de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 31/01/2011 | 48948.14 | 48948.14 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO/2011 VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATI-VO. VICE GOVERNADORIA. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 31/01/2011 | 38381.08 | 38381.08 | VALOR DA PROVISAO 13 SALARIO COTA JANEIRO/2011. VICE GOVERNADORIA VENC E VANT.FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 03/02/2011 | 3662.49 | 3662.49 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEJANEIRO/2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 08/02/2011 | 7076.14 | 7076.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 28/02/2011 | 7048.67 | 7048.67 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DE FEVE-REIRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 28/02/2011 | 12841.56 | 12841.56 | valor que se empenha em favor do inss ref rgps de fevereiro/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 28/02/2011 | 87129.23 | 87129.23 | FOLHA DE PESSOAL FEV/11, VICEGOVERNADORIA VENC. E VANT.FI -XAS PESSOAL ATIVO. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 28/02/2011 | 2920.00 | 2920.00 | LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIR A VICE GOVERNADORIA CONFORME CONTRATO DE NUMERO 001-2010 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 28/02/2011 | 5620.03 | 5620.03 | PAGAMENTO DA PARCELA DE JANEIRO REFERENTE AO ADITIVO N.005.2010 ANEXO DO CONTRATO N. 001.2007, ADVINDO DO PREGAO PRESENCIAL N. 093.2007 | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 28/02/2011 | 375.00 | 375.00 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA ENCONTRO DOS GOVERNADORES NA CIDADE DE ARACAJU | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 02/03/2011 | 150.00 | 150.00 | Auxilio funcional ao vice governador em viagem oficial ao encontro dos governadores na cidade aracaju | 00006227498467 | VICTOR HUGO A DE ARAUJO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00013 | 02/03/2011 | 610.16 | 610.16 | ALIMENTACAO DA COMITIVA DOS DEPUTADOS E EXECUTIVOS INVESTIDORES CONFORME PROCESSO ANEXO | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00014 | 02/03/2011 | 318.56 | 318.56 | ALIMENTACAO DA COMITIVA DO VICE GOVERNADOR COM INVESTIDORES E DEPUTADOS FEDERAIS CONFORME PROCESSO ANEXO | 10365639000124 | ABN COMERCIO CARNES SAL E BRASA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00015 | 02/03/2011 | 479.00 | 479.00 | CARTUCHO HP C9351A 21A ORIGINAL CARTUCHO HP C9352A 22A ORIGINAL | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00016 | 11/03/2011 | 385.00 | 385.00 | CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ASSINATURA CARIMBO AUTOMATICO TAM MEDIO | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 11/03/2011 | 3000.00 | 3000.00 | DIARIA VIAGEM AO RJ/RJ PARA AUDIENCIA ENTRE O VICE GOVERNADOR E O PRESIDENTE DA CBF RICARDO TEIXEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ESTADO DIARIAS VIAGEM AO DF PARA AUDIENCIAS NOS MINISTERIOS DO TURISMO, ESPORTES E PLANEJAMENTO | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 11/03/2011 | 1200.00 | 1200.00 | DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM AO RJ ACOMPANHANDO O VICE GOVERNADOR A AUDIENCIA COM O SR RICARDO TEIXEIRA PRESIDENTE DA CBF DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA ACOMPANHANDO O VICE GOVERNADOR A REUNIOES NOS MINISTERIOS DO TURISMO E PLANEJAMNETO | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00020 | 18/03/2011 | 1275.00 | 1275.00 | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA VICE GOVERNADORIA | 11552132000142 | ULYSSES E CARVALHO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 18/03/2011 | 5620.03 | 5620.03 | PAGAMENTO DA PARCELA DE FEV/2011 REFE AO ADITIVO N.005/2010 ANEXO DO CONTRATO N. 001/2007 ADVINDO DO PREGAO PRESENCIAL N.093.2007 | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 18/03/2011 | 2920.00 | 2920.00 | PAGAMENTO DA PARC FEV/2011 REFERENTE AO CONTRATO 001/2010 LOCACAO VEICULOS QUE SERVEM A VICE GOVERNADORIA | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 18/03/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIA A SERVIDOR EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA REPRESENTAR O VICE GOVERNADOR NA SESSAO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL EA SOLENIDADE DO LIONS CLUB | 00000771019440 | ABEL AUSTERO DE SOUSA BENJAMIN |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 21/03/2011 | 45.00 | 45.00 | CONDUTOR DO VEICULO AUTOMOTOR EM VIAGEM A CIDADE DE CG ACOMPANHANDO REPRESENTANTE DO VICE GOVERNADOR A EVENTOS NAQUELA LOCALIDADE | 00048575321404 | PETRUCI DA NOBREGA BENICIO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 