| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00001 | 21/01/2011 | 7743671.74 | 7743671.74 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO/DO MINISTERIO PUBLICO, membrose servidores,vencimentos e vantagens fixas, referente ao mesde JANEIRO/2011. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00002 | 21/01/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a Provisaocorrespondente a 10% para o DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, dopessoal ativo do Ministerio Publico, membros e servidores,relativo ao mes de JANEIRO/2011. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 24/01/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de(06)seis maquinascopiadoras, para esta PGJ, 1o.CAIMP, 1o.CAOP, 2o.CAOP, Promotoria de Cajazeiras e GAECO,relativo ao mes de DEZEMBRO/2010conforme Notificacao N.706/10. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00020 | 24/01/2011 | 4712.85 | 4712.85 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 25(vinte e cincotransceptores trunking, utilizados pela seguranca desta PGJrelat. ao mes de DEZEMBRO/2010conforme Notificacao 220/10. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 24/01/2011 | 78782.24 | 78782.24 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de lipeza, conservacao, telefonistarecepcionista, eletricista e /apoio administrativo, artificede obras, sem fornecimento dematerial de limpeza, para sededa PGJ, 1o. e 2o. CAOPs,ANEXOSI,II,III,IV,V e VI, MEMORIAL,/ | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00022 | 24/01/2011 | 6848.14 | 6848.14 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4326/10,em favor da TRANS AEROVIAGENS E TURISMO LTDA, pelacompra de passagens aereas pa-ra as Senhoras Claudia Vidigale Isabel Penteado,com destino/a cidade de J.Pessoa/PB, no periodo de 23 a 27/08/10, conforme Processo 29065/2010. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00053 | 24/01/2011 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de DEZEMBRO/2010,conforme Notificacao N.718/10. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00012 | 24/01/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. Diogo Velho, No.1501-Cen-tro-JP, onde esta instaladodi versos orgaos e setores,duran-te o mes de DEZEMBRO/2010, conforme Notificacao No.710/10. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00013 | 24/01/2011 | 3360.00 | 3360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio urbano,localizado na Rua Mons. WalfredoLeal, 353-Tambia, onde funcio-na o CEAF/MP, relativo ao mesde DEZEMBRO/10, conforme Notificacao No.664/10. | 11888955000143 | FUNDACAO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00003 | 24/01/2011 | 1508058.83 | 1508058.83 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comas Obrigacoes Patronais do Pessoal ativo do Ministerio Publico, relativo ao mes de JANEIROde 2011, conf. autorizacao. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00004 | 24/01/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (10%) paraa PROVISAO DO PATRONAL, do Pessoal ativo do Ministerio Publico, relativo ao mes de JANEIROde 2011, conf. autorizacao. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00050 | 24/01/2011 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 18 e 19/12/10 e 01/01/11,conforme autorizacao no Processo No.29331/2010. | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00014 | 24/01/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de impressao de contra-cheques, relativo ao mes de DEZEMBRO/2010conforme Notificacao N.684/10. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00015 | 24/01/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de infra-estruturapara acesso a base de dados,servicos de implantacao e ces-sao de uso do sistema, duranteo mes de DEZEMBRO/10, conformeNotificacao No.682/10. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00016 | 24/01/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIALDE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTI-LIZACAO NESTE MP, CONFORME CONTRATO No.013/2009,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2010, CONFORMENOTIFICACAO No.688/10. | 07434307000140 | C&L COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00017 | 24/01/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de seguranca eletronica para os predios do MP, localizados nestacapital e no 2o. CAOP-CG, relativo ao mes de DEZEMBRO/10,conforme Notificacao No.690/10. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00018 | 24/01/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de assistencia tecnica, para os elevadores da sede da PGJ e do 2oCAOP-CG,durante o mes de DEZEMBRO/2010, conforme NotificacaoNo.700/10. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00005 | 24/01/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de DEZEMBRO/2010,conforme Notificacao N.718/10. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00006 | 24/01/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (50%) docontrato de locacao do prediosito a Rua Rodrigues de AquinoNo. 17,onde funciona o ANEXO Ido MP,relativo ao mes de DEZEMBRO de 2011, conforme Notificacao No.714/10. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00007 | 24/01/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS E REGER O CORAL DESTE MP,DURANTE OMES DE DEZEMBRO/10,CONFORME NOTIFICACAO No.702/10. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00008 | 24/01/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R. 13 de Maio,691-Centro, onde funciona a CCIAIF e outrossetores do MP, relativo ao mesde DEZEMBRO/10,conforme Notificacao No.670/10. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00009 | 24/01/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratde locacao do imovel onde funcna o MEMORIAL/MP, localizado aR.Prof.Alice de Azevedo,247-Cetro-JP, durante o mes de DEZEM2010, conforme Notific.676/10. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00010 | 24/01/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Rodrigues de Aquino, No.91Centro-JP, onde esta instaladoo ANEXO DO 1o.CAOP, durante omes de DEZEMBRO/10,conforme Notificacao No.680/10. | 00000334030404 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00011 | 24/01/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. 13 de Maio,663-Centro, onde funciona o Arquivo, D T V eDMAP, relativo ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme NotificacaoNo.712/10. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00023 | 24/01/2011 | 34.87 | 34.87 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de Areia/PB, conforme autorizacao no Processo 29305/2010. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00024 | 24/01/2011 | 154.75 | 154.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade Santa Rita/PB, conforme autorizacao no Proc.29141/2010. | 00067415270444 | ENY NOBREGA DE MOURA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00025 | 24/01/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade Aroeiras/PB, conforme auto-rizacao no Proc.No.29317/2010. | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00026 | 24/01/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S.J.DE PIRANHAS/PBno periodo de 23/09/10, a fimde participar de audiencias naquela comarca, conforme autorizacao no Processo No.29313/10. | 00000965410404 | ISMAEL VIDAL LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00027 | 24/01/2011 | 588.00 | 588.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 11,12/ e 26/12/2010,confome Processo No.93/2011. | 00018113117415 | EDLEUZA RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00028 | 24/01/2011 | 126.00 | 126.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 24/12/2010, conforme auto-rizacao no Proc.0085/2011. | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00029 | 24/01/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 14/12/2010, conforme auto-rizacao no Proc.29377/2010. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00030 | 24/01/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 11 e 12/12/2010, conformeautorizacao no Proc.29379/10. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00031 | 24/01/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 23,24 e 25/12/2010,conforme Processo No.29453/10. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00032 | 24/01/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 30 e 31/12/2010, conformeautorizacao no Proc.29460/10. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00033 | 24/01/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 18 e 19/12/2010, conformeautorizacao no Proc.29341/10. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00034 | 24/01/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 26/12/2010, conforme auto-rizacao no Proc.29457/2010. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00035 | 24/01/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 24/12/2010, conforme auto-rizacao no Proc.29456/2010. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00036 | 24/01/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 31/12/2010, conforme auto-rizacao no Proc.29454/2010. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00037 | 24/01/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 25/12/2010, conforme auto-rizacao no Proc.123/2011. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00038 | 24/01/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 23/12/2010, conforme auto-rizacao no Proc.124/2011. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00039 | 24/01/2011 | 106.00 | 106.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de CAMPINA GRANDE/PB, no periodo de 15e 21/12/2010,a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Processo No.29362de 2010. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00040 | 24/01/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de MALTAPB, no periodo de 01, 09 e 16de dezembro/2010, a fimde exe-cutar servicos deste MP,conforme autorizacao no Processo No.29353/2010. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00041 | 24/01/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Teixeira/PB,no periodo de 03, 06,13 e 17/12/10, a fim de execu-tar servicos deste MP, confor-me autorizacao no Processo No.29356/2010. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00042 | 24/01/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MALTA/PB, no periodo de 24/11/10, a fim de executar servicos deste MP,conformeautorizacao no Proc.29354/10. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00043 | 24/01/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 15 e 16/12/10, a fimde executar servicos deste MP,conforme autorizacao no Processo No.29378/2010. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00044 | 24/01/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MAMANGUAPE/PB, noperiodo de 18/12/10, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no Processo/No.29342/2010. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00045 | 24/01/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAPE/PB, no perio-do de 15/12/10, a fim de executar servicos deste MP,conformeautorizacao no Proc.29121/10. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00046 | 24/01/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 10/12/10,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.29122/10. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00047 | 24/01/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de A.GRANDE/PB, no periodo de 23/12/10,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.29441/10. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00048 | 24/01/2011 | 56.00 | 56.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MAMANGUAPE/PB, noperiodo de 17/12/10, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.29383/2010. | 00089576896304 | PEDRO WEINY ALVES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00049 | 24/01/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S.BENTO/PB, no pe-riodo de 15/12/10,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.29123/10. | 00096928034491 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00051 | 24/01/2011 | 495.86 | 495.86 | Importancia empenhada para pagamento referente endosso da /Apolice No.1080845182 pela Se-guradora ITAU SEGUROS,tendo emvista a necessidade de qualificar o servico de assistencia /24h de 200km para 800km, a fimde atingir todo o estado da PBconforme autorizacao no Processo No. 23639/2010. | 08816067000100 | UASEG SEGUROS S.A.ITAU SEG.DE AUTO E RES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00073 | 25/01/2011 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIALDE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTI-LIZACAO NESTE MP, CONFORME CONTRATO No.013/2009,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2010, CONFORMENOTIFICACAO No.688/10. | 07434307000140 | C&L COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 25/01/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de seguranca eletronica para os predios do MP, localizados nestacapital e no 2o. CAOP-CG, relativo ao mes de DEZEMBRO/10,conforme Notificacao No.690/10. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 25/01/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de assistencia tecnica, para os elevadores da sede da PGJ e do 2oCAOP-CG,durante o mes de DEZEMBRO/2010, conforme NotificacaoNo.700/10. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00081 | 25/01/2011 | 14900.00 | 14900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. Diogo Velho, No.1501-Cen-tro-JP, onde esta instalado diversos orgaos e setores, desteMP, ref.mes de DEZEMBRO/10,conforme Notificacao No.710/10. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00082 | 25/01/2011 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de seguranca eletroca com monitoramento, para opredio do ANEXO DO 1o.CAOP/JP,durante o mes de DEZEMBRO/10,/conforme Notificacao N.686/10. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 25/01/2011 | 419.68 | 419.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 607 BOTIJOES DE AGUAMINERAL, DURANTE O PERIODO DE/26/10 A 25/11/10, PARA ATENDERAOS SETORES DO MP NA REGIAO METROPOLITANA DE JP E 2o.CAOP-CGFRUTO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO GOVERNO DO ES-TADO DA PB,No.0119/2009,PREGAO | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00084 | 25/01/2011 | 218.53 | 218.53 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 01 placa DLX-U15e 01 aparelho ergoline D325-2,para o Gabinete do Procurador-Geral,relativo ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme NotificacaoNo.678/10. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00085 | 25/01/2011 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode uma central telefonica, instalada no 1o.CAOP, relativo aomes de DEZEMBRO/10,conforme Notificacao No.708/10. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00086 | 25/01/2011 | 162.93 | 162.93 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de coleta, transporte e tratamentopor destruicao termica e destino final as cinzas de residuossolidos,oriundos dos gabinetesmedico e odontologico, relativo ao mes de DEZEMBRO/2010,conforme Notificacao 698/10. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 25/01/2011 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 01 central tele-fonica com manutencao, de acordo com condicoes, especifica-coes e quantitativos constan-tes do ANEXO IV do Edital, conforme Processo Licitatorio No.4925/2009, Pregao Presencial/No.006/2010,relativo ao mes de | 04078456000125 | PHILIPS BUSINESS CORPOR SOLUC EMPRE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 25/01/2011 | 3258.00 | 3258.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-breaks, por ocasiao/do evento IV WORKSHOP-METAS EPROJETOS, no dia 19/11/10, conforme autorizacao no ProcessoNo.25138/2010. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 25/01/2011 | 924.00 | 924.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-breaks, por ocasiao/do evento de capacitacao em/GESTAO DE PROJETOS, realizado/no dia 25/10/10, conforme autorizacao no Processo 24496/10. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 25/01/2011 | 924.00 | 924.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-breaks, por ocasiao/do evento WORKSHOP DE METAS/PROJETOS E MODELO DE GESTAO,nodia 24/11/10, conforme autorizacao no Processo 25728/2010. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 25/01/2011 | 13377.80 | 13377.80 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode compras de material de lim-peza, xicaras para cafe, lixeira, bandeja de inox, garrafa /termica e jarra p/agua, conforme Pregao Presencial No.024/10e Processo No.25881/2010. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 25/01/2011 | 5066.19 | 5066.19 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de BANNERS, parao evento de lancamento do Pla-nejamento Estrategico deste MPrealizado no dia 13/12/10, conforme Pregao Presencial 034/10e autorizacao no Proc.27766/10 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 25/01/2011 | 1589.28 | 1589.28 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de BANNER em lonapara ser utilizado em evento /do Planejamento Estrategico, /conforme autorizacao no Processo No.27020/10 e Pregao Presencial No.034/10. | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00105 | 25/01/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde instalacao e programacao deuma aparelho telefonico digi-tal para o 2o.CAOP, conforme /autorizacao no Proc.21752/10. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00106 | 25/01/2011 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (01)um fone de cabeca, paraatender ao 2o.CAOP-CG,conformeautorizacao no Processo No. //21752/2010. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00065 | 25/01/2011 | 2339.49 | 2339.49 | Importancia empenhada para pagamento referente a (50%) docontrato de locacao do prediosito a Rua Rodrigues de AquinoNo.17, onde funciona o ANEXO Ido MP,relativo ao mes de JANEIRO de 2010, conforme Notificacao No.714/10. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00066 | 25/01/2011 | 1639.47 | 1639.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS E REGER O CORAL DESTE MP,DURANTE OMES DE JANEIRO/10, CONFORME NOTIFICACAO No.702/10. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00067 | 25/01/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R. 13 de Maio,691-Centro, onde funciona a CCIAIF e outrossetores do MP, relativo ao mesde DEZEMBRO/10,conforme Notificacao No.670/10. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00068 | 25/01/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratde locacao do imovel onde funcna o MEMORIAL/MP, localizado aR. Prof. Alice de Azevedo, 247Centro-JP, durante o mes de DEZEMBRO/2010, conforme Notificacao No.676/10. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00069 | 25/01/2011 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Rodrigues de Aquino, No.91Centro-JP, onde esta instaladoo ANEXO DO 1o.CAOP, durante omes de DEZEMBRO/10,conforme Notificacao No.680/10. | 00000334030404 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00070 | 25/01/2011 | 3144.02 | 3144.02 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. 13 de Maio,663-Centro, onde funciona o Arquivo, D T V eDMAP, relativo ao mes de DEZEMBRO/2010, conforme NotificacaoNo.712/10. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 25/01/2011 | 514.80 | 514.80 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosdo veiculo BLAZER, placa MND /5355, a disposicao da Corregedoria-Geral/MP, conforme auto-rizacao no Processo 24924/10. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 25/01/2011 | 1117.60 | 1117.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo BLAZERplaca MND-5355, ora a disposi-cao da Corregedoria-Geral, conforme autorizacao no ProcessoNo.24924/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 25/01/2011 | 237.60 | 237.60 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo VECTRA GMplaca MON-2578, pertencente aeste MP, conforme autorizacao/no Processo No.25412/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 25/01/2011 | 531.52 | 531.52 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo VECTRAGM, placa MON-2578, pertencen-te a este MP, conforme Contra-to No.002/10 e Processo No./25412/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 25/01/2011 | 99.00 | 99.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo S-10, placa MDO-0179, deste MP, confor-me Contrato No.002/10 e Processo No.25415/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 25/01/2011 | 680.00 | 680.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo S-10,/placa MDO-0179, deste MP, conforme Contrato No.002/10 e Processo No.25414/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 25/01/2011 | 475.20 | 475.20 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo TOYOTA COROLLA, placa MNV-0818, ora a /disposicao da 3a.Camara Civelconforme Contrato No.002/10 eProcesso No.26870/10. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 25/01/2011 | 900.90 | 900.90 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo TOYOTACOROLLA, placa MNV-0818, desteMP, conforme Contrato 002/10 eProcesso No.26870/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 25/01/2011 | 59.40 | 59.40 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo RENAULT /CLIO, placa MNS-9976, a dispo-sicao da Promotoria da Infan-cia e Juventude-1o.CAOP,conforme Contrao No.002/10 e Proces-so No.24916/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 25/01/2011 | 283.50 | 283.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo desteMP, RENAULT CLIO, placa MNS --9976, a disposicao da Promoto-ria da Infancia e Juventude do1o.CAOP, conforme autorizacaono Processo No.24916/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 25/01/2011 | 126.00 | 126.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo FIAT /SIENA, placa MNV-7677, a disposicao da CAIMP-JP, conforme autorizacao no Processo No.249222010 e Contrato No.002/10. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00076 | 25/01/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de video quando /do lancamento do Planejamento/Estrategico do MP, conforme autorizacao no Proc.28013/2010. | 02811254000115 | REMIGIO DE MEDEIROS NOBREGA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00077 | 25/01/2011 | 349.00 | 349.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de troca de instalacao eletri-ca da Promotoria de Sousa-PB,/conforme autorizacao no Processo No. 20077/2010. | 00020298420449 | FRANCISCO CAMILO FELIX |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00078 | 25/01/2011 | 276.00 | 276.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de agua mineral, para o2o.CAOP-CG, conforme autoriza-cao no Processo No.22484/2010. | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA PION.AGUAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00079 | 25/01/2011 | 399.00 | 399.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de agua mineral, para o2o.CAOP-CG, conforme autoriza-cao no Processo No.18909/2010. | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA PION.AGUAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00071 | 25/01/2011 | 153.38 | 153.38 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de impressao de contra-cheques, relativo ao mes de DEZEMBRO/2010conforme Notificacao N.684/10. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00072 | 25/01/2011 | 1296.05 | 1296.05 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de infra-estruturapara acesso a base de dados,servicos de implantacao e ces-sao de uso do sistema, duranteo mes de DEZEMBRO/10, conformeNotificacao No.682/10. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00111 | 26/01/2011 | 1438.00 | 1438.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode LIVROS JURIDICOS, a serem /utilizados em pesquisa na Curadoria de Guarabira/PB, confor-me solicitacao no Processo No.25517/2010. | 02564491000129 | MICHELLE VAZ CAVALCANTI LIV DO FORUM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00112 | 26/01/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode um condicionador de ar tiposplit 12.000BTUs, para atendera Promotoria de Guarabira/PB,/conforme solicitacao no Processo No.27369/2010. | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00113 | 26/01/2011 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode uma aparelho telefonico di-gital, para atender ao 2o.CAOPconforme solicitacao no Proces21752/2010. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 26/01/2011 | 947.73 | 947.73 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode um condicionador de ar tiposplit 12.000BTUs, para atendera Promotoria de Guarabira/PB,/conforme solicitacao no Processo No.27369/2010.(Preg.Presen-cial No.027/2010). | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00107 | 26/01/2011 | 2550.00 | 2550.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de FORTALEZA/CE,no periodo de 26 a 29/01/11, a fimde participar de Reuniao Ordi-naria do CNPG, conforme autorizacao no MEMO/011/2011-SEGER. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00108 | 26/01/2011 | 2550.00 | 2550.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de FORTALEZA/CE,no periodo de 26 a 29/01/11, a fimde participar de Reuniao Ordinaria do CNPG, conforme autorizacao no MEMO/012/2011-SEGER. | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00109 | 26/01/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de FORTALEZA/CE,no periodo de 26 a 29/01/11, a fimde participar de Reuniao Ordinaria do CNPG, conforme autorizacao no MEMO/012/2011-SEGER. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00110 | 26/01/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode SOFTWARE para portadores denecessidade especial visual,conforme solicitacao no Processo No.25791/2010. | 74333246000111 | MICROPOWER TECNOL EM EDUCACAO E NEGOCIOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00116 | 26/01/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de JANEIRO/2011, conforme MEMO/003/2011-DIADM. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00117 | 26/01/2011 | 2250.00 | 2250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de JANEIRO/2011, conforme MEMO/003/2011-DIADM. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00118 | 26/01/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de JANEIRO/2011, conforme MEMO/003/2011-DIADM. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00119 | 26/01/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de JANEIRO/2011, conforme MEMO/003/2011-DIADM. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00120 | 26/01/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de JANEIRO/2011, conforme MEMO/003/2011-DIADM. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00121 | 26/01/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de JANEIRO/2011, conforme MEMO/003/2011-DIADM. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00122 | 26/01/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de JANEIRO/2011, conforme MEMO/003/2011-DIADM. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00123 | 26/01/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de JANEIRO/2011, conforme MEMO/003/2011-DIADM. | 00076839400468 | DORIS AYALA ANACLETO DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00124 | 26/01/2011 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no MUTIRAOque esta sendo realizado na comarca de MONTEIRO/PB, durante o periodo de 13/01 a 11/02/11,conforme OF/118/2010-DIADM. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00125 | 26/01/2011 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no MUTIRAOque esta sendo realizado na comarca de MONTEIRO/PB, durante o periodo de 13/01 a 11/02/11,conforme OF/118/2010-DIADM. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00126 | 26/01/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no CARIRIPARAIBANO, durante o mes de JANEIRO/2011, conforme MEMO/004/2011-DIADM. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00127 | 26/01/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no CARIRIPARAIBANO, durante o mes de JANEIRO/2011, conforme MEMO/004/2011-DIADM. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00128 | 26/01/2011 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no MUTIRAODA EXECUCAO PENAL,durante o periodo de 10/01 a 12/02/11, conforme MEMO/009/11-SEGER. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00129 | 26/01/2011 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no MUTIRAODA EXECUCAO PENAL,durante o periodo de 10/01 a 12/02/11, conforme MEMO/009/11-SEGER. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00130 | 26/01/2011 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no MUTIRAODA EXECUCAO PENAL,durante o periodo de 10/01 a 12/02/11, conforme MEMO/009/11-SEGER. | 00069133867453 | LEONARDO PEREIRA DE ASSIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19 | GRATIFICACAO POR ATIVIDADES ESPECIAIS | Dispensa | 00131 | 26/01/2011 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no MUTIRAODA EXECUCAO PENAL,durante o periodo de 10/01 a 12/02/11, conforme MEMO/009/11-SEGER. | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00132 | 31/01/2011 | 12694.72 | 12694.72 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde correspondencias deste MP,/durante o periodo de dezembro/2010, vencimento em 10/01/2011conforme fatura No. 388 e Con-trato No.9912252321. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00133 | 31/01/2011 | 235.00 | 235.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para Moto Honda Bros150KS, placa MNT-0155, a disposicao da Promotoria de Caicaraconforme solicitacao no Processo No.28437/2010. | 09017056000123 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00134 | 31/01/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde manutencao na Moto HondaBros 150KS, placa MNT/0155, adisposicao da Promot. de Caicara/PB, conforme solicitacao noProcesso No.28437/2010. | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00135 | 01/02/2011 | 332.30 | 332.30 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade PIANCO/PB, conforme autori-zacao no Proc.No.28664/2010. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00136 | 01/02/2011 | 1834.04 | 1834.04 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.2350/10,em favor da TRANS AEROVIAGENS E TURISMO LTDA, pelacompra de passagens aereas pa-ra o Promotor de Justica, Herbert Carvalho, com destino a /cidade de Brasilia/DF,no periodo de 16 a 17/12/10, conforme/autorizado noProc.28880/10. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00137 | 01/02/2011 | 115.00 | 115.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade SAO BENTO/PB, conforme autorizacao no Proc.No.25924/2010. | 00002848992409 | LEAN MATHEUS DE XEREZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00138 | 01/02/2011 | 906.24 | 906.24 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.14673/10, em favor da FENICIA/VIAGENS E TURISMO LTDA, pelaemissao de passagens aereas para o Promotor de Justica THA-LES CERQUEIRA, com destino a /J.Pessoa-PB, nos dias 30 e 31de julho/2010, conforme autorizacao no Processo 28621/10. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00139 | 01/02/2011 | 2398.56 | 2398.56 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4946/10, em favor de APOIO TURVIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagensaereas para a Senhora DanielleBranco, com destino a esta ca-pital, nos dias 12 a 15/12/10,conforme autorizacao no Processo No.28622/2010. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00142 | 03/02/2011 | 1700.00 | 1700.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 02 a 03/02/2011,a fimde participar da Reuniao Ordinaria do GNCOC, conforme autorizado no MEMO/012/2011-SEGER. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00143 | 03/02/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 02 a 03/02/2011,a fimde participar da Reuniao Ordinaria do GNCOC, conforme autorizado no MEMO/012/2011-SEGER. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00141 | 03/02/2011 | 44.00 | 44.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde manutencao na Moto HondaBros 150KS, placa - MNT-0155,adisposicao da Promot. de Caicara/PB, conforme solicitacao noProcesso No.28437/2010. | 09017056000123 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00176 | 07/02/2011 | 82.42 | 82.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS DURANTE O MESDE NOVEMBRO/10, PROMOTORIA DEPEDRAS DE FOGO ATRAVES DO FONE3635-1646, VENCIMENTO EM 01/12DE 2010, CONFORME ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00177 | 07/02/2011 | 226.04 | 226.04 | Importancia empenhada para pagamento referente a Fatura No.1100000019154, em favor da TELEMAR/OI, consumo do fone No./2107-6000, relativo ao mes dedezembro/10, com vencimento em11/01/2010, conforme anexo. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00178 | 07/02/2011 | 5757.98 | 5757.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS REALIZACOES DE LIGACOES TELEFONICAS DE 39 LINHADE APARELHOS CELULAR OI,CONFORME FATURA No.316029947, NO PERIODO DE 03/12/10 A 03/01/2010COM VENCIMENTO EM 04/02/2011. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00179 | 07/02/2011 | 5678.59 | 5678.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS REALIZACOES DE LIGACOES TELEFONICAS DE 39 LINHADE APARELHOS CELULAR OI,CONFORME FATURA No. 311904229, NO PERIODO DE 03/11/10 A 03/12/2010COM VENCIMENTO EM 04/01/2011. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00180 | 07/02/2011 | 5589.69 | 5589.69 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.4/180600-9, em favor daENERGISA DA BORBOREMA,relativoao mes de novembro/2010, com /vencimento em 23/12/2010. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00181 | 07/02/2011 | 36.28 | 36.28 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.03280377-0, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de P.Isabel/PB, relativo ao mes de dezembro/10, comvencimento em 30/12/2010. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00182 | 07/02/2011 | 36.28 | 36.28 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.01624348-0, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de ESPERANCA/PB,relativo ao mes de dezembro/2010,comvencimento em 25/12/2010. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00183 | 07/02/2011 | 78.91 | 78.91 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.06946583-5, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de P.DE FOGO/PB,relativo ao mes de dezembro/2010,comvencimento em 30/12/2010. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00184 | 07/02/2011 | 78.91 | 78.91 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.06946583-5, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de P.DE FOGO/PB,relativo ao mes de NOVEMBRO/2010,comvencimento em 30/11/2010. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00185 | 07/02/2011 | 36.45 | 36.45 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.00800586-9, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de ITABAIANA/PB,relativo ao mes de NOVEMBRO/2010,comvencimento em 30/11/2010. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 07/02/2011 | 70517.34 | 70517.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AGENTE DE INTEGRACAOPARA PROGRAMA DE ESTAGIO NO MPCONFORME PROCESSO LICITATORIONo.706/2010 E PREGAO PRESENCIAL No. 008/2010, COM CONTRATONo.005/2010, VIGENCIA DE 12 MESES, CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2010, CONFORME COMPRO | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 07/02/2011 | 1677.90 | 1677.90 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes de janeiro/2010, conforme/Proc.706/2010 e Pregao Presen-cial No.008/2010. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 07/02/2011 | 2380.00 | 2380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AGENTE DE INTEGRACAOPARA PROGRAMA DE ESTAGIO NO MPCONFORME PROCESSO LICITATORIONo.706/2010 E PREGAO PRESENCIAL No. 008/2010, COM CONTRATONo.005/2010, VIGENCIA DE 12 MESES, RELATIVO A COMPLEMENTACAODA FOLHA DE DEZEMBRO/2010. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 07/02/2011 | 71.40 | 71.40 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo acomplementacao da folha do mesde DEZEMBRO/2010. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 07/02/2011 | 78782.24 | 78782.24 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de lipeza, conservacao, telefonistarecepcionista, eletricista e /apoio administrativo, artificede obras, sem fornecimento dematerial de limpeza, para sededa PGJ, 1o. e 2o. CAOPs,ANEXOSI,II,III,IV,V e VI, MEMORIAL,/ | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00149 | 07/02/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadona Av. Liberdade, 3423- Centroonde funciona a Promotoria deJustica da comarca de Bayeux/relativo ao mes de JANEIRO/11,conforme Notificacao N.034/11. | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00150 | 07/02/2011 | 1639.47 | 1639.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS E REGER O CORAL DESTE MP,DURANTE OMES DE JANEIRO/11, CONFORME NOcao No.044/11. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00151 | 07/02/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R. 13 de Maio,691-Centro, onde funciona a CCIAIF e outrossetores do MP, relativo ao mesde JANEIRO/11, conforme Notificacao No.010/11. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00152 | 07/02/2011 | 2339.49 | 2339.49 | Importancia empenhada para pagamento referente a (50%) docontrato de locacao do prediosito a Rua Rodrigues de AquinoNo.17, onde funciona o ANEXO Ido MP,relativo ao mes de JANEIRO de 2011, conforme Notifica-cao No.014/11. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00153 | 07/02/2011 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de JANEIRO/11,conforme Notificacao No.050/11. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00154 | 07/02/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratde locacao do imovel onde funcna o MEMORIAL/MP, localizado aR.Prof.Alice de Azevedo,247-Cetro-JP, durante o mes de JANEIRO/2011, conforme Notificacao/018/11. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00155 | 07/02/2011 | 3144.02 | 3144.02 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. 13 de Maio,663-Centro, onde funciona o Arquivo, D T V eDMAP, relativo ao mes de JANEIRO/2010, conforme NotificacaoNo.056/11. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00156 | 07/02/2011 | 510.00 | 510.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Pres.Joao Pessoa, 14, ondefunciona a Promotoria de JACA-RAU/PB, correspondente ao mes/de JANEIRO/11, conforme Notificacao No.0008/11. | 00060110406400 | ADRIANA GOMES RODRIGUES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00157 | 07/02/2011 | 311.44 | 311.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DETECNICAS VOCAIS AO CORAL DESTEMP, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011, conforme NotificacaoNo. 012/2011. | 00027476189434 | PAULO ADRIANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00158 | 07/02/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Napoleao Laureano, 63,ondefunciona a Promotoria de Justica de Itabaiana/PB,relativo aomes de JANEIRO/11, conformeNo tificacao No.038/11. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00159 | 07/02/2011 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de JANEIRO/11,conforme Notificacao No.052/11. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00160 | 07/02/2011 | 3360.00 | 3360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio urbano,localizado na Rua Mons. WalfredoLeal, 353-Tambia, onde funcio-na o CEAF/MP, relativo ao mesde JANEIRO/11, conforme Notificacao No.0006/11. | 11888955000143 | FUNDACAO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00161 | 07/02/2011 | 14900.00 | 14900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. Diogo Velho, No.1501-Cen-tro-JP, onde esta instalado diversos orgaos e setores,duran-te o mes de JANEIRO/2011, conforme Notificacao No.022/11. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 07/02/2011 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de uma central telefonica, com manutencao, conforme condicoes, especificacoes ee quantitativos constantes doANEXO IV do Edital, conforme /Processo Licitatorio No. 4925/2009,Pregao Presencial No.003/2010, relativo ao mes de JANEI | 04078456000125 | PHILIPS BUSINESS CORPOR SOLUC EMPRE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 07/02/2011 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No.07/2010REF. LOCACAO DE (05)CINCO RELOGIOS DE PONTO ELETRONICO, PARACONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DESTE MP, INSTALADO NASEDE, 1o.CAOP, 2o.CAOP, CEAF ESEDE DE MANGABEIRA, FEITO ATRAVES DE PREGAO PRESENCIAL N.10/2010 E A MENSALIDADE DO MES DE | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00164 | 07/02/2011 | 218.53 | 218.53 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 01 placa DLX-U15e 01 aparelho ergoline D325-2,para o Gabinete do Procurador-Geral,relativo ao mes de JANEIRO/2010, conforme NotificacaoNo.020/11. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00186 | 07/02/2011 | 254.80 | 254.80 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de licenciamento /de Software e Seg. de Acesso,/Locacao Equipamento de SistemaOpcional e SKY Prime 24 horas/relativo ao periodo de 01/2011a 31/01/2011,com vencimento em20/01/11. | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00187 | 07/02/2011 | 1600.10 | 1600.10 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4941/10, em favor de APOIO TURVIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para a Sra.DANIELLE BRANCO, com destino a esta capitalno periodo de 05 a 08/12/2010,conforme autorizacao no Processo No.28497/2010. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 07/02/2011 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de Cabaceiras e Boqueirao no perio-do de 02 e 09/12/2010, a fim /de participar de audiencias judiciais, conforme autorizacao/no Processo No.28853/2010. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00189 | 07/02/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de S.J.DO RIODO PEIXE/PB, no periodo de 03,04,08,10,11,17,22,24, 25 e 29/11/2010, a fim de participar/de audiencias, conforme autorizacao no Processo 28818/2010. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 07/02/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de Alagoa Nova/PB, nos dias 03,09,10,11,1618,19,23,24,25 e 30/11/2010, afim de participar de audien-cias, conforme autorizacao noProcesso No.29063/2010. | 00046800441449 | LUCIA PEREIRA MARSICANO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00191 | 07/02/2011 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Caba-ceiras/PB, no periodo de 11/032010, 19 e 26/05/10 e 09, 16 e30/06/2010,a fim de participarde audiencias judiciais,conforme Processo No.28860/2010. | 00060312378491 | ELAINE CRISTINA PEREIRA ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00192 | 07/02/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona sessao da 1a.TURMA RECURSALMISTA DA CAPITAL, nos dias 0209,13 e 16/12/10, conforme au-torizacao no Proc.29162/2010. | 00028200608468 | IVETE LEONIA SOARES DE OLIVEIRA ARRUDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00193 | 07/02/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BARRA DE STA ROSAno periodo de 06/04/2010,a fimde participar de audiencias/conforme autorizacao no Processo No.29185/2010. | 00070412839415 | RANIERE DA SILVA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00194 | 07/02/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PATOS/PB, no periodo de 06/12/10, a fim de proceder a oitiva de testemunha re-lativo ao Procedimento Administrativo CGMP No.042/2010, conforme autorizacao no ProcessoNo.29133/2010. | 00057032181449 | RONALDO JOSE GUERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 07/02/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de(06)seis maquinascopiadoras, para esta PGJ, 1o.CAIMP, 1o.CAOP, 2o.CAOP, Promotoria de Cajazeiras e GAECO,relativo ao mes de JANEIRO/2011conforme Notificacao N.048/11. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00168 | 07/02/2011 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO No. 004/09DE 1o.TERMO ADITIVO,PARA ELABORACAO ESTRUTURAL DE UM JORNALDO MP,REFERENTE A JANEIRO/2011COM 16 PAGINAS,CONFORME NOTIFICACAO No.036/11. | 00067556752453 | SEBASTIAN GUAIRAHABITA G F MEDEIROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00169 | 07/02/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de seguranca eletronica para os predios do MP, localizados nestacapital e no 2o. CAOP-CG, relativo ao mes de JANEIRO/11, conforme Notificacao No.032/11. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00170 | 07/02/2011 | 3360.00 | 3360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio urbano,localizado na Rua Mons. WalfredoLeal, 353-Tambia, onde funcio-na o CEAF/MP, relativo ao mesde JANEIRO/11, conforme Notificacao No.006/11. | 11888955000143 | FUNDACAO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00171 | 07/02/2011 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Rodrigues de Aquino, No.91Centro-JP, onde esta instaladoo ANEXO DO 1o.CAOP, durante omes de JANEIRO/11, conforme Notificacao No.058/11. | 00000334030404 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 07/02/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de assistencia tecnica, para os elevadores da sede da PGJ e do 2oCAOP-CG,durante o mes de JANEIRO/2011, conforme NotificacaoNo.042/11. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00173 | 07/02/2011 | 4712.85 | 4712.85 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 25(vinte e cincotransceptores trunking, utilizados pela seguranca desta PGJrelat. ao mes de JANEIRO/2011,conforme Notificacao N.060/11. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00174 | 07/02/2011 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de seguranca eletroca com monitoramento, para opredio do ANEXO DO 1o.CAOP/JP,durante o mes de JANEIRO/2011,conforme Notificacao N.028/11. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00175 | 07/02/2011 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIALDE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTI-LIZACAO NESTE MP, CONFORME CONTRATO No.013/2009,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011, CONFORMENOTIFICACAO No.030/11. | 07434307000140 | C&L COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00195 | 07/02/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 11 e 12/12/2010, conformeautorizacao no Proc.29057/10. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00196 | 07/02/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 14/12/2010, conforme auto-rizacao no Proc.29058/2010. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00197 | 07/02/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 08/12/2010, conforme auto-rizacao no Proc.28620/2010. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00198 | 07/02/2011 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 31/12/10 e 01/01/11, con-forme Processo No.096/2011. | 00087241641434 | ALEXANDRE VITORIO SERAFIM FREIRE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00199 | 07/02/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios durante o pleito eleitoral, no dia 31/10/10,conforme autorizacao no ProcesSO nO. 25702/2010. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00200 | 07/02/2011 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 04 e 05/12/2010, conformeautorizacao no Proc.29164/10. | 00076078060406 | CALUDIO SILVEIRA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00201 | 07/02/2011 | 441.00 | 441.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 08,11 e 12/12/2010,conforme Processo No.29163/10. | 00076078060406 | CALUDIO SILVEIRA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00202 | 07/02/2011 | 165.00 | 165.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 24/12/2010, e 01/01/2011,/conforme autorizacao no Processo No.126/2011. | 00003349874401 | ELIANA PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00203 | 07/02/2011 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 27 e 28/11/2010, conformeautorizacao no Proc.28035/10. | 00004867511471 | GABRIELLA DE ARRUDA NEIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00204 | 07/02/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 04 e 05/12/2010, conformeautorizacao no Proc.28516/10. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00205 | 07/02/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 30 e 31/10/2010, conformeautorizacao no Proc.26027/10. | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00206 | 07/02/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 04 e 05/12/2010, conformeautorizacao no Proc.28296/10. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00207 | 07/02/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 08/12/2010, conforme auto-rizacao no Proc.28729/2010. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 89 | OUTROS DESP P REC DA INFORMACAO | Dispensa | 00165 | 07/02/2011 | 153.38 | 153.38 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de impressao de contra-cheques, relativo ao mes de JANEIRO/2011,conforme Notificacao N.026/11. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 80 | MAT DE CONSUMO P TEC DA INFORMATICA | Dispensa | 00166 | 07/02/2011 | 1296.05 | 1296.05 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de infra-estruturapara acesso a base de dados,servicos de implantacao e ces-sao de uso do sistema, duranteo mes de JANEIRO/11, conforme Notificacao No.024/11. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00225 | 08/02/2011 | 1999.59 | 1999.59 | VALOR QUE SE EMPENHA A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER /AS DESPESAS DO MINISTERIO PU -BLICO, EM FAVOR DO SERVIDOR //Fabio Nobrega de Albuquerque, CONFORME SOLICITACAO ATRAVES /DO PROCESSO No.2021/2011. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00226 | 08/02/2011 | 1999.36 | 1999.36 | VALOR QUE SE EMPENHA A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER /AS DESPESAS DO MINISTERIO PU -BLICO, EM FAVOR DO SERVIDOR //Fabio Nobrega de Albuquerque, CONFORME SOLICITACAO ATRAVES /DO PROCESSO No.2021/2011. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00227 | 08/02/2011 | 2550.00 | 2550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO /RIO DE JANEIRO NOS DIAS 09/10 11/02/2011,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO GNCOC,CONFORME AUTORIZACAO EM MEMORANDONo.01/2011 | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00228 | 08/02/2011 | 2025.00 | 2025.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO /RIO DE JANEIRO NOS DIAS 09/10 11/02/2011,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO GNCOC,CONFORME AUTORIZACAO EM MEMORANDONo.014/2011 | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00229 | 08/02/2011 | 2025.00 | 2025.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO /RIO DE JANEIRO NOS DIAS 09/10 11/02/2011,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO GNCOC CONFORME AUTORIZACAO EM MEMORANDONo.012/2011 | 00080525113487 | ADRIO NOBRE LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00242 | 08/02/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS /PELA SUA PARTICIPACAO NASAUDI ENCIAS DOS DIAS 13,20 E 27/01/2011,CONFORME CERTIDAO ANEXA /AO PROCESSO No.1804/2011. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00240 | 08/02/2011 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO EQUIVALENTE A TRES DIARIAS PELA SUA PARTICIPACAO NASSESSOES DA 2a. TURMA RECURSAL MISTA DE CAMPINA GRANDE NOS //DIAS 02,09 E 13/12/2010,CONFORME CERTIDAO ANEXA AO PROCESSO No.29443/2010. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00238 | 08/02/2011 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO EQUIVALENTE A 04 DIA -RIAS PELA SUA PARTICIPACAO NASSESSOES DA TURMA RECURSAL MIS-TA DA COMARCA DE PATOS NOS DI-AS 02,07,09 E 14/12/10 CONFOR-ME CERTIDAO ANEXA AO PROCESSO No.1379/2011. | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00232 | 08/02/2011 | 1215.00 | 1215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO EQUIVALENTE A TRES DIARIAS PELA SUA PARTICIPACAO NASSESSOES DA TURMA RECURSAL MIS-TA DA COMARCA DE PATOS NOS DI-AS 09,11 E 23/11/2010,CONFORMECERTIDAO ANEXA AO PROCESSO No.1377/2011. | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00263 | 08/02/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS /PELO SEU DESLOCAMENTO A COMAR-CA DE PICUI PARA AUDIENCIAS NODIA 12,19 E 26/01/2011,CONFOR-ME TERMO ANEXO AO PROCESSO No.1745/2011 | 00057024510404 | ALEXANDRE VARANDAS PAIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 08/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/dos servicos de fornecimento /de coffee-break e coquetel porocasiao do evento NATAL DA IN-CLUSAO, conforme solicitado noProcesso No.28600/2010. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00245 | 08/02/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO EQUIVALENTE A 04 DIA-RIAS PELA SUA PARTICIPACAO NASSESSOES DA 2a.TURMA RECURSAL /MISTA DA CAPITAL NOS DIAS 12, 19,24 E 26/01/2011,CONFORME //CERTIDAO ANEXA AO PROCESSO No.2017/2011. | 00001327959810 | TATJANA MARIA NASCIMENTO LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 08/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de um coquetel para 200 pessoas, destinado ao lancamentoda Revista Juridica No. 4, realizado em 16/12/2010, no auditorio da Academia de Letras, /conforme solicitacao no Processo No.28597/2010. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00247 | 08/02/2011 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIASPELO SEU DESLOCAMENTO A COMAR-CA DE BAYEUXNOS DIAS 07,09,16/12/2010 E PILAR NO DIA 11/01/ 2011,PARA REALIZAR AUDIENCIAS CONFORME ATAS ANEXAS AO PROCESSO No.454/2011. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 08/02/2011 | 2070.00 | 2070.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de material de expediente, conforme Pregao Presencial No.0242010 e Processo No.28602/10. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 08/02/2011 | 5807.50 | 5807.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material de limpeza, para /uso neste MP, conforme Pregao/Presencial No.024/10 e Proces-so No. 28601/10. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 08/02/2011 | 7060.60 | 7060.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material de expediente,parauso neste MP, conforme Pregao/Presencial No.024/2010 e Proc.No.28605/2010. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00251 | 08/02/2011 | 911.25 | 911.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIA DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A COMAR-CA DE PILAR PARA REALIZAR AUDIENCIAS NOS DIAS 13,18,20,25,2701/2011,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO AO PROCESSO No.1811/2011. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00274 | 08/02/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS /PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEPAULISTA NOS DIAS 14,19 E 27/ 01/2011,CONFORME CERTIDAO ANE-XA AO PROCESSO No.1813/2011. | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00272 | 08/02/2011 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE PATOS NOS DIAS 16,18 E 22/10/ 2010,PARA REALIZAR AUDIENCIAS CONFORME ATAS ANEXAS AO PROCESSO No.617/2011. | 00000927008459 | GEOVANNA PATRICIA DE QUEIROZ REGO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00269 | 08/02/2011 | 2025.00 | 2025.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO EQUIVALENTE A CINCO //DIARIAS PELA SUA PARTICIPACAO NAS SESSOES DA 3a.TURMA RECUR-SAL MISTA DE CAMPINA GRANDE //NOS DIAS 17 E 30/11/2010 E 01,07 E 17/12/2010,CONFORME ATAS ANEXO AO PROCESSO No.29434/10 | 00000751343498 | LIANA ESPINOLA PEREIRA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00266 | 08/02/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO EQUIVALENTE A QUATRO /DIARIAS PELA SUA PARTICIPACAO NAS SESSOES DA 2a.TURMA RECUR-SAL MISTA DA CAPITAL, NOS DIAS17/11/2010 E 01,07,14/12/2010,CONFORME ATAS ANEXAS AO PROCESSO No.977/2011 | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00276 | 08/02/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS /PELO SEU DESLOCAMENTO A COMAR-CA DE JUAZEIRINHO NOS DIAS 02,09 E 16/12/2010,PARA REALIZAR AUDIENCIAS,CONFORME ATAS ANEXAAO PROCESSO No.29439/2010. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00217 | 08/02/2011 | 101.62 | 101.62 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0180738882452, em favor da EMBRATEL, correspondente as ligacoes telefonicas deste MP, fo-ne consolidado, relativo a DE-ZEMBRO/2010, com vencimento em06/01/2010. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00218 | 08/02/2011 | 45.88 | 45.88 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0180731293575, em favor da EMBRATEL, fone consolidado do MPrelativo a dezembro/2010, comvencimento em 28/12/10. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00219 | 08/02/2011 | 43.45 | 43.45 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0180746155973, em favor da EMBRATEL, fone consolidado do MPrelativo a JANEIRO/11, com vencimento em 10/01/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00220 | 08/02/2011 | 4.42 | 4.42 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0180749329951, em favor da EMBRATEL, fone 3452-2605, consu-mo da Promotoria de Pianco/PB,relativo a janeiro/11, com vencimento em 10/01/11. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00221 | 08/02/2011 | 73.92 | 73.92 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0180723811126, em favor da EMBRATEL, fone 3321-2425, consu-mo do 2o.CAOP-CG, relativo aomes de dezembro/10, com venci-mento em 24/12/2010. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00222 | 08/02/2011 | 96.52 | 96.52 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0180723811134, em favor da EMBRATEL, fone 3321-2308, consumo do 2o.CAOP-CG, relativo aomes de dezembro/10, com venci-mento em 24/12/10. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00223 | 08/02/2011 | 82.53 | 82.53 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0180723811192, em favor da EMBRATEL, fone 3321-2166, consumo do 2o.CAOP-CG, relativo aomes de dezembro/10, com venci-mento em 24/12/10. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00224 | 08/02/2011 | 367.52 | 367.52 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4012781453 (conta contrato),/cliente No.2002980848, relati-vo ao consumo da Promotoria dePedras de Fogo/PB, Nota FiscalNo.001862110, mes de novembro/2010, com venc. em 20/12/10. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 08/02/2011 | 190.00 | 190.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo CLIO/SEDAN, placa MNJ-8101, a disposicao do GAECO, conforme soli-citacao no Processo 28441/10. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 08/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente servicos me-canicos no veiculo CLIO SEDAN,placa MNJ-8101, a disposicao /do GAECO/MP, conforme solicitacao no Processo No.28441/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 08/02/2011 | 488.40 | 488.40 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo GM-VECTRA SEDAN, placa MOT-6085, a /dosposicao da Corregedoria-Geral/MP, conforme solicitacao /no Processo No.28433/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 08/02/2011 | 257.40 | 257.40 | Importancia empenhada para pagamento referente servicos me-canicos no veiculo GM VECTRA /SEDAN, placa MOT-6085, a disposicao da Corregedoria-Geral/MPconforme solicitacao no Processo No.28433/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 08/02/2011 | 303.60 | 303.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo SANTA-NA, placa MNX-6026, a disposi-cao da Diretoria Financeira/MPconforme solicitacao no Processo No.28444/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 08/02/2011 | 217.80 | 217.80 | Importancia empenhada para pagamento referente servicos me-canicos no veiculo SANTANA,placa MNX-6026,a disposicao da Diretoria Financeira/MP, confor-me solicitacao no Processo No.28444/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 08/02/2011 | 677.60 | 677.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo FORD/FIESTA,placa MNE-1244, a disposicao das Diretorias, conformesolicitacao no Proc.28443/10. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 08/02/2011 | 316.80 | 316.80 | Importancia empenhada para pagamento referente servicos me-canicos no veiculo FORD FIESTAplaca MNE-1244, a disposicao /das Diretorias, conforme soli-citacao no Proc.28443/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 08/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente servicos me-canicos no veiculo FIAT SIENA,placa MMV-7687, conforme soli-citacao no Processo 28445/10. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 08/02/2011 | 257.40 | 257.40 | Importancia empenhada para pagamento referente servicos me-canicos no veiculo RENAULT MEGANE, placa MOU-0898, a dispo-sicao da Camara Criminal, conforme autorizacao no Processo/No. 19615/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 08/02/2011 | 1584.00 | 1584.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo CLIO/HATCH, placa MOU-0948, a disposicao da CAIMP-JP, conforme solicitacao no Proc.20377/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 08/02/2011 | 277.20 | 277.20 | Importancia empenhada para pagamento referente servicos me-canicos no veiculo CLIO HATCH,placa MOU-0948, a disposicao /da CAIMP/JP, conforme solicitacao no Processo No.20377/10. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 08/02/2011 | 717.30 | 717.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para o veiculo RENAULT/MEGANE, placa MOU-0938, a dis-posicao da 1a.Camara Civel,conforme solicitacao no Processo/No.20378/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 08/02/2011 | 534.60 | 534.60 | Importancia empenhada para pagamento referente servicos me-canicos no veiculo RENAULT MEGANE, placa MOU-0938, a dispo-sicao da 1a.Camara Civel, con-forme solicitacao no Processo/No.20378/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 08/02/2011 | 630.90 | 630.90 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo TOYOTACOROLLA, placa MNV-0778, a disposicao da Subprocuradoria Geral de Justica, conforme auto-rizacao no Processo 20375/10. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 08/02/2011 | 415.80 | 415.80 | Importancia empenhada para pagamento referente servicos me-canicos no veiculo TOYOTA CO-ROLLA, placa MNV-0778, a disposicao da Subprocuradoria-Geralde Justica do MP, conforme solicitacao no Proc.20375/10. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 08/02/2011 | 1846.80 | 1846.80 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para o veiculo RENAULT /MEGANE,placa MOU-0898, a disposicao da Camara Criminal, conforme autorizacao no Processo/No.19615/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 08/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo FIAT/SIENA,placa MMV-7687, conformesolicitado no Proc.28445/10. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 08/02/2011 | 369.00 | 369.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo ASTRAHATCH FLEX, placa MOT-6085, adisposicao da Corregedoria-Geral/MP, conforme autorizacao /no Processo No.20372/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 08/02/2011 | 1786.50 | 1786.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo SIENAplaca MMV-7647,a disposicaoda CAIMP-CG, conforme solicitacaono Processo No.20370/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 08/02/2011 | 633.60 | 633.60 | Importancia empenhada para pagamento referente servicos me-canicos no veiculo SIENA,placaMMV-7647,a disposicao da CAIMPCG,conforme solicitacao no Processo No.20370/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 08/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo VW/SANTANA, placa MNW-9267, a dispo-sicao do Cerimonial/MP, conforme solicitacao no Processo No.20367/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 08/02/2011 | 871.20 | 871.20 | Importancia empenhada para pagamento referente servicos me-canicos no veiculo VW/SANTANA,placa MNW-9267, a disposicao /do CERIMONIAL/MP, conforme solicitacao no Proc.20367/10. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 08/02/2011 | 288.00 | 288.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo SIENAplaca M0A-9459,a disposicao doGAECO/MP, conforme solicitadono Processo No.19649/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 08/02/2011 | 475.20 | 475.20 | Importancia empenhada para pagamento referente servicos me-canicos no veiculo SIENA,placaMOA-9459, a disposicao do GAE-CO/MP, conforme solicitacao noProcesso No.19649/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 08/02/2011 | 740.08 | 740.08 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo BLAZERGM, placa MND-5355, a disposi-cao da Corregedoria-Geral/MP,/conforme solicitacao no Processo No.20373/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 08/02/2011 | 415.80 | 415.80 | Importancia empenhada para pagamento referente servicos me-canicos no veiculo GM BLAZER,/placa MND-5355,a disposicao daCorregedoria-Geral/MP, confor-me solicitacao no Processo No.20373/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 08/02/2011 | 832.50 | 832.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo SIENAplaca MMV-7667,a disposicao doGAECO/MP, conforme solicitadono Processo No.20376/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 08/02/2011 | 198.00 | 198.00 | Importancia empenhada para pagamento referente servicos me-canicos no veiculo FIAT SIENA,placa MMV-7667, a disposicao /do GAECO/MP, conforme solicitacao no Processo No.20376/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00216 | 08/02/2011 | 1718.36 | 1718.36 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.10/12/01519113-1, em favor daEMBRATEL, correspondente aos /servicos de BFN-BUSINESS LINK/FLEX VIA EMBRATEL,IDN-INTERNETIP DISCADO E TZN-ENCARGOS FI-NANCEIROS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/10, COM VENCIMENTO EM25/12/2010. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00208 | 08/02/2011 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 06 e 07/11/2010, conformeautorizacao no Proc.27046/10. | 00042811732420 | LIDICLECIA SA CABRAL DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00209 | 08/02/2011 | 495.00 | 495.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 08,11 e 12/12/10,conformeautorizado no Proc.28826/10. | 00005284968409 | LIVIA RAFAELA ALMEIDA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00210 | 08/02/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 04 e 05/12/2010, conformeautorizacao no Proc.28448/10. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00211 | 08/02/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios durante o pleito eleitoral, no dias 31/10/10conforme autorizacao no Processo No.25688/2010. | 00038027089468 | SEVERINO SILVA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00212 | 08/02/2011 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 04 e 05/12/2010, conformeautorizacao no Proc.28453/10. | 00007267529402 | VITTO MARIO LEITE CORREA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00213 | 08/02/2011 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 27 e 28/11/2010, conformeautorizacao no Proc.28038/10. | 00007267529402 | VITTO MARIO LEITE CORREA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00214 | 08/02/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 06 e 07/09/2010, conformeautorizacao no Proc.26005/10. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00215 | 08/02/2011 | 420.00 | 420.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 04 e 05/12/2010, conformeautorizacao no Proc.28617/10. | 00060204214491 | WELLINGTON DOS SANTOS SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00310 | 09/02/2011 | 5205.79 | 5205.79 | Importancia empenhada para pagamento das faturas agrupadas,do MP, em favor da ENERGISA,relativo ao mes de NOVEMBRO/2010com vencimento em 25/12/2010. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00311 | 09/02/2011 | 7602.72 | 7602.72 | Importancia empenhada para pagamento das faturas agrupadas,do MP, em favor da CAGEPA, re-lativo ao mes de dezembro/2010com vencimento em 17/01/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00314 | 09/02/2011 | 11346.37 | 11346.37 | Importancia empenhada para pagamento referente a Fatura No.10/12/23400398-9, em favor daEMBRATEL,relativo aos servicosde PVN-VIPPHONE RI NACIONAL eVLN-VIPLINE, REF. DEZEMBRO/10,com vencimento em 24/12/2010. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00315 | 09/02/2011 | 4233.30 | 4233.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.532447974, em favor da TIM CE-LULAR, correspondente ao mes/de janeiro/2011, com vencimen-to em 30/01/2011. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00277 | 09/02/2011 | 64.00 | 64.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PIANCO/PB,no periodo de 18/10/10, a fim de executar servicos de Informatica,conforme autorizacao no Processo No.25349/2010. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00278 | 09/02/2011 | 1024.00 | 1024.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (008) oitodiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Bananeiras,BelemCaicara, Solanea, Serraria, Pocinhos, Esperanca e outras cidades do interior do estado,noperiodo de 19 a 22/10/10 e 25a 29/10/10, a fim de realizar/servicos neste MP, conforme au | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00279 | 09/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S.BENTO/PB, no pe-riodo de 01/12/10,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.27964/10. | 00096928034491 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00280 | 09/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S.BENTO/PB, no pe-riodo de 06/12/10,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.28427/10. | 00096928034491 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00281 | 09/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JUAZEIRINHO/PB, noperiodo de 23/11/10, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.29319/2010. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00282 | 09/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de TAPEROA/PB, no pe-riodo de 13/11/10,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.29321/10. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00283 | 09/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de TAPEROA/PB, no pe-riodo de 09/09/10,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.23915/10. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00284 | 09/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 01/12/10, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.28519/2010. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00285 | 09/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 25/11/10, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.28520/2010. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00286 | 09/02/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 02/12/10,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.28454/10. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00287 | 09/02/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PATOS/PB, no periodo de 16/12/10, a fim de executar servicos deste MP,conformeautorizacao no Proc.29132/10. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00288 | 09/02/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 16/12/2010, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no Processo/No.29316/2010. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00289 | 09/02/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PIANCO/PB, no periodo de 08/12 a 09/12/2010, afim de executar servicos desteMP,conforme autorizado no Pro-cesso No.28298/2010. | 00075964465404 | SANDRO BATISTA DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00290 | 09/02/2011 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 06 e 17/12/2010,a fimde cumprir compromissos insti-tucionais deste MP,conforme autorizacao no Proc.29358/10. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00291 | 09/02/2011 | 2250.00 | 2250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de R. BRANCO/AC,no periodo de 09 a 12/02/11, a fimde cunprir compromissos insti-tucionais deste MP, conforme /autorizado no Proc.2121/2011. | 00013194070487 | KATIA REJANE MEDEIROS LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00292 | 09/02/2011 | 411.00 | 411.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccaode 600 cartoes de Natal em pa-pel couche, fosco (21x15), para atender a solicitacao da Assessoria do Cerimonial do MP,/conforme Processo No.28705/10. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00293 | 09/02/2011 | 196.00 | 196.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccaode 350 convites em papel couche, tamanho (15x21),para apresentacao da Revista Juridica,/do MP No.4, para atender ao/CEAF/MP, conforme autorizacaono Processo 28500/2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00294 | 09/02/2011 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccaode 800 convites, utilizados nolancamento do livro CRONICAS /FORENSES-o dia a dia da Justi-ca, para atender solicitacao /da Ass. do Cerimonial/MP, conforme autorizacao no ProcessoNo.27763/2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00295 | 09/02/2011 | 148.00 | 148.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de Ja-carau e Solanea/PB, no periodode 02 e 10/12/10, a fim de executar servicos deste MP, conf.Processo No.28940/2010. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00296 | 09/02/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 04/12/10,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.28457/10. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00297 | 09/02/2011 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 10/12/10,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.28928/10. | 00046707654420 | CARLOS EDUARDO MONTENEGRO C.DA CUNHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00298 | 09/02/2011 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 30/11/10, a fim deexecutar servicos desta PGJ, /conforme Processo NO.28078/10. | 00003893454403 | ANA VALQUIRIA DE ALMEIDA MACEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00299 | 09/02/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PIANCO/PB,no periodo de 08 a 09/12/10, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no Processo/No.28294/2010. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00300 | 09/02/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 15/12 a 15/12/2010, afim de executar servicos desteMP, conforme autorizado no Processo No.29314/2010. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00301 | 09/02/2011 | 64.00 | 64.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 29/11/10, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.28081/2010. | 00084060778915 | WILKENS LENON SILVA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00302 | 09/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PIRPIRITUBA/PB, noperiodo de 29/11/10, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.28119/2010. | 00010957863420 | WALTER LUCIO DE OLIVEIRA BARROSO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00303 | 09/02/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de PATOSPB,no periodo de 17 a 18/11/10a fim de executar servicos deste MP, conforme autorizacao noProcesso No.29322/2010. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00304 | 09/02/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, com des-tino a cidade de Teixeira-PB,/no periodo de 16,17,20,24 e 27de setembro/10, conforme auto-rizacao no Proc. No.23920/10. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00305 | 09/02/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de MALTAPB,no periodo de 03,10,26 e 30de novembro de 2010, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme Processo No.29318/2010. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00306 | 09/02/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de TEI-XEIRA/PB,no periodo de 05, 08,11 e 29/11/2010, a fim de exe-cutar servicos deste MP, conf.autorizado no Proc.29320/2010. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00307 | 09/02/2011 | 189.00 | 189.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de Jacarau, Solanea e C.Grande/PB,/no periodo de 02,07 e 10/12/10a fim de vistoriar as Promoto-rias locais e nas areas das futuras expansoes, conforme autorizacao no Proc.28924/2010. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00308 | 09/02/2011 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01 e 1/2)UMA DIARIA E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO/PESSOA/PB, NO PERIODO DE 29 E30/11/2010, A FIM DE EXECUTAR/SERVICOS DESTE MP, CONFORME AUTORIZACAO NO PROC.28086/2010. | 00004751651447 | GRAZIELA SOARES RIBEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00309 | 09/02/2011 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01 e 1/2)UMA DIARIA E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO/PESSOA/PB, NO PERIODO DE 29 E30/11/2010,A FIM DE PARTICIPARDE TREINAMENTO DE USO E ACESSOAO SISTEMA ARQUIMEDES, CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28082/2010. | 00004216329411 | MONIQUE PATRICIA SUKEYOSI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00316 | 09/02/2011 | 2500.00 | 2500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde recarga de tonners, paraatender as necessidades urgen-tes desta Instituicao, conforme solicitacao no Processo No.1636/2011. | 09108087000190 | CM INFOR COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 09/02/2011 | 6444.02 | 6444.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PARA A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ENLACES DE COMUNICACAO DE DADOS PARA A REDE REMOTA DE COMPUTADO-RES DESTE MP,PREGAO PRESENCIALNo.017/2008, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO/2010, COM VENCIMENTO EM 10/01/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 09/02/2011 | 60877.21 | 60877.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PARA A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ENLACES DE COMUNICACAO DE DADOS PARA A REDE REMOTA DE COMPUTADO-RES DESTE MP,PREGAO PRESENCIALNo.017/2008, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO/2010, COM VENCIMENTO EM 25/01/11-FONE:201-2008. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 10/02/2011 | 3297.00 | 3297.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/dos servicos de fornecimento /de coffee-break e coquetel porocasiao do evento NATAL DA IN-CLUSAO, conforme solicitado noProcesso No.28600/2010. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 10/02/2011 | 1668.00 | 1668.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de um coquetel para 200 pessoas, destinado ao lancamentoda Revista Juridica No. 4, realizado em 16/12/2010, no auditorio da Academia de Letras, /conforme solicitacao no Processo No.28597/2010. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 14/02/2011 | 80526.88 | 80526.88 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.AS RETENCOES PA- TRONAL, DEBIT NA CONTA 32.036-6 DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00322 | 16/02/2011 | 1275.00 | 1275.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslo-camento a cidade de Brasilia /DF,no periodo de 16 a 17/02/11a fim de participar de compro-missos institucionais deste MPjunto ao Ministerio da Justicaconforme MEMO/015/2011-SEGER. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00323 | 16/02/2011 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslo-camento a cidade de BRASILIA/DF,no periodo de 16 a 17/02/11a fim de participar de compro-missos institucionais deste MPjunto ao Ministerio da Justicaconforme MEMO/015/2011-SEGER. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 17/02/2011 | 39075.19 | 39075.19 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DO PARCELAMENTO DA DIVIDA, DEBI-TADO NA CONTA 32.036.6 FPE DOMES DE JANEIRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00326 | 18/02/2011 | 340.00 | 340.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosprestados pela SERASA S/A, emfavor deste MP, conforme docu-mento No. 00170803, com vencimento em 22/02/2011. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00325 | 18/02/2011 | 20844.32 | 20844.32 | Despesas para pagamento da PAErelativo ao periodo de 1994 a1997 e 1998 a 2006, ratificadopelo parecer do Tribunal deContas do Estado-TCE, conformeProcesso No.TC-09161/2009. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00327 | 23/02/2011 | 395.80 | 395.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE VARIOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS PROMOTORIAS DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MP,CONFORME PRO -CESSO No.1505/2011 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00328 | 23/02/2011 | 1757.29 | 1757.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE VARIOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS PROMOTORIAS DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MP,CONFORME PRO -CESSO No.1505/2011 | 10548447000153 | JL MAT ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00329 | 23/02/2011 | 244.10 | 244.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE VARIOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS PROMOTORIAS DO ESTADO DA PARAIBA, DESTE MP,CONFORME PRO -CESSO No.1505/2011 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00330 | 23/02/2011 | 407.93 | 407.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTEN -CAO DOS PREDIOS DAS PROMOTORIADESTE MP,CONFORME PROCESSO No.1505/2011. | 10548447000153 | JL MAT ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00331 | 23/02/2011 | 106.02 | 106.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME DISCRI-MINADO NO PROCESSO No.1505/11 PARA A MANUTENCAO DE VARIOS //PREDIOS DE PROMOTORIAS DESTE /MINISTERIO PUBLICO. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00332 | 23/02/2011 | 44.50 | 44.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE GESSO PARA A MANU -TENCAO DE PREDIOS DE PROMOTORIAS DESTE MP,CONFORME AUTORIZA-CAO NO PROCESSO No.1505/2011 | 11265186000127 | REGINALDO DE ASSIS LOPES- GESSO VARADOUR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00333 | 23/02/2011 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS PARA A MA-NUTENCAO DE VARIOS PREDIOS DE PROMOTORIAS DESTE ORGAO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.1505/2011. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00334 | 23/02/2011 | 880.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS PARA PRE -INSTALACAO DE AR CONDICIONADOSSPLIT EM VARIOS PREDIOS DE PROMOTORIAS DESTE ORGAO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.1505/2011 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00339 | 23/02/2011 | 2550.00 | 2550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELO /DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 21 A 24/02/2011 /PARA COMPROMISSOS INSTITUCIO -NAIS,CONFORME AUTORIZACAO EM /MEMORANDO No.16/2011 | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 23/02/2011 | 40.50 | 40.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo VW/SANTANA, placa MNW-9267, a dispo-sicao do Cerimonial/MP, conforme solicitacao no Processo No.20367/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00335 | 23/02/2011 | 7748666.85 | 7748666.85 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVODO MINISTERIO PUBLICO, membrose servidores,vencimentos e vantagens fixas, referente ao mesde FEVEREIRO/2011. