| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 22/01/2013 | 20000.57 | 20000.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso daassembleia | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 22/01/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 22/01/2013 | 29758.56 | 29758.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 22/01/2013 | 28151.81 | 28151.81 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 22/01/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 22/01/2013 | 29656.65 | 29656.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 22/01/2013 | 29765.52 | 29765.52 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 22/01/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 22/01/2013 | 29964.92 | 29964.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 22/01/2013 | 28739.53 | 28739.53 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 22/01/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 22/01/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 22/01/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 22/01/2013 | 25131.99 | 25131.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 22/01/2013 | 27307.86 | 27307.86 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 22/01/2013 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 22/01/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 22/01/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 22/01/2013 | 29895.28 | 29895.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 22/01/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 22/01/2013 | 29183.05 | 29183.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 22/01/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 22/01/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 23/01/2013 | 217565.79 | 217565.79 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 23/01/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a decimo terceiro proporcional a que tem direito o solicitante. | 00010997270497 | FRANCISCO GUTEMBERG CARDOSO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 23/01/2013 | 7100319.89 | 7100319.89 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Janeiro de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 23/01/2013 | 4695.36 | 4695.36 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Janeiro de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 23/01/2013 | 6776021.43 | 6776021.43 | Valor empenhado para pagamentocom provisao do 13 salario dosservidores ativos desta Assem-bleia mes de Janeiro de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 23/01/2013 | 652853.33 | 652853.33 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de Janeiro de 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 23/01/2013 | 680329.44 | 680329.44 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario, Janeiro-2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00029 | 23/01/2013 | 2705545.84 | 2705545.84 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Janeiro de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 23/01/2013 | 574142.00 | 574142.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00025 | 23/01/2013 | 88897.50 | 88897.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores inativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00026 | 23/01/2013 | 122038.76 | 122038.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores ativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00024 | 23/01/2013 | 4862.23 | 4862.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por estaassembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00043 | 24/01/2013 | 31975.18 | 31975.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servico de energia eletrica para u-so desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00044 | 24/01/2013 | 13316.16 | 13316.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico para uso desta assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00045 | 24/01/2013 | 2121.87 | 2121.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00046 | 24/01/2013 | 320.09 | 320.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00047 | 24/01/2013 | 11913.95 | 11913.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00042 | 24/01/2013 | 13901.18 | 13901.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem para uso desta as-sembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00048 | 24/01/2013 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo espaco na torre de transmissao para transmissao da TV Assembleia. | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00049 | 24/01/2013 | 2039.00 | 2039.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00036 | 24/01/2013 | 28609.50 | 28609.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00037 | 24/01/2013 | 1614.00 | 1614.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 24/01/2013 | 29300.00 | 29300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 24/01/2013 | 29927.09 | 29927.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 24/01/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 24/01/2013 | 27257.88 | 27257.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00050 | 28/01/2013 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coffe-breck utilizado por esta assembleia | 08433548000137 | CANELLE RESTAURANTE E CONVE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 29/01/2013 | 25117.16 | 25117.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 30/01/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00052 | 30/01/2013 | 650.00 | 650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia. | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 30/01/2013 | 16412.77 | 16412.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia. | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00054 | 30/01/2013 | 897.93 | 897.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00055 | 30/01/2013 | 497.09 | 497.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00056 | 30/01/2013 | 7880.00 | 7880.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00057 | 30/01/2013 | 148.20 | 148.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00059 | 30/01/2013 | 8552.80 | 8552.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00060 | 31/01/2013 | 11369.38 | 11369.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00063 | 31/01/2013 | 23642.93 | 23642.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico para uso desta as-sembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00061 | 31/01/2013 | 2040.00 | 2040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de faixas para uso destaassembleia | 05209177000116 | PLOTARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00062 | 31/01/2013 | 8210.15 | 8210.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para uso destaassembleia | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00105 | 01/02/2013 | 484.50 | 484.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem para uso desta as-sembleia | 00016017617400 | TEREZA CRISTINA VALOIS DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 01/02/2013 | 323825.32 | 323825.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilanciados predios desta assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 01/02/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada conforme Resolucao n 522/95. | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbade entrada conforme resolucaon 522/95 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada conforme Resolucao n 522/95. | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbade entrada conforme resolucaon 522/95 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbade entrada conforme resolucaon 522/95 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbade entrada conforme resolucaon 522/95 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada conforme Resolucao n 522/95. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbade entrada conforme resolucaon 522/95 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada conforme Resolucao n 522/95. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada conforme Resolucao n 522/95. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 01/02/2013 | 30063.00 | 30063.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbade entrada conforme resolucaon 522/95 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada conforme Resolucao n 522/95. | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada conforme Resolucao n 522/95. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbade entrada conforme resolucaon 522/95 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada conforme Resolucao n 522/95. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbade entrada conforme resolucaon 522/95 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbade entrada conforme resolucaon 522/95 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada conforme Resolucao n 522/95. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbade entrada conforme resolucaon 522/95 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada conforme Resolucao n 522/95. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada conforme Resolucao n 522/95. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbade entrada conforme resolucaon 522/95 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada conforme Resolucao n 522/95. | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbade entrada conforme resolucaon 522/95 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada conforme Resolucao n 522/95. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbade entrada conforme resolucaon 522/95 | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada conforme Resolucao n 522/95. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbade entrada conforme resolucaon 522/95 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbade entrada conforme resolucaon 522/95 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbade entrada conforme resolucaon 522/95 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada conforme Resolucao n 522/95. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbade entrada conforme resolucaon 522/95 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada conforme Resolucao n 522/95. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbade entrada conforme resolucaon 522/95 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 01/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verba de entrada conforme Resolucao n 522/95. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00103 | 01/02/2013 | 292.66 | 292.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00106 | 01/02/2013 | 17691.63 | 17691.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00107 | 01/02/2013 | 8463.26 | 8463.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00108 | 01/02/2013 | 1063.58 | 1063.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 01/02/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 01/02/2013 | 9000.00 | 9000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 01/02/2013 | 28070.00 | 28070.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00104 | 01/02/2013 | 862.40 | 862.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta as-sembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 05/02/2013 | 29952.83 | 29952.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00113 | 05/02/2013 | 4420.12 | 4420.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00114 | 05/02/2013 | 2580.88 | 2580.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimentode energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00116 | 05/02/2013 | 4703.23 | 4703.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00112 | 05/02/2013 | 12816.48 | 12816.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua PedroI utilizado por esta assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00120 | 05/02/2013 | 2553.33 | 2553.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00128 | 05/02/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00129 | 05/02/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00130 | 05/02/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00131 | 05/02/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00132 | 05/02/2013 | 281.54 | 281.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00133 | 05/02/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00134 | 05/02/2013 | 281.54 | 281.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00135 | 05/02/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00118 | 05/02/2013 | 1276.67 | 1276.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00110 | 05/02/2013 | 5061.40 | 5061.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00121 | 05/02/2013 | 201.53 | 201.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais de marcenariapara uso desta assembleia | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00122 | 05/02/2013 | 88897.50 | 88897.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores inativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 05/02/2013 | 497.00 | 497.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de construcao para uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00124 | 05/02/2013 | 122495.91 | 122495.91 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores ativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 05/02/2013 | 9300.00 | 9300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 05/02/2013 | 29261.52 | 29261.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00127 | 05/02/2013 | 998.00 | 998.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Dispensa | 00119 | 05/02/2013 | 1080.00 | 1080.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de livros didaticos parauso desta assembleia | 00206245000170 | ARCOIRES DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Dispensa | 00117 | 05/02/2013 | 3623.04 | 3623.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de livros didaticos parauso desta assembleia | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00115 | 05/02/2013 | 847.01 | 847.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de exaustores para uso desta assembleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Dispensa | 00136 | 06/02/2013 | 4044.22 | 4044.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de livros didaticos para uso desta assembleia | 00702941000177 | POLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 06/02/2013 | 23852.48 | 23852.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia. | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00137 | 06/02/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00138 | 06/02/2013 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00139 | 06/02/2013 | 65150.00 | 65150.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00140 | 06/02/2013 | 3750.00 | 3750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00141 | 06/02/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00142 | 06/02/2013 | 2025.75 | 2025.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00143 | 06/02/2013 | 14621.70 | 14621.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00144 | 06/02/2013 | 5623.50 | 5623.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00145 | 06/02/2013 | 198005.00 | 198005.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00146 | 06/02/2013 | 46033.65 | 46033.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00147 | 06/02/2013 | 80299.60 | 80299.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00148 | 06/02/2013 | 5879.00 | 5879.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00149 | 06/02/2013 | 125465.00 | 125465.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00150 | 06/02/2013 | 482261.00 | 482261.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00151 | 06/02/2013 | 50100.00 | 50100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00152 | 06/02/2013 | 175224.00 | 175224.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00153 | 06/02/2013 | 88203.00 | 88203.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00154 | 06/02/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00155 | 06/02/2013 | 65150.00 | 65150.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 20/02/2013 | 29914.24 | 29914.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 20/02/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 20/02/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 20/02/2013 | 27913.19 | 27913.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 20/02/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 20/02/2013 | 30405.20 | 30405.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 20/02/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 20/02/2013 | 32195.20 | 32195.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 20/02/2013 | 30700.00 | 30700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 20/02/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 20/02/2013 | 24375.49 | 24375.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 20/02/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 20/02/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 20/02/2013 | 29608.43 | 29608.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 20/02/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 20/02/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 20/02/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00169 | 20/02/2013 | 3089.35 | 3089.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 20/02/2013 | 20042.00 | 20042.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbade entrada que tem direito osolicitante | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 20/02/2013 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 20/02/2013 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 20/02/2013 | 29261.52 | 29261.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 20/02/2013 | 9300.00 | 9300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 20/02/2013 | 4346.00 | 4346.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 20/02/2013 | 6519.00 | 6519.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 20/02/2013 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 20/02/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 20/02/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 20/02/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 20/02/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 20/02/2013 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 20/02/2013 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 20/02/2013 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00042412765472 | THEREZA CHRISTINA GONDIM DO VALE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 20/02/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00180 | 20/02/2013 | 311.40 | 311.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de botas para uso dos fun-cinarios desta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00178 | 20/02/2013 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av joaopessoa utilizado por esta as-sembleia | 00076899314487 | MARIA BETANIA BARBOSA LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00179 | 20/02/2013 | 4862.23 | 4862.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00208 | 21/02/2013 | 8552.80 | 8552.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00195 | 21/02/2013 | 1017.00 | 1017.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de placa de video para instalacao em equipamento da TV Assembleia. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 21/02/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 21/02/2013 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00039541720463 | GEISA HELENA NOGUEIRA PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 21/02/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00036489301415 | DAVID SAMPAIO FALCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 21/02/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 21/02/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001325942421 | NAUBER BARBOSA BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00209 | 21/02/2013 | 2641.19 | 2641.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem para uso desta Assembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 21/02/2013 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 21/02/2013 | 22932.32 | 22932.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 21/02/2013 | 26621.73 | 26621.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 21/02/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 21/02/2013 | 29580.00 | 29580.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 21/02/2013 | 19204.03 | 19204.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 21/02/2013 | 29656.26 | 29656.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 21/02/2013 | 26000.00 | 26000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 21/02/2013 | 541109.16 | 541109.16 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE JANEIRO DE2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 21/02/2013 | 835374.00 | 835374.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE JANEIRO DE2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00224 | 22/02/2013 | 1614.80 | 1614.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00225 | 22/02/2013 | 23663.65 | 23663.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 22/02/2013 | 28437.61 | 28437.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 22/02/2013 | 29994.50 | 29994.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 22/02/2013 | 3680.00 | 3680.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais parauso desta assembleia | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00214 | 22/02/2013 | 2560.00 | 2560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais parauso desta assembleia | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 22/02/2013 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00216 | 22/02/2013 | 349.50 | 349.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrica parauso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00217 | 22/02/2013 | 460.00 | 460.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de po de gesso para uso daassembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00218 | 22/02/2013 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manutencao do sistema de pregao utilizado por esta assembleia | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 22/02/2013 | 1145.40 | 1145.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00220 | 22/02/2013 | 1609.50 | 1609.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de reforma pa-ra uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00221 | 22/02/2013 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma tenda para uso desta assembleia | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00222 | 22/02/2013 | 1514.00 | 1514.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de jalecos toalhas e cortinas desta assembleia | 00016017617400 | TEREZA CRISTINA VALOIS DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00223 | 22/02/2013 | 254.55 | 254.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de decoracaopara uso desta assembleia | 04623321000101 | K & K MAGAZINE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00241 | 22/02/2013 | 32215.00 | 32215.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode infraestrutura eletrica pa-ra instalacao de um grupo gerador utilizado por esta assem-bleia | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 22/02/2013 | 640.50 | 640.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00243 | 22/02/2013 | 338.00 | 338.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00244 | 22/02/2013 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode entrega de refeicoes utili-zado por esta assembleia | 00011064889468 | EUDES LADISLAO DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00245 | 22/02/2013 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao utilizada por esta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00246 | 22/02/2013 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao utilizada por esta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00226 | 22/02/2013 | 2105.46 | 2105.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00227 | 22/02/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00228 | 22/02/2013 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo espaco na torre de transmissao para uso da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00229 | 22/02/2013 | 1303.24 | 1303.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to iptu de predios locados poresta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00230 | 22/02/2013 | 350.64 | 350.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to iptu de predios locados poresta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00231 | 22/02/2013 | 431.00 | 431.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to iptu de predios locados poresta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00232 | 22/02/2013 | 116.01 | 116.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to iptu de predios locados poresta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00233 | 22/02/2013 | 431.00 | 431.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to iptu de predios locados poresta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00234 | 22/02/2013 | 116.01 | 116.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to iptu de predios locados poresta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00235 | 22/02/2013 | 431.00 | 431.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to iptu de predios locados poresta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00236 | 22/02/2013 | 116.01 | 116.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to iptu de predios locados poresta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00237 | 22/02/2013 | 1154.50 | 1154.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to iptu de predios locados poresta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00238 | 22/02/2013 | 450.17 | 450.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to iptu de predios locados poresta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00256 | 26/02/2013 | 4877.80 | 4877.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao imposto IPTU de predios locados poresta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00257 | 26/02/2013 | 1485.38 | 1485.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao imposto TCR de predios locados por esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00258 | 26/02/2013 | 1886.91 | 1886.91 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to iptu de predios utilizadospor esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00259 | 26/02/2013 | 230.44 | 230.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to iptu de predios utilizadospor esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00260 | 26/02/2013 | 528.71 | 528.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to iptu de predios utilizadospor esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00261 | 26/02/2013 | 36.29 | 36.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to iptu de predios utilizadospor esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00262 | 26/02/2013 | 640.11 | 640.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to iptu de predios utilizadospor esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00263 | 26/02/2013 | 89.03 | 89.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to iptu de predios utilizadospor esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00264 | 26/02/2013 | 640.11 | 640.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to iptu de predios utilizadospor esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00265 | 26/02/2013 | 89.03 | 89.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to iptu de predios utilizadospor esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00266 | 26/02/2013 | 1126.82 | 1126.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to iptu de predios utilizadospor esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00267 | 26/02/2013 | 116.01 | 116.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to iptu de predios utilizadospor esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00268 | 26/02/2013 | 229.84 | 229.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to iptu de predios utilizadospor esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00269 | 26/02/2013 | 31.14 | 31.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao impos-to iptu de predios utilizadospor esta assembleia | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 26/02/2013 | 34882.84 | 34882.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 26/02/2013 | 216253.94 | 216253.94 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 26/02/2013 | 4624.96 | 4624.96 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Fevereiro de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 26/02/2013 | 7328590.95 | 7328590.95 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Fevereiro de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 26/02/2013 | 690819.77 | 690819.77 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de fevereiro/2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00251 | 26/02/2013 | 2717021.05 | 2717021.05 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de Fevereiro de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 26/02/2013 | 861044.94 | 861044.94 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 27/02/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 27/02/2013 | 30072.91 | 30072.91 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 27/02/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00274 | 27/02/2013 | 2121.87 | 2121.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00270 | 27/02/2013 | 220.00 | 220.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de crachas para uso dosservidores desta assembleia. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00271 | 27/02/2013 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de crachas para uso dosservidores desta assembleia. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 27/02/2013 | 7135.38 | 7135.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso deveiculos desta assembleia | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 27/02/2013 | 1243.82 | 1243.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso deveiculos desta assembleia | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00275 | 27/02/2013 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00276 | 27/02/2013 | 905.00 | 905.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de plantas para decoracao desta assembleia | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00277 | 27/02/2013 | 57.50 | 57.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 27/02/2013 | 49090.61 | 49090.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 27/02/2013 | 8245.80 | 8245.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00283 | 28/02/2013 | 2157.18 | 2157.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de artigos decorativos para uso desta assembleia. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 28/02/2013 | 340.52 | 340.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a multasofrida por veiculo utilizado por esta assembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 28/02/2013 | 68.10 | 68.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a multasofrida por veiculo utilizado por esta assembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 28/02/2013 | 136.20 | 136.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a multasofrida por veiculo utilizado por esta assembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 28/02/2013 | 3640.00 | 3640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a multasofrida por veiculo utilizado por esta assembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 28/02/2013 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00043691390404 | MOISES DE QUEIROZ RAMALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 28/02/2013 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002864870479 | PAULA DANIELA FERREIRA FREITAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 28/02/2013 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 28/02/2013 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00042412765472 | THEREZA CHRISTINA GONDIM DO VALE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 28/02/2013 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 28/02/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 28/02/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 28/02/2013 | 27523.47 | 27523.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00296 | 04/03/2013 | 2394.00 | 2394.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de formularios de AP e NE para uso desta assembleia. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00297 | 04/03/2013 | 234.00 | 234.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para recuperacao da piscina dos setor medico desta assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 05/03/2013 | 323825.32 | 323825.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilanciados predios desta assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00319 | 05/03/2013 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de informaticaacesso ao SIAF utilizado por esta assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 05/03/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 05/03/2013 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 05/03/2013 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 05/03/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 05/03/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 05/03/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00326 | 05/03/2013 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode recarga dos extintores des-ta assembleia | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00327 | 05/03/2013 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao etiquetas para uso destaassembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00328 | 05/03/2013 | 190.56 | 190.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de copos e bandejas para uso desta assembleia | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00329 | 05/03/2013 | 108.00 | 108.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de som para u-so desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00330 | 05/03/2013 | 244.90 | 244.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de portas e dobradicas pa-ra uso desta assembleia | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00331 | 05/03/2013 | 276.00 | 276.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fitas adesivas para usodesta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00332 | 05/03/2013 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode tendas para uso desta assembleia | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00333 | 05/03/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode tendas para uso desta assembleia | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00334 | 05/03/2013 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode cadeiras para uso desta as-sembleia | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00335 | 05/03/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode mesas cadeiras e tendas pa-ra uso desta assembleia | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00311 | 05/03/2013 | 8859.46 | 8859.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica transmissao de TV Assembleia. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00314 | 05/03/2013 | 89031.36 | 89031.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores inativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00315 | 05/03/2013 | 123472.69 | 123472.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores ativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00308 | 05/03/2013 | 1061.01 | 1061.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00312 | 05/03/2013 | 11668.51 | 11668.51 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00313 | 05/03/2013 | 21758.92 | 21758.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00309 | 05/03/2013 | 1276.67 | 1276.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00310 | 05/03/2013 | 2553.33 | 2553.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00299 | 05/03/2013 | 563.08 | 563.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00300 | 05/03/2013 | 563.08 | 563.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00301 | 05/03/2013 | 563.08 | 563.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00302 | 05/03/2013 | 563.08 | 563.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00303 | 05/03/2013 | 563.08 | 563.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00304 | 05/03/2013 | 281.54 | 281.54 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00305 | 05/03/2013 | 281.54 | 281.54 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00306 | 05/03/2013 | 563.08 | 563.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00307 | 05/03/2013 | 12816.48 | 12816.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua D. Pedro I utilizado por esta assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 05/03/2013 | 28070.00 | 28070.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 05/03/2013 | 29895.34 | 29895.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 05/03/2013 | 27301.55 | 27301.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 06/03/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00346 | 06/03/2013 | 76.42 | 76.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00351 | 06/03/2013 | 2870.10 | 2870.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00352 | 06/03/2013 | 20383.62 | 20383.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 06/03/2013 | 9300.00 | 9300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 06/03/2013 | 29261.52 | 29261.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00349 | 06/03/2013 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode desemtupidora de fossa uti-lizada por esta assembleia | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00350 | 06/03/2013 | 4362.90 | 4362.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00336 | 06/03/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto do motor da cen-tral de ar condicionado destaassembleia | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00337 | 06/03/2013 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao de aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 09094962000202 | DENTAL REAL C VELOSO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00338 | 06/03/2013 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00339 | 06/03/2013 | 104.00 | 104.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode andaimes para uso desta as-sembleia | 12331829000156 | QUEIROGA LOCACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 06/03/2013 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00039541720463 | GEISA HELENA NOGUEIRA PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 06/03/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 06/03/2013 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00004854756420 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 06/03/2013 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 06/03/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 06/03/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00001325942421 | NAUBER BARBOSA BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00354 | 07/03/2013 | 115.00 | 115.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um exaustor para cen-tral de ar condicionado destaassembleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00355 | 07/03/2013 | 1537.14 | 1537.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 07/03/2013 | 5970.00 | 5970.