28/03/2011 | 150.00 | 150.00 | MEIA DIARIA PARA SERVIDORA DESTINO DE RECIFE ACOMPANHANDO O VICE GOV A SESSAO DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DO 5 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL | 00000750819464 | SABRINA KELLY BORGES CARNEIRO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 29/03/2011 | 7268.67 | 7268.67 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MEE DEMARCO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 29/03/2011 | 11577.98 | 11577.98 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DE MARCO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 29/03/2011 | 90129.94 | 90129.94 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/11,VICEGOVERNADORIA VENC. E VANT. FI-XAS PESSOAL ATIVO. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 30/03/2011 | 750.00 | 750.00 | diaria para o vice governador em viagem a Brasilia para reuniao com a bancada Federal da PB | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 01/04/2011 | 300.00 | 300.00 | diaria de servidor em viagem a Recife/Brasilia/Sao Paulo acompanhando o vice governador a solenidade do trf 5 regiao, reuniao com a bancada federal... | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 01/04/2011 | 60.00 | 60.00 | 1/2 diaria-condutor q levou o vice governador e sua comitivaao Recife p solenidade no trf 5 regiao, depois ao aeroporto, retornando a jpa na madrugada | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00032 | 07/04/2011 | 0.00 | 0.00 | CARTUCHO HP BK EXTRA RECICLADO XEROX TONER 3117/3125/3124 RECICLADO | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA COMERCIO LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 27/04/2011 | 6784.23 | 6784.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVO DA PB-PREEV REF. RPPS DO ME DE ABRIL DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 28/04/2011 | 1500.00 | 1500.00 | DIARIA PARA O VICE GOVERNADOR EM VIAGEM A BRASILIA PARA CUMPRIR REUNIOES COM A BANCADA FEDERAL DA PB PARA LIBERACAO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 28/04/2011 | 600.00 | 600.00 | DIARIA ACOMPANHANDO O VICE GOVERNADOR A BRASILIA PARA REUNIAO COM A BANCADA FEDERAL DA PB | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 28/04/2011 | 12005.51 | 12005.51 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEABRIL DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 28/04/2011 | 86247.20 | 86247.20 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL/11 VICEGOVERNADORIA VENC.E VANT. FI-XAS PESS.ATIVO. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 03/05/2011 | 1500.00 | 1500.00 | diaria p o vice governador cumprir agenda na cidade de brasilia e em Belo Horizonte para reuniao com os dirigentes da fabrica da fiat | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 03/05/2011 | 5620.03 | 5620.03 | pag da par marco/2011 ref ao aditivo n.005/2010 anexo ao contrato n. 001/2007 | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 05/05/2011 | 600.00 | 600.00 | Diaria para funcionario em viagem as cidades de Brasilia e Belo Horizonte cumprindo agenda oficial auxiliando o Vice Governador | 00006227498467 | VICTOR HUGO A DE ARAUJO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 09/05/2011 | 45.00 | 45.00 | CONDUZIR SERVIDOR DA VICE GOVERNADORIA EM COMPROMISSO A CIDADE DE SOUSA PARA CUMPRIR AGENDA EM SOLENIDADE NA CAMARA MUNICIPAL | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 09/05/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIA PARA FUNC REPRESENTAR O VICE GOVERNADOR EM SOLENIDADE NA CIDADE DE SOUSA CONFORME AGENDA | 00000750819464 | SABRINA KELLY BORGES CARNEIRO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00045 | 11/05/2011 | 0.00 | 0.00 | LEITE PO 400G DESODORANTE DE AR | 10277380000160 | LUSTOSA & BRITO COMERCIO DE ALIMENTOS LT |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00046 | 11/05/2011 | 460.00 | 460.00 | CARTUCHO HP C9351A 21A ORIGINA BORRACHA BRANCA | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 11/05/2011 | 5620.03 | 5620.03 | referente ao pagamento da parcela do mes de abril do aditivo n. 005/2010 proviniente do contrato n. 001/2007 | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 25/05/2011 | 2250.00 | 2250.00 | DIARIAS PARA O VICE GOVERNADOR EM EVENTO NACIONAL DA UNALE NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS REPRESENTANDO O ESTADO | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 25/05/2011 | 75.00 | 75.00 | Meia diaria p servidor em viagem a CG para representar o Vice Governador em Audiencia Publica sobre o estudo do ImpactoAmbiental | 00000750819464 | SABRINA KELLY BORGES CARNEIRO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 25/05/2011 | 375.00 | 375.00 | meia diaria para o vice governador em viagem a Brasilia paraaudiencia Secretaria de patrimonio da Uniao do ministerio do planejamento | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 30/05/2011 | 6784.23 | 6784.