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00336 | 23/02/2011 | 1514000.03 | 1514000.03 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa coas Obrigacoes Patronais do Pessoal ativo do Ministerio Publico, correspondente ao mes deFEVEREIRO/2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00355 | 25/02/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /PELO SEU DESLOCAMENTO A COMAR-CA DE CATOLE DO ROCHA NOS DIAS16/12/2010 E 13/01/2011 PARA /PARTICIPAR DE AUDIENCIAS,CON -FORME TERMOS ANEXOS AO PROCES-SO No.2026/2011. | 00033650934515 | LIVIA VILANOVA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00356 | 25/02/2011 | 9734.95 | 9734.95 | Importancia empenhada para pagamento referente ao IPTU/2011dos imoveis das Ruas: Diogo Velho, 150/216, Centro-JP, R.Professora Alice de Azevedo, 247-Centro-JP, R.Treze de Maio,691e 677 - Centro-JP e Rua Rodrigues de Aquino, 17- Centro-JP,Cota Unica, com vencimento em28/02/2011. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00357 | 25/02/2011 | 3196.38 | 3196.38 | Importancia empenhada para pagamento referente ao TCR -TAXADE COLETA DE RESIDUOS/2011,dosimoveis sito a Rua Prof. AliceAzevedo, 247-Centro, Rua Trezede Maio, 677 e 691 - Centro-JPe Rua Rodrigues de Aquino No./17 - Centro-JP, Cota Unica,comvencimento em 28/02/2011. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00358 | 25/02/2011 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OITO MEIA DIARIAS /PELO SEU DESLOCAMENTO A COMAR-CA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXENOS DIAS 01,02,03,06,07,09,16 E 17/12/2010 PARA REALIZACAO /DE AUDIENCIAS,CONFORME CERTI -DAO ANEXA AO PROCESSO No.2806/2011. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00359 | 25/02/2011 | 159.00 | 159.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS NA COMARCA DE ITAPORANGA, CONFORME FATURAS ANEXASAO PROCESSO No.29363/2010 | 00003515297480 | JAMILLE LEMOS HENRIQUES CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00360 | 25/02/2011 | 58.40 | 58.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS NA COMARCA DE SANTALUZIA,CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO No.2024/2011. | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00361 | 25/02/2011 | 15.00 | 15.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS NA COMARCA DE CAICARAA,CONFORME RECIBO ANEXO AO /PROCESSO No.2499/2011 | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00362 | 25/02/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS NA COMARCA DE SAO /BENTO,CONFORME RECIBO ANEXO AOPROCESSO No.2268/2011 | 00002848992409 | LEAN MATHEUS DE XEREZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00363 | 25/02/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS NA COMARCA DE BREJODO CRUZ,CONFORME RECIBOS ANEXOAO PROCESSO No.2023/2011 | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00364 | 25/02/2011 | 23643.05 | 23643.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE LICENCIAMENTO DE 46VEICULOS E 64 MOTOS DESTE MI -NISTERIO PUBLICO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.3366/11 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00340 | 25/02/2011 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE ORGAO,QUANDO PARTICIPOUDO MUTIRAO DA EXECUCAO PENAL /NO PERIODO DE 07 A 12/02/2011 CONFORME AUTORIZACAO NO MEMO -RANDO No.013/2011. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00341 | 25/02/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE ORGAO,QUANDO PARTICIPOUDO MUTIRAO DA EXECUCAO PENAL /NO PERIODO DE 13 A 25/02/2011 CONFORME AUTORIZACAO NO MEMO -RANDO No.014/2011 E PORTARIAS Nos.245/2011 E 287/2011. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00342 | 25/02/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE ORGAO,QUANDO PARTICIPOUDO MUTIRAO DA EXECUCAO PENAL /NO PERIODO DE 13 A 25/02/2011 CONFORME AUTORIZACAO NO MEMO -RANDO No.014/2011 E PORTARIAS Nos.245/2011 E 287/2011. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00343 | 25/02/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE ORGAO,QUANDO PARTICIPOUDO MUTIRAO DA EXECUCAO PENAL /NO PERIODO DE 13 A 25/02/2011 CONFORME AUTORIZACAO NO MEMO -RANDO No.014/2011 E PORTARIAS Nos.245/2011 E 287/2011. | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00344 | 25/02/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE ORGAO,QUANDO PARTICIPOUDO MUTIRAO DA EXECUCAO PENAL /NO PERIODO DE 13 A 25/02/2011 CONFORME AUTORIZACAO NO MEMO -RANDO No.014/2011 E PORTARIAS Nos.245/2011 E 287/2011. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00345 | 25/02/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES NA COMARCADE MONTEIRO,DURANTE O MES DE /FEVEREIRO/2011 CONFORME MEMO -RANDO No.015/2011/DIADM. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00346 | 25/02/2011 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES NA COMARCADE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2011 CONFORME MEMO -RANDO No.016/2011/DIADM. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00347 | 25/02/2011 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES NA COMARCADE PATOS 2o.JECRIM,DURANTE O /MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORMEMEMORANDO No.016/2011/DIADM. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00348 | 25/02/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES NA COMARCADE COREMAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME MEMORAN-DO No.016/2011/DIADM. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00349 | 25/02/2011 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES NA COMARCADE PATOS, DURANTE O MES DE FE VEREIRO/2011 CONFORME MEMORAN-DO No.016/2011/DIADM. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00350 | 25/02/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES NA COMARCADE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2011, CONFORME MEMO-RANDO No.016/2011/DIADM. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00351 | 25/02/2011 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES NA COMARCADE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2011, CONFORME MEMO-RANDO No.016/2011/DIADM. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00352 | 25/02/2011 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES NA COMARCADE CONCEICAO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2011, CONFORME MEMO-RANDO No.016/2011/DIADM. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00353 | 25/02/2011 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES NA COMARCADE SOUSA, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2011, CONFORME MEMO- RANDO No.016/2011/DIADM. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00354 | 25/02/2011 | 4050.00 | 4050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS PELO DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES NA COMARCADE SOUSA, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2011, CONFORME MEMO- RANDO No.016/2011/DIADM. | 00076839400468 | DORIS AYALA ANACLETO DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00404 | 28/02/2011 | 287.62 | 287.62 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.2247/10,em favor da TRANS AEROVIAGENS E TURISMO LTDA, pelacompra de passagem aerea paraa Promotora de Justica, Adria-na Amorim,para participacao decompromissos institucionais nacidade de Fortaleza/CE, no pe-riodo de 01 a 02/09/2010, con | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00405 | 28/02/2011 | 1971.84 | 1971.84 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1852/10,em favor da TRANS AEROVIAGENS E TURISMO LTDA, pela /compra de passagem aerea parao Promotor de Justica, ManoelCacimiro Neto, com destino acidade de Campo Grande/MS, noperiodo de 01 a 04/12/2010 pe-riodo de 02 a 04/09/2010, con | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00406 | 28/02/2011 | 4573.76 | 4573.76 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3035716/2011, em favor da /CLASSIC VIAGENS E TURISMO,pelacompra de passagens para os Senhores Roberto Lima eDanielle Branco,com destino a cidade deJ.Pessoa/PB, no periodo de 19de janeiro/11 e 06 e 13/02/11,conforme autorizacao no Proces | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00407 | 28/02/2011 | 2576.17 | 2576.17 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3035684/2011, em favor da /CLASSIC VIAGENS E TURISMO,pelacompra de passagens para o Excelentissimo Procurador-Geralde Justica, Sr.Oswaldo Trigueiro do V. Filho, Subprocurador-Geral de Justica, Sr.Nelson Antonio C.Lemos e do Promotor de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00408 | 28/02/2011 | 2060.30 | 2060.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3033035/2010, em favor da /CLASSIC VIAGENS E TURISMO,pelacompra de passagens para os Senhores Roberto Lima e DanielleBranco,com destino a cidade deJ.Pessoa/PB, no periodo de 23a 27/10/2010, conforme autori-zacao no Processo 27500/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00409 | 28/02/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 02/02/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.2246/2011. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00410 | 28/02/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 26/01/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.2001/2011. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00411 | 28/02/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 26/01/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.2002/2011. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00412 | 28/02/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 02/02/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.2248/2011. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00413 | 28/02/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 26/01/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.1833/2011. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00414 | 28/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ARARUNA/PB, no pe-riodo de 14/01/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.1614/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00415 | 28/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de INGA/PB, no perio-do de 24/01/11, a fim de executar servicos deste MP,conformeautorizacao no Proc.1616/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00416 | 28/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 19/01/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.1615/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00417 | 28/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de INGA/PB, no perio-do de 28/01/11, a fim de executar servicos deste MP,conformeautorizacao no Proc.1834/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00418 | 28/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PEDRAS DE FOGO, noperiodo de 09/02/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.2951/2011. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00420 | 28/02/2011 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 26/01/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.1709/2011. | 00091780217404 | SILVANA MAIA PEIXOTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00422 | 28/02/2011 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de INGA/PB, no perio-do de 28/01/11, a fim de executar servicos deste MP,conformeautorizacao no Proc.2186/2011. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00424 | 28/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S.BENTO/PB, no pe-riodo de 09/02/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.2948/2011. | 00096928034491 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00426 | 28/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 09/12/10, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.182/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00435 | 28/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 26/01/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.1619/2011. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00381 | 28/02/2011 | 301.44 | 301.44 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de licenciamentode Software e Seg. de Acesso/Locacao Equipamento de SistemaOpcional e SKY Prime 24 horasrelativo ao periodo de 01/02 a28/02/2011, com vencimento em20/02/2011. | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00382 | 28/02/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPE-SAS REALIZADAS PELA CHEFE DO /DEPARTAMENTO DE SERVICO SOCIALDESTE MP,CONFORME FATURA ANEXAAO PROCESSO No.29401/2010. | 00008633983400 | MARIA PERPETUA BRASILEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00383 | 28/02/2011 | 158.00 | 158.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPE-SAS REALIZADAS PELA CHEFE DO /DEPARTAMENTO DE SERVICO SOCIALDESTE MP,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO NATAL,CONFORME RECIBOS ANEXOS AO PROCESSO No.98/ 2011 | 00008633983400 | MARIA PERPETUA BRASILEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00367 | 28/02/2011 | 162.93 | 162.93 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de coleta, transporte e tratamentopor destruicao termica e destino final as cinzas de residuossolidos,oriundos dos gabinetesmedico e odontologico, relativo ao mes de JANEIRO/2011, conforme Notificacao 040/2011. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00447 | 28/02/2011 | 106.00 | 106.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de CAMPINA GRANDE/PB, no periodo de 25e 27/01/2011, a fim de execu-tar servicos deste MP, conforme autorizacao no Processo No.1933/2011. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00428 | 28/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 03/12/10, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.169/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00429 | 28/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 14/12/10, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.183/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00430 | 28/02/2011 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de PAULISTA E BREJODO CRUZ/PB,no periodo de08/02 de 2011, a fim de executar servicos deste MP, conforme auto-rizacao no Proc.2950/2011. | 00093045778453 | ERIVALDO LOPES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00431 | 28/02/2011 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de INGA/PB, no perio-do de 28/01/11, a fim de executar servicos deste MP,conformeautorizacao no Proc.2183/2011. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00432 | 28/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PEDRAS DE FOGO, noperiodo de 09/02/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.1832/2011. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00433 | 28/02/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ALHANDRA/PB,no dia27/01/2011, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.1831/2011. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00449 | 28/02/2011 | 128.00 | 128.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de Pe-dras de Fogo e C.Grande/PB, noperiodo de 13 e 19/01/2011, afim de executar servicos desteMP, conforme autorizado no Processo No.976/2011. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00450 | 28/02/2011 | 128.00 | 128.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de P. DEFOGO/PB, no periodo de 27 a 28de janeiro/2011, a fim de exe-cutar servicos deste MP,conforme autorizacao no Processo No.1829/2011. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00451 | 28/02/2011 | 148.00 | 148.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de Araruna e Inga/PB, no periodo de14 e 24/01/2011, a fim de exe-cutar servicos deste MP, conf.autorizacao no Proc.1507/2011. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00452 | 28/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de IN-GA e C.GRANDE/PB,no periodo de24 e 26/01/2011, a fim de exe-cutar servicos deste MP, conf.autorizacao no Proc.1705/2011. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00453 | 28/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de SOUSAPB, no periodo de 11 a 12 de /janeiro/2011,a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.1613/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00454 | 28/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de RECI-FE/PE, no periodo de 13 e 14de janeiro/2011, a fim de executar servicos deste MP, conf.autorizado no Proc.823/2011. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00458 | 28/02/2011 | 126.00 | 126.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) uma/diaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 24 e 26/01/11, a fimde executar servicos deste MP,conforme autorizacao no Processo No.1705/2011. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00459 | 28/02/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) uma/diaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SOUSA/PB, no periodo de 11 a 12/01/11, a fimde executar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.1613/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00460 | 28/02/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) uma/diaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no periodo de 13 e 14/01/11, a fimde executar servicos deste MP,conforme autorizacao no Processo No.823/2011. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00366 | 28/02/2011 | 4233.30 | 4233.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.540258091, em favor da TIM CE-LULAR, correspondente ao mesde FEVEREIRO/2011,com vencimento em 28/02/2011. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00368 | 28/02/2011 | 19477.59 | 19477.59 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100025476053, em favor da TELEMAR/OI,consumo desta PGJ, fone: 830-0054, relativo ao mesde OUTUBRO/2010,com vencimentoem 25/11/2010. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00370 | 28/02/2011 | 79.91 | 79.91 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.01624348-0, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de ESPERANCA/PB,relativo ao mes de JAN/11, com vencimento em 25/01/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00371 | 28/02/2011 | 5951.62 | 5951.62 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.4/180600-9, em favor daENERGISA DA BORBOREMA,relativoao mes de DEZEMBRO/2010, com /vencimento em 23/01/2011. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00372 | 28/02/2011 | 356.95 | 356.95 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4012781453 (conta contrato),/cliente No.2002980848, relati-vo ao consumo da Promotoria dePedras de Fogo/PB, Nota FiscalNo.001415240, mes de DEZEMBRO/2010, com venc. em 17/01/2011. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00373 | 28/02/2011 | 54.58 | 54.58 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0180773613872, em favor da EMBRATEL, fone 3321-2425, do 2o.CAOP/CG, relativo ao mes de JANEIRO/2011, com vencimento em24/01/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00374 | 28/02/2011 | 48.35 | 48.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0180773613893, em favor da EMBRATEL, fone 3321-2166, do 2o.CAOP/CG, relativo ao mes de JANEIRO/2011, com vencimento em24/01/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00375 | 28/02/2011 | 42.41 | 42.41 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0180773613865, em favor da EMBRATEL, fone 3321-2308, do 2o.CAOP/CG, relativo ao mes de JANEIRO/2011, com vencimento em24/01/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00376 | 28/02/2011 | 79.23 | 79.23 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0180749330847, em favor da EMBRATEL, fone 3321-1939, do 2o.CAOP/CG, relativo ao mes de JANEIRO/2011, com vencimento em10/01/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00377 | 28/02/2011 | 5.30 | 5.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0180773907983, em favor da EMBRATEL, fone consolidado do MPrelativo a JANEIRO/2011, comvencimento em 24/01/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00379 | 28/02/2011 | 7164.34 | 7164.34 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.11/01/23400404-1, em favor daEMBRATEL, correspondente aos /servicos de PVN-VIPPHONE RINA CIONAL, VLN-VIPLINE, ZFT-PRES-TADORA TELEFONICA E ZMT-PRESTADORA TIM, relativo ao mes de /JANEIRO/2011, com vencimento/em 24/01/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00380 | 28/02/2011 | 58362.52 | 58362.52 | Importancia empenhada para pagamento das faturas agrupadas,do MP, em favor da ENERGISA,relativo ao mes de DEZEMBRO/2010com vencimento em 25/01/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00390 | 28/02/2011 | 393.18 | 393.18 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.5/266652-7, em favor daENERGISA,consumo da Promotoriade P.Isabel/PB,relativo ao mesde DEZEMBRO/2010, com vencimento em 05/01/2011. Bem como fatura relativo ao mes de JANEI-RO/2011, com vencimento em 03/02/2011, conforme anexo. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00384 | 28/02/2011 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DO /DIA 25/12/2010,CONFORME PORTA-RIA No.1591/2010 | 00007018698448 | AGRICIO LUIS GUEDES DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00385 | 28/02/2011 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DO /DIA 25/12/2010,CONFORME PORTA-RIA No.1591/2010. | 00007018698448 | AGRICIO LUIS GUEDES DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00386 | 28/02/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DO /DIA 24/12/2010,CONFORME PORTA-RIA No.1523/2010. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00387 | 28/02/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DO /DIA 30/12/2010,CONFORME PORTA-RIA No.1523/2010. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00388 | 28/02/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DO /DIA 25/12/2010,CONFORME RESOLUCAO No.08/2009. | 00005939389414 | ANA MARIA DE HOLANDA LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00389 | 28/02/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DOS/DIAS 22 E 23/01/2011 CONFORME RESOLUCAO 003/93. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00391 | 28/02/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DOS/DIAS 22 E 23/01/2011 CONFORME RESOLUCAO No.001/2010 E PORTA-RIA No.1620/2010 | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00393 | 28/02/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DO /DIA 25/12/2010,CONFORME RESOLUCAO No.001/2010. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00394 | 28/02/2011 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DOS/DIAS 15 E 16/01/2011 CONFORME RESOLUCAO 001/10 E PORTARIA No1620/2010. | 00018113117415 | EDLEUZA RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00395 | 28/02/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DOS/DIAS 26,27 E 28/12/2010 CONFORME PORTARIA No.1567/2010. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00396 | 28/02/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DOS/DIAS 15 E 16/01/2011 CONFORME RESOLUCAO 003/09 E PORTARIA No1614/2010. | 00003349874401 | ELIANA PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00397 | 28/02/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DO/ DIA 14/12/2010 CONFORME RESOLUCAO No.002/2009 E PORTARIA No.1453/2010. | 00004867511471 | GABRIELLA DE ARRUDA NEIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00398 | 28/02/2011 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DO /DIA 31/12/2010,CONFORME PORTA-RIA No.1524/2010 E RESOLUCAO /CPJ No.002/2009 | 00098249169468 | HELIO NOGUEIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00399 | 28/02/2011 | 147.00 | 147.00 | GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DO /DIA 01/01/2011,CONFORME PORTA-RIA No.1301/2010 E RESOLUCAO /CPJ No.002/2009 | 00007562180474 | IZABELLA DE ARRUDA BOTELHO LUNA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00400 | 28/02/2011 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DO /DIA 02/01/2011,CONFORME PORTA-RIA No.1524/2010 E RESOLUCAO /CPJ No.002/2009 | 00005832889444 | JOAMES EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00401 | 28/02/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DOS/DIAS 10,11 E 12/12/2010 CONFORME PORTARIA No.187/2010. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00402 | 28/02/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DOS/DIAS 15 E 16/01/2011 CONFORME RESOLUCAO No.003/2003 | 00021837325472 | JORGE NUNES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00403 | 28/02/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DO /DIA 02/01/2011,CONFORME PORTA-RIA No.1523/2010 E RESOLUCAO /CPJ No.003/93. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00434 | 28/02/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DOS/DIAS 22 E 23/01/2011 CONFORME RESOLUCAO No.003/93. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00448 | 28/02/2011 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DO /DIA 04/01/2011,CONFORME RESOLUCAO CPJ No.002/2009. | 00001141321432 | WILLIANE DOS SANTOS TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00436 | 28/02/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DOS/DIAS 29 E 30/01/2011 CONFORME RESOLUCAO No.003/93. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00437 | 28/02/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DOS/DIAS 18 E 19/12/2010 CONFORME RESOLUCAO CPJ No.002/2009 | 00005284968409 | LIVIA RAFAELA ALMEIDA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00438 | 28/02/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DO /DIA 23/01/2011,CONFORME RESOLUCAO CPJ No.02/2009. | 00005494091490 | RACHEL BULCAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00439 | 28/02/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DO /DIA 22/01/2011,CONFORME PORTA-RIA No.0051/2011 E RESOLUCAO /CPJ No.02/2009. | 00002914066457 | SERGIO HENRIQUE AMARAL GOUVEIA MONIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00440 | 28/02/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DOS/DIAS 08 E 09/01/2011 CONFORME RESOLUCAO CPJ No.02/2009 E PORTARIA No.1614/2010. | 00005362128485 | SWAMY RUBYA LEITE FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00441 | 28/02/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DOS/DIAS 22 E 23/01/2011 CONFORME RESOLUCAO CPJ No.003/2009 E //PORTARIA No.0051/2011. | 00001251717497 | VALDEREZ GUERRA DE FARIAS FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00442 | 28/02/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DOS/DIAS 15 E 16/01/2011 CONFORME DECLARACAO ANEXA AO PROCESSO /No.1611/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00443 | 28/02/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DOS/DIAS 08 E 09/01/2011 CONFORME DECLARACAO ANEXA AO PROCESSO /No.1610/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00444 | 28/02/2011 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DO /DIA 14/12/2010,CONFORME PORTA-RIA No.1453/2010 E RESOLUCAO /CPJ No.02/2009. | 00001305841425 | VANESSA LIRA GUERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00445 | 28/02/2011 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DOS/DIAS 01 E 02/01/2011 CONFORME RESOLUCAO CPJ No.001/2010 E //PORTARIA No.1620/2010. | 00060204214491 | WELLINGTON DOS SANTOS SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00446 | 28/02/2011 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DOS/DIAS 29 E 30/01/2011 CONFORME RESOLUCAO CPJ No.001/2010 E //PORTARIA No.1620/2010. | 00060204214491 | WELLINGTON DOS SANTOS SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00427 | 28/02/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DOS/DIAS 18 E 19/12/2010 CONFORME RESOLUCAO No.003/93 E PORTARIANo.1452/2010. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00425 | 28/02/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DO /DIA 09/01/2011,CONFORME RESOLUCAO No.003/93. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00423 | 28/02/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DOS/DIAS 18,19 E 22/12/2010 CONFORRESOLUCAO CPJ No.002/2009 E //PORTARIAS No.1203/2009 E 1216/2009. | 00002816665470 | JOSE RICARDO GUEDES DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00421 | 28/02/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DOS/DIAS 15 E 16/01/2011 CONFORME RESOLUCAO CPJ No.002/2009 E //PORTARIAS No.1203/2009 E 1216/2009. | 00002816665470 | JOSE RICARDO GUEDES DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00419 | 28/02/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DEVIDAMENTE PRESTADOS /CORRESPONDENTE AO PLANTAO DO /DIA 01/01/2011,CONFORME RESOLUCAO No.003/93. | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 28/02/2011 | 27316.07 | 27316.07 | Importancia empenhada para pagamento referente a negociacaode parcelamento em 12 parcelasdos circuitos de dados do anode 2010,no valor de 327.792,90sendo a entrada de 27.316,07,/com vencimento 20/02/2011 e demais parcelas iguais em 11 vezes a serem emitidos no acesso2012008, conforme anexo. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00378 | 28/02/2011 | 1614.25 | 1614.25 | Importancia empenhada para pagamento referente a FATURA No.11/01/01515862-9, em favor daEMBRATEL,pelos servicos de BFNBUSINESS LINK FLEX VIA EMBRATEL, IDN-INTERNET IP DISCADO,relativo ao mes de JANEIRO/11,com vencimento em 25/01/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00470 | 01/03/2011 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de MURICI/AL,no periodo de 14 a 17/12/10, a fim de executar servicos deste MP,conforme Processo No.28871/2010. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00472 | 01/03/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de CAMPINA GRANDE/PB, no periodo de 10a 12/01/2011,a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.735/2011. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00474 | 01/03/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de C. GRANDE/PB,no periodo de 26 a 29/01/11, a fimde executar servicos deste MP,conforme autorizacao no Processo No.2071/2011. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00511 | 01/03/2011 | 1210.00 | 1210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE UM HIT RODOAR E UM CLIMATIZADOR PARA O CAMINHAO VOLKSWAGEM DESTE MI -NISTERIO PUBLICO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26/2011 | 09206913000133 | ACCESSORIOS EUSTAQUIO JOSE E DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00476 | 01/03/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS COM REVI -SAO NO VEICULO RENAULT CLIO //HATCH DESTE MP DE PLACA MOU-0968,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.23781/2010. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00477 | 01/03/2011 | 471.35 | 471.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PECAS COLOCADAS NO VEICULO RENAULT CLIO HATCH DE PLACA MOU-0968, DESTE MP,POR /OCASIAO DA REVISAO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.237812010. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00478 | 01/03/2011 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA O VEICULO COROLLA DE PLACA MOU-0818 DESTE MP,POR OCASIAO DA REVISAO,CONFORME AUTORIZA -CAO NO PROCESSO No.25998/2010 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00479 | 01/03/2011 | 118.80 | 118.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS COM REVI -SAO NO VEICULO COROLLA DE PLA-CA MOU-0818 DESTE MP,POR OCASIAO DE REVISAO,CONFORME AUTORI-ZACAO NO PROCESSO No.25998/10 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00461 | 01/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB, no periodo de 03,10e 22/11/10 e 03/12/10,a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.244/2011. | 00083972935404 | EDICLEY TORRES VALDEVINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00462 | 01/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de Lu-cena e Pilar, no periodo de 1920,21 e 25/01/11, a fim deexe cutar servicos deste MP, conf.autorizacao no Proc.1617/2011. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00465 | 01/03/2011 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB, no periodo de 03,10e 22/11/10 e 03/12/10,a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.244/2011. | 00083972935404 | EDICLEY TORRES VALDEVINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00466 | 01/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de Lu-cena e Pilar, no periodo de 1920,21 e 25/01/11, a fim deexe cutar servicos deste MP, conf.autorizacao no Proc.1617/2011. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00467 | 01/03/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de Lu-cena e Pilar, no periodo de 1113,14 e 18/01/11, a fim de executar servicos deste MP, conf.autorizacao no Proc.974/2011. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00468 | 01/03/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 e 1/2)QUATRO DIARIAS E MEIA,PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITAPO-RANGA, S.J.DO CARIRI, S. BENTOB.DO CRUZ, C. DO ROCHA, SOUSA,CAJAZEIRAS E CONCEICAO/PB, NOPERIODO DE 17 A 21/01/11,A FIMDE EXECUTAR SERVICOS DESTE MP,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCES | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00469 | 01/03/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 e 1/2)QUATRO DIARIAS E MEIA,PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITAPO-RANGA, S.J.DO CARIRI, S. BENTOB.DO CRUZ, C. DO ROCHA, SOUSA,CAJAZEIRAS E CONCEICAO/PB, NOPERIODO DE 17 A 21/01/11,A FIMDE EXECUTAR SERVICOS DESTE MP,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCES | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00481 | 01/03/2011 | 61.68 | 61.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS SIMILARES PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DESTEMP,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28512/2010 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00482 | 01/03/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo sedeslocamento as cidades de Lu-cena e Pilar, no periodo de 1920,21 e 25/01/11, a fim de executar servicos deste MP, conf.autorizacao no Proc.1617/2011. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00483 | 01/03/2011 | 90.30 | 90.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS SIMILARES PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DESTEMP,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28512/2010. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00484 | 01/03/2011 | 3150.00 | 3150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS /IMPRESSO PARA ESTE MP,CONFORMECONVENIO No.07/2010,E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.20222/2010 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 01/03/2011 | 3461.85 | 3461.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE MP,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECONo.010/2010 E PREGAO PRESENCI-AL No.024/2010 DO PROCESSO No.28603/2010. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00486 | 01/03/2011 | 635.00 | 635.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RECARGA DE EXTINTO-RES DESTE ORGAO,SENDO 13 DE AP10 LITROS,10 DE PQS 4KG E 8 DECO2 6KG DESTE MP E 2o.CAOP CONFORME PROCESSO No.26865/2010. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00487 | 01/03/2011 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENCADERNACAO DE 21 DIARIOS DESTE MP,CONFORME DIS-CRIMINACAO NO PROCESSO No.29323/2010. | 00002327120420 | ANTONIO GALIZA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00488 | 01/03/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONFECCAO DE 500 //MARCADORES DE PAGINAS PARA LI-VROS,PLASTIFICACAO BRILHO NA /FRENTE PARA FAZER PARTE DA RE-VISTA JURIDICA CONFORME CONVE-NIO No.07/2010 E PROCESSO No. 28599/2010 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 01/03/2011 | 530.00 | 530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM COFFEE-BREAK, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO NATAL DESTE MPATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PRECO No.001/2010 E PREGAO PRESENCIAL No.019/2010 E PROCESSONo.79/2011. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 01/03/2011 | 924.00 | 924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA CONFECAO DE BANNERSCONTENDO DO MAPA ESTRATEGIO DOMP,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO No.016/2010 E PREGAO PRESENCIAL No.034/2010 E PROCESSONo.29404/2010. | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 01/03/2011 | 1867.50 | 1867.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOSALAO E FORNECIMENTO DE REFEI-COES PARA 50 PESSOAS,POR OCASIAO DO III WORKSHOP PROMOVIDO /POR ESTE MP,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No.011/2010 E /PREGAO PRESENCIAL No.033/2010 E PROCESSO No.24002/2010. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 01/03/2011 | 78782.24 | 78782.24 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratoprestacao de servicos de limpeza, conservacao, telefonista/ recepcionista, eletricista e /apoio administrativo, artificede obras, sem fornecimento dematerial de limpeza, para sededa PGJ, 1o. e 2o. CAOPs,ANEXOSI,II,III,IV,V e VI, MEMORIAL,/ | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 01/03/2011 | 377.13 | 377.13 | Importancia empenhada para pagamento referente horas extrasexecutadas no mes de janeiro2011, ao servidor da empresa/FAMA-TERCEIRIZ.DE SERVICOS,Sr.ROMERIO GOMES DE QUEIROZ, conforme T.A. ao Contrato No.009/2010 e Nota Fiscal No.0608/11. | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00494 | 01/03/2011 | 14900.00 | 14900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. Diogo Velho, No.1501-Cen-tro-JP, onde esta instalado diversos orgaos e setores, desteMP, durante o mes de FEVEREIROde 2011, conforme Notificacao/No.080/11. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00495 | 01/03/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadona Av. Liberdade, 3423- Centroonde funciona a Promotoria deJustica da comarca de Bayeux/PB, relativo ao mes de FEVEREIRO/2011, conforme Notificacao/No.092/11. | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 01/03/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA 11 PARTI-CIPANTES DA GELPAG POR EFETUA-REM TRABALHOS EXTERNOS DESTE /MP,CONFORME CONTRATO No.011/10E PREGAO PRESENCIAL No.033/10 DO PROCESSO NO.27572/2010. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00497 | 01/03/2011 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIALDE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTI-LIZACAO NESTE MP, CONFORME CONTRATO No.013/2009,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2011,CONFORMENOTIFICACAO No.088/11. | 07434307000140 | C&L COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 01/03/2011 | 1867.50 | 1867.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOSALAO E FORNECIMENTO DE REFEI-COES PARA 50 PESSOAS,POR OCASIAO DA 1a. REUNIAO DE GESTAO //REALIZADA PELA GELPAG,EM 14/022011,CONFORME CONTRATO No.011/2010 E PREGAO PRESENCIASL No. 033/2010 E PROCESSO No.723/11 | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00499 | 01/03/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel onde fun-ciona o MEMORIAL/MP,localizadoa R.Prof.Alice de Azevedo,247-Centro-JP, durante o mes de FEVEREIRO/2011, conforme Notifi-cacao No.07611/2011. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00500 | 01/03/2011 | 3144.02 | 3144.02 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R. 13 de Maio,663-Centro, onde funciona o Arquivo, D T V eDMAP, relativo ao mes de FEVE-REORP/11, conforme NotificacaoNo.110/11. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00501 | 01/03/2011 | 510.00 | 510.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Pres.Joao Pessoa, 14, ondefunciona a Promotoria de JACA-RAU/PB, durante o mes de FEVEREIRO/2011, conforme Notificacao No. 066/11. | 00060110406400 | ADRIANA GOMES RODRIGUES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00502 | 01/03/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Napoleao Laureano, 63,ondefunciona a Promotoria de Justica de Itabaiana/PB,relativo aomes de FEVEREIRO/2011,conformeNotificacao No.096/11. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00503 | 01/03/2011 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de FEVEREIRO/2011conforme Notificacao N.104/11. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00504 | 01/03/2011 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de FEVEREIRO/2011,conforme Notificacao N.106/11. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00505 | 01/03/2011 | 311.44 | 311.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DETECNICAS VOCAIS AO CORAL DESTEMP, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2011, CONFORME NOTIFICACAO/No.070/11. | 00027476189434 | PAULO ADRIANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00506 | 01/03/2011 | 1639.47 | 1639.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS E REGER O CORAL DESTE MP,DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2011, CONFOR-ME NOTIFICACAO No.100/11. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00507 | 01/03/2011 | 2339.49 | 2339.49 | Importancia empenhada para pagamento referente a (50%) docontrato de locacao do prediosito a Rua Rodrigues de AquinoNo.17, onde funciona o ANEXO Ido MP, relativo ao mes deFEVE REIRO/2011, conforme Notifica-cao No.072/11. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00508 | 01/03/2011 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Rodrigues de Aquino, No.91Centro-JP, onde esta instaladoo ANEXO DO 1o.CAOP, durante omes de FEVEREIRO/11, conforme/Notificacao No.118/11. | 00000334030404 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00509 | 01/03/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a Rua 13 de Maio,691-Centro,onde funciona a CCIAIF e outrossetores do MP, relativo ao mesde FEVEREIRO/11, conforme Notificacao No.068/11. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 01/03/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de(06)seis maquinascopiadoras, para esta PGJ, 1o.CAIMP, 1o.CAOP, 2o.CAOP, Promotoria de Cajazeiras e GAECO,relativo ao mes de FEVEREIRO/11,conforme Notificacao N.102/11. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00512 | 01/03/2011 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE UMA MAQUINA SELADORA PARA O GABINETE //ODONTOLOGICO DESTE MP,CONFORMEAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29392/2010. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00475 | 01/03/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA/PB, NO PERIODO DE 10 A 13/11/2010, A FIM/DE EXECUTAR SERVICOS DESTE MP,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.706/2011. | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00473 | 01/03/2011 | 189.00 | 189.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de Sousa/e Araruna/PB, no periodo de 12a 14/01/2011,a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.No.726/2011. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00471 | 01/03/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de CAMPINA GRANDE/PB, no periodo de 10a 12/01/2011,a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.736/2011. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00515 | 02/03/2011 | 218.53 | 218.53 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 01 placa DLX-U15e 01 aparelho ergoline D325-2,para o Gabinete do Procurador-Geral,relativo ao mes de JANEIRO/2010, conforme NotificacaoNo. 078/11. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00516 | 02/03/2011 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de seguranca eletroca com monitoramento, para opredio do ANEXO DO 1o.CAOP/JP,durante o mes de FEVEREIRO/11,conforme Notificacao N.086/11. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 02/03/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de seguranca eletronica para os predios do MP, localizados nestacapital e no 2o. CAOP-CG, relativo ao mes de FEVEREIRO/2011,conforme Notificacao N.090/11. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00518 | 02/03/2011 | 162.93 | 162.93 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de coleta, transporte e tratamentopor destruicao termica e destino final as cinzas de residuossolidos,oriundos dos gabinetesmedico e odontologico, relativo ao mes de FEVEREIRO/2011,conforme Notificacao 098/11. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 02/03/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de assistencia tecnica, para os elevadores da sede da PGJ e do 2oCAOP-CG, durante o mes de FEVEREIRO/11, conforme NotificacaoNo.116/11. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00520 | 02/03/2011 | 4712.85 | 4712.85 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 25(vinte e cincotransceptores trunking, utilizados pela seguranca desta PGJrelativo ao MES DE FEVEREIRO/2011, conforme Notificacao No.084/11. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 02/03/2011 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No.07/2010REF. LOCACAO DE (05)CINCO RELOGIOS DE PONTO ELETRONICO, PARACONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DESTE MP, INSTALADO NASEDE, 1o.CAOP, 2o.CAOP, CEAF ESEDE DE MANGABEIRA, FEITO ATRAVES DE PREGAO PRESENCIAL N.10/2010 E A MENSALIDADE DO MES DE | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00523 | 02/03/2011 | 5643.26 | 5643.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS REALIZACOES DE LIGACOES TELEFONICAS DE 39 LINHADE APARELHOS CELULAR OI,CONFORME FATURA No. 311904229, NO PERIODO DE 03/11/10 A 03/12/2010COM VENCIMENTO EM 04/01/2011. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00524 | 02/03/2011 | 31.94 | 31.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA COMARCA DE ITABAIANA,REFERENTEA DEZEMBRO/2010,COM MATRICULA 00800586-9 E VENCIMENTO EM 30/12/2010 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00525 | 02/03/2011 | 37.31 | 37.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA COMARCA DE ITABAIANA,REFERENTEA DEZEMBRO/2010,COM MATRICULA 00800586-9 E VENCIMENTO EM 30/01/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00526 | 02/03/2011 | 63.63 | 63.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA COMARCA DE PEDRAS DE FOGO,REFERENTE A JANEIRO/2011,COM MATRICULA 06946583-5 E VENCIMENTO /EM 30/01/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00527 | 02/03/2011 | 31.94 | 31.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA COMARCA DE ITABAIANA ,REFEREN-TE A REVEREIRO 2011 COM MATRI-CULA 00800586-9 E VENCIMENTO /28/02/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00528 | 02/03/2011 | 42.14 | 42.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL RE-FERENTE JANEIRO/2011,COM MATRICULA 03280377-0 E VENCIMENTO /30/01/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00529 | 02/03/2011 | 128.63 | 128.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA COMARCA DE SOUSA ,REFERENTE A OUTUBRO/2010 COM MATRICULA No.5847 E VENCIMENTO EM 15/12/10 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00530 | 02/03/2011 | 87.89 | 87.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA COMARCA DE SOUSA ,REFERENTE A NOVEMBRO/10 COM MATRICULA No.5847 E VENCIMENTO EM 12/01/11 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00531 | 02/03/2011 | 21.42 | 21.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA No.0180663314506 DAS LIGACOES TELEFONICAS DDD ATRAVES DO FONE 3521.2312 DA COMARCA DE SOUSA,DE CODIGO DE CONTA No.25247706 COM VENCIMENTO EM 28/11/2010. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00532 | 02/03/2011 | 21.88 | 21.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA No.0180732453715 DAS LIGACOES TELEFONICAS DDD ATRAVES DO FONE 3521.2312 DA COMARCA DE SOUSA,DE CODIGO DE CONTA No.25247706 COM VENCIMENTO EM 28/12/2010. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00533 | 02/03/2011 | 11.82 | 11.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA No.0180782991507 DAS LIGACOES TELEFONICAS DDD DA COMARCA DE POMBAL DE / CODIGO DE CONTA No.44115042 E VENCIMENTO EM 28/01/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00534 | 02/03/2011 | 24.98 | 24.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA No.0180789954461 DAS LIGACOES TELEFONICAS DDD ATRAVES DO FONE 3341.4900 DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE /COM CODIGO DE CONTA 93842346 EVENCIMENTO EM 06/02/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00535 | 02/03/2011 | 36.59 | 36.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA No.0180788193535 DAS LIGACOES TELEFONICAS DDD DA COMARCA DE ESPERANCA / CODIGO DE CONTA No.66184829 E VENCIMENTO EM 06/02/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00536 | 02/03/2011 | 26.99 | 26.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA No.0180796985386 DAS LIGACOES TELEFONICAS DDD DA COMARCA DE CAMPINA /// GRANDE DE CODIGO DE CONTA No. 24764586 E VENCIMENTO EM 10/022011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00537 | 02/03/2011 | 121.90 | 121.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA No.0180808888914 DAS LIGACOES TELEFONICAS DDD ATRAVES DO FONE 3321.1939 DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE /DE CODIGO DE CONTA 24751540 E VENCIMENTO EM 10/02/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00538 | 02/03/2011 | 27.49 | 27.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA No.0180838618930 DAS LIGACOES TELEFONICAS DDD DA COMARCA DE CAMPINA /// GRANDE COM CODIGO DE CONTA No.44115042 E VENCIMENTO EM 28/022011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 02/03/2011 | 60967.98 | 60967.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PARA A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ENLACES DE COMUNICACAO DE DADOS PARA A REDE REMOTA DE COMPUTADO-RES DESTE MP, CONFORME PREGAOPRESENCIAL No.017/2008,COM VENCIMENTO EM 25/02/2011, CONFOR-ME MEMO/022/11, DA DIRETORIA /DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 80 | MAT DE CONSUMO P TEC DA INFORMATICA | Dispensa | 00513 | 02/03/2011 | 1296.05 | 1296.05 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de infra-estruturapara acesso a base de dados,servicos de implantacao e ces-sao de uso do sistema, duranteo mes de FEVEREIRO/2011,conforme Notificacao No.082/11. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 89 | OUTROS DESP P REC DA INFORMACAO | Dispensa | 00514 | 02/03/2011 | 153.38 | 153.38 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de impressao de contra-cheques, relativo ao mes de FEVEREIRO/11,conforme Notificacao N.112/11. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00539 | 02/03/2011 | 1199.00 | 1199.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EMVISTA O DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES NO MUTIRAODA COMARCA DE MONTEIRO NO PE -RIODO DE 12/02/2011 A 20/02/2011,CONFORME AUTORIZACAO EM ME-MORANDO No.019/2011. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00540 | 02/03/2011 | 1199.00 | 1199.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EMVISTA O DESEMPE-NHO DE SUAS FUNCOES NO MUTIRAODA COMARCA DE MONTEIRO NO PE -RIODO DE 12/02/2011 A 20/02/2011,CONFORME AUTORIZACAO EM ME-MORANDO No.019/2011. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 00541 | 03/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Despesas para pagamento da PAErelativo ao periodo de 1994 a1997 e 1998 a 2006, ratificadopelo parecer do Tribunal deContas do Estado-TCE, conformeProcesso No.TC-09161/2009. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 04/03/2011 | 39.60 | 39.60 | Importancia empenhada para pagamento referente servicos me-canicos no veiculo CLIO SEDAN,placa MNJ-8101, a disposicao /do GAECO/MP, conforme solicitacao no Processo No.28441/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00543 | 09/03/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de CURITIBA/DF, no periodo de 24 a 25/02/2011,a fimde participar da Reuniao do //Conselho Nacional dos Ouvido-res do MP, conforme autorizadono Processo No.4523/2010. | 00007288166449 | MARILENE DE LIMA CAMPOS CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00544 | 09/03/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona sessao da 2a.TURMA RECURSALMISTA DE C.GRANDE, nos dias 1320,27 e 31/01/2011,conforme autorizacao no Proc. 2391/2011. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00545 | 09/03/2011 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de PICUIPB, no periodo de 21 a 22/09/de 2010, a fim de participar /em Sessoes do Tribunal do Jurie Audiencias, conforme autori-zacao no Processo N.3290/2011. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00546 | 09/03/2011 | 2475.00 | 2475.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (11 x 1/2)onze meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de PO-CINHOS/PB, no periodo de 15,2629/03/10, 26/04/10, 28/06/201013/09/10 e 24/09/10, PIANCO/PBno periodo de 02,09 e 16/12/10e BONITO DE SANTA FE/PB, no periodo de 21/01/2011, a fim de | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00547 | 09/03/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIASPELA SUA PARTICIPACAO NAS AUDIENCIAS REALIZADAS NA COMARCA /DE SERRA BRANCA NOS DIAS 12,1327/01/2011 E 03/02/2011,CONFORME TERMO ANEXO AO PROCESSO No.2379/2011. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00548 | 09/03/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS/ PELA SUA PARTICIPACAO NAS AUDIENCIAS REALIZADAS NA COMARCA /DE ITABAIANA E CUITE NO DIAS /20/01/11 E 02/02/11,CONFORME /TERMO DE AUDIENCIA ANEXA AO //PROCESSO No.2419/2011 | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00549 | 09/03/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OITO MEIA DIARIAS/ PELA SUA PARTICIPACAO NAS AUDIENCIAS REALIZADAS NA COMARCA /DE ALAGOA NOVA NOS DIAS 18,1920,21,25,26,27,28/01/2011,CON-FORME TERMO ANEXO AO PROCESSO No.4062/2011. | 00046800441449 | LUCIA PEREIRA MARSICANO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00550 | 09/03/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS/ PELA SUA PARTICIPACAO NAS AUDIENCIAS REALIZADAS NA COMARCA /DE ALAGOA NOVA NOS DIAS 01,02,04/02/2011,CONFORME TERMO DE /AUDIENCIA ANEXO AO PROCESSO //No.4064/2011. | 00046800441449 | LUCIA PEREIRA MARSICANO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00551 | 09/03/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELA //SUA PARTICIPACAO NA AUDIENCIA REALIZADAS NA COMARCA DE SAO /JOSE DE PIRANHAS NO DIA 20/10/2010,CONFORME CERTIDAO ANEXA /AO PROCESSO No.3900/2010. | 00000965410404 | ISMAEL VIDAL LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00552 | 09/03/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELA //PELA SUA PARTICIPACAO NA AUDI-ENCIAS REALIZADAS NA COMARCA /DE BONITO DE SANTA FE NO DIA /28/01/2011,CONFORME CERTIDAO /ANEXA AO PROCESSO No.3902/2011 | 00000965410404 | ISMAEL VIDAL LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00553 | 09/03/2011 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de PALMAS/TO,no periodo de 23 a 26/02/2011,a fim dede cumprir compromissos insti-tucionais do MP, conforme autorizacao no Proc.3981/2011. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00554 | 09/03/2011 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Sousa,CajazeirasPombal e Patos/PB, no periodo/de 02 a 04/02/11 e as cidades/de Guarabira e C.Grande/PB, nodia 19/01/11, a fim de cumprircompromissos institucionais doMP, conforme autorizado no Pro | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00555 | 09/03/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona sessao da 1a.TURMA RECURSALMISTA DA CAPITAL, nos dias 1017,22 e 24/02/11, conforme autorizacao no Proc.4597/2011. | 00028200608468 | IVETE LEONIA SOARES DE OLIVEIRA ARRUDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00556 | 09/03/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de S.J.DO RIODO PEIXE/PB, no periodo de 10,12,17,19,24,26,28 e 31/01/2011a fim de participar de audien-cias, conforme autorizacao noProcesso No.2740/2011. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 09/03/2011 | 67555.01 | 67555.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AGENTE DE INTEGRACAOPARA PROGRAMA DE ESTAGIO NO MPCONFORME PROCESSO LICITATORIONo.706/2010 E PREGAO PRESENCIAL No. 008/2010, COM CONTRATONo.005/2010, VIGENCIA DE 12 MESES, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/11, CONFORME COMPRO | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 09/03/2011 | 1734.00 | 1734.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AGENTE DE INTEGRACAOPARA PROGRAMA DE ESTAGIO NO MPCONFORME PROCESSO LICITATORIONo.706/2010 E PREGAO PRESENCIAL No. 008/2010, COM CONTRATONo.005/2010, VIGENCIA DE 12 MESES, RELATIVO A COMPLEMENTACAODO MES DE JANEIRO/10, CONFORME | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 09/03/2011 | 1630.30 | 1630.30 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes de FEVEREIRO/11, conforme/Proc.706/2010 e Pregao Presen-cial No.008/2010 e Nota FiscalNo.0487/11. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 09/03/2011 | 59.50 | 59.50 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes de janeiro/2010, conforme/Proc.706/2010 e Pregao Presen-cial No.008/2010 e N.Fiscal No0486/2011. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00561 | 09/03/2011 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de SOUSA, CAJAZEIRAS, POMBAL E PATOSPB,no periodo de 02 a 04/02/11a fim de participar de audien-cias, conforme autorizacao noProcesso No.2447/2010. | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00562 | 09/03/2011 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria,pela participacao na //Sessao da TURMA RECURSAL MISTADA COMARCA DE SOUSA/PB, no periodo de 30/11/2011, conforme/autorizado no Proc.3845/2011. | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00563 | 09/03/2011 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria,pela participacao na //Sessao da TURMA RECURSAL MISTADA COMARCA DE SOUSA/PB, no periodo de 10/02/2011, conforme/autorizado no Proc.3855/2011. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00564 | 09/03/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DE PATOS/PB,/nos dias 18,26,27 e 31/01/2011conforme autorizacao no Processo No.3909/2011. | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00565 | 09/03/2011 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de UIRAUNA/PB, no periodo de 13, 19 e27/01/11, a fim de realizar audiencias judicais, conforme autorizacao no Proc.2334/2011. | 00002475241403 | DANIELLE LUCENA DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00566 | 09/03/2011 | 182.25 | 182.25 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PEDRAS DE FOGO, noperiodo de 14/02/11, a fim derealizar audiencia, conforme /autorizacao no Proc.3856/2011. | 00000816005427 | CASSIANA MENDES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00567 | 09/03/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ITABAIANA/PB,no periodo de 21/01/11, a fim de substituir cumulativamente, conforme autorizacao no Processo/No.2497/2011. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00568 | 09/03/2011 | 201.06 | 201.06 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de Pianco/PB, conforme autorizacao no Proc. No.3866/2011. | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00569 | 09/03/2011 | 412.00 | 412.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade AGUA BRANCA/PB, conforme autorizacao no Proc.3608/2011. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00570 | 09/03/2011 | 645.00 | 645.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de POMBAL/PB, conforme autorizacao no Proc. No.4418/2011. | 00033650934515 | LIVIA VILANOVA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00571 | 09/03/2011 | 159.90 | 159.90 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas c/aquisicao/de livros para o acervo bibliografico da Equipe Especializada de Patrimonio Publico e Terceiro Setor/MP, conforme autorizacao no Processo 3749/2011. | 00080525113487 | ADRIO NOBRE LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00572 | 09/03/2011 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de AGUABRANCA/PB, no periodo de 13,20e 27/01/2011, a fim de atuar /em substituicao, conforme autorizacao no Processo 3283/2011. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00573 | 09/03/2011 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de Santana dos Garrotes/PB, no periodode 20, 27/01/11 e 03/02/2011,afim de atuar em substituicao /conforme autorizacao no Processo No.3865/2011. | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00574 | 09/03/2011 | 364.50 | 364.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de PILARPB, no periodo de 05 a 07 de /fevereiro/2011, conforme auto-rizacao no Processo 2601/2011. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00575 | 09/03/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona sessao da 3a.TURMA RECURSALMISTA DA CAPITAL, nos dias 0714,21 e 28/01/2011, conforme /autorizacao no Proc.2429/2011. | 00016181042415 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00576 | 09/03/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SOUSA/PB, no periodo de 02/02/11, a fim de atuarem substituicao, conforme autorizacao no Proc.4402/2011. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00577 | 09/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade BREJO DO CRUZ/PB, conformeautorizacao no Processo No. //3685/2011. | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00580 | 10/03/2011 | 246.94 | 246.94 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comencargos sociais (GFIP), a cargo deste MP, relativo ao mes /de JANEIRO/11, com vencimento/em 30/03/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00581 | 14/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/AC, no periodo de 13 a 16/03/11, a fimde cunprir compromissos insti-tucionais deste MP, junto ao /Conselho Nacional do MP,conforme MEMO/022/2011-SEGER. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00583 | 14/03/2011 | 2550.00 | 2550.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/AC, no periodo de 13 a 16/03/2011,a fimde cunprir compromissos insti-tucionais deste MP, junto ao /Conselho Nacional do MP,conforme MEMO/022/2011-SEGER. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00584 | 14/03/2011 | 2550.00 | 2550.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 13 a 16/03/11, a fimde cunprir compromissos insti-tucionais deste MP, junto ao /Conselho Nacional do MP,conforme MEMO/021/2011-SEGER. | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00585 | 15/03/2011 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 16 a 18de marco/2011,a fim de cumprircompromissos institucionais doMP,conforme autorizacao no Processo No.4535/2011. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00586 | 15/03/2011 | 2125.00 | 2125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 16 a 18de marco/2011,a fim de cumprircompromissos institucionais doMP,conforme autorizacao no Processo No.4512/2011. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00587 | 15/03/2011 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 16 a 18de marco/2011,a fim de cumprircompromissos institucionais doMP,conforme autorizacao no Processo No.4513/2011. | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00590 | 15/03/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 16 a 18/03/2011,a fimde cumprir compromissos insti-tucionais do MP,junto ao GNCOCconforme autorizacao no MEMO/021/2011. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00591 | 15/03/2011 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, relativo a complementacao das diarias com destino acidade de PALMAS/TO,no periodode 23 a 26/02/11, solicitadas/atraves do Processo No.3981/11ora regularizadas conforme autorizacao no Proc.6060/2011. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00592 | 15/03/2011 | 308.00 | 308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTEAO CONSERTO E TROCA DE PECAS /DA MOTO BROS KS DE PLACA MNT-0155,DESTE MP, A SERVICO DA PROMOTORIA DE DE CAICARA,CONFORMENOTA FISCAL ANEXA AO PROCESSO No.3985/2011. | 00083971025404 | ALESSANDRO DE LACERDA SIQUEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00593 | 15/03/2011 | 97.00 | 97.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DE //DESPESAS REALIZADA NA PROMOTO-RIA DE MAMANGUAPE,CONFORME RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXADAS AOPROCESSO No.5441/2010. | 00092983898415 | ANA MARIA FRANCA CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00594 | 15/03/2011 | 369.03 | 369.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DESPESAS REALIZADASNA PROMOTORIA DE ESPERANCA,CONFORME RECIBOS E CUPOM FISCAL /ANEXADOS AO PROCESSO No.5617/ 2011. | 00003530112402 | PAULA DA SILVA CAMILLO AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00595 | 15/03/2011 | 2025.00 | 2025.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELA /SUA PARTICIPACAO NA IV CONFE -RENCIA REGIONAL PARA AMERICA /LATINA DA INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PROSECUTORS A SER REALIZADA EM FORTALEZA-CE NOS ///DIA 23 A 25/03/2011,CONFORME /AUTORIZACAO NO PROCESSO No.4087/2011. | 00080525113487 | ADRIO NOBRE LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00596 | 15/03/2011 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pela sua participacaona sessao da 1a.TURMA RECURSALMISTA DA CAPITAL, nos dias 20e 27/01/2011, conforme autorizacao no Processo 2600/2011. | 00028200608468 | IVETE LEONIA SOARES DE OLIVEIRA ARRUDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00597 | 15/03/2011 | 337.50 | 337.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /RECIFE-PE NO DIA 01/03/11 PARAPARTICIPAR DA REUNIAO REGIONALDO NORDESTE DA COMISSAO PERMA-NENTE DE ADOCAO DE MEDIDAS DE PREVENCAO E COMBATE A VIOLEN -CIA NOS ESTADIOS,CONFORME PRO-CESSO No.4964/2011 | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00598 | 15/03/2011 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE SAOBENTO E BREJO DO CRUZ/PB,A FIMDE REALIZAR TRABALHOS DE COR-REICAO E INSPECAO, NO PERIODODE 20 A 23/03/11, CONFORME AUTORIZACAO NO PROC.No.5454/11. 1 | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00599 | 15/03/2011 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIAPELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE CABACEIRAS NOS DIAS 17,25/ 01/2011 E 10,16,17,23 E 24/02/2011,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA,CONFORME CERTIDAO ANEXA AOPROCESSO No.5650/2011. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00600 | 15/03/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de CAJAZEIRAS/PB, noperiodo de 14/01/11, a fim deatuar em substituicao, confor-me autorizacao no Processo No.5222/2011. | 00003094271421 | ILCLEIA CRUZ DE SOUZA NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00601 | 15/03/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ARARUNA/PB, no pe-riodo de 16/02/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.4876/2011. | 00042443369404 | HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00602 | 15/03/2011 | 1750.00 | 1750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIAPELO SEU DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE SAO BENTO E BREJO DO //CRUZ PARA TRABALHOS DE CRREI -CAO E INSPECAO,NOS DIAS 20 A /23/03/2011,CONFORME PROCESSO /No.5455/2011. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00603 | 15/03/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona sessao da 2a.TURMA RECURSALMISTA DE C.GRANDE, nos dias 0310,17/02/11 E 03/03/2011, CON-FORME AUTORIZACAO NO PROCESSONo.5563/2011. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00604 | 15/03/2011 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIAPELO SEU DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE SAO BENTO E BREJO DO //CRUZ NOS DIAS 20 A 23/03/2011 PARA TRABALHOS DE CORREICAO E INSPECAO,CONFORME PROCESSO No.5458/2011. | 00085155080444 | MARIA EDLIGIA CHAVES LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00605 | 15/03/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona sessao da 2a.TURMA RECURSALMISTA DA CAPITAL, nos dias 0209,16 E 23/02/11, CONFORME AUTORIZACAO NO PROC. 5265/2011. | 00001327959810 | TATJANA MARIA NASCIMENTO LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00606 | 15/03/2011 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIAPELO SEU DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE SAO BENTO E BREJO DO //CRUZ NOS DIAS 20 A 23/03/2011 PARA TRABALHOS DE CORREICAO E INSPECAO,CONFORME PROCESSO No.5456/2011. | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00607 | 15/03/2011 | 1275.75 | 1275.75 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de PILARPB, no periodo de 09,10,15,16,24,11 e 17/02/2011, a fim deatuar em substituicao, conforme autorizacao no Processo No.4685/2011. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00608 | 15/03/2011 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO EQUIVALENTE A TRES DIARIAS PELA SUA PARTICIPACAO NASSESSOES DA 3a.TURMA RECURSAL /MISTA DA CAPITAL NOS DIAS 04, 11 E 18/02/2011,CONFORME CERTIDAO ANEXA AO PROCESSO No.5548/2011. | 00016181042415 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00609 | 15/03/2011 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de S. Mamede/PB, no periodo de 14,18e 19/01/2011,a fim de participarde audiencias, conforme autorizacao no Processo No.5567/11. | 00064093190372 | RAFAEL LIMA LINHARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00610 | 15/03/2011 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de GUARABIRA/PB, no periodo de 02 e 03de marco/2011, a fim de parti-cipar de audiencias, conformeautorizacao no Proc.5444/2011. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00611 | 15/03/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de BARRA DESANTA ROSA/PB, no periodo de03,08,09,10,17,23 e 24/02/2011a fim de participar em audien-cias, conforme autorizacao noProcesso No.4946/2011. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00612 | 15/03/2011 | 1012.50 | 1012.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAPELO SEU DESLOCAMENTO A COMAR-CA DE MALTA NOS DIAS 12,13,18,19 E 25/01/2010,PARA AUDIENCI-AS CONFORME CERTIDAO ANEXA AO PROCESSO No.3913/2011. | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00588 | 15/03/2011 | 2801.00 | 2801.00 | Despesa empenhada para pagamento referente a complementacaodos servicos extraordinariosno MUTIRAO realizado em Monteiro/PB, no periodo de 21/02/11a 13/03/2011, conforme autorizacao no MEMO/SN/2011-DIADM. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00589 | 15/03/2011 | 2801.00 | 2801.00 | Despesa empenhada para pagamento referente a complementacaodos servicos extraordinariosno MUTIRAO realizado em Monteiro/PB, no periodo de 21/02/11a 13/03/2011, conforme autorizacao no MEMO/SN/2011-DIADM. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00615 | 16/03/2011 | 3440.00 | 3440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA CONFECAO DE 500 CA-LENDARIOS 2011 DO MP,CONFORME CONVENIO No.07/2010 E PROCESSONo.2936/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00616 | 16/03/2011 | 9284.87 | 9284.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PATRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSDE CORRESPONDENCIA DESTE ORGAODURANTE O PERIODO DE 21/12/10 A 20/01/2011 CONFORME CONTRATONo.9912252321 E FATURA No.760 COM VENCIMENTO EM 18/02/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00614 | 16/03/2011 | 4020.00 | 4020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE SEIS /PNEUS PARA O CAMINHAO VW 8-150DE PLACA MNO-4132 DESTE MINIS-TERIO PUBLICO,CONFORME AUTORI-ZACAO NO PROCESSO No.5537/2011E DOCUMENTO No.88637. | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 16/03/2011 | 90500.00 | 90500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO MARCA CAPTIVA SPORT 2.4 16V DE FABRICACAO 2010 E MODE-LO 2011,PARA ESTE ORGAO,NA MO-DALIDADE PREGAO PRESENCIAL No.001/2011,REFERENTE A RERSERVA ORCAMENTARIA GLOBAL No.05 DE /07/02/2011,TENDO EM VISTA O //PROCESSO ADMINISTRATIVO No.232 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00617 | 16/03/2011 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 05 e 06/02/2011, conformeautorizacao no Proc.2796/11. | 00007018698448 | AGRICIO LUIS GUEDES DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00618 | 16/03/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 19 e 20/02/2011, conformeautorizacao no Proc.4022/2011. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00619 | 16/03/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 05 e 06/02/2011, conformeautorizacao no Proc.2767/2011. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00620 | 16/03/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 12 e 13/02/2011, conformeautorizacao no Proc.3287/2011. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00621 | 16/03/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 19 e 20/02/2011, conformeautorizacao no Proc.4067/2011. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00622 | 16/03/2011 | 392.00 | 392.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 12 e 13/02/2011, conformeautorizacao no Proc.3794/2011. | 00018113117415 | EDLEUZA RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00623 | 16/03/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 12 e 13/02/2011, conformeautorizacao no Proc.3288/2011. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00624 | 16/03/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 19 e 20/02/2011, conformeautorizacao no Proc.4014/2011. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00625 | 16/03/2011 | 441.00 | 441.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 31/12/10 e 08 e 09/01/11,conforme autorizacao no Processo No.522/2011. | 00002653394480 | FERNANDO RICARDO BARBOSA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00626 | 16/03/2011 | 296.00 | 296.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 12 e 13/02/2011, conformeautorizacao no Proc.3684/2011. | 00097875449472 | JAILSOM FLORENTINO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00637 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE SAPENO DIA 08/02/11,CONDUZINDO O /ASSESSOR DE GABINETE DO PROCU-RADOR DE JUSTICA,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.2752/11 | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00638 | 17/03/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS//PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DESAPE NOS DIAS 15,16,17/02/11 CONDUZINDO A PROMOTORA SORAYA ESCOREL,CONFORME PROCESSO No.4012/2011. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00639 | 17/03/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECI-FE-PE NO DIA 08/02/11 A SERVI-CO DESTE MP,CONFORME AUTORIZA-CAO NO PROCESSO No.2920/2011 | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00640 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE ALHANDRA NO DIA 15/02/11 A SERVICODESTE ORGAO,CONFORME AUTORIZA-CAO NO PROCESSO No.3722/2011 | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00641 | 17/03/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DECAJAZEIRAS,SOUSA,POMBAL E PA -TOS NOS DIAS 02,03,04/02/2011 CONDUZINDO OS PROMOTORES JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO E //FRANCISCO SERAPHICO DA NOBREGACONFORME PROCESSO No.2805/2011 | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00642 | 17/03/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DEALHANDRA,PEDRAS DE FOGO,ITABAIANA,PILAR,SAPE,AREIA,ALAGOINHAE SANTA RITA,NOS DIAS 09 E 10/02/2011,PARA REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CON-FORME PROCESSO No.3284/11 | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00643 | 17/03/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE RECI-FE-PE NO DIA 13/01/11 E RETOR-NO NO DIA 14/01/11,CONDUZINDO O PROCURADOR GERAL DE JUSTICA DESTE MP,CONFORME PROCESSO No.822/2011. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00644 | 17/03/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECI-FE-PE CONDUZINDO O PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO DIA 08/02/2011,CONFORME AUTORIZACAO EM /PROCESSO No.2921/2011. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00645 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE ALHANDRA NO DIA 15/02/11 CONDUZIN-DO O PROCURADOR GERAL DE JUSTICA CONFORME PROCESSO No.3819/2011. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00646 | 17/03/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE SAOBENTO E BREJO DO CRUZ,NO PERIODO DE 20 A 23/03/11, A FIM DEEXECUTAR SERVICOS DESTE MP,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSONo.5451/2011. | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00647 | 17/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIASPELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE LUCENA NO DIA 26/01/11 E PILAR NOS DIAS 27/01/11 E 01,03/02/11,CONDUZINDO A PROMOTORA /ROSA CRISTINA DE CARVALHO,CON-FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.2922/2011. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00648 | 17/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 04 MEIA DIARIA PELODESLOCAMENTO A COMARCA DE LUCENA NOS DIAS 04,07,08 E 09/02/ 2011,CONDUZINDO A PROMOTORA ROSA CRISTINA DE CARVALHO,CONFORME PROCESSO No.3112/2011. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00649 | 17/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 04 MEIA DIARIA PELODESLOCAMENTO AS COMARCAS DELU CENA NOS DIAS 10 E 16/02/2011 E PILAR NOS DIAS 11 E 15/02/11CONDUZINDO A PROMOTORA ROSA //CRISTINA DE CARVALHO,CONFORME PROCESSO No.4478/2011. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00650 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE TAPEROA NO DIA 11/01/11,CONDUZINDOO PROMOTOR LEONARDO CUNHA LIMACONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.3958/2011. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00651 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE SAO MAMEDE NO DIA 14/01/11, CONDU-ZINDO O PROMOTOR RAFAEL LIMA /LINHARES,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.3453/2011. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00652 | 17/03/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIA DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEMALTA NOS DIAS 12,13,19,25,28/01/2011,CONDUZINDO A PROMOTORAEDIVANE SARAIVA DE SOUZA,CON -FORME PROCESSO No.3463/2011. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00653 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE ALHANDRA NO DIA 16/02/2011 A SERVICO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA /DESTE MP,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.3612/2011. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00654 | 17/03/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DEALHANDRA,PEDRAS DE FOGO,ITABAIANA,PILAR,SAPE,AREIA,ALAGOINHAE SANTA RITA,NOS DIAS 09 E 10/02/11,PARA ENTREGA DE MATERIALDE EXPEDIENTE,CONFORME AUTORI-ZACAO NO PROCESSO No.3167/2011 | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00655 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAM-PINA GRANDE NO DIA 02/02/11 //CONDUZINDO O PROMOTOR HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO, /CONFORME PROCESSO No.3918/2011 | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00656 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAM-PINA GRANDE NO DIA 02/02/2011 ACOMPANHANDO O PROMOTOR HERBETVITORIO SERAFIM DE CARVALHO //CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.3914/2011. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00657 | 17/03/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de C. GRANDE/PB,no periodo de 02 a 05/02/11, a fimde executar servicos deste MP,conforme autorizacao no Processo No.4166/2011. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00658 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAM-PINA GRANDE NO DIA 17/02/2011 CONDUZINDO O PROMOTOR HERBERT VITORIO CONFORME PROCESSO No. 4009/2011. | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00659 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 15/02/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.3719/2011. | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00660 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE PAU-LISTA NO DIA 14/02/2011 A SER-VICO DESTE MP,CONFORME PROCES-SO No.3699/2011. | 00093045778453 | ERIVALDO LOPES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00661 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 15/02/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.3721/2011. | 00035688084472 | EGERTO ANDRADE BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00662 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SETE MEIA DIARIAS /PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE BRASILIA-DF PARA PARTICIPARDO SEMINARIO NACIONAL DO PRO -GRAMA DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MOR-TE NOS DIAS 05,06,07,08,09,10,11/12/2010,CONFORME AUTORIZA- CAO NO PROCESSO No.3906/2011 | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00663 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SETE MEIA DIARIAS /PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE BRASILIA-DF PARA PARTICIPARDO SEMINARIO NACIONAL DO PRO -GRAMA DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MOR-TE NOS DIAS 05,06,07,08,09,10,11/12/2010,CONFORME AUTORIZA- CAO NO PROCESSO No.3908/2011 | 00075300826472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GALDINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00664 | 17/03/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE/ SAO BENTO NO DIA 16/02/2011 A SERVICO DESTE MP,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.3748/2011. | 00096928034491 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00665 | 17/03/2011 | 896.00 | 896.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS PELOSEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE / BRASILIA-DF PARA PARTICIPARDO SEMINARIO NACIONAL DO PROGRAMADE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE NOS DIAS 05,06,07,08/12/2010 CON -FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.3904/2011. | 00011049596404 | TEREZINHA APARECIDA F BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00668 | 17/03/2011 | 1568.00 | 1568.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SETE DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO NACIONAL DO PROGRAMADE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE NOS DIAS 05,06,07,08,09,10,11/12/ 2010,CONFORME AUTORIZACAO NO /PROCESSO No.3906/2011 | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00669 | 17/03/2011 | 1568.00 | 1568.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SETE DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO NACIONAL DO PROGRAMADE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTES AMEACADOS DE MORTE NOS DIAS 05,06,07,08,09,10,11/12/ 2010,CONFORME AUTORIZACAO NO /PROCESSO No.3908/2011 | 00075300826472 | MARIA DO SOCORRO XAVIER GALDINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00627 | 17/03/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 12 e 13/02/2011, conformeautorizacao no Proc.4161/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00628 | 17/03/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 19 e 20/02/2011, conformeautorizacao no Proc.4039/2011. | 00021837325472 | JORGE NUNES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00629 | 17/03/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 17,18,19 e 20/01/11, con-forme Proc. No4176/2011. | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00630 | 17/03/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 17,18,19 e 20/01/11, con-forme Proc. No.4037/2011. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00631 | 17/03/2011 | 147.00 | 147.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 06/06/2011, conforme auto-rizacao no Proc.3064/2011. | 00005494091490 | RACHEL BULCAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00632 | 17/03/2011 | 147.00 | 147.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 05/02/2011, conforme auto-rizacao no Proc.3067/2011. | 00002914066457 | SERGIO HENRIQUE AMARAL GOUVEIA MONIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00633 | 17/03/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 17,18,19 e 20/01/11, con-forme Proc. No.4035/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00634 | 17/03/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 29 e 30/01/2011, conformeautorizacao no Proc.3285/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00635 | 17/03/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 05,06,19 e 20/02/11, con-forme Proc. No 3613/2011. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 17/03/2011 | 74982.09 | 74982.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DEBITADO NA CONTA N32.036-6 FPE DO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 17/03/2011 | 39642.21 | 39642.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DEBITADO NA CONTA 32.036-6 FPE MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00671 | 17/03/2011 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de confeccao de (001) uma PLA-CA DE INAUGURACAO, em virtude/da reforma do predio do ANEXOADMINISTRATIVO, conforme soli-citacao da Assessoria de Arquitetura, constante no Processo/No. 19617/2010. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00672 | 18/03/2011 | 128.06 | 128.06 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de licenciamentode Software e Seg. de Acesso/Locacao Equipamento de SistemaOpcional e SKY Prime 24 horasrelativo ao periodo de 01/03 a31/03/2011, com vencimento em20/03/2011. | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00673 | 18/03/2011 | 371.00 | 371.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES S. BENTO E BREJO DO CRUZ/PB,NO PERIODO DE 20 A 24/03/2011, A FIM/DE EXECUTAR SERVICOS DESTE MP,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.5452/2011. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00676 | 21/03/2011 | 160.90 | 160.90 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade Itabaiana/PB, conforme autorizacao no Proc.No.4880/2011. | 00002353943438 | MARICELLY FERNANDES VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00677 | 21/03/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DE PATOS/PB,/nos dias 17,22,23 e 28/02/2011conforme autorizacao no Processo No.5611/2011. | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00678 | 21/03/2011 | 386.93 | 386.93 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4012781453 (conta contrato),/cliente No.2002980848, relati-vo ao consumo da Promotoria dePedras de Fogo/PB, Nota FiscalNo.001630490, mes de JANEIRO /2011, com venc. em 16/02/2011. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00674 | 21/03/2011 | 7734039.41 | 7734039.41 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO/DESTE MINISTERIO PUBLICO, mem-bros e servidores, vencimentose vantagens fixas, relativo aomes de MARCO/2011. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00675 | 21/03/2011 | 1518336.19 | 1518336.19 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comas Obrigacoes Patronais do Pessoal ativo do Ministerio Publico, correspondente ao mes deMARCO/2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00681 | 23/03/2011 | 53554.95 | 53554.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA SEDE DA PROMOTORIA DE ARARUNA-PB, CON-FORME CARTA CONVITE No.001/11 TIPO MENOR PRECO E PROCESSO //ADMINISTRATIVO No.1700/2011. | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 23/03/2011 | 336000.00 | 336000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE OITO /VEICULOS MODELO LIVINA 1.6 16VFLEX MT 11/12 A NISSAN DO BRA-SIL AUTOMOVEIS LTDA,ATRAVES DEPREGAO PRESENCIAL No.001/2011 ORIGINADO DO PROCESSO ADMINIS-TRATICO No.2323/2010 CONFORME CONTRATO No.001/2011. | 04104117000176 | NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00679 | 23/03/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SEIS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DFPARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FASE DE TREINAMENTO,VISANDO A IMPLANTACAO DO SISTEMA SIMBA NESTE MP,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.5648/2011 | 00002472313470 | MARCIO AUGUSTO ARAUJO DE BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00680 | 23/03/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SEIS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA-DFPARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FASE DE TREINAMENTO,VISANDO A IMPLANTACAO DO SISTEMA SIMBA NESTE MP,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.5648/2011 | 00001050356454 | JAQUELINE FERNANDES DE MEDEIROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00683 | 24/03/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ITAPORANGA/PB, noperiodo de 09/02/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.5908/2011. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00684 | 24/03/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de CATOLE DO ROCHA,noperiodo de 13/02/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.5910/2011. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00685 | 24/03/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de TAPEROA/PB, no pe-riodo de 18/02/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.5905/2011. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00686 | 24/03/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de TEI-XEIRA/PB, no periodo de 11, 14e 21/02/2011,a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.5907/2011. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00687 | 24/03/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade SAO MAMEDE/PB,no periodo de 04,16 e28 de fevereiro/11, a fim de exe-cutar servicos deste MP, conf.autorizacao no Proc.5911/2011. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00688 | 24/03/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de MALTAPB, no periodo de 03, 17, 22 e24/02/2011, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc. 5904/2011. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00689 | 24/03/2011 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SEIS MEIA DIARIAS /PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEALAGOA NOVA NOS DIAS 01,02,03,07,09 E 10/12/2010,PARA REALI-ZAR AUDIENCIAS,CONFORME TERMOSANEXOS AO PROCESSO No.94/2011. | 00046800441449 | LUCIA PEREIRA MARSICANO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00690 | 24/03/2011 | 12341.00 | 12341.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA RENOVACAO DO CONTRATO No.002/2010 DO PROCESSO No.707/2010,PARA SUPORTE TECNICO COM MANUTENCAO E ATUALIZACAO /DE VERSOES DE SOFTWARE PARA ESTE MP,PELO PERIODO DE 12 MESESSEGUNDO 1o.TERMO ADITIVO CELE-BRADO NO PROCESSO No.4942/2011DE 04/03/2011. | 06940286000171 | TRGROUP TECNOLOGIA DE INF. LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE 170 CANETAS,CORDAO PERSONALIZADO PA-RA CRACHAS E CRACHAS,COM A LO-GOMARCA DA 24a.REUNIAO ORDINA-RIA DO GNCOC QUE SERA REALIZA-DA DE 06 A 08/04/2011,DE RES -PONSABILIDADE DO MP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No. 020/2010,ORIGINARIA DO PREGAO | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 28/03/2011 | 2021.30 | 2021.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE 170 CANETAS,CORDAO PERSONALIZADO PA-RA CRACHAS E CRACHAS,COM A LO-GOMARCA DA 24a.REUNIAO ORDINA-RIA DO GNCOC QUE SERA REALIZA-DA DE 06 A 08/04/2011,DE RES -PONSABILIDADE DO MP, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No. 020/2010,ORIGINARIA DO PREGAO | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE LICEN-CA DE UM SOFTWARE OFFICE PRO -FESSIONAL 2007 COM OPCAO DE //UPGRADE,PARA A DIRETORIA DE FINANCAS DESTE MP,CONFORME ATA /DE REGISTRO DE PRECOS No.006/ 2011 ORIGINARIA DO PREGAO ELE-TRONICO No.005/2010 E PROCESSONo.6143/2011. | 41587502001110 | LANLINK INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS LICENCAS DE //USO DO CORELDRAW GRAPHICS SUI-TE X5,E ADOBE PAGEMAKER 7.0, EUMA DE ADOBE INDESIGN CS5 PARAO CEAF E ASSESSORIA DE IMPREN-SA DESTE MP,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO No.007/2011 //ORIGINARIA DO PREGAO ELETRONI-CO No.005/2010 E PROCESSO No. | 07766545000152 | JAIME GUIMARAES COSTA INFORMATICA-ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE LICEN-CA DE UM SOFTWARE OFFICE PRO -FESSIONAL 2007 COM OPCAO DE //UPGRADE,PARA A DIRETORIA DE FINANCAS DESTE MP,CONFORME ATA /DE REGISTRO DE PRECOS No.006/ 2011 ORIGINARIA DO PREGAO ELE-TRONICO No.005/2010 E PROCESSONo.6143/2011. | 41587502001110 | LANLINK INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 28/03/2011 | 6876.00 | 6876.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS LICENCAS DE //USO DO CORELDRAW GRAPHICS SUI-TE X5,E ADOBE PAGEMAKER 7.0, EUMA DE ADOBE INDESIGN CS5 PARAO CEAF E ASSESSORIA DE IMPREN-SA DESTE MP,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO No.007/2011 //ORIGINARIA DO PREGAO ELETRONI-CO No.005/2010 E PROCESSO No. | 07766545000152 | JAIME GUIMARAES COSTA INFORMATICA-ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00700 | 29/03/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no CARIRIPARAIBANO,durante o mes de MARCO/11, conf.MEMO/040/11-DIADM. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00701 | 29/03/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO,durante o mes de MARCO/11,conf.MEMO/041/11-DIADM. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00702 | 29/03/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO,durante o mes de MARCO/11,conf.MEMO/041/11-DIADM. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
