| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 29/01/2013 | 972436.91 | 972436.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00002 | 29/01/2013 | 190134.57 | 190134.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESDE JANEIRO DE 2013, RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00003 | 29/01/2013 | 34533.58 | 34533.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2013 DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00004 | 29/01/2013 | 27522.30 | 27522.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, RELATIVO A PESSOAL DESTACONTROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00005 | 29/01/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PROVISAO DO 13o SA-LARIO COTA JANEIRO 2013 DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL ATIVO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00006 | 30/01/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES JANEIRO 2013 CONFORME PROCESSO. | 00006834924469 | NATHAN LUAN DA COSTA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00007 | 30/01/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES JANEIRO 2013 CONFORME PROCESSO. | 00008133481457 | LETICIA CLAUDINO MOREIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00008 | 30/01/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES JANEIRO 2013 CONFORME PROCESSO. | 00007942295494 | EDILANE CRISTINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00009 | 30/01/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES JANEIRO 2013 CONFORME PROCESSO. | 00007670902418 | KELSON ARAGAO COSTA DAS CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00010 | 30/01/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES JANEIRO 2013 CONFORME PROCESSO. | 00006219905407 | SUENYA NATHALYA CORTEZ QUEIROZ NASCIMENT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00011 | 30/01/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES JANEIRO 2013 CONFORME PROCESSO. | 00008295886479 | AMANDA SANTOS LIMA DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00012 | 30/01/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES JANEIRO 2013 CONFORME PROCESSO. | 00007139460400 | DAVI JONATAS CUNHA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00013 | 30/01/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES JANEIRO 2013 CONFORME PROCESSO. | 00001442094460 | EMMANUELLA ARRUDA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00014 | 30/01/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES JANEIRO 2013 CONFORME PROCESSO. | 00005794656409 | NORMANDA BRANDINY GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00015 | 30/01/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES JANEIRO 2013 CONFORME PROCESSO. | 00008027341469 | MARIA SIMONE NASCIMENTO CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00016 | 30/01/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES JANEIRO 2013 CONFORME PROCESSO. | 00007401910470 | JOSE ROBERIO DANTAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00017 | 30/01/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES JANEIRO 2013 CONFORME PROCESSO. | 00006594847490 | LUANNA PRISCILLA GUILHERME SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00018 | 30/01/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES JANEIRO 2013 CONFORME PROCESSO. | 00007327059407 | DANIEL MIRANDA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00019 | 30/01/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES JANEIRO 2013 CONFORME PROCESSO. | 00008472976408 | KAIO ALIGHIERI NUNES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00020 | 31/01/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR DE ADIANTAMENTO EM FACE ERRO EM PROCESSAMENTO DA FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRODE 2013, DESTA CONTROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00021 | 04/02/2013 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM MA-NUTENCAO DO SISTEMA GESTOR DECOMPRAS DA CENTRAL DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAI-BA REFERENTE AO CONTRATO 07/12RELATIVO AO MES JANEIRO 2013 CONFORME PROCESSO. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00022 | 04/02/2013 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE OITO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARTA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DEJANEIRO DE 2013 CONF. PROCESSO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00023 | 04/02/2013 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM MA-NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA DO ELEVADOR B MARCA ATLAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO REFERENTE AO MES JANEIRODE 2013 CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00024 | 04/02/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM ATECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES JANEIRODE 2013 CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00025 | 04/02/2013 | 113.86 | 113.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONF.PROC. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00027 | 05/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR AU-DITOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME PROCESSO. | 00063112566491 | JONATAS MOURA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00026 | 05/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA MONITORAMENTO NA JUNTA COMERCIAL DA PB-JUCEPCAMPINA GRANDE-PB OS 008/2013 CONFORME PROCESSO. | 00016078993453 | OSMAR BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 05/02/2013 | 3080.00 | 3080.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE TALOES DE VALES REFEICOES ATRAVES DA ATA 125/ 2012, PARA ATENDER A ESTE OR- GAO CONFORME PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00030 | 05/02/2013 | 357.60 | 357.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DESPESA COMRENOVACAO DE UMA ASSINATURA DOJORNAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 26/01/2013 A 26/01/2014 CONFORME PROCESSO. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00028 | 05/02/2013 | 146.84 | 146.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUSICAO DE CERTIFICADO DIGI- TAL ELETRONICO PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00031 | 08/02/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DESPESA COMASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO PERIODO DE 30/01/2013 A 30/01/2014 CONF.PROC. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00032 | 19/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO PERIO-CO DE RECESSO CONF. PROCESSO. | 00001442094460 | EMMANUELLA ARRUDA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00033 | 19/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO PERIO-DO DE RECESSO CONF. PROCESSO. | 00007139460400 | DAVI JONATAS CUNHA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00034 | 19/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO PERIO-DO DE RECESSO CONF. PROCESSO. | 00005794656409 | NORMANDA BRANDINY GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00035 | 19/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO PERIO-DO DE RECESSO CONF. PROCESSO. | 00007401910470 | JOSE ROBERIO DANTAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00036 | 19/02/2013 | 90.74 | 90.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIA-RIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00037 | 22/02/2013 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 1.1/2(UMA EMEIA)DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO COM GESTORES DO PROGRAMA DE REES- TRUTURACAO E AJUSTE FISCAL DOSESTADOS EM BRASILIA/DF CONFOR-ME PROCESSO. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00038 | 22/02/2013 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 1.1/2(UMA EMEIA)DIARIAS AO SERVIDOR PARA ASSESSORAR O GESTOR DO PAF/PB NO SEMINARIO COM GESTORES DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS CON- FORME PROCESSO. | 00044159838472 | JOSE SABINO PEREIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00039 | 25/02/2013 | 701.05 | 701.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDERA ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00040 | 26/02/2013 | 112.79 | 112.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2013 CONF. PROCESSO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00055 | 26/02/2013 | 1021710.76 | 1021710.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGEMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS EPESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00056 | 26/02/2013 | 26447.05 | 26447.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2013, RELATIVO A PESSOAL DESTACONTROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00057 | 26/02/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PROVISAO DO 13o SA-LARIO COTA FEVEREIRO 2013 DES-TA CONTROLADORIA, REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL ATIVO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00060 | 26/02/2013 | 178772.12 | 178772.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESFEVEREIRO DE 2013, RELATIVO AOPESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00041 | 26/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2013 CONFORME PROCESSO | 00006834924469 | NATHAN LUAN DA COSTA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00042 | 26/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2013 CONFORME PROCESSO | 00008133481457 | LETICIA CLAUDINO MOREIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00043 | 26/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2013 CONFORME PROCESSO | 00007942295494 | EDILANE CRISTINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00044 | 26/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2013 CONFORME PROCESSO | 00007670902418 | KELSON ARAGAO COSTA DAS CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00045 | 26/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2013 CONFORME PROCESSO | 00006219905407 | SUENYA NATHALYA CORTEZ QUEIROZ NASCIMENT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00046 | 26/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2013 CONFORME PROCESSO | 00008295886479 | AMANDA SANTOS LIMA DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00047 | 26/02/2013 | 135.60 | 135.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2013 CONFORME PROCESSO | 00007139460400 | DAVI JONATAS CUNHA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00048 | 26/02/2013 | 135.60 | 135.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2013 CONFORME PROCESSO | 00001442094460 | EMMANUELLA ARRUDA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00049 | 26/02/2013 | 135.60 | 135.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2013 CONFORME PROCESSO | 00005794656409 | NORMANDA BRANDINY GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00050 | 26/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2013 CONFORME PROCESSO | 00008027341469 | MARIA SIMONE NASCIMENTO CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00051 | 26/02/2013 | 248.60 | 248.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2013 CONFORME PROCESSO | 00007401910470 | JOSE ROBERIO DANTAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00052 | 26/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2013 CONFORME PROCESSO | 00006594847490 | LUANNA PRISCILLA GUILHERME SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00053 | 26/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2013 CONFORME PROCESSO | 00007327059407 | DANIEL MIRANDA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00054 | 26/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2013 CONFORME PROCESSO | 00008472976408 | KAIO ALIGHIERI NUNES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 27/02/2013 | 303.85 | 303.