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 30/05/2011 | 94961.34 | 94961.34 | folha de pagamento -MAIO/2011 Vice Governadoria Venc e vant fixas - pessoal ativo | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 31/05/2011 | 13678.78 | 13678.78 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DE MAIO DEMAIO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 20/06/2011 | 2920.00 | 2920.00 | PAGAMENTO DA PARC MARCO REFERENTE AO CONTRATO 001/2010 LOCACAO DE VEICULOS QUE SERVEM A VICE GOVERNADORIA | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 27/06/2011 | 6784.23 | 6784.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV,REF. RPPS DE DO MESDE JUNHO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 28/06/2011 | 93332.71 | 93332.71 | Folha de Pessoal - JUNHO/2011Vice Governadoria venc. e vant. fixas - pessoal ativo | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 29/06/2011 | 13550.68 | 13550.68 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.RGPS DE JUNHO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 30/06/2011 | 2920.00 | 2920.00 | LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SERVIR ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N 001/2010 - PARC ABRIL/11 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 06/07/2011 | 5620.03 | 5620.03 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE MAIO DE 2011 - ADITIVO 005/2010 - ORIUNDO DO CONTRATO 001/2007 | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00061 | 08/07/2011 | 120.00 | 120.00 | SERVICOS DE CONCERTO DE FECHADURAS E CONFECCAO E COPIAS DE CHAVES | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 11/07/2011 | 2250.00 | 2250.00 | ENCONTRO COM MINISTROS EM BRASILIA-DF PARA TRATAR ASSUNTOS DO ESTADO ENCONTRO COM O VICE GOVERNADORDO PIAUI E EMPRESARIOS_PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ESTADO | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00063 | 20/07/2011 | 417.80 | 417.80 | pano de prato sabao em barra multiuso | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E IND. LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00064 | 20/07/2011 | 488.57 | 488.57 | acucar refinado 1kg cafe torrado ensacado a vacuo | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E IND. LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 21/07/2011 | 45.00 | 45.00 | MEIA DIARIA CONDUZIR ASSESSOR DO VICE GOV A CIDADE DE RECIFE | 00048575321404 | PETRUCI DA NOBREGA BENICIO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 21/07/2011 | 150.00 | 150.00 | MEIA DIARIA PARA REPRESENTAR O VICE EM RECIFE EVENTO | 00006227498467 | VICTOR HUGO A DE ARAUJO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 22/07/2011 | 450.00 | 450.00 | solenidade de entrega do Titulo de Cidadao Caicoense ao Ministro Jose americo de almeida IN MEMORIAN as 20h no Ginasio da Cidade - 22/07/11 Solenidade de Denominacao do Acude Publico no dia 23/07/2011 as 10h na mesma cidade_- MEIA DIARIA | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 22/07/2011 | 180.00 | 180.00 | DIARIA E MEIA PARA SERVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAICO RN LEVANDO REPRESENTANTE DO VICE GOVERNADOR | 00020504802453 | RENALDO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 27/07/2011 | 112080.50 | 112080.50 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2011 VICE GOVERNADORIA VENCIMENTOS E VANT FIXAS- PES-SOAL ATIVO | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 28/07/2011 | 6784.23 | 6784.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV, REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 28/07/2011 | 13853.05 | 13853.05 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE JUNHODE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 28/07/2011 | 60389.27 | 60389.27 | VALOR PROV. 13 SALARIO - COTA JULHO/2011 - VICE GOVERNADORIAVENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 28/07/2011 | 2920.00 | 2920.00 | LOCACAO DE VEICULOS CONT 001/2010 - PARCELA DO MES DE MAIO/11 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 28/07/2011 | 2920.00 | 2920.00 | LOCACAO DE VEICULOS CONTRATO 001/2010 - PARCELA DO MES DE JUNHO/2011 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 29/07/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIA PARA SERVIDOR REPRESENTAR O VICE GOVERNADOR EM SOLENIDADE NA CIDADE DE PATOS CONFORME AGENDA ANEXA | 00006227498467 | VICTOR HUGO A DE