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00356 | 07/03/2013 | 9119.85 | 9119.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00357 | 07/03/2013 | 1322.50 | 1322.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadesdas acoes desta assembleia le-gislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00358 | 07/03/2013 | 2587.50 | 2587.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadesdas acoes desta assembleia le-gislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00359 | 07/03/2013 | 2967.00 | 2967.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadesdas acoes desta assembleia le-gislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00360 | 07/03/2013 | 53850.00 | 53850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadesdas acoes desta assembleia le-gislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 08/03/2013 | 32133.61 | 32133.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 11/03/2013 | 27909.71 | 27909.71 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 11/03/2013 | 2970.65 | 2970.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao desta assembleia. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 11/03/2013 | 432.50 | 432.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais destinados a manutencao desta assembleia. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 11/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais destinados a manutencao desta assembleia. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 12/03/2013 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00368 | 13/03/2013 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de informaticaacesso ao SIAF utilizado por esta assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00369 | 13/03/2013 | 1506.00 | 1506.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade utilizado por esta assembleia. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00370 | 13/03/2013 | 192.20 | 192.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicacoes utilizado por esta assembleia. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 13/03/2013 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00039667863468 | LUCIANA FURTADO E SILVA RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00372 | 13/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicacao utilizada por esta assembleia. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 13/03/2013 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00036489301415 | DAVID SAMPAIO FALCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00374 | 13/03/2013 | 1027.00 | 1027.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicacao utilizada por esta assembleia. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00375 | 13/03/2013 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoartistico realizados para estaassembleia | 00002118376448 | VALERIA MARINHO DANTAS COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 13/03/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso daassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00378 | 13/03/2013 | 4730.48 | 4730.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode instalacao de um grupo gerador adquirido por esta assem-bleia | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00379 | 13/03/2013 | 382.00 | 382.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tijolos cimento para u-so desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00380 | 13/03/2013 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao para uso da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00381 | 13/03/2013 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de manutencao do sistema de pregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00382 | 13/03/2013 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refeicoes utilizadas por esta assembleia | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEICAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 13/03/2013 | 1775.00 | 1775.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a reciclagem de cartuchos para uso des-ta assembleia | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 13/03/2013 | 3839.00 | 3839.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora utilizada por esta assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 13/03/2013 | 3839.00 | 3839.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora utilizada por esta assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00386 | 13/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material medico destinado ao departamento de saude desta assembleia. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00387 | 13/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material medico destinado ao departamento de saude desta assembleia. | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00388 | 13/03/2013 | 296.00 | 296.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material medico destinado ao departamento de saude desta assembleia. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00389 | 13/03/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um balcao de granito para o setor APPL desta assembleia. | 12619094000160 | MARMOARIA VENEZA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00390 | 13/03/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de ar condicionado portatil para utilizacao no memorial parlamentar. | 66110404000499 | STR COMERCIAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 13/03/2013 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a decimo terceiro proporcional que temdireito o solicitante | 00057587825487 | GLAUCE PINHEIRO SANTOS NOGUEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 13/03/2013 | 543404.21 | 543404.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 13/03/2013 | 853509.12 | 853509.12 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00397 | 14/03/2013 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00398 | 14/03/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00399 | 14/03/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00400 | 14/03/2013 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00393 | 14/03/2013 | 1450.40 | 1450.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00394 | 14/03/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta assembleia | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00395 | 14/03/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao empla-camento de veiculos pertencen-tes a esta assembleia | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00396 | 14/03/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao empla-camento de veiculos pertencen-te a esta assembleia | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 15/03/2013 | 28367.05 | 28367.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia. | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00402 | 15/03/2013 | 415.00 | 415.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vidros para uso destaassembleia. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 15/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00011285913833 | WALTER MORENO LOPES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 19/03/2013 | 3268.05 | 3268.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso deveiculos desta assembleia | 03506307000157 | EMP BRAS DE TEC E ADM DE COVEN HOM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00421 | 20/03/2013 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade anual da escola do Legislativo. | 05801353000104 | ASSOCIACAO BRAS DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00422 | 20/03/2013 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00423 | 20/03/2013 | 2380.00 | 2380.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode salao para evento desta assembleia. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 20/03/2013 | 4346.00 | 4346.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 20/03/2013 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 20/03/2013 | 6519.00 | 6519.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 20/03/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 20/03/2013 | 21669.59 | 21669.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 20/03/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 20/03/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 20/03/2013 | 32462.13 | 32462.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 20/03/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 20/03/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 20/03/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 20/03/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 20/03/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 20/03/2013 | 30146.20 | 30146.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 20/03/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 20/03/2013 | 32481.90 | 32481.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 20/03/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 20/03/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 21/03/2013 | 28800.00 | 28800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 21/03/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 21/03/2013 | 30069.13 | 30069.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00427 | 21/03/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta assembleia | 10345364000167 | SEVERINO RAMOS FERREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00429 | 21/03/2013 | 1553.75 | 1553.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de som para u-so desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 21/03/2013 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003162658454 | ALESSYA DANIELLE ALVES CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 21/03/2013 | 68.11 | 68.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao ressarcimento de multa sofrida porveiculo utilizado por esta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00432 | 21/03/2013 | 220.00 | 220.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao conserto de uma cafeteira pertencen-te a esta assembleia | 01424938000100 | RESISTENCIA CENTER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00428 | 21/03/2013 | 90.00 | 90.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um bagageiro para motopertencente a esta assembleia | 14166679000106 | JOSE RICARDO GUEDES LINS FILHO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00438 | 22/03/2013 | 1394.27 | 1394.27 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00436 | 22/03/2013 | 8681.90 | 8681.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00437 | 22/03/2013 | 4862.23 | 4862.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00042462827404 | LAISA CARVALHO SERRANO PONCE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00092990061487 | CRISTIANO TEIXEIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00006011058426 | SILDO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00006548699440 | DANIELA FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00009075747420 | GARIBALDI GURGEL GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005521891463 | ADERALDO GOMES DE ASSIS JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 22/03/2013 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00004424544494 | ANA ELISABETH TORRES SOUTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 22/03/2013 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00004453352468 | GILSON SOUTO MAIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00001256283401 | JULIANA DE ARAUJO TEIXEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00067663036468 | JOSE MARCONI HENRIQUE DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 22/03/2013 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00004177436453 | GERALDO GALDINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00006015437421 | SILVIA PERALTA CAMBARA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00454 | 22/03/2013 | 399.00 | 399.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de informaticapara uso desta assembleia | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 22/03/2013 | 28230.15 | 28230.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 22/03/2013 | 34000.00 | 34000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 22/03/2013 | 30420.00 | 30420.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 22/03/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 22/03/2013 | 29041.33 | 29041.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 22/03/2013 | 30110.22 | 30110.22 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 22/03/2013 | 28942.41 | 28942.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 25/03/2013 | 99796.71 | 99796.71 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 25/03/2013 | 7726427.66 | 7726427.66 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Marco de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 25/03/2013 | 4274.88 | 4274.88 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Marco de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 25/03/2013 | 693201.70 | 693201.70 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Marco de 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00463 | 25/03/2013 | 2717821.05 | 2717821.05 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Marco de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 25/03/2013 | 932137.26 | 932137.26 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008 | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 25/03/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00471 | 26/03/2013 | 1577.00 | 1577.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um aparelho de ar condicionado para uso desta assem-bleia | 66110404001118 | STR COMERCIAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 26/03/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00007603332460 | DIEGO VICTOR FONSECA DE PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 26/03/2013 | 560.00 | 560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00018132103491 | MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 26/03/2013 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00479 | 26/03/2013 | 5054.50 | 5054.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta as-sembleia | 10365639000124 | ABN COMERCIO CARNES SAL E BRASA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00480 | 26/03/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadorespertencentes a esta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00481 | 26/03/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresda assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00482 | 26/03/2013 | 801.00 | 801.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto dos elevadores desta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00483 | 26/03/2013 | 185.00 | 185.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas butano para uso desta assembleia | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 26/03/2013 | 1072.50 | 1072.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00485 | 26/03/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao conserto do motor da casa de maquinadesta assembleia | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00486 | 26/03/2013 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00487 | 26/03/2013 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 26/03/2013 | 5970.00 | 5970.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 26/03/2013 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003031371429 | LAIZA FERREIRA ALMEIDA LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 26/03/2013 | 45429.04 | 45429.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 26/03/2013 | 22825.96 | 22825.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 00474 | 26/03/2013 | 1260.00 | 1260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de placas comemorativas para uso desta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00472 | 26/03/2013 | 1799.20 | 1799.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto no microonibus pertencente a esta assembleia | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00473 | 26/03/2013 | 2871.01 | 2871.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para o microonibus desta assembleia | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 26/03/2013 | 34874.94 | 34874.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00492 | 27/03/2013 | 29854.78 | 29854.78 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00493 | 27/03/2013 | 1531.20 | 1531.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00495 | 27/03/2013 | 366.00 | 366.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para moto pertencente a esta assembleia. | 14166679000106 | JOSE RICARDO GUEDES LINS FILHO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00494 | 27/03/2013 | 2862.60 | 2862.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de piso e forro para uso desta assembleia. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00496 | 27/03/2013 | 144.00 | 144.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico para uso desta assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 27/03/2013 | 3326.00 | 3326.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de divisorias para uso desta assembleia. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00498 | 27/03/2013 | 59.00 | 59.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia. | 08810652000101 | J MATOS & CIA LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00499 | 27/03/2013 | 84.70 | 84.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cimento e areia para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00500 | 27/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode andaimes para uso desta assembleia. | 12331829000156 | QUEIROGA LOCACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00501 | 27/03/2013 | 380.00 | 380.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma van para uso desta assembleia. | 08613222000191 | EXTREMO COOPERATIVA DE TRANSPORTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00502 | 27/03/2013 | 85.13 | 85.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a ressarcimento de multa de transito. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00503 | 27/03/2013 | 85.13 | 85.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a ressarcimento de multa de transito. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00504 | 27/03/2013 | 127.69 | 127.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a ressarcimento de multa de transito. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00505 | 27/03/2013 | 85.13 | 85.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a ressarcimento de multa de transito. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00506 | 27/03/2013 | 33.00 | 33.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 27/03/2013 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 27/03/2013 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 27/03/2013 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00042412765472 | THEREZA CHRISTINA GONDIM DO VALE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 27/03/2013 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 27/03/2013 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 27/03/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 27/03/2013 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 27/03/2013 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 27/03/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 01/04/2013 | 29769.18 | 29769.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 01/04/2013 | 29903.50 | 29903.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 01/04/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 02/04/2013 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003160148424 | LILIANE ELLEN DANTAS COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 02/04/2013 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 02/04/2013 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00021816301434 | SONIA MARIA MARQUES DE AGUIAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 02/04/2013 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 02/04/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 02/04/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00538 | 03/04/2013 | 8859.46 | 8859.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para transmissao de tv assembleia | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 03/04/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00037409662468 | PAULO ROBERTO BEZERRA DA SILVA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 03/04/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001325942421 | NAUBER BARBOSA BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 03/04/2013 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 03/04/2013 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 03/04/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00036489301415 | DAVID SAMPAIO FALCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 03/04/2013 | 323825.32 | 323825.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilanciados predios desta assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00534 | 03/04/2013 | 124563.80 | 124563.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00535 | 03/04/2013 | 89115.35 | 89115.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00550 | 03/04/2013 | 1352.00 | 1352.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aqui-sicao de um aparelho de ar condicionado portatil para uso daassembleia | 66110404000308 | GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00551 | 03/04/2013 | 244.90 | 244.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de sonorizacaopara uso desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Convite | 00552 | 03/04/2013 | 49268.00 | 49268.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fardamento para uso dosfuncionarios desta assembleia | 13051739000174 | CL COMERCIO E INDUSTRIAS DE BOLSA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00553 | 03/04/2013 | 6880.00 | 6880.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de moveis para uso destaassembleia | 07376607000110 | ACANTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00556 | 03/04/2013 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visitas parauso desta assembleia | 05209177000116 | PLOTARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 03/04/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamento de informa-tica para uso desta assembleia | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 03/04/2013 | 23240.00 | 23240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamentos de informatica para uso desta assembleia | 14097519000144 | MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 03/04/2013 | 2175.00 | 2175.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de scanners para uso destaassembleia | 16837534000107 | TRIAL LICITACOES COM DE PROD LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00555 | 03/04/2013 | 12816.48 | 12816.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroi utilizado por esta assemble-ia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00540 | 03/04/2013 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua capjose pessoa utilizado por estaassembleia | 00076899314487 | MARIA BETANIA BARBOSA LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00541 | 03/04/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00542 | 03/04/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00543 | 03/04/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00544 | 03/04/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00545 | 03/04/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00546 | 03/04/2013 | 281.54 | 281.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00547 | 03/04/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00548 | 03/04/2013 | 281.54 | 281.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00536 | 03/04/2013 | 1013.91 | 1013.91 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00537 | 03/04/2013 | 19641.95 | 19641.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00554 | 03/04/2013 | 4010.16 | 4010.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 03/04/2013 | 29794.23 | 29794.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 03/04/2013 | 30565.51 | 30565.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 03/04/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 03/04/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 04/04/2013 | 28070.00 | 28070.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00576 | 04/04/2013 | 65318.00 | 65318.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referentea presta- cao de servico de publicidadee propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00577 | 04/04/2013 | 5292.00 | 5292.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referentea presta- cao de servico de publicidadee propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00578 | 04/04/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referentea presta- cao de servico de publicidadee propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00579 | 04/04/2013 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referentea presta- cao de servico de publicidadee propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00580 | 04/04/2013 | 1206.00 | 1206.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referentea presta- cao de servico de publicidadee propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00581 | 04/04/2013 | 60950.00 | 60950.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referentea presta- cao de servico de publicidadee propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00582 | 04/04/2013 | 62150.00 | 62150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referentea presta- cao de servico de publicidadee propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00583 | 04/04/2013 | 14525.00 | 14525.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referentea presta- cao de servico de publicidadee propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00584 | 04/04/2013 | 45449.20 | 45449.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referentea presta- cao de servico de publicidadee propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00585 | 04/04/2013 | 16500.00 | 16500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referentea presta- cao de servico de publicidadee propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00586 | 04/04/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referentea presta- cao de servico de publicidadee propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00587 | 04/04/2013 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referentea presta- cao de servico de publicidadee propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00588 | 04/04/2013 | 12500.00 | 12500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referentea presta- cao de servico de publicidadee propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00589 | 04/04/2013 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referentea presta- cao de servico de publicidadee propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00564 | 04/04/2013 | 285.52 | 285.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referenteao forne- cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00565 | 04/04/2013 | 24351.48 | 24351.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referenteao forne- cimento de energia eletrica utilizada por esta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00590 | 04/04/2013 | 4009.01 | 4009.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00560 | 04/04/2013 | 85.00 | 85.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma caixa de ar condicionado para uso desta assemble-ia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00562 | 04/04/2013 | 299.00 | 299.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi cao de copos de plastico parauso desta assembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00563 | 04/04/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi cao de material de limpeza pa-ra uso desta assembleia | 41116302000298 | MULTQUIL PROD P LIMPEZA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00566 | 04/04/2013 | 5891.85 | 5891.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referentea servico de postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00567 | 04/04/2013 | 648.00 | 648.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec cao de faixas para uso destaassembleia | 05209177000116 | PLOTARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00568 | 04/04/2013 | 4860.00 | 4860.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referentea servico grafico utilizado por esta as-sembleia | 05209177000116 | PLOTARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00569 | 04/04/2013 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referentea servico de manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00570 | 04/04/2013 | 1332.81 | 1332.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referentea restau- rante utilizado por esta assembleia | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00571 | 04/04/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referentea aquisi- cao de marmore para servico na assembleia | 12619094000160 | MARMOARIA VENEZA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00572 | 04/04/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referentea servico realizado na creche desta as-sembleia | 12619094000160 | MARMOARIA VENEZA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 04/04/2013 | 249900.00 | 249900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referentea aquisi cao de equipamentos de informatica para uso desta assembleia | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 04/04/2013 | 9920.00 | 9920.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referentea aquisi- cao de material de informaticapara uso desta assembleia | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 04/04/2013 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 04/04/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concesao de diarias em favor do solicitante | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00593 | 05/04/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode podagem das palmeiras destaassembleia | 00095208534487 | JOSE RICARDO ALVES DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00594 | 05/04/2013 | 135.00 | 135.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00595 | 05/04/2013 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00596 | 05/04/2013 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 05/04/2013 | 16342.45 | 16342.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso daassembleia | 03506307000157 | EMP BRAS DE TEC E ADM DE COVEN HOM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 05/04/2013 | 9050.85 | 9050.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso daassembleia | 41118415000141 | POSTO VERAO J P COM COMB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 05/04/2013 | 9300.00 | 9300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 05/04/2013 | 29261.52 | 29261.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 05/04/2013 | 2665.00 | 2665.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargade toner para uso desta assembleia | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 05/04/2013 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 05/04/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 08/04/2013 | 33221.56 | 33221.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00605 | 09/04/2013 | 1044.00 | 1044.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de roupas do setormedico e odontologico desta assembleia | 00016017617400 | TEREZA CRISTINA VALOIS DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00606 | 10/04/2013 | 2222.00 | 2222.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode salas para eventos realiza-dos por esta assembleia | 09575592000144 | HOTEL SOLMAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00610 | 10/04/2013 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de edital desta assembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00611 | 10/04/2013 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de anuncio de interesse daassembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 10/04/2013 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 10/04/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002475410442 | ELANIA KATIA PINHEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 10/04/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000849933404 | GILVANNY FERNANDES LINHARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 10/04/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005259172418 | FRANCISCO TARCISIO TEMOTEO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 10/04/2013 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00607 | 10/04/2013 | 10502.67 | 10502.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00608 | 10/04/2013 | 2553.33 | 2553.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00609 | 10/04/2013 | 1276.67 | 1276.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00622 | 11/04/2013 | 14362.19 | 14362.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00619 | 11/04/2013 | 1352.00 | 1352.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um aparelho de ar condicionado para uso desta assem-bleia | 66110404000308 | GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00620 | 11/04/2013 | 2570.00 | 2570.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode recuperacao de diversas portas blindex desta assembleia | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 11/04/2013 | 3830.00 | 3830.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais parauso desta assembleia | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 11/04/2013 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00624 | 11/04/2013 | 288.00 | 288.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de banners para uso destaassembleia | 05209177000116 | PLOTARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 11/04/2013 | 2653.30 | 2653.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 11/04/2013 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 11/04/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 11/04/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 11/04/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 11/04/2013 | 543564.21 | 543564.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE MARCO DE 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 11/04/2013 | 923226.57 | 923226.57 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE MARCO DE 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00633 | 12/04/2013 | 4336.80 | 4336.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de publicida-de e propaganda das acoes le-gislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00630 | 12/04/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00631 | 12/04/2013 | 645.00 | 645.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publi-cacao de interesse desta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00632 | 12/04/2013 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao parauso da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 12/04/2013 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020363680420 | HAILTON LADISLAU COELHO DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 12/04/2013 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00066151120434 | MERCIA MARIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00640 | 17/04/2013 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de informaticaacesso ao SIAF utilizado por esta assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00641 | 17/04/2013 | 355.00 | 355.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00642 | 17/04/2013 | 972.00 | 972.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00643 | 17/04/2013 | 1153.20 | 1153.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de calcados para compor vestimentas no servico de limpeza realizadas por servidoresdesta assembleia. | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00644 | 17/04/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um climatizador portatil para uso desta assembleia. | 47960950077850 | MAGAZINE LUIZA SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00645 | 17/04/2013 | 285.00 | 285.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais para reparos e conservacao desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00646 | 17/04/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais para servico de manutencao desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 17/04/2013 | 16650.00 | 16650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de bebedouros eletricos para uso desta assembleia. | 16837534000107 | TRIAL LICITACOES COM DE PROD LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 17/04/2013 | 28771.45 | 28771.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia. | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00650 | 17/04/2013 | 1681.73 | 1681.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais para servicosde manutencao desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00636 | 17/04/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00076899314487 | MARIA BETANIA BARBOSA LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00637 | 17/04/2013 | 5176.97 | 5176.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00639 | 17/04/2013 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Av Capitao Jose Pessoa 102 jaguaribe utilizado por esta assembleia. | 00076899314487 | MARIA BETANIA BARBOSA LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00657 | 18/04/2013 | 8552.80 | 8552.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 18/04/2013 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003160148424 | LILIANE ELLEN DANTAS COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 18/04/2013 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00031859429491 | ARLENILDE CORREIA DE AGUIAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 18/04/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00021816301434 | SONIA MARIA MARQUES DE AGUIAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 18/04/2013 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00001495659410 | POLIANE DE OLIVEIRA MARQUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 18/04/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 18/04/2013 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00020605056404 | LILIANE TARGINO B DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 18/04/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 00005524057871 | ANA HELENO LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 18/04/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 00008674612415 | MARIA DE FATIMA LUNA LISBOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00660 | 19/04/2013 | 403.00 | 403.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes para usodesta assembleia. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 00661 | 19/04/2013 | 60111.84 | 60111.84 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode controle microbiologico deambientes fechados desta assembleia. | 13800520000120 | A&M SERVICOS DE SANITIZACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00662 | 19/04/2013 | 330.00 | 330.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cilindros com chaves para uso desta assembleia. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00684 | 19/04/2013 | 2730821.05 | 2730821.05 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Abril de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 19/04/2013 | 945694.06 | 945694.06 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 19/04/2013 | 692015.59 | 692015.59 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Abril de 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 19/04/2013 | 4368.32 | 4368.32 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Abril de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 19/04/2013 | 7741483.64 | 7741483.64 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Abril de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 19/04/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 19/04/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 19/04/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 19/04/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 19/04/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 19/04/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 19/04/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 19/04/2013 | 30650.25 | 30650.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 19/04/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 19/04/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 19/04/2013 | 30312.56 | 30312.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 19/04/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 19/04/2013 | 30000.22 | 30000.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 19/04/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 19/04/2013 | 30628.09 | 30628.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 19/04/2013 | 29513.05 | 29513.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 19/04/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 19/04/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 19/04/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000872270459 | CARLOS MARQUES DUNGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 19/04/2013 | 59301.20 | 59301.20 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 23/04/2013 | 34206.87 | 34206.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 23/04/2013 | 30025.59 | 30025.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 23/04/2013 | 33626.40 | 33626.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 23/04/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 23/04/2013 | 31200.00 | 31200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00699 | 23/04/2013 | 28803.16 | 28803.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transportes para uso desta assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00700 | 23/04/2013 | 1674.40 | 1674.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transportes para uso desta assembleia. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 23/04/2013 | 3200.00 | 3200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 23/04/2013 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 23/04/2013 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 23/04/2013 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 23/04/2013 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 23/04/2013 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 23/04/2013 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 23/04/2013 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 24/04/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 24/04/2013 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 24/04/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 24/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00092990061487 | CRISTIANO TEIXEIRA DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 24/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00006011058426 | SILDO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 24/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00017606080410 | ANTONIO DE SOUZA DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 24/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005521891463 | ADERALDO GOMES DE ASSIS JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 24/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00004177436453 | GERALDO GALDINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 24/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00007287453487 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 24/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 24/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 24/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 24/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001256283401 | JULIANA DE ARAUJO TEIXEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 24/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00042498880453 | MARIA LAURA CARDOSO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 24/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00023675985415 | JOSE DE MEDEIROS LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 24/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00007603332460 | DIEGO VICTOR FONSECA DE PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 24/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00037409662468 | PAULO ROBERTO BEZERRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00710 | 24/04/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00711 | 24/04/2013 | 95974.00 | 95974.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00712 | 24/04/2013 | 82340.00 | 82340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00713 | 24/04/2013 | 29800.00 | 29800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00714 | 24/04/2013 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00715 | 24/04/2013 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00716 | 24/04/2013 | 11442.50 | 11442.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00717 | 24/04/2013 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00718 | 24/04/2013 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00719 | 24/04/2013 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00720 | 24/04/2013 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00721 | 24/04/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00722 | 24/04/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00723 | 24/04/2013 | 193980.00 | 193980.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00724 | 24/04/2013 | 137892.00 | 137892.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00725 | 24/04/2013 | 1484.65 | 1484.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00726 | 24/04/2013 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00727 | 24/04/2013 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 24/04/2013 | 4185.26 | 4185.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a residi-os salariais que tem direito osolicitante | 00000818977400 | ANDRE LUIZ MONTEIRO DE ALBUQUERQUEPRACA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 24/04/2013 | 29897.50 | 29897.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 24/04/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 24/04/2013 | 30852.11 | 30852.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 24/04/2013 | 22465.26 | 22465.26 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 24/04/2013 | 29985.00 | 29985.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 25/04/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 25/04/2013 | 29861.38 | 29861.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 25/04/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 25/04/2013 | 30600.22 | 30600.22 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 25/04/2013 | 1466.94 | 1466.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00003729465422 | ALBERTO VARGONIO HENRIQUE DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Inexigível | 00747 | 25/04/2013 | 149.00 | 149.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode afericao do tacografo noveiculo microonibus placa MOV 0092 pertencnete a frota oficial. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00752 | 25/04/2013 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de veneno para uso desta assembleia | 12674768000391 | AGROSENA COM& REP PRODUTOS AGRICOLAS LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 33 | PRODUTOS ARTESANAIS | Dispensa | 00753 | 25/04/2013 | 640.15 | 640.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dois tapetes personali-zados para uso desta assemble-ia | 13614083000150 | ROZILDO SEVERO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00754 | 25/04/2013 | 1450.00 | 1450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de acessorios para extin-tores pertencente a esta assembleia | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00755 | 25/04/2013 | 3406.00 | 3406.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza pa-ra uso desta assembleia | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 00756 | 25/04/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de molduras de marmore pa-ra uso desta assembleia | 10413654000109 | POLI PEDRAS MARMORES E GRANITOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00757 | 25/04/2013 | 3420.00 | 3420.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode recarga dos extintores per-tencente a esta assembleia | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 25/04/2013 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 25/04/2013 | 6519.00 | 6519.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 25/04/2013 | 4346.00 | 4346.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 25/04/2013 | 68.11 | 68.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ressarcimento de multa sofrida porveiculo desta assembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00762 | 25/04/2013 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00763 | 25/04/2013 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00764 | 25/04/2013 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00765 | 25/04/2013 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica utilizado poresta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00766 | 25/04/2013 | 5283.85 | 5283.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 25/04/2013 | 1191.30 | 1191.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00769 | 26/04/2013 | 1577.00 | 1577.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um aparelho de ar condicionado para uso desta assem-bleia | 66110404001118 | STR COMERCIAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 02/05/2013 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 02/05/2013 | 21235.09 | 21235.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 02/05/2013 | 36068.98 | 36068.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 02/05/2013 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 02/05/2013 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00775 | 02/05/2013 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refeicoes para paraevento desta assembleia | 00005306573410 | MARIA JOSE BARBOSA DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 02/05/2013 | 2063.40 | 2063.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais destinados a manutencao desta assembleia. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00781 | 06/05/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de som para u-so desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00782 | 06/05/2013 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de som para u-so desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00783 | 06/05/2013 | 1446.80 | 1446.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de ferramentas para uso daassembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00784 | 06/05/2013 | 1708.10 | 1708.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de ferramentas para uso daassembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00785 | 06/05/2013 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de som para u-so desta assembleia | 10751949000187 | ELETROTEC COM REP E ASSIST TECNICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00786 | 06/05/2013 | 357.00 | 357.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um carrinho para trans-porte de agua mineral desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00787 | 06/05/2013 | 2354.00 | 2354.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma mesa de som para u-so desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00788 | 06/05/2013 | 2260.00 | 2260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamento de som parauso desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00796 | 06/05/2013 | 89115.35 | 89115.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00797 | 06/05/2013 | 125206.49 | 125206.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00798 | 06/05/2013 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00799 | 06/05/2013 | 222.00 | 222.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas butano para uso desta assembleia | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00800 | 06/05/2013 | 648.00 | 648.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos ortodonticos para uso desta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 06/05/2013 | 375014.68 | 375014.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de vigilanciados predios desta assembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 00802 | 06/05/2013 | 760.00 | 760.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para uso destaassembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00803 | 06/05/2013 | 8859.46 | 8859.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para uso destaassembleia | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00804 | 06/05/2013 | 102.15 | 102.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ressar-cimento de multa sofrida porveiculo utilizado por esta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00805 | 06/05/2013 | 68.11 | 68.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ressar-cimento de multa sofrida porveiculo utilizado por esta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00806 | 06/05/2013 | 35.00 | 35.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbo para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00807 | 06/05/2013 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00808 | 06/05/2013 | 185.00 | 185.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 06/05/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000849933404 | GILVANNY FERNANDES LINHARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 06/05/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00055268340425 | VERONILSON ASSIS FREIRE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 06/05/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003055641450 | ALANA YAPONIRAH CARDOSO BELTRAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00793 | 06/05/2013 | 2553.33 | 2553.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00794 | 06/05/2013 | 1276.67 | 1276.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00795 | 06/05/2013 | 12816.48 | 12816.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua d pe-dro i utilizado por esta assembleia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00789 | 06/05/2013 | 592.20 | 592.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00790 | 06/05/2013 | 11791.23 | 11791.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00791 | 06/05/2013 | 800.45 | 800.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00792 | 06/05/2013 | 19275.44 | 19275.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 06/05/2013 | 31451.24 | 31451.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 06/05/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 07/05/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00821 | 07/05/2013 | 3847.58 | 3847.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00812 | 07/05/2013 | 281.54 | 281.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assem-bleia | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00813 | 07/05/2013 | 281.54 | 281.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assem-bleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00814 | 07/05/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assem-bleia | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00815 | 07/05/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assem-bleia | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00816 | 07/05/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assem-bleia | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00817 | 07/05/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assem-bleia | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00818 | 07/05/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assem-bleia | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00819 | 07/05/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assem-bleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00820 | 07/05/2013 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visita parauso desta assembleia | 05209177000116 | PLOTARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 07/05/2013 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00823 | 07/05/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 07/05/2013 | 21008.35 | 21008.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustiveis para usodesta assembleia | 03506307000157 | EMP BRAS DE TEC E ADM DE COVEN HOM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00826 | 07/05/2013 | 127.69 | 127.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ressar-cimento de multa sofrida porveiculo utilizado por esta as-sembleia | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00827 | 07/05/2013 | 6971.29 | 6971.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 07/05/2013 | 6072.00 | 6072.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de divisoria naval em eucatex para uso desta assembleia | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00830 | 08/05/2013 | 1523.00 | 1523.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de batas e jalecos do setor medico e odontologicodesta assembleia | 00016017617400 | TEREZA CRISTINA VALOIS DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00834 | 08/05/2013 | 659.12 | 659.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico para uso desta assembleia. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00831 | 08/05/2013 | 327.34 | 327.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00832 | 08/05/2013 | 27603.68 | 27603.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 08/05/2013 | 28070.00 | 28070.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00835 | 09/05/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de batas e jalecospertencentes ao setor medicoe odontologico da assembleia | 00016017617400 | TEREZA CRISTINA VALOIS DA MOTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 09/05/2013 | 35304.87 | 35304.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 09/05/2013 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00839 | 09/05/2013 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de suportes para pratelei-ra desta assembleia | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00840 | 09/05/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a renova-cao de seguro do microonibusdesta assembleia | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00842 | 13/05/2013 | 262.90 | 262.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00843 | 13/05/2013 | 673.90 | 673.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 82 | SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 00844 | 13/05/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de mudas de flores para u-so desta assembleia | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUSA PALITOT FLORA SHOP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00845 | 13/05/2013 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publi-cacao de interesse desta assembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 13/05/2013 | 29261.52 | 29261.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 13/05/2013 | 1680.00 | 1680.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de flores para uso desta assembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00848 | 13/05/2013 | 406.09 | 406.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 13/05/2013 | 9300.00 | 9300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 13/05/2013 | 5733.83 | 5733.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustiveis para usodesta assembleia | 41118415000141 | POSTO VERAO J P COM COMB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 13/05/2013 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 13/05/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00853 | 13/05/2013 | 2525.65 | 2525.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00854 | 13/05/2013 | 2525.65 | 2525.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00855 | 13/05/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 13/05/2013 | 666.66 | 666.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00006985534465 | AMANDA SABRINA ALVES DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 14/05/2013 | 930458.20 | 930458.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE ABRIL DE 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 14/05/2013 | 546164.21 | 546164.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE ABRIL DE 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00858 | 14/05/2013 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao utili-zada pela tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00856 | 14/05/2013 | 5176.97 | 5176.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo predio situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 15/05/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza pa-ra uso desta assembleia | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 15/05/2013 | 9325.00 | 9325.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODS DE LIMPEZA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 15/05/2013 | 4220.00 | 4220.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza pa-ra uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 15/05/2013 | 234.00 | 234.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 15/05/2013 | 12061.51 | 12061.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza pa-ra uso desta assembleia | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 15/05/2013 | 12600.00 | 12600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 15/05/2013 | 3119.50 | 3119.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza pa-ra uso desta assembleia | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 15/05/2013 | 1748.50 | 1748.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza pa-ra uso desta assembleia | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 15/05/2013 | 3960.00 | 3960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza pa-ra uso desta assembleia | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 15/05/2013 | 3687.00 | 3687.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza pa-ra uso desta assembleia | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 15/05/2013 | 4134.00 | 4134.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza pa-ra uso desta assembleia | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 15/05/2013 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00039667863468 | LUCIANA FURTADO E SILVA RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 15/05/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 15/05/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00001325942421 | NAUBER BARBOSA BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 15/05/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00036489301415 | DAVID SAMPAIO FALCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 15/05/2013 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00878 | 16/05/2013 | 14084.38 | 14084.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizados por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00876 | 16/05/2013 | 50000.00 | 50000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode reforma em diversos setoresdesta assembleia 1 medicao | 06092638000186 | CARRILHO TORRES ENG COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 16/05/2013 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 16/05/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 16/05/2013 | 4800.00 | 4800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 16/05/2013 | 4346.00 | 4346.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 16/05/2013 | 6519.00 | 6519.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 16/05/2013 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00887 | 16/05/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de uma faixa para eventodesta assembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00888 | 16/05/2013 | 170.00 | 170.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode retirada de entulhos destaassembleia | 15642878000106 | JEAN CARLOS DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00889 | 16/05/2013 | 230.00 | 230.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso da as-sembleia | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00890 | 16/05/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00892 | 16/05/2013 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de uma faixa para eventodesta assembleia | 05209177000116 | PLOTARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00885 | 16/05/2013 | 28880.85 | 28880.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00886 | 16/05/2013 | 1498.40 | 1498.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 16/05/2013 | 33112.46 | 33112.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 17/05/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 17/05/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 17/05/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 17/05/2013 | 29908.81 | 29908.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 17/05/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 17/05/2013 | 30166.52 | 30166.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 17/05/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 17/05/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 17/05/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 17/05/2013 | 30822.73 | 30822.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 17/05/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 17/05/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000872270459 | CARLOS MARQUES DUNGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 17/05/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 17/05/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 17/05/2013 | 1579.80 | 1579.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00009624384487 | MARIA LAUDICEIA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 17/05/2013 | 499.58 | 499.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00095331735487 | KATIA MARIA FERREIRA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00912 | 17/05/2013 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00913 | 17/05/2013 | 1779.46 | 1779.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00907 | 17/05/2013 | 51750.00 | 51750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00909 | 17/05/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00910 | 17/05/2013 | 12500.00 | 12500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00915 | 17/05/2013 | 67650.00 | 67650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 17/05/2013 | 3200.00 | 3200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 20/05/2013 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00028201256468 | MARIA HELENA TOSCANO M DE CALDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 20/05/2013 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00919 | 20/05/2013 | 782.00 | 782.00 | Valor empenhado para pagamento de despesa referente a aquisicao de material eletrico para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00920 | 21/05/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode desentupidora de fossa parauso desta assembleia | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00921 | 21/05/2013 | 170.00 | 170.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode remocao de entulhos descar-tados por esta assembleia | 15642878000106 | JEAN CARLOS DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 21/05/2013 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00049769936472 | CAIO CEZAR DO NASCIMENTO FEITOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 21/05/2013 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002705732403 | BRUNO UGULINO DE ARAUJO MARANHAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 21/05/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 21/05/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00930 | 21/05/2013 | 12816.48 | 12816.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroi utilizado por esta assemble-ia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00933 | 21/05/2013 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av cap jose pessoa utilizado por esta assembleia | 00076899314487 | MARIA BETANIA BARBOSA LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00944 | 21/05/2013 | 2275.00 | 2275.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de uma grade de ferro parauso desta assembleia | 17376893000177 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00945 | 21/05/2013 | 466.47 | 466.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de persianas para uso des-ta assembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00946 | 21/05/2013 | 769.36 | 769.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas de perfil para u-so desta assembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 21/05/2013 | 1390.00 | 1390.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode reciclagem de cartucho parauso desta assembleia. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 21/05/2013 | 1990.00 | 1990.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode locacao de veiculo para usodesta assembleia. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 21/05/2013 | 6827.70 | 6827.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode locacao de veiculo para usodesta assembleia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00938 | 21/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica acesso ao SIAF utilizado por esta assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 21/05/2013 | 1815.40 | 1815.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para uso desta assembleia. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 21/05/2013 | 203.00 | 203.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para uso desta assembleia. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 21/05/2013 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00947 | 21/05/2013 | 8552.80 | 8552.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00943 | 21/05/2013 | 2733911.05 | 2733911.05 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Maio de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00926 | 21/05/2013 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 21/05/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Maio de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 21/05/2013 | 690476.07 | 690476.07 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Maio de 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 21/05/2013 | 4158.08 | 4158.08 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Maio de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 21/05/2013 | 998632.28 | 998632.28 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 21/05/2013 | 61385.46 | 61385.46 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 21/05/2013 | 8284.10 | 8284.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parce-las do pai que tem direito osolicitante | 00008674612415 | MARIA DE FATIMA LUNA LISBOA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 21/05/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 21/05/2013 | 30028.32 | 30028.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 21/05/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 21/05/2013 | 29505.60 | 29505.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 21/05/2013 | 29892.00 | 29892.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 21/05/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 22/05/2013 | 30504.44 | 30504.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 22/05/2013 | 31493.21 | 31493.21 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 22/05/2013 | 30956.57 | 30956.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 22/05/2013 | 28356.43 | 28356.43 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 22/05/2013 | 880.00 | 880.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00040809331420 | MARIA DE FATIMA S DE ALENCAR CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 22/05/2013 | 1600.00 | 1600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00961 | 23/05/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de placas de tombamento para uso desta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00962 | 23/05/2013 | 344.00 | 344.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para o setormedico desta assembleia | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00963 | 23/05/2013 | 140.00 | 140.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um quadro de aviso parauso desta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00964 | 23/05/2013 | 3170.00 | 3170.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicorealizado nos elevadores destaassembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 00965 | 23/05/2013 | 81.00 | 81.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 23/05/2013 | 31184.69 | 31184.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 23/05/2013 | 27632.69 | 27632.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 23/05/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 23/05/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 23/05/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00971 | 23/05/2013 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 23/05/2013 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 23/05/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 23/05/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 24/05/2013 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00976 | 27/05/2013 | 7742.33 | 7742.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a renova-cao do seguro do microonibuspertencente a esta assembleia | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 27/05/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 27/05/2013 | 35570.00 | 35570.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 27/05/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 27/05/2013 | 30039.82 | 30039.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 27/05/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 27/05/2013 | 29437.32 | 29437.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 28/05/2013 | 7626636.82 | 7626636.82 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Maio de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00985 | 28/05/2013 | 331.00 | 331.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um climatizador portatil para uso desta assembleia. | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00983 | 28/05/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 01016 | 29/05/2013 | 289.00 | 289.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para ornamentacao da festa de sao joao dacreche desta assembleia | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01017 | 29/05/2013 | 534.00 | 534.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01018 | 29/05/2013 | 1519.10 | 1519.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cadeiras para o setormedico desta assembleia | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01019 | 29/05/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode andaimes para uso desta as-sembleia | 12331829000156 | QUEIROGA LOCACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01020 | 29/05/2013 | 6400.00 | 6400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelho eletrocardio-grama para uso desta assemble-ia | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01021 | 29/05/2013 | 2366.55 | 2366.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologico para uso desta assembleia | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01022 | 29/05/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologico para uso desta assembleia | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 00986 | 29/05/2013 | 3060.70 | 3060.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de construcaopara reforme nesta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00987 | 29/05/2013 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de um sofa perten-cente a esta assembleia | 00002770467425 | EDILSON MANOEL DA SILVA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 00988 | 29/05/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de construcaopara uso desta assembleia | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00989 | 29/05/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta assembleia | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00991 | 29/05/2013 | 236.55 | 236.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta assembleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00992 | 29/05/2013 | 678.00 | 678.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicai de material eletrico para uso desta assembleia. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00993 | 29/05/2013 | 435.80 | 435.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 29/05/2013 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 29/05/2013 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00996 | 29/05/2013 | 16092.00 | 16092.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assina-tura de jornais para uso destaassembleia | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00997 | 29/05/2013 | 3096.00 | 3096.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00998 | 29/05/2013 | 288.00 | 288.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00999 | 29/05/2013 | 371.00 | 371.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01000 | 29/05/2013 | 10017.00 | 10017.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01001 | 29/05/2013 | 10650.00 | 10650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01002 | 29/05/2013 | 226930.00 | 226930.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01003 | 29/05/2013 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01004 | 29/05/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01005 | 29/05/2013 | 121272.00 | 121272.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01006 | 29/05/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01007 | 29/05/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01008 | 29/05/2013 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01009 | 29/05/2013 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01010 | 29/05/2013 | 12500.00 | 12500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01011 | 29/05/2013 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01012 | 29/05/2013 | 99475.00 | 99475.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01013 | 29/05/2013 | 68376.50 | 68376.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01014 | 29/05/2013 | 1242.00 | 1242.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01015 | 29/05/2013 | 67620.00 | 67620.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01023 | 03/06/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 01028 | 04/06/2013 | 2380.00 | 2380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas e placas de homenagem para uso desta assem-bleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 04/06/2013 | 30419.03 | 30419.