| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 31/01/2011 | 59981.42 | 59981.42 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO/2011 VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATI-VO. SEC DE ESPORTE E LAZER. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 31/01/2011 | 69006.19 | 69006.19 | VALOR DA FOLHA DE PROVISAO 13 SALARIO.VENC E VANT FIXAS PES-SOAL ATIVO COTA JANEIRO/2011. SEC DE ESPORTE E LAZER. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 03/02/2011 | 2834.22 | 2834.22 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEJANEIRO/2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 04/02/2011 | 20.73 | 20.73 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2011_SALARIO FAMILIA. SEC EST ESPORTE E LAZER. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 07/02/2011 | 10335.39 | 10335.39 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS REF.RGPS MES DE JAN/11 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 14/02/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO REF. A 2 (DUASDIARIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO EM EVENTOS FORA DO ESTADO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00007 | 23/02/2011 | 151.43 | 151.43 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA MULTA E JUROS DAGPS DE CODIGO 2402,COMPETENCIA12/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 28/02/2011 | 69241.54 | 69241.54 | FOLHA DE PESSOAL REF. FEVEREI-RO/2011. VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO SEC. ESPORTE E LAZER. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 28/02/2011 | 12987.51 | 12987.51 | valor que se empenha em favor do inss ref rgps de fevereiro/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 28/02/2011 | 2054.88 | 2054.88 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DE FEVE-REIRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00012 | 02/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA EMFAVOR DE JOSE FRANCISCO DE BARROS MAT. 169.193-7, EM VIRTUDEDA REALIZACAO DE VISTORIA NOESTADIO ERNANI SATIRO - AMIGAO | 00020577869434 | JOSE FRANCISCO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00013 | 02/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA _EMFAVOR DE RODRIGO M FRAZAO MAT169.224-1, REF. A CONDUCAO DOCHEFE DE GAMBINETE A CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00014 | 02/03/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA EMFAVOR DE ANDRE RICARDO B PCOSTA MAT. 169.286-1, EM VIRTUDE DE ACOMPANHAR A REALIZACAODE VISTORIA NO ESTADIO ERNANISATIRO - AMIGAO. | 00004958695460 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00015 | 02/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA EMFAVOR DE SEVERINO DA SDIAS MAT. 155.925-7, EM VIRDUDE DECONDUZIR O CHEFE DE MANUTENCAOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00016 | 02/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA EMFAVOR DE JOSE FRANCISCO BARROSMAT. 169.193-7, EM VIRTUDE DAREALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS NAS TORRES DO ESTADIO ERNANI SATIRO - AMIGAO. | 00020577869434 | JOSE FRANCISCO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00017 | 02/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO RE. AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA EMFAVOR DE SEVERINO JOSE D SILVA MAT. 155.925-7, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O CHEFE DEMANUTENCAO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00018 | 14/03/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EMNOME DE FABIO L DE ARAUJO MAIAMAT.: 157.810-3, EM VIRTUDE DAPARIPACAO EM REUNIOES NAS CIDADADES RIO DE JANEIRO E BRASILIA RESPECTIVAMENTE. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00019 | 14/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA EMNOME DE RODRIGO M FRAZAO MAT169.224-1, REF. A CONDUCAO DOSECRETARIO E CHEFE DE GABINETEA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00020 | 14/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA EMNOME DE RODRIGO M FRAZAO MAT169.224-1, REF. A CONDUCAO DOSECRETARIO E CHEFE DE GABINETEA CIDADE DE NATAL/RN. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00021 | 14/03/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA EMNOME DE ANDRE RICARDO BARRETOPERAZZO, MAT.: 169286-1, EMVIRTUDE DE ACOMPANHAR O SECRETARIO EM SUA PARTICIPACAO NOENCONTRO NACIONAL COM O MINISTRO DO ESPORTE, NA CIDADE DENATAL/RN. | 00004958695460 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00022 | 14/03/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS EMNOME DE RODRIGO M FRAZAO MAT169.224-1, EM VIRTUDE DE CONDUZIR O SECRETARIO A CIDADE DERECIFE/PE. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00023 | 23/03/2011 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 9(NONA) PARCELA DOCONTRATO N 004/2010, REF. AOSERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM SALTOS ORNAMENTAIS. REG. CGE N 10009931. | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00024 | 23/03/2011 | 364.00 | 364.00 | VALOR EMPENHADO REF. A ASSINATURA DO JORNAL O NORTE, PELOPERIODO DE 12(DOZE) MESES AOCONTAR DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00026 | 23/03/2011 | 357.60 | 357.60 | VALOR EMPENHADO REF. A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA PELOPERIODO DE 12(DOZE) MESES AOCONTAR DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00027 | 23/03/2011 | 1225.48 | 1225.48 | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO SECRETRIO FABIO LUCIANODE ARAUJO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00028 | 23/03/2011 | 418.80 | 418.80 | VALOR EMPENHADO REF. A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES AO CONTAR DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00029 | 23/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RESTAURACAO DOS TUNEIS DOS ESTADIOS ALMEIDAO E AMIGAO. | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00030 | 23/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAATENDER A UMA TORRE DE ILUMINACAO DO ESTADIO AMIGAO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00031 | 23/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA ASEREM UTILIZADOS DA RECUPERACAO E MATENCAO DO ESTADIO AMIGAO. | 08803834000147 | CMC COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00025 | 23/03/2011 | 1295.00 | 1295.00 | VALOR EMPENHADO REF. A SERVICODE MANUTENCAO DE EXTINTORES,CONFECCAO DE PLACAS SINALIZADORAS E DEMARCACAO DE PISO NO ESTADIO JOSE AMERICO DE ALMEIDA- ALMEIDAO. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00035 | 24/03/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DUAS DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO FABIO LUCIANDO DE ARAUJO MAIA MAT. 157.810-3, QUE IRA A CIDADE DO RIO DE JANEIROPRTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIADO FORUM NACIONAL DOS SECRETARIOS E GESTORES ESTADUAIS DOESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00036 | 25/03/2011 | 7247.10 | 7247.10 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS ESTADIOS ALMEIDAO E AMIGAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00038 | 28/03/2011 | 7981.00 | 7981.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO OAMIGAO, ABAIXO DISCRIMINADO. TINTA ESMALTE SINTETICO PARA USO EXTERNO | 08803834000147 | CMC COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00039 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPEAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOESTADIO O ALMEIDAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00040 | 28/03/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EMNOME DE BERNARD CAMPOS DA SILVA, MAT. 169.205-4, EM VIRTUDEDA PARTICIPACAO EM REUNIOES NAS REGIONAIS DE ENSINO SOBRE OS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA. | 00000879067403 | BERNARD CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00041 | 28/03/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS___EMNOME DE JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO, MAT. 154.373-3,EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO EMREUNIOES NAS REGIONAIS DE ENSINO, SOBRE OS JOGOS ESCOLARES EPARAESCOLARES DA PARAIBA. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00042 | 29/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPEMHADO REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELETRICOSNA SUBESTACAO DO ESTADIO ALMEIDAO, PARA QUE SE VIABILIZE ADETERMINACAO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC N 03/11DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, QUE DETERMINA DE JOGOS DACOPA DO BRASIL, NO ANO DE 2011CONF. DOC. EM ANEXO. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00043 | 29/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA EALVENARIA NA SUBESTACAO DO ALMEIDAO, PARA QUE SE VIABILIZEA DETERMINACAO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC N 032011, DO MINISTERIO PUBLICO DAPARAIBA QUE DETERMINA A GARANTIA DE JOGOS DA COPA DO BRASILNO REFERIDO ESTADIO NO ANO DE | 11039053000132 | DIAS E COSTA CONSTRUCOES E DESENVOL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00044 | 29/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE FOLHAS DE POLICARBONATONOS TUNEIS DOS ESTADIOS ALMEIDAO E AMIGAO, PARA QUE SE VIABILIZE A DETERMINACAO DO TERMODE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TACN 03/2011, DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, QUEDETERMINA A GARANTIA DA REALI | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 29/03/2011 | 66673.73 | 66673.73 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/11,SEC.DE EST.DA JUV.ESP.E LAZER VENCE VANT. FIXAS PESS. ATIVO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 30/03/2011 | 12990.76 | 12990.76 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEMARCO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 30/03/2011 | 1927.04 | 1927.04 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMARCO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00052 | 31/03/2011 | 14800.00 | 14800.00 | VALOR EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA EALVENARIA NA SUSTACAO DO ALMEDAO PARA QUE SE VIABILIZE A DETERMINACAO DO TERMO DE AJUSTAMENTO TAC N 03/2011 DO MINISTERIO PUBLICO DA PB QUE DETERMINA A GARANTIA DE JOGOS DA COPADO BRASIL, NO REFERIDO ESTADIONO ANO DE 2011. | 11039053000132 | DIAS E COSTA CONSTRUCOES E DESENVOL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00053 | 31/03/2011 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE FOLHAS DE POLICARBONATODOS TUNEIS DOS ESTAGIOS ALMEIDAO E AMIGAO, PARA QUE SE VIABILIZE A DETERMINACAO DO TERMODE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC,N 03/2011, DO MINISTERIO PUBLICO DA PB, QUE DETRMINA A GARANTIA DA REALIZACAO DOS JOGOS DA | 03313938000150 | RECOL REF ELETRICA E SERV GERAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00054 | 31/03/2011 | 14500.00 | 14500.00 | VALOR EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRICOS NASUSTACAO DO ESTADIO ALMEIDAOPARA QUE SE VIABILIZE A DETERMINACAO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC/2011, N 03,DO MINSTERIO PUBLICO DA PB,QUEDETERMINA PS JOGOS DA COPA DOBRASIL NO ANO DE 2011. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00056 | 01/04/2011 | 7672.50 | 7672.50 | VALOR EMPENHADA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAATENDER UMA TORRE DE ILUMINACAO DO ESTADIO O AMIGAO,ABAIXODISCRIMINADO. LAMPADA V METALICO 2000W TUB | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00055 | 01/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 01 PASSEAGEM AEREA NO TRECHO J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOAEM FAVOR DO SECRETARIO FABIOMAIA QUE IRA CIDADE DE BRASILIA MANTER ENCONTRO COM O MINISTRO DOS ESPORTES SR ORLANDOSILVA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00058 | 04/04/2011 | 2151.71 | 2151.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE O2 PASSAGENS AEREAS NO TTECHO JPA/BSB E BSB/JPA, PARA OSEC. FABIO MAIA QUE IRA A CIDADE DE BARSILIA MANTER ENCONTROCOM O MINISTRO DOS ESPOTES SRORLANDO SILVA. PASSAGEM J.PESSOA/BRASILIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00059 | 06/04/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS,REF. AO SERVICO PRESTADO PELOSR. FERNANDO ALBERTO RETAMOZACUEN - 9 PARCELA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00063 | 19/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EMNOME DE SEVERINO DA SILVA DIASMAT. 155.925-7, EM VIRTUDE DEEFETUAR O TRANSLADO DO CHEFEDE GABINETE QUE FOI PARTICIPARDE VISTORIA NO ESTADIO O PERPETAO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00064 | 19/04/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA EMNOME DE SEVERINO DA SILVA DIASMAT. 155.925-7, EM VIRTUDE DECONDUZIR A GERENTE EXECUTIVADE JUVENTUDE E LAZER A CIDADEDE GUARABIRA - PB. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00065 | 19/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA EMNOME DE VLADIMIR LENIN DE SOUSA ALMEIDA, MAT. 169.594-1, EMVIRTUDE DA PARTICIPACAO NO IIIFESTIVAL DE JUVENTUDE DE GUARABIRA. | 00007849070488 | VLADIMIR LENIN DE SOUSA ALMEIDA E ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00066 | 19/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA EMNOME DE SANDRA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS, MAT. 169.439-1, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAONO III FESTIVAL DE JUVENTUDEEM GUARABIRA / PB. | 00003273471476 | SANDRA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00067 | 19/04/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS EMNOME DE FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA, MAT. 157.810-3, EMVIRTUDE DA REALIZACAO DE VISTORIA NO ESTADIO O PERPETAO NACIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00068 | 19/04/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS EMNOME DE ANDRE RICARDO BARRETOPERAZZO COSTA, MAT. 169.286-1,EM VIRTUDE DA REALIZACAO DEVISTORIA NO ESTADIO O PERPETAONA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00004958695460 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00069 | 19/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EMNOME DE RODRIGO MORAES FRAZAO,MAT. 169.224-1, EM VIRTUDE DECONDUZIR O SECRETARIO E O CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00060 | 19/04/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 E 1/2(DUAS E MEIA)DIARIAS EM NOME DE JOSE MARCONOBREGA FERREIRA DE MELO, MAT.154.373-3, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO EM REUNIOES NAS REGIONAIS DE ENSINO SOBRE OS JOGOSESCOLARES E PARAESCOLARES DAPARAIBA. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00061 | 19/04/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 E 1/2(DUAS E MEIA)DIARIAS EM NOME DE BERNARD CAMPOS DA SILVA, MAT. 169.205-4,EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO EMREUNIOES NAS REGIONAIS DE ENSINO SOBRE OS JOGOS ESCOLARES EPARAESCOLARES DA PARAIBA. | 00000879067403 | BERNARD CAMPOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00062 | 19/04/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM NOME DE JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO, MAT. 154.373-3,EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO EMREUNIOES NAS REGIONAIS DE ENSINO, SOBRE OS JOGOS ESCOLARES EPARAESCOLARES DA PARAIBA. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 25/04/2011 | 18719.00 | 18719.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICOPARA ATENDER A VILA OLIMPICARONALDO MARINHO. CONF. ATA DEPRECO 112/2010 E PREGAO N 109/2010, ABAIXO DISCRIMINADO. | 08968658000101 | MAYARA RODRIGUES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00071 | 26/04/2011 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA 10(DECIMA) PARCELA DOCONTRATO 004/2010, REF. AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EMSALTOS ORNAMENTAIS. REG. CGE N10009931. | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00073 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA EMNOME DE SEVERINO DIAS DA SILVAMAT. 