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE 103(CENTO E TRES)GARRAFOES DE 20(VINTE)LITROS DE AGUA MINERAL ATRAVES DA ATA067/2012 PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00062 | 04/03/2013 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM MA-NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA DO ELEVADOR B, MARCA ATLAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2013 CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00063 | 04/03/2013 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE OITO MAQUINAS FOTOCO-PIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO 2013 CONF. PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00064 | 04/03/2013 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM MA-NUTENCAO DO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS DA CENTRAL DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAI-BA REFERENTE AO CONTRATO 07/12RELATIVO AO MES FEVEREIRO 2013CONFORME PROCESSO. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00065 | 04/03/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2013 CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 05/03/2013 | 1035.00 | 1035.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE DESPESA COM A-QUISICAO DE QUINZE CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTOE TRINTA E DUAS COLUNAS, ATRA-VES DA ATA 158/2012, PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO. | 07296482000118 | NIT-FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00068 | 07/03/2013 | 499.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE UM DISCO RIGIDO INTERNO DE 2 TERABYTES(HD 2TB)PARA ATENDER A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO. | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00067 | 07/03/2013 | 2320.72 | 2320.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DOS SRs. JOSE DE SOUSA DANTAS E JOSE SABINO PEREIRA FILHO CONFORME PROCESSO. FAT-4008055 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00069 | 12/03/2013 | 542.40 | 542.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2013 CONFORME PROCESSO | 00007991590429 | MANOEL VICTOR BENEVIDES AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00070 | 12/03/2013 | 542.40 | 542.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2013 CONFORME PROCESSO | 00008545802471 | IGOR JOSE DANTAS VASCONCELOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00071 | 12/03/2013 | 542.40 | 542.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2013 CONFORME PROCESSO | 00006438034401 | ARTHUR GUSTAVO ROSENDO DE PAULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00072 | 12/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2013 CONFORME PROCESSO | 00007403126424 | FERNANDA SERAFIM DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00073 | 12/03/2013 | 406.80 | 406.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2013 CONFORME PROCESSO | 00007403126424 | FERNANDA SERAFIM DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00074 | 15/03/2013 | 84.52 | 84.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2013 CONF. PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 15/03/2013 | 64.90 | 64.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE 22(VINTE E DOIS) GARRAFOES DE 20(VINTE)LITROS DE AGUA MINERAL ATRAVES DA ATA067/2012 PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00077 | 19/03/2013 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA)DIARIAS A CONTADORA GERALDO ESTADO PARA PARTICIPAR DA 11a REUNIAO DO GRUPO DE TRABA-LHO CONTABILIDADE - GEFIN EM BRASILIA-DF CONFORME PROCESSO. | 00014217848404 | MARIA ELIANE VIEIRA PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00078 | 19/03/2013 | 346.00 | 346.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00076 | 19/03/2013 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA)DIARIAS AO CONSULTOR TEC-NICO DO GOVERNO PARA PARTICI- PAR DA XXXVI REUNIAO ORDINARIADO GEFIN EM BRASILIA-DF CONFORME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00079 | 19/03/2013 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS A MARCIO ALBU-QUERQUE LACET PARA REPRESENTARO GESTOR DO PAF NO III FORUM INTERESTADUAL DE REGULARIDADE JURIDICA,FISCAL,ECONOMICO-FI- NANCEIRO E ADMINISTRATIVO EM SALVADOR-BA CONFORME PROCESSO. | 00002749344425 | MARCIO DE ALBUQUERQUE LACET |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 21/03/2013 | 462.00 | 462.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (ACUCAR REFINADO ACONDICIONADO EM PACTS DE 1(UM) KG)PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00081 | 22/03/2013 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE 2(DUAS) CAIXAS DEFORMULARIOS CONTINUOS 132(CEN-TO E TRINTA E DUAS COLUNAS) P/ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00082 | 25/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE DESPESA COM A-QUISICAO DE DEZ ADAPTADORES DETOMADAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00083 | 26/03/2013 | 1021083.29 | 1021083.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013 VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00084 | 26/03/2013 | 23541.67 | 23541.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES MARCO DE 2013, RELATIVO A PESSOAL DESTA CON- TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00086 | 26/03/2013 | 176897.05 | 176897.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESMARCO DE 2013, RELATIVO AO PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00087 | 26/03/2013 | 352.47 | 352.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO MES DE MARCO 2013 DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00088 | 26/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMARCO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00008133481457 | LETICIA CLAUDINO MOREIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00089 | 26/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMARCO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00006834924469 | NATHAN LUAN DA COSTA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00090 | 26/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMARCO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00007942295494 | EDILANE CRISTINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00091 | 26/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMARCO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00007670902418 | KELSON ARAGAO COSTA DAS CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00092 | 26/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMARCO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00006219905407 | SUENYA NATHALYA CORTEZ QUEIROZ NASCIMENT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00093 | 26/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMARCO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00008295886479 | AMANDA SANTOS LIMA DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00094 | 26/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMARCO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00006438034401 | ARTHUR GUSTAVO ROSENDO DE PAULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00095 | 26/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMARCO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00007403126424 | FERNANDA SERAFIM DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00096 | 26/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMARCO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00008545802471 | IGOR JOSE DANTAS VASCONCELOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00097 | 26/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMARCO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00008027341469 | MARIA SIMONE NASCIMENTO CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00098 | 26/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMARCO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00007991590429 | MANOEL VICTOR BENEVIDES AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00099 | 26/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMARCO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00006594847490 | LUANNA PRISCILLA GUILHERME SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00100 | 26/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMARCO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00007327059407 | DANIEL MIRANDA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00101 | 26/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMARCO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00008472976408 | KAIO ALIGHIERI NUNES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00102 | 26/03/2013 | 474.60 | 474.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMARCO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00009547516477 | FRANCOIS BRAGA DE AZEVEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00103 | 26/03/2013 | 474.60 | 474.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMARCO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00005464816470 | JOAO PAULO SILVA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 27/03/2013 | 77.40 | 77.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE ATRAVES DA ATA 158/2012 PARA ATENDER A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 27/03/2013 | 144.11 | 144.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE ATRAVES DA ATA 158/2012 PARA ATENDER A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 27/03/2013 | 2255.70 | 2255.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE ATRAVES DA ATA 158/2012 PARA ATENDER A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO. | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 27/03/2013 | 59.04 | 59.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE ATRAVES DA ATA 158/2012 PARA ATENDER A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 27/03/2013 | 62.40 | 62.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE ATRAVES DA ATA 158/2012 PARA ATENDER A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 27/03/2013 | 144.22 | 144.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE ATRAVES DA ATA 158/2012 PARA ATENDER A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 27/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE ATRAVES DA ATA 158/2012 PARA ATENDER A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO. | 14270646000101 | SD COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00111 | 27/03/2013 | 794.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00112 | 01/04/2013 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM MA-NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA DO ELEVADOR B, MARCA ATLAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO REFERENTE AO MES MARCO DE 2013 CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00113 | 01/04/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES MARCO DE 2013 CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00115 | 02/04/2013 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM MA-NUTENCAO DO SISTEMA GESTOR DECOMPRAS DA CENTRAL DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAI-BA REFERENTE AO CONTRATO 07/12RELATIVO AO MES MARCO DE 2013 CONFORME PROCESSO. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00116 | 02/04/2013 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE OITO MAQUINAS FOTOCO-PIADORAS PARA ATENDER A ESTEORGAO REFERENTE A PARCELA DEMARCO 2013, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 02/04/2013 | 217.00 | 217.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DESPESA COMREPOSICAO DE TONER 3428 P/ MA-QUINA XEROX INSTALADA NA CONTADORIA, CONFORME PROCESSO. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00117 | 03/04/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 03/04/2013A 17/05/2013 CONFORME PROCESSO | 00020283199415 | SERGIO FARIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00118 | 03/04/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 03/04/2013 A 17/05/2013 CONF PROC | 00020283199415 | SERGIO FARIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00121 | 04/04/2013 | 422.97 | 422.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/SSA/JPA EM FAVOR DO Sr MARCIO ALBUQUERQUE LACET CONFORMEPROCESSO. FAT - 005708 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00124 | 04/04/2013 | 469.00 | 469.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 15, 21 E 22/03/2013, PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00125 | 04/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE 02(DOIS)BEBEDOUROSTIPO GELAGUA, PARA ATENDER A ESTE ORGAO COFORME PROCESSO. | 70120662000423 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00126 | 04/04/2013 | 730.00 | 730.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMREPOSICAO DE CARGA NOS EXTINTORES DE PROPRIEDADE DESTE ORGAOCONFORME PROCESSO. | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00127 | 04/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (CAFE) PARA ATENDER A ES-TE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 03972119000114 | COMERCIAL MENDONCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00119 | 04/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 1/2(MEIA) DIARIA AO AUDITOR PARA INSPECAO DE OBRAS DO CANAL ACAUA-ARACAGI/ PB CONFORME PROCESSO. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00120 | 04/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 1/2(MEIA) DIARIA AO AUDITOR PARA INSPECAO DE OBRAS DO CANAL ACAUA-ARACAGI/ PB CONFORME PROCESSO. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00122 | 04/04/2013 | 1123.78 | 1123.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO Sr GILMAR MARTINS SANTIAGO CONFORMEPROCESSO. FAT - 4008764 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00123 | 04/04/2013 | 1322.88 | 1322.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO Sra MARIA ELIANE PEIXOTO CONFORME PROCESSO. FAT - 4008701 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00130 | 05/04/2013 | 495.50 | 495.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE MAT. DE HIGIENECONSERVACAO E LIMPEZA PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONF PROC. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00131 | 05/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE MAT. DE HIGIENECONSERVACAO E LIMPEZA PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONF PROC. | 15417077000139 | VIA NORDESTE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00129 | 05/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE MAT. DE HIGIENECONSERVACAO E LIMPEZA PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONF PROC. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00128 | 05/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE MATERIA DE HIGIENECONSERVACAO E LIMPEZA PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONF PROC. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00133 | 10/04/2013 | 1240.00 | 1240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (CAFE) PARA ATENDER A ES-TE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 07925406000124 | CEREALISTA OITIZEIRO COM. ALIM. BEB.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00134 | 10/04/2013 | 344.65 | 344.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE DESPESA COM A-QUISICAO DE 113(CENTO E TREZE)GARRAFOES DE 20(VINTE) LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00140 | 11/04/2013 | 941.00 | 941.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A- QUISICAO DE MATERIAL DE HIGIE-NE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00136 | 11/04/2013 | 778.00 | 778.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE 02(DOIS)BEBEDOUROSTIPO GELAGUA, PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00138 | 11/04/2013 | 1344.30 | 1344.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE MATERIAL DE HIGIE-NE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFOME PROCESSO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00141 | 16/04/2013 | 235.91 | 235.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE AO MES MARCO 2013 CONFORME PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00142 | 16/04/2013 | 153.00 | 153.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 26/02/2013, PARA ATENDER A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00143 | 16/04/2013 | 1175.00 | 1175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 28/02 E 01,07 E 13/03/2013, PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00144 | 17/04/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPAGAMENTO DE RENOVACAO DE ASSINATURA ELETRONICA DO DIARIO O-FICIAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00145 | 23/04/2013 | 5015.23 | 5015.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE INPC,MULTA E JUROS REFERENTE A TRANSFERENCIA DA PBPREV SEGURADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013 DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00146 | 23/04/2013 | 10030.49 | 10030.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE INPC,MULTA E JUROS REFERENTE A TRANSFERENCIA DA PBPREV PATRO-NAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013 DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00147 | 25/04/2013 | 1048686.01 | 1048686.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00149 | 25/04/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2013, RELATIVO A PESSOAL DESTA CON- TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00150 | 25/04/2013 | 1291.87 | 1291.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013 DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00154 | 25/04/2013 | 173884.79 | 173884.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESABRIL DE 2013, RELATIVO AO PESSOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00153 | 25/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE DEZ ADAPTADORES DETOMADAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00155 | 25/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEABRIL 2013, CONFORME PROCESSO. | 00006594847490 | LUANNA PRISCILLA GUILHERME SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00156 | 25/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEABRIL 2013, CONFORME PROCESSO. | 00008133481457 | LETICIA CLAUDINO MOREIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00157 | 25/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEABRIL 2013, CONFORME PROCESSO. | 00006834924469 | NATHAN LUAN DA COSTA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00158 | 25/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEABRIL 2013, CONFORME PROCESSO. | 00007942295494 | EDILANE CRISTINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00159 | 25/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEABRIL 2013, CONFORME PROCESSO. | 00007670902418 | KELSON ARAGAO COSTA DAS CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00160 | 25/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEABRIL 2013, CONFORME PROCESSO. | 00006219905407 | SUENYA NATHALYA CORTEZ QUEIROZ NASCIMENT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00161 | 25/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEABRIL 2013, CONFORME PROCESSO. | 00006438034401 | ARTHUR GUSTAVO ROSENDO DE PAULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00162 | 25/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEABRIL 2013, CONFORME PROCESSO. | 00007403126424 | FERNANDA SERAFIM DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00163 | 25/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEABRIL 2013, CONFORME PROCESSO. | 00008027341469 | MARIA SIMONE NASCIMENTO CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00164 | 25/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEABRIL 2013, CONFORME PROCESSO. | 00007991590429 | MANOEL VICTOR BENEVIDES AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00165 | 25/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEABRIL 2013, CONFORME PROCESSO. | 00007327059407 | DANIEL MIRANDA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00166 | 25/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEABRIL 2013, CONFORME PROCESSO. | 00008472976408 | KAIO ALIGHIERI NUNES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00167 | 25/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEABRIL 2013, CONFORME PROCESSO. | 00009547516477 | FRANCOIS BRAGA DE AZEVEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00168 | 25/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEABRIL 2013, CONFORME PROCESSO. | 00005464816470 | JOAO PAULO SILVA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00169 | 25/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEABRIL 2013, CONFORME PROCESSO. | 00008295886479 | AMANDA SANTOS LIMA DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00170 | 25/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEABRIL 2013, CONFORME PROCESSO. | 00008545802471 | IGOR JOSE DANTAS VASCONCELOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00151 | 25/04/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DO AUXI-LIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGA-MENTO ABRIL 2013 DA CONTROLA- DORIA GERAL DO ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00171 | 29/04/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO NO SINAOP A SER REALIZADO EM VITORIA /ES NO PERIODO DE 13 A17 DE MAIO DE 2013 CONFORME PROCESSO. PARTICIPANTE:TIBIRICA PAIVA BARBOSA | 04716733000188 | INST BRASILEIRO DE AUDITORIA OBRAS PUBLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00172 | 29/04/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO NO SINAOP A SER REALIZADO EM VITORIA /ES NO PERIODO DE 13 A17 DE MAIO DE 2013 CONFORME PROCESSO. PARTICIPANTE: ANA AMELIA VINA-GRE NEIVA | 04716733000188 | INST BRASILEIRO DE AUDITORIA OBRAS PUBLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00173 | 29/04/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO NO SINAOP A SER REALIZADO EM VITORIA /ES NO PERIODO DE 13 A17 DE MAIO DE 2013 CONFORME PROCESSO. PARTICIPANTE:EUDES MOACIR TOS-CANO JUNIOR | 04716733000188 | INST BRASILEIRO DE AUDITORIA OBRAS PUBLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00174 | 29/04/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO NO SINAOP A SER REALIZADO EM VITORIA /ES NO PERIODO DE 13 A17 DE MAIO DE 2013 CONFORME PROCESSO. PARTICIPANTE:SONIA MARIA PENNADA GAMA CAMACHO | 04716733000188 | INST BRASILEIRO DE AUDITORIA OBRAS PUBLI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00175 | 30/04/2013 | 2125.00 | 2125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE FITAS PARA IM-PRESSORAS MATRICIAL OKIDATA PACEMARK 4410 E MATRICIAL DFX 5000/8000 PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 03746938000143 | STAPLES BRASIL COM DE MAT DE ESC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 30/04/2013 | 1400.00 | 1400.00 | valor ref adiantamentos diver-sos na folha de pessoal abr/13 | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00177 | 02/05/2013 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CURSO DE DESONERACAO A FO- LHA DE PAGAMENTO A SER REALIZADO NO DIA 15/05/2013 EM JOAO PESSOA/PB CONFORME PROCESSO. PARTICIPANTES: AUREA BUSTORFF F. QUINTAO, CLAUDETE SOARES TAVARES, GLEYDSON FARIAS BRONZEADO. | 07408447000143 | AGF CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00178 | 03/05/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM ATECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES ABRIL DE 2013 CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00179 | 07/05/2013 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE OITO MAQUINAS FOTOCO-PIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE ABRIL 2013, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00180 | 07/05/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 05 E 09/04/2013, PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00181 | 08/05/2013 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 5.1/2(CINCO E MEIA)DIARIAS AO AUDITOR P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO BAN-CO MUNDIAL SOBRE ESTRATEGIA DEGESTAO DE DIVIDA PARA GOVERNOSSUBNACIONAIS EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00182 | 08/05/2013 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 5.1/2(CINCO E MEIA)DIARIAS A AUDITORA P/ PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE OBRAS PUBLICAS-SINAOP EM VITORIA/ES CONFORME PROCESSO. | 00029917476415 | ANA AMELIA VINAGRE NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00183 | 08/05/2013 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 5.1/2(CINCO E MEIA)DIARIAS AO AUDITOR P/ PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE OBRAS PUBLICAS-SINAOP EM VITORIA/ES CONFORME PROCESSO. | 00065914597404 | EUDES MOACIR TOSCANO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00184 | 08/05/2013 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 5.1/2(CINCO E MEIA)DIARIAS A AUDITORA P/ PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE OBRAS PUBLICAS-SINAOP EM VITORIA/ES CONFORME PROCESSO. | 00000824895215 | SONIA MARIA PENHA DA GAMA CAMACHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00185 | 08/05/2013 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 5.1/2(CINCO E MEIA)DIARIAS AO AUDITOR P/ PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE OBRAS PUBLICAS-SINAOP EM VITORIA/ES CONFORME PROCESSO. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00186 | 13/05/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE CONTABILIDADE DOESTADO - SIAF(NATURAL/ADABAS) CONFORME PROCESSO. | 00078966159400 | GENARIO BARBOSA DE VASCONCELOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00187 | 14/05/2013 | 28557.67 | 28557.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2013, RELATIVO A PESSOAL DESTA CON- TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00188 | 14/05/2013 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA C/ INSSPATRONAL REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A CONTADORIA GERAL DO ESTADO/SIAF POR GENARIO BARBOSA DE VASCONCELOS JUNIOR CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00189 | 14/05/2013 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM MA-NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA DO ELEVADOR B, MARCA ATLAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2013 CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00190 | 14/05/2013 | 93.42 | 93.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE AO MES ABRIL 2013 CONFORME PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00191 | 16/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEABRIL 2013, CONFORME PROCESSO. | 00008952465466 | HENRIQUE RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00193 | 17/05/2013 | 1365.00 | 1365.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 3.1/2(TRES E MEIA)DIARIAS A SERVIDORA PARA REPRESENTAR A CONTADORA GERAL DO ESTADO NA REUNIAO DO GTCON EM BRASILIA/DF CONFORME PRO- CESSO. | 00042483808468 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00194 | 17/05/2013 | 1365.00 | 1365.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 3.1/2(TRES E MEIA)DIARIAS A SERVIDORA PARA REPRESENTAR A CONTADORA GERAL DO ESTADO NA REUNIAO DO GTREL EM BRASILIA/DF CONFORME PRO- CESSO. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00192 | 17/05/2013 | 2475.00 | 2475.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 5.1/2(CINCO E MEIA)DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO GTCON E GTREL EM BRASILIA/DF CON-FORME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00195 | 20/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE SERVIDOR HP PROLIANT ML310E GEN8 XEON E MEMORI-AS 4GB DDR3 KVR1333 KINGSTON CONFORME PROCESSO. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00197 | 20/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE SERVIDOR HP PROLIANT ML310E GEN8 XEON E MEMORI-AS 4GB DDR3 KVR1333 KINGSTON CONFORME PROCESSO. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00201 | 23/05/2013 | 24766.99 | 24766.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES MAIO DE 2013, RELATIVO A PESSOAL DESTA CON- TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00202 | 23/05/2013 | 173560.75 | 173560.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESMAIO DE 2013, RELATIVO AO PES-SOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00198 | 23/05/2013 | 1010255.50 | 1010255.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 VEN CIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00199 | 23/05/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DO AUXI-LIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGA-MENTO MAIO 2013 DA CONTROLADO-RIA GERAL DO ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00204 | 24/05/2013 | 6220.00 | 6220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE 02(DOIS) SERVIDO-RES CORPORATIVOS COM CONFIGURACAO DE 8GB DE MEMORIA RAM, PA-RA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00205 | 24/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMAIO 2013, CONFORME PROCESSO, | 00008133481457 | LETICIA CLAUDINO MOREIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00206 | 24/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMAIO 2013, CONFORME PROCESSO, | 00006834924469 | NATHAN LUAN DA COSTA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00207 | 24/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMAIO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00007942295494 | EDILANE CRISTINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00208 | 24/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMAIO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00008882412407 | GEOVANNE DE LIMA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00209 | 24/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMAIO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00006219905407 | SUENYA NATHALYA CORTEZ QUEIROZ NASCIMENT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00210 | 24/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMAIO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00008295886479 | AMANDA SANTOS LIMA DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00211 | 24/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMAIO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00006438034401 | ARTHUR GUSTAVO ROSENDO DE PAULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00212 | 24/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMAIO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00007403126424 | FERNANDA SERAFIM DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00213 | 24/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMAIO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00008545802471 | IGOR JOSE DANTAS VASCONCELOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00214 | 24/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMAIO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00008027341469 | MARIA SIMONE NASCIMENTO CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00215 | 24/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMAIO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00007991590429 | MANOEL VICTOR BENEVIDES AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00216 | 24/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMAIO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00008952465466 | HENRIQUE RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00217 | 24/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMAIO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00007327059407 | DANIEL MIRANDA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00218 | 24/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMAIO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00008472976408 | KAIO ALIGHIERI NUNES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00219 | 24/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMAIO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00009547516477 | FRANCOIS BRAGA DE AZEVEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00220 | 24/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEMAIO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00005464816470 | JOAO PAULO SILVA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00221 | 31/05/2013 | 2820.00 | 2820.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A- QUISICAO DE UMA BOMBA SCHNEI- DER ME-AL 23100V 10CV TRIFASI-CO 4V 60HZ CONFORME PROCESSO. | 17921268000169 | ANCORA COM.E SERVICOS DE BOMBAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00222 | 03/06/2013 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM MA-NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA DO ELEVADOR B, MARCA ATLAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO REFERENTE AO MES MAIO DE2013 CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00223 | 03/06/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM ATECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES DE MAIODE 2013 CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00224 | 03/06/2013 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE OITO MAQUINAS FOTOCO-PIADORAS PARA ATENDER A ESTEORGAO REFERENTE A PARCELA DE MAIO 2013, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00225 | 03/06/2013 | 251.20 | 251.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE MATERIAL DE CONSERVACAO HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONF.PROC. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00226 | 03/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA MATRICIAL EPSON DFX8000 E OKIDATA PACEMAK4410 CONFORME PROCESSO. | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAP E TEL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00227 | 04/06/2013 | 580.00 | 580.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA MATRICIAL FX2180 CONFORMEPROCESSO. | 10498617000132 | JF CARTUCHOS LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00228 | 06/06/2013 | 5960.00 | 5960.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE 02(DOIS)CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT COM CA-PACIDADE PARA TRINTA MIL BTUS CONFORME PROCESSO. | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00229 | 06/06/2013 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE 05(CINCO)ESTABILI-ZADORES DE 5000V, POTENCIA DE SAIDA 500W, TENSAO DE ENTRADA 220V OU BIVOLT 110/220V CONFORME PROCESSO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00230 | 10/06/2013 | 288.00 | 288.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 05 E 14/05/2013, PARA ATENDER A ESTE OR- GAO CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 11/06/2013 | 971.08 | 971.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO Sr LE-TACIO TENORIO GUEDES JUNIOR CONFORME PROCESSO. FAT - 4009860 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00233 | 11/06/2013 | 362206.24 | 362206.24 | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMEN-TO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO JUNHO DE 2013, VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXA PESSOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00235 | 12/06/2013 | 244.00 | 244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE 80(OITENTA) GARRA-FOES DE 20(VINTE) LITROS DE A-GUA MINERAL PARA ATENDER A ES-TE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00234 | 12/06/2013 | 114.63 | 114.