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| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00708 | 29/03/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO,durante o mes de MARCO/11,conf. MEMO/041/11-DIADM. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00709 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00710 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00080525113487 | ADRIO NOBRE LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00711 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00006986269404 | AFRA JERONIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00712 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00713 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00007010745404 | ALDENOR DE MEDEIROS BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00714 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00043019838487 | ALEXANDRE CESAR FERNANDES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00715 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00075961130444 | ALEXANDRE JORGE DO AMARAL NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00716 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00043671152400 | ALEXANDRE JOSE IRINEU |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00717 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00057024510404 | ALEXANDRE VARANDAS PAIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00718 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00071480005487 | ALLEY BORGES ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00719 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00009216561491 | ALUISIO CAVALCANTI BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00720 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO GADELHA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00721 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00017702607491 | AMADEUS LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00722 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00056949618468 | ANA LUCIA TORRES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00723 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00724 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00016070127404 | ANA RAQUEL DE BRITO LIRA BELTRAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00725 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00726 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00727 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00728 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00041914821491 | ARLAN COSTA BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00729 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00730 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00731 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00028937864487 | SUAMY BRAGA DA GAMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00732 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00733 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00001327959810 | TATJANA MARIA NASCIMENTO LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00734 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00056957378420 | BERTRAND DE ARAUJO ASFORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00735 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00736 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00005890730444 | CAROLINA LUCAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00737 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00025094149415 | VALDETE COSTA SILVA FIGUEIREDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00738 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009 | 00060160870410 | CATARINA CAMPOS BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00739 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00020363206434 | VALERIO COSTA BRONZEADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00740 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00741 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00742 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00011045841404 | CLAUDIO ANTONIO CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00743 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00041449142400 | VANINA NOBREGA DE FREITAS DIAS VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00744 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00745 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00746 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00049894480497 | DARCY LEITE CIRAULO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00747 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00020356609472 | VICTOR MANOEL MAGALHAES G RIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00748 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00046778829400 | DEMETRIUS CASTOR DE ALBUQUERQUE CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00749 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00004859715420 | WANDILSON LOPES DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00750 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00016010671434 | WILDES SARAIVA GOMES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00751 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00752 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00003996247400 | DINALBA ARARUNA GONCALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00753 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00754 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00755 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00756 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00757 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00758 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00007013760404 | EDUARDO BARROS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00759 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00000078797411 | CARLOS ROMERO LAURIA PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00760 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00067415270444 | ENY NOBREGA DE MOURA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00761 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00029958997487 | ERNANI LUCENA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00762 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00076839400468 | DORIS AYALA ANACLETO DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00763 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00764 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00054945879400 | FLAVIO WANDERLEY DA N C DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00765 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00078978530478 | JOSE HERBERT LUNA LISBOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00766 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00017644356487 | FRANCISCO ANTONIO DE SARMENTO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00767 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00002602360473 | LUCIO MENDES CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00768 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00769 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00770 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00771 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00037971115415 | PATRICIA MARIA DE SOUZA ISMAEL DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00772 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00014131250420 | FRANCISCO LIANZA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00773 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00774 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00013959395434 | FRANCISCO PAULA FERREIRA LAVOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00775 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00049897829415 | ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00776 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00007253907434 | FRANCISCO SAGRES MACEDO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00777 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00006863299453 | HERMOGENES BRAZ DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00778 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00067419348472 | GLAUCIA DA SILVA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00779 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00046815279472 | GLAUCIA MARIA DE CARVALHO XAVIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00780 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00042447518404 | GUILHERME BARROS SOARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00781 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00038025078434 | GUILHERME COSTA CAMARA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00782 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00055991319472 | GUSTAVO RODRIGUES DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00783 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00784 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00065969766453 | FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00785 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00042443369404 | HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00786 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00002521520420 | JOSE DI LORENZO CERPA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00787 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00788 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00065194594453 | ISAMARK LEITE FONTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00789 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00028200608468 | IVETE LEONIA SOARES DE OLIVEIRA ARRUDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00790 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00000336769415 | JULIO PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00791 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00013207334415 | JACILENE NICOLAU FAUSTINO GOMES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00792 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00039615960420 | KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Convite | 00793 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00004177371491 | JANETE MARIA ISMAEL DA COSTA MACEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00794 | 30/03/2011 | 2368.00 | 2368.00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00061341525368 | ACACIA SOARES PEIXOTO SUASSUNA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00795 | 30/03/2011 | 3995.98 | 3995.98 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00059614773472 | ADRIANO DA GAMA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00796 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00008681198491 | JEAZIEL CARNEIRO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00797 | 30/03/2011 | 3684.43 | 3684.43 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00003034066406 | ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00798 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00018195300430 | JOACI JUVINO DA COSTA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00799 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00051910403415 | JOAO ANISIO CHAVES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00800 | 30/03/2011 | 5857.68 | 5857.68 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00002579887423 | ANDRE LUIS SANTOS MEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00801 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00028198573453 | JOAO ARLINDO CORREIA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00802 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00088628051449 | ANDREA ROSE BORGES CARTAXO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00803 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00029971730430 | JOAO GERALDO CARNEIRO BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00804 | 30/03/2011 | 5958.91 | 5958.91 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00003028643421 | ANDRESSA TORQUATO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00805 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00056853467434 | JOAO MANOEL DE CARVALHO COSTA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00806 | 30/03/2011 | 1031.04 | 1031.04 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00055491723568 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00807 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00808 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00809 | 30/03/2011 | 1822.73 | 1822.73 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00083012079491 | CAMILA MENDES DE SANTANA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00810 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00811 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00064583325487 | FABIANO MOURA DE MOURA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00812 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00009835571449 | JOSE FARIAS DE SOUZA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00813 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00050333607449 | GUSTAVO PROCOPIO BANDEIRA DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00814 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00071472207491 | JOSE GUILHERME SOARES LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00815 | 30/03/2011 | 1666.95 | 1666.95 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00002556270411 | ISABELA RODRIGUES B DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00816 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00005809258468 | JOSE MARCOS NAVARRO SERRANO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00817 | 30/03/2011 | 8334.75 | 8334.75 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00000917846460 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA W DE QUEIROGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00818 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00020667167404 | JOSE RALDECK DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00819 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00002144500401 | ROGERIO ROBERTO GONCALVES DE ABREU |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00820 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00821 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00037695746487 | ROSEANA ANDRADE PORTO VIRGINIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00822 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00005806895491 | JOSE ROSENO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00823 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00002590382456 | SERGIO MURILO WANDERLEY QUEIROGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00824 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00000333891449 | JOSELIA ALVES DE FREITAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00825 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00055247474449 | YORDAN MOREIRA DELGADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00826 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00049874381434 | JOVANA MARIA SILVA TABOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00827 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00064587444472 | FABIO GEORGE CRUZ DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00828 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00049889575434 | JULIA CRISTINA AMARAL NOBREGA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00829 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00013194070487 | KATIA REJANE MEDEIROS LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00830 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00005901030400 | LAERCIO JOAQUIM DE MACEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00831 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00069133867453 | LEONARDO PEREIRA DE ASSIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00832 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00028198778420 | LINCOLN DA COSTA ELOY |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00833 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00021936625415 | LUCIA DE FATIMA MAIA DE FARIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00834 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00046800441449 | LUCIA PEREIRA MARSICANO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00835 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00043449441434 | LUCIANO DE ALMEIDA MARACAJA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00836 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00060154543420 | LUIS NICOMEDES DE FIGUEIREDO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00837 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00029931819472 | LUIS WILLIAMS AIRES URQUISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00838 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00046768211404 | MANOEL CACIMIRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00839 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00007260938404 | MANOEL HENRIQUE SEREJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00840 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00841 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00026354136491 | MARCIO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00842 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00843 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00007837852400 | MARCUS VILAR SOUTO MAIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00844 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00016181042415 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00845 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00025093622400 | MARIA DE LOURDES NEVES PEDROSA BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00846 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00847 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00013253905420 | MARIA DO SOCORRO SILVA LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00848 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00085155080444 | MARIA EDLIGIA CHAVES LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00849 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00009553517404 | MARIA FERREIRA LOPES ROSENO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00850 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00006372856468 | MARIA LURDELIA DINIZ DE ALBUQUERQUE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00851 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00002323516434 | MARIA REGINA CAVALCANTI SILVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00852 | 30/03/2011 | 0.00 | 0.00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00004859715420 | WANDILSON LOPES DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00853 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00014204495400 | MARIA SALETE DE ARAUJO MELO PORTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00854 | 30/03/2011 | 0.00 | 0.00 | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENDA TERCEIRA PARCELA DA PAE-PARLA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA,CORESPONDENTE AO PERIODO DE 19941997 E 1998 A 2006, RATIFICADOPELO PARECER DO TRIBUNAL DE COTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME PROCESSO No.TC-09161/2009. | 00016010671434 | WILDES SARAIVA GOMES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00855 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00007288166449 | MARILENE DE LIMA CAMPOS CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00856 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00018050743500 | MARINHO MENDES MACHADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00857 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00042516234449 | NARA ELIZABETH TORRES DE SOUZA LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00858 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00859 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00860 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00861 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00010974555487 | NILO SIQUEIRA DA COSTA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00862 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00005784786415 | NOEL CRISOSTOMO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00864 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00067874240944 | ONESSIMO CEZAR GOMES CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00865 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00866 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00868 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00869 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00013288482487 | OTANILZA NUNES DE LUCENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00870 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00009625038434 | OTONI LIMA DE OLICEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00871 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00004480813420 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00872 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00873 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00874 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00875 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00028278941491 | ROGERIO RODRIGUES LUCAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00876 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00057032181449 | RONALDO JOSE GUERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00877 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00020647506491 | ROSANE MARIA ARAUJO E OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00878 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00028735510110 | ROSEANE COSTA PINTO LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00879 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00880 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00015425541449 | SEVERINO COELHO VIANA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00881 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00882 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00883 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00007200650463 | SONIA MARIA GUEDES ALCOFORADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00884 | 30/03/2011 | 5358.71 | 5358.71 | Despesa empenhada para pagamento da terceira parcela da PAE-PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,/ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00013312456487 | SONIA MARIA DE PAULA MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00885 | 01/04/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE BONITO DE STA FE E S. J. DE PIRANHAS/PB, NO PERIODO DE 04 A 07DE ABRIL/11, A FIM DE EXECUTARSERVICOS DESTE MP, CONFORME AUTORIZACAO NO PROC.7501/2011. | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00886 | 01/04/2011 | 371.00 | 371.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE BONITO DE STA FE E S. J. DE PIRANHAS/PB, NO PERIODO DE 04 A 07DE ABRIL/11, A FIM DE EXECUTARSERVICOS DESTE MP, CONFORME AUTORIZACAO NO PROC.7503/2011. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00887 | 01/04/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de POCINHOS/PB,no dia28/03/2011, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.7505/2011. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00888 | 04/04/2011 | 177.00 | 177.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade ITAPORANGA/PB, conforme au-torizacao no Proc.6332/2011. | 00003515297480 | JAMILLE LEMOS HENRIQUES CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00889 | 04/04/2011 | 19.00 | 19.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade AREIA/PB, conforme autori-torizacao no Proc.5845/2011. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00890 | 04/04/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de UIRAUNA/PB, no pe-riodo de 16/03/11,a fim de atuar em substituicao cumulativaconforme autorizacao no Processo No.6859/2011. | 00000817256474 | ANA CAROLINA COUTINHO RAMALHO CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00891 | 04/04/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pela participacao na /Sessao da TURMA RECURSAL MISTADA COMARCA DE SOUSA/PB, no periodo de 17/03/2011, conformeautorizado no Proc.6832/2011. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00892 | 04/04/2011 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Boqueirao e Cuite/PB, no periodo de 01, 02 e03 de marco/2011, a fim de atuar em substituicao cumulativaconforme autorizacao no Processo No.5564/2011. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00893 | 04/04/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de SantaLuzia/PB, no periodo de 15, 1617,22,23 e 24/02/11 e 01/03/11a fim de atuar em substituicaoconforme autorizacao no Processo No. 6059/2011. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00894 | 04/04/2011 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de PRATAPB, no periodo de 10,17,24/02/2011 e 03/03/2011,a fim de atuar em substituicao conforme autorizacao no Processo No.5861/2011. | 00000965410404 | ISMAEL VIDAL LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00895 | 04/04/2011 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de JUA-ZEIRINHO/PB, no periodo de 01e 03/03/2011, a fim de atuarem substituicao conforme auto-rizacao no Proc. No.6366/2011. | 00046800441449 | LUCIA PEREIRA MARSICANO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00896 | 04/04/2011 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de JUA-ZEIRINHO/PB, no periodo de 1517,22,23 e 24/02/11, a fim deatuar em substituicao, conforme autorizacao no Processo No.6363/2011. | 00046800441449 | LUCIA PEREIRA MARSICANO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00897 | 04/04/2011 | 2126.25 | 2126.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO PERIODO DE 23 A 26DE MARCO/2011, A FIM DE PARTI-CIPAR DA IV CONFERENCIA REGIONAL PARA A AMERICA LATINA DAINTERNATIONAL ASSOCIATION OF/PROSECUTORS, CONFORME AUTORIZA | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00899 | 04/04/2011 | 2362.50 | 2362.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO PERIODO DE 23 A 26DE MARCO/2011, A FIM DE PARTI-CIPAR DA IV CONFERENCIA REGIONAL PARA A AMERICA LATINA DAINTERNATIONAL ASSOCIATION OF/PROSECUTORS, CONFORME AUTORIZA | 00000078797411 | CARLOS ROMERO LAURIA PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00900 | 04/04/2011 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de SAPEPB, no periodo de 15, 16 e 17de fev/2011, a fim de cumprir/compromissos institucionais doMP, conf. autorizacao no Proc.No.6052/2011. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00901 | 04/04/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de FORTALEZA/CE,no periodo de 27 a 28/01/2011,a fimde participar na Reuniao do GNDH-Grupo Ncional de Direitos /Humanos, atraves da COPEIJE,conforme autorizacao no Processo No. 6055/2011. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00902 | 04/04/2011 | 1562.08 | 1562.08 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com recarga/de cartuchos, xerox, assisten-cia mecanica em motocicleta eagua mineral, durante os mesesde janeiro e fevereiro/2011,/conforme autorizacao no Processo No.6229/2011. | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00955 | 04/04/2011 | 1195.60 | 1195.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 490 BOTIJOES DE AGUAMINERAL, DURANTE O PERIODO DE/11/01 A 28/02/11, PARA ATENDERAOS SETORES DO MP NA REGIAO METROPOLITANA DE JP E 2o.CAOP-CGFRUTO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO GOVERNO DO ES-TADO DA PB,No.0119/2009,PREGAO | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00942 | 04/04/2011 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO COM /DESPESAS REALIZADAS PARA ESTE ORGAO,COM COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA TITAN 150 DE PLACA NQD-2300 A SERVICO DO 1o.CAOP CONFORME CUPONS ANEXOS AO PRO-CESSO No.5440/2011. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00940 | 04/04/2011 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO COM /DESPESAS REALIZADAS PARA ESTE ORGAO,PARA COMPRA DE CARTUCHOSE TONER PARA IMPRESSORA DO GA-BINETE DO PROCURADOR GERAL DE JUSTICA,CONFORME RECIBOS ANE -XOS AO PROCESSO No.3591/2011 | 00001461316499 | MARCOS AURELIO FRANCO COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00938 | 04/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO COM /DESPESAS REALIZADAS PARA ESTE ORGAO,PARA CONSERTO DE UM APA-RELHO DE SOM SONY INSTALADO NOVEICULO BLAZER DE PLACA MND-5355,A SERVICO DA CORREGEDORIA /CONFORME RECIBO ANEXO AO PRO -CESSO No.2795/2011. | 00005188037408 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00930 | 04/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO COM /DESPESAS REALIZADAS PARA ESTE ORGAO,COM ABASTECIMENTOS DE //COMBUSTIVEIS DA MOTO HONDA TI-TAN 150 DE PLACA NQD-2300,CON-FORME CUPONS FISCAIS ANEXOS AOPROCESSO No.2908/2011. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00935 | 04/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO COM /DESPESAS REALIZADAS PARA ESTE ORGAO,COM ABASTECIMENTOS DE //COMBUSTIVEIS A MOTO HONDA TI -TAN 150 DE PLACA NQD-2300 A //SERVICO DO 1o.CAOP,CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS AO PROCES-SO No.2908/2011 | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00928 | 04/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO COM /DESPESAS REALIZADAS PARA ESTE ORGAO,PARA CONSERTO DE UM APA-RELHO DE SOM SONY INSTALADO NOVEICULO BLAZER DE PLACA MND-5355,CONFORME RECIBO ANEXO AO //PROCESSO No.2795/2011 | 00005188037408 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00904 | 04/04/2011 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de MALTAPB, no periodo de 01,02,15, 16e 22/02/2011, a fim de atuarem substituicao, conforme autorizacao no Proc.5612/2011. | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00926 | 04/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO COM /DESPESAS REALIZADAS PARA ESTE ORGAO,COM LAVAGEM DO VEICULO /BLAZER DE PLACA MND-5355 CON- FORME FATURA ANEXA AO PROCESSONo.1418/2011 | 00005188037408 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00906 | 04/04/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS /PELO SEU DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE SAPE,PILAR E BELEM NOS DIAS 01,08/02/2011,E 23/03/11 PARA REALIZAR AUDIENCIA,CONFORME ATAS ANEXAS AO PROCESSO No.6949/2011. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00907 | 04/04/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS /PELO SEU DESLOCAMENTO A COMAR-CA DE AGUA BRANCA NOS DIAS 03,10 E 24/02/2011,PARA EXERCIO /DE SUAS ATIVIDADES,CONFORME //CERTIDAO ANEXO AO PROCESSO No.5720/2011. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00908 | 04/04/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE CAJAZEIRAS NO DIA 22/03/11 E PATOS NO DIA 23/03/11,CONFORME PROCESSO No.7015/2011. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00909 | 04/04/2011 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIASPELO SEU DESLOCAMENTO A COMAR-CA DE ITABAIANA NOS DIAS 23,2402/11 E 01,02/03/11,CONFORME /TERMO DE AUDIENCIAS ANEXO AO /PROCESSO No.7114/2011. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00921 | 04/04/2011 | 201.70 | 201.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO COM /DESPESAS REALIZADAS PARA ESTE ORGAO,CONFORME NOTA FISCAL E /FATURAS ANEXAS AO PROCESSO No.699/2011 | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00952 | 04/04/2011 | 11473.05 | 11473.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PATRA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATODE SERVICOS DE CORRESPONDENCIADURANTE O PERIODO DE JANEIRO /DE 2011,CONFORME CONTRATONo./ 9912252321, FATURA No. 1130/11VENCIMENTO EM 14/03/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00944 | 04/04/2011 | 80.02 | 80.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO COM /DESPESAS REALIZADAS PARA ESTE ORGAO,COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA TITAN 150, A SERVICO DO 1o.CAOP CONFORME CUPONS ANEXOS AO PRO-CESSO No.5437/2011. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00903 | 04/04/2011 | 20660.82 | 17092.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERACAO DA SEDE /DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE //POMBAL,CONFORME CARTA CONVITE No.003/2011 E PROCESSO No.22238/2010 E PROCESSO No.7465/2011. | 08710490000121 | CONSTRUTORA KL EMPREENDIMENTOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00945 | 04/04/2011 | 5810.66 | 5810.66 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.4/180600-9, em favor daENERGISA DA BORBOREMA,relativoao mes de MAIO/2010, com vencimento em 31/05/2010. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00946 | 04/04/2011 | 2936.35 | 2936.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.4/180600-9, em favor daENERGISA DA BORBOREMA,relativoao mes de JULHO/2010, com vencimento em 29/07/2010. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00947 | 04/04/2011 | 4828.24 | 4828.24 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.4/180600-9, em favor daENERGISA DA BORBOREMA,relativoao mes de JANEIRO/2011,com vencimento em 23/02/2011. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00943 | 04/04/2011 | 6401.53 | 6401.53 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.4/180600-9, em favor daENERGISA DA BORBOREMA,relativoao mes de MARCO/2010, com ven-cimento em 23/04/2010. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00950 | 04/04/2011 | 9177.53 | 9177.53 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.10/07/23400406-5, em favor daEMBRATEL, correspondente aos/servicos de PVN-VIPPHONE RI NACIONAL, VLN-VIPLINE e ZMT-PRESTADORA TIM, relativo ao mesde FEVEREIRO/2011, com venci-mento em 24/02/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00927 | 04/04/2011 | 161.12 | 161.12 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0180845497911, em favor da EMBRATEL, fone do CEAF, relativoao mes de FEVEREIRO/2011, comvencimento em 06/03/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00931 | 04/04/2011 | 97.54 | 97.54 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0180851945742, em favor da EMBRATEL, fone consolidado, Promotoria de Pilar/PB, relativoao mes de MARCO/11, com vencimento em 10/03/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00934 | 04/04/2011 | 4.96 | 4.96 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0180872331844, em favor da EMBRATEL, fone:3531-4840, Promo-toria de Cajazeiras/PB, relativo ao mes de MARCO/2011, comvencimento em 20/03/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00929 | 04/04/2011 | 6.74 | 6.74 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0180855702882, em favor da EMBRATEL, fone 3452-2605, da Promotoria de Pianco/PB, relativoao mes de MARCO/11, com venci-mento em 10/03/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00937 | 04/04/2011 | 66.87 | 66.87 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1200071744173, em favor daTE LEMAR, fone:3635-1646, Promotoria de P.de Fogo/PB, relativoao mes de FEVEREIRO/2011, com/vencimento em 01/03/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00939 | 04/04/2011 | 364.90 | 364.90 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100000022341, em favor da TELEMAR, fone:2107-6000, desta /PGJ,relativo ao mes de FEVEREIRO/11, com venc. em 11/03/11. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00910 | 04/04/2011 | 8656.29 | 8656.29 | Importancia empenhada para pagamento das faturas agrupadas,do MP, em favor da CAGEPA, re-lativo ao mes de JANEIRO/2011com vencimento em 15/02/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00911 | 04/04/2011 | 8449.23 | 8449.23 | Importancia empenhada para pagamento das faturas agrupadas,do MP, em favor da CAGEPA, re-lativo ao mes de FEVEREIRO/11,com vencimento em 16/03/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00912 | 04/04/2011 | 4334.89 | 4334.89 | Importancia empenhada para pagamento da Nota Fiscal No.000.014.680-AA, em favor da TIM,relativo ao mes de MARCO/11, comvencimento em 30/03/2011. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00913 | 04/04/2011 | 16984.24 | 16984.24 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100026296832, em favor da TELEMAR/OI,consumo desta PGJ, fone: 830-0054, relativo ao mesFEVEREIRO/2011, com vencimentoem 25/03/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00914 | 04/04/2011 | 13066.97 | 13066.97 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100026096091, em favor da TELEMAR/OI,consumo desta PGJ, fone: 830-0054, relativo ao mesde JANEIRO/2011, com vencimen-to em 25/02/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00915 | 04/04/2011 | 53107.68 | 53107.68 | Importancia empenhada para pagamento das faturas agrupadasdo MP, em favor da ENERGISA,relativo ao mes de FEVEREIRO/11,com vencimento em 25/03/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00916 | 04/04/2011 | 49947.29 | 49947.29 | Importancia empenhada para pagamento das faturas agrupadasdo MP, em favor da ENERGISA,relativo ao mes de JANEIRO/2011com vencimento em 25/02/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00917 | 04/04/2011 | 60.73 | 60.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DACOMARCA DE SOUSA, REFERENTE ADEZEMBRO/10, COM MATRICULA No.5847 E VENCIMENTO EM 12/12/11. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00918 | 04/04/2011 | 54.55 | 54.55 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.06946583-5, em favor da CAGEPA, consumo da Pro-motoria de P. DE FOGO/PB, relativo ao mes de fevereiro/2011,com vencimento em 28/02/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00919 | 04/04/2011 | 36.28 | 36.28 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.03280377-0, em favor da CAGEPA, consumo da Pro-motoria DE P. ISABEL/PB, relativo ao mes de fevereiro/2011,com vencimento em 28/02/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00920 | 04/04/2011 | 270.84 | 270.84 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.5/266652-7, em favor daENERGISA, Promotoria de Princesa Isabel/PB, relativo ao mesde FEVEREIRO/11, com vencimen-to em 03/03/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00922 | 04/04/2011 | 40.36 | 40.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA COMARCA DE SOUSA ,REFERENTE A JANEIRO/2011 COM MATRICULA No.5847 E VENCIMENTO EM 11/03/11. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00923 | 04/04/2011 | 103.56 | 103.56 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0180834744903, em favor da EMBRATEL, fone 3321-2308, do 2o.CAOP/CG, relativo ao mes de FEVEREIRO/11, com vencimento em24/02/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00924 | 04/04/2011 | 195.59 | 195.59 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0180834745250, em favor da EMBRATEL, fone 3321-2425, do 2o.CAOP/CG, relativo ao mes de FEVEREIRO/11, com vencimento em24/02/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00925 | 04/04/2011 | 72.29 | 72.29 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0180834745355, em favor da EMBRATEL, fone 3321-2166, do 2o.CAOP/CG, relativo ao mes de FEVEREIRO/11, com vencimento em24/02/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00949 | 04/04/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,EQUIVALENTA A DUAS DIA -RIAS, COMO PLANTONISTA NA 1a. REGIAO,COMPREENDIDA POR JOAO /PESSOA,CABEDELO,SANTA RITA E /BAYEUX, NOS DIAS 05 E 06/03/11CONFORME PROCESSO No.5608/2011 | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00953 | 04/04/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,EQUIVALENTA A DUAS DIA -RIAS, COMO PLANTONISTA NOS DI-AS 05 E 06/03/2011,CONFORME //PORTARIA No.304/2011 E PROCES-SO No.5642/2011 | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00954 | 04/04/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,EQUIVALENTA A DUAS DIA -RIAS, COMO PLANTONISTA NOS DI-AS 07 E 08/03/2011,CONFORME //PROCESSO No.5785/2011. | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00951 | 04/04/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,EQUIVALENTA A DUAS DIA -RIAS, COMO PLANTONISTA NA 1a. REGIAO,COMPREENDIDA POR JOAO /PESSOA,CABEDELO,SANTA RITA E /BAYEUX, NOS DIAS 07 E 08/03/11CONFORME PROCESSO No.5614/2011 | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 04/04/2011 | 70197.75 | 70197.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS DE REDE DECOMUNICACAO DE DADOS DESTE MP,CONFORME PREGAO PRESENCIAL No.17/2008,REFERENTE AOMES DE FE-VEREIRO/2011 E VENCIMENTO EM /25/03/2011,SEGUNDO ME MORANDO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMECAO No.038/11. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00936 | 04/04/2011 | 1699.07 | 1699.07 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.11/03/01518848-8, em favor daEMBRATEL, correspondente aos /servicos de BFN-BUSINESS LINK/FLEX VIA EMBRATEL,IDN-INTERNETIP DISCADO E TZN-ENCARGOS FI-NANCEIROS, relativo ao mes deMARCO/2011, com vencimento em25/03/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00941 | 04/04/2011 | 6101.02 | 6101.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS REALIZACOES DE LIGACOES TELEFONICAS DE 39 LINHADE APARELHOS CELULAR OI,CONFORME FATURA No. 323863586, NO PERIODO DE 03/02/11 A 03/03/2011COM VENCIMENTO EM 04/04/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00948 | 04/04/2011 | 1614.25 | 1614.25 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.10/12/01519113-1, em favor daEMBRATEL, correspondente aos /servicos de BFN-BUSINESS LINK/FLEX VIA EMBRATEL,IDN-INTERNETIP DISCADO EMPRESARIAL VIA EMBRATEL, RELATIVO AO MES DEFE VEREIRO/2011,COM VENCIMENTO EM25/02/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00898 | 04/04/2011 | 15997.50 | 15997.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELO SEU DESEMPENHO //JUNTO A TURMA RECURSAL MISTA /DA 5a.REGIAO DE GUARABIRA NOS DIAS 30/07/08,13 E 17/08/08,10E 24/09/08,09,22 E 30/10/08,1811/08, 16 E 18/12/08, 22,28 E 29/01/09, 18/02/08, 11,17,18 E31/03/09, 01,07,14,16 E 26/04/09, 19,26,27 E 28/05/09, 03,04 | 00018050743500 | MARINHO MENDES MACHADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01016 | 05/04/2011 | 213.44 | 213.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA DO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA RUA DIOGO VELHO,150 ALOCADOA ESTE MINISTERIO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011COM CDC-5/1093972-6 E VENCIMENTO EM 01/03/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01017 | 05/04/2011 | 1024.08 | 1024.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA DO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA RUA DIOGO VELHO,150 ALOCADOA ESTE MINISTERIO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011COM CDC-5/1093972-6 E VENCIMENTO /EM 01/04/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01004 | 05/04/2011 | 731.20 | 731.20 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode dispenser para papel higie-nico interfolhado, para utilizacao no Predio Criminal, con-forme autorizacao no ProcessoNo.6441/2011. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01005 | 05/04/2011 | 827.40 | 827.40 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode dispenser para papel toalhainterfolhado, para utilizacaono Predio Criminal,conforme autorizacao no Proc. 6441/2011. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01006 | 05/04/2011 | 651.00 | 651.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode dispenser para sabonete liquido para utilizacao no Pre-dio Criminal, conforme autori-zacao no Proc.6441/2011. | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01008 | 05/04/2011 | 162.00 | 162.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode materiais eletrico, para aPromotoria de Mangabeira, conforme autorizacao no Processo/No.1551/2011. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01015 | 05/04/2011 | 285.00 | 285.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode uma placa eletronica equip.18K, para a Promotoria de Man-gabeiram, conforme autorizacaono Processo No.1551/2011. | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01011 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode 01 saco de gesso, 01 kg deagave e 10 placas, para a Promotoria de Mangabeira, confor-me autorizacao no Processo No.1551/2011. | 70113097000124 | GERALDO JERONIMO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01013 | 05/04/2011 | 63.42 | 63.42 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaouma turbina para evaporador/ split 18.000 BTUs, para a Promotoria de Mangabeira, confor-me autorizacao no Processo No.1551/2011. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00956 | 05/04/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAAPORA,NO DIA 22/02/11,CONDU-ZINDO A EQUIPE TECNICA DE SER-VIDORES DA DITEC,CONFORME PRO-CESSO No.4603/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00957 | 05/04/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAMPINA GRANDE 02/03/11,CONDU-ZINDO O OFICIAL DE JUSTICA AVALIADOR EM RAZAO DA REALIZACAO DO LEILAO DOS VEICULOS DESTE /MP,CONFORME PROCESSO No.5643/ 2011 | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00958 | 05/04/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO AS COMARCAS /DE SERRARIA,SOLANEA E CAMPINA GRANDE NO DIA 04/03/2011 CONDUZINDO A EQUIPE DA EMPRESA FAMACONFORME PROCESSO No.5640/2011 | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00959 | 05/04/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIA E MEIA PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE AREIA,BARRA DE SANTA ROSA /ARARUNA,CAICARA ALHANDRA,PEDRADE FOGO,ITABAIANA,POCINHOS,RE-MIGIO,QUEIMADAS,BUQUEIRAO,ESPERANCA,ALAGOINHA,JACARAU,SERRA-RIA,BANANEIRA,GUARABIRA,CAMPI-NA GRANDE NOS DIAS 08 A 11/02/ | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00960 | 05/04/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /PELO SEU DESLOCAMENTO A COMAR-CA DE SOUSA NOS DIAS 01 E 02/ 03/2011 PARA ENTREGAR MOBILIA-RIO E MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.4967/2011. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00961 | 05/04/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE LAGOA SECA NO DIA 23/02/2011 /CONDUZINDO O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA,A SERVICO DO MP,CONFORME PROCESSO No.4657/2011. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00962 | 05/04/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE ARARUNA NO DIA 24/02/11,CONDU-ZINDO O PROCURADOR-GERAL DE //JUSTICA A SERVICO DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO No.4658/2011 | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00963 | 05/04/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO VICENTE DO SERIDO NO DIA /21/02/2011,CONDUZINDO O PROMO-TOR JOSE FARIAS DE SOUSA FILHOA SERVICO DESTE MP,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.4585/2011. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00964 | 05/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE SOUSA NO DIA 23/02/11,CONDUZINDO O PROMOTOR JOSE FARIAS DE /SOUZA FILHO,A SERVICO DESTE MPCONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.4582/2011. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00965 | 05/04/2011 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS//PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES /DE CACIMBA DE DENTRO A CAAPORANOS DIAS 16 E 22/02/2011,PARA REALIZAR MANUTENCAO DE INFORMATICA,CONFORME AUTORIZACAO NO /PROCESSO No.4506/2011. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00966 | 05/04/2011 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS//PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES /DE CAAPORA,BELEM E SERRARIA //NOS DIAS 25 E 28/02/2011,E 04/03/2011,PARA REALIZAR MANUTEN-CAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,CONFORME PROCESSO No.57892011. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00967 | 05/04/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE LAGOA SECA DIA 23/02/11,A SER-VICO DESTE MP,CONFORME PROCES-SO No.4659/2011. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00968 | 05/04/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE ARARUNA NO DIA 24/02/11,A SER-VICO DESTE MP,CONFORME PROCES-SO No.4661/2011. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00969 | 05/04/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE ARARUNA,NO DIA 24/02/11,PARA /REALIZAR ABERTURA DA REFORMA /DO PREDIO DA PROMOTORIA LOCAL CONFORME PROCESSO No.4668/2011 | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00970 | 05/04/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE POMBAL E SOUSA DIA 23/02/2011/PARA REALIZAR ABERTURA DA RE -FORMA DO PREDIO DA PROMOTORIA LOCAL,CONFORME PROCESSO No.4665/2011. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00971 | 05/04/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE POMBAL E SOUSA NO DIA 23/02/11PARA REALIZAR ABERTURA DAS RE-FORMAS DOS PREDIOS DAS PROMOTORIAS LOCAIS,CONFORME PROCESSO No.4664/2011. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00972 | 05/04/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE ITABAIANA DIA 01/03/11,CONDU-ZINDO A PROMOTORA DE JUSTICA /RHOMEIKA DE FRANCA PORTO,A SERVICO DESTE MP,CONFORME PROCES-SO No.5710/2011. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00973 | 05/04/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO DA COMARCA DECAMPINA GRANDE PARA JOAO PESSOA NO DIA 21/02/2011,CONDUZINDOO PROMOTOR DE JUSTICA HERBERT DOUGLAS TARGINO,PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.4931/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00974 | 05/04/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE SAO BENTO DIA 23/02/11,A SER-VICO DESTE MP,CONFORME PROCES-SO No.4679/2011. | 00096928034491 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00975 | 05/04/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO DA COMARCA DECAMPINA GRANDE PARA JOAO PES -SOA NO DIA 14/02/2011,CONDUZINDO O PROMOTOR LUIS NICOMEDES /PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS,CONFORME PROCESSO No.4928/ 2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00976 | 05/04/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE SAPE,NO DIA 04/03/11,CONDUZIN-DO A EQUIPE DA EMPRESA FAMA A SERVICO DESTE MP,CONFORME PRO-CESSO No.5605/2011. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00977 | 05/04/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE SAPE,NO DIA 04/03/11,CONDUZIN-DO FUNCIONARIOS DA EMPRESA FA-MA,A SERVICO DESTE MP,CONFORMEPROCESSO No.5601/2011. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00978 | 05/04/2011 | 1335.96 | 1335.96 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3035535, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para a Promotora de Jus-tica, Soraya Escorel, com destino a cidade de Fortaleza/CE,no dia 21/01/2011, conforme autorizacao no Proc.2966/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00979 | 05/04/2011 | 2129.40 | 2129.40 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3035864/2011, em favor da /CLASSIC VIAGENS E TURISMO,pelacompra de passagens para os Senhores Clayton Maranhao e Bianca Moraes, com destino a JoaoPessoa/PB, no dia 17/02/2011,/conforme autorizacao no Processo No. 3594/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00980 | 05/04/2011 | 2313.30 | 2313.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3036123/2011, em favor da /CLASSIC VIAGENS E TURISMO,pelacompra de passagens para o Excelentissimo Procurador-Geralde Justica, Sr.Oswaldo Trigueiro do V. Filho e o Promotor deJustica, Octavio Celso Gondim/no dia 16/02/2011, conforme au | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00981 | 05/04/2011 | 3089.65 | 3089.65 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3035684/2011, em favor da /CLASSIC VIAGENS E TURISMO,pelacompra de passagens para o Excelentissimo Procurador-Geralde Justica e o Promotor de Justica, Octavio Celso Gondim, nodia 02/02/2011, com destino acidade de Brasilia/DF, confor- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00982 | 05/04/2011 | 984.87 | 984.87 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3035986, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Subprocurador-Geral de Justica, Nelson Lemos,/com destino a cidade de Brasi-lia/DF, no dia 21/02/2011, conforme Processo No.4318/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00983 | 05/04/2011 | 8905.25 | 8905.25 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3035896, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para Procuradores e Promotores de Justica desta Instituicao, no periodo de 09 a 12/02/2011, conforme Processo No.3675/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00984 | 05/04/2011 | 1696.50 | 1696.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3036241, em favor de CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea, para o Promotor de Jus-tica, Herbert Vitorio Serafimde Carvalho, com destino a ci dade de Palmas/TO, no periodode 24 as 25/02/2011, conforme/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00985 | 05/04/2011 | 1603.27 | 1603.27 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3036363, em favor de CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea, para a Procuradora de /Justica, Marilene de Lima Car-valho, com destino acidade de Curitiba/PR, no dia 24/02/2011conforme Processo No.5833/11. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00986 | 05/04/2011 | 1865.44 | 1865.44 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3036491, em favor de CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea, para o Promotor de Justica, Jose Farias de Sousa Filho, com destino a cidade deCuritiba/PR, no dia 01/03/2011conforme Processo No.5832/11. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00987 | 05/04/2011 | 914.76 | 914.76 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3036457, em favor de CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagem/aerea,para Procuradores de Promotores de Justica desta Instituicao, com destino a cidade /de Brasilia-DF, no periodo de16/03/2011, conforme Processo/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 00988 | 05/04/2011 | 875.43 | 875.43 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3036456, em favor de CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagem/aerea,para Procuradores de Promotores de Justica desta Instituicao, com destino a cidade /de Brasilia-DF, no periodo de16 A 18/03/2011, conforme Pro | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 05/04/2011 | 2675.70 | 2675.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLITTIPO PISO/TETO COM CAPACIDADE DE 24.000 BTus,PARA A CORREGE-DORIA GERAL DE JUSTICA DESTE /MP,CONFORME PROCESSO No.2938/2011 E ATA DE REGISTRO DE PRECONo.014/2010 DO PREGAO PRESENCIAL No.027/2010. | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00990 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicospara ministrar o CURSO DE POR-TUGUES, para capacitar membrose servidores, em (03) tres turmas, durante os meses de abriljunho e agosto/2011, conforme/autorizacao no Proc.3566/2011. | 00000289930472 | FRANCELINO SOARES DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00992 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicospara ministrar o CURSO DE POR-TUGUES, para capacitar membrose servidores, em (03) tres turmas, durante os meses de abriljunho e agosto/2011, conforme/autorizacao no Proc.3566/2011. | 00000289930472 | FRANCELINO SOARES DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00994 | 05/04/2011 | 5400.00 | 5400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicospara ministrar o CURSO DE POR-TUGUES, para capacitar membrose servidores, em (03) tres turmas, durante os meses de abriljunho e agosto/2011, conforme/autorizacao no Proc.3566/2011. | 00000289930472 | FRANCELINO SOARES DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 05/04/2011 | 1570.66 | 1570.66 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccaode (56)cinquenta e seis carim-bos e 28 (vinte e oito) borra-chas para atender solicitacoesde diversos setores desta Ins-tituicao, conforme autorizacaono Processo No.2072/2011. | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00996 | 05/04/2011 | 130.00 | 130.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao conserto/de uma cafeteira industrial do2o.CAOP/CG, conforme autoriza-cao no Processo No.2005/2011. | 03224867000119 | BAZAR MILENIO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00997 | 05/04/2011 | 192.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode tinta para servico de pintura no estacionamento destinadoas vagas de veiculos dos promotores de justica, no Forum daComarca de C.Grande/PB, conforme autorizacao no Processo No.562/2011. | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA -JR CONSTRUCOES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00998 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROSJURIDICOS TAIS COMO,ABUSO SEXUAL DA CRIANCA,CRIANCA VITIMA /DE ABUSO SEXUAL,QUANDO A CRIANCA NAO TEM VEZ,VIOLENCIA DE PAIS CONTRA FILHOS E INFANCIA E VIOLENCIA DOMESTICA,CONFORME /AUTORIZACAO NO PROCESSO No.29399/2010. | 61365284001003 | SICILIANO SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00999 | 05/04/2011 | 3952.50 | 3952.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccaode um balcao de atendimento para a recepcao do novo Nucleo /Criminal do MP, conforme auto-rizacao no Processo N.4681/11. | 05635466000187 | SPAZIO UNO COM E REPRESNTACOES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01000 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROSJURIDICOS TAIS COMO,CURSO DE /DIREITO NDA CRIANCA E DO ADO -LESCENTE,ESTATUTO DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE,COMENTARIO AO /ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADO -LESCENTE,PRATICA NO ESTATUTO /DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, /VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIAN | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01001 | 05/04/2011 | 720.00 | 720.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de 300(trezentas) capas plasticas para CD/DVD, onde serao armazenadas todas as informacoesdecorrentes da 24a. Reuniao Ordinaria do G N C O C e distri-buidas aos participantes, conforme autorizacao no ProcessoNo.6948/2011. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01018 | 05/04/2011 | 1358.00 | 1358.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde manutencao de telefoniafi xa, para atender a diversos setores desta Instituicao, conf.autorizacao no Proc.5113/2011. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 05/04/2011 | 690.16 | 690.16 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de confeccao de banners e fai-xas, para Audiencia Publica,sobre o Projeto BAIRRO SEM MEDO,em Mandacaru, conforme autori-zacao no Processo No.5409/11. | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 05/04/2011 | 1423.90 | 1423.90 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de confeccao de banners, paraos Seminarios: MINISTERIO PU-BLICO PELA EDUCACAO e para o /Seminario da Promot. das Fundacoes, conforme autorizacao noProcesso No.1914/2011. | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 05/04/2011 | 2198.92 | 2198.92 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de confeccao de banners, paraatender as necessidades dos seguintes setores: Ouvidoria-Geral (Urnas do Projeto PARTICI-PACAO PRA VALER, Corregedoria-Geral e Assessoria Militar,conforme Proc.3977/2011. | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01009 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME OR-CAMENTO ANEXO AO PROCESSO No. 7795/2011 E DOC.93154,CONFORMESOLICITACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.041/2011/DITEC. | 00799948000159 | A INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01010 | 05/04/2011 | 59.80 | 59.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME OR-CAMENTO ANEXO AO PROCESSO No. 7795/2011 E DOC.93154,CONFORMESOLICITACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.041/2011/DITEC/MP | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01007 | 05/04/2011 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME OR-CAMENTO ANEXO AO PROCESSO No. 7795/2011 E DOC.93154,CONFORMESOLICITACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.041/2011/DITEC. | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01002 | 05/04/2011 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde instalacao de antena e radio e refletor direcional, conforme autorizacao no Processo/No.6947/2011. | 10014986000102 | JOSIVAN CORDEIRO DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01003 | 05/04/2011 | 2750.00 | 2750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao(02)duas antenas com radio e /refletor direcional de alto ganho integrado, 5GHz, 150 mbps,alimentacao PoE, radio 400mW e01(um) Kit de Instalacao/Fixa-cao (suporte) de inclinacao, /kit ferragens, conector, cabosetc,conforme autorizado no Pro | 10014986000102 | JOSIVAN CORDEIRO DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01014 | 05/04/2011 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME OR-CAMENTO ANEXO AO PROCESSO No. 7795/2011 E DOC.93154,SEGUNDO SOLICITACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.041/2011/DITEC/MP | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01012 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME OR-CAMENTO ANEXO AO PROCESSO No. 7795/2011 E DOC.93154,CONFORMESOLICITACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.041/2011/DITEC/MP | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01022 | 06/04/2011 | 2291.00 | 2291.00 | Importancia empenhada para pagamento referente publicacoesde diversas materias e pregoesnos meses de outubro e novembro/2010, conforme autorizacaono Processo No.3857/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01023 | 06/04/2011 | 11110.00 | 11110.00 | Importancia empenhada para pagamento referente publicacoesde diversas materias e pregoesnos meses de novembro e dezem-bro/2010, conforme autorizacaono Processo No.3312/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01024 | 06/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra demateriais hidraulico, eletricopara pintura e outros,conformesolicitacao atraves do Proces-so No.3315/2011. | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUCAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01025 | 06/04/2011 | 289.04 | 289.04 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra demateriais hidraulico, eletricopara pintura e outros,conformesolicitacao atraves do Proces-so No.3315/2011. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01026 | 06/04/2011 | 132.50 | 132.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra demateriais hidraulico, eletricopara pintura e outros,conformesolicitacao atraves do Proces-so No.3315/2011. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01027 | 06/04/2011 | 454.50 | 454.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra demateriais eletricos, conforme/solicitacao atraves do Proces-so No.3315/2011. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01028 | 06/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra dematerial de construcao, conforme solicitacao atraves doPro- cesso No.3315/2011. | 10253844000106 | ROGACIANO NUNES DA NOBREGA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01029 | 06/04/2011 | 87.20 | 87.20 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra demateriais hidraulico, eletricopara pintura e outros,conformesolicitacao atraves do Proces-9SO nO.3315/2011. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01030 | 06/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra demateriais hidraulico e eletri-co, conforme solicitacao atraves do Processo 3315/2011. | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUCAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01031 | 06/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deplacas de gesso, conforme solicitacao no Processo 3315/2011. | 11265186000127 | REGINALDO DE ASSIS LOPES- GESSO VARADOUR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01032 | 06/04/2011 | 241.35 | 241.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra dematerial de construcao, conforme solicitacao atraves do Pro-cesso No.3315/2011. | 02349377000186 | PARA MADEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 06/04/2011 | 3112.00 | 3112.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo A e tipo C, conforme Ata de Registrode Precos No.001/2010, Pregao/Presencia No.019/2010, para oSEMINARIO DA PROMOT.DAS FUNDA-COES, realizado nos dias 18 e19/03/2011, conforme ProcessoNo.1909/2011. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 06/04/2011 | 30.00 | 30.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de um arranjo demesa para decorar o Auditorio/durante a celebracao da Missano dia 15/12/2010, conforme autorizacao no Proc.011/2011. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01085 | 06/04/2011 | 686.00 | 686.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de 10.000 panfle-tos,para Audiencia Publica,quedebatera o projeto BAIRRO SEMMEDO, conforme autorizacao noProcesso No.5411/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01086 | 06/04/2011 | 238.00 | 238.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de 250 convitescom envelopes para Audiencia /Publica que debatera o projetoBAIRRO SEM MEDO, no dia 19/03/2011, conforme autorizacao noProcesso No.5418/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01087 | 06/04/2011 | 1617.00 | 1617.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de 66.000 Cartoesde Visita Institucionais, paraos membros desta Instituicao,/conforme Processo 5622/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01088 | 06/04/2011 | 3626.00 | 3626.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de 2000 pastas /institucionais, 2000 blocos depapel, 1000 capas para CD-ROM/por ocasiao do evento que foirealizado no dia 23/03/11, comos Prefeitos do Estado, conforme Processo No.5624/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01089 | 06/04/2011 | 2187.50 | 2187.50 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de 250 (duzentose cinquenta)calendarios do anode 2011, para esta Instituicaoconforme autorizacao no Processo No.5331/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01090 | 06/04/2011 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA LOCACAO DE TRES VEICULOS PARA APOIO AO EVENTO PROMOVIDO PELO GNCOC QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/04/11,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.823/2011. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01062 | 06/04/2011 | 323.00 | 323.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deequipamento odontologico, paraatender ao gabinete odontologico,conforme autorizacao no Processo No.29471/2010. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01063 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao consertode aparelho odontologico, solicitado atraves do setor odontologico desta PGJ, conforme au-torizacao no Proc.29471/2010. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 06/04/2011 | 30.00 | 30.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de um arranjo deflores naturais de mesa para oSeminario DIREITO E FAMILIA:DEMANDAS CONTEMPORANEAS, realizado nos dias 02 e 03/12/10, conforme autorizacao no Processo/No. 25997/2011. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 06/04/2011 | 230.00 | 230.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de dois arranjos/de flores para o lancamento daRevista Juridica No.4, realizado no dia 16/12/2010, conformeautorizado no Proc.28598/2010. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 06/04/2011 | 285.00 | 285.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de um arranjo deflores naturais de mesa para oSeminario da Promot. das Fundacoes, realizado nos dias 18 e19/03/2011, conforme Ata de Registro de Precos No.001/10,Pregao Presencial No.028/10 e au-torizacao no Proc.1909/2011. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 06/04/2011 | 3112.00 | 3112.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo A e tipo C, conforme Ata de Registrode Precos No.001/2010, Pregao/Presencial No.019/2010, para oSeminario MINISTERIO PUBLICOPELA EDUCACAO, realizado nos /dias 17,18 e 19/02/2011, no Auditorio desta PGJ, conforme au | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 06/04/2011 | 256.00 | 256.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de um arranjo deflores naturais de mesa para oSeminario MINISTERIO PUBLICOPELA EDUCACAO, realizado durante os dias 17,18 e 19/02/2011,de acordo com ATA DE REGISTRODE PRECOS No.015/10, P.PRESEN-CIAL No.028/10, conforme Proc. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 06/04/2011 | 3840.00 | 3840.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo A e tipo C, e um coquetel que foramservidos nos dias 02 e 03/12/2010, em evento realizado peloCEAF, Seminario DIREITO E FAMILIA: DEMANDAS CONTEMPORANEAS,/de acordo com o Pregao Presen-cial No. 019/2010, conforme au | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 06/04/2011 | 365.60 | 365.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode dispenser para papel higie-nico para utilizacao na Promotoria de Mangabeira, conf. ATADE REG.DE PRECOS No.002/10,PREGAO PRESENCIAL No.020/10 e au-torizacao no Proc. 29393/10. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 06/04/2011 | 157.60 | 157.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode dispenser para papel toalhapara utilizacao na Promotoria/de Mangabeira, conforme Ata deRegistro de Precos No.003/2010P.Presencial No.020/10 e auto-rizacao no Proc.29393/2010. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 06/04/2011 | 124.00 | 124.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode dispenser para sabonete liquido para utilizacao na Promotoria de Mangabeira, conf. Atade Reg.de Precos No.004/10,Pregao Presencial No.020/10 e au-torizacao no Proc.39393/2011. | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01058 | 06/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a locacao doSalao Gameleira, localizado noHotel Verde Green, por ocasiaoda SEGUNDA REUNIAO DE GESTAO,/realizada no dia 28/03/11, conforme Pregao Presencial No.0322010 e autorizacao no ProcessoNo.4606/2011. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 06/04/2011 | 38978.62 | 38978.62 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material de expediente, decorrente da Ata de Reg. de Precos No.013/10, Pregao Presencial No.024/2010 e autorizado noProcesso No.5656/2011. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 06/04/2011 | 230.00 | 230.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de um arranjo deflores tropicais e folhagens /naturais, para o evento reali-zado no Auditorio da PGJ, nosdias 02 e 03/12/2010, conformeautorizado no Proc.078/2011. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 06/04/2011 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DESTE MP COM PLACA MON-2578,A SERVICO DO CCIAIF,CONFORMEPROCESSO No. 4447/2011 E CON -TRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 06/04/2011 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO CO-ROLLA DESTE MP COM PLACA MNN- 7337,CONFORME PROCESSO No.39732011 E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 06/04/2011 | 59.40 | 59.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO DE MANUTENCAO NO VEICULO S-10DESTE MP COM PLACA MOV-0179 A A SERVICO DO GAECO,CONFORME //PROCESSO No.3970/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 06/04/2011 | 138.60 | 138.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO DE MANUTENCAO NO VEICULO SIE-NA DESTE MP COM PLACA MOA-9459A SERVICO DO GAECO,CONFORME //PROCESSO No.3975/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 06/04/2011 | 178.20 | 178.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO DE MANUTENCAO NO VEICULO RE -NAULT CLIO SEDAN DESTE MP COM PLACA MNJ-8111, A SERVICO DA /ASSESSORIA MILITAR,CONFORME //PROCESSO No.25414/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 06/04/2011 | 178.20 | 178.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO DE MANUTENCAO NO VEICULO GM BLAZER DESTE MP COM PLACA MND-5355,A SERVICO DA CORREGEDORIACONFORME PROCESSO No.2939/2011 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01068 | 06/04/2011 | 950.40 | 950.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO DE MANUTENCAO NO VEICULO GM BLAZER DESTE MP COM PLACA MND-5355,A SERVICO DA CORREGEDORIACONFORME PROCESSO No.984/2010 E CONTRATO No.020/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 06/04/2011 | 198.00 | 198.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO DE MANUTENCAO NO VEICULO RE -NAULT MEGANE DESTE MP COM PLA-CA MOU-0938,A SERVICO DA 1a.CAMARA CIVIL,CONFORME PROCESSO /No.690/2011 E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01070 | 06/04/2011 | 792.00 | 792.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO DE MANUTENCAO NO VEICULO RE -NAULT HATCH DESTE MP COM PLACAMOU-0948,A SERVICO DO 1o. CAOPCONFORME PROCESSO No.5405/2011E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01071 | 06/04/2011 | 475.20 | 475.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO DE MANUTENCAO NO VEICULO COROLLA DESTE MP COM PLACA MNV-0828,A SERVICO DA 2a.CAMARA CIVILCONFORME PROCESSO No.4467/2011E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01072 | 06/04/2011 | 178.20 | 178.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO DE MANUTENCAO NO VEICULO RE -NAULT CLIO SEDAN DESTE MP COM PLACA MNJ-8101 A SERVICO DO //GAECO,CONFORME PROCESSO No.3967/2011 E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 06/04/2011 | 188.10 | 188.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO DE MANUTENCAO NO VEICULO VW SANTANA DESTE MP COM PLACA // MNX-6026,A SERVICO DA DIRETO- RIA DE FINANCAS,CONFORME PRO -CESSO No.2945/2011 E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01074 | 06/04/2011 | 39.60 | 39.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO DE MANUTENCAO NO VEICULO PARATI DESTE MP COM PLACA MNM-5748A SERVICO DA CURADORIA DO CON-SUMIDOR,CONFORME PROCESSO No. 5416/2011 E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01075 | 06/04/2011 | 99.00 | 99.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO DE MANUTENCAO NO VEICULO RE -NAULT CLIO HATCH MP COM PLACA MOU-0968,A SERVICO DA OUVIDO -RIA,CONFORME PROCESSO No.693/ 2011 E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 06/04/2011 | 39.60 | 39.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO DE MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO VW DESTE MP COM PLACA MNO4132,CONFORME PROCESSO No.33282011 E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 06/04/2011 | 169.84 | 169.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO S10DESTE MP COM PLACA MOV-0179 A A SERVICO DO GAECO,CONFORME //PROCESSO No.3970/2011 E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01078 | 06/04/2011 | 130.50 | 130.