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 04/06/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 04/06/2013 | 29297.24 | 29297.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 04/06/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 05/06/2013 | 1629.58 | 1629.58 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito a solicitante. | 00034347488491 | LUZIA CRISTINA DIAS LIMEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01040 | 05/06/2013 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01041 | 05/06/2013 | 72350.00 | 72350.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01042 | 05/06/2013 | 36915.00 | 36915.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01043 | 05/06/2013 | 342937.50 | 342937.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01044 | 05/06/2013 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de publicidade e propaganda das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 05/06/2013 | 5337.38 | 5337.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combvustiveis para uso desta assembleia. | 41118415000141 | POSTO VERAO J P COM COMB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01030 | 05/06/2013 | 20297.19 | 20297.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustiveis para uso desta Assembleia. | 03506307000157 | EMP BRAS DE TEC E ADM DE COVEN HOM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 05/06/2013 | 375014.68 | 375014.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilancia dos predios desta Assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 05/06/2013 | 1600.00 | 1600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00039541720463 | GEISA HELENA NOGUEIRA PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 05/06/2013 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 05/06/2013 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concesao de diarias em favor do solicitante. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 05/06/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 05/06/2013 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 05/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 05/06/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do colicitante. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01048 | 05/06/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de marcenaria para uso desta assembleia | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01049 | 05/06/2013 | 1157.00 | 1157.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a materi-al de marcenaria para uso des-ta assembleia | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01050 | 05/06/2013 | 2202.23 | 2202.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de marcenaria para uso desta assembleia | 08958622000139 | ROCHA MADEIRA E FERR IND COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 05/06/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 05/06/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000849933404 | GILVANNY FERNANDES LINHARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 05/06/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000964113414 | MICHELLE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 05/06/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003055641450 | ALANA YAPONIRAH CARDOSO BELTRAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 05/06/2013 | 29503.00 | 29503.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01045 | 05/06/2013 | 11446.08 | 11446.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01046 | 05/06/2013 | 2237.12 | 2237.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01047 | 05/06/2013 | 3914.74 | 3914.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01056 | 10/06/2013 | 5900.00 | 5900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesas referente a aquisicao de conjuntos de carteiras escolares infantis. | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01058 | 11/06/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de marcenaria para uso desta assembleia. | 06021985000118 | CLEUMY INDUSTRIA E COM DE MADEIRAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 11/06/2013 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 11/06/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 11/06/2013 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 11/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 11/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005733640448 | FRANLINIELLE COROLINO DE MATOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01068 | 11/06/2013 | 4309.00 | 4309.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologico para uso desta assembleia. | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01064 | 11/06/2013 | 45770.00 | 45770.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de publicidadee propaganda das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01065 | 11/06/2013 | 15950.00 | 15950.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de publicidadee propaganda das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 11/06/2013 | 23824.58 | 23824.58 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 12/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001092318488 | MONICA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 12/06/2013 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00006131550417 | MARIA EMANOELE DE MEDEIROS ROCHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 12/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00013255525420 | SEVERINA SILVIA COSTA CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 12/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00006011058426 | SILDO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 12/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002475410442 | ELANIA KATIA PINHEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 12/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01078 | 12/06/2013 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicacao de interesse desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01079 | 12/06/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 35490242000195 | SAULO ROGERIO LISBOA DE CARVALHO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 12/06/2013 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003162658454 | ALESSYA DANIELLE ALVES CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 12/06/2013 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00039667863468 | LUCIANA FURTADO E SILVA RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 12/06/2013 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01083 | 12/06/2013 | 103.00 | 103.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01084 | 12/06/2013 | 534.00 | 534.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01075 | 12/06/2013 | 95579.23 | 95579.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode reforma em diversos setoresdesta assembleia 2 medicao. | 06092638000186 | CARRILHO TORRES ENG COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01076 | 12/06/2013 | 14544.89 | 14544.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01077 | 12/06/2013 | 28339.20 | 28339.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoenergia eletrica utilizada poresta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01085 | 13/06/2013 | 797.02 | 797.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01086 | 13/06/2013 | 22056.30 | 22056.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01091 | 13/06/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01092 | 13/06/2013 | 281.54 | 281.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01093 | 13/06/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01094 | 13/06/2013 | 281.54 | 281.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01095 | 13/06/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01096 | 13/06/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01097 | 13/06/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01098 | 13/06/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01087 | 13/06/2013 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servicos de informatica(acesso ao SIAF) utilizado poresta assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01088 | 13/06/2013 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicacao de interesse desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01089 | 13/06/2013 | 125543.58 | 125543.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01090 | 13/06/2013 | 89480.35 | 89480.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos desta assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01099 | 13/06/2013 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de calhas de aluminio paraa creche desta assembleia | 00050746006420 | NIVALDO JOAQUIM DE SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01100 | 13/06/2013 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01101 | 13/06/2013 | 648.00 | 648.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos ortodonticos para uso desta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 13/06/2013 | 32715.95 | 32715.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso desta assembleia. | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 13/06/2013 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003160148424 | LILIANE ELLEN DANTAS COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01104 | 13/06/2013 | 11190.00 | 11190.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais para uso desta assembleia. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 13/06/2013 | 1635.00 | 1635.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargade cartucho para uso desta as-sembleia | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 13/06/2013 | 1017.90 | 1017.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para uso desta assembleia. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 13/06/2013 | 1990.00 | 1990.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta asssembleia. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 13/06/2013 | 4346.00 | 4346.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 13/06/2013 | 6519.00 | 6519.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 13/06/2013 | 4800.00 | 4800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01111 | 13/06/2013 | 1060.00 | 1060.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de uma placa alusiva a 4legislatura do parlamento mi-rim | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01112 | 13/06/2013 | 210.00 | 210.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pilhas recerregaveis para uso desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01113 | 13/06/2013 | 638.00 | 638.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de pintura pa-ra uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01114 | 13/06/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um aparelho de DVD parautilizacao desta assembleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01115 | 13/06/2013 | 69.00 | 69.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um guarda sol para ser por esta assembleia. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01116 | 14/06/2013 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao parauso da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 14/06/2013 | 51189.42 | 51189.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca da repactuacao salarial doservico de seguranca desta as-sembleia | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 14/06/2013 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00004424544494 | ANA ELISABETH TORRES SOUTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000964113414 | MICHELLE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005733640448 | FRANLINIELLE COROLINO DE MATOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003055641450 | ALANA YAPONIRAH CARDOSO BELTRAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 14/06/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 14/06/2013 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 14/06/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 14/06/2013 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 14/06/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 14/06/2013 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 14/06/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 14/06/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00086389289472 | ARACELI DURAN Y BARROS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 14/06/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00040481689400 | ANGELINA T MAIA DE FARIAS FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 14/06/2013 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01118 | 14/06/2013 | 3491.22 | 3491.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01119 | 14/06/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 14/06/2013 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01117 | 14/06/2013 | 5176.97 | 5176.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01121 | 14/06/2013 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av cap jose de pessoa utilizado por es-ta assembleia | 00076899314487 | MARIA BETANIA BARBOSA LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01137 | 14/06/2013 | 2525.65 | 2525.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01175 | 18/06/2013 | 549.00 | 549.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um aparelho de tv parauso desta assembleia | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01176 | 18/06/2013 | 880.00 | 880.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de jogos de bandeiras parauso desta assembleia | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01177 | 18/06/2013 | 18846.00 | 18846.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais para uso destaassembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01178 | 18/06/2013 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manutencao do sistema de pregao utilizado por esta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01179 | 18/06/2013 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visita parauso desta assembleia | 05209177000116 | PLOTARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01180 | 18/06/2013 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coffebrek realizado por esta assem-bleia | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 18/06/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00029934370468 | ROBERTO JORGE CHAVES ARAUJO. |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01141 | 18/06/2013 | 1210.00 | 1210.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes para usodesta assembleia | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEICAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 01142 | 18/06/2013 | 920.00 | 920.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para uso destaassembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01143 | 18/06/2013 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma van para uso desta as-sembleia | 00002344882472 | JOEL VENANCIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 18/06/2013 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 18/06/2013 | 30000.48 | 30000.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 18/06/2013 | 30108.00 | 30108.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 18/06/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 18/06/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 18/06/2013 | 30959.41 | 30959.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 18/06/2013 | 29994.32 | 29994.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 18/06/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 18/06/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 18/06/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 18/06/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 18/06/2013 | 33536.35 | 33536.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 18/06/2013 | 30558.96 | 30558.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 18/06/2013 | 28070.00 | 28070.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 18/06/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00000872270459 | CARLOS MARQUES DUNGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 18/06/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 18/06/2013 | 29528.00 | 29528.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 18/06/2013 | 33008.76 | 33008.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 18/06/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 18/06/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 18/06/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 18/06/2013 | 30129.23 | 30129.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 18/06/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 18/06/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 18/06/2013 | 28847.14 | 28847.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 18/06/2013 | 40653.83 | 40653.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 18/06/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 18/06/2013 | 28299.49 | 28299.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 18/06/2013 | 31990.46 | 31990.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 18/06/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 18/06/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01138 | 18/06/2013 | 26382.71 | 26382.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta as-sembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01139 | 18/06/2013 | 1320.00 | 1320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 19/06/2013 | 7648325.44 | 7648325.44 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, mes deJunho de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 19/06/2013 | 3947.84 | 3947.84 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Junho de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 19/06/2013 | 689894.25 | 689894.25 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Junho de 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01209 | 19/06/2013 | 2743411.05 | 2743411.05 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de Junho de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 19/06/2013 | 1005896.28 | 1005896.28 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008 | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 19/06/2013 | 27199.13 | 27199.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 19/06/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 19/06/2013 | 29319.65 | 29319.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 19/06/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1457/09 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 19/06/2013 | 57718.79 | 57718.79 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 01181 | 19/06/2013 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de livros tecnicos para u-so desta assembleia | 02335247000194 | ADRIANO CELSO DE LIMA ARAUJO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 19/06/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00055268340425 | VERONILSON ASSIS FREIRE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 19/06/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00004187550437 | LIANA KAMILLE LIMA CARNEIRO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 19/06/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002259449441 | DANIELA DE BRITO C. LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 19/06/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 19/06/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00001092318488 | MONICA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 19/06/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005733640448 | FRANLINIELLE COROLINO DE MATOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 19/06/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00037409662468 | PAULO ROBERTO BEZERRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01207 | 19/06/2013 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01184 | 19/06/2013 | 1620.00 | 1620.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de diversas impressoras desta assembleia | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 19/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005733640448 | FRANLINIELLE COROLINO DE MATOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01186 | 19/06/2013 | 7200.00 | 7200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assina-tura de revista para uso destaassembleia | 13714214000171 | NBR EDITORA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 19/06/2013 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diairas em favor do solicitante. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 19/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 19/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001092318488 | MONICA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 19/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001256283401 | JULIANA DE ARAUJO TEIXEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 19/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005521891463 | ADERALDO GOMES DE ASSIS JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 19/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005259172418 | FRANCISCO TARCISIO TEMOTEO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 19/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 19/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000849933404 | GILVANNY FERNANDES LINHARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 19/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002475410442 | ELANIA KATIA PINHEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01182 | 19/06/2013 | 1276.67 | 1276.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na Rua Duquede caxias utilizado por esta assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01183 | 19/06/2013 | 2553.33 | 2553.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Telecomunicações | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE CANAL ABERTO DE TV NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01219 | 20/06/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamentos para transmissao do sinal digital da tvassembleia | 03263032000178 | SCREEN SERVICE DO BRASIL INDUSTRIA E COM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Telecomunicações | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE CANAL ABERTO DE TV NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 20/06/2013 | 394140.00 | 394140.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamento para trans-missao do sinal digital da tvassembleia | 05820025000155 | MI TECNOLOGIA COMERCIO E REPRESENTACOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA INTERNET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01220 | 20/06/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode instalacao de equipamentosadquiridos para transmissao dosinal digital da tv assembleia | 03263032000178 | SCREEN SERVICE DO BRASIL INDUSTRIA E COM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01216 | 20/06/2013 | 2115.20 | 2115.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01217 | 20/06/2013 | 930.00 | 930.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01218 | 20/06/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta assembleia | 03372418000207 | TOTAL NORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 20/06/2013 | 29905.90 | 29905.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/11 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 20/06/2013 | 29908.00 | 29908.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/11 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 08/07/2013 | 911371.06 | 911371.06 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE MAIO DE 13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01226 | 08/07/2013 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos de publicidadee propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01228 | 08/07/2013 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos de publicidadee propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01232 | 08/07/2013 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos de publicidadee propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01230 | 08/07/2013 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos de publicidadee propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01241 | 08/07/2013 | 123318.00 | 123318.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01242 | 08/07/2013 | 211673.00 | 211673.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes Legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01243 | 08/07/2013 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de propaganda epublicidade das acoes legisla-tivas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01244 | 08/07/2013 | 71850.00 | 71850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de propaganda epublicidade das acoes legisla-tivas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01234 | 08/07/2013 | 557.75 | 557.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos de publicidadee propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01235 | 08/07/2013 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos de publicidadee propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01236 | 08/07/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos de publicidadee propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01237 | 08/07/2013 | 6210.00 | 6210.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos de publicidadee propaganda das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 08/07/2013 | 546782.21 | 546782.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE MAIO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01227 | 08/07/2013 | 271.58 | 271.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01229 | 08/07/2013 | 22378.80 | 22378.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para usod esta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01231 | 08/07/2013 | 800.45 | 800.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de servivo telefonico para uso desta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01233 | 08/07/2013 | 22597.58 | 22597.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de servivo telefonico para uso desta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01245 | 08/07/2013 | 24617.64 | 24617.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 08/07/2013 | 18962.59 | 18962.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01247 | 08/07/2013 | 41750.00 | 41750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 08/07/2013 | 23449.26 | 23449.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cap de combustiveis para usodesta assembleia | 03506307000157 | EMP BRAS DE TEC E ADM DE COVEN HOM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 08/07/2013 | 4597.77 | 4597.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cap de combustiveis para usodesta assembleia | 41118415000141 | POSTO VERAO J P COM COMB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01240 | 08/07/2013 | 126525.18 | 126525.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarios ativos desta assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01224 | 08/07/2013 | 375014.68 | 375014.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilancia dos predios desta Assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01225 | 08/07/2013 | 89564.34 | 89564.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos desta assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 09/07/2013 | 548682.21 | 548682.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE JUNHO DE 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 09/07/2013 | 908740.57 | 908740.57 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RES. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE JUNHO DE 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 15/07/2013 | 31523.24 | 31523.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01255 | 15/07/2013 | 8979.57 | 8979.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01252 | 15/07/2013 | 3535.09 | 3535.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode fornecimento de energia eletrica utilizada por esta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01253 | 15/07/2013 | 11929.29 | 11929.29 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01254 | 15/07/2013 | 2474.10 | 2474.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01271 | 15/07/2013 | 2121.87 | 2121.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01256 | 15/07/2013 | 2553.33 | 2553.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01257 | 15/07/2013 | 1276.67 | 1276.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01258 | 15/07/2013 | 281.54 | 281.54 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01259 | 15/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01261 | 15/07/2013 | 563.08 | 563.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01262 | 15/07/2013 | 281.54 | 281.54 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01263 | 15/07/2013 | 563.08 | 563.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01264 | 15/07/2013 | 563.08 | 563.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01265 | 15/07/2013 | 563.08 | 563.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01266 | 15/07/2013 | 563.08 | 563.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01267 | 15/07/2013 | 563.08 | 563.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01268 | 15/07/2013 | 5176.97 | 5176.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01269 | 15/07/2013 | 12816.48 | 12816.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Av. PedroI utilizado por esta assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 15/07/2013 | 29261.52 | 29261.52 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01272 | 15/07/2013 | 8859.46 | 8859.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para uso destaassembleia. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01273 | 15/07/2013 | 1440.00 | 1440.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fardamentos para uso daassembleia | 24215998000100 | PAIVA FERREIRA CONFECCOES LTDA - ME - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01274 | 15/07/2013 | 1537.80 | 1537.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fardamentos para uso daassembleia | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01276 | 16/07/2013 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre transmissora para usodesta assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 16/07/2013 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00006575735827 | MARCOS ANTONIO GREGORIO DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 16/07/2013 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00008608691485 | DENIS PAULO LANDIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01280 | 16/07/2013 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av cap jose de pessoa utilizado por es-ta assembleia | 00076899314487 | MARIA BETANIA BARBOSA LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01279 | 16/07/2013 | 15264.22 | 15264.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico para uso desta as-sembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01281 | 17/07/2013 | 2525.65 | 2525.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01284 | 18/07/2013 | 2449.99 | 2449.99 | Valor emepnhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta assembleia | 03372418000207 | TOTAL NORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01285 | 18/07/2013 | 878.00 | 878.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de marcenaria para uso desta assembleia. | 06021985000118 | CLEUMY INDUSTRIA E COM DE MADEIRAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01286 | 18/07/2013 | 575.61 | 575.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de maquina fragmentadorade papel para uso desta assembleia. | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01287 | 18/07/2013 | 575.61 | 575.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de maquina fragmentadorade papel para uso desta assembleia. | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01288 | 18/07/2013 | 1726.83 | 1726.83 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de maquina fragmentadorade papel para uso desta assembleia. | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01289 | 18/07/2013 | 9140.01 | 9140.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para transmissao da TV Assembleia. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01290 | 18/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma cacamba para uso desta assembleia. | 15642878000106 | JEAN CARLOS DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01291 | 18/07/2013 | 170.00 | 170.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma cacamba para remocao deentulhos desta assembleia. | 15642878000106 | JEAN CARLOS DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 18/07/2013 | 18600.00 | 18600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamento de informa-tica para uso desta assembleia | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01316 | 19/07/2013 | 26967.41 | 26967.41 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso desta assembleia. | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01317 | 19/07/2013 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01318 | 19/07/2013 | 4346.00 | 4346.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01319 | 19/07/2013 | 4800.00 | 4800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01320 | 19/07/2013 | 6519.00 | 6519.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 19/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01322 | 19/07/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01323 | 19/07/2013 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora para uso desta assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 19/07/2013 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora para uso desta assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 19/07/2013 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 33 | PRODUTOS ARTESANAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01326 | 19/07/2013 | 6260.00 | 6260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de arranjos florais para uso desta assembleia. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01327 | 19/07/2013 | 648.00 | 648.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos ortondonticospara uso desta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01328 | 19/07/2013 | 440.00 | 440.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de lanches para uso destaassembleia | 02264674000129 | ANA PAULA DE MELO BORGES M E |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01313 | 19/07/2013 | 85.13 | 85.13 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao ressarcimento de multa alferida a esta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 19/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 19/07/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 19/07/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 19/07/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 19/07/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 19/07/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00000872270459 | CARLOS MARQUES DUNGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 19/07/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 19/07/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 19/07/2013 | 34380.50 | 34380.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 19/07/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 19/07/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 19/07/2013 | 30569.14 | 30569.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 19/07/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 19/07/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 19/07/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 19/07/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 19/07/2013 | 47295.40 | 47295.40 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 19/07/2013 | 2416.94 | 2416.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxilio funeral que tem direito asolicitante | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 19/07/2013 | 28994.32 | 28994.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 19/07/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 19/07/2013 | 3994.56 | 3994.56 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Julho de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 19/07/2013 | 7607699.74 | 7607699.74 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, relativo ao mes de Julho de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 19/07/2013 | 689302.64 | 689302.64 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Julho de 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01293 | 19/07/2013 | 2738911.05 | 2738911.05 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Julho de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 19/07/2013 | 996120.40 | 996120.40 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 23/07/2013 | 29920.63 | 29920.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 23/07/2013 | 31018.41 | 31018.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 23/07/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 01336 | 23/07/2013 | 40407.46 | 40407.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode instalacao de nova prumadaeletrica no predio sede destaassembleia | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01337 | 23/07/2013 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos de informaticaacesso ao siaf utilizados poresta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01338 | 23/07/2013 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma van para uso desta as-sembleia | 00002344882472 | JOEL VENANCIO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01339 | 23/07/2013 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de lanches para uso daassembleia | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01340 | 23/07/2013 | 687.30 | 687.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 24/07/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 24/07/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 24/07/2013 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 24/07/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 24/07/2013 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 24/07/2013 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01344 | 24/07/2013 | 475.20 | 475.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta as-sembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01345 | 24/07/2013 | 20933.25 | 20933.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 25/07/2013 | 29965.71 | 29965.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 25/07/2013 | 30118.57 | 30118.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 25/07/2013 | 30468.00 | 30468.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 25/07/2013 | 30495.41 | 30495.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 25/07/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 25/07/2013 | 30787.31 | 30787.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 25/07/2013 | 30320.75 | 30320.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 25/07/2013 | 34659.12 | 34659.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 25/07/2013 | 24770.00 | 24770.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 25/07/2013 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020363680420 | HAILTON LADISLAU COELHO DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 25/07/2013 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002864870479 | PAULA DANIELA FERREIRA FREITAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01363 | 25/07/2013 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01364 | 25/07/2013 | 3941.41 | 3941.