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIA-RIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO COFORME PROCESSO. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00236 | 13/06/2013 | 462.94 | 462.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO MES DE MAIO DE2013 CONFORME PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00237 | 19/06/2013 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE 02(DOIS) CONDICIONADORES DE AR SPLIT DE 30000(TRINTA MIL)BTUSPARA ATENDER A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO, | 14309415000156 | CHILLEER SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00253 | 26/06/2013 | 1000438.20 | 1000438.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA RFEREN-TE AO MES JUNHO DE 2013 VEN- CIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00254 | 26/06/2013 | 25066.19 | 25066.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2013, RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00255 | 26/06/2013 | 173650.66 | 173650.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESJUNHO DE 2013, RELATIVO AO PESSOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00256 | 26/06/2013 | 1291.87 | 1291.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013 DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00257 | 26/06/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DO AUXI-LIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGA-MENTO JUNHO 2013 DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00238 | 26/06/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIORELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJUNHO 2013,CONFORME PROCESSO. | 00008133481457 | LETICIA CLAUDINO MOREIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00239 | 26/06/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIORELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJUNHO 2013,CONFORME PROCESSO. | 00006834924469 | NATHAN LUAN DA COSTA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00240 | 26/06/2013 | 226.00 | 226.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIORELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJUNHO 2013,CONFORME PROCESSO. | 00007942295494 | EDILANE CRISTINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00241 | 26/06/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIORELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJUNHO 2013,CONFORME PROCESSO. | 00008882412407 | GEOVANNE DE LIMA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00242 | 26/06/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIORELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJUNHO 2013,CONFORME PROCESSO. | 00006219905407 | SUENYA NATHALYA CORTEZ QUEIROZ NASCIMENT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00243 | 26/06/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIORELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJUNHO 2013,CONFORME PROCESSO. | 00008295886479 | AMANDA SANTOS LIMA DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00244 | 26/06/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIORELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJUNHO 2013,CONFORME PROCESSO. | 00006438034401 | ARTHUR GUSTAVO ROSENDO DE PAULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00245 | 26/06/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIORELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJUNHO 2013,CONFORME PROCESSO. | 00008545802471 | IGOR JOSE DANTAS VASCONCELOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00246 | 26/06/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIORELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJUNHO 2013,CONFORME PROCESSO. | 00008027341469 | MARIA SIMONE NASCIMENTO CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00247 | 26/06/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIORELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJUNHO 2013,CONFORME PROCESSO. | 00007991590429 | MANOEL VICTOR BENEVIDES AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00248 | 26/06/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIORELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJUNHO 2013,CONFORME PROCESSO. | 00008952465466 | HENRIQUE RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00249 | 26/06/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIORELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJUNHO 2013,CONFORME PROCESSO. | 00007327059407 | DANIEL MIRANDA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00250 | 26/06/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIORELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJUNHO 2013,CONFORME PROCESSO. | 00008472976408 | KAIO ALIGHIERI NUNES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00251 | 26/06/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIORELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJUNHO 2013,CONFORME PROCESSO. | 00009547516477 | FRANCOIS BRAGA DE AZEVEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00252 | 26/06/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIORELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJUNHO 2013,CONFORME PROCESSO. | 00005464816470 | JOAO PAULO SILVA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00258 | 02/07/2013 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM MA-NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA DO ELEVADOR B, MARCA ATLAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2013 CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00259 | 02/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2013 CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00260 | 02/07/2013 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE OITO MAQUINAS FOTOCO-PIADORAS PARA ATENDER A ESTEORGAO REFERENTE A PARCELA DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00261 | 02/07/2013 | 1147.00 | 1147.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE 02(DOIS) DISCO RI-GIDO(HD)EXTERNO DE 1TB E 1(UM)DISCO RIGIDO INTERNO DE 2TB PARA ATENDER A ESTA CONTROLADO-RIA CONFORME PROCESSO. | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00265 | 04/07/2013 | 459.00 | 459.00 | VALOE EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE 10(DEZ) PERFURADO-RES METALICOS C/ CAPACIDADE P/PERFURAR 40 LT, CONFORME PROCESSO. | 08371026000158 | WALBER FILIPE BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00266 | 04/07/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE 10(DEZ) REPAROS P/VALVULA HYDRA MODELO LUXO 2520PARA ATENDER A CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00267 | 04/07/2013 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM 10(DEZ)GRAMPEADORES MEDIO DE ME-TAL P/ GRAMPO 26/6 P/ ATENDER A CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00263 | 04/07/2013 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE 01(UM) ROTEADOR SEM FIO 300MBPS,PARA ATENDER AESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00264 | 04/07/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAODA FOPAG DE JUNHO DE 2013 DOSSERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00262 | 04/07/2013 | 329.40 | 329.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE 108(CENTO E OITO) GARRAFOES DE 20(VINTE) LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00268 | 08/07/2013 | 47.88 | 47.88 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 08/07/2013 A 21/08/2013 CONF.PROC | 00023711329420 | NORMANDO FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00269 | 08/07/2013 | 178.89 | 178.89 | VALOE EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO P/ ATENDER A ESTEORGAO NO PERIODO DE 08/07/2013A 21/08/2013 CONFORME PROCESSO | 00023711329420 | NORMANDO FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00270 | 10/07/2013 | 828.88 | 828.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGTO DE 01(UM)REFRIGERADOR ROC29 220V BR011000305 ESMALTEC, DE COR BRANCA COM UMA PORTA 245 L PARA ATEN-DER A CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00271 | 11/07/2013 | 22.05 | 22.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO MES JUNHO DE2013 CONFORME PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00272 | 24/07/2013 | 422.00 | 422.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIALDO ESTADO NOS DIAS 09,10 E 11/2013, PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00277 | 26/07/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PROVISAO DO 13o SA-LARIO COTA JULHO 2013 DESTACONTROLADORIA, REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL ATIVO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00273 | 26/07/2013 | 1029482.45 | 1029482.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES JULHO 2013, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00274 | 26/07/2013 | 25025.90 | 25025.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES JULHO 2013, RE-LATIVO A PESSOAL DESTA CONTRO-LADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00275 | 26/07/2013 | 176658.08 | 176658.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESJULHO 2013, RELATIVO AO PESSO-AL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00276 | 26/07/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOPAG JULHO DE 2013 DOS SERVIDORES DA CON-TROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00278 | 29/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE A PERIODODE RECESSO, CONFORME PROCESSO. | 00007670902418 | KELSON ARAGAO COSTA DAS CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00279 | 29/07/2013 | 621.50 | 621.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE A PERIODODE RECESSO PROPORCIONAL,CONFORME PROCESSO. | 00007942295494 | EDILANE CRISTINA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00280 | 29/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00008295886479 | AMANDA SANTOS LIMA DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00281 | 29/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00006438034401 | ARTHUR GUSTAVO ROSENDO DE PAULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00282 | 29/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00008882412407 | GEOVANNE DE LIMA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00283 | 29/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00008952465466 | HENRIQUE RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00284 | 29/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00008545802471 | IGOR JOSE DANTAS VASCONCELOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00285 | 29/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00008133481457 | LETICIA CLAUDINO MOREIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00286 | 29/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00007991590429 | MANOEL VICTOR BENEVIDES AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00287 | 29/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00008027341469 | MARIA SIMONE NASCIMENTO CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00288 | 29/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00006834924469 | NATHAN LUAN DA COSTA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00289 | 29/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00006219905407 | SUENYA NATHALYA CORTEZ QUEIROZ NASCIMENT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00290 | 29/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00007327059407 | DANIEL MIRANDA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00291 | 29/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00008472976408 | KAIO ALIGHIERI NUNES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00292 | 29/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00009547516477 | FRANCOIS BRAGA DE AZEVEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00293 | 29/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 062/2010 (CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEJULHO 2013, CONFORME PROCESSO. | 00005464816470 | JOAO PAULO SILVA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 01/08/2013 | 2627.24 | 2627.