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO SIENA DESTE MP COM PLACA MOA-9459A SERVICO DO GAECO,CONFORME //PROCESSO No.3975/2011 E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01079 | 06/04/2011 | 745.20 | 745.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO RE-NAULT CLIO SEDAN DESTE MP COM PLACA MNJ-8111,CONFORME PROCESSO No.25414/2010 E CONTRATO //No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 06/04/2011 | 334.40 | 334.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO GM BLAZER DESTE MP COM PLACA MND-5355,A SERVICO DA CORREGEDORIACONFORME PROCESSO No.2939/2011E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01081 | 06/04/2011 | 1141.36 | 1141.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO BLAZER GM DESTE MP COM PLACA MND-5355,A SERVICO DA CORREGEDORIACONFORME PROCESSO No.984/2011E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01082 | 06/04/2011 | 895.31 | 895.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO RE-NAULT MEGANE DESTE MP COM PLA-CA MOU-0938,A SERVICO DA 1a.CAMARA CIVIL,CONFORME PROCESSO /No.690/2011 E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01083 | 06/04/2011 | 1188.00 | 1188.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO RE-NAULT CLIO DESTE MP COM PLACA MOU-0948,A SERVICO DO 1o. CAOPCONFORME PROCESSO No.5405/2011E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01084 | 06/04/2011 | 566.10 | 566.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO CO-ROLLA DESTE MP COM PLACA MNV-0828,A SERVICO DA 2a.CAMARA CI-VIL,CONFORME PROCESSO No.4467/2011 E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 06/04/2011 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO DE MANUTENCAO NO VEICULO RE -NAULT MEGANE DESTE MP COM PLA-CA MOU-0928,A SERVICO DA CAMA-RA CRIMINAL,CONFORME PROCESSO No.398/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 06/04/2011 | 158.40 | 158.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO DE MANUTENCAO NO VEICULO CLIOSEDAN MP COM PLACA MNJ-8111 A SERVICO DA ASSESSORIA MILITAR CONFORME PROCESSO No.3335/11. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 06/04/2011 | 69.30 | 69.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO DE MANUTENCAO NO VEICULO CLIOSEDAN DESTE MP COM PLACA MNS-9976,CONFORME PROCESSO No.3320/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 06/04/2011 | 158.40 | 158.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO DE MANUTENCAO NO VEICULO CLIOHATCH DESTE MP COM PLACA MOU-0968,CONFORME AUTORIZACAO NO //PROCESSO No.3317/2011 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 06/04/2011 | 435.60 | 435.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO DE MANUTENCAO NO VEICULO TOYOTA COROLLA DESTE MP COM PLACA MNV-0838,A SERVICO DA CAMARA CIVIL,CONFORME PROCESSO No.3976/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 06/04/2011 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO RE-NAULT MEGANE DESTE MP COM PLA-CA MOU-0938,A SERVICO DA CAMA-RA CIVIL,CONFORME PROCESSO No.29394/2010 E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 06/04/2011 | 126.00 | 126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO CO-ROLLA DESTE MP COM PLACA MNN- 7337,CONFORME PROCESSO No.402/2011 E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 06/04/2011 | 79.20 | 79.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO AS-TRA GM DESTE MP COM PLACA MNY-7851,A SERVICO DO 1o.CAOP,CON-FORME PROCESSO No.399/2011 E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 06/04/2011 | 94.50 | 94.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO RE-NAULT MEGANE DESTE MP COM PLA-CA MOU-0928,A SERVICO DA CAMA-RA CRIMINAL,CONFORME PROCESSO No.4466/2011 E CONTRATO No.02 2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 06/04/2011 | 78.32 | 78.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO AS-TRA GM DESTE MP COM PLACA MNY-7831,A SERVICO DO CEAF,CONFOR-ME PROCESSO No.563/2011 E CON-TRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 06/04/2011 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO ///CLIO SEDAN DESTE MP COM PLACA MOC-8101,A SERVICO DO GAECO, /CONFORME PROCESSO No.4455/2011E CONTRTO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01060 | 06/04/2011 | 65.50 | 65.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas p/moto Honda Bros Nxr150, placa MOD-6326, a disposicao do 1o.CAOP, conforme auto-rizacao no Proc.29391/2010. | 08788880000114 | CASA DO MOTOQUEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01061 | 06/04/2011 | 45.00 | 45.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos da moto Honda Bros /Nxr 150, placa MOD-6326, a disposicao do 1o.CAOP, conforme /autorizacao no Proc.29391/10. | 08788880000114 | CASA DO MOTOQUEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 06/04/2011 | 573.30 | 573.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO RE-NAULT CLIO SEDAN DESTE MP COM PLACA MNJ-8101,A SERVICO DO //GAECO,CONFORME PROCESSO No.3967/2011 E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 06/04/2011 | 222.30 | 222.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO VW SANTANA DESTE MP COM PLACA MNX6026,A SERVICO DA DIRETORIA DEFINANCAS,CONFORME PROCESSO No.2945/2011 E CONTRATO No.002/10 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 06/04/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO VW PARATI DESTE MP COM PLACA MNM-5748,A SERVICO DA CURADORIA DOCONSUMIDOR,CONFORME PROCESSO /No.5416/2011 E CONTRATO No.0022010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 06/04/2011 | 208.80 | 208.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO RE-NAULT CLIO HATCH DESTE MP COM PLACA MOU-0968,A SERVICO DA OUVIDORIA,CONFORME PROCESSO No. 693/2011 E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 06/04/2011 | 406.80 | 406.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO VW CAMINHAO DESTE MP COM PLACA //MNO-4132,A SERVICO DO DEPARTA-MENTO DE TRANSPORTE,CONFORME /PROCESSO No.3328/2011 E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 06/04/2011 | 474.30 | 474.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO VW PARATI DESTE MP COM PLACA MNH 3217,A SERVICO DO GAECO,CONFORME PROCESSO No.29398/2010 E //CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 06/04/2011 | 1183.50 | 1183.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO RE-NAULT MEGANE DESTE MP COM PLA-CA MOU-0938,A SERVICO DA 1a.CAMARA CIVIL,CONFORME PROCESSO /No.29390/2010 E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 06/04/2011 | 570.60 | 570.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO RE-NAULT MEGANE DESTE MP COM PLA-CA MOU-0928,A SERVICO DA CAMA-RA CRIMINAL,CONFORME PROCESSO No.29396/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01099 | 06/04/2011 | 139.50 | 139.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO RE-NAULT CLIO SEDAN DESTE MP COM PLACA MNS-9976,A SERVICO DA //PROMOTORIA DA INFANCIA E JUVENTUDE,CONFORME PROCESSO No.29395/2010 E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01100 | 06/04/2011 | 659.12 | 659.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO GM VECTRA DESTE MP COM PLACA MON-2578,A SERVICO DA CCIAIF,CON- FORME PROCESSO No.400/2011 E /CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 06/04/2011 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO GM BLAZER DESTE MP COM PLACA MND-5355,A SERVICO DA CORREGEDORIAGERAL,CONFORME PROCESSO No.4012011 E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 06/04/2011 | 316.80 | 316.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO RE-NAULT CLIO HATCH DESTE MP COM PLACA MOU-0948,A SERVICO DA CURADORIA DO CIDADAO,CONFORME //PROCESSO No.692/2011 E CONTRA-TO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 06/04/2011 | 553.00 | 553.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO RE-NAULT MEGANE DESTE MP COM PLA-CA MOU-0938,A SERVICO DA 1a.CAMARA CIVIL,CONFORME PROCESSO /No.2031/2011 E CONTRATO No.0022010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01104 | 06/04/2011 | 397.76 | 397.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-RA A MANUTENCAO DO VEICULO GM ASTRA DESTE MP COM PLACA NQF- 3750,A SERVICO DO 2o.CAOP,CON-FORME PROCESSO No.2947/2011 E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 07/04/2011 | 237.60 | 237.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO DE MANUTENCAO NO VEICULO VW PARATI DESTE MP COM PLACA MNH 3217 A SERVICO DO GAECO,CONFORME PROCESSO No.29398/2010 E //CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 07/04/2011 | 316.80 | 316.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO DE MANUTENCAO NO VEICULO RE -NAULT MEGANE DESTE MP COM PLA-CA MOU-0938,A SERVICO DA 1a.CAMARA CIVIL,CONFORME PROCESSO /No.29390/2010 E CONTRATO No.022010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 07/04/2011 | 217.80 | 217.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO DE MANUTENCAO NO VEICULO RE -NAULT MEGANE DESTE MP COM PLA-CA MOU-0928 A SERVICO DA CAMA-RA CRIMINAL,CONFORME PROCESSO No.29396/2010 E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 07/04/2011 | 29.70 | 29.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO DE MANUTENCAO NO VEICULO RE -NAULT CLIO SEDAN DESTE MP COM PLACA MNS-9976 A SERVICO DA //PROMOTORIA DA INFANCIA E JUVENTUDE,CONFORME PROCESSO No.29395/2010 E CONTRATO No.002/2010 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 07/04/2011 | 633.60 | 633.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO DE MANUTENCAO NO VEICULO GM VECTRA DESTE MP COM PLACA MON-2578 A SERVICO DA CCIAIF,CON- FORME PROCESSO No.400/2011 E /CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 07/04/2011 | 19.80 | 19.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO DE MANUTENCAO NO VEICULO GM BLAZER DESTE MP COM PLACA MND-5355 A SERVICO DA CORREGEDORIAGERAL,CONFORME PROCESSO No.4012011 E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01111 | 07/04/2011 | 217.80 | 217.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO DE MANUTENCAO NO VEICULO RE -NAULT CLIO HATCH DESTE MP COM PLACA MOU-0948 A SERVICO DA //CURADORIA DO CIDADAO,CONFORME PROCESSO No.692/2011 E CONTRA-TO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01112 | 07/04/2011 | 257.40 | 257.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO DE MANUTENCAO NO VEICULO RE -NAULT MEGANE DESTE MP COM PLA-CA MOU-0938 A SERVICO DA 1a.CAMARA CIVIL,CONFORME PROCESSO /No.2031/2011 E CONTRATO No.0022010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01113 | 07/04/2011 | 1287.00 | 1287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO DE MANUTENCAO NO VEICULO GM ASTRA DESTE MP COM PLACA NQF- 3750 A SERVICO DO 2o.CAOP,CON-FORME PROCESSO No.2947/2011 E CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01114 | 07/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE MP,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE -COS No.010/2010 DO PREGAO PRE-SENCIAL No.024/2010,SEGUNDO //CONSTA ESPECIFICADO NO PROCES-SO No.5923/2011. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01116 | 07/04/2011 | 59826.67 | 59826.67 | Importancia empenhada para pagamento de servicos especializados de AGENTE DE INTEGRACAOpara PROGRAMA DE ESTAGIO NO MPconforme Processo LicitatorioNo.706/2010 e Pregao Presencial No. 008/2010, com ContratoNo.005/2010, correspondente aomes de MARCO/2011, conforme autorizacao e planilha anexa. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01117 | 07/04/2011 | 1689.80 | 1689.80 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes MARCO/2011, conforme NotaFiscal No.0490. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01118 | 07/04/2011 | 3903.49 | 3903.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE MP,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE -COS No.010/2010 DO PREGAO PRE-SENCIAL No.024/2010,SEGUNDO //CONSTA ESPECIFICADO NO PROCES-SO No.5923/2011. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 07/04/2011 | 11220.00 | 11220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, DOSSERV. ESPECIALIZADOS DE AGENTEDE INTEGRACAO, PARA O PROGRAMADE ESTAGIO NESTE MP, CONFORMEPLANILHA EM ANEXO. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 07/04/2011 | 5865.00 | 5865.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/11,PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DEAGENTE DE INTEGRACAO, CONFORMEPLANILHA ANEXA. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01121 | 07/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE MP,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE -COS No.011/2010 DO PREGAO PRE-SENCIAL No.024/2010,SEGUNDO //CONSTA ESPECIFICADO NO PROCES-SO No.5926/2011. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 07/04/2011 | 142.80 | 142.80 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes de FEVEREIRO/11, conforme/Nota Fiscal No.0491. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01123 | 07/04/2011 | 14410.00 | 14410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA ESTE MP CONFORME CONSTA ESPECIFICA-DO NO PROCESSO No.5928/2011 //CONFORME ATA DE REGISTRO DE //PRECOS No.012/2010 DO PREGAO /PRESENCIAL No.024/2010. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01124 | 07/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento da renovacao da Assinatura da Revista Eletronica Magister Net, para o fornecimento de 39 senhas para acesso aconteudo juridico para pesquisa pelos Membros deste Ministerio Publico, conforme autorizacao no Processo No.6106/2011. | 92703453000100 | EDITORA MAGISTER LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01125 | 08/04/2011 | 1120.00 | 1120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE LEITOR //OTICO PARA UTILIZACAO NESTE MPCONFORME ADESAO 6160 DA ATA DEREGISTRO DE PRECO No.066/2010 DO PROCESSO No.26804/2010 DO /GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL,DO PREGAO PRESENCIAL No.046/2010,CONFORME CONTRATO No.005/2011. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01126 | 08/04/2011 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MP,NA EQUISICAO DE CER-TIFICADO DIGITAL PELO PERIODO DE TRES ANOS,CONFORME CONTRATONo.005/2011,GERADO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No.066/2010 DA ADESAO DO GOVERNO /DE MATO GROSSO DO SUL,DO PRE -GAO PRESENCIAL No.046/2010 SE- | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01127 | 11/04/2011 | 20815.01 | 20815.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DA REFOR-MA DO PREDIO DA PROMOTORIA DA COMARCA DE SOUSA CONFORME CON-TRATO No.002/2011 ORIUNDO DA /CARTA CONVITE No.002/2011 E //PROCESSO No.836/2011,COM AUTO-RIZACAO DE PAGAMENTO ATRAVES /DO PROCESSO No.8203/2011. | 10619089000122 | ASTRA CONSTRUTORA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01129 | 11/04/2011 | 980.00 | 980.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material de informatica,conforme autorizacao no Processo/No.07795/2011. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01141 | 12/04/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAPE/PB, no perio-do de 31/03/11, a fim de realizar audiencia,atinente as atribuicoes junto ao GAECO, conforme Processo No.7868/2011. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01136 | 12/04/2011 | 1750.00 | 1750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE BO-NITO DE SANTA FE E SAO JOSE DEPIRANHAS/PB, NO PERIODO DE 04A 07/04/2011, A FIM DE ATUAREM TRABALHOS DE CORREICAO, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO/No.7500/2011. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01137 | 12/04/2011 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE BO-NITO DE SANTA FE E SAO JOSE DEPIRANHAS/PB, NO PERIODO DE 04A 07/04/2011, A FIM DE ATUAREM TRABALHOS DE CORREICAO, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO/No.7497/2011. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01138 | 12/04/2011 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE BO-NITO DE SANTA FE E SAO JOSE DEPIRANHAS/PB, NO PERIODO DE 04A 07/04/2011, A FIM DE ATUAREM TRABALHOS DE CORREICAO, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO/No.7499/2011. | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01139 | 12/04/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PILAR/PB, no periodo de 30/03/11, a fim de operacionalizar o projeto BULLYINGNAO E BRINCADEIRA, conforme autorizacao no Proc. No.7610/11. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01140 | 12/04/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BANANEIRAS/PB, noperiodo de 25/03/11, a fim deoperacionalizar o projeto MENINA ABUSADA, conforme autoriza-cao no Processo No.7609/2011. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01142 | 12/04/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de POCINHOS/PB,no dia28/03/2011, a fim de atuar nostrabalhos de inspecao, confor-me Processo No.7498/2011. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01143 | 12/04/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 28 a 30/03/2011,a fimde cumprir compromissos insti-tucionais do MP, conforme autorizacao no Proc.7061/2011. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01144 | 12/04/2011 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pela sua participacao/na sessao da 3a.TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DE C. GRANDE/PB, no periodo de 25/02/11, 23e 30/03/2011, conforme autori-zacao no Processo No.7794/11. | 00000751343498 | LIANA ESPINOLA PEREIRA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01145 | 12/04/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 10,17 e 31/03/2011,conforme autorizacao no Processo No.7720/2011. | 00028200608468 | IVETE LEONIA SOARES DE OLIVEIRA ARRUDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01146 | 12/04/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 02,16,23 e 30/03/11conforme autorizacao no Processo No.7490/2011. | 00016070127404 | ANA RAQUEL DE BRITO LIRA BELTRAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01147 | 12/04/2011 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 23/02/2011,conformeautorizacao no Proc.7978/2011. | 00001327959810 | TATJANA MARIA NASCIMENTO LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01148 | 12/04/2011 | 363.50 | 363.50 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria/de C.DO ROCHA/PB,conforme autodurante io mes de outubro/2010a fevereiro/2011, conforme au-torizacao no Proc.7857/2011. | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01149 | 12/04/2011 | 88.84 | 88.84 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de Gurarbira/PB, no periodo de07/01 a 05/02/11, conforme autorizacao no Proc.6648/2011. | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01150 | 12/04/2011 | 27.00 | 27.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com copiasrealizadas na maquina copiado-ra da dependencia do Forum deS.Rita/PB, durante os meses dedezembro/2010, janeiro e fevereiro/2011, conforme Processo/No. 8012/2011. | 00067415270444 | ENY NOBREGA DE MOURA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 12/04/2011 | 27500.00 | 27500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de Companhia Seguradora para 44 veiculos (frota) desteMinisterio Publico, conformeprocedimento licitatorio No./2011/1328 e Pregao Presencial/No.007/2011. | 33065699000127 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01130 | 12/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Despesa empenhada para comple-mentacao do empenho No.1124/11por ter digitado o valor a menor, ora regularizado, confor-me Processo No.6106/2011. | 92703453000100 | EDITORA MAGISTER LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01132 | 12/04/2011 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO DO EMPENHO No.1130/11PARA A FIM DE REGULARIZAR O CODIGO DO CREDOR. | 92703453000100 | EDITORA MAGISTER LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01135 | 12/04/2011 | 8058.00 | 8058.00 | Importancia empenhada para pagamento da renovacao da Assinatura da Revista Eletronica Magister Net, para o fornecimento de 39 senhas para acesso aconteudo juridico para pesquisa pelos Membros deste Ministerio Publico, conforme autorizacao no Processo No.6106/2011. | 61160768000117 | LEX EDITORA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01153 | 12/04/2011 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES INSTITUCIONAIS NO MUTIRAO DA COMARCA DE MONTEIRO NO PERIODO DE 14/03/11 A 12/04/11CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES /DE MEMORANDO SN/2011/DIADM DE 14/03/2011. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01154 | 12/04/2011 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES INSTITUCIONAIS NO MUTIRAO DA COMARCA DE MONTEIRO NO PERIODO DE 14/03/11 A 12/04/11CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES /DE MEMORANDO SN/2011/DIADM DE 14/03/2011. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 12/04/2011 | 76682.40 | 76682.40 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DEBITADO NA CC 32.0361DO FPE , DO MES DE MARCO 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01157 | 14/04/2011 | 319.34 | 319.34 | Importancia empenhada para pagamento referente as horas extras executadas pelo funciona-rio Romerio Gomes,durante fevereiro/2011, conforme TA ao contrato No.009/2010. | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01158 | 14/04/2011 | 78782.24 | 78782.24 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de lipeza, conservacao, telefonistarecepcionista, eletricista e /apoio administrativo, artificede obras, sem fornecimento dematerial de limpeza, para sededa PGJ, 1o. e 2o. CAOPs,ANEXOSI,II,III,IV,V e VI, MEMORIAL,/ | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01159 | 14/04/2011 | 218.53 | 218.53 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 01 placa DLX-U15e 01 aparelho ergoline D325-2,para o Gabinete do Procurador-Geral,relativo ao mes de MARCO2011, conforme NotificacaoNo. No. 142/11. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01161 | 14/04/2011 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode uma central telefonica, instalada no 1o.CAOP, relativo aomes de MARCO/2011, conforme Notificacao No.170/11. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01162 | 14/04/2011 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode uma central telefonica, instalada no 1o.CAOP, relativo aomes de FEVEREIRO/11, conforme/Notificacao No.246/11. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01163 | 14/04/2011 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode uma central telefonica, instalada no 1o.CAOP, relativo aomes de JANEIRO/11, conforme Notificacao No.248/11. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 14/04/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de assistencia tecnica, para os elevadores da sede da PGJ e do 2oCAOP-CG,durante o mes de MARCO2011, conforme Notificacao No.178/11. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01165 | 14/04/2011 | 311.44 | 311.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DETECNICAS VOCAIS AO CORAL DESTEMP, DURANTE O MES DE MARCO/11,CONFORME NOTIFICACAO N.134/11. | 00027476189434 | PAULO ADRIANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01166 | 14/04/2011 | 510.00 | 510.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Pres.Joao Pessoa, 14, ondefunciona a Promotoria de JACA-RAU/PB, durante o mes de MARCO2011, conforme Notificacao No.128/2011. | 00060110406400 | ADRIANA GOMES RODRIGUES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01167 | 14/04/2011 | 1115.00 | 1115.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Napoleao Laureano, 63,ondefunciona a Promotoria de Justica de Itabaiana/PB,relativo aomes de MARCO/2011, conforme Notificacao No.158/11. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01168 | 14/04/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel onde fun-ciona o MEMORIAL/MP,localizadoa R.Prof.Alice de Azevedo,247-Centro-JP,durante o mes de MARCO/2011, conforme Notificao N.140/2011. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01169 | 14/04/2011 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de MARCO/2011,con forme Notificacao No.166/11. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01170 | 14/04/2011 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de MARCO/2011,con forme Notificacao No.168/11. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01171 | 14/04/2011 | 2339.49 | 2339.49 | Importancia empenhada para pagamento referente a (50%) docontrato de locacao do prediosito a Rua Rodrigues de AquinoNo.17, onde funciona o ANEXO Ido MP,relativo ao mes de MARCOde 2011, conforme Notificacao/No.136/11. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01172 | 14/04/2011 | 1639.47 | 1639.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS E REGER O CORAL DESTE MP,DURANTE OMES DE MARCO/2011, CONFORME NOTIFICACAO No.162/11. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01173 | 14/04/2011 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. 13 de Maio,663-Centro, onde funciona o Arquivo, D T V eDMAP, relativo ao mes de MARCOde 2011, conforme NotificacaNo.172/11. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01174 | 14/04/2011 | 14900.00 | 14900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. Diogo Velho, No.1501-Cen-tro-JP, onde esta instalado diversos orgaos e setores,duran-te o mes de MARCO/2011, conforme Notificacao No.144/11. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01175 | 14/04/2011 | 3360.00 | 3360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio urbano,localizado na Rua Mons. WalfredoLeal, 353-Tambia, onde funcio-na o CEAF/MP, relativo ao mesde MARCO/2011, conforme Notificacao No.184/2011. | 11888955000143 | FUNDACAO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01176 | 14/04/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R. 13 de Maio,691-Centro, onde funciona a CCIAIF e outrossetores do MP, relativo ao mesde MARCO/2011, conforme Notificacao No.132/11. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01177 | 14/04/2011 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Rodrigues de Aquino, No.91Centro-JP, onde esta instaladoo ANEXO DO 1o.CAOP, durante omes de MARCO/2011, conforme Notificacao No.180/11. | 00000334030404 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 14/04/2011 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de uma central telefonica, com manutencao, conforme condicoes, especificacoes ee quantitativos constantes doANEXO IV do Edital, conforme /Processo Licitatorio No. 4925/2009,Pregao Presencial No.006/2010, relativo ao mes de FEVE- | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 14/04/2011 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de uma central telefonica, com manutencao, conforme condicoes, especificacoes ee quantitativos constantes doANEXO IV do Edital, conforme /Processo Licitatorio No. 4925/2009,Pregao Presencial No.006/2010, relativo ao mes de MARCO | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01180 | 14/04/2011 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIALDE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTI-LIZACAO NESTE MP, CONFORME CONTRATO No.013/2009,REFERENTE AONOTIFICACAO No.152/2011. | 07434307000140 | C&L COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 14/04/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de(06)seis maquinascopiadoras, para esta PGJ, 1o.CAIMP, 1o.CAOP, 2o.CAOP, Promotoria de Cajazeiras e GAECO,relativo ao mes de MARCO/11, conforme Notificacao N.164/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01182 | 14/04/2011 | 4712.85 | 4712.85 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 25(vinte e cincotransceptores trunking, utilizados pela seguranca desta PGJrelativo ao mes de MARCO/2011,conf. Notificacao No.148/11. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01183 | 14/04/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de seguranca eletronica para os predios do MP, localizados nestacapital e no 2o. CAOP-CG, relativo ao mes de MARCO/2011, conforme Notificacao No.154/2011. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 14/04/2011 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No.07/2010REF. LOCACAO DE (05)CINCO RELOGIOS DE PONTO ELETRONICO, PARACONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DESTE MP, INSTALADO NASEDE, 1o.CAOP, 2o.CAOP, CEAF ESEDE DE MANGABEIRA, FEITO ATRAVES DE PREGAO PRESENCIAL N.10/2010 E A MENSALIDADE DO MES DE | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01185 | 14/04/2011 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de seguranca eletroca com monitoramento, para opredio do ANEXO DO 1o.CAOP/JP,durante o mes de MARCO/11,con forme Notificacao No.130/11. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01209 | 14/04/2011 | 406.00 | 406.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade MAMANGUAPE/PB, conforme au-torizacao no Proc.8196/2011. | 00092983898415 | ANA MARIA FRANCA CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01210 | 14/04/2011 | 198.00 | 198.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de Caicara/PB, conforme autorizacao no Processo No.8233/11. | 00083971025404 | ALESSANDRO DE LACERDA SIQUEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01198 | 14/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA DO CONSUMO /DE AGUA DA PROMOTORIA DE ITABAIANA REFERENTE AO MES DE MARCO2011 COM MATRICULA No.008005869 E VENCIMENTO EM 30/03/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01188 | 14/04/2011 | 162.93 | 162.93 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de coleta, transporte e tratamentopor destruicao termica e destino final as cinzas de residuossolidos,oriundos dos gabinetesmedico e odontologico, relativo ao mes de MARCO/2011, conf.Notificacao No.160/11. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01189 | 14/04/2011 | 340.00 | 340.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de gas (GLP), para o predio sede e Anexo da PGJ e parao 2o.CAOP/CG, conforme Pregao/Presencial No.029/2010, Ata deReg.de Precos No.017/2010 e Notificacao No.186/2011. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01190 | 14/04/2011 | 3140.64 | 3140.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE IMPOSTO REFERENTE /AO IPTU COM INSCRICAO No.2209902140000.000 DO PREDIO DA RUA TREZE DE MAIO,663 NESTA CAPI -TAL,CONFORME DOCUMENTO No.062342-3 E VENCIMENTO EM 30/04/11. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01191 | 14/04/2011 | 1352.24 | 1352.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE IMPOSTO REFERENTE /AO TCR COM INSCRICAO No.22099 0214.0000.000 DO PREDIO DA // RUA 13 DE MAIO,663 NESTA CAPI-TAL,CONFORME DOCUMENTO No.062342-3 E VENCIMENTO EM 30/04/11 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01192 | 14/04/2011 | 768.86 | 768.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE IMPOSTO REFERENTE /AO TCR COM INSCRICAO No.21008 0019.0000.000 DO PREDIO DA AV MONSENHOR WALFREDO LEAL 353 //NESTA CAPITAL,CONFORME DOCUMENTO No. 063438-7 E VENCIMENTO /EM 30/04/2011. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01193 | 14/04/2011 | 11756.39 | 11756.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DOMP NO PERIODO DE 21/02/2011 A 18/03/2011,CONFORME CONTRATO /No.9912252321 E FATURA No.14962011,COM VENCIMENTO EM 12/04/ 2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01207 | 14/04/2011 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 e 1/2)DUAS DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE BO-NITO DE SANTA FE E SAO JOSE DEPIRANHAS/PB, NO PERIODO DE 04A 06/04/2011, A FIM DE ATUAREM TRABALHOS DE CORREICAO, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO/No.7506/2011. | 00085155080444 | MARIA EDLIGIA CHAVES LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01203 | 14/04/2011 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de Alagoa Grande/PB, no periodo de29 a 30/03/11, a fim de rea-lizar audiencias, conforme autorizacao no Proc.7643/2011. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01204 | 14/04/2011 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de SAPEPB,no periodo de 30 a 31/03/11a fim de realizar audiencias /conforme autorizacao no Processo No.7820/2011. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01194 | 14/04/2011 | 110.78 | 110.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA TELEFONICA /DA PROMOTORIA DE PEDRAS DE FO-GO DO MES DE MARCO/2011 DAS LIGACOES REALIZADAS ATRAVES DO /FONE 3635.1646 E VENCIMENTO EM01/04/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01195 | 14/04/2011 | 245.21 | 245.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS LIGACOES TELEFONI-CAS ATRAVES DO FONE 2107.6000 DESTE MP,DURANTE O MES DE MAR-CO/11 COM VENCIMENTO EM 11/04/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01196 | 14/04/2011 | 79.20 | 79.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA DO CONSUMO /DE AGUA DA PROMOTORIA DE JACA-RAU,REFERENTE AOS MESES DE JU-NHO/10,DEZEMBRO/10 E JANEIRO/ 10,COM RESPECTIVOS VENCIMENTOS30/06/10,30/12/10 E 30/01/11 /DE MATRICULA No.2520216-2,EM /2a.VIA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01197 | 14/04/2011 | 17.90 | 17.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA DO CONSUMO /DE AGUA DA PROMOTORIA DE JACA-RAU,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 COM MATRICULA No.025202162 E VENCIMENTO EM 30/03/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01208 | 14/04/2011 | 338.48 | 338.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PROMOTORIA DE PE -DRAS DE FOGO,REFERENTE AO MES DE MARCO/11 DE NOTA FISCALNo. 001587115 E VENCIMENTO EM 15/04/2011. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01199 | 14/04/2011 | 70.35 | 70.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA DO CONSUMO /DE AGUA DA PROMOTORIA DE ESPE-RANCA REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2011 COM MATRICULA No.01624348-0 E VENCIMENTO EM 25/03/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01200 | 14/04/2011 | 52.06 | 52.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA DO CONSUMO /DE AGUA DA PROMOTORIA DE PEDRADE FOGO REFERENTE AO MES DE //MARCO/2011 COM MATRICULA No.06946583-5 E VENCIMENTO EM 30/032011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01201 | 14/04/2011 | 39.90 | 39.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA DO CONSUMO /DE AGUA DA PROMOTORIA DE PRIN-CESA ISABEL REFERENTE AO MES /DE MARCO/2011 COM MATRICULA No03280377-0 E VENCIMENTO EM 30/03/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01202 | 14/04/2011 | 40.36 | 40.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA DO CONSUMO /DE AGUA DA PROMOTORIA DE SOUSAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 COM MATRICULA No.5847 E /VENCIMENTO EM 05/04/2011. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01205 | 14/04/2011 | 9898.65 | 9898.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 34 FATURAS AGRUPA -DAS DE VARIAS PROMOTORIAS DO /ESTADO DA PB REFERENTE AO MES DE MARCO/2011,COM VENCIMENTO /EM 15/04/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01206 | 14/04/2011 | 191.55 | 191.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PROMOTORIA DE PE -DRAS DE FOGO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 DE NOTA FISCALNo.001828399 E VENCIMENTO EM /21/03/2011. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01211 | 14/04/2011 | 34.80 | 34.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA DO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DA PROMOTORIA DE JACARAU REFERENTE AO //MES DE FEVEREIRO/2011 COM CDC-5/53479-2 E VENCIMENTO EM 18/ 02/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01212 | 14/04/2011 | 68.38 | 68.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA DO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DA PROMOTORIA DE JACARAU REFERENTE AO //MES DE MARCO/2011 COM CDC-5/53479-2 E VENCIMENTO EM 22/03/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01213 | 14/04/2011 | 168.97 | 168.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA DO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 COM //CDC-5/266652-7 E VENCIMENTO EM04/04/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01214 | 14/04/2011 | 6190.72 | 6190.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA DO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO 2o.CAOPDE CAMPINA GRANDE REFERENTE AOMES DE MARCO/2011 COM CDC-4/180600-9 E VENCIMENTO EM 23/04/2011. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01215 | 14/04/2011 | 176.50 | 176.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS LIGACOES TELEFONI-CAS DDD REALIZADAS ATRAVES DO FONE 3321.1939 DO 2o.CAOP COM FATURA No.0180855703715 E CODIGO DA CONTA No.24751540 E VEN-CIMENTO EM 10/03/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01216 | 14/04/2011 | 110.89 | 110.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS LIGACOES TELEFONI-CAS DDD REALIZADAS ATRAVES DO FONE 3321.2425 DO 2o.CAOP COM FATURA No.0180893256441 E CODIGO DA CONTA No.25381084 E VEN-CIMENTO EM 24/03/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01217 | 14/04/2011 | 105.46 | 105.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS LIGACOES TELEFONI-CAS DDD REALIZADAS ATRAVES DO FONE 3321.2166 DO 2o.CAOP COM FATURA No.0180893256556 E CODIGO DA CONTA No.25381064 E VEN-CIMENTO EM 24/03/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01218 | 14/04/2011 | 134.49 | 134.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS LIGACOES TELEFONI-CAS DDD REALIZADAS ATRAVES DO FONE 3321.2308 DO 2o.CAOP COM FATURA No.0180893256540 E CODIGO DA CONTA No.25381075 E VEN-CIMENTO EM 24/03/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01156 | 14/04/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONFORME ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO No.7795/2011 E DOC.93154,CONFORMESOLICITACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.041/2011/DITEC/MP. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01186 | 14/04/2011 | 153.38 | 153.38 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de impressao de contra-cheques, relativo ao mes de MARCO/11, conforme Notificacao N.174/2011. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01187 | 14/04/2011 | 1296.05 | 1296.05 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de infra-estruturapara acesso a base de dados,servicos de implantacao e ces-sao de uso do sistema, duranteo mes de MARCO/2011, conforme/Notificacao No.146/11. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 14/04/2011 | 40656.34 | 40656.34 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DEBITADO NA CC 32.036 6 DO MES DEABRIL DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01221 | 15/04/2011 | 35.13 | 35.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA DO CONSUMO /DE AGUA DA PROMOTORIA DE ITABAIANA REFERENTE AO MES DE MARCO2011 COM MATRICULA No.008005869 E VENCIMENTO EM 30/03/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01222 | 15/04/2011 | 90.94 | 90.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA TELEFONICA /No.0180948460400 DAS LIGACOES DDD ATRAVES DO FONE 3321.1939 DO 2o.CAOP DE CAMPINA GRANDE /DE CODIGO DA CONTA 24751540 E VENCIMENTO EM 10/04/2011 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01223 | 15/04/2011 | 283.90 | 283.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA TELEFONICA /No.0180924243207 DAS LIGACOES DDD DO 2o. CAOP DE CAMPINA // GRANDE COM CODIGO DA CONTA 66 184829 E VENCIMENTO EM 06/04/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01224 | 15/04/2011 | 8960.98 | 8960.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA TELEFONICA /DOS SERVICOS DE PVN,VIPLINE //DESTE MP,COM REFERENCIA A MAR-CO/2011 DE FATURA No.11/03/23400405-3 E VENCIMENTO EM 24/03/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 15/04/2011 | 90500.00 | 90500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO MARCA CAPTIVA SPORT 2.4 16V DE FABRICACAO 2010 E MODE-LO 2011,PARA ESTE ORGAO,NA MO-DALIDADE PREGAO PRESENCIAL No.001/2011,REFERENTE A RERSERVA ORCAMENTARIA GLOBAL No.05 DE /07/02/2011,TENDO EM VISTA O //PROCESSO ADMINISTRATIVO No.232 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01219 | 15/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (10)dez rolos de fita duplaface para fixacao de tombamen-to nos moveis e equipamentosdeste Ministerio Publico, conforme autorizacao no ProcessoNo. 5658/2011. | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01257 | 15/04/2011 | 556.42 | 556.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO 2011 DAS MOTOS HONDA NXR 150 /BROS DE PLACA MNZ-5296 DA PRO-MOTORIA DE CUITE E MNZ-5336 DAPROMOTORIA DE SANTA LUZIA,CON-FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.7294/2011. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01258 | 15/04/2011 | 124.00 | 124.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO COM /DESPESAS REALIZADAS NESTE MP, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE /COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HON- DA 150 DE PLACA NQD-2300,CON- FORME FATURAS ANEXAS E AUTORI ZACAO NO PROC.No.6000/2011. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01259 | 15/04/2011 | 14.00 | 14.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO COM /DESPESAS REALIZADAS NESTE MP, REFERENTE A TROCA DE OLEO DA /MOTO HONDA BROS MXN 150 DE PLACA MOD-6026 A SERVICO DO CAIMPCONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.6199/2011. | 00065918169415 | ERIVALDO DE SOUSA ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01260 | 15/04/2011 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO COM /DESPESAS REALIZADAS NESTE MP, REFERENTE A COMPRA DE TINTA //PRETA PARA RECARCA DE CARTUCHODESTE MP,2o.CAOP,CONFORME NOTAFISCAL ANEXA AO PROCESSO No.6578/2011. | 00004567669444 | EMANUELLA MELO TAVARES CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01261 | 15/04/2011 | 182.25 | 182.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00003069521495 | AIRLES KATIA BORGES R DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01262 | 15/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01263 | 15/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01264 | 15/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00007010745404 | ALDENOR DE MEDEIROS BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01265 | 15/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00083971025404 | ALESSANDRO DE LACERDA SIQUEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01266 | 15/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00043671152400 | ALEXANDRE JOSE IRINEU |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01267 | 15/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00057024510404 | ALEXANDRE VARANDAS PAIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01268 | 15/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01269 | 15/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00000817256474 | ANA CAROLINA COUTINHO RAMALHO CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01270 | 15/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00000741584492 | ANA CAROLINE ALMEIDA MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01271 | 15/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00003337673490 | ANA GUARABIRA DE LIMA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01272 | 15/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00092983898415 | ANA MARIA FRANCA CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01273 | 15/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01274 | 15/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00000753935490 | ANDREA BEZERRA PEQUENO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01275 | 15/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01277 | 15/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01278 | 15/04/2011 | 578.00 | 578.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (10)dez rolos de fita duplaface para fixacao de tombamen-to nos moveis e equipamentosdeste Ministerio Publico, conforme autorizacao no ProcessoNo. 5658/2011. | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01279 | 15/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01280 | 15/04/2011 | 182.25 | 182.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01281 | 15/04/2011 | 182.25 | 182.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00000816005427 | CASSIANA MENDES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01282 | 15/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01283 | 15/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00000806295473 | CLAUDIA DE SOUZA CAVALCANTI BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01284 | 15/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01285 | 15/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00002475241403 | DANIELLE LUCENA DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01286 | 15/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00046778829400 | DEMETRIUS CASTOR DE ALBUQUERQUE CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01287 | 15/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01288 | 15/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01289 | 15/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01290 | 15/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01291 | 15/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01292 | 15/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00007013760404 | EDUARDO BARROS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01293 | 15/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00060312378491 | ELAINE CRISTINA PEREIRA ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01294 | 15/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01295 | 15/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01296 | 15/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00000743287436 | FERNANDO CORDEIRO SATIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01297 | 15/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01298 | 15/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00014131250420 | FRANCISCO LIANZA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01299 | 15/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00002120706492 | GARDENIA CIRNE DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01300 | 15/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00000927008459 | GEOVANNA PATRICIA DE QUEIROZ REGO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01226 | 15/04/2011 | 5376.75 | 5376.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO AUXILIO FUNERAL RE-FERENTE AO ESPOLIO DE WANDIL -SON LOPES DE LIMA, RATEADO EN-TRE SETE BENEFICIADOS,CONFORMEPROCESSO No.17132/2010,COMO //BEM PRELECIONA O ART.153 DA //LEI ORGANICA DO MINISTERIO PU-BLICO. | 00002001126433 | WANDILMA DE JESUS OLIVEIRA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01227 | 15/04/2011 | 5376.75 | 5376.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO AUXILIO FUNERAL RE-FERENTE AO ESPOLIO DE WANDIL -SON LOPES DE LIMA, RATEADO EN-TRE SETE BENEFICIADOS,CONFORMEPROCESSO No.17132/2010,COMO //BEM PRELECIONA O ART.153 DA //LEI ORGANICA DO MINISTERIO PU-BLICO. | 00002126384403 | WERLANIA OLIVEIRA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01228 | 15/04/2011 | 5376.75 | 5376.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO AUXILIO FUNERAL RE-FERENTE AO ESPOLIO DE WANDIL -SON LOPES DE LIMA, RATEADO EN-TRE SETE BENEFICIADOS,CONFORMEPROCESSO No.17132/2010,COMO //BEM PRELECIONA O ART.153 DA //LEI ORGANICA DO MINISTERIO PU-BLICO. | 00088515605449 | VON HOLLENBERG OLIVEIRA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01229 | 15/04/2011 | 5376.75 | 5376.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO AUXILIO FUNERAL RE-FERENTE AO ESPOLIO DE WANDIL -SON LOPES DE LIMA, RATEADO EN-TRE SETE BENEFICIADOS,CONFORMEPROCESSO No.17132/2010,COMO //BEM PRELECIONA O ART.153 DA //LEI ORGANICA DO MINISTERIO PU-BLICO. | 00064583295472 | WERLAINY DE JESUS OLIVEIRA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01230 | 15/04/2011 | 5376.75 | 5376.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO AUXILIO FUNERAL RE-FERENTE AO ESPOLIO DE WANDIL -SON LOPES DE LIMA, RATEADO EN-TRE SETE BENEFICIADOS,CONFORMEPROCESSO No.17132/2010,COMO //BEM PRELECIONA O ART.153 DA //LEI ORGANICA DO MINISTERIO PU-BLICO. | 00045113939404 | VALERIA XAVIER LOPES DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01231 | 15/04/2011 | 5376.75 | 5376.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO AUXILIO FUNERAL RE-FERENTE AO ESPOLIO DE WANDIL -SON LOPES DE LIMA, RATEADO EN-TRE SETE BENEFICIADOS,CONFORMEPROCESSO No.17132/2010,COMO //BEM PRELECIONA O ART.153 DA //LEI ORGANICA DO MINISTERIO PU-BLICO. | 00095223029453 | WANDILSON LOPES DE LIMA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01232 | 15/04/2011 | 5376.75 | 5376.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO AUXILIO FUNERAL RE-FERENTE AO ESPOLIO DE WANDIL -SON LOPES DE LIMA, RATEADO EN-TRE SETE BENEFICIADOS,CONFORMEPROCESSO No.17132/2010,COMO //BEM PRELECIONA O ART.153 DA //LEI ORGANICA DO MINISTERIO PU-BLICO. | 00042395720453 | WALLENIO XAVIER LOPES DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01233 | 15/04/2011 | 660.00 | 660.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 05,06,07 e 08/03/11, con-forme Proc. No.5646/2011. | 00087241641434 | ALEXANDRE VITORIO SERAFIM FREIRE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01234 | 15/04/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 07,08,19 e 20/03/11, con-forme Proc. No.6794/2011. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01235 | 15/04/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 26 e 27/02/2011, conformeautorizacao no Proc.5036/11. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01236 | 15/04/2011 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 26 e 27/02/2011, conformeautorizacao no Proc.5529/11. | 00003349874401 | ELIANA PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01237 | 15/04/2011 | 392.00 | 392.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 05 e 06/03/2011, conformeautorizacao no Proc.5914/2011. | 00018113117415 | EDLEUZA RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01238 | 15/04/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 26 e 27/02/2011, conformeautorizacao no Proc.5140/2011. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01239 | 15/04/2011 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 12 e 13/03/2011, conformeautorizacao no Proc.6049/2011. | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01240 | 15/04/2011 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 05 e 06/03/2011, conformeautorizacao no Proc.5647/2011. | 00098249169468 | HELIO NOGUEIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01241 | 15/04/2011 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 19 e 20/02/2011, conformeautorizacao no Proc.4480/2011. | 00098249169468 | HELIO NOGUEIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01242 | 15/04/2011 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 07 e 08/03/2011, conformeautorizacao no Proc.5754/2011. | 00007562180474 | IZABELLA DE ARRUDA BOTELHO LUNA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01243 | 15/04/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 15 e 16/01/2011, conformeautorizacao no Proc.2424/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01244 | 15/04/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 01/01/2011, conforme auto-rizacao no Proc.2435/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01245 | 15/04/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 18 e 19/12/2010, conformeautorizacao no Proc.12434/10. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01246 | 15/04/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 29 e 30/01/2011, conformeautorizacao no Proc.5268/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01247 | 15/04/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 08 e 09/01/2011, conformeautorizacao no Proc.2433/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01248 | 15/04/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 19 e 20/03/2011, conformeautorizacao no Proc.4932/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01249 | 15/04/2011 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 12 e 13/02/2011, conformeautorizacao no Proc.6005/2011. | 00005832889444 | JOAMES EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01250 | 15/04/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 12 e 13/03/2011, conformeautorizacao no Proc.6075/2011. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01251 | 15/04/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 12 e 13/03/2011, conformeautorizacao no Proc.6227/2011. | 00021837325472 | JORGE NUNES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01252 | 15/04/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 19 e 20/02/2011, conformeautorizacao no Proc.4475/2011. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01253 | 15/04/2011 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 29 e 30/01/2011, conformeautorizacao no Proc.2415/2011. | 00001251717497 | VALDEREZ GUERRA DE FARIAS FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01254 | 15/04/2011 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 19 e 20/02/2011, conformeautorizacao no Proc.5125/2011. | 00001305841425 | VANESSA LIRA GUERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01255 | 15/04/2011 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 12 e 13/03/2011, conformeautorizacao no Proc.6122/2011. | 00007267529402 | VITTO MARIO LEITE CORREA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01256 | 15/04/2011 | 420.00 | 420.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 26 e 27/02/2011, conformeautorizacao no Proc. | 00060204214491 | WELLINGTON DOS SANTOS SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01301 | 18/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01302 | 18/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00042443369404 | HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01303 | 18/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01304 | 18/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01305 | 18/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00003094271421 | ILCLEIA CRUZ DE SOUZA NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01306 | 18/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00000965410404 | ISMAEL VIDAL LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01307 | 18/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01308 | 18/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01309 | 18/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00003515297480 | JAMILLE LEMOS HENRIQUES CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01310 | 18/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00002944900439 | JOSEANE DOS SANTOS AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01311 | 18/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00049874381434 | JOVANA MARIA SILVA TABOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01312 | 18/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00002673713492 | JULIANA COUTO RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01313 | 18/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00088428478449 | LEONARDO CUNHA LIMA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01314 | 18/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01315 | 18/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00033650934515 | LIVIA VILANOVA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01316 | 18/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00002602360473 | LUCIO MENDES CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01317 | 18/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00060154543420 | LUIS NICOMEDES DE FIGUEIREDO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01318 | 18/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01319 | 18/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00026354136491 | MARCIO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01320 | 18/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01321 | 18/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01322 | 18/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01323 | 18/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01324 | 18/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01325 | 18/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00003530112402 | PAULA DA SILVA CAMILLO AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01326 | 18/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00098136810478 | RHOMEIKA MARIA DE FRANCA PORTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01327 | 18/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01328 | 18/04/2011 | 182.25 | 182.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01329 | 18/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00055252311404 | SANDRA REGINA PAULO NETO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01330 | 18/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01331 | 18/04/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01332 | 18/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO ATRAVES DO MEMORANDO No.024/2011/SEGER,PELO /COMPARECIMENTO NO DIA 07/04/11A ESTACAO CABO BRANCO PARA A /ABERTURA DO ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01333 | 18/04/2011 | 5372.00 | 5372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, DOSSERV. ESPECIALIZADOS DE AGENTEDE INTEGRACAO, PARA O PROGRAMADE ESTAGIO NESTE MP, CONFORMEPLANILHA EM ANEXO. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 18/04/2011 | 130.90 | 130.90 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes MARCO/2011, conforme Proc.706/2010 e Pregao Presencial/No.008/2010 e Nota Fiscal No./0490. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01335 | 18/04/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ALHANDRA/PB,no dia03/03/2011, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.5449/2011. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01336 | 18/04/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de CRUZ DO ESP.SANTO,no periodo de 02/03/2011,a fimde executar servicos deste MP,conforme autorizacao no Processo No.5447/2011. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01337 | 18/04/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 14/03/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.6163/2011. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01338 | 18/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de CAAPORA/PB, no pe-riodo de 28/02/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.5085/2011. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01339 | 18/04/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu/deslocamento as cidades de Campina Grande, Lagoa Seca e Monteiro/PB, no periodo de 21, 23e 24/02/2011,a fim de executarservicos do MP, conforme autorizacao no Processo N.4875/11. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01340 | 18/04/2011 | 98.00 | 98.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 02/03/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.5465/2011. | 00003854831633 | FLAVIO HENRIQUE LUCENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01341 | 18/04/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 01/03/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.5578/2011. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01342 | 18/04/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 09/02/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.3226/2011. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01343 | 18/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de CACIMBA DE DENTRO,no periodo de 16/02/2011,a fimde executar servicos do MP,conforme autorizacao no Processo/No.4602/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01344 | 18/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 31/01/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.2428/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01345 | 18/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 22/12/10, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.2427/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01346 | 18/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 10/01/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.2425/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01347 | 18/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 11/01/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.2426/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01348 | 18/04/2011 | 82.50 | 82.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ARARUNA/PB, no pe-riodo de 24/02/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.5984/2011. | 00042455766420 | ELOISE ELIANE GOMES DE MENEZES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01349 | 18/04/2011 | 82.50 | 82.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 20/09/10,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.5982/2011. | 00042455766420 | ELOISE ELIANE GOMES DE MENEZES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01350 | 18/04/2011 | 82.50 | 82.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 23/09/10,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.5983/2011. | 00042455766420 | ELOISE ELIANE GOMES DE MENEZES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01351 | 18/04/2011 | 82.50 | 82.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de LAGOA SECA/PB, no/periodo de 23/02/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.5986/2011. | 00042455766420 | ELOISE ELIANE GOMES DE MENEZES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01352 | 18/04/2011 | 82.50 | 82.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ALHANDRA/PB,no dia15/02/2011, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.5988/2011. | 00042455766420 | ELOISE ELIANE GOMES DE MENEZES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01353 | 18/04/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de LAGOA SECA/PB, no/periodo de 23/02/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no Processo/No.5990/2011. | 00006042271407 | DANIEL FELIX DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01354 | 18/04/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 23/09/10,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.5995/2011. | 00006042271407 | DANIEL FELIX DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01355 | 18/04/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ALHANDRA/PB,no dia15/02/2011, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.5991/2011. | 00006042271407 | DANIEL FELIX DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01356 | 18/04/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ARARUNA/PB, no pe-riodo de 24/02/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.5989/2011. | 00006042271407 | DANIEL FELIX DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01357 | 18/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 23/10/10,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.6067/2011. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01358 | 18/04/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 20/09/10,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.5993/2011. | 00006042271407 | DANIEL FELIX DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01359 | 18/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 10/03/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.6068/2011. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01360 | 18/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ITABAIANA/PB,no periodo de 01/03/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.5487/2011. | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01361 | 18/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PAULISTA/PB,no dia02/03/2011, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.5951/2011. | 00096928034491 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01362 | 18/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ITABAIANA/PB,no periodo de 01/03/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.5486/2011. | 00035688084472 | EGERTO ANDRADE BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01363 | 18/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.ESP.SANTO/PB, noperiodo de 03/03/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.5464/2011. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01370 | 18/04/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo sedeslocamento a cidades de JoaoPessoa/PB, no periodo de 04,1822 e 28/02/2011, a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.4893/2011. | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01368 | 18/04/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de Sousa e Patos/PBno periodo de 23 a 24/02/2011,a fim de executar servicos doMP, conforme autorizado no Processo No.4601/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01365 | 18/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAPE/PB, no perio-do de 10/03/11, a fim de executar servicos deste MP,conformeautorizacao no Proc.6062/2011. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01364 | 18/04/2011 | 76.50 | 76.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO CONFORME PROCESSO No.3969/11 PARA A COMPRA DE PECAS DE MANUTENCAO DO VEICULO RE -NAULT CLIO HATCH DE PLACA MNJ-8111,A SERVICO DA ASSESSORIA /MILITAR DESTE MP,SEGUNDO CON -TRATO 002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01366 | 18/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO CONFORME PROCESSO No.3969/11 PARA A COMPRA DE PECAS DE MANUTENCAO DO VEICULO RE -NAULT CLIO HATCH DE PLACA MNJ-8111,A SERVICO DA ASSESSORIA /MILITAR DESTE MP,SEGUNDO CON -TRATO 002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01369 | 18/04/2011 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO CONFORME PROCESSO No.6108/11 PARA A COMPRA DE PECAS DE MANUTENCAO DO VEICULO PA -RATI DE PLACA MNH-3217 A SERVICO DO GAECO,SEGUNDO CONTRATO /No.002/2010 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 18/04/2011 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO CONFORME PROCESSO No. 6112/2011,PARA A COMPRA DE PECAS DE MANUTENCAO DO VEICULO //CLIO SEDAN DE PLACA MNJ-8101 /A SERVICO DO GAECO DESTE MP,SEGUNSO CONTRATO No.002/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01372 | 18/04/2011 | 70.03 | 70.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO CONFORME PROCESSO No. 3972/2011 PARA REALIZAR TROCA DE OLEO DO VEICULO GM CORSA //HATCH DE PLACA NQB-4798 A SER-VICO DA PROMOTORIA DE SOUSA. | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01381 | 19/04/2011 | 206.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO CONFORME PROCESSO No.2003/2011 DA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO HONDA BROS NXR 150 DE PLACA MNT-1135DESTE MP,A SERVICO DO 2o.CAOP. | 08692099000141 | HV COM E SERV DE PECAS PARA MOTOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01382 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO CONFORME PROCESSO No.3960/2011 DA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO HONDA BROS NXR 150 DE PLACA MNT-1425DESTE MP,A SERVICO DA PROMOTO-RIA DE PICUI. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01383 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO CONFORME PROCESSO No.2946/2011 DA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO HONDA BROS NXR 150 DE PLACA MOD-6326DESTE MP,A SERVICO DO 1o.CAOP. | 03077735000101 | MOTO SHOW JAMERSON FERREIRA MONTEIRO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01384 | 19/04/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO CONFORME PROCESSO No.2946/2011 DA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO HONDA BROS NXR 150 DE PLACA MOD-6326DESTE MP,A SERVICO DO 1o.CAOP. | 10292624000183 | REI DAS MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01385 | 19/04/2011 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO CONFORME PROCESSO No.2946/2011 DE SERVICOS DE MANU-TENCAO DA MOTO HONDA BROS NXR 150 DE PLACA MOD-6326DESTE MP A SERVICO DO 1o.CAOP. | 10292624000183 | REI DAS MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01380 | 19/04/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01 e 1/2)UMA DIARIA E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 02E 03/03/2011,A FIM DE EXECUTARSERVICOS DESTE MP, CONFORME AUTORIZACAO NO PROC.6771/2011. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01377 | 19/04/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01 e 1/2)UMA DIARIA E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 02E 03/03/2011,A FIM DE EXECUTARSERVICOS DESTE MP, CONFORME AUTORIZACAO NO PROC.6802/2011. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01373 | 19/04/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo sedeslocamento as cidades de Lu-cena e Pilar, no periodo de 0102, 03 e 10/03/11,a fim de executar servicos deste MP, conf.autorizacao no Proc.6065/2011. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01374 | 19/04/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo sedeslocamento as cidades de Lu-cena e Pilar, no periodo de 17e 24/02,22 e 25/02/2011, a fimde executar servicos deste MP,conforme autorizacao no Processo No.4975/2011. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01375 | 19/04/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de CAAPORA/PB,no periodo de 25 a 28/02de 2011, a fim de executar servicos deste MP, conforme autorizacao no Processo 4874/2011. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01376 | 19/04/2011 | 112.00 | 112.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de SOUSA E SOLEDADE/PB, no periodo /de 21 a 23/02/11, a fim de executar servicos deste MP,conforme autorizacao no Processo No.4966/2011. | 00089576896304 | PEDRO WEINY ALVES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01378 | 19/04/2011 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (06 X 1/2)SEIS MEIAS DIARIAS, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, NO PERIODO DE 10,17E 21/01/2011 E 02, 14 E 23/02/DE 2011, A FIM DE EXECUTAR SERVICOS DESTE MP, CONFORME AUTO-RIZACAO NO PROCESSO 5433/2011. | 00083972935404 | EDICLEY TORRES VALDEVINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01379 | 19/04/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de PAULISTA E BREJO DO CRUZ/PB, no/ periodo de 26 e 27/01/11,a fimde executar servicos deste MP,conforme autorizacao no Processo No.2529/2011. | 00003653485460 | DALMI VIEIRA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 19/04/2011 | 4754.49 | 4754.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA CONFECCAO DE CARIM-BOS PARA ESTE MP,CONFORME CON-TRATACAO ATRAVES DE ATAS DE REGISTRO DE PRECOS No.18 E 19/2010,DECORRENTES DO PREGAO PRE -SENCIAL No.02/2010 E AINDA ///APENSOS AOS PROCESSOS No.1208410656,9514/2010 E 4962/2009 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.145 | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01387 | 19/04/2011 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Sousa e Patos/PBno periodo de 21 a 23/09/2010,a fim de realizar cobertura /jornalistica, conforme autori-zacao no Proc.5981/2011. | 00042455766420 | ELOISE ELIANE GOMES DE MENEZES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01388 | 19/04/2011 | 212.00 | 212.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Sousa e Patos/PBno periodo de 21 a 23/09/2010,a fim de realizar cobertura /fotografica, conforme autorizacao no Proc.5992/2011. | 00006042271407 | DANIEL FELIX DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01391 | 19/04/2011 | 122.00 | 122.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra dematerial de construcao, conforme solicitacao atraves do Pro-cesso No.3315/2011. | 02349377000186 | PARA MADEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01392 | 19/04/2011 | 7853405.29 | 7853405.29 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO/DESTE MINISTERIO PUBLICO, mem-bros e servidores, vencimentose vantagens fixas, relativo aomes de ABRIL/2011. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01393 | 19/04/2011 | 1518302.73 | 1518302.73 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comas Obrigacoes Patronais do Pessoal ativo do Ministerio Publico, relativo ao mes de ABRILde 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01394 | 20/04/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER /AS DESPESAS DO MINISTERIO PU -BLICO, EM FAVOR DO SERVIDOR //Fabio Nobrega de Albuquerque, CONFORME SOLICITACAO ATRAVES /DO PROCESSO No.9534/2011. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01395 | 20/04/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER /AS DESPESAS DO MINISTERIO PU -BLICO, EM FAVOR DO SERVIDOR //Fabio Nobrega de Albuquerque, CONFORME SOLICITACAO ATRAVES /DO PROCESSO No.9534/2011. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01396 | 26/04/2011 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COMDESPESAS REALIZADAS PARA ESTEORGAO, COM LAVAGEM DO VEICULO/BLAZER DE PLACA MND-5355, CON-FORME FATURA ANEXA AO PROCESSONo.1418/2011 | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01397 | 26/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO COMDESPESAS REALIZADAS PARA ESTEORGAO,PARA CONSERTO DE UM APA-RELHO DE SOM SONY INSTALADO NOVEICULO BLAZER DE PLACA MND-5355, A SERVICO DA CORREGEDORIACONFORME RECIBO ANEXO AO PROCESSO No.2795/2011. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 26/04/2011 | 493.00 | 493.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO RELATIVO AO MES DE MARCO/2011, DOSSERV. ESPECIALIZADOS DE AGENTEDE INTEGRACAO, PARA O PROGRAMADE ESTAGIO NESTE MP, CONFORMEPLANILHA EM ANEXO. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01407 | 26/04/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadona Av. Liberdade, 3423- Centroonde funciona a Promotoria deJustica da comarca de Bayeux/PB,relativo ao mes de MARCO de2011, conforme Notificacao No.156/11. | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01408 | 26/04/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de BARRA DESANTA ROSA/PB, no periodo de01,02,03,15,17,22, 24 e 29/03/de 2011, a fim de participar/de audiencias, conforme autorizacao no Proc. 8371/2011. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01409 | 26/04/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de S.J.DO RIODO PEIXE/PB, no periodo de 02,07,09,14,16,21,22,25 e 28/02//2011,a fim de participar de audiencias, conforme autorizacaono Processo 8361/2011. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01410 | 26/04/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de S.J.DO RIODO PEIXE/PB, no periodo de 02,14,16,21,22,24,28, 30 e 31 demarco/2011,a fim de participarde audiencias, conforme autorizacao no Proc. 8375/2011. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01411 | 26/04/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAPE/PB, no perio-do de 31/03/2011, a fim de participar de audiencias, confor-me autorizacao no Processo No.7972/2011. | 00046768211404 | MANOEL CACIMIRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01412 | 26/04/2011 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de SANTANA DOS GARROTES/PB, no periodode 10,11,17 e 31/03/2011,a fimde participar de audiencias, /conforme autorizacao no Processo No.8465/2011. | 00000927008459 | GEOVANNA PATRICIA DE QUEIROZ REGO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01413 | 26/04/2011 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de SANTALUZIA/PB, no periodo de 27/01/2011 e 03/02/2011,a fim de participar de audiencias, confor-me autorizacao no Processo No.3497/2011. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01414 | 26/04/2011 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de CAMPINA GRANDE/PB, no periodo de 29de marco/11 e GURINHEM/PB, no/periodo de 05/04/2011, a fim /de participar de audienciasconforme autorizacao no Processo No.8553/2011. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01415 | 26/04/2011 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de BOQUEIRAO E CUITE/PB, no periodo de 29, 30 e31/03/2011,a fim de participarde audiencias, conforme autorizacao no Processo 8387/2011. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01416 | 26/04/2011 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de PIANCO/PB, conforme autorizacao no Proc. No.8470/2011. | 00000927008459 | GEOVANNA PATRICIA DE QUEIROZ REGO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01403 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO CONFORME PROCESSO No.3960/2011 DA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO HONDA BROS NXR 150 DE PLACA MNT-1425DESTE MP,A SERVICO DA PROMOTO-RIA DE PICUI. | 01876405000150 | DD MOTOPECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01404 | 26/04/2011 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO CONFORME PROCESSO No.2946/2011 DA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO HONDA BROS NXR 150 DE PLACA MOD-6326DESTE MP,A SERVICO DO 1o.CAOP. | 10292624000183 | REI DAS MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01453 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 14/03/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.6588/2011. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01473 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 01/03/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.6597/2011. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01475 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 21/02/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.6594/2011. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01476 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 14/03/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.6596/2011. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01481 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 14/03/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.6667/2011. | 00080477860400 | FABIO DA SILVA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01482 | 27/04/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,DE UMA DIARIA E MEIACONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.6587/2011 PELO DESLOCA- MENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14 E 15/02/2011. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01478 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 14/03/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.6592/2011. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01479 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 02/02/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.6668/2011. | 00080477860400 | FABIO DA SILVA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01485 | 27/04/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,DE UMA DIARIA E MEIACONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.6586/2011 PELO DESLOCA -MENTO A CAMPINA GRANDE NO DIA 24 E RETORNADO NO DIA 25/02/11A SERVICO DESTE ORGAO. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01487 | 27/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,DE UMA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.6585/2011 PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAMPINA GRANDE NO /DIA 09/03/11 E RETORNO EM 10/ 03/11, A SERVICO DO GAECO DES-TE MP. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01417 | 27/04/2011 | 4233.30 | 4233.30 | Importancia empenhada para pagamento da Fatura No.556554320em favor da TIM, relativo aomes de ABRIL/2011,com vencimento em 30/04/2011. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01418 | 27/04/2011 | 5955.72 | 5955.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS REALIZACOES DE LIGACOES TELEFONICAS DE 39 (TRINTA E NOVE) LINHAS DE APARELHOSCELULARES OI, CONFORME FATURA/No.327990087,RELATIVO AO PERIODO DE 03/03/11 A 03/04/11, COMVENCIMENTO EM 04/05/2011. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01419 | 27/04/2011 | 59322.32 | 59322.32 | Importancia empenhada para pagamento das faturas agrupadas,do MP, em favor da ENERGISA,relativo ao mes de MARCO/11, comvencimento em 25/04/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01420 | 27/04/2011 | 16988.62 | 16988.62 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100026495775, em favor da TELEMAR/OI,consumo desta PGJ, fone: 830-0054, relativo ao mesde MARCO/2011, com vencimento/em 25/04/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01488 | 27/04/2011 | 78.50 | 78.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 23/03/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.7257/2011. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01489 | 27/04/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ARARUNA/PB, no pe-riodo de 29/03/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.7441/2011. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01490 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 08/02/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.3299/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01491 | 27/04/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,DE TRES DIARIAS CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.2376/2011,PELO SEU DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 26/01/11 A 29/01/11, A SERVICO DESTE ORGAO. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01492 | 27/04/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,DE UMA DIARIA E MEIA CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.6590/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAMPINA /GRANDE SAINDO NO DIA 24/02/11 E VOLTA NO DIA 25/02/11 A SER-VICO DESTE ORGAO. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01493 | 27/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,DE UMA DIARIA CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.6589/2011,PELO SEU DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 09/03/11 E RETORNANDO /EM 10/03/11,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01486 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BANANEIRAS/PB, noperiodo de 25/03/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.7267/2011. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01480 | 27/04/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,DE TRES DIARIAS E MEIACONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.7011 PELO DESLOCAMENTO /AS CIDADES DE SAO BENTO,SOUSA,CAJAZEIRAS E PATOS NOS DIAS 20A 23/03/2011. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01483 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 21/02/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.6598/2011. | 00001042502404 | FRANCISCO DE PAIVA CAVALCANTI CAMARA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01484 | 27/04/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 08/02/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.2907/2011. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01477 | 27/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,DE DUAS MEIA DIARIA //CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.7010, PELO SEU DESLOCA -MENTO A COMARCA DE LUCENA NOS DIAS 16 E 17/03/2011. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01474 | 27/04/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,DE DUAS DIARIAS E MEIACONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.7301/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE SOUSA ECAJAZEIRAS, NOS DIAS 29/03/11 A 31/03/11. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01421 | 27/04/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 04 a 07/05/11, a fimde participar no evento do 2o.Forum Nacional Gestao Estrategica, conforme autorizacao noProcesso No.8547/2011. | 00080525113487 | ADRIO NOBRE LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01422 | 27/04/2011 | 672.00 | 672.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 04 a 07/05/11, a fimde participar no evento do 2o.Forum Nacional Gestao Estrategica, conforme autorizacao noProcesso No.8547/2011. | 00032357613491 | ARLINDA MARIA PIMENTEL R LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01423 | 27/04/2011 | 498.00 | 498.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 04 a 07/05/11, a fimde participar no evento do 2o.Forum Nacional Gestao Estrategica, conforme autorizacao noProcesso No.8547/2011. | 00003927414409 | INEZ CANDIDO BORGES DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01424 | 27/04/2011 | 486.00 | 486.