ARAUJO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 29/07/2011 | 45.00 | 45.00 | DIARIA PARA SERVIVIDOR MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSCONFORME AGENDA ANEXA | 00048575321404 | PETRUCI DA NOBREGA BENICIO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 12/08/2011 | 2250.00 | 2250.00 | DIARIAS PARA O VICE GOVERN CUMPRIR COMPROMISSOS EM SAO PAULOCURITIBA BRASILIA CONFORME AGENDA ANEXA | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 12/08/2011 | 900.00 | 900.00 | DIARIA PARA ASSESSOR ACOMPANHANDO O VICE GOVERNADOR EM COMPROMISSOS OFICIAIS NAS CIDADES DE SP/ CURITIBA/ BRASILIA | 00006227498467 | VICTOR HUGO A DE ARAUJO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 15/08/2011 | 2920.00 | 2920.00 | LOCACAO DE VEICULOS QUE SERVEM A ESTA VICE GOVERNADORIA CONFORME CONTRATO 001/2010 - PARCELA DO MES JULHO/2011 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 23/08/2011 | 6802.28 | 6802.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEAGOSTO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 23/08/2011 | 106341.85 | 106341.85 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011VICE GOVERNADORIA VENCIM. E VANTAG. FIXAS- PES- SOAL ATIVO | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 24/08/2011 | 305.00 | 305.00 | adesao a ata 022/2011 - referente a aquisicao de agua mineral - so o liquido | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 25/08/2011 | 13678.78 | 13678.78 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE AGOSTODE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 30/08/2011 | 5620.03 | 5620.03 | parcela do mes de junho do contrato 001/2007 - aditivo 005/2010 | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 31/08/2011 | 33.75 | 33.75 | MEIA DIARIA PARA MOTORISTA QUE LEVA AUTORIDADE AO SERTAO,NA CIDADE DE POMBAL | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 31/08/2011 | 112.50 | 112.50 | MEIA DIARIA A SERVIDOR REPRESENTANDO O VICE GOVERNADOR EM SOLENIDADES NO SERTAO CONFORME AGENDA ANEXA | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 08/09/2011 | 22.50 | 22.50 | MEIA DIARIA PARA SERVIDOR CONDUTOR A SERVICO NA CIDADE ITABAIANA | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 08/09/2011 | 75.00 | 75.00 | MEIA DIARIA PARA SERVIDOR REPRESENTANDO O VICE GOVERNADOR EM SOLENIDADE DO PACTO SOCIAL NA CIDADE DE ITABAIANA | 00000771019440 | ABEL AUSTERO DE SOUSA BENJAMIN |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 08/09/2011 | 150.00 | 150.00 | diaria para servidor representando o vice governador participar das solenidades alusivas ao centenario de Ernany Satiro | 00006227498467 | VICTOR HUGO A DE ARAUJO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 08/09/2011 | 45.00 | 45.00 | DIARIA PARA SERVIDOR CONDUTOR DE VEICULO LEVANDO REPRESENTANTE DO VICE GOVERNADOR EM SOLENIDADE NA CIDADE DE PATOS | 00051176386468 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00094 | 08/09/2011 | 969.80 | 969.80 | PAPEL A4 PAPEL OFICIO II | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 08/09/2011 | 5620.03 | 5620.03 | PARCELA DO MES DE JULHO/2011 RDE ACORDO COM O ADITIVO 006/2011 | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 08/09/2011 | 5620.03 | 5620.03 | PARCELA DO MES DE AGOSTO REFERENTE AO ADITIVO 006/2011 | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00095 | 09/09/2011 | 195.60 | 195.60 | CANETA PONTA 07 PRETA E AZUL GRAMPO 26/6 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00096 | 09/09/2011 | 554.80 | 554.80 | FITA ADESIVA 12*40 FITA ADESIVA 25/50 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00097 | 09/09/2011 | 13.50 | 13.50 | pastas plasticas do tipo escacela | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 09/09/2011 | 45.00 | 45.00 | DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA LEVANDO REPRESENTANTE DO VICE GOVERNADOR NA CIDADE DE PATOS | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 09/09/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PATOS REPRESENTANDO VICE GOVERNADOR | 00000771019440 | ABEL AUSTERO DE SOUSA BENJAMIN |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 15/09/2011 | 75.00 | 75.00 | MEIA DIARIA PARA SERVIDOR PRESTANDO ASSESSORAMENTO AO VICE GOVERNADOR EM SOLENIDADE EM CG CONFORME AGENDA ANEXA | 00006227498467 | VICTOR HUGO A DE ARAUJO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 15/09/2011 | 175.00 | 175.00 | DIARIA PARA O VICE GOVERNADOR DURANTE SOLENIDADE NA CIDADE DE CG_- MEIA DIARIA | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 15/09/2011 | 22.50 | 22.50 | MEIA DIARIA PARA SERVIDOR CONDUTOR DE VEICULO LEVANDO O VICE GOVERNADOR E ASSESSORES A CIDADE DE CG | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 