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamento de informa-tica para uso desta assembleia | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01365 | 25/07/2013 | 33727.04 | 33727.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01366 | 25/07/2013 | 34169.05 | 34169.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01367 | 29/07/2013 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologico desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01368 | 29/07/2013 | 1990.00 | 1990.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01369 | 29/07/2013 | 675.00 | 675.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de faixas para uso destaassembleia | 05209177000116 | PLOTARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 29/07/2013 | 156.60 | 156.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01373 | 29/07/2013 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de luvas e mascaras parauso desta assembleia | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01374 | 29/07/2013 | 1148.00 | 1148.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de reforma pa-ra uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 29/07/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01370 | 29/07/2013 | 8552.80 | 8552.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico para uso desta as-sembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01371 | 29/07/2013 | 8552.80 | 8552.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 30/07/2013 | 3200.00 | 3200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01379 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01380 | 30/07/2013 | 87000.00 | 87000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamentos de informatica para uso desta assembleia | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01381 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamento de informa-tica para uso desta assembleia | 16867118000151 | INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01382 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 16867118000151 | INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01383 | 30/07/2013 | 134930.00 | 134930.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamento de informa-tica para uso desta assembleia | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 30/07/2013 | 42620.00 | 42620.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 30/07/2013 | 48600.00 | 48600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de licenca de software pa-ra uso desta assembleia | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 01386 | 30/07/2013 | 49897.50 | 49897.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico completo de bu-ffet para comemoracao da festajunina desta assembleia | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01387 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao e instalacao da nova coberta da rampa metalica e cobertado deposito de lixo e circula-cao da praca de alimentacao daassembleia | 00386643000115 | COMERCIO REPRES E SERVICOS J B LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 30/07/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 30/07/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 31/07/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01388 | 31/07/2013 | 255.38 | 255.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ressar-cimento de multa sofrida porveiculo utilizado por esta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01389 | 31/07/2013 | 153.23 | 153.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ressar-cimento de multa sofrida porveiculo utilizado por esta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01390 | 31/07/2013 | 68.10 | 68.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ressar-cimento de multa sofrida porveiculo utilizado por esta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01391 | 31/07/2013 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01392 | 31/07/2013 | 6025.30 | 6025.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode higienizacao e desinfeccao realizado nesta assembleia | 13800520000120 | A&M SERVICOS DE SANITIZACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01393 | 31/07/2013 | 55.00 | 55.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01394 | 31/07/2013 | 285.00 | 285.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de chaves para uso destaassembleia | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 31/07/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00014195178487 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 31/07/2013 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00003393914480 | SHIRLEY ROSELY MAGALHAES MEIRELES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 31/07/2013 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 31/07/2013 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 01402 | 31/07/2013 | 2160.00 | 2160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um aparelho de ar condicionado para uso desta assembleia. | 66110404001118 | STR COMERCIAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01399 | 31/07/2013 | 187.94 | 187.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01400 | 31/07/2013 | 369.16 | 369.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01403 | 01/08/2013 | 813.75 | 813.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01404 | 01/08/2013 | 11246.66 | 11246.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01407 | 01/08/2013 | 1276.67 | 1276.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01408 | 01/08/2013 | 2553.33 | 2553.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01409 | 01/08/2013 | 12816.48 | 12816.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroi utilizado por esta assemble-ia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01416 | 01/08/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01417 | 01/08/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01418 | 01/08/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01419 | 01/08/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01420 | 01/08/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01421 | 01/08/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01422 | 01/08/2013 | 281.54 | 281.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01423 | 01/08/2013 | 281.54 | 281.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 01/08/2013 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 01/08/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 01/08/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005259172418 | FRANCISCO TARCISIO TEMOTEO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 01/08/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002259449441 | DANIELA DE BRITO C. LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 01/08/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00004187550437 | LIANA KAMILLE LIMA CARNEIRO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 01/08/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005521891463 | ADERALDO GOMES DE ASSIS JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01405 | 01/08/2013 | 127179.38 | 127179.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01406 | 01/08/2013 | 89367.32 | 89367.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01425 | 01/08/2013 | 5542.80 | 5542.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a instalacao da nova coberta da rampametalica e coberta do depositode lixo e circulacao da pracade alimentacao desta assemble-ia | 00386643000115 | COMERCIO REPRES E SERVICOS J B LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Convite | 01426 | 01/08/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao do material para instala-cao da nova coberta da rampametalica e coberta do depositode lixo e circulacao da pracade alimentacao desta assembleia | 00386643000115 | COMERCIO REPRES E SERVICOS J B LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Convite | 01431 | 02/08/2013 | 37840.30 | 37840.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL PARA CONFECCAODA NOVA COBERTA DA RAMPA META-LICA E COBERTA DO DEPOSITO DELIXO E CIRCULACAO DA PRACA DAALIMENTACAO DESTA ASSEMBLEIA | 00386643000115 | COMERCIO REPRES E SERVICOS J B LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01432 | 06/08/2013 | 375014.68 | 375014.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilancia dos predios desta Assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 06/08/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01433 | 06/08/2013 | 12500.00 | 12500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01434 | 06/08/2013 | 20000.00 | 20000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01435 | 06/08/2013 | 73550.00 | 73550.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01436 | 06/08/2013 | 167487.00 | 167487.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01437 | 06/08/2013 | 108241.00 | 108241.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01438 | 06/08/2013 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01439 | 06/08/2013 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01440 | 06/08/2013 | 51750.00 | 51750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01441 | 06/08/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01442 | 06/08/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01443 | 06/08/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01444 | 06/08/2013 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01445 | 06/08/2013 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01446 | 06/08/2013 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01454 | 07/08/2013 | 809.60 | 809.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 07/08/2013 | 29554.90 | 29554.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01448 | 07/08/2013 | 41750.00 | 41750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01449 | 07/08/2013 | 18767.36 | 18767.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de combustiveis parauso desta assembleia | 03506307000157 | EMP BRAS DE TEC E ADM DE COVEN HOM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01450 | 07/08/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores desta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01451 | 07/08/2013 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo espaco na torre de transmissao para tv digital desta as-sembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01463 | 07/08/2013 | 10600.00 | 10600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 16867118000151 | INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01464 | 07/08/2013 | 54445.90 | 54445.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamento de informa-tica para uso desta assembleia | 16867118000151 | INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01465 | 07/08/2013 | 17950.00 | 17950.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01466 | 07/08/2013 | 1182.00 | 1182.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para o setormedico desta assembleia | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01467 | 07/08/2013 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dvds para uso desta as-sembleia | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01468 | 07/08/2013 | 93.00 | 93.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de controles remoto paraar condicionados desta assem-bleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01469 | 07/08/2013 | 1014.00 | 1014.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de um portao de aluminio para uso desta assembleia | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 07/08/2013 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01455 | 07/08/2013 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01456 | 07/08/2013 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 07/08/2013 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01459 | 07/08/2013 | 2814.23 | 2814.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01460 | 07/08/2013 | 2161.95 | 2161.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01461 | 07/08/2013 | 19301.36 | 19301.36 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de servico telefonico para uso desta assembleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01452 | 07/08/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01453 | 07/08/2013 | 10609.34 | 10609.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico para uso desta as-sembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 08/08/2013 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00039667863468 | LUCIANA FURTADO E SILVA RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 08/08/2013 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00039541720463 | GEISA HELENA NOGUEIRA PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 08/08/2013 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00001325942421 | NAUBER BARBOSA BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 08/08/2013 | 8151.00 | 8151.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta assembleia | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01477 | 08/08/2013 | 222.00 | 222.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas butano para uso desta assembleia | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01478 | 08/08/2013 | 6417.75 | 6417.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustiveis para usodesta assembleia | 41118415000141 | POSTO VERAO J P COM COMB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01479 | 08/08/2013 | 83.15 | 83.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01480 | 08/08/2013 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de informatica acesso ao siafi utilizado poresta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01481 | 08/08/2013 | 5600.00 | 5600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por estaassembleia | 06103305000296 | CLASSE A SARVICO DE BUFFET LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 08/08/2013 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003162658454 | ALESSYA DANIELLE ALVES CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01483 | 08/08/2013 | 3270.00 | 3270.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a cursode capacitacao para funcionarios desta assembleia | 06697415000142 | LINUX FI TREINAMENTIO E CONSULTORIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 08/08/2013 | 24952.09 | 24952.09 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 08/08/2013 | 31393.18 | 31393.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 01485 | 12/08/2013 | 236.65 | 236.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de reforma pa-ra uso desta assembleia | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01487 | 12/08/2013 | 870.78 | 870.78 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem para uso desta as-sembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01486 | 12/08/2013 | 19121.33 | 19121.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01488 | 13/08/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma fragmentadora de papel para uso desta assembleia | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01489 | 13/08/2013 | 510.00 | 510.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de som para u-so desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01490 | 13/08/2013 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para condicionadores de ar desta assembleia | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01491 | 14/08/2013 | 23717.53 | 23717.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de medicamento para uso daassembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01492 | 14/08/2013 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01493 | 14/08/2013 | 648.00 | 648.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos ortodonticos para uso do setor dontologico desta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 14/08/2013 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 01495 | 14/08/2013 | 2160.00 | 2160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelho de ar condicionado para uso desta assembleia | 66110404001118 | STR COMERCIAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 14/08/2013 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 15/08/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00042498880453 | MARIA LAURA CARDOSO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 15/08/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00085442194468 | SENIA FEIJO CORTES DE MOURA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 15/08/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01506 | 15/08/2013 | 297.00 | 297.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de etiquetas de identificacao para uso desta assembleia | 11093602000157 | GEIOLANDA JALES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 15/08/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005292374407 | RODRIGO FELIX C DE VASCONCELOS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 15/08/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00009075747420 | GARIBALDI GURGEL GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 15/08/2013 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00004177436453 | GERALDO GALDINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 15/08/2013 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00032459661487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 15/08/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000849933404 | GILVANNY FERNANDES LINHARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 15/08/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00006011058426 | SILDO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 15/08/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00001256283401 | JULIANA DE ARAUJO TEIXEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 15/08/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00037396277434 | EDUARDO JORGE COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01515 | 15/08/2013 | 170.25 | 170.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 15/08/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00006548699440 | DANIELA FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01501 | 15/08/2013 | 4800.00 | 4800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01502 | 15/08/2013 | 4346.00 | 4346.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01503 | 15/08/2013 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01500 | 15/08/2013 | 2525.65 | 2525.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico para uso desta as-sembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01504 | 15/08/2013 | 563.20 | 563.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos funcionarios desta as-sembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01505 | 15/08/2013 | 21483.63 | 21483.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de vales transporte parauso dos funcionarios desta as-sembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 20/08/2013 | 7594063.15 | 7594063.15 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Agosto de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 20/08/2013 | 691600.18 | 691600.18 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Agosto de 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 20/08/2013 | 2476.16 | 2476.16 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Agosto de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01544 | 20/08/2013 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01520 | 20/08/2013 | 2738911.05 | 2738911.05 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de Agosto de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 20/08/2013 | 966810.70 | 966810.70 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 20/08/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 20/08/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 20/08/2013 | 29222.84 | 29222.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 20/08/2013 | 29464.17 | 29464.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 20/08/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 20/08/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 20/08/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 20/08/2013 | 28994.32 | 28994.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 20/08/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00000872270459 | CARLOS MARQUES DUNGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 20/08/2013 | 29877.93 | 29877.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 20/08/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 20/08/2013 | 29968.00 | 29968.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 20/08/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01518 | 20/08/2013 | 5176.97 | 5176.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01519 | 20/08/2013 | 8859.46 | 8859.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para transmis-sao da tv assembleia | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 20/08/2013 | 3200.00 | 3200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01523 | 20/08/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto do motor trifasicopertencente a esta assembleia | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01524 | 20/08/2013 | 702.50 | 702.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para servicode marcenaria utilizado por esta assembleia | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01525 | 20/08/2013 | 330.00 | 330.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um porta toalha para u-so desta assembleia | 17376893000177 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01526 | 20/08/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de pedras de granitos parauso desta assembleia | 10413654000109 | POLI PEDRAS MARMORES E GRANITOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01527 | 20/08/2013 | 1085.60 | 1085.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao para servico de marcenariarealizado por esta assembleia | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01528 | 20/08/2013 | 1620.00 | 1620.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao de portas e por-toes desta assembleia | 17376893000177 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01529 | 20/08/2013 | 3079.00 | 3079.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um teclado musical parauso desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 21/08/2013 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 21/08/2013 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 21/08/2013 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 21/08/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 21/08/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 21/08/2013 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 21/08/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 21/08/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 21/08/2013 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 21/08/2013 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 21/08/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005521891463 | ADERALDO GOMES DE ASSIS JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 21/08/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00004187550437 | LIANA KAMILLE LIMA CARNEIRO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 21/08/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002259449441 | DANIELA DE BRITO C. LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 21/08/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00037409662468 | PAULO ROBERTO BEZERRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01572 | 21/08/2013 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicomedico utilizado por esta as-sembleia na semana da prostata | 00004260026445 | TULIO LEANDRO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 21/08/2013 | 30117.31 | 30117.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 21/08/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 21/08/2013 | 27162.14 | 27162.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 21/08/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 21/08/2013 | 30855.47 | 30855.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 21/08/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 21/08/2013 | 29994.35 | 29994.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 21/08/2013 | 29703.96 | 29703.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 21/08/2013 | 44765.31 | 44765.31 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012 | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 22/08/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 22/08/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 22/08/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 22/08/2013 | 29766.39 | 29766.39 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 22/08/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003055641450 | ALANA YAPONIRAH CARDOSO BELTRAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 22/08/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000849933404 | GILVANNY FERNANDES LINHARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01576 | 22/08/2013 | 153.23 | 153.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ressar-cimento de infracao sofrida por veiculo utilizado por estaassembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01577 | 22/08/2013 | 1290.00 | 1290.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargade cartucho para uso desta as-sembleia | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01578 | 22/08/2013 | 102.15 | 102.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ressar-cimento de infracao sofridapor veiculo utilizado por estaassembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01579 | 22/08/2013 | 37262.79 | 37262.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01580 | 22/08/2013 | 23437.05 | 23437.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01581 | 22/08/2013 | 550.00 | 550.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de refeicoes para usodesta assembleia | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEICAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01582 | 22/08/2013 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicomedico realizado na semana daprostata realizada por estaassembleia | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01575 | 22/08/2013 | 8552.80 | 8552.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01589 | 23/08/2013 | 17221.00 | 17221.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais de expedientepara usod esta casa legislativa. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01590 | 23/08/2013 | 5887.00 | 5887.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais de expedientepara usod esta casa legislativa. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01591 | 23/08/2013 | 5376.00 | 5376.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais de expedientepara usod esta casa legislativa. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 23/08/2013 | 547782.21 | 547782.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE JULHO DE 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 23/08/2013 | 896357.23 | 896357.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE JULHO DE 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01592 | 26/08/2013 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manutencao dos aparelhos odontologicodesta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 26/08/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 26/08/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01595 | 27/08/2013 | 451.00 | 451.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material medico e odon-tologico para uso desta assem-bleia | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01596 | 27/08/2013 | 1010.06 | 1010.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material medico odonto-logico para uso desta assembleia | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01597 | 27/08/2013 | 930.00 | 930.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de pecas para o consertode geladeiras pertencentes aesta assembleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01598 | 27/08/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01599 | 27/08/2013 | 112.00 | 112.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01600 | 27/08/2013 | 230.00 | 230.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01601 | 27/08/2013 | 4950.00 | 4950.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01602 | 27/08/2013 | 18000.00 | 18000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assina-tura do diario oficial de interesse desta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01603 | 27/08/2013 | 6400.00 | 6400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assina-tura de jornais para uso destaassembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | DECORACAO OBJETOS DE ARTE COLECAO | Dispensa | 01604 | 27/08/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de persianas para uso des-ta assembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 27/08/2013 | 29266.06 | 29266.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 27/08/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 27/08/2013 | 29676.77 | 29676.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 29/08/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria conforme res 15-60/2011 | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01608 | 29/08/2013 | 577.00 | 577.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de banner e cartoes de vi-sita para uso desta assembleia | 05209177000116 | PLOTARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 29/08/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00008608691485 | DENIS PAULO LANDIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 29/08/2013 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 29/08/2013 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002864870479 | PAULA DANIELA FERREIRA FREITAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 29/08/2013 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00006131550417 | MARIA EMANOELE DE MEDEIROS ROCHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 29/08/2013 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 29/08/2013 | 910.00 | 910.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00014195178487 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 29/08/2013 | 1650.00 | 1650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003160148424 | LILIANE ELLEN DANTAS COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01619 | 29/08/2013 | 722.10 | 722.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01620 | 29/08/2013 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao de uma maquinada grafica pertencente a estaassembleia | 00004824849420 | EDSON AMORIM DE LUNA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 01621 | 29/08/2013 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicomedico utilizado por esta as-sembleia na semana da prostata | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01622 | 29/08/2013 | 1805.00 | 1805.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a reciclagem de cartucho para uso destaassembleia | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01623 | 29/08/2013 | 339.20 | 339.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para tv assem-bleia | 10751949000187 | ELETROTEC COM REP E ASSIST TECNICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 30/08/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 03/09/2013 | 32770.00 | 32770.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 03/09/2013 | 30766.40 | 30766.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01625 | 03/09/2013 | 127481.22 | 127481.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores ativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01626 | 03/09/2013 | 88786.60 | 88786.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores inativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01629 | 03/09/2013 | 8859.46 | 8859.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para transmis-sao da tv assembleia. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01630 | 03/09/2013 | 356000.00 | 356000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil, manutencao, conservacao, recepcao, copa e jardinagem utilizado por esta assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01631 | 03/09/2013 | 375014.68 | 375014.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilancia dos predios desta assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01632 | 03/09/2013 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicomusical utilizado por esta as-sembleia | 00042517125449 | MARIA DO SOCORRO F ALENCAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00040802331420 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALENCAR CARNEI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00040809331420 | MARIA DE FATIMA S DE ALENCAR CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 03/09/2013 | 3200.00 | 3200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01627 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01628 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01637 | 03/09/2013 | 797.02 | 797.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01638 | 03/09/2013 | 24126.69 | 24126.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01634 | 03/09/2013 | 1276.67 | 1276.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01635 | 03/09/2013 | 2553.33 | 2553.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01636 | 03/09/2013 | 12816.48 | 12816.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroi utilizado por esta assemble-ia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01642 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a rua Duque de Caxias utilizado por esta assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01644 | 03/09/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01645 | 03/09/2013 | 281.54 | 281.54 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Praca 1817utilizado por esta assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01646 | 03/09/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01647 | 03/09/2013 | 563.08 | 563.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Praca 1817utilizado por esta assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01648 | 03/09/2013 | 281.54 | 281.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01649 | 03/09/2013 | 563.08 | 563.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Praca 1817utilizado por esta assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01650 | 03/09/2013 | 563.08 | 563.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 18-17 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01651 | 03/09/2013 | 563.08 | 563.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Praca 1817utilizado por esta assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01660 | 05/09/2013 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av capi-tao jose pessoa utilizado poresta assembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01661 | 05/09/2013 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av capi-tao jose pessoa utilizado poresta assembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01656 | 05/09/2013 | 2111.66 | 2111.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01657 | 05/09/2013 | 3302.53 | 3302.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01664 | 05/09/2013 | 12167.06 | 12167.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01658 | 05/09/2013 | 6210.65 | 6210.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01659 | 05/09/2013 | 13610.00 | 13610.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de arranjos florais para uso desta assembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01662 | 05/09/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01663 | 05/09/2013 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01654 | 05/09/2013 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de duas capas de chuva pa-ra uso desta assembleia | 13499435000174 | RADICAL ACESSORIOS VESTUARIOS PECAS DE M |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01655 | 05/09/2013 | 20804.24 | 20804.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de combustiveis para uso desta assembleia | 03506307000157 | EMP BRAS DE TEC E ADM DE COVEN HOM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01686 | 05/09/2013 | 2730.00 | 2730.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de diversas portasblindex pertencentes a esta assembleia | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01665 | 05/09/2013 | 103500.00 | 103500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01666 | 05/09/2013 | 103500.00 | 103500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01667 | 05/09/2013 | 22425.00 | 22425.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01668 | 05/09/2013 | 74300.00 | 74300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01669 | 05/09/2013 | 12650.00 | 12650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01670 | 05/09/2013 | 93632.00 | 93632.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01671 | 05/09/2013 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01672 | 05/09/2013 | 7500.00 | 7500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01673 | 05/09/2013 | 51750.00 | 51750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01674 | 05/09/2013 | 2561.00 | 2561.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01675 | 05/09/2013 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01676 | 05/09/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01677 | 05/09/2013 | 16500.00 | 16500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01678 | 05/09/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01679 | 05/09/2013 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01680 | 05/09/2013 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01681 | 05/09/2013 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01682 | 05/09/2013 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01683 | 05/09/2013 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01684 | 05/09/2013 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01685 | 05/09/2013 | 144834.00 | 144834.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidade das acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 06/09/2013 | 33496.21 | 33496.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01687 | 06/09/2013 | 5968.00 | 5968.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de combustiveis para uso desta assembleia | 41118415000141 | POSTO VERAO J P COM COMB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01689 | 06/09/2013 | 41750.00 | 41750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01690 | 06/09/2013 | 1990.00 | 1990.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01691 | 06/09/2013 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01692 | 06/09/2013 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao utilizado nesta assem-bleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 01694 | 10/09/2013 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicomedico utilizado na semana daprostata realizada por esta assembleia | 00003284372474 | THIAGO NOBRE SOARES DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 10/09/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 01695 | 11/09/2013 | 2220.00 | 2220.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de crachas para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01696 | 11/09/2013 | 2412.00 | 2412.