155925-7, EM VIRTUDE DECONDUZIR O CHEFE DE GABINETE ACIDADE DE RECIFE/PE. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00074 | 27/04/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO REF. AP PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA EMNOME DE ANDRE RICARDO BARRETOPERAZZO COSTA, MAT. 169.286-1,EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO NAREUNIAO SOBRE A COPA DE 2014,NA SECOPA - PE. | 00004958695460 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00075 | 27/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIARIA EMNOME DE RODRIGO MORAES FRAZAO,MAT. 169.224-1, EM VIRTUDE DE REALIZAR O TRANSLADO DO SECRETARIO, DE RECIFE PARA JOAO PESSOA. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 10 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00072 | 27/04/2011 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMEMTOREF. A AQUISICAO DE MATERIALPERMANENTE DESTINADO AO ESTADIO A ALMEIDAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 27/04/2011 | 1927.04 | 1927.04 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVO DA PB-PREEV REF. RPPS DO ME DE ABRIL DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 28/04/2011 | 12194.60 | 12194.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS/RGPS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 28/04/2011 | 64234.59 | 64234.59 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL/11 SEC.EST.DA JUV.ESPORTE E LAZER ,VENC. E VANT. FIXAS PESSOALATIVO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00079 | 29/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NESTA SECRETARIA, EMFAVOR DE CICERO A CONSTANTINOE OUTROS. | 00065937597400 | CICERO ALVES CONSTANTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00081 | 29/04/2011 | 4360.00 | 4360.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NESTA SECRETARIA, EMFAVOR DE IVANILDA JOSE MARQUESE OUTROS. | 00008332261422 | IVANILDA JOSE MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00083 | 29/04/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRES E MEIA)DIARIAS EM NOME DE RODRIGO MORAES FRAZAO, MAT. 169.224-1, EM VIRTUDE DE CONDUZIR O SECRETARIO AS CIDADES DE QUEIMADAS,SOUSA, CAJAZEIRAS E ITAPORANGA | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00084 | 29/04/2011 | 525.00 | 525.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 3 E 1/2 (TRES E MEIA)DIARIAS EM NOME DE FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA, MAT. 157.810-3, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO EM REUNIOES, A CONVITE DOGOVERNADOR, NAS CIDADES DEQUEIMADAS, SOUSA, CAJAZEIRAS EITAPORANGA. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00085 | 29/04/2011 | 165.00 | 165.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVICO DE CONFECCAO DE CARTOES DEVISITA PARA O SECRETARIO. | 40954166000161 | COMEFEC COMERCIO DE FECHADURAS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00086 | 29/04/2011 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO REF. A SERVICODE CONFECCAO DE TALOES DE GUIADE RECEBIMENTO PERSONALIZADO, A SEREM UTILIZADOS NA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00087 | 02/05/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS DESATINADOS A ESTA SECRETARIA, ABAIXO DISCRIMINADO. RESINA P/CARIMBO TRODAT PRINTY4911 | 40954166000161 | COMEFEC COMERCIO DE FECHADURAS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00088 | 02/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA EM NOME DE JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO, EM VIRTUDE DEPARTICIPAR DO LANCAMENTO DOPROJETO BOLANDO SONHOS / TRANSFORMANDO VIDAS, NA CIDADE DESOUSA. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00089 | 05/05/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EMNOME DE FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA, MAT. 157.810-3, EMVIRTUDE DA PARTICIPACAO NAREUNIAO ORDINARIA DO FORUM NACIONAL DOS SECRETARIOS E GESTORES ESTADUAIS DE ESPORTE E LAZER. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00090 | 05/05/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO REF. PAAMENTODE 03 DIARIAS EM FAVOR DO CHEFE DE GABINETE DESTA SECRETARIA ANDRE R. B. PERAZZO MAT. N169.286-1, QUE IRA A CIDADE DORIO DE JANEIRO PRTICIPAR DO FORUM NACIONAL DOS SECRETARIOSE GESTORES ESTADUAIS DE ESPORTE E LAZER. | 00004958695460 | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00091 | 09/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO SEC EXECUTIVO DESTA SECRETARIA JOSEMARCO N.F. DE MELO, MAT. N.154373-3, QUE IRA AS CIDADES DECATOKE DO ROCHA E POMBAL PARTICIPAR DA REUNIAO A CONVITE DOGOVERNADOR. NO PERIODO DE 06.05 A 08.05.2011. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00092 | 09/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO SEVERINO DA SILVA DIASMAT. 155.925-7, QUE IRA CONDUZIR O SEC EXECUTIVO DA SEJELAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAE POMBAL, NO PERIODO DE 06.05.A 08.05.2011. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00093 | 10/05/2011 | 1781.00 | 1781.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO INSS EMPRESA DESTA SECRETARIA DOS SERVICOS AUTONOMOS NOMES DE ABRIL/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00094 | 11/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIA EMFAVOR DE FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA, MAT. 157.810-3, EMVIRTUDE DA PARTICIPACAO, A CONVITE DO GOVERNADOR, NA CIDADEDE cAMPINA GRANDE. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00095 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS EMVIRTUDE DE RODRIGO MORAES FRAZAO, MAT. 169.224-1, EM VIRTUDE DE CONDUZIR O SECRETARIO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00096 | 11/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS DIARIAS) EMFAVOR DE JOSE MARCO NOBREGAFERREIRA DE MELO, MAT. 154.373-3, EM VIRTUDE DE PARTICIPARDE REUNIOES, A CONVITE DO GOVERNADOR NAS CIDADES DE MONTEIRO E PATOS. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00097 | 11/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS EMFAVOR DE SEVERINO DA SILVA DIAS, MAT. 155.925-7, EM VIRTUDEDE CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO A CIDADE DE MONTEIRO E PATOS. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00098 | 11/05/2011 | 7890.00 | 7890.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE E ELIMINACAODE PRAGAS NA SEDE DA SEJEL, RONALDAO, ALMEIDAO, VILA OLIMPICA E AMIGAO. | 07833708000172 | F GENES SAUDE AMBIENTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00099 | 11/05/2011 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERCRETARIO NO 10 FORUM INTERNACIONALDE ESPORTES, EM FLORIANOPOLIS-SC. | 03294742000165 | UNIAO INST DO ESP, ED FIS E LAZER DE SC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00100 | 19/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DA 12 PARCELA DO CONTRATO N 004/2010 PARA PAGAMENTO DO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM SALTOS ORNAMENTAIS REG CGE N 10009931. | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00101 | 19/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF AO PAG DO RECOLHIMENTO DO INSS DO SERV PRESTADO PELO SR FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN - 12 PARCELA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00102 | 20/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DO SEC.FABIO L. DE A. MAIA MAT. N 154373-3, QUE IRA A CIDADE DE FLORIANOPOLIS PARTICIPAR DO 10 FOINTERNACIONAL DE ESPORTES. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00103 | 20/05/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO SEC. FABIO L. ARAUJO MAIA MAT. N. 157810-3, QUE IRA A CIDADE DO RIODE JANEIRO PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ORIENTACAO DO PROC.PARA CADASTRAMENTO E SELECAODOS LOCAIS DE TREINAMENTO PREJOGOS DOS JOGOS OLIMPICOS E PARA OLIMPICOS RIO 2016. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00106 | 20/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA 11 PARCELA DO CONT. N 004/2010, REFERENTE SERVICOS DE TECNICOS NA AREA DE SALTOS ORNAMENTAIS NA VILA OLIMPICA. | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00107 | 20/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODO INSS EMPRESA DESTA SECRETARIA DOS SERVICOS DE AUTONOMOSNO MES DE MAIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00108 | 20/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO SERVICOS TECNICOS NA AREADE SALTOS ORNAMENTAIS NA VILAOLIMPICA REF. 12 PARCELA DOCONT. N 004/2010. | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00109 | 20/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO INSS EMPRESA DESTA SECREATARIA DOS SERVICOS AUTONOMOS NO MES DE MAIO/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 20/05/2011 | 65661.00 | 65661.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS ESTIMADO EM 21887KM EM ATENDIMENTO AOS SERV.ADMINISTRATIVOS PARA REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARA ESCOLARES2011, EM DIVERSAS CIDADES CONFATA DE REGISTRO DE PRECOS N 862010 E PREGAO N 010/2011. | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00111 | 23/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR SANDRAR. R. DOS SANTOS MAT. 169.439-1, QUE IRA AS CIDADES DE BAHIADA TRAICAO, RIO TINTO, CURRALDE CIMA E MARCACAO, PARTICIPARDE REUNIEOS COM GESTORES NASREFERIDAS CIDADES. | 00003273471476 | SANDRA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00112 | 23/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE RODRIGO MORAIS FRAZAO MAT. 169.224-1, QUE IRA AS CIDADES DEBAHIA RAICAO, RIO TINTO,CURRALDE CIMA E MARCACAO, CONDUZINDOA GERNTE EXECUTIVA DA SEJEL. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00113 | 25/05/2011 | 1562.11 | 1562.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASAGENS AEREAS NO TRECHOJ/PESSOA/RIO DE JANEIRO/ BRASILIA/J. PESSOA, DESTINADA AO SECRETARIIOA FABIO L. DE A MAIAPARTICIPARDE UMA REUNIAO NACBF_E ENCONTRO COM O MINISTRODOS ESPORTES. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00114 | 25/05/2011 | 2172.82 | 2172.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASAGENS AEREAS NO TRECHOJ.PESSOA/BRASILIA/RECIFE, PARADO SEC. FABIO L. DE A. MAIATRATAR DE ASSUNOS DESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00115 | 25/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DUAS DIARIAS PARA O SEC. EXECUTIVO JOSE MARO N. FERREIRADE MELO MAT. 154.373-3, QUE IRA AS CIDADES DE GUARABIA ECUITE, PARTICIPAR DE REUNIAODO GOVERNADOR NAS REFERIDAS CIDADES. NO PERIODO DE 27.05 A29.05.2001 | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00116 | 25/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DUAS DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA SEVERINO RAMOS DA SILVA DIAS MAT. 155.925-7, QUE IRA CONDUZINDO O SEC. EXECUTIVOAS CIDADES DE GUARABIRA E CUITE, NO PERIODO 27/05 A 29/05/ 2011 | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00117 | 25/05/2011 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DOCONT. N 004/2010, PELOS SERVICOS TECNCOS NA MODALIDADE SALTOS ARNAMENTAIS NA VILA OLIMPICA. | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00118 | 25/05/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO INSS EMPRESA DESTA SECRETARIA DOS SERVICOS AUTONOMOS NOMES DE MAIO/11. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00119 | 25/05/2011 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA DECIMA SEGUNDA PARCELA DOCONT. N 004/2010, PELOS SERVICOS COMO TEC. EM SALTOS ORNAMENTAIS NA VILA OLIMPICA. | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00120 | 25/05/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO INSS EMPRESA DESTA SECRETARIA DOS SERV. AUTONOMOS NO MESDE MAIO/11. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00121 | 25/05/2011 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR EMPENHADO PARA REALIZA CAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAENTRADA PRINCIPAL DESTA SECRE TARIA. | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 30/05/2011 | 1432.90 | 1432.90 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 30/05/2011 | 0.00 | 0.00 | valor ref a folha de PESSOAL MAIO/2011- Sec Est Juventude Esporte e Lazer- venc e vant fixas- pessoal ativo | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 31/05/2011 | 12429.49 | 12429.49 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS - RGPS DO MES MAIO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00126 | 31/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE UNA DIARIA E MEIA EM FAVORDO FUNCIONARIO RODRIGO MARAISFRAZAO MAT. 169.224-1, QUE IRAA CIDADE DE POMBAL CONDUZINDOO GRENTE OPERACIAONAL VLADIMIRLENIN DA SEJEL. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00127 | 31/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UM ADIARIA E MEIA EM FAVORDO GERENTE OPERACIONAL VLADMIRLENIN MAT. 169.594-1, QUE IRAA CIDADE DE POMBAL, PARTICIPARDE REUNIOES COM O SECRETARIODA SEJEL. | 00007849070488 | VLADIMIR LENIN DE SOUSA ALMEIDA E ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00128 | 31/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DO GERENTE OPERACIONAL MOISEIS BARROSO MAT. 153.696-6, QUE IRA ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA COM O SECRETARIO DA SEJEL. | 00045105014472 | MOISES BARROZO DA SILVA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00129 | 31/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR AO GERENTE OPERACIONAL VLADIMIR AMARO MAT. 169.226-7, QUE IRA ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA COM E SECRETARIO DA SEJEL. | 00002244186458 | VLADIMIR AMARO BORBOREMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00130 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DO CONDUTOR DE VEICULO ARNILO DE SOUSA MAT. 169.442-1, QUE IRA ACIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O GERENTE OPERACIONAL VLADIMIR AMARO. | 00058424490487 | ARNILO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00132 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO RODRIGO MORAIS FRAZAOMAT. 169.224-1, QUE IRA A CIDADE DE RECIFE, CONDUZINDO O SECFABIO MAIA. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00135 | 01/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA EM FAVORDO SEC. FABIO L. MAIA MAT. 157810-3, QUE IRA AS CIDADES DESANTA RITA, ITABAIANA E MAMANGUAPE, PARTICIPAR DAS REUNIOESDO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00136 | 01/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA EM FAVORDO FUNC. RODRIGO MORAIS FRAZAOMAT. 169.244-1, QUE IRA AS CIDADES DE SANTA RITA, ITABAIANAE MAMANGUAPE, CONDUZINDO O SECFABIO MAIA. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00137 | 01/06/2011 | 7212.50 | 7212.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DECAMISAS DO TIPO POLO E GOLA OPARA PADRONIZACAO DA EQUIPE ORGANIZADORA DOS JOGOS ESCOLARESE PARA ESCOLARESN NAS 12 REGIONAIS. | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00138 | 01/06/2011 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01 GRIDE COM ESTRUTURA DE ALUMINIOTIPO BOX TREE K-30 MEDINDO5,50x 2,50, QUE SERA UTILIZADODURANTE AS ABERTURAS E ENCERRAMENTOS DOS JOGOS ESCOLARES EPARAESCOLARES NAS 12 REGIONAIS | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMERCIO E SERV LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00139 | 01/06/2011 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREGFERENTE A LOCACAO DE 06 PRATICAVEIS MEDINDO 2x1 QUE SERAQUE SERA UTILIZADO DURANTE ASABERTURAS E ENCERRAMENTOS DOSJOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NAS 12 REGIONAIS. | 09176668000169 | ANDRE DIAS JERONIMO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00133 | 01/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA EM FAVORDO SEC. FABIO L.MAIA MAT. 157.810-3, QUE IRA AS CIDADES DECAPINA GRANDE E GUARABIRA, PARTICIPAR DE REUNIOES NAS REGIONAIS E ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00134 | 01/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA EM FAVORDO FUNCIONARIO REDRIGO MORAISFRAZAO, MAT. 169.224-1, QUE IRA AS CIDADES DE CAMPINA E GUARABIRA CONDUZINDOE SEC. FABIOL. MAIA. