DE COMBATE E ERRADICA??O DA POBR NO EST DA PA | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00148 | 05/12/2013 | 91000.00 | 91000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PACTO SOCIAL DA PARAIBA REFENTE A REFORMA E AMPLIACAO DO ACUDE POSSE | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 05/12/2013 | 4828.98 | 4828.98 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO 13 SALARIO DE 2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUND DE COMBATE E ERRADICA??O DA POBR NO EST DA PA | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00150 | 06/12/2013 | 16379.46 | 16379.46 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PACTO SOCIAL DA PARAIBA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM GALPAO DE BENEFICIAMENTO DECASTANHAS | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA |
FUND DE COMBATE E ERRADICA??O DA POBR NO EST DA PA | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00151 | 06/12/2013 | 35672.92 | 35672.92 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PACTO SOCIAL DA PARAIBA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE APOIO AOS DEPENDENTES QUIMICOS | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA |
FUND DE COMBATE E ERRADICA??O DA POBR NO EST DA PA | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00153 | 10/12/2013 | 23380.43 | 23380.43 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PACTO SOCIAL DA PARAIBA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO |
FUND DE COMBATE E ERRADICA??O DA POBR NO EST DA PA | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00154 | 10/12/2013 | 62500.00 | 62500.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PACTO SOCIAL DA PARAIBA REFERENTE A AMPLIACAO DO ACUDE CAROA | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA |
FUND DE COMBATE E ERRADICA??O DA POBR NO EST DA PA | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00155 | 17/12/2013 | 160440.00 | 160440.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PACTO SOCIAL DA PARAIBA REFERENTE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL CLOVIS BEZERRA | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
FUND DE COMBATE E ERRADICA??O DA POBR NO EST DA PA | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00156 | 17/12/2013 | 80945.13 | 80945.13 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PACTO SOCIAL DA PARAIBA REFERENTE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI |
FUND DE COMBATE E ERRADICA??O DA POBR NO EST DA PA | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00157 | 17/12/2013 | 100000.00 | 100000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PACTO SOCIAL DA PARAIBA REFERENTE A CONS DE UM CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER | 08701708000181 | PREF MUNICIPAL DE BARRA SAO MIGUEL |
FUND DE COMBATE E ERRADICA??O DA POBR NO EST DA PA | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00158 | 17/12/2013 | 22676.58 | 22676.58 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PACTO SOCIAL DA PARAIBA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | 01612650000150 | PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DO CARIRI |
FUND DE COMBATE E ERRADICA??O DA POBR NO EST DA PA | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00159 | 17/12/2013 | 29712.73 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOPACTO SOCIAL DA PARAIBA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADEISAURA PIRES DO CARMO | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU |
FUND DE COMBATE E ERRADICA??O DA POBR NO EST DA PA | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00160 | 17/12/2013 | 54000.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PACTO SOCIAL DA PARAIBA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM CRAS | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 20/12/2013 | 5177.10 | 5177.10 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE DEZEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUND DE COMBATE E ERRADICA??O DA POBR NO EST DA PA | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 42 | Auxílios | 01 | AMPLIACAO E REFORMA | Dispensa | 00162 | 23/12/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PACTO SOCIAL DA PARAIBA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA POLICLINICA | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00164 | 26/12/2013 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO AUXILIO ALIMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00163 | 26/12/2013 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA AZER FACE AO VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00166 | 26/12/2013 | 59542.32 | 59542.32 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 26/12/2013 | 7351.54 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE RGPS DO MESDE DEZEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 148
Última atualização: 10/06/2024