26/09/2011 | 112.50 | 112.50 | 2 DIARIAS E MEIA PARA SERVIDOR CONDUTOS DO VEICULO DO GOVERNADOR EM EXERCICIO PERCORRENDO OS MUNICIPIOS DE SUME,CONGO,SERRA BRANCA, AREIA E OUTROS | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 26/09/2011 | 450.00 | 450.00 | DIARIA COMPLETA PARA SERVIDOR ASSESSORANDO O GOVERNADOR EM EXERCICIO NA CIDADE DE BRASILIACONFORME AGENDA ANEXA | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 26/09/2011 | 22.50 | 22.50 | MEIA DIARIA PARA SERVIDOR CONDUTOR LEVANDO O GOVERNADOR EM EXERCICIO PARA A CIDADE DE ESPERANCA CUMPRINDO COMPROMISSO OFICIAL NA FEIRA DO COMERCIO E I | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 26/09/2011 | 75.00 | 75.00 | MEIA DIARIA PARA SERVIDORA PRESTANDO ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR EM EXERCICIO DURANTE A FEIRA DO COMERCIO E INDUSTRIA DE ESPERANCA - PB | 00004681928402 | LUZINETE DO CARMO GAIAO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 26/09/2011 | 75.00 | 75.00 | MEIA DIARIA PARA SERVIDOR PRESTANDO ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR EM EXERCIO EM EVENTO NA CIDADE DE ESPERANCA DURANTE A FEIRA DO COMERCIO E INDUSTRIA | 00006227498467 | VICTOR HUGO A DE ARAUJO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 26/09/2011 | 225.00 | 225.00 | MEIA DIARIA PARA SERVIDOR PRESTANDO ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR EM EXERCICIO EM COMPROMISSO NA CIDADE DO RECIFE | 00006227498467 | VICTOR HUGO A DE ARAUJO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 26/09/2011 | 225.00 | 225.00 | UMA DIARIA E MEIA PARA SERVIDORA ASSESSORANDO O GOVERNADOR EM EXERCICIO CUMPRINDOS AGENDA OFICIAL PELO INTERIOR DO ESTADO | 00004681928402 | LUZINETE DO CARMO GAIAO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 26/09/2011 | 67.50 | 67.50 | UMA DIARIA E MEIA PARA SERVIDOMOTORISTA DIRIG P GOVERNADOR EM EXERCICIO CUMPRINDOS AGENDA OFICIAL PELO INTERIOR DO ESTADO | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 26/09/2011 | 67.50 | 67.50 | MEIA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA LEVANDO ASSESSORES DO GOVERNADOR EM EXERCICIO PARA A CIDADE DO RECIFE PE | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 26/09/2011 | 150.00 | 150.00 | DIARIA PARA SERVIDORA ASSESSORANDO O GOV EM EXERCICIO NA CIDADE DE SUME E OUTRAS | 00000750819464 | SABRINA KELLY BORGES CARNEIRO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 26/09/2011 | 45.00 | 45.00 | DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA LEVANDO ASSESSORA DO GOV EM EXERCICIO A CIDADE DE SUME E OUTRAS | 00048575321404 | PETRUCI DA NOBREGA BENICIO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 27/09/2011 | 225.00 | 225.00 | 1/2 DIARIA P SERVIDORA ASSESSORANDO O GOVERNADOR EM EXERCICIO EM VISITA AO PRESIDENTE INTERINO DA JUSTICA FEDERAL DR ROGERIO FIALHO | 00000750819464 | SABRINA KELLY BORGES CARNEIRO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 27/09/2011 | 225.00 | 225.00 | 1/2 DIARIA P SERVIDORA ASSESSORANDO O GOVERNADOR EM EXERCICIO EM VISITA AO PRESIDENTE INTERINO DA JUSTICA FEDERAL DR ROGERIO FIALHO | 00004681928402 | LUZINETE DO CARMO GAIAO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 27/09/2011 | 67.50 | 67.50 | 1/2 DIARIA P SERVIDOR MOTORISTA LEVANDO ASSESSORES DO GOVER EM VISITA AO PRESIDENTE INTE RINO DA JUSTICA FEDERAL DR ROGERIO FIALHO | 00048575321404 | PETRUCI DA NOBREGA BENICIO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 27/09/2011 | 225.00 | 225.00 | 1 DIARIA E MEIA PARA SERVIDOR ASSESSORANDO O GOV EM EXERCICIO DURANTE ATIVIDADES OFICIAIS PELO INTERIOR DO ESTADO DA PARAIBA | 00050405837453 | JOSE LUCIMAR DE ARAUJO SILVA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 28/09/2011 | 750.00 | 750.00 | DIARIA PARA VICE GOVERNADOR CUMPRINDO AGENDA EM MINISERIO DAS CIDADES - ENCONTRO COM O SR.MARIO NEGRO MONTE E OUTROS | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 28/09/2011 | 450.00 | 450.00 | SERVIDOR ASSESSORANDO O VICE GOVERNADOR DURANTE ENCONTRO O MINISTRO DAS CIDADES O SR. MARIO NEGRO MONTE E OUTROS | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 28/09/2011 | 105499.50 | 105499.50 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO-2011VICE GOVERNADORIA VENC.E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 28/09/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV,REF.RPPS DE SETEM-BRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 29/09/2011 | 2920.00 | 2920.00 | PARCELA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA PARCELA 005/12 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 29/09/2011 | 3730.00 | 3730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.RGPS