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00140 | 02/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS GRAFIDESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARESE PARAESCOLARES, CONF. RELACAOEM ANEXO. | 02828080000101 | ANA LUCIA DE SOUSA APOLINARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00141 | 02/06/2011 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSAOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES. ABAIXO DISCRIMINADO. PAPEL OFICIO A4 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00142 | 02/06/2011 | 731.00 | 731.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO,AOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES, ABAIXO DISCRIMINADO. FITA ADESIVA 50mm | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00143 | 02/06/2011 | 827.50 | 827.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLRES ABAIXO DISCRIMINADO. ETIQUETA AUTO ADESIVA PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00144 | 02/06/2011 | 259.00 | 259.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES,ABAIXO DISCRIMINADO. GRAMPO P/GRAPEADOR 26/06 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00145 | 02/06/2011 | 2045.00 | 2045.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES,ABAIXO DISCRIMIANDO. PASTA SUSPENSA COM 50 UND | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00146 | 02/06/2011 | 49.60 | 49.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPADIENTE PARA OS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES,ABAIXO DISCRIMINADO. TESOUTA C/LAMINA EM ACO. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00147 | 02/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES,ABAIXO DISCRIMINADO. CORRETIVO LIQUIDO | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO TEC.EM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00148 | 02/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS JOGOSESCOLARES E PARAESCOLARES,ABAIXO DISCRIMINADO. ACOOL ETILICO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00149 | 02/06/2011 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS JOGOSESCOLARES E PARAESCOLARES,ABAIXO DISCRIMINADO. DETERGENTE COM 20LTS. DESENGORDURANTE | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00150 | 02/06/2011 | 962.20 | 962.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS JOGOSESCOLARES E PARAESCOLARES,ABAIXO DISCRIMINADO. PANO DE CHAO | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00151 | 02/06/2011 | 2654.00 | 2654.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS JOGOSESCOLARES E PARAESCOLARES,ABAIXO DISCRIMINADO. DESODORANTE EM PEDRA PARA VASOSANAITARIO | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00152 | 02/06/2011 | 39.60 | 39.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS JOGOSESCOLARES E PARAESCOLARES,ABAIXO DISCRIMINADO. ENCETICIDA EM AEROSOL | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00153 | 02/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS JOGOSESCOLARES E PARAESCOLARES,ABAIXO DISCRIMINADO. PA PARA LIXO | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00154 | 02/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS JOGOSESCOLARES E PARAESCOLARES,ABAIXO DISCRIMINADO. LIMPAVIDRO COM 500ML | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00155 | 03/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO ARNILO DE SOUSA MAT169.442-1, QUE IRA A CIDADE DEJOAO PESOA CONDUZINDO DO O GERENTE OPERACIONAL DO ESTADIOARNANI SATERO O AMIGAO. | 00058424490487 | ARNILO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00156 | 03/06/2011 | 2903.00 | 2903.00 | SERVICOS DE MANUTENCAO E CON SERVACAO DE VEICULO COM REPOSICAO DE PECAS GM CORSA HATCH ANO E MOD 1999 PLACA MNI 1148 QUE PRESTA SERVICOS PARA SEJEL | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00157 | 06/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIS EM FAVOR DO FUNCIONARIO MOISEIS B. S. SILVAQUE IRA A CIDAEE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO SECRETARIO FABIO MAIA | 00045105014472 | MOISES BARROZO DA SILVA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00158 | 06/06/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFEENTE A DUAS DIARIAS E MEIAEM FAVOR DO FUNCIONARIO JOSEMARCO NOBREGA DE F. MELO MAT. N 154.373-1,QUE IRA AS CIDADESPRINCESA ISABEL E ITAPORANGAPARTICIPAR DE REUNIOES COM OGOVERNADOR. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00159 | 06/06/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DUAS DIARIAS E MEIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO SEVERINO DASILVA DIAS, MAT. 155.925-7,QUEIRA AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E ITAPORANGA, CONDUZINDO OSEC. EXECUTIVO. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00160 | 06/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO IVAN RICARDO B. PIRESMAT. 56.344-7, QUE IRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA A SEMANA OLIMPICA. | 00008695580482 | IVAN RICARDO DE BARROS PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00161 | 06/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIS EM FAVOR DO FUNCIONARIO SEVERINO DA SILVA DIAS MAT. 155.925-7,QUE IRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O PROFESSOR IVAN RICARDO | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00162 | 06/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIS EM FAVOR DO FUNCIONARIO ARNILO DE SOUSA MAT.169.442-1, QUE IRA A JOAO PESSOA CONDUZINDO O GRENTE OPERACIONAL DO AMIGAO. | 00058424490487 | ARNILO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00163 | 06/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO VLADIMIR AMARO BORBOREMA MAT. 169.226-7, QUE IRA AJOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SEC. FABIO MAIA | 00002244186458 | VLADIMIR AMARO BORBOREMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00164 | 06/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIS EM FAVOR DO FUNCIOANARIO SEBASTIAO L. FARIASMAT. 153.628-1, QUE IRA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPARDE REUNIAO COM O SEC. FABIO MAIA. | 00063159643700 | SEBASTIAO LEONARDO DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00165 | 06/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO PEDRO PERREIRA MAT. N169.225-9, QUE IRA A CIDADE DEJOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SEC. FABIO MAIA | 00018235280400 | PEDRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00168 | 07/06/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DUAS DIARIAS E MEIA EM FAVOR DO SEC. FABIO MAIA MAT. N.157.810-3, QUE IRA A CIDADE DEBRASILIA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA 2 CONFERENCIA DE JUVENTUDE E DA COORDENACAO NACIONAL COM GESTORES ESTADUAIS. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00169 | 07/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DA GERENTE EXECUTIVA DA JUVENTUDE_ELAZER, SANDRA REGINA R.DOS SANTOS. MAT. 169.439-1, QUE IRA ACIDADE DE BRASILIA PARTICIPARDA 2 CONFERENCIA DE JUVENTUDE | 00003273471476 | SANDRA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00166 | 07/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERV. DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES, 2011. BANNER COM IMPRESSAO DIGITAL ,MAD. 0,90x2m. | 05478106000119 | FORMATUS IMPRESSAO DIGITAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00170 | 07/06/2011 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SERIMONIALNAS ABERTURAS E ENCERRAMENTODOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NAS 12 REGIONAIS, CONFORME CONT. PRESTACAO DE SERVICOSN 002/2011. | 09389295000104 | ARTSOM PROD ARTISTICAS E EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00171 | 07/06/2011 | 255380.00 | 255380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ARBITRAGEMDOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2011,CONF. CONT. DE PRESTACAO DE SERVICOS N 003/2011 EJUSTIFICATIVA DE INESIGIBILIDADE N 001/2011 | 10498530000165 | ASSOCIACAO DAS FEDERAC DE ESPORTES DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00167 | 07/06/2011 | 2380.00 | 2380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO JOSEAMERICO DE ALAMEIDA FILHO O ALMEIDAO, ABAIXO DISCRIMINADO. GRAMA ESMARALDA EM PLACAS | 10971708000143 | AGROFLORA CABO BRANCO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00173 | 10/06/2011 | 7810.00 | 7810.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERV. GRAFICOS DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2011. BANNER COM IMPRESSAO DIGITAL.MED 0,90x2m | 09531524000183 | PAULO GERMANO FARIAS CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 14/06/2011 | 62773.15 | 62773.15 | Folha de Pessoal- MAIO /2011 Sec Est.da Juv.Esporte e Lazervenc e vant fixas pessoal ativo | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00175 | 14/06/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 03 DIARIAS EM FAVOR DA FUNCIONARIA SANDRA REGINA R. DOSSANTOS MAT. 169.439-1, QUE IRAA CIDADE DE CABACEIRAS PARTICIPAR DE INTERCAMBIO REGIONALDAS JUVENTUDES DOS TERRITORIOSDA CIDADANIA. | 00003273471476 | SANDRA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00176 | 21/06/2011 | 7925.00 | 7925.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES E PARA ESCOLARES CONF.RELACAO EM ANEXO | 02828080000101 | ANA LUCIA DE SOUSA APOLINARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00177 | 21/06/2011 | 20520.00 | 20520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAODE TROFEUS E ESTATUAS PARA PREMIACAO DOS JOGOS ESCOLARES EPARA ESCOLARES 2011 CONFORMECONTRATO N 004/2011 E INEXIGIBILIDADE N 02. | 13578781000148 | CARLOS APOLONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00178 | 22/06/2011 | 770.00 | 770.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SUB GERENTETECNICA NA 2 REGIONAL NOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES2011. | 00085356794487 | MARIA GERLANE CLAUDINO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00179 | 22/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE GERENCIA TECNICA NA 2 REGIONAL NOS JOGOSESCOLARES E PARAESCOLARES 2011 | 00003018354460 | MARIA GICELIA DOS SANTOS SILVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00180 | 22/06/2011 | 798.00 | 798.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE GERENTE TECNICO NA 9 REGIONAL NOS JOGOSESCOLARES E PARAESCOLARES 2011 | 00008789955447 | TICIANA MARIA DE SOUZA MANESES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00181 | 22/06/2011 | 770.00 | 770.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOSSERVICOS DE SUB-GERENTETECNICO A 9 REGIONAL NOS JOGOSESCOLARES E PARAESCOLARES 2011 | 00007376794417 | JOAO PAULO SOARES DE ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00182 | 22/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO QUIMICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, ABAIXO DISCRIMINADO. CERA BECKER C/ 5 LITROS ACRILICA | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 27/06/2011 | 1432.90 | 1432.90 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV,REF. RPPS DE DO MESDE JUNHO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 28/06/2011 | 66357.00 | 66357.00 | Folha de Pessoal - JUNHO/2011Sec Est da Juv Esporte e Lazervenc. e vant. fixas - pessoal ativo | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00184 | 28/06/2011 | 7764.00 | 7764.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 29/06/2011 | 13133.95 | 13133.95 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.RGPS DE JUNHO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00187 | 30/06/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS EM FAVOR DOSECRETARIO FABIO MAIA MAT 157.810-3 PARTICIPAR DO FORUM DOESPORTE NORTE RIOGRANDENSE. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00188 | 30/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 2 1/2 DIARIAS EM FAVOR DOMOTORISTA RODRIGO MORAES MAT 169.224-1 PARA NATAL | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 01/07/2011 | 43692.00 | 43692.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEDALHAS FUNDIDAS EM ZAMAK EM ALTO RELEVO COM LAYOUT DAS MODALIDADES 70MM DIAMETRO 3 MMESPESSURA BANHADA EM OURO PRATA BRONZE ACABAMENTO EM VERNIZALTO BRILHO ALCA 30MM PARA FFITA CETIM DE 25MM 01 CAIXA CON TEM 600 UNIDADES DE MEDALHAS | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 04/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DE HERON DE CAMARGO PARA CAJAZEIRAS PATOS ITAPORANGASOUZA PARCIPAR DE REUNIOES EINSPECOES DAS REGIONAIS | 00017309918827 | HERON DE CAMARGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00191 | 04/07/2011 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDUARDO MADRUGA MATRICULA 1696335 PARA AS REGIONAISCAJAZEIRAS PATOS ITAPORANGA ESOUZA | 00003462393464 | EDUARDO MADRUGA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00192 | 04/07/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE DIARIAS DE SEVERINO DA SILVA MATRICULA 1559257 PARA AS REGIONAIS CAJAZEIRAS PATOS ITAPORANGA E SOUZA. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00193 | 05/07/2011 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 1/2DIARIA DE IVAN RICARDO DE BARROS MAT 563447 PARTICIPAR DE REUNIOES E INSPECOES DA SEMANA OLIMPICA EM CAMPINA GRANDE | 00008695580482 | IVAN RICARDO DE BARROS PIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00194 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMNETO DE 1/2DIARIA DE JOSE HUGO FALCAO MAT1599160 PARTICIPAR DE REUNIOESE INSPECOES DA SEMANA OLIMPICAEM CAMPINA GRANDE | 00013326627491 | JOSE HUGO FALCAO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00195 | 07/07/2011 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 2 E1/2 DIARIAS PARA O SECRETARIO FABIO L A MAIA MAT 1578103 PA RA PARTICIPAR DO SEMINARIO IN TERNACIONAL DE POLITICAS DE JUVENTUDE NO RIO DE JANEIRO E DOFORUM NACIONAL DE SEC E GESTORES DE ESPORTE E LAZER EM TIMBAU DO SUL RN | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00196 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS DE JEAN KLAUD MATRICULA 1692027 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MOBILIZACAO DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS PROMOVIDO PELO COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO NOS DIAS 16 E 17 DEJULHO 2011 NA CIDADE DE MACEIOAL | 00089366379400 | JEAN KLAUD DE AZEVEDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00197 | 07/07/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02DIARIAS DE MARIA JOSE DE MELO MAT 684791 PARA PARTICIPAR DOCURSO DE MOBILIZACAO DE RECUR SOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS PROMOVIDO PELO COMITE PRAOLIM PICO BARSILEIRO NOS DIAS 16 E17 DE JULHO 2011 NA CIDADE DE MACEIO AL | 00014127423404 | MARIA JOSE DE MELO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00198 | 07/07/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02DIARIAS DE GILMAR ARAUJO DE SOUZA MAT 1638459 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MOBILIZACAO DERECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS PROMOVIDO PELO COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO NA CIDADE DE MACEIO NOS DIAS 16 E 17 DEJULHO DE 2011 | 00088604128468 | GILMAR ARAUJO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 08/07/2011 | 360.00 | 360.00 | FOLHA DE PESSOAL- MAIO /2011SEC. DE EST. DA JUVENTUDE ESP.E LAZER .AUXILIO ALIMENTACAO | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00200 | 11/07/2011 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS 01 DIARIA PARA JOSE DECIO DE CARVALHO ACOMPANHAR E ABSORVER TODAS AS INFORMACOES NECESSARIAS | 00000961722401 | JOSE DECIO DE CARVALHO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00201 | 11/07/2011 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA 01 DIARIA DE RODRIGO MORAES FRAZAO MAT 1692241 CONDUTOR DO CHEFE GAB PARA TIMBAU DO SUL RN | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00202 | 11/07/2011 | 350.01 | 350.01 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS 3 E 1/2 DE HERON DE CAMARGO MAT 1667246 PARA PARTICIPARDE REUNIOES NAS SEDES DAS REGIONAIS PARA PROMOVER 1 TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE 2011 NA PB NA CIDADES DEPRINCESA ISABEL MONTEIRO CUITEGUARABIRA ITABAIANA E CAMPINA GRANDE PB | 00017309918827 | HERON DE CAMARGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00203 | 11/07/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS 3 E 1/2 DE SEVERINO DA SILVA DIAS MAT 1559257 CONDUZIR O GERENTE EXECUTIVO DE DESPORTO FISICO A REUNIOES EM PRINCESA ISABEL MONTEIRO CUITE GUARA BIRA ITABAIANA E CAMPINA GRANDE PB | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00204 | 11/07/2011 | 798.00 | 798.