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DOS SRs. SANTIAGO/GILMAR, LIMA/ERIKA, SOUSA TOSCANO/CLAUDIA MARQUES CONFORME PROCESSO. FAT - 4009614 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 01/08/2013 | 4055.29 | 4055.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS J.PESSOA/VITORIA ES/J.PESSOA EM FAVOR DOS SRs. BARBOSA/TIBIRICA, CAMACHO/SONIA, NEIVA/ANAAMELIA, TOSCANO JUNIOR/EUDES, CONFORME PROCESSO. FAT - 4009752 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00296 | 19/08/2013 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM MA-NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA DO ELEVADOR B, MARCA ATLAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO REFERENTE AO MES JULHO DE 2013 CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00297 | 19/08/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2013 CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00298 | 19/08/2013 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE OITO MAQUINAS FOTOCO-PIADORAS PARA ATENDER A ESTEORGAO, REFERENTE A PARCELA DEJULHO 2013, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00300 | 21/08/2013 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGAMENTO DA DESPESA COM 1.1/2(UMA MEIA) DIARIAS AO SERVIDOR JOSE SABINO PEREIRA FI- LHO P/REPRESENTAR O GESTOR DO PAF/PB EM REUNIAO NA STN EM BRASILIA/DF. | 00044159838472 | JOSE SABINO PEREIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00299 | 21/08/2013 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGAMENTO DA DESPESA COM 1.1/2(UMA MEIA) DIARIAS A CON-TADORA GERAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA STN EM BRASILIA/DF. | 00014217848404 | MARIA ELIANE VIEIRA PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00301 | 22/08/2013 | 86.14 | 86.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00302 | 22/08/2013 | 289.00 | 289.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UM) HD EXTERNOCOM CAPACIDADE DE 1TB, PARA A-TENDER A GERENCIA EXECUTIVA DEAUDITORIA - GEA - CONFORME PROCESSO. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00308 | 27/08/2013 | 36375.00 | 36375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VO AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES AGOSTO 2013. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00306 | 27/08/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA FOPAG AGOSTO DE 2013 DOS SERVIDORES DA CON-TROLADORIA GERAL DO ESTADO CGE | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00303 | 27/08/2013 | 999641.84 | 999641.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES AGOSTO 2013, VENCI-MENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00304 | 27/08/2013 | 25066.19 | 25066.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES AGOSTO 2013, RELATIVO A PESSOAL DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00305 | 27/08/2013 | 176735.08 | 176735.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESAGOSTO 2013, RELATIVO AO PESSOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00309 | 27/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEAGOSTO 2013, CONFORME PROCESSO | 00006438034401 | ARTHUR GUSTAVO ROSENDO DE PAULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00310 | 27/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEAGOSTO 2013, CONFORME PROCESSO | 00007327059407 | DANIEL MIRANDA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00311 | 27/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEAGOSTO 2013, CONFORME PROCESSO | 00009547516477 | FRANCOIS BRAGA DE AZEVEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00312 | 27/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEAGOSTO 2013, CONFORME PROCESSO | 00008882412407 | GEOVANNE DE LIMA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00313 | 27/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEAGOSTO 2013, CONFORME PROCESSO | 00008952465466 | HENRIQUE RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00314 | 27/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEAGOSTO 2013, CONFORME PROCESSO | 00008545802471 | IGOR JOSE DANTAS VASCONCELOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00315 | 27/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEAGOSTO 2013, CONFORME PROCESSO | 00005464816470 | JOAO PAULO SILVA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00316 | 27/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEAGOSTO 2013, CONFORME PROCESSO | 00008472976408 | KAIO ALIGHIERI NUNES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00317 | 27/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEAGOSTO 2013, CONFORME PROCESSO | 00007991590429 | MANOEL VICTOR BENEVIDES AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00318 | 27/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEAGOSTO 2013, CONFORME PROCESSO | 00008027341469 | MARIA SIMONE NASCIMENTO CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00319 | 27/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEAGOSTO 2013, CONFORME PROCESSO | 00006834924469 | NATHAN LUAN DA COSTA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00320 | 27/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEAGOSTO 2013, CONFORME PROCESSO | 00006219905407 | SUENYA NATHALYA CORTEZ QUEIROZ NASCIMENT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00321 | 28/08/2013 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGAMENTO DA DESPESA COMTRANSFERENCIA DE MOVEIS, EQUI-PAMENTOS E UTENSILIOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CGE(AV EPITACIO PESSOA) PARA A SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS(CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO) CON-FORME PROCESSO. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00324 | 02/09/2013 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DO ELEVADOR B MARCA ATLASDO PREDIO ONDE FUNCIONA ESSEORGAO REF. AO MES AGOSTO/2013,CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00322 | 02/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB), REFERENTE AO RECESSO REMUNERADO CONFORME PROCES-SO. | 00008295886479 | AMANDA SANTOS LIMA DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00323 | 02/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIORELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB), REFERENTE AO RECESSO REMUNERADO CONF.PROCESSO. | 00008133481457 | LETICIA CLAUDINO MOREIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 05/09/2013 | 1255.77 | 1255.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A FERIAS E1/3 PROPORCIONAL, 2012/2013. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00329 | 06/09/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00326 | 06/09/2013 | 43.80 | 43.80 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 09/09/2013 A 14/10/2013 CONF PROC | 00023711329420 | NORMANDO FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00328 | 06/09/2013 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE OITO MAQUINAs FOTOCO-PIOADORAS PARA ATENDER A ESTEORGAO REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PRO-CESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00327 | 06/09/2013 | 481.51 | 481.51 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 09/09/2013A 14/10/2013 CONFORME PROCESSO | 00023711329420 | NORMANDO FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00331 | 17/09/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 03(TRES)DIARIASA GERENTE EXECUTIVA DO GEA, P/PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASI-LEIRO DE AUDITORIA INTERNA, NACIDADE DE FORTALEZA-CE CONFOR-ME PROCESSO. | 00067588379472 | ROSSANA GUERRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00332 | 17/09/2013 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 03(TRES)DIARIASA AUDITORA PARA PARTICIPAR DOCONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA, NA CIDADE DE FOR-TALEZA-CE,CONFORME PROCESSO. | 00046853901487 | CELINA ANDRADE DUARTE VARELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00333 | 17/09/2013 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 03(TRES)DIARIASAO AUDITOR PARA PARTICIPAR DOCONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA, NA CIDADE DE FOR-TALEZA-CE, CONFORME PROCESSO. | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00330 | 17/09/2013 | 18.50 | 18.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MESAGOSTO DE 2013 CONF. PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00334 | 19/09/2013 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 03(TRES)DIARIASAO GERENTE OPERACIONAL DE AUDITORIA E DESEMPENHO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA, NA CIDA-DE DE FORTALEZA - CE CONFOR-ME PROCESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00335 | 25/09/2013 | 169.00 | 169.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 31/07/13 PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00336 | 25/09/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 01/08/13 PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00337 | 25/09/2013 | 166.00 | 166.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 16/08/13 PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00343 | 26/09/2013 | 23679.00 | 23679.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VO AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES SETEMBRO 2013. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00338 | 26/09/2013 | 1008952.65 | 1008952.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES SETEMBRO 2013, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PES-SOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00339 | 26/09/2013 | 25066.19 | 25066.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES SETEMBRO 2013, RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00340 | 26/09/2013 | 177445.97 | 177445.