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para montagem deandaimes pertencente a esta assembleia | 00386643000115 | COMERCIO REPRES E SERVICOS J B LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01697 | 11/09/2013 | 2250.00 | 2250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas de andaime para uso desta assembleia | 08978496000184 | POLYTEX MET E SERV DE CORTE E DOBRA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01698 | 12/09/2013 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01699 | 12/09/2013 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01701 | 12/09/2013 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de placas de homenagem pa-ra uso desta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01702 | 12/09/2013 | 295.00 | 295.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso destaassembleia | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 01703 | 12/09/2013 | 1140.00 | 1140.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para uso destaassembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 12/09/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 12/09/2013 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 12/09/2013 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00009567003491 | MARIA DE FATIMA MEIRA WANDERLEY ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 12/09/2013 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01713 | 12/09/2013 | 1200.60 | 1200.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01714 | 12/09/2013 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de informatica utilizado por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 01715 | 12/09/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de plantas ornamentais pa-ra uso desta assembleia | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUSA PALITOT FLORA SHOP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01700 | 12/09/2013 | 23518.92 | 23518.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01704 | 12/09/2013 | 333.90 | 333.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e servico uti-lizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01705 | 12/09/2013 | 15876.60 | 15876.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 12/09/2013 | 2416.94 | 2416.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de auxilio funeral que temdireito a solicitante | 00079718850406 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01706 | 12/09/2013 | 23873.71 | 23873.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de vales transporte parauso desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01707 | 12/09/2013 | 475.20 | 475.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos funcionarios desta as-sembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 16/09/2013 | 29956.00 | 29956.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 16/09/2013 | 29966.00 | 29966.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 17/09/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 17/09/2013 | 30072.80 | 30072.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 17/09/2013 | 29910.61 | 29910.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01718 | 17/09/2013 | 2525.65 | 2525.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01720 | 17/09/2013 | 198.00 | 198.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para conserto damoto pertencente a esta assem-bleia | 18046989000130 | CASA DO MOTOQUEIRO COMERCIO E SRV LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 17/09/2013 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01721 | 17/09/2013 | 211.30 | 211.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 18/09/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00088434141434 | ABELARDO JUREMA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 18/09/2013 | 3200.00 | 3200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01737 | 18/09/2013 | 874.00 | 874.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de portas para uso destaassembleia | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01738 | 18/09/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de paletes de madeira parauso desta assembleia | 04020127000123 | RECICLAVES SUCATA PAI E FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01739 | 18/09/2013 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de som para u-so desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01740 | 18/09/2013 | 2482.89 | 2482.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de persianas para uso des-ta assembleia | 12245848000160 | PAULO CAVALCANTI NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | AQUISICAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS | Dispensa | 01741 | 18/09/2013 | 2286.26 | 2286.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de divisorias para uso desta assembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01742 | 18/09/2013 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de calhas para uso destaassembleia | 00037996797404 | TERTULIANO CORREIA DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01746 | 18/09/2013 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao paratv de canal aberto desta assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01747 | 18/09/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01748 | 18/09/2013 | 1990.00 | 1990.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01749 | 18/09/2013 | 70.00 | 70.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 01750 | 18/09/2013 | 35.00 | 35.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01745 | 18/09/2013 | 5176.97 | 5176.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 18/09/2013 | 26378.82 | 26378.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 18/09/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 18/09/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 18/09/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00000872270459 | CARLOS MARQUES DUNGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 18/09/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 18/09/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 18/09/2013 | 29923.59 | 29923.59 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 18/09/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 18/09/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 18/09/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 18/09/2013 | 835567.14 | 835567.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE AGOSTO DE2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 18/09/2013 | 547782.21 | 547782.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE AGOSTO DE2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01752 | 19/09/2013 | 2738911.05 | 2738911.05 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Setembro de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 19/09/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, mes deSetembro de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 19/09/2013 | 2429.44 | 2429.44 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Setembro de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 19/09/2013 | 683650.30 | 683650.30 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia,mes de Setembro de 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 19/09/2013 | 959575.62 | 959575.62 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 19/09/2013 | 40705.11 | 40705.11 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01751 | 19/09/2013 | 285.52 | 285.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01765 | 20/09/2013 | 26625.31 | 26625.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 05933237000149 | MAIS SAUDE FARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01766 | 20/09/2013 | 648.00 | 648.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos ortodonticos para uso desta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01767 | 20/09/2013 | 4800.00 | 4800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01768 | 20/09/2013 | 4346.00 | 4346.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01769 | 20/09/2013 | 6942.72 | 6942.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 20/09/2013 | 6942.72 | 6942.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01771 | 20/09/2013 | 2972.20 | 2972.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 20/09/2013 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 20/09/2013 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00027462790459 | MARCILIO GERMANO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 20/09/2013 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00049769936472 | CAIO CEZAR DO NASCIMENTO FEITOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 20/09/2013 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002705732403 | BRUNO UGULINO DE ARAUJO MARANHAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 20/09/2013 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 20/09/2013 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 20/09/2013 | 30036.00 | 30036.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 20/09/2013 | 30005.67 | 30005.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 20/09/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 20/09/2013 | 28938.81 | 28938.81 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 20/09/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 24/09/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 24/09/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 24/09/2013 | 29138.94 | 29138.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 24/09/2013 | 29986.94 | 29986.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 24/09/2013 | 30273.11 | 30273.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 24/09/2013 | 29876.36 | 29876.36 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 24/09/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 24/09/2013 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 24/09/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 24/09/2013 | 1120.00 | 1120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00040809331420 | MARIA DE FATIMA S DE ALENCAR CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 25/09/2013 | 30076.16 | 30076.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 25/09/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 25/09/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01791 | 25/09/2013 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode lavagem de cadeiras perten-centes a esta assembleia | 00002770467425 | EDILSON MANOEL DA SILVA SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01792 | 25/09/2013 | 970.50 | 970.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode revisao da moto pertencentea esta assembleia | 14166679000106 | JOSE RICARDO GUEDES LINS FILHO ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01793 | 25/09/2013 | 1939.00 | 1939.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01794 | 25/09/2013 | 96.57 | 96.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para copa cozinha para uso desta assembleia | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01795 | 26/09/2013 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visita parauso desta assembleia | 05209177000116 | PLOTARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 26/09/2013 | 28214.53 | 28214.53 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 26/09/2013 | 2416.94 | 2416.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de auxilio funeral que temdireito a solicitante. | 00002902547447 | MARIA DEUZENIR OLIVEIRA PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 26/09/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00006011058426 | SILDO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 26/09/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00001256283401 | JULIANA DE ARAUJO TEIXEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 26/09/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00055268340425 | VERONILSON ASSIS FREIRE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 26/09/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00091013623487 | DAMASIO HENRIQUE DIAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 26/09/2013 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002980639486 | GLICIA KARINA CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 26/09/2013 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020363680420 | HAILTON LADISLAU COELHO DE CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 26/09/2013 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002864870479 | PAULA DANIELA FERREIRA FREITAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 26/09/2013 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 26/09/2013 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 26/09/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 26/09/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 26/09/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 26/09/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00043684777404 | JOSIVAN GOMES DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 26/09/2013 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00032459661487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 26/09/2013 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00004177436453 | GERALDO GALDINO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01797 | 26/09/2013 | 8859.46 | 8859.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para uso destaassembleia | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01798 | 26/09/2013 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01799 | 26/09/2013 | 106.06 | 106.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de pecas para o onibus desta assembleia | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01800 | 26/09/2013 | 579.60 | 579.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do onibus pertencente a esta assembleia | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01801 | 26/09/2013 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01802 | 26/09/2013 | 4800.00 | 4800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01796 | 26/09/2013 | 82.19 | 82.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01803 | 26/09/2013 | 9023.53 | 9023.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01821 | 27/09/2013 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 27/09/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 27/09/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005292374407 | RODRIGO FELIX C DE VASCONCELOS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 27/09/2013 | 29145.56 | 29145.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01825 | 27/09/2013 | 30372.01 | 30372.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01838 | 01/10/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto da televisao per-tencente a esta assembleia | 02373881000111 | ELETRONICA GRADIVOX LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 01/10/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 01/10/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01830 | 01/10/2013 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01831 | 01/10/2013 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01832 | 01/10/2013 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01833 | 01/10/2013 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01834 | 01/10/2013 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01835 | 01/10/2013 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01836 | 01/10/2013 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01837 | 01/10/2013 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01839 | 01/10/2013 | 2553.33 | 2553.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01840 | 01/10/2013 | 1276.67 | 1276.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01828 | 01/10/2013 | 89235.62 | 89235.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores inativos destaassembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01829 | 01/10/2013 | 127826.80 | 127826.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores ativos desta assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01841 | 02/10/2013 | 356000.00 | 356000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil, manutencao, conservacao, recepcao, copa e jardinagem utilizado por esta assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01842 | 02/10/2013 | 3455.00 | 3455.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargade cartucho para uso desta as-sembleia | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01843 | 02/10/2013 | 375014.68 | 375014.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilancia dos predios desta assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01844 | 02/10/2013 | 494.00 | 494.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de banners e adesivos parauso desta assembleia | 05209177000116 | PLOTARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01845 | 02/10/2013 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av cap jose pessoa utilizado por estaassembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01847 | 03/10/2013 | 13327.19 | 13327.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroi utilizado por esta assemble-ia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01859 | 03/10/2013 | 12957.07 | 12957.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01860 | 03/10/2013 | 800.45 | 800.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01861 | 03/10/2013 | 23317.10 | 23317.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01850 | 03/10/2013 | 3528.31 | 3528.31 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01851 | 03/10/2013 | 76.42 | 76.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01856 | 03/10/2013 | 183.47 | 183.47 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01857 | 03/10/2013 | 606.14 | 606.14 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01848 | 03/10/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01849 | 03/10/2013 | 339.00 | 339.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico para uso desta assembleia. | 02489148000167 | ELETROSTAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01855 | 03/10/2013 | 41750.00 | 41750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01858 | 03/10/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dois hds externo para uso desta assembleia | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01846 | 03/10/2013 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma cacamba para entulhosutilizada por esta assembleia | 11201870000145 | ATREVIDA LOCACAO DE IMPLEMENTOS PARA A C |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 03/10/2013 | 31858.14 | 31858.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 03/10/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01862 | 04/10/2013 | 59.60 | 59.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de audio videopara uso desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01863 | 04/10/2013 | 215.80 | 215.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01864 | 04/10/2013 | 19915.94 | 19915.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustiveis para usodos veiculos desta assembleia | 03506307000157 | EMP BRAS DE TEC E ADM DE COVEN HOM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01865 | 04/10/2013 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01866 | 04/10/2013 | 3900.00 | 3900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos de flores parauso desta assembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01869 | 08/10/2013 | 4255.73 | 4255.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 08/10/2013 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 08/10/2013 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 08/10/2013 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 08/10/2013 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01874 | 08/10/2013 | 796.00 | 796.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01875 | 08/10/2013 | 479.00 | 479.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 08/10/2013 | 581.00 | 581.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01877 | 08/10/2013 | 188.00 | 188.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01878 | 08/10/2013 | 575.00 | 575.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01879 | 08/10/2013 | 565.00 | 565.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01880 | 08/10/2013 | 635.00 | 635.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01881 | 08/10/2013 | 4464.00 | 4464.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01882 | 08/10/2013 | 968.00 | 968.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 08/10/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003160148424 | LILIANE ELLEN DANTAS COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 08/10/2013 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitanta | 00006131550417 | MARIA EMANOELE DE MEDEIROS ROCHA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01885 | 08/10/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01886 | 08/10/2013 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01887 | 08/10/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01888 | 09/10/2013 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01889 | 09/10/2013 | 75500.00 | 75500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01890 | 09/10/2013 | 129297.00 | 129297.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01891 | 09/10/2013 | 53852.20 | 53852.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01892 | 09/10/2013 | 32889.00 | 32889.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01893 | 09/10/2013 | 1794.00 | 1794.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01894 | 09/10/2013 | 223828.00 | 223828.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01895 | 09/10/2013 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01896 | 09/10/2013 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01897 | 09/10/2013 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01898 | 09/10/2013 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01899 | 09/10/2013 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01900 | 09/10/2013 | 12500.00 | 12500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01901 | 09/10/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01902 | 09/10/2013 | 2599.00 | 2599.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01903 | 09/10/2013 | 583.05 | 583.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01904 | 09/10/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 09/10/2013 | 1108.33 | 1108.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de ferias que tem direitoo solicitante | 00010936696400 | CLAUDETE DA COSTA BARROSO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 09/10/2013 | 27647.90 | 27647.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 09/10/2013 | 6712.53 | 6712.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00022531521453 | FERNANDO JOSE DE OLIVIERA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01914 | 09/10/2013 | 504.00 | 504.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 09/10/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01907 | 09/10/2013 | 4773.78 | 4773.78 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de combustiveis para usodesta assembleia | 41118415000141 | POSTO VERAO J P COM COMB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01908 | 09/10/2013 | 60111.84 | 60111.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode controle microbiologico realizado por esta assembleia | 13800520000120 | A&M SERVICOS DE SANITIZACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01916 | 09/10/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01917 | 09/10/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01918 | 09/10/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01919 | 09/10/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01920 | 09/10/2013 | 504.00 | 504.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01921 | 09/10/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01924 | 09/10/2013 | 20150.00 | 20150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de equipamentos de informatica para uso desta assembleia | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01926 | 09/10/2013 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma fragmentadora depapel para uso desta assemble-ia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 09/10/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta assembleia | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01928 | 09/10/2013 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma gilhotina de cortarpapel para uso desta assemble-ia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01929 | 09/10/2013 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de uma fragmentadora depapel para uso desta assemble-ia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01930 | 09/10/2013 | 1575.80 | 1575.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material eletrico para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01931 | 09/10/2013 | 369.00 | 369.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material eletrico parauso desta assembleia | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01932 | 09/10/2013 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um onibus para uso desta assembleia | 09476666000195 | WBF TRANSPORTES TURISTICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01915 | 09/10/2013 | 15946.00 | 15946.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01912 | 09/10/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01913 | 09/10/2013 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua dastrincheiras n 169 utilizadopor esta assembleia | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01934 | 10/10/2013 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a realizacao de uma palestra sobre licitacao em evento realizado poresta assembleia | 11815551000120 | QUALIFICARE CONSULT ASSESSORIA TREI LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 10/10/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00004187550437 | LIANA KAMILLE LIMA CARNEIRO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 10/10/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00001256283401 | JULIANA DE ARAUJO TEIXEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 10/10/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00013255525420 | SEVERINA SILVIA COSTA CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 10/10/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000964113414 | MICHELLE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 10/10/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005259172418 | FRANCISCO TARCISIO TEMOTEO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01940 | 10/10/2013 | 552.00 | 552.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01941 | 10/10/2013 | 278.00 | 278.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01942 | 10/10/2013 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01943 | 10/10/2013 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01944 | 10/10/2013 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Inexigível | 01945 | 10/10/2013 | 1244.00 | 1244.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de banners e faixas parauso desta assembleia | 05209177000116 | PLOTARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 01933 | 10/10/2013 | 24770.00 | 24770.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01946 | 11/10/2013 | 51750.00 | 51750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 16/10/2013 | 547782.21 | 547782.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.AS RETENCOES PATRONAL DO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 16/10/2013 | 823541.01 | 823541.01 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE SETEMBRO DE2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01955 | 16/10/2013 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo espaco na torre de transmissao uso da tv aberta desta as-sembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01949 | 16/10/2013 | 2416.94 | 2416.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito a solicitante | 00025144073468 | MARISA DE FRANCA LACERDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01951 | 16/10/2013 | 102.15 | 102.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ressar-cimento de multa sofrida porveiculo utilizado por esta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01952 | 16/10/2013 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01953 | 16/10/2013 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01954 | 16/10/2013 | 5176.97 | 5176.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01950 | 16/10/2013 | 753.39 | 753.39 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01956 | 16/10/2013 | 2525.65 | 2525.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01957 | 17/10/2013 | 23377.02 | 23377.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01958 | 17/10/2013 | 1700.00 | 1700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode tendas para uso desta assembleia | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01959 | 17/10/2013 | 4649.00 | 4649.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma turbina de turbilhao para o setor medico destaassembleia | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 01960 | 17/10/2013 | 138.00 | 138.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais para montagemde portas divisorias desta as-sembleia | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01984 | 18/10/2013 | 572.40 | 572.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material para o setormedico desta assembleia | 11344103000195 | SUPERDINATEC COM DE PAPEIS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01985 | 18/10/2013 | 86.00 | 86.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de um controlador de temperatura para uso desta assembleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 18/10/2013 | 678447.84 | 678447.84 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia, mes de Outubro de 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 18/10/2013 | 2406.08 | 2406.08 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Outubro de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 18/10/2013 | 7658944.01 | 7658944.01 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, mes deOutubro de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 18/10/2013 | 984255.62 | 984255.62 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01987 | 18/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de Outubro de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 18/10/2013 | 157157.50 | 157157.50 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 18/10/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00000872270459 | CARLOS MARQUES DUNGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 18/10/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 18/10/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 18/10/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 18/10/2013 | 27578.50 | 27578.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 18/10/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 18/10/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 18/10/2013 | 3894.32 | 3894.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 18/10/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 18/10/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 18/10/2013 | 30037.67 | 30037.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 18/10/2013 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 18/10/2013 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00039541720463 | GEISA HELENA NOGUEIRA PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 18/10/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00039667863468 | LUCIANA FURTADO E SILVA RODRIGUES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 18/10/2013 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00040809331420 | MARIA DE FATIMA S DE ALENCAR CARNEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 18/10/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 18/10/2013 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 18/10/2013 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 18/10/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01976 | 18/10/2013 | 427.00 | 427.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de faixas e baners para u-so desta assembleia | 05209177000116 | PLOTARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01977 | 18/10/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores desta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 18/10/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 18/10/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 22/10/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 22/10/2013 | 28726.49 | 28726.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 22/10/2013 | 26177.14 | 26177.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 22/10/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02000 | 22/10/2013 | 475.20 | 475.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01994 | 22/10/2013 | 23973.29 | 23973.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de vales transporte parauso dos funcionarios desta as-sembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01995 | 22/10/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta as-sembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02002 | 23/10/2013 | 728395.60 | 728395.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de moveis para uso destaassembleia | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02003 | 23/10/2013 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02004 | 23/10/2013 | 796.00 | 796.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02005 | 23/10/2013 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02006 | 23/10/2013 | 30811.98 | 30811.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 05933237000149 | MAIS SAUDE FARMA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 23/10/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 23/10/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 23/10/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00042498880453 | MARIA LAURA CARDOSO MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 02010 | 23/10/2013 | 1900.00 | 1900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para uso destaassembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 02014 | 23/10/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas de ar condiciona-do para uso desta assembleia | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 02015 | 23/10/2013 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas de ar condiciona-do para uso desta assembleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02016 | 23/10/2013 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma cacamba para uso destaassembleia | 11201870000145 | ATREVIDA LOCACAO DE IMPLEMENTOS PARA A C |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 23/10/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme 1560/2011 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 23/10/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme 1560/2011 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 23/10/2013 | 30123.64 | 30123.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme 1560/2011 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 24/10/2013 | 15194.36 | 15194.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00016180569487 | ANTONIO PEDRO DE MEDEIROS FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 24/10/2013 | 451.60 | 451.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00018182445434 | TERESA CRISTINA COELHO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 24/10/2013 | 5219.23 | 5219.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00028158180434 | MARIA DA NATIVIDADE LEITE DA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 24/10/2013 | 8490.30 | 8490.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00030537983449 | IRLA GOMES DE HOLANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 24/10/2013 | 4138.96 | 4138.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00039671143415 | MARIA DO SOCORRO DIAS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 24/10/2013 | 4561.43 | 4561.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00009075747420 | GARIBALDI GURGEL GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 24/10/2013 | 3981.86 | 3981.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00038034492434 | MARIA AUXILIADORA BRAGA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 24/10/2013 | 7190.19 | 7190.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00020349521468 | JUVANETE LUIZA SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 24/10/2013 | 1519.47 | 1519.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00023762330468 | LUCIA ALBUQUERQUE DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 24/10/2013 | 61.49 | 61.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00018169201420 | MARIA DE FATIMA G GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 24/10/2013 | 8278.60 | 8278.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00033062625449 | MARIA ANALDINA DE OLIVEIRA XAVIER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 24/10/2013 | 1064.88 | 1064.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00038019795472 | REGINA COELY NEVES DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 24/10/2013 | 6042.58 | 6042.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00027740064491 | VALDEMIR MENDES DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 24/10/2013 | 1120.00 | 1120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003162658454 | ALESSYA DANIELLE ALVES CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 24/10/2013 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00003160148424 | LILIANE ELLEN DANTAS COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 24/10/2013 | 1820.00 | 1820.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00001325942421 | NAUBER BARBOSA BRILHANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 24/10/2013 | 1820.00 | 1820.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00036489301415 | DAVID SAMPAIO FALCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 24/10/2013 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 24/10/2013 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 24/10/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 24/10/2013 | 1820.00 | 1820.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000822625431 | JAKELINY DA SILVA COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 24/10/2013 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00028201256468 | MARIA HELENA TOSCANO M DE CALDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02027 | 24/10/2013 | 1282.50 | 1282.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a inscri-cao em curso de capacitacao para funcionario desta assemble-ia | 11517150000193 | META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02026 | 24/10/2013 | 8552.80 | 8552.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02041 | 25/10/2013 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de espediente para uso desta assembleia. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02042 | 25/10/2013 | 1139.00 | 1139.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para reparos nesta assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02043 | 25/10/2013 | 694.82 | 694.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para reparos nesta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02044 | 25/10/2013 | 241.50 | 241.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para reparos nesta assembleia. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02046 | 25/10/2013 | 1596.25 | 1596.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de material eletrico para uso desta assembleia. | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 25/10/2013 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02053 | 25/10/2013 | 1339.80 | 1339.