DO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00125 | 30/09/2011 | 182.00 | 182.00 | RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DIVERVAS, COM 30 ML DETINTA - (TIPOS HP21a E HP 22a) | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 30/09/2011 | 5620.03 | 5620.03 | PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2011 - REFERENTE AO ADITIVO 006/2011 | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 10/10/2011 | 750.00 | 750.00 | DIARIA PARA O VICE GOVERNADOR REPRESENTANDO O ESTADO NA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DA NOVELAAQUELE BEIJO QUE TEVE GRAVAC OES NA PARAIBA | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00128 | 13/10/2011 | 5640.00 | 5640.00 | FORNECIMENTO DE REFEICOES PESANDO 750G, CONTENDO PORCOES VARIADAS DE ALIMENTOS: FEIJAO 150G, ARROZ 250G, SALADA CRUA VARIADA 100G, 01 PORCAO CARNE ... | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 13/10/2011 | 1125.00 | 1125.00 | 1 DIARIA E MEIA PARA O VICE GOVERNADOR COMPLEMENTANDO SUA ESTADA NO RJ E SEGUINDO PARA NATAL-RN EM EVENTO DA UNALE | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 13/10/2011 | 225.00 | 225.00 | 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR ASSESSORANDO O VICE GOVERNADOR NA CIDADE DE NATAL EM EVENTO DA UNALE | 00006227498467 | VICTOR HUGO A DE ARAUJO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 13/10/2011 | 225.00 | 225.00 | 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR ASSESSORANDO O VICE GOVERNADOR NA CIDADE DE NATAL EM EVENTO DA UNALE | 00064530914453 | JOSENICE FRANCISCA S DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 13/10/2011 | 90.00 | 90.00 | 1/2 DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA DO VICE GOVERNADOR NA C IDADE DE NATAL EM EVENTO DA UNALE(40% DO VALOR DA DIARIA DOS ASSESSORES) | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 14/10/2011 | 75.00 | 75.00 | MEIA DIARIA PARA SERVIDOR RESPRESENTANDO O VICE GOVERNADOR EM SOLENIDADES NA CIDADE DE SUME - POSSE DOS CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO E OUTROS | 00064530914453 | JOSENICE FRANCISCA S DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 14/10/2011 | 22.50 | 22.50 | MEIA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA LEVANDO REPRESENTANDO DO VICE GOVERNADOR EM SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO E OUTROS | 00048575321404 | PETRUCI DA NOBREGA BENICIO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 14/10/2011 | 22.50 | 22.50 | MEIA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA LEVANDO O VICE GOVERNADOR EM SOLENIDADES NA CIDADE DE MATINHAS | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 14/10/2011 | 175.00 | 175.00 | MEIA DIARIA PARA O VICE GOVERNADOR EM SOLENIDADES NA CIDADE DE MATINHAS | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 14/10/2011 | 75.00 | 75.00 | MEIA DIARIA PARA SERVIDOR ASSESSORANDO O VICE GOVERNADOR EM SOLENIDADE NA CIDADE MATINHAS | 00006227498467 | VICTOR HUGO A DE ARAUJO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 19/10/2011 | 2700.00 | 2700.00 | DIARIAS P ASSESSOR ACOMPANHANDO O VICE GOVERNADOR EM EVENTOSUNALE, AACD, TELETON, AUDIENCIAS COM MINISTROS E OUTROS CONFORME DOCUMENTO ANEXOS | 00006227498467 | VICTOR HUGO A DE ARAUJO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 19/10/2011 | 4500.00 | 4500.00 | DIARIAS PARA O VICE GOVERNADOR EM EVENTOS NAS CIDADES DE BRASILIA E SAO PAULO, DENTRE ELES, A UNALE, VISITA A AACD DE SAO PAULO E TELETON | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 26/10/2011 | 106769.26 | 106769.26 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2011VICE GOVERNADORIA VENC. VANT FIXAS - PESSOAL ATIVO | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00142 | 31/10/2011 | 2920.00 | 2920.00 | PARCELA 06/11 REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS QUE SERVEM A ESTA SECRETARIA | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00144 | 07/11/2011 | 5620.03 | 5620.03 | PARCELA DO MES DE OUTUBRO DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO ADITIVO 006/2011 | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 07/11/2011 | 1500.00 | 1500.00 | DIARIAS PARA O VICE GOVERNADORCUMPRINDO AUDIENCIAS COM MINISTROS E BANCADA DE DEPUTADOS FEDERAIS | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 10/11/2011 | 9857.40 | 9857.40 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 10/11/2011 | 13678.78 | 13678.78 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE OUTUBRO DE2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00147 | 11/11/2011 | 1031.80 | 1031.80 | CAFE TORRADOE MOIDO, PRIMEIRA QUALIDADE, COM 250G LEITE EM PO INTEGRAL TRADICIONAL COM 200G | 75315333007464 | ATACADAO DIST. COM. E IND. LTDA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 18/11/2011 | 350.00 | 350.00 | VIAGEM A CAMPINA GRANDE - SEMINARIO REGIONAL - ABERTURA - PARTICIPACAO NA MESA- PERNOITE EM CG | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 18/11/2011 | 150.00 | 150.00 | VIAGEM A CG ACOMPANHANDO O VICE GOVERNADOR A CAMPINA GRANDE | 00006227498467 | VICTOR HUGO A DE ARAUJO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 18/11/2011 | 45.00 | 45.00 | CONDUTOR LEVANDO O VICE GOVERNADOR E ASSESSORES A CAMPINA GRANDE | 00051176386468 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 18/11/2011 | 150.00 | 150.00 | VIAGEM A CAMPINA GRANDE - SEMINARIO REGIONAL - ABERTURA - PARTICIPACAO NA MESA- PERNOITE EM CG_ASSESSORANDO VICE GOVERNADOR | 00064530914453 | JOSENICE FRANCISCA S DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 18/11/2011 | 175.00 | 175.00 | VICE GOVERNADOR NA CIDADE DE PICUI EM SOLENIDADE DO ESTADO | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 18/11/2011 | 22.50 | 22.50 | VIAGEM A PICUI LEVANDO O VG | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 18/11/2011 | 75.00 | 75.00 | EVENTO EM PICUI ACOMPANHANDO O VG | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 18/11/2011 | 22.50 | 22.50 | VIAGEM A CG LEVANDO ASSESSORESDA VICE GOVERNADORIA | 00020504802453 | RENALDO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 18/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VIAGEM A CAMPINA GRANDE - SEMINARIO REGIONAL - ABERTURA - PARTICIPACAO NA MESA- PERNOITE E | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 18/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VIAGEM A CAMPINA GRANDE - SEMINARIO REGIONAL - ABERTURA - PARTICIPACAO NA MESA- PERNOITE EM CG | 00000750819464 | SABRINA KELLY BORGES CARNEIRO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 23/11/2011 | 350.00 | 350.00 | VICE GOVERNADOR CUMPRIU COMPROMISSOS NA CIDADE DE SOLEDADE, A NOITE NA CIDADE DE MARI - PERNOITE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 23/11/2011 | 150.00 | 150.00 | ACOMPANHANDO O VICE GOVERNADOR EM COMPROMISSOS NAS CIDADE DE MARI, SOLEDADEE CAMPINA GRANDE | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 23/11/2011 | 45.00 | 45.00 | CONDUTOR DIRRIGINDO PARA O VICE GOVERNADOR E ASSESSORES INDO AS CIDADES DE MARI, SOLEDADE E CAMPINA GRANDE | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 23/11/2011 | 750.00 | 750.00 | DIARIA PARA O VICE GOVERNADOR EM EVENTO NA CIDADE DE RECIFE - PREMIO ORGULHO DE PERNAMBUCO | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 23/11/2011 | 450.00 | 450.00 | DIARIA PARA ASSESSOR ACOMPANHANDO O VICE GOVERNADOR NA CIDADE DE RECIFE DURANTE O EVENTO PREMIO ORGULHO DE PERNAMBUCO | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 23/11/2011 | 180.00 | 180.00 | DIARIA PARA CONDUTOR DIRIGINDO PARA O VICE GOVERNADOR E SEUS ASSESSORES EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE | 00005003667485 | NIEDSON ARRUDA DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 23/11/2011 | 450.00 | 450.00 | VIAGEM A RECIFE PE - ASSESSORA ACOMPANHANDO O VICE GOVERNADOR EM EVENTO | 00064530914453 | JOSENICE FRANCISCA S DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 25/11/2011 | 7500.00 | 7500.00 | DIARIS PARA O VICE GOVERNADOR PARTICIPANDO DA FEIRA INTERNACIONAL NA CIDADE DE BARCELONA NA ESPANHA, REPRESENTANDO O ESTADO NO STAND OFIAL DO BRASIL | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 29/11/2011 | 105979.33 | 105979.33 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO 2011VICE GOVERNADORIA VENC. E VANT. FIXAS- PESSOAL ATIVO | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 29/11/2011 | 13678.78 | 13678.78 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO RGPS DO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 01/12/2011 | 2920.00 | 2920.00 | parcela 07/12 do contrato numero 001/2010 - locacao de veiculos desta secretaria | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 01/12/2011 | 5620.03 | 5620.03 | PARCELA NOVEMBRO/2011 CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 01/12/2011 | 90.00 | 90.00 | MOTORISTA LEVANDO O VICE GOVERNADOR PARA O AEROPORTO DO RECIFE RETORNANDO NA MADRUGADA DO DIA 28/11 | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 06/12/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIAS PARA O VICE GOVERNADOREM VIAGEM A BRASILIA PARA REUNIOES MINISTERIAIS | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 06/12/2011 | 0.00 | 0.00 | DIARIAS PARA O SECRETARIO DO VICE GOVERNADOR O ACOMPANHANDO A BRASILIA EM AUDIENCIAS DIVERSAS | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 06/12/2011 | 90.00 | 90.00 | MEIA DIARIA