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESSETEMBRO 2013, RELATIVO AO PESSOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00341 | 26/09/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXI-LIO ALIMENTACAO DA FOPAG SETEMBRO DE 2013 DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00344 | 26/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2013 CONF. PROCESSO. | 00009432423476 | ALLANA HELENA BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00345 | 26/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2013 CONF. PROCESSO. | 00006438034401 | ARTHUR GUSTAVO ROSENDO DE PAULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00346 | 26/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2013 CONF. PROCESSO. | 00007327059407 | DANIEL MIRANDA DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00347 | 26/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2013 CONF. PROCESSO. | 00009547516477 | FRANCOIS BRAGA DE AZEVEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00348 | 26/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2013 CONF. PROCESSO. | 00008882412407 | GEOVANNE DE LIMA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00349 | 26/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2013 CONF. PROCESSO. | 00008952465466 | HENRIQUE RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00350 | 26/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2013 CONF. PROCESSO. | 00008545802471 | IGOR JOSE DANTAS VASCONCELOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00351 | 26/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2013 CONF. PROCESSO. | 00005464816470 | JOAO PAULO SILVA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00352 | 26/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2013 CONF. PROCESSO. | 00008472976408 | KAIO ALIGHIERI NUNES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00353 | 26/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2013 CONF. PROCESSO. | 00009714019427 | KRISLAINE KETHLEN DA SILVA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00354 | 26/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2013 CONF. PROCESSO. | 00007991590429 | MANOEL VICTOR BENEVIDES AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00355 | 26/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2013 CONF. PROCESSO. | 00008027341469 | MARIA SIMONE NASCIMENTO CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00356 | 26/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2013 CONF. PROCESSO. | 00006834924469 | NATHAN LUAN DA COSTA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00357 | 26/09/2013 | 203.40 | 203.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2013 CONF. PROCESSO. | 00006219905407 | SUENYA NATHALYA CORTEZ QUEIROZ NASCIMENT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 02/10/2013 | 2295.00 | 2295.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DOS SRs JOSE SABINO PEREIRA FILHO E MARIA ELIANE PEIXOTO CONFORME PROCESSO. FAT - 4012010 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 02/10/2013 | 1626.96 | 1626.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/FOR/JPA EM FAVOR DOS SRs ELIAS ASFORA/ROSSANA SOUSA/CE-LINA VARELA CONFORME PROCESSO.FAT - 4011814 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00363 | 02/10/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMA HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,EM DATACENTER CONFORME PRO- CESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00360 | 02/10/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES SETEM- BRO DE 2013 CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00359 | 02/10/2013 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMTRANSFERENCIA DE MOVEIS,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONTADORIA GE-RAL DO ESTADO(AV EPITACIO PES-SOA) PARA A ESPEP EM MANGABEI-RA CONFORME PROCESSO. | 40954356000189 | BORBOREMA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00358 | 02/10/2013 | 619.30 | 619.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO/INFORMATICA P/ INSTALACAO DA CONTADORIA GERAL DO ESTA-DO NO PREDIO DA ESCOLA DE SER-VICO PUBLICO CONFORME PROCESSO | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00365 | 07/10/2013 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCOES CORRE-TIVAS NO SIAF, VERSAO ATUAL E VERSAO 2014 CONFORME PROCESSO. | 00078966159400 | GENARIO BARBOSA DE VASCONCELOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00366 | 07/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO. | 00008027341469 | MARIA SIMONE NASCIMENTO CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00364 | 07/10/2013 | 114.63 | 114.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM PARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIARIOSDA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00367 | 08/10/2013 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DE GENARIO BARBOSA DEVASCONCELOS JUNIOR, REF.AO SERVICO DE MANUTENCOES CORRETIVASDO SIAF,CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00368 | 10/10/2013 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM 4,5(QUATRO E MEIA) DIARIAS AO GESTOR DA GEPAF, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROGRAMA DE DE- SENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DA PARAIBA - PRODETUR NA-CIONAL/PB EM BRASILIA CONFORMEPROCESSO. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 23/10/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIA-RIA AO AUDITOR DE CONTAS PUBLICAS PARA EXAMES EM CONTRATOS NA EMPASA EM CAMPINA GRANDE-PB | 00004405620407 | MARCELO MIRANDA DE SA BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00370 | 23/10/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIA-RIA A AUDITORA DE CONTAS PUBLICAS PARA EXAMES EM CONTRATOS NA EMPASA EM CAMPINA GRANDE-PB | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00374 | 25/10/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXI-LIO ALIMENTACAO DA FOPAG OUTU-BRO DE 2013 DOS SERVIDORES DACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00375 | 25/10/2013 | 25066.19 | 25066.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES OUTUBRO 2013, RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00376 | 25/10/2013 | 177445.97 | 177445.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESOUTUBRO 2013, RELATIVO AO PES-SOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00371 | 25/10/2013 | 1007031.77 | 1007031.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES OUTUBRO 2013, VENCI-MENTOS, VANTAGENS FIXAS E PES-SOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00373 | 25/10/2013 | 27171.00 | 27171.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VA AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES OUTUBRO 2013. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00387 | 29/10/2013 | 33.70 | 33.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MESSETEMBRO 2013 CONF PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00382 | 29/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013,CONFORME PROCESSO | 00008952465466 | HENRIQUE RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00383 | 29/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013,CONFORME PROCESSO | 00008545802471 | IGOR JOSE DANTAS VASCONCELOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00384 | 29/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013,CONFORME PROCESSO | 00009714019427 | KRISLAINE KETHLEN DA SILVA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00385 | 29/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013,CONFORME PROCESSO | 00007991590429 | MANOEL VICTOR BENEVIDES AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00386 | 29/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013,CONFORME PROCESSO | 00006834924469 | NATHAN LUAN DA COSTA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00378 | 29/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013,CONFORME PROCESSO | 00009432423476 | ALLANA HELENA BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00379 | 29/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013,CONFORME PROCESSO | 00006438034401 | ARTHUR GUSTAVO ROSENDO DE PAULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00380 | 29/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013,CONFORME PROCESSO | 00009547516477 | FRANCOIS BRAGA DE AZEVEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00381 | 29/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2013,CONFORME PROCESSO | 00008882412407 | GEOVANNE DE LIMA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 30/10/2013 | 2087.50 | 2087.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO Sr JO-SE DE SOUSA DANTAS CONFORME PROCESSO. FAT - 4013459 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00389 | 30/10/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA ATENDER A ESTE ORGAO COM VIGENCIA DE 30/10/2013 A 30/10/2014 CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00392 | 31/10/2013 | 305.00 | 305.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DOCONTRATO No0398.870-34/2013, REFERENTE A FINANCIAMENTO EN-TRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00391 | 31/10/2013 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCOES CORRE-TIVAS NO SIAF, VERSAO ATUAL EVERSAO 2014, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2013 CONFORME PRO-CESSO. | 00078966159400 | GENARIO BARBOSA DE VASCONCELOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 31/10/2013 | 17625.61 | 17625.61 | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL MESDE OUTUBRO/2013. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00393 | 01/11/2013 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DE GENARIO BARBOSA DEVASCONCELOS JUNIOR, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO SIAF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00397 | 05/11/2013 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMLOCACAO DE OITO MAQUINAS FOTO-COPIADORAS PARA ATENDER A ESTEORGAO REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00399 | 05/11/2013 | 3457.40 | 3457.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-CO E DE DADOS PARA INSTALACAO DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DO SERVICO PUBLICO DA PARAIBA - ESPEP - CONFORME PROCESSO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00400 | 05/11/2013 | 161.79 | 161.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE PECAS PARA IM-PRESSORA OKIDATA E ACESSORIO CONFORME PROCESSO. | 96409172000192 | HABILTEC DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00396 | 05/11/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS DE SUPORTE E MANUTEN-CAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES OUTU-BRO DE 2013 CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00398 | 05/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A 2a PARCELA MES OUTUBRO DE 2013 CON-FORME PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00394 | 05/11/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO. | 00008472976408 | KAIO ALIGHIERI NUNES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00395 | 05/11/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB) REFERENTE A FERIAS DO PERIODO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO. | 00006219905407 | SUENYA NATHALYA CORTEZ QUEIROZ NASCIMENT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00401 | 07/11/2013 | 4848.80 | 4848.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE 02(DOIS) SERVIDO-RES DE REDE E INTERNET E 01 (UM)ESTABILIZADOR DE 1kVA PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00402 | 07/11/2013 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS INSCRICOES DOS SERVIDORES DA CONTADORIA PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00403 | 08/11/2013 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE OITO MAQUINAS FOTOCO-PIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PRO-CESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00404 | 11/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTE ORGAOCONFORME PROCESSO. | 02257286000110 | LIVRARIA NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00405 | 11/11/2013 | 1986.48 | 1986.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTE ORGAOCONFORME PROCESSO. | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00407 | 13/11/2013 | 1935.00 | 1935.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTE ORGAOCONFORME PROCESSO. | 02257286000110 | LIVRARIA NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00408 | 18/11/2013 | 213.96 | 213.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00409 | 18/11/2013 | 297.00 | 297.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00410 | 18/11/2013 | 197.00 | 197.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 25/11/2013 | 3314.88 | 3314.