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02054 | 25/10/2013 | 648.00 | 648.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos ortodonticos para uso desta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02055 | 25/10/2013 | 290.00 | 290.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de chaves para uso destaassembleia | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02056 | 25/10/2013 | 2972.20 | 2972.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02057 | 25/10/2013 | 6942.72 | 6942.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02058 | 25/10/2013 | 4800.00 | 4800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02059 | 25/10/2013 | 4346.00 | 4346.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 25/10/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 25/10/2013 | 30589.74 | 30589.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 25/10/2013 | 30031.45 | 30031.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 25/10/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 25/10/2013 | 29675.72 | 29675.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 25/10/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 29/10/2013 | 29930.45 | 29930.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 29/10/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02062 | 29/10/2013 | 291.50 | 291.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para usod esta assembleia. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02063 | 29/10/2013 | 560.00 | 560.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para usod esta assembleia. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02064 | 29/10/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para usod esta assembleia. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02065 | 29/10/2013 | 398.00 | 398.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia. | 13519670000160 | JPA EQUIPAMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02066 | 29/10/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode onibus para uso desta assembleia | 09476666000195 | WBF TRANSPORTES TURISTICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02067 | 29/10/2013 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode onibus para uso desta assembleia | 09476666000195 | WBF TRANSPORTES TURISTICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02068 | 29/10/2013 | 850.00 | 850.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologico para uso desta assembleia. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02069 | 29/10/2013 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode onibus para uso desta assembleia | 09476666000195 | WBF TRANSPORTES TURISTICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02070 | 29/10/2013 | 850.00 | 850.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico para uso desta assembleia. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02071 | 30/10/2013 | 37137.30 | 37137.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02072 | 30/10/2013 | 31088.38 | 31088.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02073 | 30/10/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material eletrico parauso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02075 | 30/10/2013 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02076 | 30/10/2013 | 1000000.00 | 1000000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licenciamento de software de gerenciamento e armazenamento de dadosem nuvem privada para uso des-ta assembleia | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 30/10/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 30/10/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 30/10/2013 | 29265.22 | 29265.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 30/10/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00034999078449 | IVES ROCHA LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 30/10/2013 | 30375.60 | 30375.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 30/10/2013 | 29966.00 | 29966.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 31/10/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00003624286463 | ERIKSON ALEXANDRE DE MOURA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 31/10/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 31/10/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00005292374407 | RODRIGO FELIX C DE VASCONCELOS E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 31/10/2013 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00032459661487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 31/10/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00007603332460 | DIEGO VICTOR FONSECA DE PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 31/10/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 31/10/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00006011058426 | SILDO JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 31/10/2013 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00004424544494 | ANA ELISABETH TORRES SOUTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 31/10/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00001256283401 | JULIANA DE ARAUJO TEIXEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 31/10/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00043684777404 | JOSIVAN GOMES DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 31/10/2013 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00051878232487 | EVANDRO JOSE DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 31/10/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00005521891463 | ADERALDO GOMES DE ASSIS JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02095 | 31/10/2013 | 135302.40 | 135302.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode analise microbiotica fisicaquimica e servicos de limpeza no sistema de distribuicao de ar desta assembleia. | 13800520000120 | A&M SERVICOS DE SANITIZACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02096 | 31/10/2013 | 491.60 | 491.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 02097 | 31/10/2013 | 2744433.05 | 2744433.05 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de Outubro de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02099 | 05/11/2013 | 558.00 | 558.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02101 | 05/11/2013 | 356000.00 | 356000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil, manutencao, conservacao, recepcao, copa e jardinagem utilizados por esta assembleia | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02102 | 05/11/2013 | 375014.68 | 375014.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilancia dos predios desta assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02103 | 05/11/2013 | 539.00 | 539.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de forro pvc para desta assembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02104 | 05/11/2013 | 1008.00 | 1008.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02105 | 05/11/2013 | 1008.00 | 1008.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02106 | 05/11/2013 | 128851.51 | 128851.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02107 | 05/11/2013 | 89235.62 | 89235.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02117 | 05/11/2013 | 5501.39 | 5501.39 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 05/11/2013 | 29999.50 | 29999.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 05/11/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 05/11/2013 | 28808.58 | 28808.58 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02113 | 05/11/2013 | 271.58 | 271.58 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02114 | 05/11/2013 | 3328.04 | 3328.04 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica aesta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02115 | 05/11/2013 | 4187.26 | 4187.26 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto a esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02116 | 05/11/2013 | 11775.89 | 11775.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e siatema de esgoto a esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02118 | 05/11/2013 | 797.02 | 797.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02119 | 05/11/2013 | 22275.03 | 22275.03 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02111 | 05/11/2013 | 13327.19 | 13327.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua d pe-dro l utilizado por esta assembleia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02108 | 05/11/2013 | 1276.67 | 1276.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02109 | 05/11/2013 | 2553.33 | 2553.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02127 | 06/11/2013 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua dastrincheiras utilizado por estaassembleia | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 06/11/2013 | 35287.31 | 35287.31 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 06/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com concessao de diaria em favor do solicitante. | 00043684777404 | JOSIVAN GOMES DE LUCENA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02123 | 06/11/2013 | 2930.50 | 2930.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de expediente para uso desta assembleia | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02124 | 06/11/2013 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a cursode treinamento para funcionario desta assembleia | 16668346000100 | IPOG INST DE TREINAMENTOS DA PARAIBA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02125 | 06/11/2013 | 8859.46 | 8859.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para uso destaassembleia | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02126 | 06/11/2013 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas odontologicas pa-ra uso desta assembleia | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02129 | 07/11/2013 | 5200.00 | 5200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos de ar condicionado para uso desta assemble-ia | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02130 | 07/11/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode instalacao de aparelhos dear condicionado para uso destaassembleia | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02131 | 07/11/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de fardamentos para uso daassembleia | 15825231000101 | ROMULO WILKER NERI DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02132 | 07/11/2013 | 6960.00 | 6960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais parauso desta assembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 07/11/2013 | 24865.76 | 24865.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 02133 | 08/11/2013 | 2012.89 | 2012.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de compressores rotativos para uso desta assembleia. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 02134 | 08/11/2013 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de informatica utilizado por esta assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 02135 | 08/11/2013 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de informatica utilizado por esta assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 02136 | 08/11/2013 | 504.00 | 504.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesses desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 02137 | 08/11/2013 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02150 | 08/11/2013 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02151 | 08/11/2013 | 19653.16 | 19653.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de combustivel para u-so desta assembleia | 03506307000157 | EMP BRAS DE TEC E ADM DE COVEN HOM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02152 | 08/11/2013 | 4919.71 | 4919.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de combustiveis para usodesta assembleia | 41118415000141 | POSTO VERAO J P COM COMB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 08/11/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00007603332460 | DIEGO VICTOR FONSECA DE PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 08/11/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 08/11/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 08/11/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00007287453487 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 08/11/2013 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00032459661487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 08/11/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 08/11/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 08/11/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00007603332460 | DIEGO VICTOR FONSECA DE PAIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02141 | 08/11/2013 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Av Cap. Jose Pessoa utilizado por estaassembleia. | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02142 | 08/11/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Praca 1817utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02143 | 08/11/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Praca 1817utilizado por esta assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02144 | 08/11/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Praca 1817utilizado por esta assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02145 | 08/11/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Praca 1817utilizado por esta assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02146 | 08/11/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Praca 1817utilizado por esta assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02147 | 08/11/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Praca 1817utilizado por esta assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02148 | 08/11/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Praca 1817utilizado por esta assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02149 | 08/11/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Praca 1817utilizado por esta assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02138 | 08/11/2013 | 76.42 | 76.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02139 | 08/11/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Av Cap. Jose Pessoa utilizado por esta Assembleia. | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02175 | 12/11/2013 | 22474.08 | 22474.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia para uso daassembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02162 | 12/11/2013 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta Assembleia. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02163 | 12/11/2013 | 122.49 | 122.49 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta Assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02164 | 12/11/2013 | 2660.00 | 2660.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02165 | 12/11/2013 | 14176.99 | 14176.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta Assembleia. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02166 | 12/11/2013 | 16241.00 | 16241.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta Assembleia. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02167 | 12/11/2013 | 25289.70 | 25289.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta Assembleia. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02168 | 12/11/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta Assembleia. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02169 | 12/11/2013 | 1399.00 | 1399.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma maquina de lavar roupa e uma secadora para uso dacreche desta assembleia | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02170 | 12/11/2013 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de uma tv pertencente a esta assembleia | 06272383000133 | ELIANE DAS NEVES COSTA DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02171 | 12/11/2013 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vidros para uso destaassembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02172 | 12/11/2013 | 4300.00 | 4300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto e manutencao de varios setores desta assembleia | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02176 | 12/11/2013 | 41750.00 | 41750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 12/11/2013 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 02178 | 12/11/2013 | 418800.00 | 418800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assina-tura de jornais para uso destaassembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02173 | 12/11/2013 | 475.20 | 475.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos funcionarios desta as-sembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02174 | 12/11/2013 | 21474.75 | 21474.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos funcionarios desta as-sembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 13/11/2013 | 7471782.63 | 7471782.63 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa, mes deSetembro de 2013. (Regularizacao) | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02182 | 13/11/2013 | 353524.00 | 353524.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02183 | 13/11/2013 | 73500.00 | 73500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02185 | 13/11/2013 | 51750.00 | 51750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02186 | 13/11/2013 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02187 | 13/11/2013 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02188 | 13/11/2013 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02189 | 13/11/2013 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02190 | 13/11/2013 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02191 | 13/11/2013 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02192 | 13/11/2013 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02193 | 13/11/2013 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02194 | 13/11/2013 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02195 | 13/11/2013 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02196 | 13/11/2013 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02197 | 13/11/2013 | 146754.00 | 146754.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 02198 | 13/11/2013 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02199 | 13/11/2013 | 7176.00 | 7176.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02200 | 13/11/2013 | 5165.35 | 5165.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02201 | 13/11/2013 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02202 | 13/11/2013 | 16500.00 | 16500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02203 | 13/11/2013 | 14578.00 | 14578.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02204 | 13/11/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02205 | 13/11/2013 | 5550.00 | 5550.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de camisas para comemora-cao do dia do servidor publico | 10569205000146 | ARTVEST INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 02206 | 13/11/2013 | 1710.00 | 1710.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de banners e faixas para uso desta assembleia | 05209177000116 | PLOTARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02180 | 13/11/2013 | 6632.60 | 6632.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de construcaopara uso desta assembleia | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 02181 | 13/11/2013 | 2920.00 | 2920.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de iluminacao natalina desta assembleia | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 13/11/2013 | 24770.00 | 24770.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02207 | 13/11/2013 | 776.19 | 776.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02209 | 14/11/2013 | 5176.97 | 5176.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 02210 | 14/11/2013 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo espaco na torre de transmissao utilizado para tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02211 | 14/11/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de reforma pa-ra uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02212 | 14/11/2013 | 238.11 | 238.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de conservacaopara uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02213 | 14/11/2013 | 1880.00 | 1880.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de dvds para uso desta as-sembleia | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | AQUISICAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS | Dispensa | 02214 | 14/11/2013 | 5199.50 | 5199.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de divisorias para uso desta assembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02215 | 14/11/2013 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 02216 | 14/11/2013 | 1900.00 | 1900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de medalhas para uso destaassembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02217 | 14/11/2013 | 1487.70 | 1487.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02218 | 14/11/2013 | 121003.44 | 121003.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02219 | 14/11/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto dos elevadores pertencentes nesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02221 | 14/11/2013 | 715.50 | 715.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de reforma para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02222 | 14/11/2013 | 612.00 | 612.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de uma pia para uso destaassembleia | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02223 | 14/11/2013 | 3495.00 | 3495.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargade cartucho para uso desta as-sembleia | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02224 | 14/11/2013 | 375.00 | 375.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de vasilhames para agua mineral para uso desta assemble-ia | 41135195000164 | PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 14/11/2013 | 547782.21 | 547782.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE OUTUBRO DE2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 14/11/2013 | 867870.47 | 867870.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE OUTUBRO DE2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | ABONO DE FERIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 14/11/2013 | 3879.16 | 3879.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00029840147404 | TERESA CRISTINA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 19/11/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 19/11/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00000872270459 | CARLOS MARQUES DUNGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 19/11/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 19/11/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00034999078449 | IVES ROCHA LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 19/11/2013 | 31499.00 | 31499.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 19/11/2013 | 29999.00 | 29999.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 19/11/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 19/11/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 19/11/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 19/11/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 19/11/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 20/11/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 20/11/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 20/11/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 20/11/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 02244 | 20/11/2013 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de espumas para microfonespertencentes a esta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02245 | 20/11/2013 | 3700.00 | 3700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a apresentacao cultural realizada nestaassembleia | 00009703362419 | MATHEUS LONGO FERNANDES NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02246 | 20/11/2013 | 3800.00 | 3800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a apresentacao cultural realizada nestaassembleia | 00002086021437 | ODEILMA FARIAS OVIDIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02247 | 20/11/2013 | 190.00 | 190.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de gas butano para usodesta assembleia | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02248 | 20/11/2013 | 2972.20 | 2972.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02249 | 20/11/2013 | 6942.72 | 6942.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02250 | 20/11/2013 | 4800.00 | 4800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02238 | 20/11/2013 | 2525.65 | 2525.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02239 | 20/11/2013 | 8770.08 | 8770.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02258 | 21/11/2013 | 1459.00 | 1459.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de generos alimenticios para uso desta assembleia | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02259 | 21/11/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de carnes para uso desta assembleia | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02260 | 21/11/2013 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos o-dontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02261 | 21/11/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02262 | 21/11/2013 | 37671.26 | 37671.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de medicamentos para usodesta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02263 | 21/11/2013 | 115.00 | 115.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de magueiras para uso des-ta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02252 | 21/11/2013 | 4346.00 | 4346.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 21/11/2013 | 2195.84 | 2195.84 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Novembro de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 21/11/2013 | 680329.44 | 680329.44 | Valor empenhado para pagamentocom contribuicao Patronal dos servidores ativos desta Assembleia - competencia Novembro de 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 21/11/2013 | 7676283.62 | 7676283.62 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Novembro de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 21/11/2013 | 977849.44 | 977849.44 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02271 | 21/11/2013 | 53305.00 | 53305.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02272 | 21/11/2013 | 16272.50 | 16272.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02273 | 21/11/2013 | 14547.50 | 14547.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02274 | 21/11/2013 | 1693.95 | 1693.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02275 | 21/11/2013 | 143016.25 | 143016.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 02253 | 21/11/2013 | 2744433.05 | 2744433.05 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de Novembro de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 21/11/2013 | 33588.70 | 33588.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 21/11/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 02266 | 21/11/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 21/11/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 21/11/2013 | 30036.86 | 30036.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 21/11/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 21/11/2013 | 31825.23 | 31825.23 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 21/11/2013 | 176844.69 | 176844.69 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02276 | 22/11/2013 | 20436.67 | 20436.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de aparelhos de ar condicionado para uso desta assemble-ia | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02277 | 22/11/2013 | 1650.00 | 1650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a insta-lacao de diversos aparelhos dear condicionados pertencentes a esta assembleia | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02278 | 25/11/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fotos para uso do departamento de cultura e memoria desta assembleia. | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02279 | 25/11/2013 | 110.00 | 110.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de modura para exposicaonesta assembleia. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02280 | 25/11/2013 | 170.00 | 170.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tampos de vidros para uso em exposicao desta assembleia. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02281 | 26/11/2013 | 14940.00 | 14940.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamentos de som pa-ra uso desta assembleia | 10958426000106 | CALIXTO E FILHO EQUIPAMENTO ELETRONICO L |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 26/11/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 26/11/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 26/11/2013 | 28415.33 | 28415.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 26/11/2013 | 28866.97 | 28866.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 26/11/2013 | 29928.14 | 29928.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02282 | 26/11/2013 | 17370.02 | 17370.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 27/11/2013 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 27/11/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 27/11/2013 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 27/11/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02292 | 27/11/2013 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02293 | 27/11/2013 | 3033.00 | 3033.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto dos elevadores pertencentes a esta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02294 | 27/11/2013 | 315.70 | 315.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 02295 | 27/11/2013 | 1900.00 | 1900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de medalhas para uso destaassembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02296 | 27/11/2013 | 270.00 | 270.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de chaves para uso desta assembleia | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02297 | 27/11/2013 | 290.00 | 290.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de chaves para uso desta assembleia | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 27/11/2013 | 229017.56 | 229017.56 | Valor empenhado para pagamentodo 13 salario dos funcionariosdeste Poder Legislativo. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02304 | 28/11/2013 | 712848.07 | 712848.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta assembleia. | 05557413000195 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 28/11/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 28/11/2013 | 30000.50 | 30000.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 28/11/2013 | 28869.90 | 28869.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02306 | 29/11/2013 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02307 | 29/11/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02308 | 29/11/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02309 | 29/11/2013 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02310 | 29/11/2013 | 13417.60 | 13417.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02311 | 29/11/2013 | 235290.00 | 235290.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02312 | 29/11/2013 | 86300.00 | 86300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02305 | 29/11/2013 | 102.15 | 102.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo pertencente a esta assembleia | 00394494011766 | DEPARTAMENTO POL RODOVIARIA FEDERAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02313 | 02/12/2013 | 328604.34 | 328604.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de moveis para uso destaassembleia | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 02/12/2013 | 24579.01 | 24579.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 03/12/2013 | 28650.99 | 28650.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 03/12/2013 | 32857.35 | 32857.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02326 | 03/12/2013 | 5952.01 | 5952.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02327 | 03/12/2013 | 8859.46 | 8859.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para transmiss-ao de tv assembleia | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02328 | 03/12/2013 | 356000.00 | 356000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil, manutencao, conservacao, recepcao, copa e jardinagem utilizado por esta assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02360 | 03/12/2013 | 667500.00 | 667500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licenciamento de software de gerenciamento e armazenamento de dadosem nuvem privada para uso des-ta assembleia | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02361 | 03/12/2013 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02362 | 03/12/2013 | 2154.00 | 2154.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um aparador para uso daassembleia | 03942564000131 | ROBERTO HONORATO TORRES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02363 | 03/12/2013 | 675.00 | 675.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publi-cacao de interesse desta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02315 | 03/12/2013 | 683.10 | 683.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 02316 | 03/12/2013 | 73.50 | 73.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de corda de seda para usodesta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02317 | 03/12/2013 | 488.00 | 488.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material odontologicopara uso desta assembleia | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02318 | 03/12/2013 | 96.50 | 96.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de uma fita de borda parauso desta assembleia | 08958622000139 | ROCHA MADEIRA E FERR IND COM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02319 | 03/12/2013 | 3120.00 | 3120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta assembleia | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 02320 | 03/12/2013 | 289.25 | 289.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fechaduras para uso desta assembleia | 07099334000103 | ATACADAODAS FECHADURAS VALBERTO B GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02321 | 03/12/2013 | 2600.40 | 2600.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de folhas de mdf para usodesta assembleia | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02322 | 03/12/2013 | 420.00 | 420.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a cursode pos graduacao realizado porfuncionario desta assembleia | 04688977000102 | INSTITUTO DE POS GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02349 | 03/12/2013 | 420.00 | 420.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a cursode pos graduacao realizado porfuncionario desta assembleia | 04688977000102 | INSTITUTO DE POS GRADUACAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02350 | 03/12/2013 | 10243.00 | 10243.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02351 | 03/12/2013 | 4685.00 | 4685.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargade cartucho para uso desta as-sembleia | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02352 | 03/12/2013 | 4425.00 | 4425.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargade cartucho para uso desta as-sembleia | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02353 | 03/12/2013 | 37.00 | 37.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao a material de expedientepara uso desta assembleia | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02354 | 03/12/2013 | 1250.00 | 1250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao das portas blin-dex desta assembleia | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 02355 | 03/12/2013 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 02356 | 03/12/2013 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 02357 | 03/12/2013 | 190.00 | 190.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02337 | 03/12/2013 | 88851.92 | 88851.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos desta assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02338 | 03/12/2013 | 129292.44 | 129292.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02339 | 03/12/2013 | 648.00 | 648.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos ortodonticos para uso desta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02340 | 03/12/2013 | 102.15 | 102.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infracao sofrida por veiculo utilizado por esta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02331 | 03/12/2013 | 375014.68 | 375014.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilancia dos predios desta assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02323 | 03/12/2013 | 764.55 | 764.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02324 | 03/12/2013 | 24495.35 | 24495.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02325 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02329 | 03/12/2013 | 4788.14 | 4788.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02330 | 03/12/2013 | 982.52 | 982.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02333 | 03/12/2013 | 17260.31 | 17260.31 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02364 | 03/12/2013 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av cap jose pessoa utilizado por esta assembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02365 | 03/12/2013 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua dastrincheiras utilizado por estaassembleia | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02334 | 03/12/2013 | 13327.19 | 13327.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua D Pedro l utilizado por esta assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02335 | 03/12/2013 | 1276.67 | 1276.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02336 | 03/12/2013 | 2553.33 | 2553.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua Duquede Caxias utilizado por esta Assembleia. | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02341 | 03/12/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02342 | 03/12/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02343 | 03/12/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02344 | 03/12/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02345 | 03/12/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02346 | 03/12/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02347 | 03/12/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02348 | 03/12/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02367 | 04/12/2013 | 3372.63 | 3372.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02368 | 04/12/2013 | 12121.04 | 12121.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02369 | 04/12/2013 | 146.12 | 146.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02370 | 04/12/2013 | 78.50 | 78.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta as-sembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 02366 | 04/12/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a cursode pos graduacao cursado porfuncionarios desta assembleia | 70118716000173 | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02398 | 04/12/2013 | 42600.00 | 42600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por estaassembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02371 | 04/12/2013 | 5350.00 | 5350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de arranjos florais parauso desta assembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02372 | 04/12/2013 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de edital de interesse desta assembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 02373 | 04/12/2013 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica acesso ao siafiutilizado por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02374 | 04/12/2013 | 20486.05 | 20486.