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE GERENCIA TECNICA NA 12 REGIONAL ITABAIANA PB NO PERIODO DE 08 A15 DE JUNHO 2011 PARA OS JOGOSESCOLARES E PARAESCOLARES 2011DE ITACYEDRA BRENNA C LEITE CPF 01268978400 | 00001268978400 | ITACYEDRA BRENNA CARDOSO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00205 | 11/07/2011 | 770.00 | 770.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUB GERENCIA TECNICA NA 12 REGIONAL ITABAIANA NO PERIODO DE 08 A 15 JUNHO 2011 PARA ATENDER OS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2011 DE DIEGO LIMA DE ALMEIDA CPF07269880492 | 00007269880492 | DIEGO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00206 | 11/07/2011 | 798.00 | 798.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE GERENCIA TECNICA NA 11 REGIONAL PRINCESA IZABEL PBNO PERIODO 09 A 16 JUNHO 2011PARA ATENDER AOS JOGOS ESCOLA RES E PARAESCOLARES 2011 DO SRRICHARDSON MIRRELL M BARBOSA CPF 01237103401 | 00001237103401 | RICHARDSON MIRREL MEDEIROS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 12/07/2011 | 360.00 | 360.00 | Folha de Pessoal -JUNHO/2011 SEC. EST DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - auxilio alimentacao | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00208 | 14/07/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM E IMPERMEABILIZACAO DE 120M2 DE PISO VALOR POR METRO 5,84 | 00021032114134 | MAURICIO MAGNO FREIRE MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00209 | 14/07/2011 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SER VICOS DE PINTURA NOS AMBIENTESINTERNO E HALL DE ENTRADA DASEJEL. | 00002770404423 | CLAUDIO EMANUEL MONTEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00210 | 19/07/2011 | 798.00 | 798.00 | VALOR EMPENHADOR PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE GERENCIA TECNICA NA 2 REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES_2011 | 00003018354460 | MARIA GICELIA DOS SANTOS SILVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00211 | 22/07/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA DE 1 1/2 PARA O SECRETARIO FABIO L A MAIA PARA REUNIAO COM SEC EXECUTIVO MINISTERIO DO ESPORTE EM BRASILIA DF | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00212 | 22/07/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIA RIA 09 DIARIAS PARA JOSIMAR DEA BATISTA REPRESENTAR SEJEL NOJOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES EM ITAPORANGA | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00214 | 22/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA E PROD QUIMICO DESTINADO A SEJEL CERA BECKER C/5 LT ACRILICA BASE CELADORA BECKER SEALER C/O5 LITROS | 41116302000298 | MULTQUIL PROD P LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00216 | 22/07/2011 | 915.00 | 915.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA HP OFFICEJET 4355 PRETA RECARGA DE TONE IMP HP LASER 1102W PRETA | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00215 | 22/07/2011 | 980.00 | 980.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS INFORMATICA IMPRESSORA LASER CONSERTO IMPRESSORA JATO TINTA | 07746474000126 | ASSISTHOUSE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00218 | 25/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA 1 1/2 DIARIA PARA SEVERINO DA SILVA DIAS CONDUTOR COM DISTINO CAMPINA GRANDE | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00219 | 25/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA 02 DIARIAS AO SERVI DOR JEAN KLAUD A SILVA PARTICIPAR DO CRUSO DE MOBILIZACAO DERECURSOS PROMOVIDO PELO COMITEPARA OLIMPICO BRASILEIRO EM MACEIO, DEVIDO PGTO MENOR | 00089366379400 | JEAN KLAUD DE AZEVEDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00220 | 25/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMNETODE 02 DIARIAS AO SERV GILMAR ARAUJO DE SOUZA COM DESTINO A MACEIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MOBILIZACAO DE RECURSOS PROMOVIDO PELO COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO POR PGTO A ME NOR | 00088604128468 | GILMAR ARAUJO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00221 | 25/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNETODE 02 DIARIAS A SERVIDORA MARIA JOSE DE M BARBOSA COM DESTINO A MACEIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MOBILIZACAO DE RECUR SOS PROMOVIDO PELO COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO POR SER PGTO A MENOR. | 00014127423404 | MARIA JOSE DE MELO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00222 | 25/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA A SERV CANDY MA RIA C GOMES COM DESTINO A CAM PINA GRANDE PARA FAZER A COBERTURA DA SOLENIDADE DE ABERTURADA SEMANA OLIMPICA EM CAMPINA GRANDE | 00005861856400 | CANDY MARIA CECILIA GOMES FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00223 | 25/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR ENPENHADO PARA PAGAMENTODE 1/2 DIARIA AO SERV STEFANO W BARBOSA COM DESTINO A CAMPI NA GRANDE PARA FAZER A COBERTURA DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA SEMANA OLIMPICA EM CAMPINA GRANDE | 00002513112440 | STEFANO WANDERLEY BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 25/07/2011 | 15999.60 | 15999.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCA CAO DE SOM FIXO DISCRIMINACOESSOM TIPO 3 PALCO ILUMINACAO NOPARIODO DE 30/06/2011 A 30/11 2011 PARA ABERTURAS E ENCERAMENTOS DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DE 2011 EM TODAS ASREGIONAIS CONF NF 1266 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 25/07/2011 | 814.00 | 814.00 | VALOR ENPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AREA DO SEC FABIO LUCIANO A MAIA NOS TRECHOS JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/NA TAL PARA PARTICIPAR DO SEMINA RIO DE POLITICA DE JUVENTUDE NO RIO DE JANEIRO E NO FORUM NACIONAL DE SEC E GESTORES ESTADUAIS NO MUNICIPIO TIMBAU DO SUL RN NOS DIAS 07/07 A 08/07 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 26/07/2011 | 2764.78 | 2764.78 | VALOR EMPENHADO P/ PGTO DE PA-SSAGEM AEERES P/ FABIO L A MA-IA E GERENTE EXECUTIVA DE JUV.SANDRA R R SANTOS. NOS TRECHOSJP/BRASILIA E BRASILIA JP. P/ PARTICIPAREM DO LANCAMENTO NACDA 2 CONFERENCIA DE JUVENTUDE NO DIA 07/06/11 E DA REUNIAO DA COOD. NAC. E FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS NO DIA 08/06/11 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 26/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ PGTO DE PASSAGENS AEREAS DE FABIO L A MA-IA NOS TRECHOS JP/RIO DE JANEIRO/NATAL. PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INT. DE POLITICA DE JUVENTUDE SE REALIZARA NO RIO DE JANEIRO NO FORUM NAC. DE SEC. E GESTORES EST. NO MUNICIPIO DE TIBAU DO SUL-RN, NOS DIAS 07/07 E 08/07/2011. CONF. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 26/07/2011 | 2609.70 | 2609.70 | VALOR EMPENHADO P/ PGTO DE PASSAGENS AEREAS DE FABIO L A MA-IA E DO CHEFE DE GABINETE AN- DRE R B P COSTA NOS TRECHOS JPRJ E RIO JANEIRO/JP P/ PARTICIPAR DO FORUM NAC. DOS SECRETARIOS E GESTORES EST. DE ESPORTES E LAZER NO RJ. NOS DIAS 04/05/11 E NO DIA 05 SENIN. DE CANDIDATURA DO COMITER OLIMPICO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00230 | 26/07/2011 | 770.00 | 770.00 | VALOR EMPENHADO P/ PGTO DE CONTRATACAO DE P.F. PARA SUB. TECNICA NA 7 REGIONAL. | 00000876261446 | ALESSANDRA MIGUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00231 | 26/07/2011 | 798.00 | 798.00 | VALOR EMPENHADO P/ PGTO DE CONTRATACAO DE P.F. GERENCIA TEC-NICA 7 REGIONAL. | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00232 | 26/07/2011 | 770.00 | 770.00 | VALOR EMPENHADO P/ PGTO DE CONTRATACAO DE P. F. DE SUB. GERENCIA TECNICA 5 REGIONAL. | 00003427759440 | MARDEN VICTOR WANDERLEY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00233 | 26/07/2011 | 798.00 | 798.00 | VALOR EMPENHADO P/ PGTO DE CONTRATACAO DE P. F. GERENCIA TECNICA. 5 REGIONAL. | 00005418278479 | ROMEU DE ANDRADE ROMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 26/07/2011 | 1517.89 | 1517.89 | VALOR EMPENHADO P/ PGTO DE PASSAGENS AEREAS DE FABIO L A MA-IA NOS TRECHOS JP/BRASILIA E BRASILIA/JP. PARA A REUNIAO COM O SEC. EXECUTIVO DO MINISTDO ESPORTE. SOBRE O PROJETO INSCRITO NO SICONV DA REFORMA E AMPLIACAO V. OLIMPICA RONALDOMARINHO EM J. PESSOA. NO DIA 20/07/11. CONF. FAT. 3040304 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00235 | 27/07/2011 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA CONTRATACAO DE SERVICOS PE SSOA FISICA PARA ATUAR NOS JO-GOS ESCOLARES E PARA ESCOLARES2011 NO PERIODO DE 31/05 A 22/07/2011 EM CINCO_REGIONAIS 1 REGINAL 3 REG 12 REG 2 REG 04REGINAL. | 00001175821403 | SABRYNA LISBOA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00236 | 27/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA CONTRATACAO DE SERV DE PESSOA FISICA PARA COORDENAR OS TRANSPORTES DOS JOGOS ESCOLA -RES E PARAESCOLARES DE 2011 NOPERIODO DE 03/06 A 21/07/2011 EM 10 REGIONAIS, 9 REG 12 REG 2 REG 11 REG 8 REG 5 REG 4 REG10 REG 7 REG E 6 REGIONAL. | 00039502430468 | GERALDO LISBOA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00237 | 27/07/2011 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTRATACAO DE PESSOA FISI-CA PARA ATUAR NOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2011 NA COORDENACAO DE APOIO GERAL NO PERIODO DE 03/06 A 21/07/2011 EMSETE REGIONAIS NA 9 REG 11 REG8 REG 5 REG 10 REG 7 REG 6 REG | 00028810538404 | CARLOS ANTONIO ALVES SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00238 | 27/07/2011 | 6860.00 | 6860.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTRATACAO DE PESSOA FISI-CA PARA ATUAR NOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2011 PARA SECRETARIAR NO PERIODO DE 03/ 06 A 21/07/2011 EM SETE REGIO-NAIS, 9 REG, 11 REG, 8 REG, 5 REG, 10 REG, 7 REG, 6 REGIONAL | 00067681484434 | KIARA VALERIA MOURA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00239 | 27/07/2011 | 4060.00 | 4060.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTRATACAO DE SERV PESSOA FISICA PARA ATUAR NOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2011 NA FUNCAO DE COORDENADOR DE APOIO GERAL NO PERIODO DE 31/ 05 22/06/2011 EM CINCO REGIO-NAIS, 1 REG, 3 REG, 2 REG, 12 REG E 4 REGIONAL. | 00008019669493 | CAROLINA COSTA MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00240 | 27/07/2011 | 5650.00 | 5650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTRATACAO DE PESSOA FISI-CA PARA ATUAR NOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2011 NA FUNCAO DE GERENTE ADMINISTRATIVA NO PERIODO DE 31/05 A 22/06/2011 EM CINCO REGIONAIS, 1 REG, 3 REG, 12 REG,2 REG E 4 REGIONAL. | 00004852061459 | PHILIPE ANDRE FERREIRA LISBOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Dispensa | 00241 | 27/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUICAO GRATUI-TA NAS REGIOES DE ENSINO REFE-RENTE AO EVENTO JOGOS ESCOLA- RES E PARAESCOLARES 2011 CON -FORME MEMO 069/2011. | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00242 | 27/07/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PESSOA FISICA PARA PALESTRADE DIRETRIZES DA SEMANA OLIMPICA EM CAMPINA GRANDE NO PERIO-DO DE 26 A 28/07/2011, DO ATLETA OLIMPICO ROBSON CAETANO | 00082769427768 | ROBSON CAETANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 27/07/2011 | 73821.37 | 73821.37 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2011 SEC EST. DA JUV. ESP. E LAZER VENC E VANT FIXAS- PESSOAL ATIVO | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 28/07/2011 | 360.00 | 360.00 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2011 SEC EST DA JUV ESPORTE E LAZERAUXILIO ALIMENTACAO | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 28/07/2011 | 1432.90 | 1432.90 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV, REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 28/07/2011 | 14459.50 | 14459.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE JULHODE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00243 | 28/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMEN-TO DE CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA MESTRE DE CERIMONIA NO PERIODO DE 26 A 28/07/2011 E A CORRIDA S. BORBOREMA DA PARAIBA NO DIA 31/07/2011 EM CAMPINA GRANDE. | 00006407152496 | ELSON PEDROSA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00248 | 01/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PISO ANTE DERAPANTE P/ REPOSICAO DE AMB INTERNOS PARA ES-TADIO ERNANI SATYRO | 01819620000110 | ANDRADE E MEDEIROS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00249 | 01/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO ERNANI SATYRO, ADUBO 10.10.10 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00250 | 01/08/2011 | 7620.00 | 7620.00 | VALOR ENPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PO DE PEDRA 127 M3 PA-RA SUPERFICE SUPERIOR DA PISTADE ATLETISMO DO ESTADIO ERNANISATYRO | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00253 | 02/08/2011 | 6580.00 | 6580.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADUBO 10.10.10, NA QTDE DE140 SC NO VALOR UND DE 47,00 PARA O GRAMADO DO ESTADIO ERNANI SATYRO | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00254 | 02/08/2011 | 6650.00 | 6650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE PISO EMBORRA -CHADO ANTI-DERRAPANTE PRETO NAQTDE DE 95M2 COM 380 PLACAS DEPISO ANTI-DERRAPANTE DE 45X45 PARA AMBIENTE INTERNO DO ESTA-DIO ERNANI SATYRO NO VALOR UNDDE 17,50 | 01819620000110 | ANDRADE E MEDEIROS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00257 | 03/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3 E 1/2 DIARIA PARA SEVERI-NO S DIAS PARA CONDUZIR O GE -RENTE EXEC DESPORTO PARA VARI-AS REUNIOES NOS DIAS 07,08,09,10 DE JULHO DE 2011, NAS CIDA-DES PRINC ISABEL, MONTEIRO, CUITE, GUARABIRA, ITABAIANA E CAMPINA GRANDE, DO 1 TORN INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00255 | 03/08/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1 E 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC DE ESPORTE E LAZER DO RIO DE JANEIRO COM O MINISTERIO DE ESPORTE PARA LEI PELE NO RIO DE JANEIRO | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00256 | 03/08/2011 | 7910.00 | 7910.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTRATACAO DE PESSOA FISI-CA PARA OS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES NA FUNCAO DE GE-RENTE ADMINISTRATIVO NO PERIO-DO DE 06/06/2011 A 21/07/2011 EM 07 REGIONAIS REG 9, REG 11 REG 8, REG 5, REG 10, REG 7,REG 6 | 00002212287488 | WALQUIRIA LEANDRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 09/08/2011 | 30900.00 | 30900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMO-TIVOS TIPO PASSEIO E VAN ANO 2011 COMPLETO, NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2011 CONFORMECONTRATO 0006/2011/SEJEL, PLA-CAS VANS MOS 0287, MOH 6245 MOO 8236, PLACAS PASSEIO NPW 1623, NPX 0843, NQJ 5178, NPU 4534, NQJ 9488, NQB 4357, NPX | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00259 | 10/08/2011 | 525.00 | 525.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 3 1/2 PARA O SEC EXECUTIVO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARESE PARA ESCOLARES EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 11,12,15,16,1718 E 19 O SEC FICARA O DIA E RETORNANDO NO FINAL DA TARDE. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00260 | 10/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1 DIARIA PARA O SEC FABIO MAIA PARTICIPAR NA CIDADE DE BANANEIRAS DO EVENTO DA SEMANACULTURAL ESTUDANTIL NO DIA 10 08/2011 A NOITE E PERMANECERA PARA TODA A PROGRAMACAO DO DIA11/08/2011. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00261 | 10/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 1 DIARIA PARA O MOTORISTA RODRIGO M FRAZAO, CONDUZIR O SECRETARIO PARA PARTICIPAR DOEVENTO DA SEMANA CULTURAL ESTUDANTIL DE BANANEIRAS NO DIA 10/08/2011 RETORNANDO NO DIA 11/08/2011. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00262 | 10/08/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 9 DIARIAS DE JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA PARA TRABALHAR NA REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARESE PARAESCOLARES DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 11 A 20/08/2011 | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00264 | 10/08/2011 | 1066.79 | 1066.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DO ESTA-DIO ALMEIDAO CONFORME DISCRITOABAIXO: ESCADA ALUM ART 12X1 EA121 DO-BRAVEL COM 07 DEGRAUS REVESTI-DO COM BORRACHA E PE COM PONTEIRAS ANTI DERRAPANTES | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00265 | 10/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE 80 CADEIRAS E 10MESAS PARA REALIZACAO DO ENCONTRO PEDAGOGICO NO DIA 27 E 28 DE JUNHO DE 2011, PARA PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARA TODOS OSPROFESSORES E TECNICOS ESPORTIVOS DA VILA OLIMPICA | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00268 | 10/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO EVENTO CORRIDA SERRA DA BORBOREMA REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 31/07/11 | 03780981000125 | ASS DE CORR DE RUA_C.GRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Dispensa | 00266 | 10/08/2011 | 7369.20 | 7369.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA AS 12 REGIONAIS. BOLA DE BASQUETE FEMININO | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 10/08/2011 | 38064.00 | 38064.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FRETAMENTO DE ONIBUS RODOVIARIO NO PERCUSO DE JPA/SOUSA/JPA, JPA/ITAPORANGA/JPA, JPA/PATOA/JPA, JPA/CUITE/JPA, TOTALIZANDO 8.178 KM E PERIMETRO URBANO: SOUZA 80 KM/DIA, ITAPORANGA 17 KM/DIA, PATOS 55 KM/DIA CUITE 15 KM/DIA TOTALIZANDO 4.510 KM NO PERIODO DE 08 A 30 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00269 | 11/08/2011 | 770.00 | 770.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTRATACAO DE SERVICOS PESSOA FISICA PARA SUB GERENCIA TECNICA 11 REGIONAL NO PERIODODE 09 A 16 DE JUNHO DE 2011 EMPRINCESA ISABEL PB DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2011 | 00005861253455 | GILSON GODEIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00271 | 22/08/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 9 DIARIAS EM FAVOR DE JOSE HUGO FALCAO COLEHO MAT. 159.916-0, PARA TRABALHAR NA REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 11 A 20/08/11. | 00013326627491 | JOSE HUGO FALCAO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00272 | 22/08/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DE SEVERINODA SILVA RAMOS MAT. 155.925-7 CONDUZINDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA TRABALHAR NA OR GANIZACAO E REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2011, NO DIA 11/08/2011. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00273 | 22/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVRO DE JEAN KLAUDDE AZEVEDO SILVA PARA COMPOR A COMISSAO ELEITORAL DOCONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOSDA PESSOA COM DEFICIENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00089366379400 | JEAN KLAUD DE AZEVEDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00274 | 22/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DE MARIA JOSEDE MELO BARBOSA PARACOMPOR ACOMISSAO ELEITORAL DO CONSELHOESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA EM CAMPINAGRANDE. | 00014127423404 | MARIA JOSE DE MELO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00275 | 22/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DE SEVERINODA SILVA DIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00276 | 22/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DE SANDRA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DE JUVENTUDEEM BANANEIRAS/PB E CONFERENCIAMUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00003273471476 | SANDRA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00277 | 22/08/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA EM FAVOR DE RODRIGO MORAES FRAZAO PARA CONDUZIR O SECRETARIO A CIDADEDE CAJAZEIRAS. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00278 | 22/08/2011 | 327.50 | 327.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA EM FAVOR DE FABIO L.DE A. MAIA PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CONFERENCIA DA JUVENTUDE DE CAJAZEIRAS | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00279 | 22/08/2011 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA EM FAVOR DE JOSE DECIO DE CARVALHO LEITE MAT.169.236-4 PARA RESOLVERPROBLEMAS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS DO ESTADIO PREPETAO LOCALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000961722401 | JOSE DECIO DE CARVALHO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 23/08/2011 | 1432.90 | 1432.90 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEAGOSTO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 24/08/2011 | 73205.39 | 73205.39 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SEC. EST. DA JUV. ESPORTE E LAZER- VENC. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 24/08/2011 | 360.00 | 360.00 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SEC. DE EST.DA JUV. ESPORTE ELAZER- VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00286 | 24/08/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA ABAIXO DESCRIMINADO CARTUCHO HP 8727A | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00288 | 24/08/2011 | 315.00 | 315.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA CONFECCAO E COPIA DE CHA VES QUE SERAO UTILIZADAS NESTASECREATRIA. | 00002620639484 | ANNE KERLIER MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00283 | 24/08/2011 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 010/2011 SEJEL. PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EDUCACAO FISICA REALIZADOS PELO SENHOR FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN. | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00289 | 24/08/2011 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE SEGURANCA PARA AS DELEGACOES QUE PARTICIPARAMDOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2011 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 10505413000181 | PINTO FICALIZACAO DE EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00287 | 24/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAES PARA6400 ATLETAS PARTICIPANTES DOSJOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 24/08/2011 | 112741.20 | 112741.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DIARIO DE REFEICOES TIPO SELF SERVICE DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO N 13/11, ATA DE REGISTRO DE PRECO N 09/10 E PREGAO ELETRONICO N 12/10 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00290 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A ADESAO A ATA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE NUMERO 012/2011 UTILIZADOS NA ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES EPARAESCOLARES 2011 EM CAMPINA GRANDE. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00291 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 60 CABINES SANITARIAS QUE FORAM UTILIZADAS NAETAPA ESTADUAL EM CAMPINA GRANDE DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2011, ENTRE OS DIAS 11 A 20/08/11. | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00292 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UTILIZACAO DA ATA 37/11 DE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO - CARNE MOIDA E PRESUNTODE PERU, UTLIZADOS NA ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2011 EM CAMPINA GRANDE. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 25/08/2011 | 38.76 | 38.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N 01/11 DA UNIVERSIDADE FEDRAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 123/10 DE 07/12/10, REFERENTE A UTILIZACAO DE PASSAGEM TERRESTRE ENTRE O TRECHO CPV/JPA/CPV | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 25/08/2011 | 202.42 | 202.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UTLIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001/11 DA UNIVERSAIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 133/10 DE 07/12/10. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 25/08/2011 | 3421.74 | 3421.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001/11 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO PREGAOELETRONICO N 133/10 DE 07/12/10, ABAIXO DESCRITO: PASSAGEM AEREA TRECHO: JOAO PESSOA - FLORIANOPOLIS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 25/08/2011 | 14724.60 | 14724.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE AGOSTODE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00298 | 26/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE GERENCIA TECNICA PRESTADOS POR FELINTO ANTONIO FURTADO NETO PORTADOR DO CPF 02588113400 NA DECIMA REGIONAL EM SOUZA. | 00002588113400 | FELINTO ANTONIO FURTADO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00299 | 26/08/2011 | 770.00 | 770.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE SUB GERENCIA TECNICA PRESTADO POR EDMILSON JO SE DE LIMA PORTADOR DO CPF 110037154-00 NA DECIMA REGIONAL NA CIDADE DE SOUZA. | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 26/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERNTE A LOCACAO DE VEICULOSTIPO VAN E PASSEIO COMPLETO CONFORME CONTRATO 006/11 RELA TIVO AO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2011, VANS PLACAS: MOS0287, MOH6245; PASSEIO PLA CAS: NPW1623, NQJ5178, NPX2333E NPU9093. | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00301 | 29/08/2011 | 798.00 | 798.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO SERVICO DE GERENCIA TECNICADOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2011 NA 4 REGIONAL POR SUZY NUNES CRISPIM. | 00005916040431 | SUZY NUNES CRISPIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00303 | 29/08/2011 | 770.00 | 770.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE SUB-GERENCIA TECNICA PRESTADO NA 4 REGIONAL EMCUITE NOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2011 POR MARIA ROSELYBATISTA DA SILVA. | 00006712181402 | MARIA ROSELY BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 29/08/2011 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COMPLETO PLACAS NPW1623 E NPU9093 CONFORMECONTRATO 006/11 RELATIVO AO PERIODO DE 27/07 A 27/08/11, KM LIVRE, SEM CONDUTOR. | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 29/08/2011 | 1667.75 | 1667.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIO FABIO MAIA NOS TRECHOS JOAO PESSOA - RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO - JOAO PESSOA, CON FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON001/11 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N133/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 29/08/2011 | 1492.65 | 1492.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UMA PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA - RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO - JOAO PESSOA, PARA O TECNICO DE SALTOS ORNAMENTAIS DO GREMIO CIEF DA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO FERNANDO RETAMOZA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N001/11 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRAN | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 29/08/2011 | 100.13 | 100.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS TERRESTRES A CLASSIC TURISMO UTILIZADAS PARA TRANSPORTAR OS MEMBROS DO CEJUP A CIDADE DE BANANEIRAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO ORGAO. DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PRECO N01/2011 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00311 | 31/08/2011 | 7825.80 | 7825.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS ADQUIRIDO JUNTO A EMPRESA INOVA CO MUNICACAO VISUAL E EVENTOS, PARA SINALIZACAO DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA SECRETARIA DO ESTADIO AMIGAO. | 09531524000183 | PAULO GERMANO FARIAS CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 12/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DE JOSE FRANCISCO BARROS MAT. 169.193-7, QUE IRA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO ESTADIO O AMIGAO. | 00020577869434 | JOSE FRANCISCO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00313 | 12/09/2011 | 2179.80 | 2179.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PAES PARA6400 ATLETAS PARTICIPANTES DOSJOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2011 REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. ADESAO AATA 115/2010, VIGENCIA 18/09/10 A 18/09/11. | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 12/09/2011 | 37456.00 | 37456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE ONIBUS RODOVIARIO CONTRATADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2011, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00315 | 12/09/2011 | 798.00 | 798.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE GERENCIA TECNICAPRESTADO NA 6 REGIONAL EM PATOS. | 00042521513415 | MARCONIO GERALDO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00316 | 12/09/2011 | 770.00 | 770.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE SUB GERENCIA TECNICA NA 6 REGIONAL EM PATOS. | 00079786553420 | AFONSO AMERICO DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 14/09/2011 | 83534.00 | 83534.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL QUIMICO PARA UTILIZACAO NAS PISCINAS DA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO, CONFORME ATA 112/2010, VIGENCIA VIGENCIA 14/09/2010 A 14/09/11 | 08968658000101 | MAYARA RODRIGUES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00319 | 14/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA GPS DE CODIGO 2402 COMPETENCIA 06/11. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00320 | 14/09/2011 | 486.08 | 486.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA GPS DE CODIGO 2402, COMPE TENCIA 06/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00321 | 14/09/2011 | 101.49 | 101.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DA GPS DECODIGO 2402, COMPETENCIA 06/11 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00318 | 14/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MULTA E JUROS DA GPS DE CO DIGO 24/02, COMPETENCIA 06/11 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00322 | 15/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE SE VERINO DA SILVA, QUE CONDUZIRAA GERENTE EXECUTIVA DE JUVENTUDE E LAZER A CIDADE DE TAPEROA | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00323 | 20/09/2011 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DE FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA, PARTI CIPAR DA REUNIAO DO FORUM NACIONAL DOS SECRETARIOS DE ESPOR TE E LAZER, NA CIDADE DE PORTOALEGRE. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00324 | 20/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE SANDRA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS, QUE FOI PARTICIPAR DA CONFERENCIA DA JUVENTUDE NA CIDADE DE TAPEROA-PB. | 00003273471476 | SANDRA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00326 | 20/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DE SEVERINODA SILVA DIAS, QUE CONDUZIO A GERENTE EXECUTIVA DE JUVENTUDEE LAZER A CIDADE DE TAPEROA-PB | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00327 | 27/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE SE VERINO DA SILVA DIAS, QUE CON DUZIO O GERENTE OPERACIONAL DEATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00329 | 27/09/2011 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS POR FERNANDO RETAMOZA, CONFORME CONTRATO 10/2011 SEJEL. SEGUNDA PARCELA. | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00328 | 27/09/2011 | 4799.88 | 4799.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE SONORIZACAO FIXA PARA UTILIZACAO NAS ABERTURAS E ENCERRAMENTOS DOS JOGOS ESTUDANTIS NAS REGIONAIS DE PATOS E CUITE E REGIONAL ESTUDANTIL DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO N005/2011 SEJEL | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00333 | 28/09/2011 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE LOCACAO DE 60 DIARIAS DE CABINES SANITARIAS UTILIZADAS NA ETAPA ESTADUAL EMCAMPINA GRANDE DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2011 NO PERIODO DE 11 A 20/08/2011. | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 28/09/2011 | 1911.49 | 1911.49 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, REF. RPPS DO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 28/09/2011 | 75322.55 | 75322.55 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2011SEC.EST.DA JUVENTUDE ESPORTE ELAZER- VENC E VANT. FIXAS PESSOAL ATIVO | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 28/09/2011 | 360.00 | 360.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2011SEC EST.DA JUVENTUDE ESPORTE ELAZER-AUXILIO ALIMENTACAO - | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 29/09/2011 | 14631.36 | 14631.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.RGPS DO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00335 | 29/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00336 | 29/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00337 | 29/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00341 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE TRES MAQUINAS ROCADEIRAS HUSQVARNA 236R, PARA UTILIZACAO NA CAPINAGEM DO ESTADIO AMIGAO, GINASIO RONAL DAO E VILA OLIMPICA. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00342 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DE JEAN KLAUD DE AZEVEDO SILVA, QUE FOI PARTICIPAR DO DIA NACIONALDA LUTA DA PESSOA COM DEFICIENCIA EM INGA-PB. | 00089366379400 | JEAN KLAUD DE AZEVEDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00343 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DE JEAN KLAUD DE AZEVEDO SILVA, QUE FOI A CIDADE DE INGA PARA ARTICULAR FORMACOES DE EQUIPES DE PARAESPORTO, CONFORME OFICIO N014/2011. | 00089366379400 | JEAN KLAUD DE AZEVEDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00344 | 05/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE SE VERINO DA SILVA DIAS, QUE CON DUZIU O GERENTE OPERACIONAL DAPESSOA COM DEFICIENCIA A CIDA DE DE INGA-PB. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00345 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DE SEVERINODA SILVA DIAS, QUE CONDUZIU A COMISSAO DE SINDICANCIA E IN QUERITO DA SEJEL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00346 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DE FRANCIS CO VIEIRA LINS, QUE FAZ PARTE DA COMISSAO DE SINDICANCIA E INQUERITO SA SEJEL EM VISITA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00015432769468 | FRANCISCO VIEIRA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00347 | 05/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DE EDUARDO MADRUGA COELHO, QUE FAZ PARTE DA COMISSAO DE SINDICANCIA E INQUERITO SA SEJEL EM VISITA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00003462393464 | EDUARDO MADRUGA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00348 | 05/10/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DE SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS, QUE VIA JOU A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE. | 00003273471476 | SANDRA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00349 | 05/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTODE DIARIA EM FAVOR DE ROSIL BARBOSA DE MOURA NETO, QUE FOIA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZAR VISITA A UNIDADE SOCIO EDUCATIVA LAR DO GAROTO. | 00006057422430 | ROSIL BARBOSA DE MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00352 | 05/10/2011 | 497.00 | 497.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE CARIMBOS PARA USO DA SEJEL. | 40954166000161 | COMEFEC COMERCIO DE FECHADURAS LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00350 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE TELHAS GALVALUME PARA APLICACAO NO GINASIO ORONALDAO. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00351 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAIS PARAUTILIZACAO NA VILA OLIMPICA. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00354 | 05/10/2011 | 798.00 | 798.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE GERENCIA TECNICAPRESTADO POR MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS DURANTE OS JOGOS ESCOLARES MA CIDADE DE CA TOLE DO ROCHA. | 00012423132816 | MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00355 | 05/10/2011 | 770.00 | 770.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE EMANUEL DE ANDRADE SOUSA POR SEVICO DE SUB GRENCIA TEC NICA PRESTADO DURANTE OS JOGOSESCOLARES NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00008054397496 | EMANUEL DE ANDRADE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00353 | 05/10/2011 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA UTILIZADA NA VILA OLIMPICA EM EVENTO REALIZADO ENTRE OS DIAS 10, 11, 12 E 23/09/2011. | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METALICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00356 | 05/10/2011 | 1410.00 | 1410.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENDODE LOCACAO DE DOIS TELOES E DOIS PROJETORES MULTIMIDIA EM EVENTO REALIZADO NO DIA 29/09 PARA ABERTURA DAS OLIMPIADAS ESCOLARES BRASILEIRAS. | 05760324000141 | M F TELOES TECNOLOGIA EM MULTIMIDIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00357 | 06/10/2011 | 3051.40 | 3051.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A ADESAO A ATA DE GENEROS ALIMENTIOS N 012/2011 UTILIZADOS NA ETAPA ESTADAL DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2011 NA CIDADE DE CAMPI NA GRANDE. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00359 | 10/10/2011 | 2093.00 | 2093.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO VAN NO PERIODO DE 05 A 12/10/2011, PARA EVENTO A SER REALIZADO EM MACEIO-AL, CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL MASCULINO DE VOLEI BOL. | 08976962000192 | ORIENTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00360 | 19/10/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DE HERON DECAMARGO QUE FOI PARTICIPAR DA REUNIAO DOS JOGOS ABERTOS BRA SILEIROS A REALIZAR-SE EM VITORIA-ES DO DIA 18 AO DIA 20/10. | 00017309918827 | HERON DE CAMARGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00361 | 20/10/2011 | 7940.95 | 7940.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITACAO ANEXO, RO 243. | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 26/10/2011 | 78768.67 | 78768.67 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2011SEC. EST. DA JUV. ESPORTE E LAZER- VENC. E VANT. FIXAS_- PESSOAL ATIVO | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 27/10/2011 | 420.00 | 420.00 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2011SEC EST DA JUVENTUDE ESPORTE ELAZER - AUX. ALIMENTACAO | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 27/10/2011 | 2118.66 | 2118.66 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, REF. RPPS DO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00366 | 27/10/2011 | 1820.00 | 1820.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA LOCACAO DE ESTRUTURA PARASERVIR ALMOCO E COOFE-BREAK NA2 CONFERENCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE. RO 245 | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVICOS E EVENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00367 | 27/10/2011 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO VAN PARADESLOCAMENTO DE ATLETAS DA FEDERACAO PARAIBANA EM ARACAJU- SE. | 08613222000191 | EXTREMO COOPERATIVA DE TRANSPORTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00368 | 27/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DO AUDITORIO DA FE DERACAO ESPIRITA PARAIBANA PARA REALIZACAO DA SEGUNDA CONFERENCIA DA JUVENTUDE/PB. RO244 | 09141425000195 | FEDERACAO ESPIRITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 31/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE SE VERINO DA SILVA DIAS, QUE CON DUZIU O GERENTE OPERACIONAL DE ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00370 | 31/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAZOR DE RO SIL BARBOSA DE MOURA NETO, QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O DIRETOR DE ESTUDOS E MONITORAMENTO DE POLITI CAS CULTURAIS DO MINISTERIO DACULTURA. | 00006057422430 | ROSIL BARBOSA DE MOURA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00371 | 31/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE FRANCISCO DA SILVA DIAS, QUE CONDUZIU A COMISSAO DE SINDI CANCIA DA SEJEL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00372 | 31/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE EDUARDO MADRUGA COELHO, QUE VISITOU A CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM O OBEJTIVO DE CONCLUIR OS TRABALHOS QUE ESTAO SENDO REALIZADOS PELA COMISSAO DE SINDICANCIA DA SEJEL NESTA LOCALIDADE. | 00003462393464 | EDUARDO MADRUGA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00373 | 31/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO DE MEIA DIARIA EM FAVOR DE FRANCISCO VIERA LINS, QUE VISITOU A CIDADE DE CAMPINA GRANDECOM O OBJETIVO DE CONCLUIR OS TRABALHOS QUE ESTAO SENDO REA LIZADOS PELA COMISSAO DE SINDICANCIA DA SEJEL NAQUELA LOCALIDADE. | 00015432769468 | FRANCISCO VIEIRA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 00374 | 31/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE SEVERINO DA SILVA DIAS, QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE RECIFE PARA REALIZAR O TRASLADO DOS REPRESENTANTES DO COMITE OLIMPI CO BRASILEIRO, RESPONSAVEIS PELA VISITA TECNICA AO GINASIO DE ESPORTES O RONALDAO. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 31/10/2011 | 15262.73 | 15262.73 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS REF.RGPS DE OUT/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 03/11/2011 | 17034.00 | 17034.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE ONIBUS RODOVIARIO CONTRATADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2011, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. RO132. | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 03/11/2011 | 25200.00 | 25200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ALIMENTACAO DE CAFE DA MANHA PARA OS ATLETAS QUE IRAO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E PERAESCOLARES DA FASE ESTADUAL EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 04 A 12/11/2011,CONFORME EXPECIFICACAO EM ANEXO. | 24110462000120 | PANIFICADORA E PASTELARIA SANTA FE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 04/11/2011 | 13902.24 | 13902.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 25 PASSAGENS AEREAS TRECHO JOAO PESSOA - SAO PAULO - JOAOPESSOA, PARA PARTICIPACAO DOS ATLETAS NAS PARAOLIMPIADAS ES COLARES 2011. CONTRATO 001/2011 SEJEL. RO77. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 07/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS TERRESTRES PARA MEMROS DO CONSELHO ESTADUAL DAJUVENTUDE-CEJUP. CONTRATO 001/2011. PREGAO ELETRONICO N133/ 2010-UFCG. RO77. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 07/11/2011 | 1480.85 | 1480.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE ESTADO DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, ENTREOS TRECHOS JOAO PESSOA - RIO DE JANEIRO - NATAL. CONTRATO 001/2011. PREGAO ELETRONICO 133/2010- UFCG. RO77. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 07/11/2011 | 617.23 | 617.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE REPRESENTANTES DO COB, QUE REALIZARAM VISITA AO GINASIO O RONALDAO EM JOAO PESSOA. TRECHO JOAO PESSOA - RIO DE JANEIRO. CONTRATO 001/2011 SEJEL, PREGAO ELETRONICO 133/2010-UF CG. RO77. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 08/11/2011 | 995.89 | 995.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE LINCON LINCON JUSTINO ALVESPARA PARTICIPARE DO CAMPEONATOBRASILEIRO ISKA BRASIL EM SAO CAETANO DO SUL-SP. CONTRATO 001/2011 SEJEL. PREGAO ELETRONICO 133/2010-UFCG. RO 77. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 08/11/2011 | 3269.79 | 3269.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA SEJEL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO FORUMNACIONAL DOS SECRETARIOS DE ESPORTE E LAZER EM PORTO ALEGRE-RS. CONTRATO 001/2011 SEJEL. PREGAO ELETRONICO 133/2010-UFCG. RO 77. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 08/11/2011 | 113.54 | 113.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS TERRESTRES EM FA VOR DE ROBERTA FONTES ATLETA DA SELECAO PARAIBANA DE TENIS DE MESA QUE COMPETIRA NA CIDA DE DE FORTALEZA-CE. CONTRATO 001/2011 SEJEL. PREGAO ELETRO NICO 133/2010-UFCG. RO 77. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 08/11/2011 | 68.91 | 68.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS TERRESTRES EM FA VOR DE MEMBROS DO CEJUP, QUE PARTICIPARAM DE REUNICAO DO CONSELHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONTRATO 001/2011 SEJEL. PREGAO ELETRONICO 133/2010-UFCG. RO 77. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00387 | 08/11/2011 | 675.00 | 675.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DO SECRETA RIO DA SEJEL, QUE VIAJOU PARA O RIO DE JANEIRO ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO NA CBF, JUNTO COM O REPRESENTANTE DO TREZE FUTEBOL CLUBE. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00388 | 08/11/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 05 DIARIAS EM FAVOR DE ADE NILSON MAIA CORREIA LIMA PARA TRABALHAR MA EXECUCAO DAS OLIMPIADAS UNIVERSITARIAS EM CAMPINAS-SP. | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00392 | 10/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DE SANDRA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE SOUZA COM O OBJETIVO DE PARTI CIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO ES TADUAL DA AGENDA TERITORIAL DEDESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ALFABETIZACAO E EDUCACAO DE JOVENS. | 00003273471476 | SANDRA REGINA RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00389 | 10/11/2011 | 544.58 | 544.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS TERRESTRES EM FAVOR DOS MEMBROS DA COMISSAO ORGANIZADORA DA CONFERENCIA ESTADUAL DE JUVENTUDE, ENTRE OS DIAS 25 E 31 DE AGOSTO. CONTRATO001/2011 SEJEL. PREGAO ELETRO NICO 133/2010-UFCG. RO 77. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 10/11/2011 | 991.89 | 991.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE SANDRA REGINA RODRIGUES DOSSANTOS, QUE PARTICIPOU DA SEGUNDA CONFERENCIA MUNICIPAL DEJUVENTUDE EM BRASILIA-DF. CON TRATO 001/2011. PREGAO ELETRO NICO 133/2011. RO 77. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 10/11/2011 | 2047.26 | 2047.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE HERON DE CAMARGO, QUE REPRESENTOU A SEJEL NA REUNIAO DOS JOGOS ABERTOS BRASILEIROS VITORIA-ES A CONVITE DA COMISSAO TEMPORARIA DO EVENTO. CONTRATO001/2011. PREGAO ELETROCIO 133/2010-UFCG. RO 77. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00393 | 11/11/2011 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE MESAS E CADEIRASPARA ALIMENTACAO DOS ATLETAS DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2011 - FASE ESTADUAL. | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVICOS E EVENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00394 | 11/11/2011 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE FOR NECIMENTO DE CARRO PIPA, PARA EM CARATER DE URGENCIA, ATENDER AS NECESSIDADES DO GINASIORONALDO CUNHA LIMA, O RONALDAO | 09562958000140 | MG TRANSPORTES MARIA GLAUCIENE M ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00395 | 16/11/2011 | 675.00 | 675.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DE FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA QUE DESLOCOU-SE A BARSILIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTE RIO DO ESPORTE. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00396 | 16/11/2011 | 675.00 | 675.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA EM FAVOR DE FABIO L.DE A. MAIA QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ARTI CULACAO FEDERATIVA NA POLITICANACIONAL DE JUVENTUDE. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00397 | 16/11/2011 | 998.95 | 998.95 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL NATALINO PARA DECORACAO DA RECEPCAO E CORREDORESDA SEJEL. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00398 | 18/11/2011 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE FORNECIMENTO DE 02 CARROS PIPA, PARA EM CA RATER DE URGENCIA, ATENDER AS NECESSIDADES DO GINASIO O RO NALDAO. | 09562958000140 | MG TRANSPORTES MARIA GLAUCIENE M ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00399 | 21/11/2011 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DO AUDITORIO DA FE DERACAO ESPIRITA PARAIBANA NO PERIDODO DE 28 A 30 DE OUTUBRODE 2011 PARA REALIZACAO DA SE GUNDA COFERENCIA DA JUVENTUDE DA PARAIBA. RO258 | 09141425000195 | FEDERACAO ESPIRITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 22/11/2011 | 371.96 | 371.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE FABIO LUCIANO MAIA QUE SE DES LOCOU A PRESIDENTE PRUDENTE-SPPARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CBF. CONTRATO 001/2011. PREGAOELETRONICO 133/2010 UFCG. RO77 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 22/11/2011 | 173.34 | 173.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM EM FAVOR DOS RE PRESENTANTES DO COMITE OLIMPI CO BRASILEIRO QUE REALIZARAM VISITA AO GINASIO POLIESPORTI VO O RONALDAO REFERENTE AO TREINAMENTO PRE JOGOS RIO 2016. CONTRATO 014/2011. PREGAO ELETRONICO 29/2011 UFPB. RO231 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 22/11/2011 | 1400.85 | 1400.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGENS PARA ATLETAS DACONFEDERACAO BRASILEIRA DE BI CICROSS PARA PARTIPAR DA NONA E DECIMA ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, ENTRE OS DIAS 14 E16 DE OUTUBRO DE 2011. CONTRA TO 014/2011. PREGAO ELETRONICO029/2011. RO231. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 22/11/2011 | 1979.56 | 1979.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO CAPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE HANDBOLFEMININO DE CLUBES, REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 15 DE OUTU BRO DE 2011. CONTRATO 014/2011SEJEL. PREGAO ELETRONICO 029/ 2011 UFPB. RO231. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 22/11/2011 | 580.50 | 580.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGEM EM FAVOR DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DA PRIMEIRA COPA BRASIL DE FRESCOBOL, ENTRE OS DIAS 5 E 6 DE NOVEMBRO DE 2011. CONTRATO 014/ 2011 SEJEL. PREGAO ELETRONICO 029/2011 UFPB. RO231. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 22/11/2011 | 11093.76 | 11093.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGENS EM FAVOR DOS PARTICIPANTES DA SEGUNDA CONFERENCIA REGIONAL DA JUVENTUDE EM JOAO PESSOA DE 28 A 30 DE OUTUBRO DE 2011. CONTRATO 014/2011 SEJEL. PREGAO ELETRONICO 029/2011. RO 231. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 22/11/2011 | 8285.10 | 8285.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGENS EM FAVOR DOS PARTICIPANTES DA SEGUNDA CONFERENCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE QUE ACONTECEU NA CIDADE DE JOAO PESSOA ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE OUTUBRO DE 2011. CONTRA TO 014/2011. PREGAO ELETRONICO029/2011 UFPB. RO 231. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 22/11/2011 | 1161.00 | 1161.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGENS EM FAVOR DOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BICICROSS REALI ZADO ENTRE OS DIAS 14 E 16 DEOUTUBRO NA CIDADE DE JOAO PES SOA. CONTRATO 014/2011. PREGAOELETRONICO 29/2011 UFCG. RO231 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00409 | 22/11/2011 | 5520.00 | 5520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO COFFE BREAK QUE SERA SERVIDO NA SEGUNDA CONFERENCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE QUE SE REALIZARA EM JOAO PESSOA ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE OUTRUBRO DE 2011. RO249. | 10749752000103 | JOSE LOURENCO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00411 | 22/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALIMENTACAO SERVIDA AOS DELEGADOS DA SEGUNDA CONFERENCIAESTADUAL DE POLITICAS PUBLICASDE JUVENTUDE ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE OUTUBRO DE 2011 EM JOAO PESSOA. RO248. | 12435571000138 | MARIA PEREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00412 | 22/11/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTRATACAO DE SERVICO DE SOM PARA ETAPA REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2011, CATEGORIA B, ENTRE OS DIAS 27/09 E 15/10/2011 EM JOAO PESSOA. | 12868842000149 | ULKTRA SOM ELETRONICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00413 | 22/11/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR PEDRO PEREIRA, QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO FABIO MAIA NESTA SECRETARIA. | 00018235280400 | PEDRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00414 | 22/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE SE BASTIAO LEONARDO DE FARIAS QUESE DESLOCOU A JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO FABIO MAIA NESTA SECRETARIA. | 00063159643700 | SEBASTIAO LEONARDO DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00415 | 22/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE IVANILDO DUNGA GONCALVES QUE SE DESLOCOU A ESTA SECRETARIA PA RA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OSECRETARIO FABIO MAIA. | 00040373258372 | IVANILDO DUNGA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00410 | 22/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICO DE CONSERTO E INSTALACAO DA CONDESADORA DO SPLIT DE 18000 BTUS QUE SE ENCONTRA NO GABINETE DESTA SECRETARIA. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 28/11/2011 | 2118.66 | 2118.66 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV,REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 29/11/2011 | 80632.08 | 80632.08 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO 2011SEC EST. DA JUVENT. ESPORTE ELAZER- VENC. E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 29/11/2011 | 41.48 | 41.48 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO 2011SEC. EST. DA JUVENTUDE ESPORTEE LAZER- SALARIO FAMILIA | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 29/11/2011 | 420.00 | 420.00 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO 2011SEC. DE EST.DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER- AUX. ALIMENTACAO | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 29/11/2011 | 15404.13 | 15404.13 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO RGPS DO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00420 | 29/11/2011 | 19437.43 | 19437.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE SANDRA DE LOURDES M. DE LUCENAPARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O TRAJETO DA VIAGEM. | 00029953910430 | SANDRA DE LOURDES MIRANDA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00421 | 29/11/2011 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DE SANDRA DE LOURDES MIRANDA LUCENA, QUEACOMPANHARA 180 ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARESE PARAESCOLARES 2011 REALIZADOEM CURITIBA. COM SAIDA NO DIA 29/11/2011 E RETORNO NO DIA 05/12/2011. | 00029953910430 | SANDRA DE LOURDES MIRANDA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00422 | 29/11/2011 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DE JOSE HUGO FALCAO COELHO QUE ACOMPANHARA 180 ATLETAS AOS JOGOS ESCO LARES E PARAESCOLARES 2011 EM CURITIBA. SAIDA DIA 29/11/2011RETORNO DIA 05/12/2011. | 00013326627491 | JOSE HUGO FALCAO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00423 | 29/11/2011 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DE EDUARDOCOELHO MADRUGA QUE ACOMPANHARA180 ATLETAS QUE IRAO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2011 EM CURITIBA. SAIDA DIA 04/12/2011 E RETORNODIA 10/12/2011. | 00003462393464 | EDUARDO MADRUGA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00424 | 29/11/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DE RICARDOAMBROSIO MACIEL PONTES QUE CHEFIARA A DELEGACAO DA PARAIBA QUE PARTICIPARA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2011 EM CURITIBA. | 00031210899434 | RICARDO AMBROSIO MACIEL PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00426 | 06/12/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INCRICAO NO PRIMEIRO FORUM JURIDICO BRASIL COPA 2014, EM FAVOR DE JOSE DECIO DE CARVALHO LEITE, QUE ACONTECERA EM SALVADOR-BA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2011. | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB IBDP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 07/12/2011 | 2401.23 | 2401.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE DO SECRETARIO DA SEJEL, QUESE DESLOCOU A BRASILIA JUNTO COM O VICE GOVERNADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTE RIO DO ESPORTE EM BRASILIA. SAIDA DIA 08.11 E RETORNO DIA 03.11. CONTRATO 001/2011 SEJELPREGAO ELETRONICO 133/2010 UF | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 07/12/2011 | 1192.62 | 1192.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGENS EM FAVOR DE ATLETAS QUE PARTICIPARAM DA ULTIMA ETAPA DO CIRCUITO BRASI LEIRO DE SKATE PROFISSIONAL 2011 E DA COPA NORDESTE DE SKATE 2011, QUE SE REALIZARA EM JOAO PESSOA ENTRE OS DIAS 24 E27 DE NOVEMBRO DE 2011. CONTRATO 014/2011 SEJEL. PRGAO ELE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 07/12/2011 | 540.18 | 540.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGENS DE ATLETAS QUE PARTICIPARAM DA ULTIMA ETAPA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE SKA TE PROFISSIONAL 2011 E DA COPANORDESTE DE SKATE 2011, ENTRE OS DIAS 24 E 27 DE NOVEMBRO DE2011 EM JOAO PESSOA-PB. CONTRATO 014/2011. PREGAO ELETRONICO29/2011 UFCG. RO231. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 07/12/2011 | 876.48 | 876.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGENS DE ATLETAS QUE PARTICIPARAM DA ULTIMA ETAPA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE SKA TE PROFISSIONAL 2011 E DA COPANORDEST DE SKATE 2011, QUE SE REALIZARA EM JOAO PESSOA ENTREOS DIAS 24 E 27 DE NOVEMBRO DE2011. CONTRATO 014/2011 SEJEL.PREGAO ELETRONICO 29/2011. RO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 07/12/2011 | 693.36 | 693.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGENS DE ATLETAS QUE PARTICIPARAM DA ULTIMA ETAPA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE SKA TE PROFISSIONAL 2011 E DA COPANORDESTE DE SKATE 2011, QUE SEREALIZOU EM JOAO PESSOA ENTRE OS DIAS 24 E 27 DE NOVEMBRO DE2011. CONTRATO 014/2011. PRE GAO ELETRONICO 29/2011 UFCG. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 07/12/2011 | 520.02 | 520.02 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGENS DE ATLETAS QUE PARTICIPARAM DA ULTIMA ETAPA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE SKA TE PROFISSIONAL 2011 E DA COPANORDESTE DE SKATE 2011, QUE SEREALIZOU NA CIDADE DE JOAO PESSOA ENTRE OS DIAS 24 E 27 DE NOVEMBRO DE 2011. CONTRATO 014/2011. PREGAO ELETRONICO 29/20 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 07/12/2011 | 693.36 | 693.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGENS DE ATLETAS QUE PARTICIPARAM DA ULTIMA ETAPA DO CIRCUITO BRASILEIRO DE SKA TE PROFISSIONAL 2011 E DA COPANORDESTE DE SKATE 2011, QUE SEREALIZOU EM JOAO PESSOA ENTRE OS DIAS 24 E 27 DE NOVEMBRO DE2011. CONTRATO 014/2011 SEJEL.PREGAO ELETRONICO 29/2011 UFCG | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 00437 | 07/12/2011 | 85.50 | 85.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE 30 MEDALHAS, SENDO 10 DE OURO, 10 DE PRATA E 10 DE BRONZE, PARA PREMIACAODO PRIMEIRO FESTIVAL DE ATLES TISMO QUE SERA REALIZADO NA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO EMJOAO PESSOA. ATA N0096/2011. RO264. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SECRETARIO DA SEJEL, TRECHO BRASILIA-JOAO PESSOA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA SEJEL ENTRE OS TRECHOS BRASILIA-CURITIBA- JOAO PESSOA. CONTRATO 001/2011. PREGAO ELETRONICO 133/2010 UFCG. RO77. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 07/12/2011 | 746.66 | 746.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO SECRETARIO SEJEL, TRECHO BRASILIA-JOAO PESSOA, DIA 08/ 11/2011. CONTRATO 001/2011 SE JEL. PREGAO ELETRONICO 133/ 2010 UFCG. RO77. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 07/12/2011 | 1588.36 | 1588.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE JEAN KLAUD SILVA, TRECHO JOAO PESSOA-VITORIA-JOAO PES SOA. CONTRATO 001/2011 SEJEL. PREGAO ELETRONICO 133/2010 UF CG. RO77. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 07/12/2011 | 2691.89 | 2691.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE RICARDO AMBROSIO PONTES, TRECHO JOAO PESSOA-CURITIBA- JOAO PESSOA. SAIDA DIA 27.11, RETORNO DIA 12.12.2011. CONTRATO 001/2011. PREGAO ELETRONICO133/2010 UFCG. RO77. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 07/12/2011 | 2176.55 | 2176.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO SECRETARIO EXECUTIVO SEJEL,TRECHO JOAO PESSOA-CURITIBA- JOAO PESSOA. SAIDA DIA 06/12, RETORNO DIA 08/12/2011. CONTRATO 001/2011 SEJEL. PREGAO ELE TRONICO 133/2010 UFCG. RO77. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00438 | 07/12/2011 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DETETIZACAO PARA REALIZAR SERVICOS NA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO. RO274. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00439 | 07/12/2011 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO ASSIM COMO A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL PE LO PERIODO DE 02/07/2011 E 02/07/2012,CONFORME PROPOSTA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00428 | 07/12/2011 | 675.00 | 675.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTODE DIARIA EM FAVOR DO SECRETA RIO DA SEJEL, QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE CURITIBA PARA PAR TICIPAR DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00429 | 07/12/2011 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO EXECUTIVO DA SEJEL, QUE SEDESLOCOU A CIDADE DE CURITIBA PARA FAZER PARTE DA DELEGACAO QUE PARTICIPARA DAS OLIMPIADASESCOLARES. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00430 | 07/12/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO CHEFE DE GABINETE DA SEJEL QUE SE DESLOCOU A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO FORUM JURIDICO BRASIL COPA DO MUNDO 2014. | 00000961722401 | JOSE DECIO DE CARVALHO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00463 | 09/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DE JEAN KLAUD DE AZEVEDO SILVA, QUE SEDESLOCOU A CIDADE DE MACEIO-ALPARA PARTICIPAR DO CURSO DE MOBILIZACAO DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS PROMOVIDO PE COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRONOS DIAS 16 E 1706/2011. | 00089366379400 | JEAN KLAUD DE AZEVEDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00464 | 09/12/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE 09 DIARIAS EM FAVOR DE JOSIMAR BATISTA, PARA REPRESENTAR A SEJEL NOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2011 NA CIDADE DE ITAPORANGA, ENTRE OS DIAS 14-24/07/2011. | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 09/12/2011 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA JUNTO A EMPRESA MAQ LAREM PARAUTILIZACAO DESTA SECRETARIA. CONTRATO 009/2011. RO140. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00454 | 09/12/2011 | 1091.00 | 1091.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLUCACAO/EXTRATO DO CON TRATO DA NOTA FISCAL 12224 E FATURA 4189. A UNIAO. RO291. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00455 | 09/12/2011 | 568.00 | 568.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA FATURA 5963 (UNIAO) REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOSE CONTRATOS E PAGAMENTO DA FATURA 7609. RO290. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00456 | 09/12/2011 | 962.00 | 962.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PUBLICACOES NOTA FISCAL N7336 (UNIAO). RO289. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SECRETARIO DA SEJEL, TRECHO BRASILIA-JOAO PESSOA, NO DIA 16/11/2011. CONTRATO 001/2011 SEJEL. PREGAO ELETRONICO 133/ 2010 UFCG. RO77. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 09/12/2011 | 2725.12 | 2725.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA SEJEL ENTRE OS TRECHOS BRASILIA-CURITIBA- JOAO PESSOA. SAIDA DIA 02/12/ 2011 E RETORNO DIA 03/12/2011.CONTRATO 001/2011. PREGAO ELE TRONICO 133/2010. RO77. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 09/12/2011 | 7336.80 | 7336.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGENS EM FAVOR DOS MEMBROS DA SEGUNDA CONFERENCIAESTADUAL DA JUVENTUDE, ENTRE OS DIAS 28 E 30/10/2011. CON TRATO 014/2011 SEJEL. PREGAO ELETRONICO 29/2011 UFCG. RO231 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 09/12/2011 | 158.96 | 158.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS TERRESTRES EM FA VOR DE MEMBROS DO CONSELHO ES TADUAL DA JUVENTUDE, QUE PARTICIPARAM DA REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,DIA 09/09/2011. CONTRATO 001/ 2011. PREGAO ELETRONICO 133/2010 UFCG. RO77. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 09/12/2011 | 2990.00 | 2990.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA PARTICIPACAO DE ATLETAS NO TORNEIO NORDESTINO DE NATACAO A SER REALIZADO NA CIDADE DE MA CEIO-AL, ENTRE OS DIAS 15-18/ 12/2011. ATA DE REG. DE PRECO N 104/2011 SEJEL. RO262. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 09/12/2011 | 2990.00 | 2990.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA OS DELEGADOS DA SEGUNDA CONFE RENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS DE JUVENTUDE, REALIZADA ENTRE OS DIAS 28 E 30/10/2011 EM JOAO PESSOA. ATA DE REG.DE PRECO 104/2011 SEJEL. RO259. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 09/12/2011 | 16803.44 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE ONIBUS PARA AS SOCIACAO DE CORREDORES DE RUA DE CAMPINA GRANDE QUE IRAO PARTICIPAR DA CORRIDA DE SAO SIL VESTRE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. ATA DE REG. DE PRECO 104/ 2011. RO263. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00462 | 09/12/2011 | 1360.00 | 1360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LANCHES SERVIDO PARA 200 PARTICIPANTES DO FESTIVAL DE ATLETISMO DAS ESCOLAS PUBLICASDO ESTADO DA PARAIBA, REALIZA DO NA VILA OLIMPICA RONALDO MARINHO. RO258. | 12435571000138 | MARIA PEREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 09/12/2011 | 3983.11 | 3983.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE ATLETAS DA SELECAO PARAIBA NA, SO SECRETARIO EXECUTIVO DASEJEL E DO CHEFE DE GABINETE DA SEJEL, CONFORME MEMO N110/ 2011 GATI. CONTRATO 001/2011 SEJEL. PREGAO ELETRONICO 133/ 2010 UFCG. RO77. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 09/12/2011 | 1345.50 | 1345.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FRETAMENTO DE OMIBUS PARA TRANSPORTAR O FORTALEZA FUTE BOL CLUBE A CIDADE DE GUARABI RA NO DIA 17/12/2011 PARA PAR TICIPAR DO TORNEIO MUNICIPAL. SAIDA AS 06:30, RETORNO AS 15:30 EM CAMPINA GRANDE. PREGAO 159/2011. ATA DE REG. DE PRECON 104/2011 SEJEL. RO287. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 09/12/2011 | 376.20 | 376.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MEDALHAS QUE SERAO UTILIZA DAS NA PREMIACAO DO CIRCUITO ESTADUAL AMADOR DE WIND SURF NOS DIAS 10 E 11/12/2011 NO MAR DOS MACACOS EM CABEDELO-PB. PREGAO N130/2011. RO286. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 09/12/2011 | 598.00 | 598.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FREATAMENTO DE ONIBUS PARA CONDUZIR JOVENS E INSTRUTORES PARA A APRESENTACAO DO CORAL DE VOZES DA INFANCIA QUE OCOR RERA EM ALGUMAS PENITENCIARIASDA CAPITAL NOS DIAS 03 E 10/12/2011, A PEDIDO DA SEC. ADM. PENITENCIARIA. PREGAO N159/20 11. ATA DE REG. DE PRECO N104/ | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 09/12/2011 | 12952.68 | 12952.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL DE CADEIRA DE RODA, QUE PARTICIPARA DO CAMPEONATO BRASILEIRO EM GUARAPARI-ES, NOS DIAS 13-18/12/2011. ATA DEREGISTRO DE PRECO N0104/2011 SEJEL. RO261. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00473 | 09/12/2011 | 7990.00 | 7990.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DA DELEGACAO PARAI BANA DE BEACH SOCCER, QUE PAR TICIPARA DO CAMPEONATO BRASI LEIRO EM SALVADOR-BA, ENTRE OSDIAS 06 E 13/11/2011. RO270. | 08613222000191 | EXTREMO COOPERATIVA DE TRANSPORTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 09/12/2011 | 897.00 | 897.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA CONDUZIR O CORAL DE VOZES DA INFANCIA DIA 10 DE DEZEMBRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA APRESENTACAO EM ALGUMAS PENITENCIARIAS. ATA DE REG. DE PRECO N104/2011. RO297. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00483 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE SOM E EQUIPAMEN TOS UTILIZADOS NA CORRIDA SER RA DA BORBOREMA REALIZADA EM CAMPINA GRANDE. RO304. | 12436248000189 | VIDEO MIX PRODUCOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00484 | 09/12/2011 | 3940.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CONFECCAO DE CAMISAS QUE SERAO UTILIZADAS NA CORRIDA SER RA DA BORBOREMA QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. RO305. | 03276683000100 | FORTE INDUST E COM DE FARDAMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 09/12/2011 | 4482.00 | 4482.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TROFEUS QUE SERAO UTILIZA DOS NA PREMIACAO DO CIRCUITO ESTADUAL AMADOR DE SURF QUE SEREALIZARA NO MAR DOS MACACOS EM CABEDELO. ATA DE REG. DE PRECO N009/2011 SEJEL. RO303. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 09/12/2011 | 79294.80 | 79294.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE 04 ONIBUS PARA TRANSPORTAR A DELEGACAO DO ESTADO DA PARAIBA QUE PARTICIPARA DAS OLIMPIADAS ESCOLARES NACIDADE DE CURITIBA-PR, ENTRE OS DIAS 02-11/12 E 29/11 A 04/12/2011. ATA DE REG. DE PRECO N 0104 SEJEL. RO260. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00470 | 09/12/2011 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA OS JO GOS ESCOLARES E PARAESCOLARES ABAIXO DESCRIMINADOS: CORRETIVO LIQUIDO | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO TEC.EM SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00471 | 09/12/2011 | 3790.28 | 3790.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA OS JOGOS ESCOLARES EPARAESCOLARES. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 09/12/2011 | 74900.00 | 74900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS RODOVIARIO PRESTADOS PELA COOPER DURANTE OS JOGOS ESCOLARES ENTRE OS DIAS 11 E 12/11/ 2011 E 04 A 10/11/2011. CONTRATO 008/2011 SEJEL. PREGAO ELE TRONICO 22/2009. ATA DE REGIS TRO DE PRECOS N086/2010-SEJEL.RO132. | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00480 | 09/12/2011 | 544.00 | 544.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE LANCHES QUESERAO SERVIDOS NA REUNIAO PEDAGOGICA GERAL. RO300. | 12435571000138 | MARIA PEREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00477 | 09/12/2011 | 1833.00 | 1833.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE VENENO E ADUBOPARA TRATAMENTO DO GRAMADO DOESTADIO AMIGAO.RO296. | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00474 | 09/12/2011 | 4940.00 | 4940.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE ADUBO QUIMICO PARA MANUTENCAO DO MINI CAMPO DO ESTADIO AMIGAO. RO295. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00475 | 09/12/2011 | 820.00 | 820.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA GRAFICA UNIAO PELO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE 5000 CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO DOSALUNOS DA VILA OLIMPICA. RO302 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00472 | 09/12/2011 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA SEJEL QUE SE DESLOCOU ACIDADE DE BRASILIA PARA PARTI CIPAR DA SEGUNDA CONFERENCIA NACIONAL DE JUVENTUDE. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00469 | 09/12/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DE SEVERI NO DA SILVA DIAS, QUE CONDUZIUO GERENTE EXECUTIVO DE DESPOR TO FISICO A REUNIOES EM PRINCESA ISABEL, MONTEIRO, CUITE, GUARABIRA, ITABAIANA E CAMPINAGRANDE, ENTRE OS DIAS 07-10/07/2011. | 00092749305420 | SEVERINO DA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00478 | 09/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE LOCACAO DE VAN PARA DESLOCAMENTO DOS DELEGADOS DA CONFERENCIA NACIONAL DA JUVENTUDE. RO301. | 08613222000191 | EXTREMO COOPERATIVA DE TRANSPORTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00479 | 09/12/2011 | 2081.35 | 2081.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE TONER E CARTU CHOS PARA UTILIZACAO DESTA SE CRETARIA. RO299. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00482 | 09/12/2011 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS POR FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN, TECNICODE SALTOS ORNAMENTAIS. CONTRA TO 017/2011. RO277. | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00494 | 10/12/2011 | 5057.00 | 5057.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NO ESTADIO AMIGAO. RO307. | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00488 | 10/12/2011 | 2527.00 | 2527.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO E RECARGA DE CAR TUCHOS PARA USO DESTA SECRETA RIA. RO308. | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00489 | 10/12/2011 | 1255.23 | 1255.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00490 | 10/12/2011 | 358.56 | 358.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00491 | 10/12/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 10/12/2011 | 849.60 | 849.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE RE GISTRO DE PRECO 0035/2011 CASACIVIL. PREGAO ELETRONICO 210/ 2010. RO298. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 10/12/2011 | 1740.00 | 1740.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRE TARIA. RO298. | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO E LIMPEZA PARA USO DESTA SECRETARIA. RO298. | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 10/12/2011 | 4391.40 | 4391.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA PARA USODESTA SECRETARIA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 10/12/2011 | 1461.50 | 1461.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRE TARIA. RO298. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUTILIZACAO DESTA SECRETARIA. RO298. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 10/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRE TARIA. RO298. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 10/12/2011 | 2594.10 | 2594.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRE TARIA. RO298. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 10/12/2011 | 1142.15 | 1142.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRE TRARIA. RO298. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 10/12/2011 | 12055.95 | 12055.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE HOSPEDAGENS DA SEMANA OLIM PICA, HOSPEDAGEM EM FAVOR DO TECNICO JORGE BARCELOS, EQUIPEDE FUTSAL, NADO SINCRONIZADO, CORRIDA SERRA DA BORBOREMA. CONTRATO 014/2011 SEJEL. ATA DE REG. DE PRECO N022/2011. PREGAO ELETRONICO N029/2011. RO231. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00485 | 10/12/2011 | 7957.58 | 7957.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DESTA SECRETARIA. RO306. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 10/12/2011 | 158.96 | 158.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS TERRESTRES CONFORME DUPLICATA N3042887 CLASSIC.CONTRATO N001/2011. PREGAO ELETRONICO 133/2010 UFCG. RO77. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 10/12/2011 | 40.91 | 40.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASSAGENS TERRESTRES EM FA VOR DE GEOVANNI PEREIRA, CONFORME DUPLICATA 3044367 CLASSIC. TRECHO CAMPINA GRANDE-JO AO PESSOA-CAMPINA GRANDE. CON TRATO 001/2011. PREGAO ELETRO NICO 133/2010. RO77. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 14/12/2011 | 2118.66 | 2118.66 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO 13 SA-LARIO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 21/12/2011 | 2118.66 | 2118.66 | VALOR QUE SE EMPENHA, EMFAVOR DA PB PREV REF. AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 22/12/2011 | 14703.32 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 22/12/2011 | 76225.83 | 76225.83 | FOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2011SEC.EST.DA JUV. ESPORTE LAZER-VENC E VANTA FIXAS PESSOAL ATIVO | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 22/12/2011 | 41.48 | 41.48 | FOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2011SEC. EST.JUV.DE ESPORTE LAZER-SALARIO FAMILIA . | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 22/12/2011 | 420.00 | 420.00 | FOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2011SEC.EST.DA JUV.ESPORTE LAZER -AUXILIO ALIMENTACAO. | 05752835000111 | SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00508 | 22/12/2011 | 6320.00 | 6320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ALIMENTACAO SERVIDA AOS DE LEGADOS DA SEGUNDA CONFERENCIAESTADUAL DE POLITICAS PUBLICASDE JUVENTUDE ENTRE OS DIAS 28-30 DE OUTUBRO DE 2011, EM JOAOPESSOA. RO373. | 12435571000138 | MARIA PEREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 22/12/2011 | 1876.05 | 1876.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE UTILIZACAO DA ATA 037/2011 DE FORNECIMENTO DE GENERO ALI MENTICIO, CARNE MOIDA E PRESUNTO DE PERU, UTILIZADO NA ETAPAESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES EPARAESCOLARES 2011 EM CAMPINA GRANDE. RO374. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Dispensa | 00509 | 22/12/2011 | 5064.00 | 5064.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE AQUISICAO DE TRES MAQUINAS ROCADEIRAS HUSQVANA 236R, PARAUTILIZACAO NA CAPINAGEM DO ES TADIO AMIGAO, GINAISO RONALDAOE VILA OLIMPICA RONALDO MARI NHO. RO372. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00514 | 28/12/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TARIFA PARA UTILIZACAO DE AREA DA UNIAO PARA EVENTO DO CIRCUITO DO SOL. DARF N 002730/201156 | 00489828000236 | MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORC E GESTAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00528 | 31/12/2011 | 798.00 | 798.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE_SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIA TECNICA NA SEGUNDA REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DE 2011. | 00003018354460 | MARIA GICELIA DOS SANTOS SILVEIRA |
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Última atualização: 10/06/2024