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPEASA COM PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO-DE FERIAS E 1/3 FERIAS DE 2012/2013. | 00004794131429 | ANA CAROLINA BEZERRA DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00416 | 26/11/2013 | 25066.19 | 25066.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2013, RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00417 | 26/11/2013 | 177759.13 | 177759.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESNOVEMBRO 2013, RELATIVO AO PESSOAL ATIVO DESTA CONTROALDORIA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00418 | 26/11/2013 | 1010881.66 | 1010881.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA RERERENTE AO MES NOVEMBRO 2013, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PES-SOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00420 | 26/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXI-LIO ALIMENTACAO DA FOPAG NOVEMBRO DE 2013 DOS SERVIDORES DACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00421 | 26/11/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013, CONF. PROCESSO. | 00009432423476 | ALLANA HELENA BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00422 | 26/11/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013, CONF. PROCESSO. | 00006438034401 | ARTHUR GUSTAVO ROSENDO DE PAULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00423 | 26/11/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013, CONF. PROCESSO. | 00009547516477 | FRANCOIS BRAGA DE AZEVEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00424 | 26/11/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013, CONF. PROCESSO. | 00008882412407 | GEOVANNE DE LIMA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00425 | 26/11/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013, CONF. PROCESSO. | 00008952465466 | HENRIQUE RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00426 | 26/11/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013, CONF. PROCESSO. | 00008545802471 | IGOR JOSE DANTAS VASCONCELOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00427 | 26/11/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013, CONF. PROCESSO. | 00009714019427 | KRISLAINE KETHLEN DA SILVA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00428 | 26/11/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013, CONF. PROCESSO. | 00007991590429 | MANOEL VICTOR BENEVIDES AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00429 | 26/11/2013 | 384.20 | 384.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013, CONF. PROCESSO. | 00004881474413 | ANA PAULA SOUZA DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00419 | 26/11/2013 | 26075.00 | 26075.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VA AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2013. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00412 | 26/11/2013 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 2.1/2(DUAS E MEIA)DIARIAS A CONTADORA GERAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO GTCON E GTREL EM BRASILIA-DF CONFORME PROCESSO. | 00014217848404 | MARIA ELIANE VIEIRA PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00430 | 27/11/2013 | 47.35 | 47.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MESOUTUBRO 2013,CONFORME PROCESSO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00431 | 04/12/2013 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMA RECUPERACAO DOS ELEVADORES Ae C MARCA ATLAS, REFERENTE A 2a PARCELA CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00432 | 04/12/2013 | 534.00 | 534.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM PU-BLICACOES NO DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00435 | 04/12/2013 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 02(DUAS)DIARIASAO GERENTE OPERACIONAL DE AUDITORIA E DESEMPENHO PARA PARTI-CIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDOPELO INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DO BRASIL CONFORME PRO-CESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00436 | 04/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A 3a PARCELA MES NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00437 | 04/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A 4a PARCELA MES DEZEMBRO DE 2013 CON-FORME PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 04/12/2013 | 1267.50 | 1267.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DA Sra MARIA ELIANE PEIXOTO CONFORME PROCESSO. FAT - 4014467 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00434 | 04/12/2013 | 91.71 | 91.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM PARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIARIOSDA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00443 | 05/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES NOVEM- BRO DE 2013 CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00444 | 05/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES DEZEM- BRO DE 2013 CONFORME PROCESSO. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00446 | 05/12/2013 | 624704.61 | 624704.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA 2aPARCELA DO 13o SALARIO EXERCICIO 2013 DOS SERVIDORES ATIVOS DESTA CONTROLADORIA GERAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00438 | 05/12/2013 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO RESSARCIMENTO DA INSCRI-CAO AO SERVIDOR LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR PAGA PELO MES-MO, REFERENTE A SUA PARTICIPA-CAO NO TREINAMENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NO INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL (IIA BRASIL), EM SAO PA | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00447 | 05/12/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013, CONF. PROCESSO. | 00009432423476 | ALLANA HELENA BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00448 | 05/12/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013, CONF. PROCESSO. | 00006438034401 | ARTHUR GUSTAVO ROSENDO DE PAULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00449 | 05/12/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013, CONF. PROCESSO. | 00009547516477 | FRANCOIS BRAGA DE AZEVEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00450 | 05/12/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013, CONF. PROCESSO. | 00008882412407 | GEOVANNE DE LIMA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00451 | 05/12/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013, CONF. PROCESSO. | 00008952465466 | HENRIQUE RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00452 | 05/12/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013, CONF. PROCESSO. | 00008545802471 | IGOR JOSE DANTAS VASCONCELOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00453 | 05/12/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013, CONF. PROCESSO. | 00009714019427 | KRISLAINE KETHLEN DA SILVA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00454 | 05/12/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013, CONF. PROCESSO. | 00007991590429 | MANOEL VICTOR BENEVIDES AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00455 | 05/12/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0062/2010(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013, CONF. PROCESSO. | 00004881474413 | ANA PAULA SOUZA DE PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00456 | 05/12/2013 | 184783.66 | 184783.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO 13oSALARIO, RELATIVO AO PESSOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA, | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00439 | 05/12/2013 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE INSTALACAO ELETRICAE DE REDE LOGICA COM CABEAMEN-TO NAS DEPENDENCIAS DA ESPEP PARA ABRIGAR A CONTADORIA GE- RAL DO ESTADO CONFORME PRO- CESSO. | 14309415000156 | CHILLEER SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00440 | 05/12/2013 | 51.15 | 51.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MESNOVEMBRO 2013 CONF PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00441 | 05/12/2013 | 744.00 | 744.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE NOVEM- BRO DE 2013, CONFORME PROCESSO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00442 | 05/12/2013 | 744.00 | 744.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE DEZEM- BRO DE 2013, CONFORME PROCESSO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00460 | 06/12/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DE GENARIO BARBOSA DEVASCONCELOS JUNIOR, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DO SIAF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00459 | 06/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCOES CORRE-TIVAS NO SIAF, VERSAO ATUAL EVERSAO 2014, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2013 CONFORME PRO-CESSO. | 00078966159400 | GENARIO BARBOSA DE VASCONCELOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00461 | 06/12/2013 | 24656.17 | 24656.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO 13o SALARIO DE 2013RELATIVO AO PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00457 | 06/12/2013 | 271.45 | 271.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE 89(OITENTA E NOVE)GARRAFOES DE 20(VINTE) LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 09/12/2013 | 1235.00 | 1235.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CGE, REFERENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS,DOS PERIODOS DE 2011/2012 E2012/2013............................................................................................................... | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 09/12/2013 | 5858.05 | 5858.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CGE, REFERENTE A INDENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DEDE FERIAS REMUNERADA, PERIODODE 2012/2013.................. | 00001222641429 | RICARDO AUGUSTO DE H C JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00465 | 09/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 16/12/2013A 13/02/2014 CONFORME PROCESSO | 00023711329420 | NORMANDO FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00466 | 09/12/2013 | 993.30 | 993.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE(TRINTA RESMAS DE PAPEL A3)PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00467 | 09/12/2013 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE FORNECIMENTO DE RE-FEICOES PARA ATENDER SERVIDO-RES DESTE ORGAO NO PERIODO DE 60(SESSENTA)DIAS CONFORME PRO-CESSO. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00462 | 09/12/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 16/12/2013 A 13/02/2014 CONF PROC | 00023711329420 | NORMANDO FERNANDES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00470 | 23/12/2013 | 26000.00 | 26000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-NIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VO AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2013. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00468 | 23/12/2013 | 999885.63 | 999885.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2013, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PES-SOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00471 | 23/12/2013 | 25066.19 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2013, RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00472 | 23/12/2013 | 177759.13 | 177759.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESDEZEMBRO 2013, RELATIVO A PES-SOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00469 | 23/12/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXI-LIO ALIMENTACAO DA FOPAG DEZEMBRO DE 2013 DOS SERVIDORES DACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
Quantidade de Registros: 449
Última atualização: 10/06/2024