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustiveis para usodesta assembleia | 03506307000157 | EMP BRAS DE TEC E ADM DE COVEN HOM LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Inexigível | 02376 | 04/12/2013 | 21750.00 | 21750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a cursode pos graduacao cursado porfuncionarios desta assembleia | 70118716000173 | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02377 | 04/12/2013 | 29008.00 | 29008.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a referente a publicacoes de interessedesta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 04/12/2013 | 7730.45 | 7730.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00015117839404 | GENETON DINIZ DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 04/12/2013 | 2023.68 | 2023.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00034348999449 | ROSENILDA BEZERRA DE OLIVIERA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 04/12/2013 | 2143.75 | 2143.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00013298330400 | MARIA DAS GRACAS A DE SOUSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 04/12/2013 | 2879.26 | 2879.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00028203852491 | PATRICIA MARIA CARTAXO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 04/12/2013 | 233.06 | 233.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00017636477491 | LISIEUX DE LOURDES L R DA FONSECA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 04/12/2013 | 12541.15 | 12541.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00020313225400 | MAGNA MARIA DUARTE MARIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 04/12/2013 | 6784.42 | 6784.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00015413918453 | REGINA MARIA DA CUNHA FELIX |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 04/12/2013 | 1194.02 | 1194.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00013335766415 | CARLOS JOSE DE FREITAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 04/12/2013 | 1730.08 | 1730.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00021867887487 | MARIA PORFIRIA FERREIRA DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 04/12/2013 | 7608.66 | 7608.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00025198203491 | ANTONIA DE PADUA MORAIS DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 04/12/2013 | 11103.74 | 11103.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00037436864491 | FRANCISCA NELMA LEITE DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 04/12/2013 | 555.26 | 555.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00020556527453 | SARA MOEMA ARRUDA CAMERA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 04/12/2013 | 168.11 | 168.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00025095331420 | TEREZA CRISTINA P DA NOBREGA E OUTROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 04/12/2013 | 4549.20 | 4549.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00017187893434 | NEREIDA NOBREGA NERY |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 04/12/2013 | 26684.97 | 26684.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00071724656449 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 04/12/2013 | 5493.33 | 5493.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00009559442449 | IRAPUAN JOSE CALIXTO DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 04/12/2013 | 11391.98 | 11391.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00033867100420 | MARIA DAS DORES FLORENTINO RAMOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 04/12/2013 | 1721.81 | 1721.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00020604700482 | ANA DE FATIMA FERNANDES VIEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 04/12/2013 | 940.91 | 940.91 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00021881375404 | NORMA GLAUCIA GUEDES MACIEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 04/12/2013 | 464.89 | 464.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00028814720444 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 05/12/2013 | 32770.00 | 32770.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 05/12/2013 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 05/12/2013 | 41974.48 | 41974.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02400 | 05/12/2013 | 34873.83 | 34873.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02401 | 05/12/2013 | 5719.14 | 5719.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 12218089000146 | SORAIA PEREIRA BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 05/12/2013 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEICAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 05/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02404 | 05/12/2013 | 5824.53 | 5824.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente aa restaurante utilizado por esta assembleia | 12218089000146 | SORAIA PEREIRA BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02405 | 05/12/2013 | 4902.75 | 4902.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 12218089000146 | SORAIA PEREIRA BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 02407 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de crachas para uso destaassembleia | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02408 | 05/12/2013 | 169.25 | 169.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de protecaopara uso desta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02409 | 05/12/2013 | 484.75 | 484.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 13519670000160 | JPA EQUIPAMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02411 | 05/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode sonorizacao para realizacaodo auto de natal desta assem-bleia | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02412 | 05/12/2013 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode palco grid tablados piso para realizacao do auto de nataldesta assembleia | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02413 | 05/12/2013 | 7900.00 | 7900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode queima de fogos para reali-zacao do auto de natal destaassembleia | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02414 | 06/12/2013 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02415 | 06/12/2013 | 41750.00 | 41750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02416 | 06/12/2013 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 02417 | 06/12/2013 | 112.50 | 112.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de ornamentacao natalinapara uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02418 | 06/12/2013 | 1389.10 | 1389.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02427 | 06/12/2013 | 91.10 | 91.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02428 | 06/12/2013 | 71.76 | 71.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02429 | 06/12/2013 | 396.96 | 396.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02430 | 06/12/2013 | 4186.97 | 4186.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 11338159000137 | SCALA COMERCIAL E INDUSTRIA DE ACOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02431 | 06/12/2013 | 1415.60 | 1415.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material hidraulico pa-ra uso desta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02419 | 06/12/2013 | 87300.00 | 87300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02420 | 06/12/2013 | 51750.00 | 51750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02421 | 06/12/2013 | 51750.00 | 51750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02422 | 06/12/2013 | 262948.00 | 262948.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02423 | 06/12/2013 | 74750.00 | 74750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02424 | 06/12/2013 | 544.60 | 544.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02425 | 06/12/2013 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02426 | 06/12/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02432 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de cartoes de visita parauso desta assembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02433 | 10/12/2013 | 4213.00 | 4213.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material para uso datv assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 10/12/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02438 | 10/12/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 10/12/2013 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 10/12/2013 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02435 | 10/12/2013 | 5715.56 | 5715.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 12218089000146 | SORAIA PEREIRA BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02441 | 10/12/2013 | 197769.00 | 197769.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02442 | 10/12/2013 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02443 | 10/12/2013 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02444 | 10/12/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02445 | 10/12/2013 | 15058.00 | 15058.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02446 | 10/12/2013 | 21500.00 | 21500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02436 | 10/12/2013 | 24836.80 | 24836.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia para usodesta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02434 | 10/12/2013 | 2525.65 | 2525.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico para uso desta as-sembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02458 | 11/12/2013 | 13327.19 | 13327.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av pedro l utilizado por esta assemble-ia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02450 | 11/12/2013 | 22180.45 | 22180.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de vales transporte parauso dos funcionarios desta as-sembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02451 | 11/12/2013 | 387.20 | 387.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de vales transporte parauso desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02452 | 11/12/2013 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicomanutencao dos aparelhos odon-tologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02453 | 11/12/2013 | 2280.00 | 2280.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de expediente para uso desta assembleia | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02455 | 11/12/2013 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode cadeiras para uso desta as-sembleia | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02456 | 11/12/2013 | 165.00 | 165.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de expediente para uso desta assembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02457 | 11/12/2013 | 7200.00 | 7200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode iluminacao do palco para a-apresentacao do auto de natal desta assembleia | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02459 | 11/12/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadorespertencentes a esta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02460 | 11/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02461 | 11/12/2013 | 68.10 | 68.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado nesta assembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02462 | 11/12/2013 | 68.10 | 68.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02463 | 11/12/2013 | 68.10 | 68.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02464 | 11/12/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que anula totalmente a NE 2432. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02447 | 11/12/2013 | 3794.50 | 3794.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material de expediente para uso desta assembleia | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 02448 | 11/12/2013 | 3628.00 | 3628.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de decoracao natalina parauso desta assembleia | 10294596000133 | HUMBERTO VILAR DE MIRANDA FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 02449 | 11/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de banners para uso destaassembleia | 05209177000116 | PLOTARTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Concorrência | 02465 | 12/12/2013 | 960000.00 | 960000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos para atualiza-coes instalacao e ou suportetecnico as solucoes workflow ged implantadas nesta assembleia | 15691600000110 | IQUANT PESQUISA E DESENV SIST DE INF LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02466 | 12/12/2013 | 1000000.00 | 1000000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos educacionais para servidores desta assembleia programa de qualificacao continuada | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02467 | 12/12/2013 | 717.00 | 717.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de material para tv assem-bleia | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02468 | 12/12/2013 | 42982.41 | 42982.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de medicamentos para usodos funcionarios desta assem-bleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02469 | 12/12/2013 | 4562.15 | 4562.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de combustiveis para usodos veiculos desta assembleia | 41118415000141 | POSTO VERAO J P COM COMB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02470 | 12/12/2013 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a avariassofridas por veiculo utilizadopor esta assembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02472 | 13/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicomusical realizado nesta assem-bleia | 02997593000138 | ROBERTO MUNIZ DE MEDEIROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02474 | 13/12/2013 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao para uso da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02475 | 13/12/2013 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode materiais destinados a decoracao natalina desta assembleia. | 12331829000156 | QUEIROGA LOCACOES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02476 | 13/12/2013 | 199.60 | 199.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de iluminacao natalina para uso desta assembleia. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02477 | 13/12/2013 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tapetes emborrachados para a creche desta assembleia | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02473 | 13/12/2013 | 5176.97 | 5176.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02471 | 13/12/2013 | 938.60 | 938.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02478 | 16/12/2013 | 648.00 | 648.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos dentarios pa-ra uso desta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 02479 | 16/12/2013 | 357600.00 | 357600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assina-tura de jornais para uso destaassembleia | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02480 | 16/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode direcao do espetaculo de natal desta assembleia | 00003157337483 | KALLINE PEREIRA DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02481 | 16/12/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um painel de led para usodesta assembleia | 05314572000169 | PLUG INFO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02482 | 16/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um link de microondas paratransmissao da tv assembleia | 12849263000159 | LYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02483 | 16/12/2013 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02485 | 17/12/2013 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fardamentos para uso daassembleia | 00007038979426 | ROMULO WILKER NERI DE ANDRADE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 02486 | 17/12/2013 | 490.00 | 490.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma tela de notebook para uso desta assembleia | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02487 | 17/12/2013 | 1678.00 | 1678.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de duas tv led para uso daassembleia | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02488 | 17/12/2013 | 7300.00 | 7300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de bancos para uso destaassembleia | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02496 | 17/12/2013 | 712848.07 | 712848.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode operacionalizacao e manutencao dos sistemas de comunicacao desta assembleia. | 05557413000195 | CLIP PRODUCOES LTDA EPP |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02501 | 17/12/2013 | 562500.00 | 562500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licenciamento de software de gerenciamento de dados em nuvem priva-da para uso desta assembleia | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 02503 | 17/12/2013 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbo para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 02504 | 17/12/2013 | 375.00 | 375.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02505 | 17/12/2013 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode cenografia do auto de nataldesta assembleia | 00005428533455 | LUCIANA ALVES GREGORIO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MATERIAL DESPORTIVO DE RECREACAO | Dispensa | 02490 | 17/12/2013 | 2799.00 | 2799.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de parque infantil para u-so desta assembleia | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02491 | 17/12/2013 | 375014.68 | 375014.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de vigilancia dos predios desta assembleia. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02492 | 17/12/2013 | 8859.46 | 8859.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para transmis-sao da tv assembleia | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02493 | 17/12/2013 | 8552.80 | 8552.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02494 | 17/12/2013 | 356000.00 | 356000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de engenhariacivil, manutencao, conservacao, recepcao, copa e jardinagem utilizado por esta assembleia. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 17/12/2013 | 5230700.59 | 5230700.59 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Dezembro de 2013 | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 17/12/2013 | 2675000.00 | 2675000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Dezembro de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 17/12/2013 | 681974.27 | 681974.27 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia mes de Dezembro de 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02507 | 17/12/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 17/12/2013 | 987185.56 | 987185.56 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 17/12/2013 | 2172.48 | 2172.48 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Dezembro de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 02502 | 17/12/2013 | 2747858.05 | 2747858.05 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Dezembro de 2013. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 02 | PROGRAMA DE DEMISSAO VOLUNTARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 17/12/2013 | 55949.24 | 55949.24 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao programa de apo-sentadoria incentivada Lei N.9.727 de 2012. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 17/12/2013 | 477599.83 | 477599.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito ossolicitantes. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02497 | 17/12/2013 | 13.75 | 13.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02498 | 17/12/2013 | 31209.36 | 31209.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02495 | 17/12/2013 | 765.01 | 765.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02537 | 18/12/2013 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua dastrincheiras utilizado por estaassembleia | 00002587287448 | ANA CAROLINA PALITOT DE OLIVEIRA LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02524 | 18/12/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02525 | 18/12/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02526 | 18/12/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02527 | 18/12/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02528 | 18/12/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02529 | 18/12/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02530 | 18/12/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02531 | 18/12/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02532 | 18/12/2013 | 2553.33 | 2553.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02533 | 18/12/2013 | 1276.67 | 1276.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 18/12/2013 | 29920.00 | 29920.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/2011. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 18/12/2013 | 36349.89 | 36349.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 18/12/2013 | 30060.00 | 30060.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 18/12/2013 | 30103.47 | 30103.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 18/12/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 18/12/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 18/12/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 18/12/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 18/12/2013 | 30071.86 | 30071.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 18/12/2013 | 42769.88 | 42769.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 18/12/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00000872270459 | CARLOS MARQUES DUNGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 18/12/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 18/12/2013 | 29999.99 | 29999.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 18/12/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 18/12/2013 | 30008.03 | 30008.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 18/12/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 18/12/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00034999078449 | IVES ROCHA LEITAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 18/12/2013 | 31646.90 | 31646.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 18/12/2013 | 29999.00 | 29999.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 18/12/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 18/12/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 18/12/2013 | 34840.11 | 34840.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00051409496520 | JUTAY MENESES GOMES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 18/12/2013 | 31113.03 | 31113.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 18/12/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 18/12/2013 | 30148.30 | 30148.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 18/12/2013 | 31626.25 | 31626.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 18/12/2013 | 31791.01 | 31791.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 18/12/2013 | 33434.78 | 33434.78 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 18/12/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 18/12/2013 | 29967.50 | 29967.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 18/12/2013 | 30122.07 | 30122.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 18/12/2013 | 33193.50 | 33193.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 18/12/2013 | 33413.99 | 33413.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 18/12/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00028144694449 | OSVALDO VENANCIO DOS SANTOS FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 18/12/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02511 | 18/12/2013 | 52605.00 | 52605.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02512 | 18/12/2013 | 1006.25 | 1006.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02513 | 18/12/2013 | 7417.50 | 7417.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02514 | 18/12/2013 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02515 | 18/12/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02516 | 18/12/2013 | 20000.00 | 20000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02549 | 18/12/2013 | 41170.00 | 41170.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02550 | 18/12/2013 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02551 | 18/12/2013 | 58765.00 | 58765.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02552 | 18/12/2013 | 3046.00 | 3046.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02535 | 18/12/2013 | 2112.63 | 2112.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao e implementacao do sistema de almoxarifado desta assembleia | 17442464000150 | FRANCISCO DAS CHAGAS UGULINO DE ARAUJO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02536 | 18/12/2013 | 25660.00 | 25660.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de arranjos florais para uso desta assembleia | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02538 | 18/12/2013 | 4514.13 | 4514.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 12218089000146 | SORAIA PEREIRA BARBOSA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02539 | 18/12/2013 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02540 | 18/12/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 18/12/2013 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02542 | 18/12/2013 | 41750.00 | 41750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA - ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 02543 | 18/12/2013 | 270.00 | 270.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 02544 | 18/12/2013 | 35.00 | 35.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 02545 | 18/12/2013 | 35.00 | 35.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 02546 | 18/12/2013 | 35.00 | 35.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 02547 | 18/12/2013 | 35.00 | 35.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 02548 | 18/12/2013 | 504.45 | 504.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de banners para uso destaassembleia | 12506712000166 | TR COMUNICACAO VISUAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 02517 | 18/12/2013 | 380.00 | 380.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de medalhas para uso destaassembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02518 | 18/12/2013 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02519 | 18/12/2013 | 76723.90 | 76723.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de passagens aereas parauso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 18/12/2013 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 18/12/2013 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 18/12/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 18/12/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 19/12/2013 | 2609.84 | 2609.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00004828723498 | PAULO ESTEVAM ALEXANDRE DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 19/12/2013 | 855.00 | 855.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00029953448434 | ANTONIO SOARES GOUVEIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 19/12/2013 | 1462.53 | 1462.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00071455159468 | GILMAR AURELIANO DE LIMA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 19/12/2013 | 2291.67 | 2291.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00000816111456 | GIULIANA GIACOMINA ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 19/12/2013 | 414.66 | 414.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00000078550440 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAGAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 19/12/2013 | 1250.00 | 1250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00000917874404 | LUCIANO OSVALDO ARAUJO LOPES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 19/12/2013 | 2675.61 | 2675.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00034326642491 | HILDEBERTO EVAGELISTA DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 19/12/2013 | 1250.00 | 1250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00036504840482 | VALTER NOGUEIRA DE AMORIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 19/12/2013 | 1577.18 | 1577.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00011234024420 | DOMINGOS SAVIO DE ALENCAR VERISSIMO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 19/12/2013 | 833.33 | 833.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00003972784465 | MARIA JOSE DANTAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 19/12/2013 | 576.00 | 576.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00004709970440 | RENATA KELLY COSTA DINIZ |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 19/12/2013 | 1684.08 | 1684.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00050396420400 | JOCEMIR SEVERINO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 19/12/2013 | 1509.81 | 1509.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00016199081404 | WALTER DE VASCONCELOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 19/12/2013 | 864147.60 | 864147.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE NOVEMBRO DE2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02647 | 19/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de camisas para uso destaassembleia | 10569205000146 | ARTVEST INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02651 | 19/12/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que anula totalmente a NE 2540. | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02661 | 19/12/2013 | 3196.00 | 3196.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de quatro TVS conversor digital para uso desta assembleia. | 17775670000182 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA-ME |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02643 | 19/12/2013 | 68.10 | 68.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a infra-cao sofrida por veiculo utili-zado por esta assembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02590 | 19/12/2013 | 129025.58 | 129025.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02591 | 19/12/2013 | 101123.78 | 101123.78 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos des-ta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02592 | 19/12/2013 | 22511.11 | 22511.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02593 | 19/12/2013 | 341.00 | 341.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 02594 | 19/12/2013 | 1239.40 | 1239.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para uso destaassembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02595 | 19/12/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de quatro tvs com conversor digital para uso desta as-sembleia | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | FRETES E CARRETOS PESSOA FISICA | Dispensa | 02596 | 19/12/2013 | 630.00 | 630.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode frete utilizado por esta assembleia | 13912002000107 | JOAO FREIRE DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02597 | 19/12/2013 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes para usodesta assembleia | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEICAO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 19/12/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do so-licitante | 00000800917413 | SIMONE DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02599 | 19/12/2013 | 22987.99 | 22987.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de medicamentos para uso desta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02610 | 19/12/2013 | 2004.00 | 2004.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | CONFECCAO DE CARIMBOS | Dispensa | 02611 | 19/12/2013 | 20.00 | 20.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02629 | 19/12/2013 | 57200.00 | 57200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por esta assembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 19/12/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do so-licitante | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 02631 | 19/12/2013 | 340.00 | 340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de banners para uso desta assembleia | 12506712000166 | TR COMUNICACAO VISUAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02632 | 19/12/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um gerador para uso desta assembleia. | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02633 | 19/12/2013 | 2972.20 | 2972.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02634 | 19/12/2013 | 4610.66 | 4610.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02635 | 19/12/2013 | 4800.00 | 4800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02636 | 19/12/2013 | 2972.20 | 2972.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02637 | 19/12/2013 | 6942.72 | 6942.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02638 | 19/12/2013 | 4800.00 | 4800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02639 | 19/12/2013 | 6942.72 | 6942.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02640 | 19/12/2013 | 4610.66 | 4610.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02641 | 19/12/2013 | 4883.87 | 4883.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi cao de combustiveis para uso da assembleia | 41118415000141 | POSTO VERAO J P COM COMB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 19/12/2013 | 548886.61 | 548886.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE NOVEMBRO DE2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 19/12/2013 | 549571.61 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A RETENCAO PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 19/12/2013 | 3125.56 | 3125.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00037203142515 | TERTIUS FELICIANO DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 19/12/2013 | 622.00 | 622.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00002364313406 | ADRIANA GUIMARAES SERAFIM |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 19/12/2013 | 875.00 | 875.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00075379848400 | ARNALDO FERREIRA SANTANA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 19/12/2013 | 3490.75 | 3490.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00013185071468 | VICTOR ALBERTO DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 19/12/2013 | 625.00 | 625.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00080597238472 | LENILSON LOPES LINS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 19/12/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 19/12/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 19/12/2013 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parla-mentar conforme res 1560/2011 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 19/12/2013 | 498.90 | 498.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00032433085420 | WALDERLUCE LINS RABELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 19/12/2013 | 3963.06 | 3963.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial para uso desta as-sembleia | 00038024101491 | ALBA VALERIA ALVES DO AMARAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 19/12/2013 | 4821.65 | 4821.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00014204746420 | LUCIENE ARAUJO DE ALBUQUERQUE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 19/12/2013 | 6353.56 | 6353.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00015098800463 | JOSILDO DINIZ DE MELO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 19/12/2013 | 1109.16 | 1109.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00038020734449 | JOSEFA TANIA G VILLAR |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 19/12/2013 | 9329.98 | 9329.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00016032802434 | NAPOLEAO ALVES DA SILVA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02628 | 19/12/2013 | 13327.19 | 13327.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroi utilizado por esta assemble-ia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02625 | 19/12/2013 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na av cap jose de pessoa utilizado por es-ta assembleia | 00045126267434 | VIRGINIA LUCIA LINS CORDEIRO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02697 | 20/12/2013 | 5176.97 | 5176.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 20/12/2013 | 466.50 | 466.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca de decimo terceiro que temdireito o solicitante | 00003137893470 | POLLYANA RAMOS DE OLIVEIRA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 20/12/2013 | 414.66 | 414.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca de decimo terceiro que temdireito o solicitante | 00003359572424 | AUREA SABRINA DE FREITAS XAVIER |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 20/12/2013 | 625.00 | 625.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca de decimo terceiro que temdireito o solicitante | 00055246990400 | ANTONIO ARAUJO FILHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 20/12/2013 | 1418.90 | 1418.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca de decimo terceiro que temdireito o solicitante | 00005947618400 | ARTUR HERMANO DE SA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 20/12/2013 | 1583.33 | 1583.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca de decimo terceiro que temdireito o solicitante | 00027308286487 | AVANI RODRIGUES LEITE |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 20/12/2013 | 1666.70 | 1666.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca de decimo terceiro que temdireito o solicitante | 00000755135440 | WALBER ACIOLI LEAL DE SOUZA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 20/12/2013 | 1225.00 | 1225.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca de decimo terceiro que temdireito o solicitante | 00010563328401 | ARAYRIS DA SILVA PONTES |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 20/12/2013 | 810199.18 | 810199.18 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF GFIPs 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 20/12/2013 | 875.00 | 875.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00014095424400 | FRANCISCO DE ASSIS C DE BRITO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02685 | 20/12/2013 | 1356.00 | 1356.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode propaganda e publicidadedas acoes legislativas | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02688 | 20/12/2013 | 1107.80 | 1107.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisi-cao de agua mineral para usodesta assembleia | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 02684 | 20/12/2013 | 740000.00 | 740000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos educacionaispara os servidores desta assembleia | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02696 | 20/12/2013 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaoda torre de transmissao parauso da tv assembleia | 10770600000192 | RADIO LIBERDADE FM SANTA RITA LTDA |
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 31/12/2013 | 908147.72 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AS RETENCOESPATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 2592
Última atualização: 10/06/2024