PARA MOTORISTA INDO PEGAR O VICE GOVERNADOR NA CIDADE DO RECIFE | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 14/12/2011 | 750.00 | 750.00 | diaria vg brasilia | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 14/12/2011 | 157.50 | 157.50 | uma diaria e meia para servidor motorista do vg indo para campina grande | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 14/12/2011 | 525.00 | 525.00 | DIARIA E MEIA PARA O VICE GOVERNADOR CUMPRINDO COMPROMISSOS DIVERSOS | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 14/12/2011 | 225.00 | 225.00 | DIARIA E MEIA PARA CHEFE DE GABINETE EM EXERCICIO CUMPRINDO AGENDA E DESPACHOS COM O VIGE GOVERNADOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000750819464 | SABRINA KELLY BORGES CARNEIRO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 14/12/2011 | 225.00 | 225.00 | DIARIA E MEIA PARA O SECRETARIO PARTICULAR DO VICE GOVERNADOR ACOMPANHANDO EM COMPROMISSOS DIVERSOS | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 14/12/2011 | 75.00 | 75.00 | MEIA DIARIA PARA SERVIDOR REPRESENTANDO O VG EM EVENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00006227498467 | VICTOR HUGO A DE ARAUJO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 14/12/2011 | 22.50 | 22.50 | MEIA DIARIA PARA MOTORISTA LEVANDO SERVIDRO A CAMPINA GRANDE | 00020504802453 | RENALDO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 14/12/2011 | 22.50 | 22.50 | MEIA DIARIA PARA SERVIDOR MOTORISTA INDO PEGAR SERVIDORES EM CAMPINA GRANDE | 00048575321404 | PETRUCI DA NOBREGA BENICIO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 14/12/2011 | 450.00 | 450.00 | diaria para assessor acompanhando o vg em brasilia | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 20/12/2011 | 4802.28 | 4802.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DESETEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 20/12/2011 | 6802.28 | 6802.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEOUTUBROO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 20/12/2011 | 6802.28 | 6802.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 20/12/2011 | 6802.28 | 6802.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEREF.13 SALARIO DE 2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 21/12/2011 | 6802.28 | 6802.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV, REF. AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 22/12/2011 | 13678.78 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AO MES DE DEZEM-BRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 22/12/2011 | 107183.10 | 107183.10 | FOLHA DE PESSOAL DEZ/11 VICEGORVENADORIA VENC.E VANT.FIXASPESS.ATIVO. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 29/12/2011 | 225.00 | 225.00 | DIARIA E MEIA PARA SERVIDOR ACOMPANHANDO E REALIZANDO DESPACHOS DIVERSOS COM O VICE GOVERNADOR | 00000771019440 | ABEL AUSTERO DE SOUSA BENJAMIN |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 29/12/2011 | 525.00 | 525.00 | DIARIA E MEIA PARA SERVIDOR ACOMPANHANDO E REALIZANDO DESPACHOS DIVERSOS COM O VICE GOVERNADOR | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 29/12/2011 | 225.00 | 225.00 | DIARIA E MEIA PARA SERVIDOR ACOMPANHANDO E REALIZANDO DESPACHOS DIVERSOS COM O VICE GOVERNADOR | 00064530914453 | JOSENICE FRANCISCA S DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 29/12/2011 | 67.50 | 67.50 | DIARIA E MEIA PARA SERVIDOR DIRIGINDO PARA OS ASSESSORES DO VICE GOVERNADOR | 00005003667485 | NIEDSON ARRUDA DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 29/12/2011 | 67.50 | 67.50 | DIARIA E MEIA PARA MOTORISTA DIRIGINDO PARA O VICE GOVERNADOR | 00067417019404 | WALMIR PEDRO DE SOUZA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 29/12/2011 | 0.00 | 0.00 | CONDUTOR LEVANDO SERVIDOR A ENEVENTO/COMPROMISSO CAMPINA GRANDE E ITABAIANA | 00000771019440 | ABEL AUSTERO DE SOUSA BENJAMIN |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 29/12/2011 | 5620.03 | 0.00 | PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO001/2007 | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 29/12/2011 | 2920.00 | 0.00 | parcela 08/12 do contrato n. 001/2010 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 29/12/2011 | 1125.00 | 1125.00 | uma diaria e meia para o senhor vice governador cumprindo compromissos em brasilia | 00042787262449 | ROMULO JOSE DE GOUVEIA |
GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 29/12/2011 | 675.00 | 675.00 | uma diaria e meia para servidor acompanhando o vice govrenador em compromissos na cidade de brasilia | 00006227498467 | VICTOR HUGO A DE ARAUJO |
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Última atualização: 10/06/2024