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 04 a 07/05/11, a fimde participar no evento do 2o.Forum Nacional Gestao Estrategica, conforme autorizacao noProcesso No.8547/2011. | 00078945453415 | MARIA BETANIA QUIRINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01425 | 27/04/2011 | 7296.00 | 7296.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao evento do2o.FORUM NACIONAL GESTAO ESTRATEGICA, a ser realizado no periodo de 05 a 06/05/11, na ci-dade de Brasilia/DF, conformeautorizacao no Processo No. //8547/2011. | 07774090000117 | CONEXOES EDUCACAO EMPRESARIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01426 | 27/04/2011 | 104.08 | 104.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A DESPESAS /COM COMBUSTIVEIS E TROCA DE //OLEO PARA A MOTO HONDA TITAN /150 DE PLACA NQD-2300 A SERVI-CO DO 1o.CAOP,CONFORME FATURASANEXAS AO PROCESSO No.6787/11 | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01427 | 27/04/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A DESPESAS /COM PECAS E SERVICOS PARA A MOTO HONDA BROS 150 NXR DE PLACANXR-5346 A SERVICO DA PROMOTO-RIA DE PEDRAS DE FOGO CONFORMEFATURAS ANEXAS AO PROCESSO No.7452/11. | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01428 | 27/04/2011 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A DESPESAS /COM COM A COMPRA DE DOIS BOTI-JOES DE GAS PARA O 2o.CAOP, //CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO No.8471/11 | 00003490506430 | CELIA MARIA BEZERRA MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01437 | 27/04/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de um arranjo deflores naturais, para o eventoPROJETO BAIRRO SEM MEDO,conforme P.Presencial 028/2010 e autorizacao no Proc. 7290/2011. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01454 | 27/04/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 25/03/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.7408/2011. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01455 | 27/04/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de NATAL/RN, no periodo de 28/03/11, a fim de exe-cutar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.7571/2011. | 00010957863420 | WALTER LUCIO DE OLIVEIRA BARROSO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01448 | 27/04/2011 | 364.00 | 364.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode renovacao de assinatura deum exemplar do JORNAL O NORTE,utilizado no atendimento ao gabinete do Procurador-Geral deJustica, conforme autorizacao/no Processo No.6027/2011. | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01450 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S.BENTO/PB, no pe-riodo de 16/03/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.6298/2011. | 00096928034491 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01451 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S.BENTO/PB, no pe-riodo de 21/03/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.6908/2011. | 00096928034491 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01452 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S.BENTO/PB, no pe-riodo de 23/03/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.7396/2011. | 00096928034491 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01441 | 27/04/2011 | 4193.08 | 4193.08 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccaode BANNERS, para o ENCONTRO NACIONAL - GNCOC, conforme Preg.Presencial No.034/2010 e auto-rizacao no Processo 7403/2011. | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01439 | 27/04/2011 | 1082.45 | 1082.45 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccaode (02)dois BANNERS, para o ICONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR NA PARAIBAa se realizar nos dias 31/03 e01/04/11, conforme Pregao Pre-sencial No.034/2010 e ProcessoNo.7351/2011. | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01446 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S.BENTO/PB, no pe-riodo de 30/03/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.7641/2011. | 00096928034491 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01457 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 08/02/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.2857/2011. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01458 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de Pombal e Sousa//no periodo de 22/03/2011,a fimde executar servicos deste MP,conforme autorizacao no Processo No.7286/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01459 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 16/03/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.7274/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01460 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RIO TINTO/PB, noperiodo de 15/03/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.7281/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 01461 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JACARAU/PB, no pe-riodo de 24/03/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.7277/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01462 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de SAPE E GURINHEM/PB,no periodo de 11/03/2011, afim de executar servicos desteMP, conforme autorizado no Processo No.7278/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01463 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 14/03/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.7279/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01464 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de QUEIMADAS/PB,no periodo de 18/03/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.7283/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01465 | 27/04/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de C. GRANDE e BANANEIRAS/PB, no periodo de 22/03de 2011, a fim de executar servicos deste MP, conforme auto-rizacao no Proc.7153/2011. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01466 | 27/04/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 28/03/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.8021/2011. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01467 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de C.ESP.SANTO,SAPEe ALHANDRA/PB, no periodo de /03/03/2011, a fim de executar/servicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.5463/2011. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01468 | 27/04/2011 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SOLEDADE/PB,no dia17/03/2011, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.7263/2011. | 00038055520410 | ROSANGELA FERREIRA LEITE SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01469 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 16/03/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.6335/2011. | 00012426130482 | MANOEL PACIFICO DANTAS SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01470 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAPE/PB, no perio-do de 18/03/11, a fim de executar servicos deste MP,conformeautorizacao no Proc.7013/2011. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01471 | 27/04/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,DE TRES DIARIAS CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.6628/2011,PELO SEU DESLOCAMEN-TO AS CIDADES RELACIONADAS NO REFERIDO PROCESSO FL.02, NOS /DIAS 22 A 25/03/2011. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01472 | 27/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SOLANEA/PB, no pe-riodo de 30/03/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.7967/2011. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01447 | 27/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,CONFORME AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.7963/2011, DE /SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRES-TADO A ESTE MP,COMO PLANTONIS-TA NO DIA 02/04/2011 DESIGNADOPELA RESOLUCAO No.003/93. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01440 | 27/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,CONFORME AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.7639/2011, DE /SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRES-TADO A ESTE MP,COMO PLANTONIS-TA NO DIA 20/03/2011 DESIGNA- PELA PORTARIA No.187/2010 DE /12/10/2010. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01442 | 27/04/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,CONFORME AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.6610/2011, DE /SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRES-TADO A ESTE MP,COMO PLANTONIS-TA NOS DIAS 19 E 20/03/2011 DESIGNADO PELA RESOLUCAO 002/09 DISPOSTO NO ARTIGO No.16. | 00005284968409 | LIVIA RAFAELA ALMEIDA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01443 | 27/04/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,CONFORME AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.7014/2011, DE /SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRES-TADO A ESTE MP,COMO PLANTONIS-TA NOS DIAS 18,19 E 20/03/2011DESIGNADO PELO ART.64 DA RESO-LUCAO 003/93. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01444 | 27/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,CONFORME AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.7287/2011, DE /SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRES-TADO A ESTE MP,COMO PLANTONIS-TA NO DIA 26/03/2011 DESIGNA- DO PELO ART.64 DA RESOLUCAO //003/93 | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01445 | 27/04/2011 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,CONFORME AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.7259/2011, DE /SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRES-TADO A ESTE MP,COMO PLANTONIS-TA NOS DIAS 26 E 27/03/2011// DESIGNADO PELOS ART.7o. E ART.16 DA RESOLUCAO CONJUNTA 002/ 2009,CONSTANTE NA PORTARIA No.353/2011 PUBLICADO NO D.J. SE- | 00060204214491 | WELLINGTON DOS SANTOS SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01449 | 27/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,CONFORME AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.8027/2011, DE /SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRES-TADO A ESTE MP,COMO PLANTONIS-TA NO DIA 26/03/2011 DESIGNADOPELA RESOLUCAO 003/93. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01456 | 27/04/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,CONFORME AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.8273/2011, DE /SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRES-TADO A ESTE MP,COMO PLANTONIS-TA NOS DIAS 02 E 03/04/2011 DESIGNADO PELA PORTARIA No.454/ 2011,EM CONSONANCIA COM A RESOLUCAO No.003/2009. | 00001251717497 | VALDEREZ GUERRA DE FARIAS FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01438 | 27/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,CONFORME AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.7265/2011, DE /SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRES-TADO A ESTE MP,COMO PLANTONIS-TA NOS DIAS 18 E 19/03/2011 DESIGNADO PELA PORTARIA No.187/ 2010 DE 12/01/2010. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01432 | 27/04/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,CONFORME AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.6439/2011, DE /SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRES-TADO A ESTE MP,COMO PLANTONIS-TA NOS DIAS 12 E 13/02/2011 DESIGNADO PELA PORTARIA No.241/ 2011. | 00007018698448 | AGRICIO LUIS GUEDES DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01433 | 27/04/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,CONFORME AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.7299/2011, DE /SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRES-TADO A ESTE MP,COMO PLANTONIS-TA NOS DIAS 19 E 20/03/2011 DESIGNADO PELO ART.64 DA RESOLU-CAO 003/93 | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01434 | 27/04/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,CONFORME AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.7298/2011, DE /SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRES-TADO A ESTE MP,COMO PLANTONIS-TA NOS DIAS 25,26 E 27/03/2011DESIGNADO PELO ART.64 DA RESO-LUCAO 003/93. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01435 | 27/04/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,CONFORME AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.6299/2011, DE /SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRES-TADO A ESTE MP,COMO PLANTONIS-TA NOS DIAS 26 E 27/02/2011 DESIGNADO PELA PORTARIA No.148/ 2011,DE ACORDO COM OS ART.7 E ART.16 DA RESOLUCAO 08/2009 | 00002455912493 | IONAZAMA ANVISOLI CAMINHA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01436 | 27/04/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,CONFORME AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.6559/2011, DE /SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRES-TADO A ESTE MP,COMO PLANTONIS-TA NOS DIAS 11,12 E 13/03/2011DESIGNADO CONFORME PORTARIA //No.1604/2010 DO 2o.CADERNO DO D.J. EM 29/12/2010. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 01431 | 27/04/2011 | 1339.96 | 1339.96 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de482(quatrocentos e oitenta e /dois)garrafoes de agua mineraldurante o periodo de julho aomes de setembro/2010, para consumo nesta PGJ, conforme auto-rizacao no Processo 23695/10. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 27/04/2011 | 1295.00 | 1295.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode uma IMPRESSORA MULTIFUNCIO-NAL LASER MONOCROMATICA,com asespecificacoes constantes no/Termo de Referencia, conformeautorizacao no Proc.6905/2011. | 05928203000247 | OMEGATI COM DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01430 | 27/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode Licenca para uso do Micro-soft Office Professional 2007,com opcao de upgrade para o Microsoft Office Professional/10gratuitamente(Portugues do Brasil), conforme Pregao Presencial No.005/2010 e autorizado noProcesso No.6905/2011. | 07766545000152 | JAIME GUIMARAES COSTA INFORMATICA-ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01501 | 28/04/2011 | 106.00 | 106.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO 3295/2011 PELO DESLOCAMENTOA COMARCA DE CAMPINA GRANDE //NOS DIAS 07 E 10/02/2011 CONDUZINDO O SECRETARIO-GERAL DESTEMP,DR.BERTRAND DE ARAUJO ASFO-RA. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01502 | 28/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO 7462/2011 PELO DESLOCAMENTOA COMARCA DE LUCENA NOS DIAS//23 E 24/03/2011,CONDUZINDO A /PROMOTORA DE JUSTICA ROSA CRISTINA DE CARVALHO. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01503 | 28/04/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO 8010/2011 PELO DESLOCAMENTOA COMARCA DE MALTA NOS DIAS 0102 E 04/03/2011,CONDUZINDO A /PROMOTORA DE JUSTICA EDIVANE SARAIVA DE SOUZA. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01504 | 28/04/2011 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO 7154/2011 PELO DESLOCAMENTOAS COMARCAS DE POMBAL, SOUSA EARARUNA NO DIA 21/03/2011 E RETORNO NO DIA 22/03/2011,PARA /REALIZAR FISCALIZACAO DE REFORMA DOS PREDIOS DAS SEDES. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01505 | 28/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO 7410/2011 PELO DESLOCAMENTOAS COMARCAS DE SAO BENTO,PATOSSOUSA E CAJAZEIRAS,NOS DIAS 21A 23/03/2011 A SERVICO DESTE /ORGAO. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01507 | 28/04/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIACONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO 7029/2011 PELO DESLOCAMENTOAS COMARCAS DE SAO BENTO,PATOSSOUSA E CAJAZEIRAS,NOS DIAS 20A 23/03/2011,CONDUZINDO A EQUIPE DE IMPRENSA DESTE ORGAO. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01508 | 28/04/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIACONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO 7410/2011 PELO DESLOCAMENTOAS COMARCAS DE SAO BENTO,PATOSSOUSA E CAJAZEIRAS,NOS DIAS 21A 23/03/2011 A SERVICO DESTE /ORGAO. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01509 | 28/04/2011 | 896.00 | 896.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SETE DIARIAS CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.7951/2011 PELO DESLOCAMENTODE CAMPINA GRANDE PARA JOAO PES -SOA NOS PERIODOS DE,04 A 07,11A 14,17 E 18/04/2011,PARA MI -NISTRAR CURSO DE CAPACITACAO /EM INFORMATICA PROMOVIDO PELO CEAF DESTE MP. | 00084060778915 | WILKENS LENON SILVA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01510 | 28/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 04/02/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.3300/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01511 | 28/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 28/02/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.6554/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01512 | 28/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 09/02/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.3298/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01513 | 28/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 25/03/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.7637/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01514 | 28/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 01/03/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.6556/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01515 | 28/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 21/03/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.7264/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01516 | 28/04/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 02/03/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.6553/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01517 | 28/04/2011 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de ABRIL/2011,con forme Notificacao N.224/11. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01518 | 28/04/2011 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de ABRIL/2011,con forme Notificacao No.222/11. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01519 | 28/04/2011 | 2339.49 | 2339.49 | Importancia empenhada para pagamento referente a (50%) docontrato de locacao do prediosito a Rua Rodrigues de AquinoNo.17, onde funciona o ANEXO Ido MP,relativo ao mes de ABRILde 2011, conforme Notificacao/No.196/11. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01520 | 28/04/2011 | 1639.47 | 1639.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS E REGER O CORAL DESTE MP,DURANTE OMES DE ABRIL/11, CONFORME NOTIFICACAO No.218/11. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01521 | 28/04/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R. 13 de Maio,691-Centro, onde funciona a CCIAIF e outrossetores do MP, relativo ao mesde ABRIL/11, conforme Notificacao No.192/11. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01522 | 28/04/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel onde fun-ciona o MEMORIAL/MP,localizadoa R.Prof.Alice de Azevedo, 247Centro-JP, correspondente ao/mes de ABRIL/2011, conforme Notificacao No.200/11. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01523 | 28/04/2011 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Rodrigues de Aquino, No.91Centro-JP, onde esta instaladoo ANEXO do 1o.CAOP, durante omes de ABRIL/11, conforme Notificacao No.236/11. | 00000334030404 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01524 | 28/04/2011 | 14900.00 | 14900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. Diogo Velho, No.1501-Cen-tro-JP, onde esta instalado diversos orgaos e setores,duran-te o mes de ABRIL/2011, conforme Notificacao No.204/11. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01525 | 28/04/2011 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. 13 de Maio,663-Centro, onde funciona o Arquivo, D T V eDMAP, relativo ao mes de ABRILde 2011, conforme NotificacaoNo.228/11. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01526 | 28/04/2011 | 3360.00 | 3360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio urbano,localizado na Rua Mons. WalfredoLeal, 353-Tambia, onde funcio-na o CEAF/MP, relativo ao mesde ABRIL/2011, conforme Notificacao No.240/11. | 11888955000143 | FUNDACAO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01527 | 28/04/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de(06)seis maquinascopiadoras, para esta PGJ, 1o.CAIMP, 1o.CAOP, 2o.CAOP, Promotoria de Cajazeiras e GAECO,relativo ao mes de ABRIL/11, conforme Notificacao N.220/11. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01528 | 28/04/2011 | 1115.00 | 1115.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Napoleao Laureano, 63,ondefunciona a Promotoria de Justica de Itabaiana/PB,relativo aomes de ABRIL/2011, conforme Notificacao No.214/11. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01529 | 28/04/2011 | 510.00 | 510.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Pres.Joao Pessoa, 14, ondefunciona a Promotoria de JACA-RAU/PB, durante o mes de ABRILde 2011, conforme Notificacao/No.188/11. | 00060110406400 | ADRIANA GOMES RODRIGUES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01530 | 28/04/2011 | 311.44 | 311.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DETECNICAS VOCAIS AO CORAL DESTEMP, DURANTE O MES DE ABRIL/11,CONFORME NOTIFICACAO N.194/11. | 00027476189434 | PAULO ADRIANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01495 | 28/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA CONFORMEAUTORIZACAO NO PROCESSO 7284/ 2011 PELO SEU DESLOCAMENTO AS/COMARCAS DE POMBAL E SOUZA NOSDIAS 21 E 22/03/2011,CONDUZIN-DO SERVIDORES DE ARQUITETURA /DESTE MP. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01496 | 28/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA CONFORMEAUTORIZACAO NO PROCESSO 7200/ 2011 PELO SEU DESLOCAMENTO AS/COMARCAS DE MONTEIRO,SUME E TAPEROA NOS DIAS 23/03/2011 E RETORNANDO NO DIA 24/03/2011,CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DA //DITEC. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01497 | 28/04/2011 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA CONFORMEAUTORIZACAO NO PROCESSO 7437/ 2011 PELO SEU DESLOCAMENTO AS/COMARCAS DE SUME,MONTEIRO E TAPEROA NOS DIAS 23 E 24/03/2011PARA REALIZAR MANUTENCAO DE INFORMATICA. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01494 | 28/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA CONFORMEAUTORIZACAO NO PROCESSO 6599/ 2011 PELO SEU DESLOCAMENTO A /COMARCA DE CAMPINA GRANDE NO /DIA 09/03/2011 E RETORNO NO //DIA 10/03/2011,CONDUZINDO OS /PROMOTORES DE JUSTICA DO GAECO | 00001042502404 | FRANCISCO DE PAIVA CAVALCANTI CAMARA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01498 | 28/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA CONFORMEAUTORIZACAO NO PROCESSO 6571/ 2011 PELO SEU DESLOCAMENTO A /COMARCA DE CAMPINA GRANDE NO /DIA 09 E RETORNO NO DIA 10/03/2011,CONDUZINDO OS PROMOTORES DO GAECO. | 00080477860400 | FABIO DA SILVA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01499 | 28/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA CONFORMEAUTORIZACAO NO PROCESSO 6595/ 2011 PELO SEU DESLOCAMENTO A /COMARCA DE CAMPINA GRANDE NO /DIA 09/03/2011 E RETORNANDO NODIA 10/03/2011,CONDUZINDO OS /PROMOTORES DO GAECO. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01500 | 28/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA CONFORMEAUTORIZACAO NO PROCESSO 6591/ 2011 PELO SEU DESLOCAMENTO A /COMARCA DE CAMPINA GRANDE NO /DIA 09/03/2011 E RETORNO NO //DIA 10/03/2011,CONDUZINDO OS /PROMOTORES DO GAECO DESTE MP. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01546 | 29/04/2011 | 1029.60 | 1029.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas p/veiculo FORD FIESTA, /placa MND-7494, a disposicao/da Promotoria do Cidadao, conforme autorizacao no Processo/No.403/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01540 | 29/04/2011 | 778.36 | 778.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 490 BOTIJOES DE AGUAMINERAL, DURANTE O PERIODO DE/01/03 A 30/03/11, PARA ATENDERAOS SETORES DO MP NA REGIAO METROPOLITANA DE JP E 2o.CAOP-CGFRUTO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO GOVERNO DO ES-TADO DA PB,No.0119/2009,PREGAO | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01541 | 29/04/2011 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de seguranca eletroca com monitoramento, para opredio do ANEXO DO 1o.CAOP/JP,durante o mes de ABRIL/11,con forme Notificacao N.190/11. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01543 | 29/04/2011 | 162.93 | 162.93 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de coleta, transporte e tratamentopor destruicao termica e destino final as cinzas de residuossolidos,oriundos dos gabinetesmedico e odontologico, relativo ao mes de ABRIL/2011,conforme Notificacao No.216/11. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01544 | 29/04/2011 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode uma central telefonica, instalada no 1o.CAOP, relativo aomes de ABRIL/2011, conforme Notificacao No.226/11. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01545 | 29/04/2011 | 218.53 | 218.53 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 01 placa DLX-U15e 01 aparelho ergoline D325-2,para o Gabinete do Procurador-Geral,relativo ao mes de ABRIL2011, conforme Notificacao No.202/11. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01531 | 29/04/2011 | 319.34 | 319.34 | Importancia empenhada para pagamento referente as horas extras executadas pelo funcionario Romerio Gomes, durante o/mes de MARCO/2011, conforme TAao contrato No.009/2010 e Notificacao No.252/11. | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01532 | 29/04/2011 | 78782.24 | 78782.24 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de lipeza, conservacao, telefonistarecepcionista, eletricista e /apoio administrativo, artificede obras, sem fornecimento dematerial de limpeza, para sededa PGJ, 1o. e 2o. CAOPs,ANEXOSI,II,III,IV,V e VI, MEMORIAL,/ | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 29/04/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de assistencia tecnica, para os elevadores da sede da PGJ e do 2oCAOP-CG,durante o mes de ABRILde 2011, conforme NotificacaoNo.234/11. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01534 | 29/04/2011 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de uma central telefonica, com manutencao, conforme condicoes, especificacoes ee quantitativos constantes doANEXO IV do Edital, conforme /Processo Licitatorio No. 4925/2009,Pregao Presencial No.006/2010, relativo ao mes de ABRIL | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01535 | 29/04/2011 | 4712.85 | 4712.85 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 25(vinte e cincotransceptores trunking, utilizados pela seguranca desta PGJrelativo ao mes de ABRIL/2011,conforme Notificacao 208/11. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01536 | 29/04/2011 | 1842.00 | 1842.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de seguranca eletronica para os predios do MP, localizados nestacapital e no 2o. CAOP-CG, relativo ao mes de ABRIL/2011, conforme Notificacao No.212/11. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01537 | 29/04/2011 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No.07/2010REF. LOCACAO DE (05)CINCO RELOGIOS DE PONTO ELETRONICO, PARACONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERSEDE, 1o.CAOP, 2o.CAOP, CEAF ESEDE DE MANGABEIRA, FEITO ATRAVES DE PREGAO PRESENCIAL N.10/2010 E A MENSALIDADE DO MES DEABRIL/2011 , CONFORME NOTIFICA | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01538 | 29/04/2011 | 1149.52 | 1149.52 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de 28.738 copias excedentes durante o periodo de janeiro amarco/2011, conforme P. Presencial No.007/2008 e NotificacaoNo.254/11. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01542 | 29/04/2011 | 153.38 | 153.38 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de impressao de contra-cheques, relativo ao mes de ABRIL/11, conforme Notificacao No.230/11. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01539 | 29/04/2011 | 1296.05 | 1296.05 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de infra-estruturapara acesso a base de dados,servicos de implantacao e ces-sao de uso do sistema, duranteo mes de ABRIL/2011, conforme/Notificacao No.206/11. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 01547 | 02/05/2011 | 249.80 | 249.80 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de licenciamentode Software e Seg. de Acesso/Locacao Equipamento de SistemaOpcional e SKY Prime 24 horasrelativo ao periodo de 01/04 a30/04/2011, com vencimento em20/04/2011. | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01548 | 02/05/2011 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE BRA -SILIA-DF NO DIA 18/04/2011 EM COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS //CONFORME AUTORIZACAO EM MEMO- RANDO No.026/2011. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01549 | 02/05/2011 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE SERRARIA,BELEM,BANANEIRAS ECAMPINA GRANDE NOS DIAS 09 E /10/05/2011,PARA TRABALHOS DE /CORREICAO E INSPECAO NAS REFE-RIDAS PROMOTORIAS,CONFORME AU-TORIZACAO NO PROCESSO No.9706/2011. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01550 | 02/05/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE SERRARIA,BELEM,BANANEIRAS ECAMPINA GRANDE NOS DIAS 09 E /10/05/2011,PARA TRABALHOS DE /CORREICAO E INSPECAO NAS REFE-RIDAS PROMOTORIAS,CONFORME AU-TORIZACAO NO PROCESSO No.9702/2011. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01551 | 02/05/2011 | 453.59 | 453.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE REEMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS NA PROMOTORIA /DE POMBAL,CONFORME RERCIBOS NOTA FISCAL E CUPONS FISCAIS ANEXOS AO PROCESSO No.10284/2011. | 00033650934515 | LIVIA VILANOVA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01552 | 02/05/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES NA COMARCADE MONTEIRO,DURANTE O MES DE /ABRIL/2011,CONFORME AUTORIZA -CAO EM MEMORANDO No.057/2011. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01553 | 02/05/2011 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES NA COMARCADE CAJAZEIRAS DURANTE O MES DEABRIL/2011,CONFORME AUTORIZA -CAO EM MEMORANDO No.058/2011. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01554 | 02/05/2011 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES NA COMARCADE PATOS, DURANTE O MES DE/// ABRIL/2011,CONFORME AUTORIZA -CAO EM MEMORANDO No.058/2011. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01555 | 02/05/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES NA COMARCADE COREMAS,DURANTE O MES DE// ABRIL/2011,CONFORME AUTORIZA -CAO EM MEMORANDO No.058/2011. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01556 | 02/05/2011 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES NA COMARCADE PATOS, DURANTE O MES DE ///ABRIL/2011,CONFORME AUTORIZA -CAO EM MEMORANDO No.058/2011. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01557 | 02/05/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES NA COMARCADE CONCEICAO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011,CONFORME AUTORIZA -CAO EM MEMORANDO No.058/2011. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01558 | 02/05/2011 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES NA COMARCADE SOUSA, DURANTE O MES DE/// ABRIL/2011,CONFORME AUTORIZA -CAO EM MEMORANDO No.058/2011 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01560 | 03/05/2011 | 62.10 | 62.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPE-SAS EFETUADAS NA PROMOTORIA DEPATOS, CONFORME RECIBO ANEXO /AO PROCESSO No.8803/2011. | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01561 | 03/05/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPE-SAS EFETUADAS NA PROMOTORIA DEUIRAUNA,CONFORME NOTA FISCAL /DE No.000048 E 064 ANEXAS AO /PROCESSO No.9675/2011. | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01562 | 03/05/2011 | 98.50 | 98.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPE-SAS EFETUADAS NA PROMOTORIA DEUIRAUNA,CONFORME FATURAS E RE-CIBO ANEXOS AO PROCESSO No.9673/2011. | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01563 | 03/05/2011 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPE-SAS EFETUADAS EM PROL DO GAECOCONFORME RECIBO ANEXO AO PRO -CESSO No.8786/2011. | 00020752857487 | MARIO CARVALHO COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01559 | 03/05/2011 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, correspondente ao /mes de ABRIL/2011, conforme autorizacao no MEMO/028/2011 da/DIADM. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01564 | 04/05/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ALAGOA GRANDE-PB,/periodo de 06/04/11, a fim departicipar de audiencias, conforme autorizacao no ProcessoNo.8515/2011. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01565 | 04/05/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE CUITE PARA PARTICIPACAO EM AUDIENCIAS REALIZADAS NOS DIAS16 E 23/03/2011,CONFORME AUTO-RIZACAO NO PROCESSO No.9450/11 | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01566 | 04/05/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de AGURA BRANCA/PB,noperiodo de 17/03/11, a fim dede participar de audiencias naquela comarca, conforme autorizacao no Processo 9420/2011. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01567 | 04/05/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS PELASUA PARTICIPACAO NAS SESSOES /ORDINARIAS DA 2a.TURMA RECUR -SAL MISTA DE CAMPINA GRANDE //REALIZADAS NOS DIAS 17 E 31/032011 E 07 E 14/042011,CONFORMECERTIDAO ANEXO AO PROCESSO No.9448/2011. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01568 | 04/05/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de POCINHOS/PB,no dia28/03/2011, a fim de executartrabalhos de inspecao, confor-me autorizacao no Processo No.8577/2011. | 00085155080444 | MARIA EDLIGIA CHAVES LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01569 | 04/05/2011 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIA DIARIA /PELO SEU DESLOCAMENTO A COMAR-CA DE ITABAIANA PARA PARTICIPACAO EM AUDIENCIAS NOS DIAS05, 06,12,13 E 14/04/2011,CONFORMETERMOS DE AUDIENCIAS ANEXOS AOPROCESSO No.9454/2011. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01570 | 04/05/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 18 a 20/04/2011,a fimde participar de SEMINARIO: CRACK CONSTRUINDO UM CONSENSO/conforme autorizacao no Processo No. 9212/2011. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01571 | 04/05/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE SANTA LUZIA PARA PARTICIPA-CAO EM AUDIENCIAS REALIZADAS /NOS DIAS 02 E 03/03/2011,CON -FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.9642/2011. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01572 | 04/05/2011 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIA DIARIA /PELO SEU DESLOCAMENTO A COMAR-CA DE JUAZEIRINHO PARA PARTICIPACAO EM AUDIENCIAS REALIZADASNOS DIAS 15,17,22,24 E29/03/2011,CONFORME TERMOS ANEXOS AO /PROCESSO No.9654/2011 | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01573 | 04/05/2011 | 2250.00 | 2250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de MACEIO/AL, no periodo de 13 a 15/04/11, a fimde participar da 2a. REUNIAO /ORDINARIA DO COLEGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS DOS MPs DO BRASIL-CDEMP, conforme autorizadono Processo No. 8692/2011. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01574 | 04/05/2011 | 546.75 | 546.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE PILAR PARA PARTICIPACAO EM AUDIENCIAS REALIZADAS NOS DIAS30,31/03/2011 E 01/04/2011,CONFORME TERMOS ANEXOS AO PROCES-SO No.9340/2011. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01575 | 04/05/2011 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pela participacao nasessao da 3a. TURMA RECURSAL/MISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 04,18 e 21/03/2011,conforme autorizacao no Processo No.8556/2011. | 00025093622400 | MARIA DE LOURDES NEVES PEDROSA BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01576 | 04/05/2011 | 364.50 | 364.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE PILAR PARA PARTICIPACAO EM AUDIENCIAS REALIZADAS NOS DIAS19 E 20/04/2011,CONFORME TER -MOS ANEXOS AO PROCESSO No.10093/2011. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01577 | 04/05/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DE PATOS/PB,/nos dias 03,15,22 e 29/03/2011conforme autorizacao no Processo No.9410/2011. | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01578 | 04/05/2011 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MACEIO/AL, no periodo de 14 e 15/04/11, a fim/de participar da II REUNIAO ORDINARIA DO COLEGIO DE DIRETO-RES DE ESCOLAS DO MP (CDEMP),/conforme autorizacao no Processo No. 10117/2011. | 00020647506491 | ROSANE MARIA ARAUJO E OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01579 | 04/05/2011 | 364.50 | 364.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPACAO EM AUDIENCIA NA PROMOTO-RIA DE DEFESA DA SAUDE,NOS DI-AS 04 E 06/04/2011,CONFORME //CERTIDAO ANEXA AO PROCESSO No.10053/2011. | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01580 | 04/05/2011 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de SERRA-RIA, BANANEIRAS E BELEM/PB,noperiodo de 09 a 10/05/11,a fimde cumprir compromissos insti-tucionais do MP, conforme autorizacao no Proc. 9893/2011. | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01581 | 04/05/2011 | 546.75 | 546.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPACAO EM AUDIENCIAS NA 4a.PRO-MOTORIA NOS DIAS 12,13 E 14/042011,CONFORME CERTIDAO ANEXA /AO PROCESSO No.10052/2011. | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01582 | 04/05/2011 | 1875.00 | 1875.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de GOIA-NIA/GO, no periodo de 02 a 04de junho/2011, a fim de parti-cipar da Reuniao do Conselho /Nacional de Ouvidores do MP,conforme autorizacao no Processo No.10101/2011. | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01583 | 04/05/2011 | 1221.55 | 1221.55 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3037145, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para a palestrante Sra./Tamara Goncalves a esta cidadeconforme autorizacao no Processo No.9721/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01584 | 04/05/2011 | 1278.72 | 1278.72 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3037265, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Promotor de Justica, JOSE FARIAS DE SOUSA FILHOcom destino a Belo Horizonte//MG, no dia 06/04/11, conforme/autorizado no Proc.9828/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01585 | 04/05/2011 | 3829.57 | 3829.57 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3037143, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagens aereas para os Senhores palestrantes, Dr. SaintClair H. dos Santos e Margareth Matso de Carvalho,com destino a esta capital, conforme autorizado no Proc.9708/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01586 | 04/05/2011 | 1670.21 | 1670.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE AURISVALDO SAMPAIO,//COM DESTINO SSA/JPA/SSA,PARA /PARTICIPAR DO PRIMEIRO CONGRESSO INTERNACIONAL DO DIREITO DOCONSUMIDOR EM 31/03/11 DE FATURA No.3036902,CONFORME AUTORI-ZACAO NO PROCESSO No.9712/2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01587 | 04/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3032373, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Promotor de Justica, Octavio Celso Gondim, comdestino a cidade de BRASILIA//DF, no dia 28/03/2011, confor-me Processo No.9719/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01588 | 04/05/2011 | 2413.59 | 2413.59 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3037145, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Procurador-Geral/de Justica, Oswaldo Trigueirodo Valle Filho, com destino acidade de Belo Horizonte/MG,para participar de Reuniao do | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01589 | 04/05/2011 | 1181.74 | 1181.74 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3037093, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para a palestrante Sra./Maria Jose Delgado Fagundes,noperiodo de 31/03 a 01/04/2011,conforme Processo N.9720/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01590 | 04/05/2011 | 1497.13 | 1497.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA,CON-FORME FATURA No.3036898 ANEXA AO PROCESSO No.9715/11 EM FA- VOR DE MARCIO ANGELO A BARROS E JAQUELINE F M DUARTE,COM DESTINO JPA/BSB/JPA,PARA PARTICI-PAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS /FUNDACOES EM JOAO PESSOA NO //DIA 19/03/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01591 | 04/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3032373, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o palestrante Sr.Roberto Senise Lisboa, no perio-do de 31/03 a 01/04/11, conforme Processo No.9718/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01592 | 04/05/2011 | 1577.49 | 1577.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA,CON-FORME FATURA No.3036805 ANEXA AO PROCESSO No.9716/11 EM FA- VOR DE NELSON ANTONIO C LEMOS COM DESTINO JPA/BSB/JPA,PARA /PARTICIPAR DA REUNIAO DO CNPG DE 13 A 16/03/11,EM BRASILIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01593 | 04/05/2011 | 1489.93 | 1489.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA,CON-FORME FATURA No.3036894 ANEXA AO PROCESSO No.9714/11 EM FA- VOR DE PAULO VALERIO,COM DESTINO POA/JPA/POA,PARA PARTICIPARDO PRIMEIRO CONGRESSO INTERNA-CIONAL DO DIREITO DO CONSUMI -DOR EM 31/03/11,EM JOAO PESSOA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01594 | 04/05/2011 | 547.17 | 547.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA,CON-FORME FATURA No.3036626 ANEXA AO PROCESSO No.9717/11 EM FA- VOR DE OSWALDO TRIGUEIRO DO / VALLE FILHO,COM DESTINO JPA/ REC/FOR/REC A SERVICO DESTA //INSTITUICAO DE 24 A 25/03/11. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01597 | 04/05/2011 | 895.52 | 895.52 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3037139, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Promotor de Justica, Octavio Celso Gondim, comdestino a cidade de BRASILIA//DF, no dia 28/03/2011, confor-me Processo No.9719/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01598 | 04/05/2011 | 1246.38 | 1246.38 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3037140, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o palestrante Sr.Roberto Senise Lisboa, no perio-do de 31/03 a 01/04/11, conforme Processo No.9718/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01600 | 04/05/2011 | 707.00 | 707.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra dalicenca de uso do Microsoft Office Professional-2007,c/opcaode upgrade para o Microsoft Office Professional-2010, gratuitamente (Portugues do Brasil),conforme autorizacao no Processo No.6905/2011. | 41587502001110 | LANLINK INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01603 | 05/05/2011 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS,CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE OFI-CIO No.049/2011,PARA PARTICI -PAR DO 5o.EVENTO REGIONAL-PLA-NEJAMENTO ESTRATEGICO NACIONALEM SALVADOR-BA QUE SERA REALI-ZADO NOS DIAS 12 E 13/05/2011,SEGUNDO PROGRAMACAO ANEXA. | 00080525113487 | ADRIO NOBRE LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01604 | 05/05/2011 | 1215.00 | 1215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS,CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE OFI-CIO No.049/2011,PARA PARTICI -PAR DO 5o.EVENTO REGIONAL-PLA-NEJAMENTO ESTRATEGICO NACIONALEM SALVADOR-BA QUE SERA REALI-ZADO NOS DIAS 12 E 13/05/2011,SEGUNDO PROGRAMACAO ANEXA. | 00070412839415 | RANIERE DA SILVA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01605 | 05/05/2011 | 1215.00 | 1215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS,CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE OFI-CIO No.049/2011,PARA PARTICI -PAR DO 5o.EVENTO REGIONAL-PLA-NEJAMENTO ESTRATEGICO NACIONALEM SALVADOR-BA QUE SERA REALI-ZADO NOS DIAS 12 E 13/05/2011,SEGUNDO PROGRAMACAO ANEXA. | 00064093190372 | RAFAEL LIMA LINHARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01606 | 05/05/2011 | 1215.00 | 1215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS,CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE OFI-CIO No.049/2011,PARA PARTICI -PAR DO 5o.EVENTO REGIONAL-PLA-NEJAMENTO ESTRATEGICO NACIONALEM SALVADOR-BA QUE SERA REALI-ZADO NOS DIAS 12 E 13/05/2011,SEGUNDO PROGRAMACAO ANEXA. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01607 | 05/05/2011 | 612.96 | 612.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AS GUIAS DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE OITO VEICULOS DA MARCA NISSAN,MODE-LO LIVINA ANO 2012 0K,DESTE //ORGAO,CONFORME RELACAO DAS PLACAS ANEXAS AO PROCESSO No.11304/2011. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01601 | 05/05/2011 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES INSTITUCIONAIS NO MUTIRAO DA COMARCA DE MONTEIRO NO PERIODO DE 12/04/11 A 10/05/11CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES /DE MEMORANDO SN/2011/DIADM DE 14/03/2011. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01602 | 05/05/2011 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES INSTITUCIONAIS NO MUTIRAO DA COMARCA DE MONTEIRO NO PERIODO DE 12/04/11 A 10/05/11CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES /DE MEMORANDO SN/2011/DIADM DE 14/03/2011. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01608 | 06/05/2011 | 337.50 | 337.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 01/04/11,a fim de realizar compromissos institucio-nais do MP, conforme autorizacao no Processo No.8966/2011. | 00042516234449 | NARA ELIZABETH TORRES DE SOUZA LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01609 | 06/05/2011 | 1875.00 | 1875.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 25 a 27de maio/2011, a fim de cumprircompromissos institucionais doMP,conforme autorizacao no Processo No.9470/2011. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01610 | 06/05/2011 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de BELEM,BANANEIRAS e BELEM/PB,no periodo de 09 a 10/05/2011,a fim derealizar trabalhos de correicao e inspecao, conforme autorizacao no Processo 9707/2011. | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01611 | 06/05/2011 | 364.90 | 364.90 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas no GAECO, con-forme autorizacao no ProcessoNo.10663/2011. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01612 | 06/05/2011 | 62547.00 | 62547.00 | Importancia empenhada para pagamento de servicos especializados de AGENTE DE INTEGRACAOpara PROGRAMA DE ESTAGIO NO MPconforme Processo LicitatorioNo.706/2010 e Pregao Presencial No. 008/2010, com ContratoNo.005/2010, correspondente aomes de ABRIL/2011, conforme autorizacao e planilha anexa. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01613 | 06/05/2011 | 1475.60 | 1475.60 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes de ABRIL/11, conforme NotaFiscal No.0496/11. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 06/05/2011 | 5950.00 | 5950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/11, PELOSSERVICOS ESPECIALIZADOS DE /AGENTE DE INTEGRACAO, CONFORMEPLANILHA ANEXA. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 06/05/2011 | 142.80 | 142.80 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes de ABRIL/11, conforme NotaFiscal No.0495/11. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01616 | 06/05/2011 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de J.PESSOA/PB, no periodo de 02/05/2011, a fim detratar assuntos relaltivos aPromotoria de Al.Grande/PB,conforme autorizacao no Oficio N.094/MP de 02/05/11-AL.GRANDE. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01618 | 10/05/2011 | 1822.50 | 1822.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,CONFORME AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.10072/2011,DE TRES DIARIAS PELO SEU DESLOCA-MENTO A CIDADE DE BONITO-MS PARA PARTICIPAR DO XXIX FORUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NOS DIAS 25,26 E 27/05/2011. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01619 | 10/05/2011 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,CONFORME AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.10657/2011 PE-LA SUA PARTICIPACAO NAS SESSOES DA 3a.TURMA RECURSAL MISTA /DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 20 E 27/04/2011,SEGUNDO ATA ANEXA | 00000751343498 | LIANA ESPINOLA PEREIRA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01620 | 10/05/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,CONFORME AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.10655/2011,DE MEIA DIARIA PELO SEU DESLOCA- MENTO A COMARCA DE CABACEIRAS/PARA REALIZACAO DE AUDIENCIA /NO DIA 28/04/2011 SEGUNDO TER-MO ANEXO. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01621 | 10/05/2011 | 1012.50 | 1012.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,CONFORME AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.10915/2011,DE UMA DIARIA E MEIA PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GOIANA -GO,PARA TRATAR DE ASSUNTO DO /CEAF,DESTE MP,RELACIONADO A //CURSO DE FORMACAO E CONCURSO /DE PROMOTOR,NOS DIAS 27 E 28/04/2011. | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01622 | 10/05/2011 | 1012.50 | 1012.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,CONFORME AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.10921/2011,DE UMA DIARIA E MEIA PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GOIANA -GO,PARA TRATAR DE ASSUNTO DO /CEAF,DESTE MP,RELACIONADO A //CURSO DE FORMACAO E CONCURSO /DE PROMOTOR,NOS DIAS 27 E 28/04/2011. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01623 | 11/05/2011 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DAS /DESPESAS REALIZADAS PARA A PROMOTORIA DE CAMPINA GRANDE,CON-FORME FATURA E RECIBOS ANEXOS AO PROCESSO No.10636/2011 | 00060154543420 | LUIS NICOMEDES DE FIGUEIREDO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01624 | 11/05/2011 | 59.00 | 59.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DAS /DESPESAS REALIZADAS PARA A PROMOTORIA DE ITAPORANGAANDE,CON-FORME FATURA ANEXA AO PROCESSONo.11334/2011 | 00003515297480 | JAMILLE LEMOS HENRIQUES CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01625 | 11/05/2011 | 159.50 | 159.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DAS /DESPESAS REALIZADAS PARA A PROMOTORIA DE SANTA LUZIA,CONFOR-ME FATURA E CUPONS FISCAIS ANEXO AO PROCESSO No.10934/2011 | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01626 | 11/05/2011 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DAS /DESPESAS REALIZADAS PARA A PROMOTORIA DE CABEDELO,CONFORME /CUPOM FISCAL ANEXO AO PROCESSONo.11424/2011 | 00020363206434 | VALERIO COSTA BRONZEADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01627 | 11/05/2011 | 399.00 | 399.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DAS /DESPESAS REALIZADAS PARA FORMACAO DO ANALISTA VICTOR AUGUSTOROCCO RIBEIRO,NA AREA DE PHP /PARA VIABILIZAR A IMPLANTACAO DO PROJETO INTEGRA NO AMBITO /INTERNO DO GAECO DESTE ORGAO /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00006857567778 | VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01628 | 11/05/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIA /CONFORME AUTORIZADAS NO PROCESSO No.10632/2011,PELO SEU DES-LOCAMENTO A COMARCA DE SANTANADOS GARROTES NOS DIAS 14 E 28/04/2011. | 00000927008459 | GEOVANNA PATRICIA DE QUEIROZ REGO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01629 | 11/05/2011 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OITO MEIAS DIARIA /CONFORME AUTORIZADAS NO PROCESSO No.10869/2011,PELO SEU DES-LOCAMENTO A COMARCA DE BARRA /DE SANTA ROSA NOS DIAS 31/03/ 2011 E NOS DIAS 05,06,12,13,1426 E 27/04/11,CONFORME TERMOS ANEXOS. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01630 | 11/05/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de LUCENA/PB, no pe-riodo de 14/04/2011, a fim departicipar da audiencia sobre/a GESTAO DAS VERBAS DA MERENDAESCOLAR, atividade do ProjetoEstrategico - MP pela Educacaoconforme autorizacao no Proces | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01631 | 11/05/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RIO TINTO/PB,no periodo de 13/04/2011, a fim departicipar da audiencia sobre/a GESTAO DAS VERBAS DA MERENDAESCOLAR, atividade do ProjetoEstrategico - MP pela Educacaoconforme autorizacao no Proces | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01632 | 11/05/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ITABAIANA/PB,no periodo de 27/04/2011, a fim departicipar da audiencia sobrea GESTAO DAS VERBAS DA MERENDAESCOLAR, atividade do ProjetoEstrategico - MP pela Educacaoconforme autorizacao no Proces | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01633 | 11/05/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PIRPIRITUBA/PB, noperiodo de 26/04/11, a fim departicipar da audiencia sobre/a GESTAO DAS VERBAS DA MERENDAESCOLAR, atividade do ProjetoEstrategico - MP pela Educacaoconforme autorizacao no Proces | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01634 | 11/05/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MAMANGUAPE/PB, noperiodo de 12/04/11, a fim departicipar da audiencia sobre/a GESTAO DAS VERBAS DA MERENDAESCOLAR, atividade do ProjetoEstrategico - MP pela Educacaoconforme autorizacao no Proces | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01646 | 12/05/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da 2a TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 06,13,20 e 27/04/11conforme autorizacao no Processo No.11158/2011. | 00016070127404 | ANA RAQUEL DE BRITO LIRA BELTRAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01636 | 12/05/2011 | 1875.00 | 1875.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 03 a 05de maio/2011, a fim de cumprircompromissos institucionais doMP,conforme autorizacao no Processo No.11852/2011. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO GADELHA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01637 | 12/05/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 07,14,19 e 28/04/11conforme autorizacao no Processo No.11384/2011. | 00028200608468 | IVETE LEONIA SOARES DE OLIVEIRA ARRUDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01638 | 12/05/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da 3a.TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 01,06,12 e 15/04/11conforme autorizacao no Processo No.11614/2011. | 00016181042415 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01639 | 12/05/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE UM MO-TOR ELETRICO PARA O PORTAO DA GARAGEM DO PREDIO SEDE ONDE //FUNCIONA O 2o.CAOP DE CAMPINA GRANDE,CONFORME AUTORIZACAO NOPROCESSO No.8118/2011. | 11981823000161 | F.A.B. MANUT.E INST.ELET.CIRC.FECHADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01640 | 12/05/2011 | 1822.50 | 1822.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de SAO LUIS/MA, no periodo de 17 a 21/05/11, a fimde participar da Reuniao Extraordinaria da COPEDS, do GNDH /Grupo Nac. de Direitos Humanose I Encontro Nordeste do Ministerio Publico em Defesa da Sau | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01641 | 12/05/2011 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslo-camento a cidade de SALVADOR/BA,no periodo de 12 a 13/05/11a fim de participar da reuniaodo PROJETO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NACIONAL-CNMP, conf.autorizado no Proc.11878/2011. | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01642 | 12/05/2011 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de CAMPINA GRANDE/PB, no periodo de 03e para a comarca de GUARABIRA/PB, no periodo de 04/05/2011,afim de paraticipar da execucaodo Projeto constante do Plane-jamento Estrategico, conforme/ | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01643 | 12/05/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PILAR/PB, no periodo de 20/04/11, a fim de participar de audiencias, conforme/autorizado no Proc.11429/2011. | 00098136810478 | RHOMEIKA MARIA DE FRANCA PORTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01644 | 12/05/2011 | 5700.00 | 5700.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccaode (300) trezentas pastas emcouro sintetico, para os participantes da 24a.Reuniao Ordinaria do GNCOC e do Encontro Nacional de Direitos Humanos,conforme solicitacao no Processo/No.6834/2011. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 12/05/2011 | 72967.25 | 72967.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.AS RETENCOES PATRONAL, DEBITADO NA CC 32.036 6 FPE DO MES DE MAIO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 12/05/2011 | 7232.54 | 7232.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DEBITADO NA CC 32.036 6 DO FPE DOMES DE MAIO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01652 | 13/05/2011 | 1697.91 | 1697.91 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.5/1093972-6, em favor /da ENERGISA, consumo do prediosito a R. Diogo Velho,150,relativo ao mes de abril/2011, comvencimento em 02/05/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01648 | 13/05/2011 | 122.43 | 122.43 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.5/329899-9, em favor daENERGISA,consumo da Promotoriade Bayeux/PB, relativo ao mesde abril/2011, com vencimento/em 02/05/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01650 | 13/05/2011 | 10819.30 | 10819.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.10/04/23400400-4, em favor daEMBRATEL, correspondente aos/servicos de PVN-VIPPHONE RI NACIONAL, VLN-VIPLINE e ZMT-PRESTADORA TIM, relativo ao mesde ABRIL/2011, com vencimentoem 24/04/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01649 | 13/05/2011 | 70499.55 | 70499.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PARA A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ENLACES DE COMUNICACAO DE DADOS PARA A REDE REMOTA DE COMPUTADO-RES DESTE MP, CONFORME PREGAOPRESENCIAL No.017/2008,COM VENCIMENTO EM 25/04/2011, CONFOR-ME MEMO/052/2011, DA DIRETORIADE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01651 | 13/05/2011 | 1667.28 | 1667.28 | Importancia empenhada para pagamento referente a FATURA No.11/04/01516394-6, em favor daEMBRATEL,pelos servicos de BFNBUSINESS LINK FLEX VIA EMBRA-TZN-ENC. FINANCEIROS, relativoao mes de ABRIL/11, com venci-mento em 25/04/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01660 | 16/05/2011 | 31.94 | 31.94 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.01542218-6, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de Areia/PB, relativo/ao mes de abril/2011,com vencimento em 30/042011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01661 | 16/05/2011 | 102.28 | 102.28 | Importancia empenhada para para pagamento referente a FATU-RA No.0180976061906, em favorda EMBRATEL,consumo do 2o.CAOPrelativo ao mes de abril/2011,com vencimento em 24/04/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01662 | 16/05/2011 | 25.47 | 25.47 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0180985011973, em favor da EMBRATEL, consumo da Promotoriade Conceicao/PB, com vencimento em 28/04/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01663 | 16/05/2011 | 434.74 | 434.74 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0180994728800, em favor da EMBRATEL, consumo do CEAF/MP, relativo ao mes de abril/11, comvencimento em 06/05/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01673 | 16/05/2011 | 622.20 | 622.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 255 BOTIJOES DE AGUAMINERAL, DURANTE O PERIODO DE/01/04 A 12/04/11, PARA ATENDERA ESTA PGJ E NO PERIODO DE 13A 16/04/11, FRUTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No.0119/2009,PREGAO PRES.205/2009, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM- | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01674 | 16/05/2011 | 204.00 | 204.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de gas (GLP), para o predio sede e Anexo da PGJ e parao 2o.CAOP/CG, conforme Pregao/Presencial No.029/2010, Ata deReg.de Precos No.017/2010 e Notificacao No.312/2011. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01675 | 16/05/2011 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com lavagem/no veiculo Renault/Megane, placa MOU-0898, a disposicao da /Camara Criminal,desta Instituicao,conforme autorizado no Processo No.10598/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01676 | 16/05/2011 | 873.42 | 873.42 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3037726, em favor da CLASSICVIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para a TAISE VLIESE, pa-lestrante, com deslocamento aesta capital, no dia 28/04/11,conforme autorizacao no Processo No.11355/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01677 | 16/05/2011 | 3368.91 | 3368.91 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3037719/2011, em favor da /CLASSIC VIAGENS E TURISMO,pelacompra de passagens para o Promotor de Justica, Adrio Nobree das servidoras Arlinda LeiteInez Leite e Maria Betania Quirino,para a cidade de BrasiliaDF, no dia 14/04/2011,conforme | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01678 | 16/05/2011 | 1134.25 | 1134.25 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3037721/2011, em favor da /CLASSIC VIAGENS E TURISMO,pelacompra de passagens para o Excelentissimo Procurador-Geralde Justica, Dr.Oswaldo Trigueiro, para a cidade de BRASILIA/DF, no dia 18/04/2011,conformeProcesso No.11361/20111. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01679 | 16/05/2011 | 1104.00 | 1104.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3037801, em favor da CLASSICVIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Procurador de Justica, Dr.Doriel Veloso Gouveiacom deslocamento a cidade de/GOIANIA/GO, no dia 02/06/2011,conforme Processo 11368/11. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01680 | 16/05/2011 | 812.79 | 812.79 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3037724, em favor da CLASSICVIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o palestrante LEONIDAS FILIPPONE JUNIOR, no periodo de 28/04/11, com deslocamento a esta capital, conforme autorizado no Proc.11352/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01681 | 16/05/2011 | 3471.09 | 3471.09 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3037795, em favor da CLASSICVIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagensaereas para as Promotoras deJustica, Vasti Clea Marinho eCristiana Vasconcelos, com deslocamento a cidade de GOIANIA/GO, no periodo de 27/04/11,con | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01682 | 16/05/2011 | 1501.64 | 1501.64 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3037777, em favor da CLASSICVIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o palestrante PAULOVALERIO MORAES, com deslocamento a esta capital no dia 31 demarco/2011, conforme autoriza-cao no Processo No.11372/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 01683 | 16/05/2011 | 812.79 | 812.79 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3037798, em favor da CLASSICVIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para a palestrante ROSA-NA CIPRINO SIMAAO, dom destinoa esta capital no dia 28/04/11conforme autorizacao no Processo No.11367/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01684 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comhospedagem pelos segurancas noevento do GNCOC, no periodo de05,06,07,08 e 09/04/2011, conforme fatura No.8009/11 e Pro-cesso No.9853/2011. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01686 | 16/05/2011 | 3379.25 | 3379.25 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comhospedagem pelos segurancas noevento do GNCOC, no periodo de05,06,07,08 e 09/04/2011, conforme fatura No.8009/11 e Pro-cesso No.9853/2011. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01687 | 16/05/2011 | 163.80 | 163.80 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comhospedagem para o Sr. VINICIUSMARQUES CARVALHO, participantedo evento do GNCOC, realizado/nos dias 17 e 08/04/11, conforme fatura No. 8016 e ProcessoNo.9866/2011. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01688 | 16/05/2011 | 327.60 | 327.60 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comhospedagem para o Senhor SAINTCLAIR HONORAT SANTOS, como palestrante do evento Workshop /de Residuos Solidos, realizadono periodo de 24 a 25/03/2011,conforme fatura No.8011 e Pro-cesso No.9864/2011. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01689 | 16/05/2011 | 327.60 | 327.60 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comhospedagem para a Sra. Margareth Carvalho, palestrante doevento Workshop de Residuos Solidos,no periodo de 24 a 25 demarco/2011, conforme fatura N.7939 e Proc.9860/2011. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01690 | 16/05/2011 | 327.60 | 327.60 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comhospedagem para a Sra.DANIELLE BRANCO, para a Reuniao do /Planejamento Estrategico durante o periodo de 19 a 21/01/11,conforme fatura No.8193 e Processo No.9862/2011. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01691 | 16/05/2011 | 1867.50 | 1867.50 | Importancia empenhada para pagamento referente locacao do/Salao GAMELEIRA, localizado noHotel Verde Green e refeicoes/para 50 (cinquenta) participantes e pessoal de apoio, em virtude da TERCEIRA REUNIAO DE/GESTAO no dia 25/04/11, conforme Processo No.9827/2011. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01653 | 16/05/2011 | 128.00 | 128.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de Guarabira/PB, no periodo de 25 a 27de ABRIL/11, a fim de executarservicos de informatica deste/MP, conforme autorizado no Processo No.10639/2011. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01654 | 16/05/2011 | 192.00 | 192.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de LUCENAINGA E ALHANDRA/PB, no periodode 12 a 14/04/11, a fim de executar servicos deste MP, conf.autorizacao no Proc.9343/2011. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01655 | 16/05/2011 | 256.00 | 256.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo sedeslocamento as cidades de ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, INGA, PILAR, ITABAIANA E PEDRAS DE FOGO/PB, a servico do setor de /Informaticaca deste MP, conforme autorizacao no Processo No.9871/2011. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01656 | 16/05/2011 | 64.00 | 64.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SOLANEA/PB, no pe-riodo de 30/03/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.8380/2011. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01657 | 16/05/2011 | 86.00 | 86.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de Guarabira/PB, no periodo de 25 a 27de ABRIL/11, a fim de executarservicos de informatica deste/MP, conforme autorizado no Processo No.10640/2011. | 00067416942420 | LUIZ DE OLIVEIRA LEONCIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01658 | 16/05/2011 | 172.00 | 172.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo sedeslocamento as cidades de ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, INGA, PILAR, ITABAIANA E PEDRAS DE FOGO/PB, no periodo de 14/04/11/a 19/04/2011,a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.9874/2011. | 00067416942420 | LUIZ DE OLIVEIRA LEONCIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01659 | 16/05/2011 | 43.00 | 43.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SOLANEA/PB, no pe-riodo de 30/03/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.8400/2011. | 00067416942420 | LUIZ DE OLIVEIRA LEONCIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01666 | 16/05/2011 | 23880.00 | 23880.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao primeiro/pedido de fornecimento de 3000(tres mil) unidades de vale-refeicao, ao valor unitario de /R$8,00, decorrentes da Ata deReg.de Precos No.004/11,PregaoPresencial No.002/2011 e Proc.No.9571/2011, solicitado peloDepto.de Servicos Gerais, MEMO | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01667 | 16/05/2011 | 1895.50 | 1895.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode Mouse, Cabo de Extensao USBCaixa de Cabo Par Trancado/5E,Caixa de Cabo Par Trancado/6E,Conector RJ 45 Macho para Cabode Rede Cat 6E e Conector RJ /45 Macho para Cabo de Rede Cat5E, conforme Pregao EletronicoNo.004/10, Ata de Reg. de Pre- | 03843541000170 | JAIRO ANTONIO ZANATTA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01668 | 16/05/2011 | 446.40 | 446.40 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode 01(um)Teclado, conforme Pregao Eletronico No.004/11, Ata/de Reg. de Precos No. 001/2011solicitado atraves da DITECconforme Processo No.9287/11. | 03843541000170 | JAIRO ANTONIO ZANATTA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01669 | 16/05/2011 | 391.60 | 391.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode 01(um)PENDRIVE DE 16 GB,conforme P.Elet.No.004/2011, Ata/de Reg. de Precos No. 002/2011solicitado atraves da DITECconforme Processo No.9287/11. | 08087810000139 | NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01670 | 16/05/2011 | 7728.00 | 7728.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode 16 PENTE DE MEMORIA DE 1 GBDDR2 533 MHZ PC2-4200, PENTE /DE MEMORIA DE 1GB DDR2 667 MHZPC2-5300, FILTRO DE LINHA, HD/200 GB SATA, HD EXTERNO USB500GB, CARTUCHO DE DADOS ULTRIUMLT04 800 GB/1.6TB E PLACA DEVIDEO,conforme solicitacao da | 10226373000139 | INFRACON COM /SERVICOS DE INFORMATICA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01671 | 16/05/2011 | 10100.00 | 10100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (10)dez FUSOR para IMPRESSORA XEROX 3150 e(10)dez FUSOR /PARA IMPRES. XEROX 3125, conf.solicitacao da DITEC, atravesdo Pregao Elet.No.004/2010, eAta de Reg.de Precos No.004/11e autorizacao no Processo No./9287/2011. | 04212052000182 | CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01672 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode 20(vinte) NO BREAK 1,6 KVA,conforme solicitacao da DITEC,atraves do Pregao Elet.004/11,Ata de Reg.de Precos No.005/11e autorizacao no Processo No./9287/2011. | 11714586000172 | MARTA BATISTA DA SILVA-MULTITECH TEC SEV |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 16/05/2011 | 8169.00 | 8169.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode licenca de uso do Windows /Server 2008 R2 Standard (Portugues do Brasil), conforme solicitacao da Diretoria de Tecno-logia da Informacao deste MP,/conforme Processo 9623/2011. | 41587502001110 | LANLINK INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01665 | 16/05/2011 | 1167.00 | 1167.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (001)uma Licenca de Uso doWindows Server R2 Standard(Portugues do Brasil), conforme solicitacao da DITEC/MP, atravesda ATA de Registro de Precos /No.006/2011, P.Elet.005/2010 eProcesso No.8049/2011. | 41587502001110 | LANLINK INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01705 | 17/05/2011 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode cordas em poliester, para odirecionamento dos visitantes/a Recepcao do 2o. CAOP/CG, conforme autorizacao no ProcessoNo.5818/2011. | 05440041000112 | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01702 | 17/05/2011 | 780.00 | 780.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pedestais para direcionamento dos visitantes que se diri-girem a Recepcao do 2o.CAOP/CGconforme autorizacao no Processo No.5818/2011. | 05440041000112 | PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01711 | 17/05/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente contrato deassinatura eletronica do Diario Oficial da Paraiba que irabeneficiar a Biblioteca destaInstituicao que dara subsidiospara informacoes e pesquisas /junto aos diversos setores quecompoem o MPE, onde sera fornecido acesso gratis de internet | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01717 | 17/05/2011 | 2125.00 | 2125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.031/2011/SEGERPGJ,TENDO EM VISTA O SEU DESLOMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF RA COMPROMISSOS INSTITUCIONAISNOS DIAS 17,18 E 19/05/2011. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01718 | 17/05/2011 | 532.50 | 532.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIACONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.031/2011/SEGERPGJ,TENDO EM VISTA O SEU DESLOMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF RA COMPROMISSOS INSTITUCIONAISNOS DIAS 17,18 E 19/05/2011. | 00002158659440 | EDUARDO RIBEIRO CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01719 | 17/05/2011 | 1358.00 | 1358.00 | Importancia empenhada para pagamento ref.a confeccao de 500certificados, 500 crachas, 500folders,100 cartazes e 500 blocos personalizados para o ICONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AO CONSUMIDOR NA PB, realizado nos dias 31/03/11 e 01/04/2011, no Auditorio do UNIPEconforme autorizacao no Proces | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01720 | 17/05/2011 | 777.00 | 777.00 | Importancia empenhada para pagamento ref.a confeccao de 200certificados, 200 crachas, 200folders, e 100 cartazes para oSEMINARIO NOME LEGAL:PAI NO PAPEL, PAPEL DE PAI, realizado /no dia 29/04/11, conforme Con-venio No.007/2010 e autorizadono Processo No.6423/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01692 | 17/05/2011 | 128.00 | 128.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de SUME/PB,MONTEIRO E MAMANGUAPE/PBno periodo de 13 a 15/04/11, afim de executar servicos de informatica, conforme autorizadono Processo No.9894/2011. | 00067397964400 | GENARO DORNELAS BELMONT NERI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01693 | 17/05/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de SERRA-RIA, BANANEIRAS E BELEM/PB, noperiodo de 09 a 10/05/11,a fimde executar servicos deste MP,conforme autorizacao no Processo No.9704/2011. | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01694 | 17/05/2011 | 159.00 | 159.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de SERRA-RIA, BANANEIRAS E BELEM/PB, noperiodo de 09 a 10/05/11,a fimde executar servicos deste MP,conforme autorizacao no Processo No.9705/2011. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01695 | 17/05/2011 | 5664.96 | 5664.96 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccaode 314 carimbos, atraves de/Ata de Reg.de Precos No.018/10e 019/10, Pregao Presencial N.026/2010, conforme autorizacaono Processo No.9789/2011. | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01699 | 17/05/2011 | 65.00 | 65.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao endosso /do seguro de (02)dois veiculosGM CAPTIVA, placas NPT-0613 eNPT-0633, ora a disposicao daCorregedoria-Geral/MP, confor-me solicitacao no Processo No.8818/2011. | 61557039000107 | ITAU SEGUROS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01713 | 17/05/2011 | 642.60 | 642.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccaode 170(cento e setenta) pastase blocos personalizados com alogomarca da 24a.Reuniao Ordi-naria do GNCOC, no periodo de06 a 08/04/2011, conforme autorizacao no Processo 6114/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01729 | 17/05/2011 | 749.00 | 749.00 | Importancia empenhada para pagamento ref.a confeccao de 250convites e 10.000 panfletos,para Audiencia Publica que deba-tera o Projeto BAIRRO SEM MEDOno bairro de Mandacaru, nesta/capital, conforme autorizacaono Processo No.6773/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01730 | 17/05/2011 | 1500.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a confeccao2.000(dois mil) formularios dedenuncia, a fim de disponibilizar junto a populacao, confor-me solicitacao no Processo No.7491/2011. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01731 | 17/05/2011 | 357.60 | 357.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a renovacaodo contrato de assinatura doJORNAL DA PARAIBA, conforme solicitacao no Proc.8810/2011. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01732 | 17/05/2011 | 755.00 | 755.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos para manutencao detelefonia fixa deste MP,conforme solicitacao no Processo No.9226/2011. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01696 | 17/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.9402/2011,PELO DE-SEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES ASERVICO DESTE MP,NOS DIAS 09 E10/04/2011. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01697 | 17/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.9587/2011,PELO DE-SEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES ASERVICO DESTE MP,NOS DIAS 16 E17/04/2011. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01698 | 17/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.8365/2011,PELO DE-SEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES ASERVICO DESTE MP,NOS DIAS 25,/26 E 27/03/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01721 | 17/05/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.8817/2011,PELO DE SEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES ASERVICO DESTE MP,NOS DIAS 09 E10/04/2011. | 00007018698448 | AGRICIO LUIS GUEDES DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01722 | 17/05/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.10118/11,PELO DE- SEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES ASERVICO DESTE MP,NOS DIAS 21, 22,23 E 24/04/2011. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01723 | 17/05/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.7751/2011,PELO DE SEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES ASERVICO DESTE MP,NOS DIAS 26 E27/03/2011. | 00004855764493 | PRISCILA SOUZA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01724 | 17/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.9016/2011,PELO DE SEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES ASERVICO DESTE MP,NOS DIAS 09 E10/04/2011. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01725 | 17/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.9983/2011,PELO DE SEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES ASERVICO DESTE MP,NOS DIAS 16 E17/04/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01726 | 17/05/2011 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.8210/2011,PELO DE SEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES ASERVICO DESTE MP,NOS DIAS 02 E03/04/2011. | 00018113117415 | EDLEUZA RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01727 | 17/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.9649/2011,PELO DE SEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES ASERVICO DESTE MP,NOS DIAS 16 E17/04/2011. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01728 | 17/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.9650/2011,PELO DE SEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES ASERVICO DESTE MP,NOS DIAS 16 E17/04/2011. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01712 | 17/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.9679/2011,PELO DE SEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES ASERVICO DESTE MP,NOS DIAS 16 E17/04/2011. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01703 | 17/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.9945/2011,PELO DE SEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES ASERVICO DESTE MP,NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2011. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01704 | 17/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.9123/2011,PELO DE SEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES ASERVICO DESTE MP,NOS DIAS 09 E10/04/2011. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01706 | 17/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.9640/2011,PELO DE SEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES ASERVICO DESTE MP,NOS DIAS 16 E17/04/2011. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01707 | 17/05/2011 | 212.00 | 212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.8868/2011,PELO DE SEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES ASERVICO DESTE MP,NOS DIAS 09 E10/04/2011. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01708 | 17/05/2011 | 212.00 | 212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.9637/2011,PELO DE SEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES SERVICO DESTE MP,NOS DIAS 16 E17/04/2011. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01709 | 17/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.3495/2011,PELO DE SEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES SERVICO DESTE MP,NOS DIAS 05 E02/02/2011. | 00021837325472 | JORGE NUNES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01710 | 17/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.8672/2011,PELO DE SEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES ASERVICO DESTE MP,NOS DIAS 08, 09 E 10/04/2011 | 00021837325472 | JORGE NUNES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01700 | 17/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.6558/2011,PELO DE-SEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES ASERVICO DESTE MP,NOS DIAS 27 E28/02/2011, E 01/03/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01701 | 17/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.8867/2011,PELO DE SEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES ASERVICO DESTE MP,NOS DIAS 09 E10/04/2011. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01714 | 17/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.10051/11, PELO DE SEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES ASERVICO DESTE MP,NOS DIAS 20 E21/04/2011. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01715 | 17/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.8675/2011,PELO DE SEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES ASERVICO DESTE MP,NOS DIAS 26 E27/03/2011. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01716 | 17/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.8673/2011,PELO DE SEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES ASERVICO DESTE MP,NOS DIAS 02 E03/04/2011. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01734 | 18/05/2011 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIASSEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.11374/2011,PELO SEU DES-LOCAMENTO A COMARCA DE SAO BENTO NOS DIAS 16,21,23 E 28/02/ 2011,PARA REALIZAR AUDIENCIAS CONFORME TERMOS ANEXOS. | 00002848992409 | LEAN MATHEUS DE XEREZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01735 | 18/05/2011 | 337.50 | 337.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DA NE No.1578/2011E NP No.2066/2011 DE 04/05/11 REFERENTE A DIARIA AUTORIZADA NO PROCESSO No.10117/2011,PELOSEU DESLOCAMENTO A MACEIO-AL /NOS DIAS 14 E 15/04/2011. | 00020647506491 | ROSANE MARIA ARAUJO E OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01736 | 18/05/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.11905/2011,PELO SEU DESLAMENTO A COMARCA DE AREIA NO DIA 27/04/2011,PARA REALIZACAO DE AUDIENCIA,CONFORME TERMO ANEXO. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01737 | 18/05/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.11904/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE CATOLE DO ROCHA /NO DIA 27/01/2011,CONFORME TERMO ANEXO. | 00033650934515 | LIVIA VILANOVA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01738 | 18/05/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIAS DIARIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.11649/2011 PELO SEU DES-LOCAMENTO A COMARCA DE PRATA /NOS DIAS 29/03/2011 COM TAMBEM14 E 28/04/2011,CONFORME CERTIDAO ANEXA. | 00000965410404 | ISMAEL VIDAL LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01739 | 18/05/2011 | 78.50 | 78.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 07/04/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.8712/2011. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01740 | 18/05/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 08/04/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.8714/2011. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01741 | 18/05/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 11/04/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.8715/2011. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01742 | 18/05/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 25/04/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.10150/11. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01743 | 18/05/2011 | 212.00 | 212.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo sedeslocamento as cidades de INGA,ALHANDRA,ITABAIANA,P. DE FOGO,AL.GRANDE e CAMPINA GRANDEPB, no periodo de 13,14, 15 e/18/04/2011, a fim de executar/servicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.9635/2011. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01744 | 18/05/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ITAPORANGA/PB, noperiodo de 12/04/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.9404/2011. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01745 | 18/05/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RIO TINTO/PB, noperiodo de 13/04/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.9411/2011. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01746 | 18/05/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de ALHANDRA E LUCE-NA/PB, no periodo de 14/04/11,a fim de executar servicos deste MP, conforme autorizacao noProcesso No.9407/2011. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01747 | 18/05/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 18/04/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.9749/2011. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01748 | 18/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIASCONFORME AUTORIZACAO NO PRO - CESSO No.9007/2011,PELO SEU DELOCAMENTO A CIDADE DE TEIXEIRANOS DIAS 11,14,21 E 28/03/2011 | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01749 | 18/05/2011 | 265.00 | 265.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIACONFORME AUTORIZACAO NO PRO - CESSO No.7258/2011,PELO SEU DELOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS SAO BENTO,SOUZA E CAJAZEIRAS /NOS DIAS DE 21 A 24/03/2011, /CONDUZINDO O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01750 | 18/05/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SETE MEIA DIARIAS/ CONFORME AUTORIZACAO NO PRO - CESSO No.9009/2011,PELO SEU DELOCAMENTO A CIDADE DE MALTA //NOS DIAS 15,16,17,22,24,30 E 31/03/2011,CONDUZINDO A PROMO-TORA MIRIAM PEREIRA DE VASCONCELOS. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01751 | 18/05/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SETE MEIA DIARIAS /CONFORME AUTORIZACAO NO PRO - CESSO No.9006/2011,PELO SEU DELOCAMENTO A CIDADE DE TAPEROA/NOS DIAS 03,18 E 25/03/2011, /CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA LEONARDO CUNHA LIMA DE OLI-VEIRA. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01753 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.9005/2011,PELO SEU DEDESLOCA- MENTO A CIDADE DE MALTA NO DIA23/03/2011,CONDUZINDO O PROMO-TOR DE JUSTICA NEWTON CARNEIROVILHENA. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01754 | 18/05/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.9122/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 08/04/2011,CONDUZINDO OS MEMBROS DO GNCOC. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01755 | 18/05/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.9122/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 13/04/2011,CONDUZINDO O PROCURA -DOR JOSE RAIMUNDO DE LIMA. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01756 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.9559/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE LUCENA NO DIA 14/04/2011,CONDUZINDO SERVIDORES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTE /ORGAO. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01757 | 18/05/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.9558/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 15/04/2011,CONDUZINDO O PROCURA -DOR DE JUSTICA JOSE RAIMUNDO /DE LIMA. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01758 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.8498/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO //DIA 04/04/2011,CONDUZINDO O PALESTRANTE DO CONGRESSO INTERNACIONAL DO CONSUMIDOR. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01759 | 18/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.9549/2011,PELO SEU DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE MAMANGUA-PWE E RIO TINTO NOS DIAS 11 E 12/04/2011,CONDUZINDO A PROMO-TORA DE JUSTICA FABIANA LOBO. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01760 | 18/05/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZADO NO PROCESSONo.9547/2011,PELO SEU DESLOCA-MENTO A CIDADE DE RECIFE-PE //NOS DIAS 14 E 15/04/2011,CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA //RANIERE DA SILVA DANTAS. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01761 | 18/05/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIA DIARIAS/SEGUNDO AUTORIZADO NO PROCESSONo.8266/2011,PELO SEU DESLOCA-MENTO AS CIDADES DE LUCENA NOSDIAS 28,29 E 31/03/2011 E PI LAR NOS DIAS 30/03/2011 E 01/04/2011,CONDUZINDO A PROMOTORA ROSA CRISTINA DE CARVALHO. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01762 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.9680/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE LUCENA NO DIA 12/04/2011,CONDUZINDO SERVIDORES DA DITEC. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01763 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.9944/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE PILAR NO DIA 18/04/ 2011,CONDUZINDO A EQUIPE DA //DITEC. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01764 | 18/05/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.8103/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE ARARUNA NO DIA 29/032011,PARA FISCALIZAR A REFORMADO PREDIO DA PROMOTORIA LOCAL. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01765 | 18/05/2011 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIACONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.10825/2011 PELO SEU DES-LOCAMENTO AS CIDADES DE ESPE -RANCA,PATOS,ARARUNA,BREJO DO /CRUZ,SOUSA E POMBAL,PARA FISCALIZAR REFORMAS DAS SEDES DAS /REFERIDAS COMARCAS. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01766 | 18/05/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.8105/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE ARARUNA NO DIA 29/032011,PARA REALIZACAO DE VISTO-RIA TECNICA DA REFORMA DO PRE-DIO DA PROMOTORIA. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01767 | 18/05/2011 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.10828/2011 PELO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ESPERANCA,PA-TOS,BREJO DO CRUZ,SOUSA E POM-BAL NOS DIAS 13 E27/04/2011 PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA /DAS REFORMAS DOS PREDIOS DAS /PROMOTORIAS. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01768 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.9970/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA /07/04/2011,CONDUZINDO O PROMO-TOR DE JUSTICA HERBERT DOUGLASTARGINO,PARA COMPROMISSOS INS-TITUCIONAIS. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01769 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.9976/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA /11/04/2011,CONDUZINDO A PROMO-TORA DE JUSTICA ADRIANA AMORIMDE LACERDA,PARA COMPROMISSOS /NESTE ORGAO. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01790 | 18/05/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO //No.8579/2011, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NODIA 30/03/2011,CONDUZINDO MA -RIO FROTA PALESTRANTE DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DO CONSU-MIDOR. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01791 | 18/05/2011 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIA,E MEIA CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.7541/2011 PELO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SAO BEN-TO,CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOS,DE20 A 23/03/2011,PARA FAZER CO-BERTURA JORNALISTICA DA ATUACAO DA CORREGEDORIA. | 00042455766420 | ELOISE ELIANE GOMES DE MENEZES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01792 | 18/05/2011 | 371.00 | 371.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIASEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.7544/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SAO BEN-TO,CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOS //NOS DIAS 20 A 23/03/2011,PARA COBERTURA JORNALISTICA DA ATUACAO DA CORREGEDORIA. | 00006042271407 | DANIEL FELIX DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01788 | 18/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.10235/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA18/04/2011,A SERVICO DESTE OR-GAO. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01794 | 18/05/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.8723/2011,PELO SEU DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE RECIFE-PE NO //DIA 07/04/2011,CONDUZINDO MEM-BRO DO MP DO DISTRITO FEDERAL. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01795 | 18/05/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.10831/11, PELO SEU DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE ARARUNA NO DIA 25/04/2011,PARA FISCALIZAR RE-FORME DO PREDIO DA PROMOTORIA. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01779 | 18/05/2011 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DEZESSEIS DIARIAS EMEIA,CONFORME AUTORIZACAO NO /PROCESSO No.9401/2011,PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITABAIANA,PILAR,ALAGOA GRANDE,IN-GA PEDRAS FOGO E ALHANDRA, NOSDIAS 13 A 20/04/11, 25 A 27/04A 06/05/11 E 09 A 13/05/11,PA-RA FAZER ENTREGA DE MATERIAL / | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01785 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,,CONFOME AUTORIZACAO NO PROCESSO //No.9974/2011, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA,NO DIA 14/04/2011, CONDUZINDO PROMOTOR DE JUSTICA, CLISTENESBEZERRA DE HOLANDA PARA COM PROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01793 | 18/05/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.8505/2011,PELO SEU DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE SAPE NO DIA 31/03/2011,CONDUZINDO O PROMOTOR HERBERT VITORIO E MANOEL CACI-MIRO,A SERVICO DESTE MP. | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01789 | 18/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.10232/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA18/04/2011,A SERVICO DESTE OR-GAO. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01786 | 18/05/2011 | 288.00 | 288.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para o veiculo da marca/GM mod. VECTRA, placa MON-2578ora a disposicao da CCIAIF,conforme autorizacao no Processo/No.7295/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01787 | 18/05/2011 | 288.00 | 288.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo da marca VW mod. PARATI, placa MNH-/3217, ora a disposicao do GAE-CO/MP, conforme autorizacao noProcesso No.7276/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 18/05/2011 | 118.80 | 118.80 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo da marcaGM, BLAZER, placa MND-5355,pertencente a frota deste MP, oraa disposicao do DTEV, conformesolicitacao no Proc.7289/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01771 | 18/05/2011 | 118.80 | 118.80 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo da marcaFIAT, SIENA,placa MOA-9459,pertencente a frota deste MP, oraa disposicao do GAECO,conformesolicitacao no Proc.7273/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01772 | 18/05/2011 | 19.80 | 19.80 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo da marcaRenaut,CLIO SEDAN, placa MNJ-8111,ora a disposicao da Assessoria Militar, conforme autorizacao no Proceso No.7293/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01773 | 18/05/2011 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo da marca RENAULT, mod.CLIO SEDAN,placa MNJ-8111, ora a disposicao/da Assessoria Militar/MP, conforme autorizacao no Processo/No. 7293/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01774 | 18/05/2011 | 772.20 | 772.20 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo da marcaFORD, mod.FIESTA-SEDAN, placa/MNE-1244, ora a disposicao daComissao de Gestao, conforme /solicitacao no Proc.7271/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01775 | 18/05/2011 | 83.60 | 83.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo da marca FORD, mod.FIESTA-SEDAN, placa MNE-1244, ora a disposicao/da Comissao de Gestao, confor-me Processo No.7271/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01776 | 18/05/2011 | 267.30 | 267.30 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo da marcaRenaut, CLIO SEDAN, placa MNJ-8111,ora a disposicao da Assessoria Militar, conforme autorizacao no Proceso No.691/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01777 | 18/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo da marca RENAULT, mod.CLIO SEDAN,placa MNJ-8101, ora a disposicao/da Assessoria Militar/MP, conforme autorizacao no Processo/No. 691/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01778 | 18/05/2011 | 188.10 | 188.10 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo da marcaVW mod.SANTANA,placa MNX-6026,ora a disposicao da DIFIN/MP,/conforme autorizacao no Processo No.7291/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01780 | 18/05/2011 | 222.30 | 222.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo da marca VW, mod. SANTANA, placa MNX6026, ora a disposicao da Diretoria Financeira, conforme autorizacao no Proc.7291/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01781 | 18/05/2011 | 118.80 | 118.80 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo da marcaVW mod. PARATI, placa MNM-5748ora a disposicao da Curadoria/do Consumidor, conforme solicitacao no Processo 7280/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01782 | 18/05/2011 | 162.00 | 162.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo VW modPARATI, placa MNM-5748, ora adisposicao da Curadoria do Consumidor, conforme autorizacao/no Processo No.7280/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01783 | 18/05/2011 | 148.50 | 148.50 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo da marcaRenault mod. MEGANE, placa No.MOU-0898, ora a disposicao daCamara Criminal, conforme solicitacao no Processo 7288/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01784 | 18/05/2011 | 414.00 | 414.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo da marca RENAULT mod.MEGANE, placa /MOU-0898, ora a disposicao daCamara Criminal, conforme autorizacao no Processo 7288/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 01752 | 18/05/2011 | 2665.90 | 2665.90 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comhospedagem para os senhores Roberto C. de Lima e Danielle P.Branco, por ocasiao do Planejamento Estrategico 2010/2014, /conforme autorizacao no Processo No.20815/2010. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01796 | 19/05/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.9824/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO ACOMARCA DE CAMPINA GRANDE NO /DIA 19/04/2011,CONDUZINDO A //EQUIPE DA DITEC. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01797 | 19/05/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.9978/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO ACOMARCA DE BUQUEIRAO NO DIA 1204/2011,PARA PRESTAR ATENDIMENTO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REFERIDA COMARCA. | 00038055520410 | ROSANGELA FERREIRA LEITE SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01798 | 19/05/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.8212/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO /DA COMARCA DE SAPE PARA JOAO /PESSOA,NO DIA 30/03/2011 A SERVICO DESTE DA PROMOTORIA. | 00003073657436 | JOSIVANIA NASCIMENTO RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01799 | 19/05/2011 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIASSEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.8206/2011 PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PES -SOA NOS DIAS 03,17,23 E 31/03/2011,A SERVICO DA PROMOTORIA DE MAMANGUAPE. | 00083972935404 | EDICLEY TORRES VALDEVINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01800 | 19/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.10240/2011 PELO SEU DES-LOCAMENTO AS COMARCAS DE CORE-MAS E PATOS NOS DIAS 21 E 23/03/2011,RESPECTIVAMENTE,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00085309737472 | DUYLO SOARES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01801 | 19/05/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MOTOR ELETRICO PARA O PORTAO DAGARAGEM DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O 2o.CAOP DE CAMPINA GRANDECONFORME AUTORIZACAO NOPROCES SO No.8118/2011. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01803 | 20/05/2011 | 51.58 | 51.58 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra demateriais hidraulico, eletricopara pintura e outros,conformesolicitacao atraves do Proces-so No.3315/2011. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01805 | 20/05/2011 | 54.32 | 54.32 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra demateriais hidraulico e eletri-co, conforme solicitacao atraves do Processo 3315/2011. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01806 | 20/05/2011 | 6336.31 | 6336.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA ESTE MP,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No.011/2010 DO PREGAO PRE-SENCIAL No.024/2010, DE ACORDOCOM AS ESPECIFICAOES DESCRITASNO PROCESSO No.5926/2011. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01812 | 23/05/2011 | 670.20 | 670.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DACAIXA DAGUA DO PREDIO ANEXO A SEDE DESTE MP,CONFORME AUTORI-ZACAO NO PROCESSO No.9227/2011 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01813 | 23/05/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DACAIXA DAGUA DO PREDIO ANEXO A SEDE DESTE MP,CONFORME AUTORI-ZACAO NO PROCESSO No.9227/2011 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR F PARAFUSOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01814 | 23/05/2011 | 306.20 | 306.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE PINTURA /DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEAFDESTE MP,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.12371/2011 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01815 | 23/05/2011 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE PINTURA /DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEAFDESTE MP,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.12371/2011. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01807 | 23/05/2011 | 7897402.15 | 7897402.15 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVODESTE MINISTERIO PUBLICO, mem-bros e servidores, vencimentose vantagens fixas, relativo aomes de MAIO/2011. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01808 | 23/05/2011 | 1520476.08 | 1520476.08 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comas Obrigacoes Patronais do Pessoal ativo do Ministerio Publico, relativo ao mes de MAIO/11conforme autorizacao. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01816 | 24/05/2011 | 6630.00 | 6630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011, DOSSERV. ESPECIALIZADOS DE AGENTEDE INTEGRACAO, PARA O PROGRAMADE ESTAGIO NESTE MP, CONFORMEPLANILHA EM ANEXO. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01817 | 24/05/2011 | 154.70 | 154.70 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa administrativa correspondente a folhacomplementar do mes de abril /de 2011, conforme Nota Fiscal/No.0499, em anexo. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01818 | 24/05/2011 | 67.53 | 67.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DAS /DESPESAS REALIZADAS NA PROMOTORIA DE AREAIA,CONFORME AUTORI-ZACAO NO PROCESSO No.12278/11 COM FATURAS ANEXAS. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01819 | 24/05/2011 | 43.80 | 43.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DAS /DESPESAS REALIZADAS NA PROMOTORIA DE PATOS,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.12624/2011 COM RECIBO ANEXO. | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01820 | 24/05/2011 | 155.00 | 155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DAS /DESPESAS REALIZADAS NA PROMOTORIA DE SOLANEA CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.12244/11 COM NOTA FISCAL ANEXA. | 00042443369404 | HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01821 | 24/05/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA,/CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.12314/11,PELO SEU DESLO-CAMENTO AS COMARCAS DE SAPE,//ITABAIANA,CRUZ DO ESPIRITO SANTO,NOS DIAS 30/05/11 A 02/06/ 11,PARA REALIZAR INSPECAO. | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01822 | 24/05/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA,/CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.12311/11,PELO SEU DESLO-CAMENTO AS COMARCAS DE SAPE,//ITABAIANA,CRUZ DO ESPIRITO SANTO,NOS DIAS 30/05/11 A 02/06/ 11,PARA REALIZAR INSPECAO. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01823 | 24/05/2011 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA,/CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.12310/11,PELO SEU DESLO-CAMENTO AS COMARCAS DE ITABAI-ANA,MAMANGUAPE E ALAGOA NOVA, NOS DIAS 01,06 E 08/06/11,PARAREALIZAR INSPECAO. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01824 | 24/05/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA CONFORMEAUTORIZACAO NO PROCESSO No12312/11,PELO SEU DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE SAPE E ITABAIANA /NOS DIAS 30/05/11 E 01/06/11 RESPECTIVAMENTE,PARA REALIZAR INSPECAO. | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01825 | 24/05/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTAR EM MEIA DIARIA,O PA-GAMENTO REALIZADO ATRAVES DO /EMPENHO No.891/11,DE SUA PARTICIPACAO NA SESSAO DA TURMA RE-CURSAL MISTA DE SOUSA NO DIA /17/03/11,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.6832/11 FLS,08 | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01826 | 24/05/2011 | 1822.50 | 1822.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.12370/11,PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE MACEIO-AL NOS DIAS18 A 21/05/11,PARA COMPROMISSOINSTITUCIONAIS. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01827 | 24/05/2011 | 2025.00 | 2025.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.12370/11,PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE MACEIO-AL NOS DIAS18 A 21/05/11,PARA COMPROMISSOINSTITUCIONAIS. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01828 | 24/05/2011 | 2025.00 | 2025.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.12403/11,PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE MACEIO-AL NOS DIAS18 A 21/05/11,PARA COMPROMISSOINSTITUCIONAIS. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01829 | 24/05/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.12616/11,PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA /10/05/11,PARA REALIZAR AUDIEN-CIA,SEGUNDO TERMO ANEXO. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01830 | 24/05/2011 | 164125.00 | 164125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode aquisicao de (05)cinco vei-culos automotores (0K)zero quilometro, tipo HATCH, marca CHEVROLET,modelo CORSA MAXX,motor1.4, ano/modelo 2012,com garantia e assist. tecnica, adquiridos atraves do Pregao Presencial No.016/2011,Contrato No.010 | 59275792000150 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01831 | 24/05/2011 | 1215.00 | 1215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SEIS MEIA DIARIA //CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.12559/2011 PELO SEU DES-LOCAMENTO A COMARCA DE POCINHONOS DIAS 03,04,10,11,12 E 13/ 05/11,PARA REALIZAR AUDIENCIA SEGUNDO TERMOS ANEXOS. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 01832 | 24/05/2011 | 254.80 | 254.80 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de licenciamentode Software e Seg. de Acesso/Locacao Equipamento de SistemaOpcional e SKY Prime 24 horasrelativo ao periodo de 01/05 a31/05/2011, com vencimento em20/05/2011. | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01833 | 24/05/2011 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.12560/11,PELA SUA PARTICIPACAONAS SESSOES DA 3a.TURMA RECUR-SAL MISTA DE CAMPINA GRANDE //NOS DIAS 04 E 11/05/11. | 00000751343498 | LIANA ESPINOLA PEREIRA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01834 | 24/05/2011 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS CON-FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.12395/11 PELA SUA PARTICIPACAO NAS SESSOES NA TURMA RECURSAL MISTA DE PATOS NOS DIAS 0512,19 E 26/04/11,SEGUNDO CERTIDAO ANAXA. | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01835 | 24/05/2011 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO DIARIAS CON -FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.12452/11 PELO SEU DESLOCA -MENTO A COMARCA DE CABACEIRAS/PARA REALIZAR AUDIENCIAS NOS /DIAS 01,02,15,16,23,30 E 31/0311 E 06,07 E 27/04/11,SEGUNDO CERTIDAO ANAXA. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01836 | 24/05/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.12238/11 PELO SEU DESLO-CAMENTO A COMARCA DE AGUA BRANCA PARA REALIZAR AUDIENCIA NOSDIAS 14 E 28/04/11. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01837 | 24/05/2011 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.12113/11,PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE GURINHEM E ITABAIANA,NOS DIAS 11,12,19,250,26/042011 PARA REALIZAR AUDIENCIAS. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01838 | 24/05/2011 | 546.75 | 546.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIA PELO SE DESLOCAMENTO A COMARCA /DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03,04 E 05/05/11,PARA REALIZAR AUDIENCIA,SEGUNDO CERTIDAO ANEXA | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01840 | 26/05/2011 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIALPARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DACAIXA DAGUA DO PREDIO ANEXO ASEDE DESTE MP, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO No.9227/2011. | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01841 | 26/05/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.033/11/SEGER,ATENDEN-DO CONVOCACAO DA PGJ,PARA PAR-TICIPAR DE REUNUAO ACERCA DA /TRANSFORMACAO DAS PROMOTORIAS CIVEIS E DA FAZENDA,REALIZADA EM JOAO PESSOA NO DIA 23/05/11 | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01842 | 26/05/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.033/11/SEGER,ATENDEN-DO CONVOCACAO DA PGJ,PARA PAR-TICIPAR DE REUNUAO ACERCA DA /TRANSFORMACAO DAS PROMOTORIAS CIVEIS E DA FAZENDA,REALIZADA EM JOAO PESSOA NO DIA 23/05/11 | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01843 | 26/05/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.033/11/SEGER,ATENDEN-DO CONVOCACAO DA PGJ,PARA PAR-TICIPAR DE REUNUAO ACERCA DA /TRANSFORMACAO DAS PROMOTORIAS CIVEIS E DA FAZENDA,REALIZADA EM JOAO PESSOA NO DIA 23/05/11 | 00002602360473 | LUCIO MENDES CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01844 | 26/05/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.033/11/SEGER,ATENDEN-DO CONVOCACAO DA PGJ,PARA PAR-TICIPAR DE REUNUAO ACERCA DA /TRANSFORMACAO DAS PROMOTORIAS CIVEIS E DA FAZENDA,REALIZADA EM JOAO PESSOA NO DIA 23/05/11 | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01845 | 26/05/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.033/11/SEGER,ATENDEN-DO CONVOCACAO DA PGJ,PARA PAR-TICIPAR DE REUNUAO ACERCA DA /TRANSFORMACAO DAS PROMOTORIAS CIVEIS E DA FAZENDA,REALIZADA EM JOAO PESSOA NO DIA 23/05/11 | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01846 | 26/05/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.033/11/SEGER,ATENDEN-DO CONVOCACAO DA PGJ,PARA PAR-TICIPAR DE REUNUAO ACERCA DA /TRANSFORMACAO DAS PROMOTORIAS CIVEIS E DA FAZENDA,REALIZADA EM JOAO PESSOA NO DIA 23/05/11 | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01847 | 26/05/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.032/11/SEGER, ATENDENDO CONVOCACAO DA PGJ,PARA PAR-TICIPAR DE REUNUAO ACERCA DA /SITUACAO ESTRUTURAL DOS HOSPI-TAIS DO ESTADO DA PARAIBA,REALZADA EM JOAO PESSOA, NO DIA 1205/2011 | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01848 | 26/05/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.032/11/SEGER, ATENDENDO CONVOCACAO DA PGJ,PARA PAR-TICIPAR DE REUNUAO ACERCA DA /SITUACAO ESTRUTURAL DOS HOSPI-TAIS DO ESTADO DA PARAIBA,REALZADA EM JOAO PESSOA, NO DIA 1205/2011 | 00003337673490 | ANA GUARABIRA DE LIMA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01849 | 26/05/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.032/11/SEGER, ATENDENDO CONVOCACAO DA PGJ,PARA PAR-TICIPAR DE REUNUAO ACERCA DA /SITUACAO ESTRUTURAL DOS HOSPI-TAIS DO ESTADO DA PARAIBA,REALZADA EM JOAO PESSOA, NO DIA 1205/2011 | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01850 | 26/05/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.032/11/SEGER, ATENDENDO CONVOCACAO DA PGJ,PARA PAR-TICIPAR DE REUNUAO ACERCA DA /SITUACAO ESTRUTURAL DOS HOSPI-TAIS DO ESTADO DA PARAIBA,REALZADA EM JOAO PESSOA, NO DIA 1205/2011 | 00003094271421 | ILCLEIA CRUZ DE SOUZA NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01851 | 26/05/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.032/11/SEGER, ATENDENDO CONVOCACAO DA PGJ,PARA PAR-IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.032/11/SEGER, ATENDENDO CONVOCACAO DA PGJ,PARA PAR- | 00088428478449 | LEONARDO CUNHA LIMA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01852 | 26/05/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.032/11/SEGER, ATENDENDO CONVOCACAO DA PGJ,PARA PAR-IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.032/11/SEGER, ATENDENDO CONVOCACAO DA PGJ,PARA PAR- | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01853 | 26/05/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.032/11/SEGER, ATENDENDO CONVOCACAO DA PGJ,PARA PAR-TICIPAR DE REUNUAO ACERCA DA /SITUACAO ESTRUTURAL DOS HOSPI-TAIS DO ESTADO DA PARAIBA,REALZADA EM JOAO PESSOA, NO DIA 1205/2011 | 00098136810478 | RHOMEIKA MARIA DE FRANCA PORTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01854 | 26/05/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.032/11/SEGER, ATENDENDO CONVOCACAO DA PGJ,PARA PAR-TICIPAR DE REUNUAO ACERCA DA /SITUACAO ESTRUTURAL DOS HOSPI-TAIS DO ESTADO DA PARAIBA,REALZADA EM JOAO PESSOA, NO DIA 1205/2011 | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01855 | 26/05/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.032/11/SEGER, ATENDENDO CONVOCACAO DA PGJ,PARA PAR-TICIPAR DE REUNUAO ACERCA DA /SITUACAO ESTRUTURAL DOS HOSPI-TAIS DO ESTADO DA PARAIBA,REALZADA EM JOAO PESSOA, NO DIA 1205/2011 | 00026354136491 | MARCIO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01856 | 26/05/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento de meia diaria, conforme autorizacao atraves de MEMORANDO No.032/11/SEGER, atendendo CONVOCACAO DA PGJ, para participar de reuniao acerca dasituacao estrutural dos HOSPITAIS DO ESTADO DA PARAIBA, realizada em J.Pessoa, no periodode 12/05/2011. | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01857 | 26/05/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento de meia diaria, conforme autorizacao atraves de MEMORANDO No.032/11/SEGER, atendendo CONVOCACAO DA PGJ, para participar de reuniao acerca dasituacao estrutural dos HOSPITAIS DO ESTADO DA PARAIBA, realizada em J.Pessoa, no periodode 12/05/2011. | 00042443369404 | HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01858 | 26/05/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento de meia diaria, conforme autorizacao atraves de MEMORANDO No.032/11/SEGER, atendendo CONVOCACAO DA PGJ, para participar de reuniao acerca dasituacao estrutural dos HOSPITAIS DO ESTADO DA PARAIBA, realizada em J.Pessoa, no periodode 12/05/2011. | 00000817256474 | ANA CAROLINA COUTINHO RAMALHO CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01859 | 26/05/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento de meia diaria, conforme autorizacao atraves de MEMORANDO No.032/11/SEGER, atendendo CONVOCACAO DA PGJ, para participar de reuniao acerca dasituacao estrutural dos HOSPITAIS DO ESTADO DA PARAIBA, realizada em J.Pessoa, no periodode 12/05/2011. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01860 | 26/05/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento de meia diaria, conforme autorizacao atraves de MEMORANDO No.032/11/SEGER, atendendo CONVOCACAO DA PGJ, para participar de reuniao acerca dasituacao estrutural dos HOSPITAIS DO ESTADO DA PARAIBA, realizada em J.Pessoa, no periodode 12/05/2011. | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01861 | 26/05/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento de meia diaria, conforme autorizacao atraves de MEMORANDO No.032/11/SEGER, atendendo CONVOCACAO DA PGJ, para participar de reuniao acerca dasituacao estrutural dos HOSPITAIS DO ESTADO DA PARAIBA, realizada em J.Pessoa, no periodode 12/05/2011. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01862 | 26/05/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento de meia diaria, conforme autorizacao atraves de MEMORANDO No.032/11/SEGER, atendendo CONVOCACAO DA PGJ, para participar de reuniao acerca dasituacao estrutural dos HOSPITAIS DO ESTADO DA PARAIBA, realizada em J.Pessoa, no periodode 12/05/2011. | 00002396354426 | EDUARDO DE FREITAS TORRES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01863 | 26/05/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento de meia diaria, conforme autorizacao atraves de MEMORANDO No.032/11/SEGER, atendendo CONVOCACAO DA PGJ, para participar de reuniao acerca dasituacao estrutural dos HOSPITAIS DO ESTADO DA PARAIBA, realizada em J.Pessoa, no periodode 12/05/2011. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01864 | 30/05/2011 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 02 a 03/06/2011,a fimde participar do TREINAMENTO /DO INTERNAC.CENTER FOR MISSINGAND EXPLOITED CHILDREN (ICMEC)conforme autorizacao no Processo No.13314/2011. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01865 | 30/05/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 02 a 03/06/2011,a fimde participar do TREINAMENTO /DO INTERNAC.CENTER FOR MISSINGAND EXPLOITED CHILDREN (ICMEC)conforme autorizacao no Processo No.13314/2011. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01866 | 30/05/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona sessao da 2a.TURMA RECURSALMISTA DE C.GRANDE, nos dias 18de abril, 09,12 e 19/05/2011,/conforme autorizacao no Processo No.12973/2011. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01867 | 30/05/2011 | 45.60 | 45.60 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com reprodu-coes xerograficas de procedimentos e documentos da Curado-ria de Malta/PB, conforme autorizacao no Proc. N.13099/11. | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01868 | 31/05/2011 | 1622.06 | 1622.06 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material para moveis e equipamentos, a fim de ser utilizados na Promotoria de Bayeux/PBconforme autorizacao no Processo No.10875/2011. | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01869 | 31/05/2011 | 43.64 | 43.64 | Importancia empenhada para pagamento referente a complemen-tacao das horas extras executadas p/servidor Romerio Gomes,/relativo ao mes de MARCO/2011,conforme Notificacao N.318/11. | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01892 | 31/05/2011 | 187.17 | 187.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM CONTRATO No.4012781453,DA PROMOTORIADE PEDRAS DE FOGO,REFERENTE AOMES DE ABRIL/11 E VENCIMENTO /EM 20/05/2011. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01893 | 31/05/2011 | 17.90 | 17.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA DO CONSUMO/ DE AGUA COM MATRICULA 025202162,DA PROMOTORIA DE JACARAU COMREFERENCIA A ABRIL/11 E VENCI-MENTO EM 30/04/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01894 | 31/05/2011 | 42.34 | 42.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA DO CONSUMO/ DE AGUA COM MATRICULA 069465835,DA PROMOTORIA DE PEDRAS DE /FOGO, REFERENTE A ABRIL/11 E /VENCIMENTO EM 30/04/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01890 | 31/05/2011 | 1698.38 | 1698.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM CDC-5/1093972-6 DO PREDIO DA RUA DIOGO VELHO ALOCADO A ESTE MP,RE-FERENTE AO MES DE MAIO/11 E //VENCIMENTO EM 01/06/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01896 | 31/05/2011 | 50.09 | 50.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA DO CONSUMO/ DE AGUA COM MATRICULA 069465835,DA PROMOTORIA DE PEDRAS DE /FOGO REFERENTE A MAIO/2011 E /VENCIMENTO EM 30/05/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01898 | 31/05/2011 | 26.23 | 26.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA DO CONSUMO//DE AGUA COM MATRICULA 025202162,DA PROMOTORIA DE JACARAU COMREFERENCIA A MAIO/2011 E VENCIMENTO EM 30/05/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01900 | 31/05/2011 | 50.53 | 50.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA DO CONSUMO//DE AGUA COM MATRICULA 008005869,DA PROMOTORIA DE ITABAIANA /REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011E VENCIMENTO EM 30/04/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01902 | 31/05/2011 | 39.90 | 39.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA DO CONSUMO//DE AGUA COM MATRICULA 032803770,DA PROMOTORIA DE PRINCESA //ISABEL REFERENTE A ABRIL/2011 COM VENCIMENTO EM 30/04/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01904 | 31/05/2011 | 9978.60 | 9978.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 32 FATURAS REFEREN-TE AO CONSUMO DE AGUA DE VARI-AS PROMOTORIAS DO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTE A ABRIL/11 COMVENCIMENTO EM 16/05/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01906 | 31/05/2011 | 55087.93 | 55087.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 36 FATURAS REFEREN-TE AO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DE VARIAS PROMOTORIAS DO ESTADO DA PARAIBA DO MES DE ABRIL/2011 E VENCIMENTO EM 25/05/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01884 | 31/05/2011 | 76.32 | 76.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM CDC-5/53479-2,DA PROMOTORIA DE JACA-RAU REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 E VENCIMENTO EM 20/04/11 | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01886 | 31/05/2011 | 171.93 | 171.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA DO CONSUMO/ DE ENERGIA ELETRICA COM CDC-5/266652-7,DA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL REFERENTE AO MES /DE ABRIL/11 E VENCIMENTO EM //04/05/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01888 | 31/05/2011 | 59.84 | 59.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM CDC-5/53479-2,DA PROMOTORIA DE JACA-RAU REFERENTE AO MES DE MAIO /2011 E VENCIMENTO EM 20/05/11 | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01905 | 31/05/2011 | 118.80 | 118.80 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo da marcaFIAT, modelo SIENA, placa MOA-9459,ora a disposicao do GAECOconforme autorizacao no Processo No.11805/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01903 | 31/05/2011 | 139.50 | 139.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo da marca FIAT/SIENA, placa MOA-9459,ora a disposicao do GAECO/MP,/conforme autorizacao no Processo No.11805/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01901 | 31/05/2011 | 315.00 | 315.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo da marca VW mod. GOL, placa MMX-3342ora a disposicao do GAECO/MP,/conforme autorizacao no Processo No.7272/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01899 | 31/05/2011 | 198.00 | 198.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo da marcaVW mod. GOL, placa MMX-3342,ora a disposicao do GAECO/MP /conforme autorizacao no Processo No.7272/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01897 | 31/05/2011 | 580.80 | 580.80 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo da marca GM BLAZER, placa MND-5355,pertencente a frota deste MP,/ora a disposicao do DTEV, conforme autorizacao no Processo/No.9582/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01891 | 31/05/2011 | 120.56 | 120.56 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo da marca GM ASTRA, placa NQF-3340, adisposicao do DTEV/MP, confor-me autorizacao no Processo No.9581/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01895 | 31/05/2011 | 297.00 | 297.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo da marcaGM, BLAZER, placa MND-5355,pertencente a frota deste MP, oraa disposicao do DTEV, conformeautorizacao no Proc.9582/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01878 | 31/05/2011 | 69.30 | 69.30 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo da marcaFIAT, modelo SIENA, placa MOA-9459,ora a disposicao do GAECOconforme autorizacao no Processo No.11812/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01879 | 31/05/2011 | 118.80 | 118.80 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo da marcaVW mod. PARATI, placa MNH-3217ora a disposicao do DTEV, conforme autorizacao no Processo/No.8219/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01880 | 31/05/2011 | 118.80 | 118.80 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo da marcaRENAULT mod. MEGANE, placa No.0928, pertencente a frota des-te MP, ora a disposicao de Departamento de Transportes, conforme autorizacao no ProcessoNo.8217/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01881 | 31/05/2011 | 257.40 | 257.40 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo da marcaGM, ASTRA, placa NQF-3340, pertencente a frota deste MP, oraa disposicao do DTEV, conformesolicitacao no Proc.8216/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01882 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo da marcaGM, ASTRA, placa MOT-6085, pertencente a frota deste MP, oraa disposicao da Ouvidoria, conforme autorizacao no Processo/No.11808/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01883 | 31/05/2011 | 120.56 | 120.56 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo da marca GM ASTRA, placa NQF-3340, adisposicao da SEGER/MP, conforme autorizacao no Processo No.3331/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01889 | 31/05/2011 | 90.00 | 90.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo da marca VW SANTANA, placa MNX-6026,disposicao do Depto. de Mat. ePatrimonio/MP, conforme autorizacao no Processo No.3324/11. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01887 | 31/05/2011 | 90.00 | 90.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo da marca VW SANTANA, placa MNX-6026,a disposicao do DTEV/MP,conforme autorizacao no Processo No.9574/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01885 | 31/05/2011 | 79.20 | 79.20 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo da marca GM VECTRA, placa MON-2578,adisposicao do DTEV/MP, confor-me autorizacao no Processo No.8215/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01870 | 31/05/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no CARIRIPARAIBANO, durante o mes de/MAIO/2011, conforme autorizadono MEMO/075/2011-DIADM. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01871 | 31/05/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deMAIO/2011, conforme MEMO/074/2011-DIADM. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01872 | 31/05/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deMAIO/2011, conforme MEMO/074/2011-DIADM. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01873 | 31/05/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deMAIO/2011, conforme MEMO/074/2011-DIADM. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01874 | 31/05/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deMAIO/2011, conforme MEMO/074/2011-DIADM. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01875 | 31/05/2011 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deMAIO/2011, conforme MEMO/074/2011-DIADM. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01876 | 31/05/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deMAIO/2011, conforme MEMO/074/2011-DIADM. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01877 | 31/05/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deMAIO/2011, conforme MEMO/074/2011-DIADM. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01907 | 01/06/2011 | 580.50 | 580.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo da marca FIAT/SIENA, placa MOA-9459,ora a disposicao do DTEV, conforme autorizacao no Processo/No.8200/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01908 | 01/06/2011 | 99.00 | 99.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo da marcaFIAT, modelo SIENA, placa MOA-9459,ora a disposicao do DTVE,conforme autorizacao no Processo No.8200/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01909 | 01/06/2011 | 171.60 | 171.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo da marca GM ASTRA, placa NQF-3340, adisposicao da DTEV/MP, conforme autorizacao no Processo No.11809/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01910 | 01/06/2011 | 138.60 | 138.60 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo da marcaGM, ASTRA, placa NQF-3340, pertencente a frota deste MP, oraa disposicao da SEGER, confor-me autorizacao no Processo No.11809/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01916 | 01/06/2011 | 288.00 | 288.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo da marca RENAULT / MEGANE, placa No.MOU-0898, pertencente a frota/deste MP, conforme autorizacaono Processo No.19615/2010. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01918 | 01/06/2011 | 52.80 | 52.80 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de pecas para o veiculo marcaGM, ASTRA, placa MOT-6085, pertencente a frota deste MP, oraa disposicao da Ouvidoria, conforme autorizacao no Processo/No.11808/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01920 | 01/06/2011 | 60.54 | 60.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA No.0190035889038 REFERENTE AS LIGACOES DDDDA PROMOTORIA DE CAMPINA GRAN-DE COM CODIGO DE CONTA 25381075 E VENCIMENTO EM 24/05/2011 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01921 | 01/06/2011 | 12.88 | 12.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA No.0190041616231 REFERENTE AS LIGACOES DDDDA PROMOTORIA DE CONCEICAO COMCODIGO DE CONTA 44115042 E VENCIMENTO EM 28/05/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01922 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA NOTA FISCAL 000.017024-AA DAS LIGACOES TELEFONICACELULAR NO PERIODO DE 01/04/11A 30/04/11 COM REFERENCIA AO /MES DE MAIO/11 E VENCIMENTO EM30/05/2011. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01923 | 01/06/2011 | 6342.98 | 6342.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA No.331682804REFERENTE AS LIGACOES ATRAVES DE CELULAR NO PERIODO DE 03/042011 A 03/05/2011, COM VENCI -MENTO EM 04/06/2011. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01924 | 01/06/2011 | 17035.58 | 17035.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA DE LIGACOES TELEFONICAS ATRAVES DE CENTRALDE No. 830.0054 REFERENTE AO /MES DE ABRIL/2011 COM VENCIMENTO EM 25/05/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01927 | 01/06/2011 | 4313.31 | 4313.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA NOTA FISCAL 000.017024-AA DAS LIGACOES TELEFONICACELULAR NO PERIODO DE 01/04/11A 30/04/11 COM REFERENCIA AO /MES DE MAIO/11 E VENCIMENTO EM30/05/2011. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01911 | 01/06/2011 | 123.35 | 123.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA No.0180941668268 REFERENTE AS LIGACOES DDDDA PROMOTORIA DE PRINCESA ISA-BEL COM CODIGO DE CONTA 24764586 E VENCIMENTO EM 10/04/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01912 | 01/06/2011 | 61.03 | 61.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA No.0180907529976 REFERENTE AS LIGACOES DDDDA PROMOTORIA DE CAMPINA GRAN-DE COM CODIGO DE CONTA 44115042 E VENCIMENTO EM 28/03/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01913 | 01/06/2011 | 64.04 | 64.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA No.0190001708349 REFERENTE AS LIGACOES DDDDA PROMOTORIA DE CAICARA COM /CODIGO DE CONTA 24764586 E VENCIMENTO EM 10/05/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01914 | 01/06/2011 | 13.99 | 13.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA No.0190003640221 REFERENTE AS LIGACOES DDDDA PROMOTORIA DE PIANCO COM CODIGO DE CONTA 24766469 E VENCIMENTO EM 10/05/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01915 | 01/06/2011 | 12.63 | 12.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA No.0190027166110 REFERENTE AS LIGACOES DDDDA PROMOTORIA DE CAJAZEIRAS //COM CODIGO DE CONTA 19814992 EVENCIMENTO EM 20/05/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01925 | 01/06/2011 | 17131.74 | 17131.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO No.9912252321 PARA SERVICOS POSTAIS DES-TE MP,REALIZADO NO PERIODO DE 01/03/11 A 20/04/11 COM VENCI-MENTO EM 12/05/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01928 | 01/06/2011 | 227.02 | 227.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAR DESPESAS REALIZADAS COM //ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO QUE SERVE AO PRIMERO CAOP,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.9303/2011,COM /FATURAS ANEXAS. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01929 | 01/06/2011 | 53.80 | 53.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAR DESPESAS REALIZADAS COM O ENVIO VIA SEDEX,DE MATERIAL PARA CONCORRER AO PREMIO NACIO -NAL DE COMUNICACAO E JUSTICA, DESTE MP,CONFORME FATURA ANEXAAO PROCESSO No.12205/2011 | 00042455766420 | ELOISE ELIANE GOMES DE MENEZES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01930 | 01/06/2011 | 11.00 | 11.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAR DESPESAS REALIZADAS COM //TROCA DE OLEO DA MOTO HONDA //QUE SERVE AO 1o.CAOP,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.12073/2011,COM FATURA ANEXA. | 00038027089468 | SEVERINO SILVA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01931 | 01/06/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESCOMO PLANTONISTA,NOS DIAS 30/ 04/11 E 01/05/11,CONFORME PRO-CESSO No.10861/2011. | 00087241641434 | ALEXANDRE VITORIO SERAFIM FREIRE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01932 | 01/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESNA 24a.REUNIAO ORDINARIA DO //GNCOC,REALIZADA NOS DIAS 09 E 10/04/2011. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01933 | 01/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESNO SEMINARIO NOME LEGAL NOS DIAS 30/04/11 E 01/05/11. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01934 | 01/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESNA 24a.REUNIAO ORDINARIA DO //GNCOC,REALIZADA NOS DIAS 09 E 10/04/2011. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01935 | 01/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESNA 1a.REUNIAO ORDINARIA DO // GNDH, EM JOAO PESSOA,NOS DIAS 16 E 17/04/2011. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01936 | 01/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESNA 1a.REUNIAO ORDINARIA DO // GNDH,REALIZADA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17/04/2011. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01937 | 01/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESNO PLANTAO DOS PROCURADORES DEJUSTICA NOS DIAS 23 E 24/04/11CONFORME PORTARIA No.445/2011 | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01938 | 01/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESNA 24a.REUNIAO ORDINARIA DO //GNCOC,REALIZADA EM JOAO PESSOANOS DIAS 09 E 10/04/2011. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01939 | 01/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESNOS PLANTOES DOS PROCURADORES/DE JUSTICA,NOS DIAS 30/04/2011A 01/05/2011. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01940 | 01/06/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESNOS PLANTOES DOS PROCURADORES/DE JUSTICA NOS DIAS 23 E 24/042011. | 00076078060406 | CALUDIO SILVEIRA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01941 | 01/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESNOS PLANTOES DOS PROCURADORES/DE JUSTICA,NOS DIAS 07 E 08/052011. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01942 | 01/06/2011 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESNOS PLANTOES DOS PROCURADORES/DE JUSTICA,NOS DIAS 14 E 15/052011. | 00018113117415 | EDLEUZA RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01943 | 01/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESNO SEMINARIO NOME LEGAL,REALI-ZADO EM JOAO PESSOA NOS DIAS /30/04/11 E 01/05/11. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01944 | 01/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESNA 1a.REUNIAO ORDINARIA DO //GNDH,REALIZADA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17/04/2011. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01945 | 01/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESNA 24a.REUNIAO ORDINARIA DO //GNCOC,REALIZADA EM JOAO PESSOANOS DIAS 09 E 10/04/2011. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01946 | 01/06/2011 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESCOMO PLANTONISTA,NOS DIAS 16 E17/04/2011,CONFORME PROCESSO /No.9676/2011. | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01947 | 01/06/2011 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESCOMO PLANTONISTA,NOS DIAS 07 E08/05/2011,COMFORME PROCESSO /No.11939/2011 | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01948 | 01/06/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESCOMO PLANTONISTA,NOS DIAS 02 E03/04/2011,CONFORME PROCESSO /No.8094/2011 | 00000082938482 | FABIO DE QUEIROZ NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01949 | 01/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESNA 1a.REUNIAO ORDINARIA DO // GNDH REALIZADA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17/04/2011 | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01950 | 01/06/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESCOMO PLANTONISTA,NOS DIAS 16 E17/04/2011. | 00007562180474 | IZABELLA DE ARRUDA BOTELHO LUNA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01951 | 01/06/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESCOMO PLANTONISTA,NO DIA 10/04/2011,CONFORME AUTORIZACAO NO /PROCESSO No.10615/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01952 | 01/06/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESCOMO PLANTONISTA,NOS DIAS 24,/25 E 26/02/2011,CONFORME AUTO-RIZACAO NO PROCESSO No.6557/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01953 | 01/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESCOMO PLANTONISTA,NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2011,CONFORME PRO -CESSO No.10634/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01954 | 01/06/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESCOMO PLANTONISTA,NOS DIAS 08 E09/04/2011,CONFORME AUTORIZA -CAO NO PROCESSO No.10616/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01955 | 01/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESCOMO PLANTONISTA,NOS DIAS 16 E17/04/2011,CONFORME AUTORIZA -CAO NO PROCESSO No.10609/2011 | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01956 | 01/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESCOMO PLANTONISTA,NOS DIAS 02 E03/04/2011,CONFORME AUTORIZA -CAO NO PROCESSO No.8269/2011. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01957 | 01/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESCOMO PLANTONISTA,NOS DIAS 16 E17/04/11,COMO PARTICIPANTE DA 1a.REUNIAO ORDINARIA DO GNDH, CONFORME PROCESSO No.9682/2011 | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01958 | 01/06/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESCOMO PLANTONISTA,NOS DIAS 30/ 04/2011 E 01/05/2011,CONFORME PROCESSO No.10856/2011. | 00002816665470 | JOSE RICARDO GUEDES DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01959 | 01/06/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESCOMO PLANTONISTA,NOS DIAS 21 E22/04/2011,CONFORME PROCESSO /No.10285/2011. | 00005284968409 | LIVIA RAFAELA ALMEIDA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01960 | 01/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESNA 24a.REUNIAO ORDINARIA DO //GNCOC,REALIZADA EM JOAO PESSOANOS DIAS 09 E 10/04/2011. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01961 | 01/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESCOMO PLANTONISTA,NOS DIAS 30/ 04/11 E 01/05/11,CONFORME PRO-CESSO No.11551/2011. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01962 | 01/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESNA 1a.REUNIAO ORDINARIA DO //GNDH,REALIZADA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17/04/2011. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01963 | 01/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESCOMO PLANTONISTA,NOS DIAS 16 E17/04/2011,CONFORME PROCESSO /9783/2011. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01964 | 01/06/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESCOMO PLANTONISTA,NOS DIAS 09 E10/04/2011,CONFORME PROCESSO /No. 12185/2011. | 00036354554404 | RAFAELA DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01965 | 01/06/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESCOMO PLANTONISTA,NOS DIAS 07 E08/05/2011,CONFORME PROCESSO /No.11865/2011. | 00005362128485 | SWAMY RUBYA LEITE FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01966 | 01/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESNA 1a.REUNIAO ORDINARIA DO //GNDH,REALIZADA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17/04/2011,CON -FORME PROCESSO No.12069/2011. | 00060328614491 | SEVERINO DA SILVA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01967 | 01/06/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESCOMO PLANTONISTA,NOS DIAS 21 E22/04/2011,CONFORME PROCESSO /No.11940/2011. | 00002186278405 | TERCIO CHAVES DE MOURA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01968 | 01/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESNA 1a.REUNIAO ORDINARIA DO //GNDH,REALIZADA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17/04/2011, CON-FORME PROCESSO No.9592/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01969 | 01/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESNA 24a.REUNIAO ORDINARIA DO //GNCOC,REALIZADA EM JOAO PESSOANOS DIAS 09 E 10/04/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01970 | 01/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO NESTE MP,PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOESCOMO PLANTONISTA,NOS DIAS 21 E22/04/2011,CONFORME PROCESSO /No.10600/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01919 | 01/06/2011 | 1722.20 | 1722.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA No.11/05/01516535-9 REFERENTE A SERVICOS /DE INTERNET EMPRESARIAL VIA EMBRATEL E LINK FLEX COM VENCI -MENTO EM 25/05/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01981 | 02/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ITAPORANGA/PB, noperiodo de 12/04/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.9342/2011. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01982 | 02/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de PICUI, ESPERANCAE SERRARIA/PB, no periodo de04/05/2011, a fim de executar/servicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.11903/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01983 | 02/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ALHANDRA/PB,no dia06/05/2011, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.11902/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01984 | 02/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de S.JOSE DOS RAMOSe CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB,noperiodo de 28/04/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no Processo/No.10599/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01985 | 02/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de SUME E MONTEIRO/PB,no periodo de15/04/2011, a fim de executar servicos desteMP, conforme autorizado no Processo No.9784/2011. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01986 | 02/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de PEDRAS DE FOGO eITABAIANA/PB, no periodo de 19de abril/2011, a fim de execu-tar servicos deste MP, conforme autorizado no Proc.9849/11. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01987 | 02/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S.BENTO/PB, no pe-riodo de 04/05/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.11382/11. | 00096928034491 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01988 | 02/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de B.DO CRUZ, SOUSAe POMBAL/PB, no periodo de13 de abril/11, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizado no Proc.10773/2011. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01989 | 02/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 12/04/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.10772/11. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01990 | 02/06/2011 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MAMANGUAPE/PB, noperiodo de 12/04/11, a fim departicipar da audiencia publi-ca sobre a GESTAO DAS VERBAS /DA MERENDA ESCOLAR, conformeautorizacao no Processo No. //11259/2011. | 00002342347413 | LAURA MONIQUE ARAUJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01991 | 02/06/2011 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PIRPIRITUBA/PB noperiodo de 26/04/11, a fim departicipar da audiencia publi-ca sobre a GESTAO DAS VERBAS /DA MERENDA ESCOLAR, conformeautorizado no Proc.11251/11. | 00002342347413 | LAURA MONIQUE ARAUJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01992 | 02/06/2011 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de LUCENA/PB no periodo de 14/04/11, a fim depar ticipar da audiencia publica/ sobre a GESTAO DAS VERBAS DAMERENDA ESCOLAR, conforme autorizado no Proc.11253/2011. | 00002342347413 | LAURA MONIQUE ARAUJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01993 | 02/06/2011 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RIO TINTO/PB, no/ periodo de 13/04/11, a fim departicipar da audiencia publi-ca sobre a GESTAO DAS VERBAS /DA MERENDA ESCOLAR, conformeautorizado no Proc.11255/11. | 00002342347413 | LAURA MONIQUE ARAUJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01994 | 02/06/2011 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ITABAIANA/PB, noperiodo de 27/04/11, a fim departicipar da audiencia publi-ca sobre a GESTAO DAS VERBAS /DA MERENDA ESCOLAR, conformeautorizado no Proc.11250/11. | 00002342347413 | LAURA MONIQUE ARAUJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01995 | 02/06/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de UMBUZEIRO/PB, noperiodo de 17/05/11, a fim departicipar da audiencia publi-ca sobre a GESTAO DAS VERBAS /DA MERENDA ESCOLAR, conformeautorizado no Proc.13270/2011. | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01996 | 02/06/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de AROEIRAS/PB, noperiodo de 18/05/11, a fim departicipar da audiencia publi-ca sobre a GESTAO DAS VERBAS /DA MERENDA ESCOLAR, conformeautorizado no Proc.13268/2011. | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01997 | 02/06/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SOLEDADE/PB, noperiodo de 19/05/11, a fim departicipar da audiencia publi-ca sobre a GESTAO DAS VERBAS /DA MERENDA ESCOLAR, conformeautorizado no Proc.13269/2011. | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01998 | 02/06/2011 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de MAMANGUAPE, JACARAU, AL.NOVA e ALAGOINHA/PB,noperiodo de 06,07,08 e 09/06/11a fim de participarde traba- lhos de inspecao, conforme autorizado no Proc. 13033/2011. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01999 | 02/06/2011 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria,pela participacao na //Sessao da TURMA RECURSAL MISTADA COMARCA DE SOUSA/PB, no periodo de 19/05/2011, conforme/autorizado no Proc.12934/2011. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02000 | 02/06/2011 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria,pela participacao na //Sessao da TURMA RECURSAL MISTADA COMARCA DE SOUSA/PB, no periodo de 25/05/2011, conforme/autorizado no Proc.13452/2011. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02001 | 02/06/2011 | 2250.00 | 2250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (10 x 1/2)dez meias diarias, pelo seu //deslocamento a cidade de Cruzdo Espirito Santo/PB, no periodo de 12,13,14,18,19,20, 26 e28/04/2011 e nos dias 03 e 04de maio/11,a fim de participarde audiencias, conforme autorizado no Processo No.13657/11. | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02002 | 02/06/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 19 a 21/05/2011,a fimde participar da reuniao sobrea SAUDE PUBLICA, conforme autorizacao no Processo 13298/11. | 00029971730430 | JOAO GERALDO CARNEIRO BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02003 | 02/06/2011 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de MAMANGUAPE, JACARAU, AL.NOVA e ALAGOINHA/PB,noperiodo de 06,07,08 e 09/06/11a fim de participar de traba-lhos de inspecao, conforme autorizado no Proc.13028/2011. | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02004 | 02/06/2011 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de GUARABIRA/PB, no periodo de 29 e 25de maio/2011, a fim de participar de audiencias, conforme autorizacao no Proc.13501/11. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02005 | 02/06/2011 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de GUARABIRA/PB, no periodo de 11 e 12de maio/2011, a fim de participar de audiencias, conforme autorizado no Processo 12967/11. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02006 | 02/06/2011 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento a cidade de BRASILIADF,no periodo de 06 e 07/05/11para participar do Seminario /DIREITO A CONVIVENCIA FAMILIARE COMUNITACIA EM FOCO, promovido pelo CNMP, conforme autori-zacao no Processo 13347/2011. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02007 | 02/06/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de MAMANGUAPEPB, nos periodo de 16,17,19,2023,24,25 e 26/05/11, a fim derealizar audiencias judiciais,conforme autorizacao no Processo No.13500/2011. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02008 | 02/06/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 25/05/11, a fim detratar de assuntos deste MP, /conforme autorizacao no Processo No.13503/2011. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02009 | 02/06/2011 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de MAMANGUAPE, JACARAU, AL.NOVA e ALAGOINHA/PB,noperiodo de 06,07,08 e 09/06/11a fim de participar de traba-lhos de inspecao, conforme autorizado no Proc.13029/2011. | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02010 | 02/06/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.13232/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE POCINHOS,PARA FAZER AUDIENCIA,SEGUNDO TERMO ANEXO. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02011 | 02/06/2011 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIA E MEIA CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.12996/2011 PELO SEU DES-LOCAMENTO AS COMARCAS DE PRATAE SUME NO DIA 17/05/11,MONTEI-RO E CAMPINA GRANDE NO DIA 18/05/11 E ESPERANCA NO DIA 19/0511, SOBRE A EXECUCAO DO PLANE-JAMENTO EXTRATEGICO. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02012 | 02/06/2011 | 2025.00 | 2025.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.13235/2011 PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE VITORIA-ES PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPONACIONAL DE DIREITOS HUMANOS /NOS DIAS 08,09 E 10/06/2011,SEGUNDO OFICIO No.117/2011-GNDH/CNPG. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02013 | 02/06/2011 | 1012.50 | 1012.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.13251/2011 PELO SEU DES-LOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIAPARA PARTICIPAR DO SEMINARIO /DIREITO A CONVIVENCIA FAMILIARE COMUNITARIA,NOS DIAS 06 E 0705/2011,SEGUNDO AUTORIZACAO NOPROCESSO ACIMA CITADO. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02014 | 02/06/2011 | 186.20 | 186.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPE-SAS REALIZADAS NA PROMOTORIA /DE PIANCO,CONFORME RECIBO E FATURA ANEXAS AO PROCESSO No.13773/2011. | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02015 | 02/06/2011 | 233.00 | 233.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPE-SAS REALIZADAS NA PROMOTORIA /DE SANTA RITA CONFORME RECIBO ANEXO AO PROCESSO No.13498/11 | 00007260938404 | MANOEL HENRIQUE SEREJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02016 | 02/06/2011 | 400.90 | 400.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPE-SAS REALIZADAS PARA O 1o.CAOP/CONFORME RECIBOS ANEXOS AO PROCESSO No.13502/2011. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02017 | 02/06/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPE-SAS REALIZADAS NA PROMOTORIA /DE ALAGOA GRANDE CONFORME RECIBO ANEXO AO PROCESSO No.13510/2011. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02018 | 02/06/2011 | 548.39 | 548.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPE-SAS REALIZADAS NA PROMOTORIA /DE ESPERANCA CONFORME RECIBOS E FATURAS ANEXAS AO PROCESSO /No.13307/2011. | 00003530112402 | PAULA DA SILVA CAMILLO AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 01980 | 02/06/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde troca de oleo dos veiculos/apitiva, placas NPT-0613 e NPT0633, ora a disposicao da Cor-regedoria-Geral/MP,conforme autorizacao no Proc. 11815/2011. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01971 | 02/06/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES NESTE ORGAO NOS DIAS 26 E 27/03/2011,CONFORME //PROCESSO No.9300/2011. | 00001305841425 | VANESSA LIRA GUERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01972 | 02/06/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES NESTE ORGAO NOS DIAS 23 E 24/04/2011,CONFORME //PROCESSO No.10283/2011. | 00001305841425 | VANESSA LIRA GUERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01973 | 02/06/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES NESTE ORGAO NOS DIAS 07 E 08/05/2011,CONFORME //CONFORME PROCESSO No.11868/11 | 00007267529402 | VITTO MARIO LEITE CORREA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01974 | 02/06/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES NESTE ORGAO NOS DIAS 16 E 17/04/2011,CONFORME //CONFORME PROCESSO No.9780/2011 | 00007267529402 | VITTO MARIO LEITE CORREA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01975 | 02/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO PELA SUA PARTICIPACAO NA1a.REUNIAO ORDINARIA DO GNDH /REALIZADA EM JOAO PESSOA NOS /DIAS 16 E 17/04/2011,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.9588/2011. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01976 | 02/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO PELA SUA PARTICIPACAO NA24a.REUNIAO ORDINARIA DO GNCOCREALIZADA EM JOAO PESSOA NOS /DIAS 09 E 10/04/2011,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.8843/2011. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01977 | 02/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO PELA SUA PARTICIPACAO NA24a.REUNIAO ORDINARIA DO GNCOCREALIZADA EM JOAO PESSOA NOS /09 E 10/04/2011,CONFORME AUTO-RIZACAO NO PROCESSO No.9205/11 | 00010957863420 | WALTER LUCIO DE OLIVEIRA BARROSO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01978 | 02/06/2011 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES NESTE ORGAO NOS DIAS 09 E 10/04/2011,CONFORME //DESIGNACAO CONSTANTE NA PORTA-RIA No.468/11 E AUTORIZACAO NOPROCESSO No.8815/2011. | 00060204214491 | WELLINGTON DOS SANTOS SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 01979 | 02/06/2011 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO PELO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUICOES NESTE ORGAO NOS DIAS 21/03/11 E 03/05/11 CONFOR-ME DESIGNACAO NA PORTARIA No. 468/11 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.10991/2011. | 00060204214491 | WELLINGTON DOS SANTOS SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02019 | 03/06/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA,AUTORIZADAS NO PROCESSO No.10796/11,PELO SEU DESLOCAMENTOAS COMARCAS DE SANTA LUZIA,PA-TOS,PIANCO,ITAPORANGA,TAPEROA,CONCEICAO,NOS DIAS 02,03,04,05E 06/05/11,PARA FAZER ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02020 | 03/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIASAUTORIZADAS NO PROCESSO No.9947/11,PELO SEU DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE LUCENA E PILAR,NOSDIAS 05,14,19 E 20/04/11 A SERVICO DESTE ORGAO. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02021 | 03/06/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS/ AUTORIZADAS NO PROCESSO No.11568/11,PELO SEU DESLOCAMENTO ASCOMARCAS DE CAMPINA GRANDE E /CAJAZEIRAS,NOS DIAS 03 E 05/0511,CONDUZINDO OS PROMOTORES //VALBERTO COSME DE LIRA E JOSE FARIAS. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02022 | 03/06/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA AUTORIZADA NO PROCESSO No.10385/11PE- LO SEU DESLOCAMENTO DA COMARCADE PICUI PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 26 E 27/04/11,A SERVICO /DA CITADA PROMOTORIA. | 00012426130482 | MANOEL PACIFICO DANTAS SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02023 | 03/06/2011 | 301.00 | 301.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIAAUTORIZADAS NO PROCESSO No.12201/11,PELO SEU DESLOCAMENTOAS COMARCAS DE SANTA LUZIA,MALTA,PATOS,SAO JOAO DO CARIRI,PIAN-CO,ITAPORANGA,SOLANEA E BANA -NEIRAS NOS DIAS 02 E 05/05/11 PARA FAZER MANUTENCAO EM EQUI-PAMENTOS DE INFORMATICA. | 00067416942420 | LUIZ DE OLIVEIRA LEONCIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02024 | 03/06/2011 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.9730/11,PELO SEU DESLOCAMENTOAS COMARCAS DE INGA,ALHANDRA,ITA-BAIANA,PEDRA DE FOGO,ALAGOA //GRANDE E PILAR,NOS DIAS 13,14,18/04/11,PARA FAZER ENTREGA DEMOVEIS. | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02025 | 03/06/2011 | 729.00 | 729.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento para BAYEUX/PB,noperiodo de 11,13,16 e 17/05/11a fim de atuar como substitutaconforme autorizacao no Processo No.13260/2011. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02026 | 03/06/2011 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-DA NO PROCESSO No.10533/2011/ PELO SEU DESLOCAMENTOA COMAR- CA DE GUARABIRA NO DIA 26/04/ 2011,PARA FAZER ENTREGA DE MO-VEIS. | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02027 | 03/06/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.8384/2011 PELO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 01/04/2011CONDUZINDO A DRa.NARA ELISABE-TH T. DE SOUSA LEMOS. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02028 | 03/06/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.8497/2011 PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE RECIFE-PE NO DIA 06/04/2011CONDUZINDO A DRa.MARIA DE FATIMA R. TAVARES. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02029 | 03/06/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.10601/11 PESLO SEU DESLOCAMENTO /AS COMARCAS DE PIRPIRITUBA E /ITABAIANA,NOS DIAS 26 E 27/04/2011,CONDUZINDO A DRa.FABIANA MARIA LOBO DA SILVA. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02030 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.10403/2011PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE GUARABIRA NO DIA 26/04/2011CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DADITEC. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02031 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.10774/2011PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE CRUZ DO ESPIRITO SANTO NO /DIA 28/04/11,CONDUZINDO A EQUIPE DA FAMA,EMPRESA DE LIMPESA. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02032 | 03/06/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.9683/11,PELO SEU DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE ESPERANCA,PATOD,//ALHANDRA,CONDUZINDO A EQUIPE /DE ARQUITETURA E DA FAMA,ESPRESA DE LIMPESA. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02033 | 03/06/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS AUTORIZADAS NO PROCESSO No.11552/11 PELO SEU DESLOCAMENTO ASCOMAR CAS DE SANTA LUZIA,PATOS,MALTASAO J.DO CARIRI,C.GRANDE,PIAN-CO E ITAPORANGA A SERVICO DES-TE ORGAO,NOS DIAS 02,03,04,05/05/2011. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02034 | 03/06/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.11406/2011PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE NO DIA 03/0511,CONDUZINDO O PROCURADOR GE-RAL DE JUSTICA. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02035 | 03/06/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.11408/2011PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE GUARABIRA NO DIA 04/05/2011CONDUZINDO O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA,OSWALDO TRIGUEIRO /DO VALLE FILHO. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02036 | 03/06/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.12202/2011PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE ESPERANCA E SOLANEA NO DIA 11/05/11,CONDUZINDO O PROCURA-DOR GERAL DE JUSTICA,DR.OSWAL-DO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02037 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.8389/2011 PELO SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO PESSOA NO DIA 31/03/2011,CONDUZINDO DRa.ADRIANA AMORIM DE LACERDA,PARACOMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02038 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.8392/2011 PELO SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO PESSOA NO DIA 04/04/2011,CONDUZINDO DR. DMITRE NOBREGA AMORIM,PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02039 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.9219/2011 PELO SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO PESSOA NO DIA 08/04/2011,CONDUZINDO DR. HERBERT DOUGLAS TARGINO,PARA /COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02040 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.10620/2011PELO SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO PESSOA NO 25/04/2011,CONDUZINDO DR.CLIS-TENES BEZERRA DE HOLANDA E DRaADRIANA AMORIM DE LACERDA PARACOMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02041 | 03/06/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RIO TINTO/PB,no periodo de 13/04/11,a fim de executar cobertura fotografica daaudiencia publica, conforme aurizado no Proc.9699/2011. | 00006042271407 | DANIEL FELIX DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02056 | 03/06/2011 | 486.00 | 486.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADASNO NOVO NUCLEO CRIMINAL E EM /ALGUMAS PROMOTORIAS DE JUSTICASEGUNDO AUTORIZACAO DE AQUISI-CAO ATRAVES DO PROCESSO No.14327/2011. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02043 | 03/06/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de ALHANDRA E LUCE-NA/PB, no periodo de 14/04/11,a fim de executar servicos decobertura fotografica da entrega do material de informatica/e da audiencia publica, conforme autorizado no Proc.9701/11. | 00006042271407 | DANIEL FELIX DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02044 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.8395/2011 PELO SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO PESSOA NO DIA 28/03/2011,CONDUZINDO DR. LUIS NICOMEDES DE FIGUEIREDO /PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02045 | 03/06/2011 | 82.50 | 82.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de ALHANDRA E LUCE-NA/PB, no periodo de 14/04/11,a fim de executar servicos decobertura JORNALISTICA p/entrega do material de informatica/e da audiencia publica, conforme autorizado no Proc.9698/11. | 00042455766420 | ELOISE ELIANE GOMES DE MENEZES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02046 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.8397/2011 PELO SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO PESSOA NO DIA 01/04/2011,CONDUZINDO DR. BERTRAND DE ARAUJO ASFORA,PARACOMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02047 | 03/06/2011 | 82.50 | 82.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RIO TINTO/PB,no periodo de 13/04/11,a fim de executar cobertura jornalistica /p/audiencia publica, conformeautorizado no Proc.9696/2011. | 00042455766420 | ELOISE ELIANE GOMES DE MENEZES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02048 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.10605/2011PELO SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO PESSOA NO DIA 18/04/2011,CONDUZINDO DR. HERBERT DOUGLAS TARGINO,PARA/ COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02049 | 03/06/2011 | 98.00 | 98.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 08/04/11,a fim de executar a implantacao do PROJETODE COLETA SELETIVA, conforme /autorizacao no Proc.9804/2011. | 00044169493400 | CARLOS ALBERTO DONATO DA FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02050 | 03/06/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.10529/2011PELO SEU DESLOCAMENTO A COMAR-CA DE SAO JOSE DOS RAMOS NO //DIA 28/04/11,CONDUZINDO O PRO-MOTOR ALLEY BORGES ESCOREL,PA-RA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02051 | 03/06/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.10830/2011PELO SEU DESLOCAMENTO A COMAR-CA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 0205/2011,CONDUZINDO O PROMOTOR BERTRAN DE ARAUJO ASFORA,PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02052 | 03/06/2011 | 132.00 | 132.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 01/04/11,a fim de participar de reuniao no escrito-rio do UNICEF, para tratar deformacao de parceria na execu-cao do PROJETO NOME LEGAL, conforme autorizacao no Processo | 00020370130430 | MARIA APARECIDA PEIXOTO WANDERLEY |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02053 | 03/06/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.11937/2011PELO SEU DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE ALAGOA GRANDE E JACARAUNO DIA 06/05/11,CONDUZINDO OS SERVIDORES DA DITEC DSTE MP. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02054 | 03/06/2011 | 640.00 | 640.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de STA.LUZIA, PATOSMALTA, PIANCO, ITAPORANGA, ALAGOA GRANDE, JACARAU, S.J.DO CARIRI E AROEIRAS/PB, no periodode 02, 05,06,09 e 10/05/11, afim de executar servicos de informatica, conforme autorizado | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02055 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.10660/2011PELO SEU DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE CAMPINA GRANDE E POCI- NOS NO DIA 27/04/2011,PARA DI-LIGENCIAS. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02042 | 03/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.10658/2011PELO SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE E POCINHOS NO DIA 2704/11,PARA PROCEDER DILIGENCIA | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02112 | 06/06/2011 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE 12 PNEUS 205/55 R 16,PARA VEICULOS DES-TE MP,SEGUNDO RELACAO NO PRO -CESSO No.11813/11,ATRAVES DE /ATA DE REGISTRO DE PRECO No.052011 DO PREGAO PRESENCIAL No.52011. | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02079 | 06/06/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SETE MEIA DIARIAS SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.11907/2011 PELO SEU DES-LOCAMENTO A COMARCA DE MALTA /NOS DIAS 05,06,12,13,20,27, E 28/04/2011,CONDUZINDO A Da.MI-RIAM PEREIRA DE VASCONCELOS. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02057 | 06/06/2011 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de MAIO/2011,conf.Notificacao No.292/11. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02058 | 06/06/2011 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de MAIO/2011,conf.Notificacao No. 290/11. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02059 | 06/06/2011 | 2339.49 | 2339.49 | Importancia empenhada para pagamento referente a (50%) docontrato de locacao do prediosito a Rua Rodrigues de AquinoNo.17, onde funciona o ANEXO Ido MP,relativo ao mes de MAIO/2011, conforme Notificacao No.266/11. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02060 | 06/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.9346/2011,PELO SEU DESLOCAMEN-TO A COMARCA DE RIO TINTO NO /DIA 13/04/2011,A SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02061 | 06/06/2011 | 1639.47 | 1639.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS E REGER O CORAL DESTE MP,DURANTE OMES DE MAIO/2011, CONFORME NOTIFICACAO No.286/11. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02062 | 06/06/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R. 13 de Maio,691-Centro, onde funciona a CCIAIF e outrossetores do MP, relativo ao mesde MAIO/11, conforme Notifica-cao No.262/11. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02063 | 06/06/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel onde fun-ciona o MEMORIAL/MP,localizadoa R.Prof.Alice de Azevedo, 247Centro-JP, correspondente ao/mes de MAIO/2011, conforme Notificacao No.270/11. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02064 | 06/06/2011 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Rodrigues de Aquino, No.91Centro-JP, onde esta instaladoo ANEXO do 1o.CAOP, durante omes de MAIO/2011, conforme No-tificacao No.304/11. | 00000334030404 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02065 | 06/06/2011 | 2025.00 | 2025.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS,SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.14045/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA-PR PA-RA REALIZAR PARCERIA E INTER -CAMBIO JUNTO A PROMOTORIA DA /SAUDE DAQUELE ORGAO. | 00029971730430 | JOAO GERALDO CARNEIRO BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02066 | 06/06/2011 | 14900.00 | 14900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. Diogo Velho, No.1501-Cen-tro-JP, onde esta instalado diversos orgaos e setores,duran-te o mes de MAIO/2011, conforme Notificacao No.274/11. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02067 | 06/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.9347/2011,PELO SEU DESLOCAMEN-TO AS COMARCAS DE ALHANDRA E /LUCENA NO DIA 14/042011,A SER-VICO DESTE ORGAO. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02068 | 06/06/2011 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. 13 de Maio,663-Centro, onde funciona o Arquivo, D T V eDMAP, relativo ao mes de MAIO/2011, conforme NotificacaoNo. 296/11. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02069 | 06/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.9818/2011,PELO SEU DESLOCAMEN-TO A COMARCA DE CAMPINA GRANDENO DIA 18/04/2011,A SERVICO DOMINISTERIO PUBLICO. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02070 | 06/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.11554/11, PELO SEU DESLOCAMEN-TO A COMARCA DE CAMPINA GRANDENO DIA 03/05/2011,A SERVICO DOMINISTERIO PUBLICO. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02071 | 06/06/2011 | 3360.00 | 3360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio urbano,localizado na Rua Mons. WalfredoLeal, 353-Tambia, onde funcio-na o CEAF/MP, relativo ao mesde maio/2011, conforme Notificacao No.208/11. | 11888955000143 | FUNDACAO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02072 | 06/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.11553/11, PELO SEU DESLOCAMEN-TO A COMARCA DE GUARABIRA NO /DIA 04/05/2011,A SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02073 | 06/06/2011 | 1115.00 | 1115.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Napoleao Laureano, 63,ondefunciona a Promotoria de Justica de Itabaiana/PB,relativo aomes de MAIO/2011,conforme Notificacao No.282/11. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02074 | 06/06/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.11749/2011,PELO DESLOCA-MENTO A COMARCA DE TAPEROA NOSDIAS 01,08 E 29/04/11,CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA DR.//LEONARDO CUNHA LIMA. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02075 | 06/06/2011 | 510.00 | 510.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Pres.Joao Pessoa, 14, ondefunciona a Promotoria de JACA-RAU/PB, durante o mes de MAIO/2011, conforme Notificacao No.No.258/11. | 00060110406400 | ADRIANA GOMES RODRIGUES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02076 | 06/06/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIA DIARIAS SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.11756/2011 PELO SEU DES-LOCAMENTO A COMARCA DE TEIXEI-RA NOS DIAS 04,07,11,16 E 26/ 04/11,CONDUZINDO O PROMOTOR DEJUSTICA DR.FERNANDO CORDEIRO /SATIRO JUNIOR. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02077 | 06/06/2011 | 311.44 | 311.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DETECNICAS VOCAIS AO CORAL DESTEMP, DURANTE O MES DE MAIO/2011CONFORME NOTIFICACAO N.264/11. | 00027476189434 | PAULO ADRIANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02081 | 06/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.11912/11, PELO SEU DESLOCAMEN-TO A COMARCA DE PAULISTA NO / DIA 18/04/2011,A SERVICO DESTEORGAO. | 00003653485460 | DALMI VIEIRA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02082 | 06/06/2011 | 85680.47 | 85680.47 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de lipeza, conservacao, telefonistarecepcionista, eletricista e /de obras, sem fornecimento dematerial de limpeza, para sededa PGJ, 1o. e 2o. CAOPs,ANEXOSI,II,III,IV,V e VI, MEMORIAL,/CEAF E PROMOT.CABEDELO,CAJAZEI | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02083 | 06/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.11914/11, PELO SEU DESLOCAMEN-TO A COMARCA DE BREJO DO CRUZ/NO DIA 29/04/2011,A SERVICO DOMINISTERIO PUBLICO. | 00003653485460 | DALMI VIEIRA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02084 | 06/06/2011 | 3908.99 | 3908.99 | Importancia empenhada para pagamento referente a diferencado novo valor pactuado no 2o./Termo Aditivo do Contrato No.006/2010, relativo a mensalidade do mes de abril/2011, conf.Notificacao No.320/11. | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02085 | 06/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.8415/2011,PELO SEU DESLOCAMEN-TO DA COMARCA DE PILAR PARA //JOAO PESSOA NO DIA 07/04/2011 CONDUZINDO O PROMOTOR PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO ENCON -TRO NACIONAL DE COMBATE AS OR-GANIZACOES CRIMINOSAS. | 00028872770491 | JOAO LINS VIEIRA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02086 | 06/06/2011 | 332.97 | 332.97 | Importancia empenhada para pagamento referente as horas extras executadas pelo funciona-rio Romerio Gomes, durante o /mes de ABRIL/2011, conforme Notificacao No.316/11. | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02087 | 06/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.10375/11, PELO SEU DESLOCAMEN-TO A COMARCA DE GUARABIRA NO /DIA27/04/2011 A SERVICO DESTE ORGAO. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02088 | 06/06/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.8473/2011,PELO SEU DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE RECIFE-PE NO / DIA 06/04/2011,A SERVICO DESTEMINISTERIO PUBLICO. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02089 | 06/06/2011 | 218.53 | 218.53 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 01 placa DLX-U15e 01 aparelho ergoline D325-2,para o Gabinete do Procurador-Geral,relativo ao mes de MAIO/2011, conforme Notificacao No.272/11. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02090 | 06/06/2011 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode uma central telefonica, instalada no 1o.CAOP, relativo aomes de MAIO/2011, conforme No-tificacao No.294/11. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02091 | 06/06/2011 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de seguranca eletroca com monitoramento, para opredio do ANEXO DO 1o.CAOP/JP,durante o mes de MAIO/2011,conforme Notificacao N.260/11. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02092 | 06/06/2011 | 1842.00 | 1842.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de seguranca eletronica para os predios do MP, localizados nestacapital e no 2o. CAOP-CG, relativo ao mes de MAIO/2011, con-forme Notificacao No.280/11. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 02093 | 06/06/2011 | 162.93 | 162.93 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de coleta, transporte e tratamentopor destruicao termica e destino final as cinzas de residuossolidos,oriundos dos gabinetesmedico e odontologico, relativo ao mes de MAIO/2011, conforme Notificacao No.284/11. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02094 | 06/06/2011 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de uma central telefonica, com manutencao, conforme condicoes, especificacoes ee quantitativos constantes doANEXO IV do Edital, conforme /Processo Licitatorio No. 4925/2009,Pregao Presencial No.006/2010, relativo ao mes de MAIO/ | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02095 | 06/06/2011 | 4712.85 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 25(vinte e cincotransceptores trunking, utilizados pela seguranca desta PGJrelativo ao mes de MAIO/11,conforme Notificacao No.278/11. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02096 | 06/06/2011 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No.07/2010REF. LOCACAO DE (05)CINCO RELOGIOS DE PONTO ELETRONICO, PARACONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DESTE MP, INSTALADO NASEDE, 1o.CAOP, 2o.CAOP, CEAF ESEDE DE MANGABEIRA, FEITO ATRAVES DE PREGAO PRESENCIAL N.10/2010 E A MENSALIDADE DO MES DE | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02097 | 06/06/2011 | 717.33 | 717.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A FATURA No.3037723/11,EM FAVOR DE OSWALDOTRIGUEIRO DO VALLE FILHO,PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA COM /DESTINO A BRASILIA-DF NO DIA /18/04/2011,COM AUTORIZACAO NO/PROCESSO No.11357/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02098 | 06/06/2011 | 2067.33 | 2067.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A FATURA No.3037884/11,EM FAVOR DE RANIEREDANTAS E JEFFERSON BARBOSA PE-LA COMPRA DE PASSAGEM AEREA //COM DESTINO A BRASILIA-DF, NO DIA 02/04/11,COM AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.12441/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02099 | 06/06/2011 | 567.63 | 567.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A FATURA No.3037883/11,EM FAVOR DE ALCIDESM JANSEN,PELA COMPRA DE PASSA-GEM AEREA COM DESTINO AO RIO /DE JANEIRO NO DIA 25/05/11,COMAUTORIZACAO NO PROCESSO No.12439/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02100 | 06/06/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de(06)seis maquinascopiadoras, para esta PGJ, 1o.CAIMP, 1o.CAOP, 2o.CAOP, Promotoria de Cajazeiras e GAECO,relativo ao mes de MAIO/2011,conforme Notificacao N.288/11. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02101 | 06/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente copias xero-graficas excedentes, durante operiodo de JANEIRO a MARCO/11,deste PGJ, 1o e 2o CAIMPs, 1o.e 2o.CAOPs e Promotoria de Cajazeiras/PB, conforme Notificacao No.310/11. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02102 | 06/06/2011 | 3425.35 | 3425.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A FATURA No.3038000/11,EM FAVOR DE SORAYA ESCOREL,PRISCYLA MAROJA E LILIAN LIMA PELA COMPRA DE PASSA -GEM AEREA COM DESTINO A BRASI-LIA-DF NO DIA 06/05/2011 COM /AUTORIZACAO NO PROCESSO No.12579/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02103 | 06/06/2011 | 750.00 | 750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de assistencia tecnica, para os elevadores da sede da PGJ e do 2oCAOP-CG, durante o periodo de01 a 15/05/11, conforme Notificacao No.330/11. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02104 | 06/06/2011 | 1430.21 | 1430.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A FATURA No.3038002/11,EM FAVOR DE ALVARO GADELHA,PELA COMPRA DE PASSA -GEM AEREA COM COM DESTINO A //BRASILIA-DF NO DIA 03/05/2011,COM AUTORIZACAO NO PROCESSO //No.12577/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02105 | 06/06/2011 | 844.26 | 844.26 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de assistencia tecnica, para os elevadores da sede da PGJ e do 2oCAOP-CG, durante o periodo de16 a 31/05/11, conforme Notificacao No.332/11. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02106 | 06/06/2011 | 1938.10 | 1938.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A FATURA No.3037999/11,EM FAVOR DE ADRIO /NOBRE,RANIERE DANTAS,RAFAEL LINHARES,CLISTENES HOLANDA,PELA/COMPRA DE PASSAGEM AEREA COM /DESTINO A SALVADOR NO DIA 12/05/2011,COM AUTORIZACAO NO PRO-CESSO No.12563/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02107 | 06/06/2011 | 1155.78 | 1155.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A FATURA No.3038003/11,EM FAVOR DE ADRIANAAMORIM PELA COMPRA DE PASSAGEMAEREA COM DESTINO A SALVADOR /NO DIA 17/05/11,COM AUTORIZA -CAO NO PROCESSO No.12580/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02108 | 06/06/2011 | 3600.56 | 3600.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AS FATUTAS /No.3037716,3037717,3037715,3037718,3037720 EM FAVOR DE JOSE RAIMUNDO DE LIRA E ROSANE OLI-VEIRA PELA COMPRA DE PASSAGEM AEREA,COM DESTINO A MACEIO-AL NO DIA 13/04/11,COM AUTORIZA -CAO NO PROCESSO No.12571/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02109 | 06/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A FATURA No.3038001/11,EM FAVOR DE JOSE //RAIMUNDO DE LIRA E ROSANE OLI-VEIRA PELO PAGAMENTO DE DIFE -RENCA DE VALOR DE PASSAGEM,COMDESTINO A MACEIO-AL,COM AUTORIZACAO NO PROCESSO No.12570/11 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02111 | 06/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente copias xero-graficas excedentes, durante operiodo de JANEIRO a MARCO/11,deste PGJ, 1o e 2o CAIMPs, 1o.e 2o.CAOPs e Promotoria de Cajazeiras/PB, conforme Notificacao No.310/11. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 02078 | 06/06/2011 | 1296.05 | 1296.05 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de infra-estruturapara acesso a base de dados,servicos de implantacao e ces-sao de uso do sistema, duranteo mes de MAIO/11, conformeNo tificacao No.276/11. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02080 | 06/06/2011 | 153.38 | 153.38 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de impressao de contra-cheques, relativo ao mes de MAIO/2011,conforme Notificacao No.298/11. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02114 | 07/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA CONFECCAO DE NOVE /URNAS PARA OUVIDORIA DESTE MP,CONFORME CONTRATO No.002/2011 DO PROCESSO No.27768/2010 E DOCUMENTO 74441. | 10791383000117 | OFFICINA MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02117 | 07/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente locacao do/Salao GAMELEIRA, localizado noHotel Verde Green para a QUAR-TA REUNIAO DE GESTAO, no periodo de 16/05/11, conforme P.Presencial No.032/2010 e autorizacao no Processo No.11958/2011. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02118 | 07/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comalmoco para 50 pessoas dentreparticipantes e pessoal de a-poio, por ocasiao do evento daQUARTA REUNIAO DE GESTAO, rea-lizado no dia 16/05/2011,conf.autorizacao no Proc.11958/11. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02119 | 07/06/2011 | 2283.75 | 2283.75 | Importancia empenhada para pagamento referente locacao de(05)cinco Salas para a reuniaodo GNCOC, realizado no periodode 06 a 08/04/11, conforme autorizacao no Proc.12405/2011. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02120 | 07/06/2011 | 1522.50 | 1522.50 | Importancia empenhada para pagamento referente locacao de(05)cinco Salas para a reuniaodo GNDH, realizado no periodode 14 a 15/04/11, conforme autorizacao no Proc.12407/2011. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02121 | 07/06/2011 | 334.60 | 334.60 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comhospedagem em nome da Sra. TAISE Vliese, NO DIA 28/04/11, palestrante do evento SEMINARIONOME LEGAL, conforme autoriza-cao no Processo No.12408/2011. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02122 | 07/06/2011 | 491.40 | 491.40 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comhospedagem em nome da Sra.ROSANA SIMAO, NO DIA 28/04/11, palestrante do evento SEMINARIONOME LEGAL, conforme autoriza-cao no Processo No.12431/2011. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02123 | 07/06/2011 | 163.80 | 163.80 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comhospedagem em nome do Sr.LEONIDAS FARRULA JUNIOR, no periodode 28/04/11,palestrante o evento SEMINARIO NOME LEGAL,conforme Processo No.12433/2011. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 02124 | 07/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROSDA AREA DE DIREITO,PARA O DE -PARTAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA DESTE MP,COM FINALIDADE DE OFERECER SUPORTE E SUBSIDIO DEINFORMACOES,PESQUISAS E PARECERES,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.7749/2011. | 61365284001003 | SICILIANO SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 02125 | 07/06/2011 | 286.00 | 286.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROSDA AREA DE DIREITO,PARA O DE -PARTAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA DESTE MP,COM FINALIDADE DE OFERECER SUPORTE E SUBSIDIO DEINFORMACOES,PESQUISAS E PARECERES,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.7749/2011. | 02564491000129 | MICHELLE VAZ CAVALCANTI LIV DO FORUM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 02126 | 07/06/2011 | 1362.86 | 1362.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROSDA AREA DE DIREITO,PARA O DE -PARTAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA DESTE MP,COM FINALIDADE DE OFERECER SUPORTE E SUBSIDIO DEINFORMACOES,PESQUISAS E PARECERES,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.7749/2011. | 00401817000171 | JOSE HUMBERTO DE CARVALHO COSTA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02127 | 07/06/2011 | 62.50 | 62.50 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break, por ocasiao/da Reuniao do Projeto Nome Le-gal, realizada no dia 15/04/11conforme Processo 9958/2011. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 02128 | 07/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS /BOMBAS PARA POCO UMA MONOFASI-CA DE 1,5 CV E OUTRA TRIFASICADE 3,0 CV,SENDO PARA O PREDIO DO 1o.CAOP E OUTRA PARA O PRE-DIO SEDE ANEXO A ESTE ORGAO //CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.9232/2011. | 05940334000169 | SOS MOTORES E BOMBAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02129 | 07/06/2011 | 750.00 | 750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break tipo lanche para ser servido aos convidados/da inauguracao do novo Nucleo/Criminal desta Instituicao,conforme Ata de Reg.de Precos No.001/2010, P.P.019/10 e Proces-so No.8220/2011. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Dispensa | 02130 | 07/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE UM CARRO ARMAZEM PARA TRANSPORTE DOSPROCESSOS DA NOVA SEDE DO NU -CLEO CRIMINAL DESTE MP,CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.9573/2011. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02131 | 07/06/2011 | 2120.00 | 2120.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo B para400 pessoas cf.Ata de Registrode Precos No.001/2010, Pregao/Presencial No.019/2010,para osCursos de informatica e portu-gues que foi realizado duranteo mes de abril/11, no CEAF/MP,conforme autorizacao no Proces | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02132 | 07/06/2011 | 2172.00 | 2172.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo A e tipo C, conforme Ata de Registrode Precos No.001/2010, Pregao/Presencial No.019/2010, para oSeminario NOME LEGAL, realizado no dia 29/04/11, no Audito-rio desta PGJ, conforme autorizacao no Processo No.8224/11. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02133 | 07/06/2011 | 1668.00 | 1668.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo coque-tel, para serem servidos na/abertura do evento o PLANO NA-CIONAL DA CONVIVENCIA COMUNITARIA E FAMILIAR, realizado no /dia 03/05/11, conforme Ata deReg.de Precos No.001/2010, Pregao Presencial 019/2010 e Pro | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02134 | 07/06/2011 | 9856.00 | 9856.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo C para400 pessoas cf.Ata de Registrode Precos No.001/2010, Pregao/Presencial No.019/2010, para oI CONGRESSO INTERNACIONAL DEDIREITO DO CONSUMIDOR NA PARAIBA, realizado nos dias 31/03 e01/04/11,no Auditorio do UNIPE | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02135 | 07/06/2011 | 515.00 | 515.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de um arranjo deflores naturais de mesa e umarranjo de chao, para decora-cao quando do evento I CONGRESSO INTERNACIOANL DE DIREITO DOCONSUMIDOR NA PB, realizado em31/03 e 01/04/11, conforme ATADE REG.DE PRECOS 001/10, PREG. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02136 | 07/06/2011 | 390.00 | 390.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de arranjos de //flores naturais utilizados no/ENCONTRO NACIONAL DO G N C O Ce inauguracao do novo Nucleo/Criminal deste MP,conforme Atade Reg.de Precos No.010/10, P.Presencial No.028/10 e autori-zacao no Proc.8201/2011. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02138 | 07/06/2011 | 7583.00 | 7583.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE NOVE UR- NAS PARA OUVIDORIA DESTE MP// CONFORME CONTRATO No.002/2011 DO PROCESSO No.27768/2010 COM No.DOC.74441. | 10791383000117 | OFFICINA MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02139 | 07/06/2011 | 266.00 | 266.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de dois arranjosde flores naturais, para o SEMINARIO NOME LEGAL, realizado/no dia 29/04/11, no Auditoriodesta PGJ, de acordo com ATA /DE REGISTRO DE PRECOS 015/2010P.PRESENCIAL No.028/10 e auto-rizacao no Proc.8297/2011. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02140 | 07/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE UM ESTICADOR DE NYLON,PARA UTILIZACAO /COMO AMARRADO NO TRANSPORTE DEPROCESSO DO NUCLEO CRIMINAL DOMP,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PRO-CESSO No.9573/2011. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02141 | 07/06/2011 | 146.00 | 146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO SERVICOS DE SUBSTITUI-CAO DE PECAS NA BOMBA DAGUA DOPRREDIO DA PROMOTORIA DE MANGABEIRA,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.9232/2011. | 01474486000162 | SERVICE TEC LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02142 | 07/06/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO SERVICOS DE SUBSTITUI-CAO DE PECAS NA BOMBA DAGUA DERECALQUE DO PREDIO SEDE DO MP,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.9232/2011. | 05940334000169 | SOS MOTORES E BOMBAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02115 | 07/06/2011 | 5593.50 | 5593.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTE MPCONFORME CONTRATO No.002/2010,DECORRENTE DO PREGAO PRESENCI-AL No.007/2010, E AUTORIZADO AQUITAR AS DESPESAS ATRAVES DO PROCESSO No.14033/2011 COM OR-DENS DE SERVICOS ANEXAS. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02116 | 07/06/2011 | 8436.52 | 8436.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PECAS PA-PARA A REPOSICAO DE MANUTENCAODOS VEICULOS DESTE MP,CONFORMECONTRATO No.002/2010,DECORREN-TE DO PREGAO PRESENCIAL No.0072010, E AUTORIZADO A QUITAR ASDESPESAS ATRAVES DO PROCESSO /No.14033/2011,COM ORDENS DE SEVICOS ANEXAS. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 02113 | 07/06/2011 | 654.50 | 654.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,CONFORME AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.4766/2011 PARA HOSPEDAGEM DE DANIELLE BRANCO E ROBERTO LIMA,QUANDO DO TRABADE PRODUCAO DO PLANO DE GESTAOESTRATEGICA DO MINISTERIO PU -BLICO. | 11092105000134 | NORDE ADM DE HOTEIS E FLATS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02143 | 08/06/2011 | 65524.67 | 65524.67 | Importancia empenhada para pagamento de servicos especializados de AGENTE DE INTEGRACAOpara PROGRAMA DE ESTAGIO NO MPconforme Processo LicitatorioNo.706/2010 e Pregao Presencial No. 008/2010, com ContratoNo.005/2010, correspondente aomes de MAIO/2011, conforme autorizacao e planilha anexa. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02144 | 08/06/2011 | 7140.00 | 7140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, DOSSERV. ESPECIALIZADOS DE AGENTEDE INTEGRACAO, PARA O PROGRAMADE ESTAGIO NESTE MP, CONFORMEPLANILHA EM ANEXO. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02145 | 08/06/2011 | 1701.70 | 1701.70 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administrativa correspondente aomes de maio/2011, dos estagia-rios, conforme Proc.706/2010 eP.Presenc.008/2010 e Nota Fis-cal No.000504. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02146 | 08/06/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO SERVICO PARA CONSERTAR O BEBEDOURO DO 2o.CAOP DE CAMPINA GRANDE,SEGUNDO AUTORI-ZACAO NO PROCESSO No.9572/2011 | 09437208000147 | BAZAR NOVO HORIZONTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02147 | 08/06/2011 | 566.10 | 566.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONFECCAO DE UM BA-NNER,PARA O SEMINARIO NOME LE-GAL,CONFORME ATA DE REGISTRO /DE PRECO No.16/2010 DO PREGAO PRESENCIAL No.034/2010,COM AU-TORIZACAO NO PROCESSO No.8222/2011. | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02148 | 08/06/2011 | 2940.00 | 2940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA CONFECCAO DE 300 CAMISETAS NO TAMANHO,P,M,G, PARAUTILIZACAO NO PROJETO ESTRATE-GICO DO CAOP EDUCACAO,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.9965/2011. | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02153 | 08/06/2011 | 747.60 | 747.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA CONFECCAO DE 200 //BLOCOS,200 FOLDERS E 200 PASTAPARA USO NO SEMINARIO NOME LE-GAL,CONFORME TERMOS DO CONVE -NIO No.07/2010 COM AUTORIZACAONO PROCESSO No.8223/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02154 | 08/06/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PARA IMPRESSOA DE 1000FORMULARIOS QUESTIONARIO PARA PESQUISA DE QUALIDADE SOBRE OSSERVICOS PRESTADO PELO MP,SE -GUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.8231/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02155 | 08/06/2011 | 6230.00 | 6230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA IMPRESSAO DE 1000//INFORMATIVSO E 10000 JORNAIS /DO MINISTERIO PUBLICO,REFEREN-TE AS PUBLICACOES DOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2011,CON -FORME CONVENIO No.07/2010 COM/AUTORIZACAO NO PROCESSO No.9143/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02156 | 08/06/2011 | 1722.00 | 1722.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS /PARA CONFECCAO DE CARTAZES,CONVITES,CERTIFICADOS,CRACHAS,BLOCOS,PLANFETOS E PROGRAMACAO / PARA O III CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTERIO PUBLICO,CONFORMECONVENIO No.07/2010,E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.12050/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02157 | 08/06/2011 | 4690.00 | 4690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE 2000Kg DEACUCAR E 120LATAS DE LEITE EM INTEGRAL,PARA ESTE ORGAO,POR /UM PERIODO PREVISTO DE 6 MESESATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No.007/2011,DO PREGAO /PRESENCIAL No.008/2011 E AUTO-RIZACAO NO PROCESSO No.13186/ 2011. | 10816136000128 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JR EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02158 | 08/06/2011 | 6534.00 | 6534.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE 2700 PACOTES DE CAFE PARA ESTE ORGAO //POR UM PERIODO PREVISTO DE 6 /MESES, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No.008/2011,DO /PREGAO PRESENCIAL No.008/2011 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.13188/2011. | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02159 | 08/06/2011 | 711.90 | 711.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE 90 LATAS DE LEITE DESNATADO PARA ESTE /ORGAO,POR UM PERIODO PREVISTO 6 MESES ATRAVES DA ATA DE RE -GISTRO DE PRECOS No.09/2011 DOPREGAO PRESENCIAL No.008/2011 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No. 13189/2011. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02149 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,SEGUNDO AUTORIZACAO NOPROCESSO No.11243/2011,PARA //COMPRA DE DEZ FITAS PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 2190,DESTE ORGAO. | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02150 | 08/06/2011 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE 20 PENDRIVES USB 4GB,ADEQUIRIDO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRE-COS No.003/2011,DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO No.004/2010,COM AUTORIZACAO NO PROCESSO //No.11881/2011. | 10226373000139 | INFRACON COM /SERVICOS DE INFORMATICA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02151 | 08/06/2011 | 14.60 | 14.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MODULO DETOMADA PARA MANUTENCAO NO PRE-DIO DA PROMOTORIA DA INFANCIA E JUVENTUDE DO 2o.CAOP,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.10871/2011. | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02152 | 08/06/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE 200m DE CABO DE REDE UTP MANUTENCAO NOPREDIO DA PROMOTORIA DA INFAN-CIA E JUVENTUDE DO 2o,CAOP,SE-GUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.10871/2011. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02160 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PAULISTA/PB,no dia06/04/2011, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.8367/2011. | 00096928034491 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02161 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PAULISTA/PB,no dia12/04/2011, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.9208/2011. | 00096928034491 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02162 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S.BENTO/PB, no pe-riodo de 19/04/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.9837/2011. | 00096928034491 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02163 | 09/06/2011 | 150.50 | 150.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE REEMBOLSO, PELAS //DISPESAS REALIZADAS NA COMARCADEM MAMANGUAPE,CONFORME COPIA DE FATURAS ENEXAS AO PROCESSO No.14324/2011. | 00000741584492 | ANA CAROLINE ALMEIDA MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02164 | 09/06/2011 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS,CON-FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.14029/2011,PELO DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRNACIONAL DO TERCEIRO SETOR E /COMO TAMBEM O ENCONTRO DO TER CEIRO SETOR,A SE REALIZAR NOS DIAS,20,21 E 22/06/2011. | 00075961130444 | ALEXANDRE JORGE DO AMARAL NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02165 | 09/06/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ESPERANCA/PB,no periodo de 10/05/11,a fim de participar de evento relativo aoProjeto NOME LEGAL,conforme autorizacao no Proc.13811/2011. | 00042516234449 | NARA ELIZABETH TORRES DE SOUZA LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02166 | 09/06/2011 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Po-cinhos/PB, no periodo de 17,1819,25 e 26/05/2011, a fim de /atuar em substituicao, confor-me autorizacao no Processo No.13793/2011. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02167 | 09/06/2011 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento as cidades de Santa Rita, Bayeux e Cabedelo/PB,no periodo de 02,08,14/09/2010e 01 e 02/03/2011, a fim de //participar de audiencias, con-forme autorizacao no Processo/No.14051/2011. | 00018050743500 | MARINHO MENDES MACHADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02168 | 09/06/2011 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS,CON-FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.13800/2011,PELO DESLOCAMEN-TO AS CIDADES DE SAO JOAO DO /RIO DO PEIXE E UIRAUNA,DE 24 A26/05/2011,PARA COMPROMISSOS /INTITUCIONAIS. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02169 | 09/06/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de REMIGIO/PBno periodo de 03,04,10,11, 17,18,24,25 e 26/05/11, a fim departicipar de audiencias, conforme autorizacao no ProcessoNo.13781/2011. | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02170 | 09/06/2011 | 1215.00 | 1215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.14255/2011,PELO DESLOCAMENTO ACIDADE DE VITORIA-ES PARA PAR-TICIPAR DA REUNIAO COPEDS,CO -MISSAO PERMANENTE DE DEFESA DASAUDE E DO GNDH,GRUPO NACIONALDE DIREITOS HUMANOS,NOS DIAS /09 E 10/06/2011. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02171 | 09/06/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento as cidades de BELEM/PBe J.PESSOA/PB, no periodo de05/04/11, 03,04,05,11,12, 16 e17/05/2011,a fim de participarde audiencias, conforme autorizacao no Processo 13526/2011. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02172 | 09/06/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de S.J.DO RIODO PEIXE/PB, no periodo de 02,04,09,10,11, 16,18,23,e 25/05/2011, a fim de participar deaudiencias, conforme autoriza-cao no Processo 14237/2011. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02173 | 09/06/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA, CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.14256/2011,PELA SUA PARTICIPA-CAO NA SESSAO DA TURMA RECUR- SAL MISTA DE SOUSA NO DIA 01/ 06/2011,SEGUNDO CERTIDAOM ANE-XA. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02174 | 09/06/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de S.J.DO RIODO PEIXE/PB, no periodo de 04,05, 06,11,13,18,20,25,27 e 28de abril/2011, a fim de parti-cipar de audiencias, conforme/autorizado no Proc.14235/2011. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02175 | 09/06/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE IMA DIARIA,CONFORMEAUTORIZACAO NO PROCESSO No.13794/2011,PELA SUA PARTICIPACAO NA SESSAO DA 1a.TURMA RECURSALMISTA DE CAMPINA GRANDE REALI-ZADA NO DIA 18/05/2011,SEGUNDOCERTIDAO ANEXA. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02176 | 09/06/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA,CONFORMEAUTORIZACAO NO PROCESSO No.13792/2011,PELA SUA PARTICIPACAO NA SESSAO DA 3a.TURMA RECURSALMISTA DE CAMPINA GRANDE,REALI-ZADA NO DIA 18/05/2011,SEGUNDOATA ANEXA. | 00000751343498 | LIANA ESPINOLA PEREIRA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02177 | 09/06/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.13934/2011,PELO DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE PIRPIRITUBA,DUAS ESTRADAS,SERRA DA RAIZE SERTAOZINHO, NOS DIAS 24,25/05/2011,TENDO EM VISTA REALI- ZAR FISCALIZACAO NA AREA DA //SAUDE EM CONJUNTO COM A AGEVI- | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02178 | 09/06/2011 | 729.00 | 729.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIASCONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.14225/2011,PELO DESLOCA-MENTO A COMARCA DE BAYEUX,NOS DIAS 24,25,26 E 27/05/2011,SE-GUNDO TERMOS ANEXOS. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02179 | 09/06/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.13658/2011,PELO DESLOCA-MENTO A COMARCA DE GUARABIRA /NOS DIAS 17,18 E 19/05/2011 SEGUNDO TERMOS DE AUDIENCIA ANE-XO. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02181 | 13/06/2011 | 1980.00 | 1980.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode 90(noventa) aparelhos tele-fonicos tipo convencional,parautilizacao em diversos Orgaos/deste MP, adquiridos atraves/de carona da ARP N.11/2010,Pregao Eletronico No.06/2010, doTRE/PB, conforme autorizado noProcesso No.11918/2011. | 18793752000112 | RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 13/06/2011 | 74044.12 | 74044.12 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DEBITADO NA CC 32.0366DO MES DE JUNHO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02183 | 14/06/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pela participacao nasessao da 2a. TURMA RECURSAL/MISTA DA CAPITAL,no periodo de04,18 e 25/05/2011,conforme autorizacao no Proc. 14325/2011. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02184 | 14/06/2011 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 31/05/2011, a fim departicipar de audiencia com aMinistra de Direitos Humanos,conforme autorizacao no Processo No.14500/2011. | 00042516234449 | NARA ELIZABETH TORRES DE SOUZA LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02185 | 14/06/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da 1a.TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 05,12,19 e 24/05/11conforme autorizacao no Processo No.14754/2011. | 00028200608468 | IVETE LEONIA SOARES DE OLIVEIRA ARRUDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02186 | 14/06/2011 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente complementa-cao das diarias com destino ascidades de Umbuzeiro, Aroeirase Soledade/PB, no periodo de /17,18 e 19/05/2011,conforme autorizado no Processo 14597/11. | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02187 | 14/06/2011 | 1093.28 | 1093.28 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade Sousa/PB, durante o mes deabril/2011, conforme autoriza-cao no Processo No.14830/2011. | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 14/06/2011 | 9586.71 | 9586.71 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS, REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DEBITADO NA CC 32.036 6 FPE DO MESDE JUNHO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02188 | 15/06/2011 | 35900.00 | 35900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosespecializados em elaboracao eaplicacao de questionarios, coleta, analise de dados, tabulacao, producao de relatorio fi-nal e apresentacao dos resultados de opiniao pulbica de reconhecimento social junto aos cidadaos paraibanos sobre acoes/ | 40808743000107 | PERFIL PESQUISAS TECNICAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02189 | 16/06/2011 | 2700.00 | 2700.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de SAO PAULO/SP,no periodo de 14 a 19/06/11, a fimde participar do III SEMINARIOTERCEIRO SETOR E PARCERIAS NAAREA DA SAUDE, conforme autorizacao no Processo No.15655/11. | 00029971730430 | JOAO GERALDO CARNEIRO BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02190 | 16/06/2011 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de GUARABIRA/PB, no periodo de 26 e 31de maio/2011, a fim de participar de audiencias, conforme autorizacao no Proc.15030/2011. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02193 | 16/06/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela participacao nasreunioes da TURMA RECURSAL dacomarca de PATOS, nos dias 10,17,24 e 26/05/2011,conforme autorizacao no Proc.15250/2011. | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02194 | 16/06/2011 | 3825.00 | 3825.00 | PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011,PE-LOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DEAGENTE DE INTEGRACAO, CONFORMEPLANILHA ANEXA. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02195 | 16/06/2011 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pela parti-cipacao na reuniao da TURMA RECURSAL MISTA DE C.GRANDE/PB,nodia 01/06/11 e deslocamento acidade de Boqueirao no dia 02de junho/11, para realizar audiencias, conforme autorizacaono Processo No.14484/2011. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02196 | 16/06/2011 | 95.20 | 95.20 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes de maio/2010, conforme Processo no.706/2010 e Pregao Presencial no.008/2010 e nota fiscal no.510/2011. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02197 | 16/06/2011 | 3750.00 | 3750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (005)cincodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de SAO LUIZ/MA, no periodo de 15 a 20/06/2011,a fimde cumprir compromissos insti-tucionais do MP naquela cidadeconforme autorizacao no Processo No.15638/2011. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO GADELHA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 02198 | 16/06/2011 | 254.80 | 254.80 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de licenciamentode Software e Seg. de Acesso/Locacao Equipamento de SistemaOpcional e SKY Prime 24 horasrelativo ao periodo de 01/06 a30/06/2011, com vencimento em20/06/2011. | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02199 | 16/06/2011 | 38.73 | 38.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPE-SAS REALIZADAS NA PROMOTORIA /DE AREIA,CONFORME FATURA E RE-CIBO ANEXOS AO PROCESSO No.15374/2011 | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02200 | 16/06/2011 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OITO MEIA DIARIAS, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.14422/2011,PELO SEUS SERVICOS EXECUTADOS NA COMARCA DEBARRA DE SANTA ROSA NOS DIAS /28/04/11 E 03,10,12,17,19,24, E 26/05/11,SEGUNDO TERMOS ANE-XOS. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02201 | 16/06/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE ESPERANCA NO DIA 10/06/2011 A SER-VICO DESTE MP,CONFORME AUTORI-ZACAO NO PROCESSO No.15143/11 | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02202 | 16/06/2011 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO A COMAR-CA DE POCINHOS NOS DIAS 17/02/11 E 02,07 E 08/06/11,PARA AU-DIENCIAS,CONFORME TERMOS ANEXOAO PROCESSO No.15417/2011. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02203 | 16/06/2011 | 84000.00 | 84000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS /VEICULOS MODELO LIVINA 1.6 16VFLEX MT 11/12 A NISSAN DO BRA-SIL AUTOMOVEIS LTDA,ATRAVES DEPREGAO PRESENCIAL No.001/2011 ORIGINADO DO PROCESSO ADMINIS-TRATICO No.2323/2010 CONFORME CONTRATO No.001/2011,E 1o.TER-MO ADITIVO No.001/2011 | 04104117000176 | NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02204 | 16/06/2011 | 32825.00 | 32825.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode aquisicao de Um veiculo 0k automotor tipo HATCH marca CHEVROLET,modelo CORSA MAXX motor1.4 ano e modelo 2012,atraves do 1o.termo aditivo ao contra-to no. 010/2011,do pregao pre-sencial no.016/2011. | 59275792000150 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02191 | 16/06/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 08,09 e 10/06/2011, afim de cumprir compromissos/institucionais deste MP, conf.autorizado no Proc.15041/2011. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02192 | 16/06/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BELO HORIZONTE/MG,no periodo de 15 a 17/06/11, afim de cumprir compromissosinstitucionais deste MP, conf.autorizado no Proc.15637/2011. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02206 | 17/06/2011 | 131.78 | 131.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA REVISAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA NQB-4798 A /SERVICO DA PROMOTORIA DE SOUSACONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.13183/2011. | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02207 | 17/06/2011 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA REVISAO DO VEICULO GM CORSA DE PLACA NQB-4798 A /SERVICO DA PROMOTORIA DE SOUSACONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.13183/2011. | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02208 | 17/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de confeccao de (03) tres caixas de formularios AUTORIZACAODE PAGAMENTO-AP e seis caixasde NOTA DE EMPENHO-NE, p/aten-der a DIFIN, conforme autorizacao no Processo No.11246/2011. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02205 | 17/06/2011 | 870.00 | 870.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode um complemento de mesa paraa mesa da sala de reuniao do /Nucleo Criminal, conforme autorizacao no Processo 13332/11. | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02211 | 20/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM ESTICADOR DE NYLON, PARA UTILIZACAONO TRANSPORTE DE PROCESSO DONUCLEO CRIMINAL DOMP, SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROC.9573/2011. | 05547994000184 | FERMAN FERRAMENTAS E MANUTENCAO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Dispensa | 02212 | 20/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CARRO ARMAZEM PARA TRANSPORTE DOSPROCESSOS DA NOVA SEDE DO NUCLEO CRIMINAL DESTE MP, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.9573/2011. | 05547994000184 | FERMAN FERRAMENTAS E MANUTENCAO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02215 | 20/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA ATENDERAS DESPESAS DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DO SERVIDORFABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUECONFORME SOLICITACAO ATRAVESDO PROCESSO No.15004/2011. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02216 | 20/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA ATENDERAS DESPESAS DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DO SERVIDORFABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUECONFORME SOLICITACAO ATRAVESDO PROCESSO No.15004/2011. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02218 | 20/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA ATENDERAS DESPESAS DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DO SERVIDORFABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUECONFORME SOLICITACAO ATRAVESDO PROCESSO No.15004/2011. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Dispensa | 02219 | 20/06/2011 | 450.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CARRO ARMAZEM PARA TRANSPORTE DOSPROCESSOS DA NOVA SEDE DO NUCLEO CRIMINAL DESTE MP, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.9573/2011. | 05547994000184 | FERMAN FERRAMENTAS E MANUTENCAO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Inexigível | 02220 | 20/06/2011 | 32736.00 | 32736.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS /LICENCAS DE CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE COM SUPORTETECNICO E MANUTENCAO,SEGUNDO /1o.TERMO ADITIVO AO CONTRATO /No.010/2011,DO PROCESSO No.8054/2011,ATRAVES DE INEXIGIBILI-DADE No.01/2011. | 06940286000171 | TRGROUP TECNOLOGIA DE INF. LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02232 | 21/06/2011 | 573.40 | 573.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 255 BOTIJOES DE AGUAMINERAL, DURANTE O PERIODO DE/01 A 12/04/2011, PARA ATENDERAOS SETORES DESTA PGJ/JP E NOPERIODO DE 13 A 16/04/11, PARAATENDER AO 2o.CAOP/CG, FRUTO /DA ADESAO DA ATA DE REGISTRODE PRECOS No.119/2009, P. PRE- | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02233 | 21/06/2011 | 136.00 | 136.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de 04(quatro) botijoes /de gas (GLP), durante o perio-do de 12 a 27/05/11, para atender aos setores desta PGJ e 2oCAOP/CG, conforme PP/029/10 eNotificacao No.334/11. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02236 | 21/06/2011 | 80.72 | 80.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE MATRICULA No.5847, DA PROMOTORIADE SOUSA/PB,RELATIVO AO MES DEMARCO/11, COM VENCIMENTO EM 11DE MAIO/2011, BEM COMO FATURADO MES DE ABRIL/2011, COM VEN-CIMENTO EM 10/06/11. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02237 | 21/06/2011 | 7859.28 | 7859.28 | Importancia empenhada para pagamento das faturas agrupadas,do MP, em favor da CAGEPA, re-lativo ao mes de MAIO/2011,comvencimento em 16/06/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02238 | 21/06/2011 | 7161.21 | 7161.21 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura emfavor da CAGEPA, mat. 8673-8,/consumo do predio localizado aRua Diogo Velho, 150 - Centro,relativo ao mes de MAIO/2011 evencimento em 08/06/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02239 | 21/06/2011 | 54979.45 | 54979.45 | Importancia empenhada para pagamento referente as faturas /agrupadas deste MP,em favor daENERGISA, relativo ao mes de /MAIO/2011, com vencimento em25/06/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02240 | 21/06/2011 | 16986.07 | 16986.07 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas agrupadas deste MP, em favor da TELEMAR, relativo ao mes de MAIOde 2011, com vencimento em 14/06/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02241 | 21/06/2011 | 11239.16 | 11239.16 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.11/05/23003702-1, em favor daEMBRATEL, correspondente aos /servicos de PVN-VIPPHONE RI INTERNACIONAL, PVN-VIPPHONE RI/NACIONAL,TZA-ENCARGOS FINANCEIROS, VLN-VIPLINE E ZMT-PRESTA-DORA TIM, relativo ao mes deMAIO/11, com vencimento em 24 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02242 | 21/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100000027644, em favor da TELEMAR/OI,consumo desta PGJ, fone:2107-6000, relativo ao mesde maio/11, com vencimento em11/06/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02243 | 21/06/2011 | 80.40 | 80.40 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1200073586933, em favor da TELEMAR/OI,consumo da Promotoriade Pedras de Fogo/PB, relativoao mes de maio/2011, com vencimento em 01/06/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02244 | 21/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura demat.01542218-6, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoriade Areia/PB, relativoao mes de / maio/11, com vencimento em 30/05/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02245 | 21/06/2011 | 42.17 | 42.17 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura demat.03280377-0, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoriade P.ISABEL/PB, relativo ao mes/de maio/2011,com vencimento em30/05/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02246 | 21/06/2011 | 334.14 | 334.14 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4012781453 (conta contrato),/cliente No.2002980848, relati-vo ao consumo da Promotoria dePedras de Fogo/PB, Nota FiscalNo.001678594, mes de MAIO/2011com venc. em 16/06/11. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02247 | 21/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.5/266652-7, em favor daENERGISA, Promotoria de Princesa Isabel/PB, relativo ao mesde MAIO/11, com vencimento em02/06/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02248 | 21/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190049049021, em favor da EMBRATEL, fone 3341-4900, do 2o.CAOP, relativo ao mes de MAIO/2011, com venc. em 06/06/11. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02249 | 21/06/2011 | 6.90 | 6.90 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0180987439269, em favor da EMBRATEL, fone 3521-2312, Promo-toria de Sousa/PB, relativoao mes de abril/11, com vencimen-to em 28/04/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02250 | 21/06/2011 | 477.68 | 477.68 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190050261629, em favor da EMBRATEL, fone consolidado,Pro motoria de MARI/PB, relativoao mes de maio/2011, com vencimento em 06/06/11. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02251 | 21/06/2011 | 64.28 | 64.28 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190035888917, em favor da EMBRATEL, fone 3321-2425, consumo do 2o.CAOP-CG, relativo aomes de MAIO/11, com vencimen-to em 24/05/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02252 | 21/06/2011 | 76.88 | 76.88 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190059137445, em favor da EMBRATEL, fone 3321-1939, consumo do 2o.CAOP-CG, relativo aomes de junho/11, com vencimen-to em 10/06/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02253 | 21/06/2011 | 67.39 | 67.39 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190056670863, em favor da EMBRATEL, fone consolidado do MPrelativo a JUNHO/2011, com vencimento em 10/06/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02254 | 21/06/2011 | 41.69 | 41.69 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190035889152, em favor da EMBRATEL, fone 3321-2166, consumo do 2o.CAOP-CG, relativo aomes de maio/11, com vencimentoem 24/05/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02234 | 21/06/2011 | 98228.70 | 98228.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PARA A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ENLACES DE COMUNICACAO DE DADOS PARA A REDE REMOTA DE COMPUTADO-RES DESTE MP, CONFORME PREGAOPRESENCIAL No. 017/2008, VENCIMENTO EM 25/05/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02235 | 21/06/2011 | 96152.10 | 96152.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PARA A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ENLACES DE COMUNICACAO DE DADOS PARA A REDE REMOTA DE COMPUTADO-RES DESTE MP, CONFORME PREGAOPRESENCIAL No. 017/2008, VENCIMENTO EM 14/06/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02221 | 21/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVOdeste MINISTERIO PUBLICO, membros e servidores, vencimentose vantagens FIXAS, relativo aomes de JUNHO/2011. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02222 | 21/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Despesa empenhada para pagamento referente PROVISAOdo DECI MO TERCEIRO SALARIO/2011,desteMinisterio Publico, correspondente ao mes de MAIO/2011. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02228 | 21/06/2011 | 9438980.42 | 9438980.42 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVODESTE MINISTERIO PUBLICO, mem-bros e servidores, vencimentose vantagens fixas, relativo aomes de JUNHO/2011. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02229 | 21/06/2011 | 1530450.03 | 1530450.03 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comas Obrigacoes Patronais do Pessoal ativo do Ministerio Publico, relativo ao mes de JUNHOde 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02259 | 22/06/2011 | 11.97 | 11.97 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190049049021, em favor da EMBRATEL, fone 3341-4900, do 2o.CAOP, relativo ao mes de MAIO/2011, com venc. em 06/06/11. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02260 | 22/06/2011 | 192.10 | 192.10 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.5/266652-7, em favor daENERGISA, Promotoria de Princesa Isabel/PB, relativo ao mesde MAIO/11, com vencimento em02/06/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02261 | 22/06/2011 | 31.94 | 31.94 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura demat.01542218-6, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria deAreia/PB, relativo ao mes demaio/11, com vencimento em 30/05/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02262 | 22/06/2011 | 279.73 | 279.73 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100000027644, em favor da TELEMAR/OI,consumo desta PGJ, fone:2107-6000, relativo ao mesde maio/11, com vencimento em11/06/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02263 | 22/06/2011 | 64.00 | 64.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de SOLANEA e BANANEIRAS/PB, no periodo de 10/05de 2011, a fim de executar servicos deste MP, conforme auto-rizacao no Processo 13248/11. | 00067397964400 | GENARO DORNELAS BELMONT NERI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02264 | 22/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ESPERANCA/PB,no periodo de 11/05/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.13250/11. | 00067397964400 | GENARO DORNELAS BELMONT NERI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02266 | 22/06/2011 | 64.00 | 64.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ESPERANCA/PB,no periodo de 11/05/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.13250/11. | 00067397964400 | GENARO DORNELAS BELMONT NERI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02267 | 22/06/2011 | 64.00 | 64.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SOLANEA/PB, no pe-riodo de 18/05/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.13244/11. | 00067397964400 | GENARO DORNELAS BELMONT NERI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02268 | 22/06/2011 | 126.00 | 126.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB,no periodo de 06, 26e 28/04/11, a fim de executar/servicos da Prom. de Mamangua-pe/PB, conforme autorizacao noProcesso No.14323/2011. | 00083972935404 | EDICLEY TORRES VALDEVINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02269 | 22/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)seis meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB,no periodo de 03, 0912,24 e 26/05/11, a fim de executar servicos da Prom. de Ma-manguape/PB, conforme autorizacao no Processo No.14323/11. | 00083972935404 | EDICLEY TORRES VALDEVINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02271 | 22/06/2011 | 378.00 | 378.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)seis meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB,no periodo de 03, 0912,24 e 26/05/11, a fim de executar servicos da Prom. de Ma-manguape/PB, conforme autorizacao no Processo No.14323/11. | 00083972935404 | EDICLEY TORRES VALDEVINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02272 | 27/06/2011 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPE-SAS COM MATRICULA PARA REALIZACAO DO CURSO DE EXCEL AVANCADOCONFORME RECIBO ANEXO AO PRO -CESSO No.12918/2011 | 00044169493400 | CARLOS ALBERTO DONATO DA FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02273 | 27/06/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS REALIZADAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DA MOTO YBRYAMAHA DE PLACA MNO-4675 DE //PROPRIEDADE DO REQUERENTE EM /VIRTUDE DA HONDA BROS NXR 150 DE PLACAS MNT-1425 DA PROMOTO-RIA ENCONTRA SEM AUTORIZACAO /PARA ABASTECIMENTO. | 00012426130482 | MANOEL PACIFICO DANTAS SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02297 | 27/06/2011 | 859.40 | 859.40 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3038648, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para a servidora Sra. Maria Aparecida Wanderley, no periodo de 01/06/11, com destinoa cidade de Brasilia/DF, conf.autorizado no Proc.14333/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02298 | 27/06/2011 | 1469.72 | 1469.72 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3038454, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Promotor de Justica, JOAO GERALDO C.BRAROSA,comdestino a cidade de BRASILIA/DF, no dia 18/05/2011, confor-me Processo No.14050/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02299 | 27/06/2011 | 1427.04 | 1427.04 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3038453, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Promotor de Justica, VALBERTO COSME DE LIRA,comdestino a cidade de VITORIA /ES e BRASILIA/DF,no periodo de08 a 12/06/11, conforme Proces | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02300 | 27/06/2011 | 1288.59 | 1288.59 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3038455, em favor da CLASSICVIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagensaereas para os Promotores deJustica, OCTAVIO CELSO P. NETOHERBERT CARVALHO e ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS, com desti-no a cidade de MACEIO/AL,no pe | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02301 | 27/06/2011 | 2939.44 | 2939.44 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3038456/2011, em favor da /CLASSIC VIAGENS E TURISMO,pelacompra de passagens para o Excelentissimo Procurador-Geralde Justica, Oswaldo Trigueirodo V. Filho e o servidor Eduardo Cabral, com destino a cida-de de Brasilia/DF, no periodo/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02302 | 27/06/2011 | 1803.69 | 1803.69 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3038457, em favor da CLASSICVIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagensaereas para as Promotoras deJustica, ANITA ROCHA e ANA MARIA FRANCA, com destino a cidade de BRASILIA/DF, no DIA 26/05/2011, conforme autorizacao/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02303 | 27/06/2011 | 641.15 | 641.15 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3038277, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para a Promotora de Jus-tica, VASTI CLEA MARINHO, comdestino a cidade de SALVADOR/BA, no dia 12/05/2011, confor-me Processo No.12436/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02304 | 27/06/2011 | 1242.79 | 1242.79 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3038390, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para a Promotora de Jus-tica, SORAYA ESCOREL, comdes tino as cidades de BRASILIA eRIO DE JANEIRO/RJ, no periodode 18 a 23/05/11, conforme au | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02305 | 27/06/2011 | 951.98 | 951.98 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3038320, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Promotor de Jus-tica, EDJACIR L. DA SILVA, comdestino a cidade de CAMPO GRANDE/MS, no periodo de 25/04/11a 28/04/11, conforme autoriza | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02306 | 27/06/2011 | 3336.00 | 3336.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coquetel por ocasiao da Reuniao Global de Analise de De-sempenho, realizado no dia 20de junho/2011, no Auditorio doMP, conforme Ata de Reg.de Precos No.001/2010 -Pregao Presencial No.019/2010 e autorizacaono Processo No.13185/2011. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02307 | 27/06/2011 | 424.00 | 424.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo B para80 pessoas cf. Ata de Registrode Precos No.001/2010, Pregao/Presencial No.019/2010,por ocasiao do Seminario NOME LEGAL,/realizado no dia 29/04/11, conforme autorizacao no Processo/No.12668/2011. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02308 | 27/06/2011 | 636.00 | 636.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo B para120 pessoas cf.Ata de Registrode Precos No.001/2010, Pregao/Presencial No.019/2010, para oCurso de Redacao Oficial, rea-lizado no Auditorio do CEAF/MPconforme autorizacao no Processo No.12667/2011. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02309 | 27/06/2011 | 564.00 | 564.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo A para120 pessoas cf.Ata de Registrode Precos No.001/2010, Pregao/Presencial No.019/2010, para aIII REUNIAO ORDINARIA DO COLE-GIO DE DIRETORES DE ESC. DOS /MINISTERIO PUBLICOS DO BRASIL,realizado no auditoria desta / | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02310 | 27/06/2011 | 11900.00 | 11900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE IMPRESSAO DE 5000 /INFORMATIVO DESTE MP,CONFORME CONVENIO No.07/2010 e PROCESSONo.9735/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02311 | 27/06/2011 | 2940.00 | 2940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA CONFECCAO DE 5000 /EXEMPLARES DA CARTILHA REFERENTE AO PROJETO MENINA ABUSADA /CONFORME CONVENIO No.07/2010 EPROCESSO No.11525/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02312 | 27/06/2011 | 3136.00 | 3136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA CONFECCAO DE 1000 /CARTILHAS SOBRE OS CONSELHOS /MUNICIPAIS DOS IDOSOS,DESENVOLVIDAS PELO PROJETO,ASSEGURAR ACRIACAO IMPLANTACAO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAISDE IDOSOS,CONFORME CONVENIO 072010 E PROCESSO No.12038/2011 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02313 | 27/06/2011 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA CONFECCAO DE 40 BLOCOS PERSONALIZADOS COM 30 FO -LHAS PARA USO DO CEAF DESTE MPCONFORME CONVENIO 07/2010 E //PROCESSO No.12669/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02314 | 27/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA RENOVACAO DE ASSINATURA DE DOIS EXEMPLARES DO DIARIO DA BORBOREMA,CONFORME PRO-CESSO No.11875/2011. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02288 | 27/06/2011 | 1591.49 | 1591.49 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3038647, em favor da CLASSICVIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagensaereas para os Promotores deJustica, Herbert Carvalho e Romualdo Dias, com destino a cidade de Brasilia/DF, no perio-do de 02/06/2011, conforme au | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02290 | 27/06/2011 | 1898.67 | 1898.67 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3038649/2011, em favor da CLASSIC VIAGENS E TURISMO,pelacom pra de passagens para os servidores UIRA SILVA e ALEXANDERCARVALHO, com destino a cidadede Brasilia/DF, no periodo de31/05/2011, conforme autoriza-cao no Processo 14332/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02316 | 27/06/2011 | 724.04 | 724.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA CONFECCAO DE UM BANNER E CINCO E CINQUENTA E OITOMETROS QUADRADOS DE BANNER PA-RA A III REUNIAO ORDINARIA DO COLEGIO DE DIRETORES DE ESCO -LAS DOS MP PUBLICOS DO BRASIL REALIZADOS NOS DIAS 09 E 10/1611,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO No.016/2010 DO PREGAO // | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02317 | 27/06/2011 | 810.42 | 810.42 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comhospedagem para a Sra, ROSANASIMAO,palestrante do CongressoInternac. do Consumidor, realizado no dia 29/03/2011, conforme Contrato 011/2010 e autori-zacao no Processo No.13097/11. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02318 | 27/06/2011 | 327.60 | 327.60 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comhospedagem para a Sra. TAMARAAMOROSO,palestrante de Congresso Internacional do Consumidorrealizado em 30/03/2011, conf.Contrato No.011/10 e autorizacao no Processo No.13096/2011. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02319 | 27/06/2011 | 982.80 | 982.80 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comhospedagem para o Sr.GUILHERMOPARDO,palestrante do I Congresso Internacional do Consumidorrealizado no dia 30/03/11, conforme Contrato No.011/10 e autorizacao no Proc.13095/2011. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02320 | 27/06/2011 | 1148.70 | 1148.70 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comhospedagem para a Sra. ANGELAFROTA,palestrante do I Congresso Internacional de Direito dodo Consumidor, realizado durante o periodo de 30/03/2011e 01/04/2011, conforme ContratoNo.011/10 e autorizacao no Processo No.13094/2011. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02321 | 27/06/2011 | 68.51 | 68.51 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comhospedagem para o Sr. PAULO VALERIO MORAES, palestrante doCongresso Internacional do Direito do Consumidor, realizadono dia 31/03/2011,conforme Contrato No.011/10 e autorizacao/no Processo No.13093/2011. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02322 | 27/06/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE DOIS AR -RANJOS DE FLORES DE ACORDO COMA ATA DE REGISTRO DE PRECOS //No.15/2010 DO PREGAO PRESENCI-AL No.28/2010 E PROCESSO No.12671/2011. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02323 | 27/06/2011 | 207.80 | 207.80 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comhospedagem para o Sr. ROBERTOLISBOA, palestrante doCongres so Internacional do Direito doConsumidor, realizado no dia31/03/11, conforme Contrato No011/10 e autorizacao no Processo No.13092/2011. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02324 | 27/06/2011 | 163.80 | 163.80 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comhospedagem para a Sra. MARIADELGADO FAGUNDES, palestrante/do Congresso Internacional doDireito do Consumidor, realizado em 01/04/2011, conforme contrato No.011/10 e autorizacao/no Processo No.13091/2011. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02325 | 27/06/2011 | 3162.51 | 3162.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA LOCACAO DE UM TELAOCOM TODOS OS SEUS COMPONENTES PARA PROJECAO PARA O ENCONTRO NACIONAL DO GNCOC,CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECOS No.015/2010 DO PREGAO PRESENCIAL No.015/2010 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.7402/2011. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02291 | 27/06/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO PARA ESTE MI -NISTERIO PUBLICO QUANDO DOS //PLANTOES DOS DIAS 21 E 22/05/ 2011,CONFORME RESOLUCAO 002/2009. | 00005284968409 | LIVIA RAFAELA ALMEIDA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02292 | 27/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO PARA ESTE MI -NISTERIO PUBLICO QUANDO DOS //PLANTOES DOS DIAS 11 E 15/08/2010,CONFORME RESOLUCAO 003/93 | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02293 | 27/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO PARA ESTE MI -NISTERIO PUBLICO QUANDO DOS //PLANTOES DOS DIAS 14 E 15/05/2011,CONFORME RESOLUCAO 003/93. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02294 | 27/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO PARA ESTE MI -NISTERIO PUBLICO QUANDO DOS //PLANTOES DOS DIAS 21 E 22/05/2011,CONFORME RESOLUCAO 01/2009 | 00005494091490 | RACHEL BULCAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02295 | 27/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO PARA ESTE MI -NISTERIO PUBLICO QUANDO DOS //PLANTOES DOS DIAS 14 E 15/05/2011,CONFORME RESOLUCAO 003/93 | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02296 | 27/06/2011 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO PARA ESTE MI -NISTERIO PUBLICO QUANDO DOS //PLANTOES DOS DIAS 28 E 29/05/2011,CONFORME RESOLUCAO 001/10 E PORTARIA No.653/11. | 00060204214491 | WELLINGTON DOS SANTOS SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02289 | 27/06/2011 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO PARA ESTE MI -NISTERIO PUBLICO QUANDO DO // PLANTAO DO DIA 22/05/2011,CON-FORME PORTARIA 187/2010. | 00042811732420 | LIDICLECIA SA CABRAL DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02274 | 27/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO PARA ESTE MI -NISTERIO PUBLICO QUANDO DOS //PLANTOES DOS DIAS 20,21 E 22/ 05/11,CONFORME RESOLUCAO 003/ 93. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02275 | 27/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO PARA ESTE MI -NISTERIO PUBLICO QUANDO DOS //PLANTOES DOS DIAS 11 E 13/08/ 10,CONFORME RESOLUCAO 003/93 | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02276 | 27/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO PARA ESTE MI -NISTERIO PUBLICO QUANDO DOS //PLANTOES DOS DIAS 21 E 22/05/ 2011,CONFORME RESOLUCAO 003/93 | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02277 | 27/06/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO PARA ESTE MI -NISTERIO PUBLICO QUANDO DO //PLANTAO DO DIA 29/05/11 CON- FORME RESOLUCAO 003/93. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02278 | 27/06/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO PARA ESTE MI -NISTERIO PUBLICO QUANDO DOS //PLANTOES DOS DIAS 11,12,13,14 E 15/08/2010,CONFORME RESOLU -CAO 003/93. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02279 | 27/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO PARA ESTE MI -NISTERIO PUBLICO QUANDO DOS //PLANTOES DOS DIAS 21 E 22/05/ 2011,CONFORME RESOLUCAO 002/09E PORTARIA 653/2011. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02280 | 27/06/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO PARA ESTE MI -NISTERIO PUBLICO QUANDO DOS //PLANTOES DOS DIAS 14 E 15/05/ 2010,CONFORME PORTARIA 1301/10 | 00003349874401 | ELIANA PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02281 | 27/06/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO PARA ESTE MI -NISTERIO PUBLICO QUANDO DO // PLANTAO DO DIA 01/05/211 CON -FORME PORTARIA 601/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02282 | 27/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO PARA ESTE MI -NISTERIO PUBLICO QUANDO DOS //PLANTOES DOS DIAS 13,14 E 15/ 05/2011,CONFORME PORTARIA 187/10. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02283 | 27/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO PARA ESTE MI -NISTERIO PUBLICO QUANDO DOS //PLANTOES DOS DIAS 28 E 29/05/ 2011,CONFORME PORTARIA 187/10 | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02284 | 27/06/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO PARA ESTE MI -NISTERIO PUBLICO QUANDO DO // PLANTAO DO DIA 30/04/2011 CON-FORME PORTARIA 601/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02285 | 27/06/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO PARA ESTE MI -NISTERIO PUBLICO QUANDO DOS //PLANTOES DOS DIAS 11,12,13,14,E 15/08/2010,CONFORME RESOLU -CAO 003/93. | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02286 | 27/06/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO PARA ESTE MI -NISTERIO PUBLICO QUANDO DOS //PLANTOES DOS DIAS 11,12 E 13/ 08/2010,CONFORME RESOLUCAO 00393. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02287 | 27/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO PARA ESTE MI -NISTERIO PUBLICO QUANDO DOS //PLANTOES DOS DIAS 28 E 29/05/ 2011,CONFORME RESOLUCAO 003/93 | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02315 | 27/06/2011 | 2050.00 | 2050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE LICEN-CA DE SOFTWARE PARA USO DO ADOBE INDESIGN CS5 PARA ESTE MP /ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS No.007/2011 DO PREGAO /ELETRONICO No.005/2010 E PRO -CESSO No.12672/2011. | 07766545000152 | JAIME GUIMARAES COSTA INFORMATICA-ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02326 | 28/06/2011 | 2058.22 | 2058.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA TCR DO PREDIO SITUADO A RUA DIOGO VELHO,150 COM /31 SALAS NUMERADAS DE 101 A 115 E 301 A 216, COM INSCRICAO /22.099.0422.0000.001 A 22.099.0422.0000.031 E INSCRICAO DE /CONTROLE 062370 A 062400,ALOCADAS AO MP,COM VENCIMENTOS EM /30/06/2011. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02327 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.12237/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE ESPERANCA NO DIA 11/05/2011,CONDUZINDO OS PROMOTORES DE JUSTICA DO PROJETO NOME LEGAL. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02328 | 28/06/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.13040/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 1905/2011,CONDUZINDO O PROMOTOR JOSE FARIAS. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02329 | 28/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIASSEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.12519/2011,PELO SEU DES-LOCAMENTO AS COMARCAS DE MAMANGUAPE,JACARAU,RIO TINTO,ARACA-GI E CRUZ DO ESPIRITO SANTO //CONDUZINDO MATERIAL DE EXPEDI-ENTE. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02330 | 28/06/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA GAMENTO DE QUATRO DIARIAS E / MEIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO //PROCESSO No.13048/2011,PELO //SEU DESLOCAMENTO AS COMARCAS /DE COREMAS,POMBAL,UIRAUNA,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,CAJAZEI -RAS,BONITO DE SANTA FE,SAO JO-SE DE PIRANHAS,CONDUZINDO MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02331 | 28/06/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIASE // MEIA,SEGUNDO AUTORIZACAO NO //PROCESSO No.13878/2011 PELO //DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE SOLEDADE,CAAPORA,GURINHEM,JUAZEIRINHO,SUME,SERRA BRANCA,MONTEIRO,TEIXEIRA,AGUA BRANCA,PRINCESA ISABEL,QUEIMADAS E UMBUZEI-RO,CONDUZINDO MATERIAL DE EXPE | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02332 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.12444/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE GUARABIRA NO DIA 27/04/2011,CONDUZINDO A EQUIPEDE SERVIDORES DESTE ORGAO. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02333 | 28/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIASSEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.12446/2011,PELO SEU DES-LOCAMENTO A COMARCA DE LUCENA NOS DIAS 28/04/11 E 03,05 E 1005/2011,CONDUZINDO A PROMOTORAROSA CRISTINA DE CARVALHO. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02334 | 28/06/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE NOVE MEIA DIARIAS/ SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.14031/2011,PELO SEU DES-LOCAMENTO AS COMARCAS DE LUCE-NA E PILAR,CONDUZINDO A PROMOTORA ROSA CRISTINA DE CARVALHO. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02335 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.12219/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO A SEDE DO MP EM JOAO PESSOA NODIA 29/04/2011,CONDUZINDO SER-VIDORES PARA PARTICIPAR DO SE-MINARIO NOME LEGAL. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02336 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.12938/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO A SEDE DO MP EM JOAO PESSOA NODIA 12/05/2011,CONDUZINDO O //PROMOTOR DE JUSTICA HERBERT //DOUGLAS TARGINO,PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02337 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.12937/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO A SEDE DO MP EM JOAO PESSOA NODIA 17/05/2011,CONDUZINDO O //PROMOTOR DE JUSTICA ADRIANA //AMORIM DE LACERDA PARA COMPRO-MISSOS INSTITUCIONAIS. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02338 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.13945/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO A SEDE DO MP EM JOAO PESSOA NODIA 19/05/2011,CONDUZINDO O //PROMOTOR DE JUSTICA HERBERT //DOUGLAS TARGINO,PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02339 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.13944/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO A SEDE DO MP EM JOAO PESSOA NODIA 20/05/2011,CONDUZINDO O //PROMOTOR DE JUSTICA CLISTENES/BEZERRA DE HOLANDA PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02340 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.13946/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO A SEDE DO MP EM JOAO PESSOA NODIA 24/05/2011,CONDUZINDO O //SERVIDOR ALEXSANDER DE CARVA -LHO SILVA,PARA COMPROMISSOS DO2o.CAOP. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02341 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.13941/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA A COMARCA DE SAPE,CONDUZINDO A DEVOLUCAO DE PROCESSOS DEPOIS DE AVERIGUACAO CONTABIL. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02342 | 28/06/2011 | 43.00 | 43.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.13245/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE SOLANEA NO DIA 1805/2011,PARA REALIZAR MANUTEN-CAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMETICA. | 00067416942420 | LUIZ DE OLIVEIRA LEONCIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02343 | 28/06/2011 | 64.00 | 64.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PATOS/PB, no periodo de 27/04/2011,a fim de prestar suporte de informatica,conforme autorizacao no ProcessoNo.12222/2011. | 00084060778915 | WILKENS LENON SILVA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02344 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ESPERANCA/PB,no periodo de 10/05/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.12391/2011. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02345 | 28/06/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS SE -GUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.12521/2011,PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE SAO JOAO DO /CARIRI,AROEIRAS,SOLANEA,AREIA,PICUI E CUITE,NOS DIAS 11,12 E13/05/2011,A SERVICO DESTE OR-GAO. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02346 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 24/05/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.13797/2011. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02347 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.13330/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAMPINA GRANDE NODIA 14/05/2011,CONDUZINDO VEI-CULO PARA A COMARCA. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02348 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB,no pe-riodo de 27/05/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.13798/2011. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02349 | 28/06/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.14259/2011,PELO DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE SAPE,PI -LAR E CAAPORA,NOS DIAS 16,19 E31/05/2011,CONDUZINDO SERVIDO-RES DA DITEC,PARA CUMPRIMENTO DO PROJETO MENINA ABUSADA. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02350 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 24/05/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.13435/2011. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02351 | 28/06/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.14258/2011 PELO SEU DES-LOCAMENTO A COMARCA DE CAJAZEIRAS NOS DIAS 28 E 29/05/2011 /CONDUZINDO O PROCURADOR DE JUSTICA JOSE RAIMUNDO DE LIMA, A SERVICO DESTA INSTITUICAO. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02352 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 20/05/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.13432/2011. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02353 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ESPERANCA/PB,no periodo de 11/05/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.13047/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02354 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de ARARUNA E ESPE-RANCA/PB, no periodo de 12/05/2011, a fim de executar servi-cos do MP, conforme autorizadono Processo No.13050/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02355 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 24/05/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.13795/2011. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02356 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 27/05/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.13796/2011. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02357 | 28/06/2011 | 19250.00 | 19250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA CONFECCAO DE DEZ //EDICOES COM TIRAGEM DE 5000 //EXEMPLARES DO JORNAL DO MINIS-TERIO PUBLICO,CONFORME CONVE -NIO No.07/2010 E AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.9736/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02358 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de BOQUEIRAO, GUARABIRA E ALAGOINHA/PB, no periodo de 11/05/11, a fim de executar servicos deste MP, confor-me autorizacao no Processo No.13383/2011. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02359 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PAULISTA/PB,no dia11/05/2011, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.12249/2011. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02360 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PAULISTA/PB,no dia18/05/2011, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.12813/2011. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02361 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PAULISTA/PB,no dia25/05/2011, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.13360/2011. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02362 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PAULISTA/PB,no dia01/06/2011, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.14241/2011. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02363 | 28/06/2011 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de UMBUZEIRO/PB, noperiodo de 17/05/11, a fim departicipar da audiencia publi-ca sobre a GESTAO DAS VERBAS/DA MERENDA ESCOLAR, conformeautorizado no Proc.13265/2011. | 00002342347413 | LAURA MONIQUE ARAUJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02364 | 28/06/2011 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de AROEIRAS/PB, nope riodo de 18/05/2011, a fim departicipar da audiencia publica sobre a GESTAO DAS VERBAS/DA MERENDA ESCOLAR, conformeautorizado no Proc.13266/2011. | 00002342347413 | LAURA MONIQUE ARAUJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02365 | 28/06/2011 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SOLEDADE/PB, nope riodo de 19/05/2011, a fim departicipar da audiencia publica sobre a GESTAO DAS VERBAS/DA MERENDA ESCOLAR, conformeautorizado no Proc.13267/2011. | 00002342347413 | LAURA MONIQUE ARAUJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02366 | 28/06/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de UMBUZEIRO, AROEIRAS E SOLEDADE/PB, no periodo de 17 a 19 demaio/2011, a fim de executar /servicos deste MP, conforme autorizacao no Proc. 13046/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02367 | 28/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIASSEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.12698/2011,PELO DESLOCA-MENTO A COMARCA DE MALTA NOS /DIAS 03,10,11 E 12/05/2011,CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUSTICAMIRIAM PEREIRA DE VASCONCELOS,PARA ATIVIDADES INSTITUCIONAIS | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02368 | 28/06/2011 | 159.00 | 159.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.12307/2011 PELO DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE SAPE,ITA-BAIANA E CRUZ DO ESPIRITO SAN-TO NOS DIAS 30/05/11 E 01/06/ 11 E 02/06/11,RESPECTIVAMENTE A SERVICO DESTE ORGAO. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02369 | 28/06/2011 | 212.00 | 212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS,SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROC. No.13038/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE MAMANGUAPE NO /DIA 06 E 07/06/11,JACARAU EM /07/06/11,ALAGOA NOVA EM 08/06/11 E ALAGOINHA EM 09/06/11,A /SERVICO DESTE ORGAO. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02370 | 28/06/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS/ SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.12309/2011,PELO DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE ITABAIANAEM 01/06/11,MAMANGUAPE EM 06/06/11 E ALAGOA NOVA EM 08/06/11A SERVICO DESTE ORGAO. | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02371 | 28/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.12761/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE QUEIMADAS E ALAGOINHA NO DIA 17/05/2011,CONDUZINDO SERVIDORES E PROMOTORES DE JUSTICAS,PARA ATIVIDADES DOMINISTERIO PUBLICO. | 00021837325472 | JORGE NUNES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02372 | 28/06/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS/ SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.13082/2011,PELO DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE CRUZ DO /ESPIRITO SANTO,JACARAU,MAMAN -GUAPE,SOLANEA E PILOES NOS DI-AS 18,19 E 20/05/2011,CONDUZINDO OS SERVIDORES DA DITEC. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02373 | 28/06/2011 | 106.00 | 106.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS/ SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.12236/2011,PELO DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE BANANEIRASOLANEA E ESPERANCA,NOS DIAS /10 E 11/05/11,CONDUZINDO PROMOTORES DE JUSTICA DO PROJETO NOME LEGAO E A EQUIPE DA DITEC. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02374 | 28/06/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.13089/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAMPINA GRANDE NODIA 16/05/2011,CONDUZINDO O //PROMOTOR DE JUSTICA BERTRAND /ASFORA,PARA ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02375 | 28/06/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.13085/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO NO DIA 17/05/2011,CONDU-ZINDO OS SERVIDORES DA DITEC. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02376 | 28/06/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.13088/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE CAMPINA GRANDE SOLANEA E CRUZ DO ESPIRITO SANTO NO DIA 18/05/2011,CONDUZIN-DO A EQUIPE DA DITEC. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02377 | 28/06/2011 | 78.50 | 78.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.13086/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA /19/05/11,CONDUZINDO OS SERVIDORES DA EQUIPE DA DITEC,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02378 | 28/06/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.13087/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE ALAGOA GRANDE EITABAIANA,NO DIA 20/05/2011 //CONDUZINDO A EQUIPE DA ASSERQ. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02379 | 28/06/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.13527/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE PILAR NO DIA 24/ 05/2011,CONDUZINDA A PROMOTORASORAYA ESCOREL,PARA ATIVIDADESINSTITUCIONAIS. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02380 | 28/06/2011 | 672.00 | 672.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de CURITIBA/PR, no periodo de 01 a 05/06/11, a fimde realizar visita de intercambio junto a Prom. de Saude doEstado do Parana, conforme au-torizacao no Proc.14046/2011. | 00005637348766 | DANIEL LINS BATISTA GUERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02381 | 28/06/2011 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.12844/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE CAMPINA GRANDE ESPERANCA E ARARUNA,NO DIA 12/05/2011,PARA FAZER VISTORIA //NAS CONSTRUCOES E REFORMAS,DASPROMOTORIAS CITADAS. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02382 | 28/06/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.13550/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE ALAGOA GRANDE EITABAIANA,NO DIA 20/05/2011,PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA /NOS REFERIDOS PREDIOS. | 00046707654420 | CARLOS EDUARDO MONTENEGRO C.DA CUNHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02383 | 28/06/2011 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.12659/2011,PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE CAMPINA GRANDE ESPERANCA,PICUI,SERRARIA A ARARUNA,NOS DIAS 04 E 12/05/2011 PARA FISCALIZAR AS REFORMAS E CONSTRUCOES. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02384 | 28/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIASEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.12878/2011 PELO DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE SOLANEA, ESPERANCA,AREIA,PICUI E CUITE,NOS DIAS 11,12 E 13/05/2011 PARA REALIZAR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02385 | 28/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIASEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.13247/2011 PELO DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE SOLANEA, SAPE,CRUZ DO ESPIRITO SANTO,JACARAU,MAMANGUAPE E PILOES NOS DIAS 16,17,18,19 E 20/05/2011 PARA REALIZAR MANUTENCAO DE //EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02386 | 28/06/2011 | 512.00 | 512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS SE -GUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.13834/2011 PELO DESLOCAMEN-TO AS COMARCAS DE POMBAL E CA-JAZEIRAS NOS DIAS 24,25,26,27 E 28/05/2011,PARA MANUTENCAO /DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02388 | 29/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.14026/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAMPINA GRANDE,NO DIA30/05/2011,A SERVICO DESTE MP. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02389 | 29/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.14026/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE ALAGOINHA E QUEIMADASNO DIA 17/05/2011,CONDUZINDO APROMOTORA SORAYA ESCOREL,PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02396 | 29/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.14757/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PUXINANA NO DIA 27/05/2011 A SERVICO DESTE ORGAO. | 00003245954417 | CATARINA MARIA BERNARDO PEREIRA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02397 | 29/06/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.11910/2011,PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE BREJO DO ///CRUZ NO 26/04/11 E 20/05/11 A SERVICO DESTE MP. | 00003653485460 | DALMI VIEIRA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02398 | 29/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.13302/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE SAO BENTO,NO DIA 16/ 05/2011,CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA LEAN MATHEUS DE XE-REX,PARA SERVICOS INSTITUCIONAIS. | 00003653485460 | DALMI VIEIRA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02399 | 29/06/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIASEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.12539/2011,PELO DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE PATOS,TEIXEIRA,MALTA,SOUSA,UIRAUNA,BRE-JO DO CRUZ E SAO BENTO,NOS DIA10,11 E 12/05/2011,A SERVICO /DESTE ORGAO. | 00005921840483 | DIOMEDES CAVALCANTI DA SILVA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02400 | 29/06/2011 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.13893/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE SAPE,NO DIA 30/05/11 PARA CUMPRIR DETERMINACAO DO /PROMOTOR DE JUSTICA,CON RELA -CAO AO PROJETO META. | 00005921840483 | DIOMEDES CAVALCANTI DA SILVA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02401 | 29/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.13570/2011,PELO DESLOCAMENTO AS /COMARCAS DE PILAR E SAPE NO //DIA 24/05/2011,CONDUZINDO A //EQUIPE DO PROJETO MENINA ABUSADA. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02402 | 29/06/2011 | 2940.00 | 2940.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de confeccao de (03) tres caixas de formularios AUTORIZACAODE PAGAMENTO-AP e seis caixasde NOTA DE EMPENHO-NE, p/aten-der a DIFIN, conforme autorizacao no Processo No.11246/2011. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02390 | 29/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.13180/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAMPINA GRANDE E O //DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA EGALENTE,NO DIA 25/04/2011,A //SERVICO DESTE MP. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02391 | 29/06/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.13215/2011,PELO DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE CAMPINA /GRANDE E TAPEROA,NOS DIAS 04 E05/05/2011 A SERVICO DO GAECO. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02392 | 29/06/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA,SEGUNDO/AUTORIZACAO NO PROCESSO No.13211/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GOIANA-PE,NOS DIAS 13 E 14/05/2011,PARA REALIZAR DI-LIGENCIA,PARA ESTE MP. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02393 | 29/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.13209/2011,PELO DESLOCAMENTO ACOMARCA DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16,17 18/05/2011,PARA PROCEDER DILIGENCIA A CERCA DE INQUERITO POLICIAL. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02394 | 29/06/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.13206/2011,PELO DESLOCAMENTO ACIDADE DE GOIANA-PE NO DIA 23/05/2011,PARA PROCEDER DILIGEN-CIA A CERCA DE INQUERITO POLI-CIAL. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02395 | 29/06/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIASEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.13204/2011,PELO DESLOCA-MENTO A COMARCA DE CAMPINA ///GRANDE NOS DIAS 25,26 E 27/05/2011,PARA PROCEDER DILIGENCIA ORIUNDO DA DELEGACIA DE ROUBOSEFURTO DE VEICULOS. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02403 | 29/06/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.13214/2011,PELO DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE CAMPINA /GRANDE E TAPEROA,NOS DIAS 04 E05/05/2011,POR DETERMINACAO DOGAECO. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GIORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02404 | 29/06/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.13213/2011,PELO DESLOCAMENTO ACI DADE DE GOIANA NO DIA 13/05/11PARA DILIGENCIA ORIUNDO DA DE-LEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE VEICULOS. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GIORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02407 | 30/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.13210/2011,PELO DESLOCAMENTO ACOMARCA DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16,17 E 18/05/2011,COM FINALIDADE DE PROCEDER DILIGEN -CIAS A CERCA DE INQUERITO POLICIAL,ORIUNDO DA DELEGACIA DE /ROUBOS E FURTOS DE VEICULOS. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GIORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02408 | 30/06/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.13207/2011,PELO DESLOCAMENTOA CI DADE DE GOIANA-PE NO DIA 23/052011,PARA PROCEDER DILIGENCIA ACERCA DO INQUERITO POLICIAL /ORIUNDO DA DELEGACIA DE ROUBOSE FURTOS DE VEICULOS. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GIORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02409 | 30/06/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIASEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.13208/2011,PELO DESLOCA-MENTO A COMARCA DE CAMPINA // GRANDE NOS DIAS 25,26 E 27/05/2011,PARA PROCEDER DILIGENCIA ACERCA DE INQUERITO POLICIAL /DA DELEGACIA DE ROUBOS E FURTODE VEICULOS. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GIORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02410 | 30/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.12217/2011,PELO DESLOCAMENTO DA /COMARCA DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA NO DIA 09/05/2011,CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUS-TICA ADRIANA AMORIM DE LACERDAPARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02411 | 30/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.12939/2011,PELO DESLOCAMENTO DA /COMARCA DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA NO DIA 16/05/2011,CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUS-TICA ADRIANA AMORIM DE LACERDAPARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02412 | 30/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.13942/2011,PELO DESLOCAMENTO DA /COMARCA DE CAMPINA GRANDE PARASAPE NO DIA 19/05/2011,PARA //CONDUZIR PROCESSOS AO NUCLEO /CONTABIL DO 2o.CAOP. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02413 | 30/06/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.12970/2011 PELO DESLOCA-MENTO DA COMARCA DE PICUI PARAA SEDE DO MP,NOS DIAS 04 E 20/05/2011,A SERVICO DA REFERIDA PROMOTORIA. | 00012426130482 | MANOEL PACIFICO DANTAS SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02415 | 30/06/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS SE -GUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.14005/2011 PELO DESLOCAMEN-TO AS COMARCAS DE POMBAL E CA-JAZEIRAS NOS DIAS 24,25,26,27,28/05/2011,CONDUZINDO SERVIDO-RES DA DITEC,DESTE MP. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02416 | 30/06/2011 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.12660/2011 PELO DESLOCAMENTO /AS COMARCAS DE PICUI,SERRARIA,BOQUEIRAO,ALAGOINHA E GUARABI-RA,NOS DIAS 04/05/11 E 11/05/ 11,PARA VISTORIA TECNICA DOS /REFERIDOS PREDIOS. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02417 | 30/06/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.13499/2011,PELO DESLOCAMENTO AS /COMARCAS DE ALAGOA GRANDE E //ITABAIANA NO DIA 20/05/11 PARAREALIZAR VISTORIA DOS PREDIOS DAS PROMOTORIAS. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02418 | 30/06/2011 | 249.00 | 249.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.13299/2011 PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 06 E 07/05/11,PARA //PARTICIPAR DO SEMINARIO,DIREI-TO A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA. | 00005391975484 | LILIAN MACHADO RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02419 | 30/06/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIASEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.13042/2011 PELO DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE SUME,PRA-TA,MONTEIRO,CAMPINA GRANDE,LA-GOA SECA,ESPERANCA E REMIGIO /NOS DIAS 17,18 E 19/05/11 CON-DUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA VALBERTO COSME DE LIRA,PARA // | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02420 | 30/06/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIASEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.13876/2011 PELO DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E UIRAUNA,NOS DIAS 24,25 E 26/05/11,CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA VAL -BERTO COSME DE LIRA,PARA COM -PROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02421 | 30/06/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE NOVE MEIADIARIAS / SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.8377/2011 PELO DESLOCA- MENTO DA COMARCA DE ESPERANCA PARA JOAO PESSOA,PARA PARTICI-PAR DE CURSO MINISTRADO NO CEAF DESTE MP,NOS DIAS 07,12,13, 14,19,20,26,27 E 28/04/2011. | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02422 | 30/06/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIASEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.12537/2011 PELO DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE PATOS,TEIXEIRA,MALTA,SOUSA,UIRAUNA,BRE-JO DO CRUZ E SAO BENTO,NOS DI-AS 10,11 E 12/05/11,CONDUZINDOSERVIDORES DO 1o.CAOP,PARA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS. | 00010957863420 | WALTER LUCIO DE OLIVEIRA BARROSO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02423 | 30/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.13896/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE SAPE NO DIA 30/05/11 CONDUZINDO SERVIDORES DO 1o.CAOP,PARA PROCEDIMENTOS ADMINIS-TRATIVOS. | 00010957863420 | WALTER LUCIO DE OLIVEIRA BARROSO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02405 | 30/06/2011 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS,PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTOALEGRE-RS,NOS DIAS 04,05,06 E 07/07/2011,SEGUNDO AUTORIZACAONO PROCESSO No.16053/2011,PARACONHECER PROJETOS DE ATENDIMENTO A INFANCIA E JUVENTUDE,ESPECIALMENTE A ATENDIMENTO INTE -GRADO E A REGIONALIZACAO. | 00046768211404 | MANOEL CACIMIRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02406 | 30/06/2011 | 2430.00 | 2430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS,PELODESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTOALEGRE-RS,NOS DIAS 04,05,06 E 07/07/2011,SEGUNDO AUTORIZACAONO PROCESSO No.16042/2011,PARACONHECER PROJETOS DE ATENDIMENTO A INFANCIA E JUVENTUDE,ESPECIALMENTE A ATENDIMENTO INTE -GRADO E A REGIONALIZACAO. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02414 | 30/06/2011 | 4810.00 | 4810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE DEZENOVE TONER,CONFORME PREGAO ELTRONICO No.008/2011 QUE GEROU O /CONTRATO No.002/2011,SENDO AS-SIM ESPECIFICADOS,10 CM 1015 /COR PRETA,3 CM 1015 CYAN,3 CM 1015 YELLOW E 3 CM 1015 MAGEN-TA,PARA ESTE MP. | 08087810000139 | NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02424 | 01/07/2011 | 1390.00 | 1390.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com taxa deinscricao do 7o. SEMINARIO NA-CIONAL- OUVIDORES & OUVIDORIASa ocorrer no periodo de 24 a26/08/2011, na cidade de CURI-TIBA/PR,conf. Proc.16277/2011. | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02425 | 01/07/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com a comprade (01) cartucho de tinta paraa Promotoria de Itaporanga/PB,conforme autorizacao no Processo No.15827/2011. | 00002396354426 | EDUARDO DE FREITAS TORRES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02426 | 01/07/2011 | 337.50 | 337.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de NATAL/RN, no periodo de 03/06/2011, a fim de realizar visita tecnica as Promo-torias de Investigacao do MP /e a Central de Inqueritos Policiais, conforme autorizacao noProcesso No.15726/2011. | 00038025078434 | GUILHERME COSTA CAMARA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02427 | 01/07/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias, pelo deslocamento a cidade de CabaceirasPB, no periodo de 11, 18 e 25de maio/2011 e 01, 08, 15 e 21de junho/2011, a fim de atuarem substituicao, conforme autorizacao no Proc.16250/2011. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02428 | 01/07/2011 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) uma/diaria, pelo seu deslocamentoa cidade do Rio de Janeiro/RJ,no periodo de 07/06/2011,a fimde conhecer o sitema de Controle Externo da Atividade Poli-cial e o Projeto de DelegaciaLegal desse estado, conf. autorizacao no Proc.15824/2011. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02429 | 01/07/2011 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) uma/diaria, pelo seu deslocamentoa cidade do Rio de Janeiro/RJ,no periodo de 07/06/2011,a fimde conhecer o sitema de Controle Externo da Atividade Poli-cial e o Projeto de DelegaciaLegal desse estado, conf. autorizacao no Proc.15824/2011. | 00092983898415 | ANA MARIA FRANCA CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02430 | 01/07/2011 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) uma/diaria, pelo seu deslocamentoa cidade do Rio de Janeiro/RJ,no periodo de 07/06/2011,a fimde conhecer o sitema de Controle Externo da Atividade Poli-cial e o Projeto de DelegaciaLegal desse estado, conf. autorizacao no Proc.15824/2011. | 00038025078434 | GUILHERME COSTA CAMARA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02431 | 01/07/2011 | 2250.00 | 2250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (005)cincodiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Catole do Rocha,Cajazeiras, Uirauna e Sousa/PBno periodo de 05 a 10/06/2011,a fim de participar das audiencias publicas sobre a GESTAO /DAS VERBAS DA MERENDA ESCOLAR,conforme autorizacao no Proces | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02432 | 01/07/2011 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (006) seismeias diarias, pelo seu deslocamento a cidade de Prata/PB,/no periodo de 05,12,19 e 26 demaio/11 e 09 e 16/06/11, a fimde atuar em substituicao, con-forme autorizacao no Processo/No.15965/2011. | 00000965410404 | ISMAEL VIDAL LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02433 | 01/07/2011 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pela participacao naSessao da TURMA RECURSAL MISTADA COMARCA DE SOUSA/PB, no periodo de 08/06/2011, conforme/autorizado no Proc.15597/2011. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02434 | 01/07/2011 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de AROEIRAS e BOQUEIRAO/PB, no periodo de 16 e 17/06/2011,a fim departicipar de audiencias publicas,conforme autorizado no Processo No.16046/2011. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 02435 | 01/07/2011 | 125.00 | 125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarci-mento de despesas em prol daComarca de Uirauna/PB, conforme autorizacao no Processo No.4226/2009. | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02458 | 04/07/2011 | 4233.30 | 4233.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA NOTA FISCAL No.000.018.102-AA DAS LIGACOES TELEFONICA TIM CELULAR NO PERIODO DE01/05/11 A 31/05/11,REFERENTE A JUNHO/2011 E VENCIMENTO EM /30/06/2011 DE SEIS APARELHOS /INSTALADO NESTE ORGAO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02460 | 04/07/2011 | 6567.20 | 6567.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA No.335500274REFERENTE AO USO DE 39 LINHAS TELEFONICAS CELULAR OI, NO PE-RIODO DE 03/05/11 A 03/06/11 /COM VENCIMENTO EM 04/07/11. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02449 | 04/07/2011 | 271.05 | 271.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CONFORME PROCESSO No.3960/2011, DA COMPRA DE PECASPARA MANUTENCAO DA MOTO HONDABROS NXR 150 DE PLACA MNT-1425DESTE MP,A SERVICO DA PROMOTO-RIA DE PICUI. | 01876405000150 | DD MOTOPECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02461 | 04/07/2011 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Rodrigues de Aquino, No.91Centro-JP, onde esta instaladoo ANEXO do 1o.CAOP, durante omes de JUNHO/11, conforme Notificacao No.378/11. | 00000334030404 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02462 | 04/07/2011 | 14900.00 | 14900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. Diogo Velho, No.1501-Cen-tro-JP, onde esta instalado diversos orgaos e setores, durante o mes de JUNHO/2011, conforme Notificacao No.346/11. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02463 | 04/07/2011 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. 13 de Maio,663-Centro, onde funciona o Arquivo, D T V eDMAP, relativo ao mes de JUNHOde 2011, conforme Notificacao/No. 370/11. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02464 | 04/07/2011 | 3360.00 | 3360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio urbano,localizado na Rua Mons. WalfredoLeal, 353-Tambia, onde funcio-na o CEAF/MP, relativo ao mesde JUNHO/2011, conforme Notificacao No.382/11. | 11888955000143 | FUNDACAO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02465 | 04/07/2011 | 1115.00 | 1115.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Napoleao Laureano, 63,ondefunciona a Promotoria de Justica de Itabaiana/PB,relativo aomes de JUNHO/2011, conforme Notificacao No.354/11. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02466 | 04/07/2011 | 510.00 | 510.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Pres.Joao Pessoa, 14, ondefunciona a Promotoria de JACA-RAU/PB, durante o mes de JUNHOde 2011, conforme NotificacaoNo.324/11. | 00060110406400 | ADRIANA GOMES RODRIGUES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02467 | 04/07/2011 | 311.44 | 311.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DETECNICAS VOCAIS AO CORAL DESTEMP, DURANTE O MES DE JUNHO/11,CONFORME NOTIFICACAO 328/11. | 00027476189434 | PAULO ADRIANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02470 | 04/07/2011 | 218.53 | 218.53 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 01 placa DLX-U15e 01 aparelho ergoline D325-2,para o Gabinete do Procurador-Geral,relativo ao mes de JUNHOde 2011, conforme NotificacaoNo.344/11. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02471 | 04/07/2011 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode uma central telefonica, instalada no 1o.CAOP, relativo aomes de JUNHO/2011, conforme Notificacao No.368/11. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02472 | 04/07/2011 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de seguranca eletroca com monitoramento, para opredio do ANEXO DO 1o.CAOP/JP,durante o mes de JUNHO/11, conforme Notificacao N.326/11. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02473 | 04/07/2011 | 1842.00 | 1842.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de seguranca eletronica para os predios do MP, localizados nestacapital e no 2o. CAOP-CG, relativo ao mes de JUNHO/2011, conforme Notificacao No.352/11. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 02474 | 04/07/2011 | 162.93 | 162.93 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de coleta, transporte e tratamentopor destruicao termica e destino final as cinzas de residuossolidos,oriundos dos gabinetesmedico e odontologico, relativo ao mes de JUNHO/2011, conf.Notificacao No.356/11. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02475 | 04/07/2011 | 1583.00 | 1583.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de assistencia tecnica, para os elevadores da sede da PGJ e do 2oCAOP-CG,durante o mes de JUNHOde 2011, conforme NotificacaoNo.376/11. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02476 | 04/07/2011 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de uma central telefonica, com manutencao, conforme condicoes, especificacoes ee quantitativos constantes doANEXO IV do Edital, conforme /Processo Licitatorio No. 4925/2009,Pregao Presencial No.006/2010, relativo ao mes de JUNHO | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02477 | 04/07/2011 | 4712.85 | 4712.85 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 25(vinte e cincotransceptores trunking, utilizados pela seguranca desta PGJrelativo ao mes de JUNHO/2011,conforme Notificacao 350/11. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02478 | 04/07/2011 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No.07/2010REF. LOCACAO DE (05)CINCO RELOGIOS DE PONTO ELETRONICO, PARACONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DESTE MP, INSTALADO NASEDE, 1o.CAOP, 2o.CAOP, CEAF ESEDE DE MANGABEIRA, FEITO ATRAVES DE PREGAO PRESENCIAL N.10/2010 E A MENSALIDADE DO MES DE | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02450 | 04/07/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de(06)seis maquinascopiadoras, para esta PGJ, 1o.CAIMP, 1o.CAOP, 2o.CAOP, Promotoria de Cajazeiras e GAECO,relativo ao mes de JUNHO/11, conforme Notificacao N.360/11. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02451 | 04/07/2011 | 6029.15 | 6029.15 | Importancia empenhada para pagamento referente servicos dehoras extras executadas pelosservidores da FAMA, durante osmeses de abril,maio e junho/11conforme Notificacao N.388/11. | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02452 | 04/07/2011 | 85680.47 | 85680.47 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de lipeza, conservacao, telefonistarecepcionista, eletricista e /apoio administrativo, artificede obras, sem fornecimento dematerial de limpeza, para sededa PGJ, 1o. e 2o. CAOPs,ANEXOSI,II,III,IV,V e VI, MEMORIAL,/ | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02453 | 04/07/2011 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de JUNHO/2011,con forme Notificacao No.364/11. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02454 | 04/07/2011 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de JUNHO/2011, conforme Notificacao No.362/11. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02455 | 04/07/2011 | 2339.49 | 2339.49 | Importancia empenhada para pagamento referente a (50%) docontrato de locacao do prediosito a Rua Rodrigues de AquinoNo.17, onde funciona o ANEXO Ido MP,relativo ao mes de JUNHOde 2011, conforme Notificacao/No.338/11. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02456 | 04/07/2011 | 1639.47 | 1639.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS E REGER O CORAL DESTE MP,DURANTE OMES DE JUNHO/11, CONFORME NOTIFICACAO No.358/11. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02457 | 04/07/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R. 13 de Maio,691-Centro, onde funciona a CCIAIF e outrossetores do MP, relativo ao mesde JUNHO/11, conforme Notificacao No.340/11. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02459 | 04/07/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel onde fun-ciona o MEMORIAL/MP,localizadoa R.Prof.Alice de Azevedo, 247Centro-JP, correspondente ao/mes de JUNHO/2011, conforme Notificacao No.342/11. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02447 | 04/07/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA ATENDERAS DESPESAS DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DO SERVIDORFABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUECONFORME SOLICITACAO ATRAVESDO PROCESSO No.15004/2011. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02448 | 04/07/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA ATENDERAS DESPESAS DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DO SERVIDORFABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUECONFORME SOLICITACAO ATRAVESDO PROCESSO No.15004/2011. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02479 | 04/07/2011 | 61852.67 | 61852.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO PELA LICENCA DE SEIS /VMWARE VSPHERE ENTERPRISE POR PROCESSADOR COM SUPORTE E SUBSCRICAO,E UMA LICENCA VMWARE //VCENTER STANDART COM SUPORTE /E SUBSCRICAO,POR 36 MESES,ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PRE-CO No.06/2010 DO PREGAO No.70/2010,ORIGINANDO O CONTRATO No. | 41587502001110 | LANLINK INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02468 | 04/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de impressao de contra-cheques, relativo ao mes de JUNHO/11, conforme Notificacao N.372/11. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 02469 | 04/07/2011 | 1296.05 | 1296.05 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de infra-estruturapara acesso a base de dados,servicos de implantacao e ces-sao de uso do sistema, duranteo mes de JUNHO/11, conformeNo tificacao No.348/11. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02438 | 04/07/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES NO CARIRI PARAIBANO,DURANTE O MES DE JU-NHO/2011,SEGUNDO AUTORIZACAO /ATRAVES DE MEMORANDO No.090/11 | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02439 | 04/07/2011 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES NO SERTAO PARAIBANO,DURANTE O MES DE JU-NHO/2011,SEGUNDO AUTORIZACAO /ATRAVES DE MEMORANDO No.091/11 | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02440 | 04/07/2011 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES NO SERTAO PARAIBANO,DURANTE O MES DE JU-NHO/2011,SEGUNDO AUTORIZACAO /ATRAVES DE MEMORANDO No.091/11 | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02441 | 04/07/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES NO SERTAO PARAIBANO,DURANTE O MES DE JU-NHO/2011,SEGUNDO AUTORIZACAO /ATRAVES DE MEMORANDO No.091/11 | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02442 | 04/07/2011 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES NO SERTAO PARAIBANO,DURANTE O MES DE JU-NHO/2011,SEGUNDO AUTORIZACAO /ATRAVES DE MEMORANDO No.091/11 | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02443 | 04/07/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES NO SERTAO PARAIBANO,DURANTE O MES DE JU-NHO/2011,SEGUNDO AUTORIZACAO /ATRAVES DE MEMORANDO No.091/11 | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02444 | 04/07/2011 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES NO SERTAO PARAIBANO,DURANTE O MES DE JU-NHO/2011,SEGUNDO AUTORIZACAO /ATRAVES DE MEMORANDO No.091/11 | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02445 | 04/07/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES NO SERTAO PARAIBANO,DURANTE O MES DE JU-NHO/2011,SEGUNDO AUTORIZACAO /ATRAVES DE MEMORANDO No.091/11 | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02446 | 04/07/2011 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES NO SERTAO PARAIBANO,DURANTE O MES DE JU-NHO/2011,SEGUNDO AUTORIZACAO /ATRAVES DE MEMORANDO No.091/11 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02487 | 05/07/2011 | 583.00 | 583.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO DIARIAS E ME-IA,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PRO-CESSO No.15373/2011,PELO DESLOCAMENTO AS COMARCA DE CATOLE /DO ROCHA,SOUSA,UIRAUNA E CAJA-ZEIRAS NOS DIAS 05,06,07,08,09E 10/06/2011,CONDUZINDO A PRO-MOTORA DE JUSTICA FABIANA MA -RIA LOBO,PARA ATIVIDADES INSTI | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02488 | 05/07/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.14967/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE ESPERANCA NO DIA 11/ 05/2011,PARA COBERTURA JORNA -LISTICA DO PROJETO NOME LEGAL. | 00003992951430 | ALEXSANDER DE CARVALHO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02489 | 05/07/2011 | 2724.95 | 2724.95 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de confeccao de banners, parao III CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PB, reali-zado nos dias 29 e 30/06/11 e01/07/2011, no auditorio do Hotel Tambau, conforme Ata de Registro de Precos No.016/10,Pregao Pres.No.034/2010 e autori- | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02490 | 05/07/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.14969/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAMPINA GRANDE PARA /COBERTURA JORNALISTICA POR OCASIAO DA ENTREGA DE TRES VEICU-LOS AO 2o.CAOP NO DIA 24/05/11 | 00003992951430 | ALEXSANDER DE CARVALHO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02491 | 05/07/2011 | 3258.00 | 3258.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo A e tipo C, conforme Ata de Registrode Precos No.001/2010, Pregao/Presencial No. 019/2010,para oSEMINARIO MULTIDISCIPLINAR /ACERCA DA VIOLENCIA DOMESTICAE FAMILIAR CONTRA A MULHER,conforme Processo No.14216/2011. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02492 | 05/07/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.15444/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 13/062011,CONDUZINDO A PROMOTORA DEJUSTICA SORAYA ESCOREL,PARA //ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02493 | 05/07/2011 | 62.50 | 62.50 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break, por ocasiao/da Reuniao do Projeto Nome Le-gal, realizada no dia 10/06/11cf. Ata de Registrode Precos/ No.001/2010, Pregao PresencialNo.019/2010 e autorizacao no /Processo No.14828/2011. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02494 | 05/07/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.15360/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11/05/2011,PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DO SEMINARIO NOME LE -GAL. | 00006042271407 | DANIEL FELIX DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02495 | 05/07/2011 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.14945/2011,PELO DESLOCAMENTO AS /COMARCAS DE MARI,GUARABIRA,ARACAGI,PIRPIRITUBA,BELEM,PILOES E AREIA,NO DIA 06/06/2011 PARAATIVIDADES DESTE ORGAO. | 00005921840483 | DIOMEDES CAVALCANTI DA SILVA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02496 | 05/07/2011 | 1925.00 | 1925.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de 200 cartazes,/300 certificados, 300 crachas,300 folders,300 panfletos, 300blocos personalizados e 300 /pastas personalizadas, para oSEMINARIO MULTID. DA VIOLENCIADOMESTICA E FAMILIAR CONTRA AMULHER, conforme autorizado no | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02498 | 05/07/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.15479/2011,PELO DESLOCAMENTO AS /COMARCAS DE ESPERANCA E ARARU-NA NO DIA 03/06/2011,PARA REA-LIZAR FISCALIZACAO DE CONSTRU-CAO E REFORMA DE PREDIOS. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02499 | 05/07/2011 | 285.00 | 285.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de um arranjo deflores naturais de mesa para oSeminario MULTIDISCIP. ACERCA/DA VIOLENCIA DOMESTICA E FAMI-LIAR CONTRA A MULHER, realizado em 17/06/11, de acordo coma Ata de Reg.de Precos No.015/2010, P.Presencial No.028/2010 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02500 | 05/07/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PRO-CESSO No.15301/2011 PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE CATOLE DO ROCHA,SOUSA,BREJO DO CRUZ, PAULISTA E SAO BENTO NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/06/2011,PARA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE E DO DIAGNOSTICO. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02501 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.15472/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 02/06/2011,CONDUZINDO A SUBPROCURADORA GERAL DE JUSTICA PARAATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02502 | 05/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente contratacao/de um almoco para 30 pessoas /que irao participar da III REUNIAO ORDINARIA DO CDEMP - COLEGIO DE DIRETORES DE ESC.DOS MINISTERIOS PUBLICOS DO BRASIL,/realizado nos dias 09 e 10 dejunho/2011, conforme autoriza-cao no Processo No.14218/2011. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02503 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.15446/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTONO DIA 09/06/2011,CONDUZINDO OPROCURADOR-GERAL DE JUSTICA OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHOPARA ATIVIDADES INSTITUCIONAIS | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02504 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.15441/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTONO DIA 09/06/2011,A SERVICO DOMP. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02505 | 05/07/2011 | 1061.41 | 1061.41 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode materiais odontologicos deacordo com a Ata de Registro/de Precos No.007/2010, PregaoPresencial No.023/10 e autori-zacao no Processo 14425/2011. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02506 | 05/07/2011 | 190.54 | 190.54 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode materiais odontologicos deacordo com a Ata de Registro/de Precos No.007/2010, PregaoPresencial No.023/10 e autori-zacao no Processo 14426/2011. | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02480 | 05/07/2011 | 3684.08 | 3684.08 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3038811, em favor da CLASSICVIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagensaereas para as Promotoras deJustica,SORAYA ESCOREL e ADRIANA AMORIM LACERDA, com destinoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 08 a 11/06/2011, con- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Concorrência | 02481 | 05/07/2011 | 2385.71 | 2385.71 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3038810, em favor da CLASSIC-VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagensaereas para as Promotoras deJustica, RENATA LUZ e NARA ELIZABETH LEMOS, com destinoa ci dade de BRASILIA/DF, no perio-do de 31/05/2011, conforme Pro | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02482 | 05/07/2011 | 3873.11 | 3873.11 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3038813/2011, em favor da /CLASSIC VIAGENS E TURISMO,pelacompra de passagens para o Promotor de Justica, JOAO GERALDOBARBOSA e o servidor DANIEL G.LINS, com destino a cidade deCURITIBA/PR, no periodo de 01a 05/06/11, conforme autoriza- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02483 | 05/07/2011 | 1192.86 | 1192.86 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3038812, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para a Promotora de Jus-tica, SORAYA ESCOREL, com destino a cidade de BRASILIA/DFno dia 31/05/2011, conforme autorizado no Proc.15187/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02484 | 05/07/2011 | 604.04 | 604.04 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de confeccao de um banner,parao SEMINARIO MULTIDISCIPLINAR/ACERCA DA VIOLENCIA DOMESTICA/E FAMILIAR CONTRA A MULHER,realizado no dia 17/06/11, no Auditorio desta PGJ, conforme P.Presencial No.034/2010, Ata deReg.de Precos No.016/10 e auto | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02485 | 05/07/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EM VISTA O DESEMPUNHO DE SUAS ATRIBUICOES COMO /PLANTONISTA POR OCASIAO DA ///ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR NODIA 29/05/2011,NA REGIAO PRAIAE VALENTINA. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02486 | 05/07/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO TENDO EM VISTA O SEU DE-SEPENHO DE SUAS ATRIBUICOES COMO PLANTONISTA NOS DIAS 11,12/06/2011. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02507 | 05/07/2011 | 2255.72 | 2255.72 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de toners e cartuchos reciclados, decorrentes do consumo do Contrato No.003/2011,deste MP, conforme autorizacao noProcesso No.13991/2011. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02508 | 05/07/2011 | 543.75 | 543.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de toners reciclados, decorrentes do consumo do Contrato No.005/2011, deste MP, conconforme autorizacao noProces so No.13987/2011. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02497 | 05/07/2011 | 1061.04 | 1061.04 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de toners reciclados, decorrentes do consumo do Contrato No.004/2011, conforme auto-rizado no Processo N.14400/11. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02509 | 06/07/2011 | 182.25 | 182.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.16238/2011,PELO DESLOCAMENTO DA /PROMOTORIA DE PIRPIRITUBA PARAJOAO PESSOA NO DIA 21/10/2010 PARA PARTICIPAR DOS PROCEDIMENTOS DE PREPARACAO DAS URNAS //ELETRONICAS DA 47a.ZONA ELEITORAL. | 00003069521495 | AIRLES KATIA BORGES R DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02510 | 06/07/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO EQUIVALENTE A QUATRO /DIARIAS PELO SEU DESEMPENHO //NAS SESSOES DA SEGUNDA TURMA /RECURSAL DE CAMPINA GRANDE REALIZADAS NOS DIAS 26/05/11 E 0209 E 16/06/2011,CONFORME CERTIDAO ANEXA AO PROCESSO No.160892011. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02511 | 06/07/2011 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.16646/2011,PELO DESLOCAMENTO ACIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CONSE -LHO NACIONAL DE PROCURADORES /GERAIS DE JUSTICA NOS DIAS 06,07/07/2011. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO GADELHA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02512 | 06/07/2011 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.16082/2011,PELO DESLOCA-MENTO A PROMOTORIA DE SANTANA DOS GARROTES NOS DIAS 05,19,26E 31/05/2011,PARA REALIZAR AU-DIENCIAS,CONFORME CERTIDAO ANEXA. | 00000927008459 | GEOVANNA PATRICIA DE QUEIROZ REGO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02513 | 06/07/2011 | 670.00 | 670.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE JAMPEAMENTO DE 80 RAMAIS TELEFONICOSREPAROS DE DUAS LINHAS TELEFO-NICAS,INSTALACOA DE TRES RAMA-IS E A PERMUTA DE DOIS RAMAIS CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.13662/2011. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02534 | 06/07/2011 | 302.60 | 302.60 | Importancia empenhada para pagamento referente licenciamen-to dos veiculos de placas Nos.NQG-2264, NQG-2234, NQG-2284e NQG-2304, conforme autorizacaono Processo No.16759/2011. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02528 | 06/07/2011 | 44082.00 | 44082.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA CONFECCAO DE MANU -AIS DE ATUACAO FUNCIONAL,CON -FORME ESPECIFICACAO NO PROCES-SO No.16475/2011,ATRAVES DA //ATA DE REGISTRO DE PRECOS No. 10/2011 DO PREGAO PRESENCIAL No.17/2011 ORIGINANDO O CONTRATO No.01/2011. | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02529 | 06/07/2011 | 69138.00 | 69138.00 | Importancia empenhada para pagamento de servicos especializados de AGENTE DE INTEGRACAOpara PROGRAMA DE ESTAGIO NO MPconforme Processo LicitatorioNo.706/2010 e Pregao Presencial No. 008/2010, com ContratoNo.005/2010, correspondente aomes de JUNHO/2011, conforme autorizacao e planilha anexa. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02530 | 06/07/2011 | 1630.30 | 1630.30 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes JUNHO/2011, conforme Proc.706/2010 e Pregao PresencialNo.008/2010. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02514 | 06/07/2011 | 163.68 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo da marca GM ASTRA, placa NQF-3340, adisposicao da SEGER/MP, conforme autorizacao no Processo No.11807/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02515 | 06/07/2011 | 92.40 | 92.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO BLAZERGM DE PLACA MND-5355 A SERVICODA DTEV DESTE MP,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.8213/11 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02516 | 06/07/2011 | 79.20 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo da marcaGM, ASTRA, placa NQF-3340, pertencente a frota deste MP, oraa disposicao da SEGER, confor-me autorizacao no Processo No.11807/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02517 | 06/07/2011 | 19.80 | 19.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A SERVICOS /MECANICOS REALIZADOS NO VEICU-LO BLAZER GM DE PLACA MND-5355A SERVICO DA DTEV DESTE MP,SE-GUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.8213/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02518 | 06/07/2011 | 1269.90 | 1269.90 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo da marca TOYOTA, mod.COROLLA, placa,MNV-0778, pertencente a frotadeste MP, ora a disposicao doDTEV, conforme autorizacao noProcesso No.9584/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02519 | 06/07/2011 | 3131.10 | 3131.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO COROLADE PLACA MNN-7307 A SERVICODA 4a. CAMARA CRIMINAL,CONFORME /AUTORIZACAO NO PROCESSO No.7292/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02520 | 06/07/2011 | 435.60 | 435.60 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo da marcaTOYOTA mod. COROLLA, placa No.MNV-0778, pertencente a frotadeste MP, ora a disposicao doDepto.de Transportes, conformeautorizacao no Proc.9584/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02521 | 06/07/2011 | 712.80 | 712.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A SERVICOS /MECANICOS REALIZADOS NO VEICU-LO COROLA DE PLACA MNN-7307 A SERVICO DA 4a.CAMARA CIVIL SE-GUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.7292/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02522 | 06/07/2011 | 78.32 | 78.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ASTRA HATCH PLACA NQF-3750 A SERVICODO 2o.CAOP DESTE MP,CONFORME /AUTORIZACAO NO PROCESSO No.11806/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02523 | 06/07/2011 | 61.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo da marca GM VECTRA, placa MON-2578,disposicao do DTEV/MP-CCIAIF /conforme autorizacao no Processo No.11822/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02524 | 06/07/2011 | 118.80 | 118.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A SERVICOS /MECANICOS REALIZADOS NO VEICU-LO ASTRA HATCH PLACA NQF-3750A SERVICO DO 2o.CAOP DESTE MP CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.11806/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02525 | 06/07/2011 | 118.80 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo da marcaGM mod. VECTRA, placa MON-2578pertencente a frota deste MP,/ora a disposicao DTEV-CCIAIF,conforme autorizacao no Processo No.11822/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02526 | 06/07/2011 | 288.00 | 288.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo da marca RENAULT / MEGANE, placa No.MOU-0898, pertencente a frota/deste MP, ora a disposicao daCamara Criminal, conforme autorizacao no Processo 4882/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02527 | 06/07/2011 | 279.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo da marca TOYOTA, mod.COROLLA, placa,MNV-0838, pertencente a frotadeste MP, ora a disposicao doDTEV,(2a.Civel), conforme autorizacao no Proc.11820/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02536 | 06/07/2011 | 157.50 | 157.50 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de placas para oscinco veiculos de marca GM, modelo Corsa Hatch, placas NQG -2304, NQG-2264,NQG-2204, NQG -2284 e NQG-2234, conforme autorizacao no Proc.17044/2011. | 06073992000163 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02531 | 06/07/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE SETE /IMPRESSORAS LASER MONOCROMATI-CA E QUATRO MULTIFUNCIONAL LE-SER COLORIDAS,ATRAVES DE ATA /DE REGISTRO DE PRECOS No.001/2011,ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL No.025/2011,COM AUTORIZACAONO PROCESSO No.12673/2011. | 05928203000247 | OMEGATI COM DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02532 | 06/07/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE UM PROJETOR HITACHI CP-X2511,ATRAVESDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS /No.002/2011,ORIUNDO DO PREGAO/PRESENCIAL No.025/2011,COM AU-TORIZACAO NO PROCESSO No.126732011. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02537 | 06/07/2011 | 20550.00 | 20550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE SETE /IMPRESSORAS LASER MONOCROMATI-CA E QUATRO MULTIFUNCIONAL LE-SER COLORIDAS,ATRAVES DE ATA /DE REGISTRO DE PRECOS No.001/2011,ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL No.025/2010,COM AUTORIZACAONO PROCESSO No.12673/2011. | 05928203000247 | OMEGATI COM DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02538 | 06/07/2011 | 4100.00 | 4100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE UM PROJETOR HITACHI CP-X2511,ATRAVESDE ATA DE REGISTRO DE PRECOS /No.002/2011,ORIUNDO DO PREGAO/PRESENCIAL No.025/2010,COM AU-TORIZACAO NO PROCESSO No.126732011. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02539 | 06/07/2011 | 4485.00 | 4485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE TREZE ESTABILIZADORES COM CAPACIDADEDE 2KVA,ATRAVES DE ATA DE RE-GISTRO DE PRECOS No.003/2011 /ORIUNDO DO PREGAO PRESENCILA /No.025/2010,COM AUTORIZACAO NOPROCESSO No.12673/2011. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02540 | 06/07/2011 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE UMA TELA TRIPE RETRATIL,ATRAVES DE ADE REGISTRO DE PRECOS No.016/2010,ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL No.034/2010,COM AUTORIZACAONO PROCESSO No.12673/2011. | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02541 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02542 | 07/07/2011 | 182.25 | 182.25 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00003069521495 | AIRLES KATIA BORGES R DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02543 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02544 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00007010745404 | ALDENOR DE MEDEIROS BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02545 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00083971025404 | ALESSANDRO DE LACERDA SIQUEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02546 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00043671152400 | ALEXANDRE JOSE IRINEU |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02547 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00000817256474 | ANA CAROLINA COUTINHO RAMALHO CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02548 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00000741584492 | ANA CAROLINE ALMEIDA MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02549 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00003337673490 | ANA GUARABIRA DE LIMA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02550 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02551 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00000753935490 | ANDREA BEZERRA PEQUENO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02552 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02553 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02554 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02555 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02556 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00087830728453 | CARLA SIMONE GURGEL DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02557 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02558 | 07/07/2011 | 182.25 | 182.25 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02559 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00000816201447 | CAROLINE FREIRE DE MORAES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02560 | 07/07/2011 | 182.25 | 182.25 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00000816005427 | CASSIANA MENDES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02561 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02562 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00000806295473 | CLAUDIA DE SOUZA CAVALCANTI BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02563 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00002475241403 | DANIELLE LUCENA DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02564 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00046778829400 | DEMETRIUS CASTOR DE ALBUQUERQUE CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02565 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02566 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02567 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02568 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00007013760404 | EDUARDO BARROS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02569 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00002396354426 | EDUARDO DE FREITAS TORRES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02570 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00060312378491 | ELAINE CRISTINA PEREIRA ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02571 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02572 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02573 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00000743287436 | FERNANDO CORDEIRO SATIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02574 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02575 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00014131250420 | FRANCISCO LIANZA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02576 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00002120706492 | GARDENIA CIRNE DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02577 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00000927008459 | GEOVANNA PATRICIA DE QUEIROZ REGO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02578 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02579 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00042443369404 | HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02580 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00003094271421 | ILCLEIA CRUZ DE SOUZA NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02581 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00000965410404 | ISMAEL VIDAL LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02582 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02583 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02584 | 07/07/2011 | 182.25 | 182.25 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00004051268403 | JAINE ARETAKIS CORDEIRO DIDIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02585 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00003515297480 | JAMILLE LEMOS HENRIQUES CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02586 | 07/07/2011 | 182.25 | 182.25 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00008681198491 | JEAZIEL CARNEIRO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02587 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00000759506426 | JOAO BENJAMIM DELGADO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02588 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02589 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02590 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00020667167404 | JOSE RALDECK DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02591 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00002944900439 | JOSEANE DOS SANTOS AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02592 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00049874381434 | JOVANA MARIA SILVA TABOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02593 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00049889575434 | JULIA CRISTINA AMARAL NOBREGA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02594 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00002673713492 | JULIANA COUTO RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02595 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00002848992409 | LEAN MATHEUS DE XEREZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02596 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00088428478449 | LEONARDO CUNHA LIMA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02597 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02598 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00000751343498 | LIANA ESPINOLA PEREIRA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02599 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00033650934515 | LIVIA VILANOVA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02600 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00043449441434 | LUCIANO DE ALMEIDA MARACAJA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02601 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00003618373481 | LUCIARA LIMA SIMEAO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02602 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00002602360473 | LUCIO MENDES CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02603 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02604 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02605 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00026354136491 | MARCIO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02606 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02607 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02608 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00002353943438 | MARICELLY FERNANDES VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02609 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02610 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02611 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02612 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02613 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00009625038434 | OTONI LIMA DE OLICEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02614 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02615 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00064093190372 | RAFAEL LIMA LINHARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02616 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02617 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00072296933491 | RICARDO JOSE DE MEDEIROS E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02618 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02619 | 07/07/2011 | 182.25 | 182.25 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02620 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00055252311404 | SANDRA REGINA PAULO NETO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02621 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02622 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00015425541449 | SEVERINO COELHO VIANA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02623 | 07/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02624 | 07/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a esta capital,no periodo de 20 dejunho/2011,a fim de participarda Reuniao global de Analisede Departamento/GEPLAG, conforme MEMO/036/2011-SEGER. | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02625 | 07/07/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.16251/2011,PELA SUA PARTICIPACAO SESSAO DA 2a.TURMA RECURSAL //MISTA DE CAMPINA GRANDE,REALI-ZADA NO DIA 20/06/11,CONFORME CERTIDAO ANEXA. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02626 | 07/07/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.16285/2011 PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE BELEM,SO-LANEA,CUITE E PICUI,NOS DIAS /15 E 16/06/11,PARA FISCALIZA -CAO DE ILPIs E UNIDADES DE SAUDE DENTRO DO PROGRAMA DE CIDA-DANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02627 | 07/07/2011 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OITO MEIA DIARIAS,/SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES SO No.16349/2011, PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE MAMANGUAPE NOS DIAS 01,02,06,07,08,09,10 06/2011,PARA REALIZACAO DE AU-DIENCIAS,CONFORME FAZEM COPIASDE TERMOS OITIVA E CERTIDAO EMANEXO. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02628 | 07/07/2011 | 303.75 | 303.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.16590/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL /DE APRIMORAMENTO DA ATUACAO DOMP NO CONTROLE DA ATIVIDADE POLICIAL,NOS DIAS 26 E 27/05/11 | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02629 | 07/07/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de placas para osoito veiculos de marca NISSAMmod. LIVINA, ano 2012, placas-NPZ-2094, NPZ-2074, NPZ-2064/ NPZ-2054, NPZ-1904,NPZ-1964, NPZ-2034,NPZ-2014, conforme / autorizado no Proc.11302/2011. | 06073992000163 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02673 | 08/07/2011 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REALIZADO PELA PROMOTORIA DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO CONFORME RECIBO DE QUITACAO //ANEXO AO PROCESSO No.17021/11 | 00008681198491 | JEAZIEL CARNEIRO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02656 | 08/07/2011 | 79.29 | 79.29 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190087132115, em favor da EMBRATEL, fone 3321-2425, do 2o.CAOP/CG, correspondente ao mesde JUNHO/11, com vencimento em24/06/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02657 | 08/07/2011 | 54.14 | 54.14 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190087132027, em favor da EMBRATEL, fone 3321-2166, do 2o.CAOP/CG, correspondente ao mesde JUNHO/11, com vencimento em24/06/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02659 | 08/07/2011 | 42.18 | 42.18 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190093385380, em favor da EMBRATEL, fone consolidado / 2o.CAOP-CG, relativo ao mes de JUNHO/2011, com venc.28/06/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02661 | 08/07/2011 | 76.77 | 76.77 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0180976061835, em favor da EMBRATEL, fone 3321-2166, do 2o.CAOP/CG, correspondente ao mesABRIL/11, com venc.24/04/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02663 | 08/07/2011 | 45.51 | 45.51 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0180995377646, em favor da EMBRATEL, fone 3341-4900, do 2o.CAOP/CG, correspondente ao mesde ABRIL/11, com vencimento em06/05/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02630 | 08/07/2011 | 6267.97 | 6267.97 | Importancia empenhada para pagamento referente contas agru-padas deste MP, em favor da CAGEPA, relativo ao mes de JUNHOde 2011, com vencimento em 16/07/2011, conf. faturas anexas. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02631 | 08/07/2011 | 60.73 | 60.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DACOMARCA DE SOUSA, REFERENTE AMAIO/2011 COM VENCIMENTO EM 26DE JUNHO/11, MAT.5847. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02632 | 08/07/2011 | 42.42 | 42.42 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.03280377-0, em favor da CAGEPA, consumo da Pro-motoria de P. ISABEL/PB, rela-tivo ao mes de JUNHO/2011, comvencimento em 30/06/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02633 | 08/07/2011 | 37.35 | 37.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.01542218-6, em favor da CAGEPA, consumo da Pro-motoria de AREIA/PB, com vencimento em 30/06/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02634 | 08/07/2011 | 203.28 | 203.28 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.5/266652-7, em favor daENERGISA, Promotoria de Princesa Isabel/PB, relativo ao mesde JUNHO/11, com vencimento em05/07/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02635 | 08/07/2011 | 2622.87 | 2622.87 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC 5/1093972-6, em favor daENERGISA, consumo do imovel daRua Diogo Velho,150, relativo/ao mes de JUNHO/2011, com ven-cimento em 01/07/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02637 | 08/07/2011 | 426.75 | 426.75 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100000029425, em favor da TELEMAR/OI,consumo desta PGJ, fone: 2107-6000, relativo aomes JUNHO/11, com vencimento em //11/07/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02644 | 08/07/2011 | 534.79 | 534.79 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190104680099, em favor da EMBRATEL, fone CONSOLIDADO, Pro-motoria de SERRARIA/PB, relativo ao mes de JUNHO/11, com vencimento em 06/07/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02648 | 08/07/2011 | 10384.58 | 10384.58 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.11/06/23003721-8, em favor daEMBRATEL, correspondente aos/servicos de PVN-VIPPHONE RI NACIONAL, VLN-VIPLINE e ZMT-PRESTADORA TIM, relativo ao mesde JUNHO/2011, com vencimentoem 24/06/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02650 | 08/07/2011 | 72.52 | 72.52 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190003640764, em favor da EMBRATEL, fone 3321-1939, do 2o.CAOP/CG, correspondente ao mesde MAIO/11, com vencimento em10/05/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02651 | 08/07/2011 | 117.10 | 117.10 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190003640764, em favor da EMBRATEL, fone 3321-2425, do 2o.CAOP/CG, correspondente ao mesde ABRIL/11, com vencimento em24/04/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02652 | 08/07/2011 | 6.23 | 6.23 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190095885295, em favor da TELEMAR, fone:3521-2312, Promotoria de SOUSA-PB/PB,relativoao mes de JUNHO/11, com vencimen-to em 28/06/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02653 | 08/07/2011 | 4.98 | 4.98 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190089141274, em favor da EMBRATEL, fone consolidado /Pro-motoria de S.J.Rio do Peixe/PBrelativo ao mes de JUNHO/2011,com vencimento em 24/06/11. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02654 | 08/07/2011 | 88.26 | 88.26 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190087132235, em favor da EMBRATEL, fone 3321-2308, do 2o.CAOP/CG, relativo ao mes de JUNHO/2011, com vencimento em 24de junho/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02665 | 08/07/2011 | 1183.77 | 1183.77 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3039200, em favor da CLASSICVIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para a palestrante do seminario MULTIDISCIPLINAR ACER-CA DA VIOLENC. CONTRA A MULHR,no dia 16/06/2011, conforme autorizacao no Proc.16038/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02636 | 08/07/2011 | 6444.02 | 6444.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PARA A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ENLACES DE COMUNICACAO DE DADOS PARA A REDE REMOTA DE COMPUTADO-RES DESTE MP,PREGAO PRESENCIALNo.017/2008, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO/2011, COM VENCIMEN-TO EM 13/02/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02640 | 08/07/2011 | 96.26 | 96.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PARA A IM-PLANTACAO E MANUTENCAO DE ENLACES DE COMUNICACAO DE DADOS PARA A REDE REMOTA DE COMPUTADO-RES DESTE MP, CONFORME PREGAOPRESENCIAL No.017/2008,COM VENCIMENTO EM 07/03/2011, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02641 | 08/07/2011 | 678.16 | 678.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PARA A IM-PLANTACAO E MANUTENCAO DE ENLACES DE COMUNICACAO DE DADOS PARA A REDE REMOTA DE COMPUTADO-RES DESTE MP, CONFORME PREGAOPRESENCIAL No.017/2008,COM VENCIMENTO EM 20/02/2011, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02638 | 08/07/2011 | 257.76 | 257.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PARA A IM-PLANTACAO E MANUTENCAO DE ENLACES DE COMUNICACAO DE DADOS PARA A REDE REMOTA DE COMPUTADO-RES DESTE MP, CONFORME PREGAOPRESENCIAL No.017/2008,COM VENCIMENTO EM 13/03/2011, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02643 | 08/07/2011 | 696.83 | 696.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PARA A IM-PLANTACAO E MANUTENCAO DE ENLACES DE COMUNICACAO DE DADOS PARA A REDE REMOTA DE COMPUTADO-RES DESTE MP, CONFORME PREGAOPRESENCIAL No.017/2008,COM VENCIMENTO EM 20/02/2011, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02646 | 08/07/2011 | 1660.06 | 1660.06 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.11/06/01519167-1, em favor daEMBRATEL, correspondente aos /servicos de BFN-BUSINESS LINK/FLEX VIA EMBRATEL,IDN-INTERNETIP DISCADO E TZN-ENCARGOS FI-NANCEIROS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011, COM VENCIMENTO EM25/06/2010. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02666 | 08/07/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES,DURANTE OSPLANTOES DOS DIAS 10 E 11/06/ 2011,SEGUNDO AUTORIZACAO NO //PROCESSO No.15854/2011 | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02667 | 08/07/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES,DURANTE OSPLANTOES DOS DIAS 12/06/2011 /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.15844/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02668 | 08/07/2011 | 318.00 | 318.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES,DURANTE OSPLANTOES DOS DIAS 11,12,13,14,15/08/2010,SEGUNDO AUTORIZACAONO PROCESSO No.18764/2011. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02669 | 08/07/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES,DURANTE OSPLANTOES DOS DIAS 28 E 29/05/ 2011,SEGUNDO AUTORIZACAO NO //PROCESSO No.15563/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02670 | 08/07/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES,DURANTE OSPLANTOES DOS DIAS 28 E 29/05/ 2011,SEGUNDO AUTORIZACAO NO //PROCESSO No.14763/2011 | 00001251717497 | VALDEREZ GUERRA DE FARIAS FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02671 | 08/07/2011 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES,DURANTE OSPLANTOES DOS DIAS 18 E 19/06/ 2011,SEGUNDO AUTORIZACAO NO //PROCESSO No.16027/2011. | 00060204214491 | WELLINGTON DOS SANTOS SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02672 | 08/07/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES,DURANTE OSPLANTOES DOS DIAS 28 E 29/05/ 2011,SEGUNDO AUTORIZACAO NO //PROCESSO No.14673/2011. | 00001141321432 | WILLIANE DOS SANTOS TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02664 | 08/07/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES,DURANTE OSPLANTOES DOS DIAS 11 E 12/06/ 2011,SEGUNDO AUTORIZACAO NO //PROCESSO No.15767/2011. | 00002455912493 | IONAZAMA ANVISOLI CAMINHA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02662 | 08/07/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES,DURANTE OSPLANTOES DOS DIAS 18 E 19/06/ 2011,SEGUNDO AUTORIZACAO NO //PROCESSO No.16219/2011. | 00098249169468 | HELIO NOGUEIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02660 | 08/07/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES,DURANTE OSPLANTOES DOS DIAS 11 E 12/06/ 2011,SEGUNDO AUTORIZACAO NO //PROCESSO No.15828/2011. | 00003349874401 | ELIANA PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02658 | 08/07/2011 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES,DURANTE OSPLANTOES DOS DIAS 11 E 12/06/ 2011,SEGUNDO AUTORIZACAO NO// PROCESSO No.15572/2011. | 00018113117415 | EDLEUZA RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02647 | 08/07/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES,DURANTE OSPLANTOES DOS DIAS 04 E 05/06/ 2011,SEGUNDO AUTORIZACAO NO //PROCESSO No.15570/2011. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02649 | 08/07/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES,DURANTE OSPLANTOES DOS DIAS 17,18 E 19/ 06/2011,SEGUNDO AUTORIZACAO NOPROCESSO No.16206/2011. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02655 | 08/07/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES,DURANTE OSPLANTOES DOS DIAS 03,04 E 05/ 06/2011,SEGUNDO AUTORIZACAO NOPROCESSO No.14502/2011. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02645 | 08/07/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES,CORRESPON-DENTE AOS PLANTOES DOS DIAS 04E 05/06/2011,SEGUNDO AUTORIZA CAO NO PROCESSO No.14760/2011 | 00007018698448 | AGRICIO LUIS GUEDES DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02642 | 08/07/2011 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS,COMPLEMENTANDOA NE 2445/11,PELO DESEMPENHO /DE SUAS FUNCOES NO SERTAO PA- RAIBANO,DURANTE O MES DE JUNHO2011,SEGUNDO AUTORIZACAO NO MEMORANDO No.098/2011. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02639 | 08/07/2011 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO EXERCIDO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL ITINERANTE NA CO -MARCA DE CAMPINA GRANDE,CONFORME DESIGNACAO ATRAVES DE PORTARIA No.1.004/2011,E AUTORIZA -CAO EM MEMORANDO No.097/2011. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02674 | 11/07/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.16111/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL NO DIA 17/06/2011,CONDUZINDO A EQUIPE DA DITEC E FUNCIO-NARIOS DA FAMA,A SERVICO DESTEORGAO. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02675 | 11/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.16145/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE BREJO DO CRUZ NO DIA 20/05/2011,A SERVICO DESTE OR-GAO. | 00003653485460 | DALMI VIEIRA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02676 | 11/07/2011 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.16117/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE SOLANEA NO DIA 11/06/2011,PARA REALIZAR MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 00067397964400 | GENARO DORNELAS BELMONT NERI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02677 | 11/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.15849/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAMPINA GRANDE PARA /JOAO PESSOA NO DIA 08/06/2011,CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUS-TICA ADRIANA AMORIM, PARA COM-PROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02678 | 11/07/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OITO MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.15945/2011,PELO DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE LUCENA E/PILAR NOS DIAS 25,26,30 E 31/05/11 E 01,07,08 E 09/06/11 RESPECTIVAMENTE,CONDUZINDO A PRO-MOTORA DE JUSTICA ROSA CRISTI-NA,PARA COMPROMISSOS INSTITU - | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02679 | 11/07/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SEIS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.15804/2011,PELO DESLOCA-MENTO A COMARCA DE TEIXEIRA NODIA 02,05,09,16,19 E24/05/2011CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA FERNANDO CORDEIRO SATIRO,PARA ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02680 | 11/07/2011 | 740.00 | 740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO DIARIAS,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.15870/2011 PELO DESLOCAMENTO /AS COMARCAS DE CATOLE DO ROCHACAJAZEIRAS,UIRAUNA E SOUSA,PA-RA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICA REALIZADAS E GESTAO DAS VERBAS DA MERENDA ESCOLAR E O PROJETO ESTRATEGICO DESTE MP. | 00002342347413 | LAURA MONIQUE ARAUJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02681 | 11/07/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.15562/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 03/06/2011,CONDUZINDO OS PROMOTORES DE JUSTICA QUE COMPOE A EQUIPEDO NCAP. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02682 | 11/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.15872/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAMPINA GRANDE NO DIA15/06/11 E RETORNO NO DIA 16/ 06/11,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02683 | 11/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.15874/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAMPINA GRANDE E ALA-GOA GRANDE,SAINDO NO DIA 15/0611 E RETORNANDO NO DIA 16/06/ 11,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02684 | 11/07/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIASEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.14527/2011,PELO DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE ARARUNA, BANANEIRAS,SOLANEA E PIRPIRITUBA,NOS DIAS 06,07,08,09 10/06/2011,PARA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02685 | 11/07/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.16140/2011,PELO DESLOCA-MENTO A COMARCA DE CAMPINA // NOS DIAS 20 E 21/06/2011,PARA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02686 | 11/07/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.15863/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE QUEIMADAS NO DIA 09/ 06/11,PARA REALIZAR DETERMINA-CAO DO PROMOTOR DE JUSTICA DO CIDADAO,CUJA COPIA DO RELATO -RIO ANEXO. | 00003165513414 | JOSEILMA BARBOSA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02687 | 11/07/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.15862/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE ESPERANCA,PARA PROCE-DER VISITA DOMICILIAR, EM CUM-PRIMENTO DA DETERMINACAO DO //PROMOTOR DE JUSTICA DO CIDADAOCUJA COPIA DO RELATORIO EM ANEXO. | 00003165513414 | JOSEILMA BARBOSA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02688 | 11/07/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA/ SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.15528/2011,PELO DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE PIRPIRITUBA,SOLANEA E BANANEIRAS,NOS DIAS 08 E 09/06/2011,CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DE SERVICORESDA DITEC E DA EMPRESA FAMA. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02689 | 11/07/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.16141/2011,PELO DESLOCA-MENTO A COMARCA DE CAMPINA //GRANDE NOS DIAS 20 E 21/06/11 CONDUZINDO A EQUIPE DE SERVIDORES DA DITEC. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02690 | 11/07/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.15864/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE QUEIMADAS NO DIA 09/ 06/2011,PARA PROCEDER VISITAS DOMICILIAR,DETERMINADO PELA //PROMOTORIA DO CIDADAO,CUJA CO-PIA DO RELATORIO EM ANEXO. | 00072663375420 | MARCIA SANDRA CAIANA DE FREITAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02691 | 11/07/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.15865/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE ESPERANCA,NO DIA 13/ 06/2011,PARA PROCEDER VISITA /DOMICILIAR,POR DETERMINACAO DAPROMOTORIA DE JUSTICA DO CIDA-DAO,CUJA COPIA DO RELATORIO //ANEXO. | 00072663375420 | MARCIA SANDRA CAIANA DE FREITAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02692 | 11/07/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.15889/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE TIMBAU DO SUL-RN,NO //DIA 13/06/2011,CONDUZINDO O //PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02693 | 11/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.15888/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE ALAGOA GRANDE NO DIA 15/06/2011,CONDUZINDO O PROCU-RADOR-GERAL DE JUSTICA,OSWALDOTRIGUEIRO DO VALLE FILHO. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02694 | 11/07/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.15649/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE BANANEIRAS NO DIA 08/06/2011,CONDUZINDO O PROMOTOR ONESIMO CESAR GOMES DA SILVA /CRUZ. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02695 | 11/07/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.15645/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE BANANEIRAS NO DIA 10/06/2011,CONDUZINDO SERVIDORES DA DITEC E FUNCIONARIOS DA FA-MA. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02696 | 11/07/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.16142/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAMPINA GRANDE NO DIA20/06/2011,CONDUZINDO O SECRE-TARIO-GERAL DE JUSTICA DESTE /MP. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02697 | 11/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.14547/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAMPINA GRANDE PARA /JOAO PESSOA NO DIA 31/05/2011,CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUS-TICA ADRIANA AMORIM, PARA COM-PROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02698 | 11/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.14545/2011,PELO DESLOCAMENTO DA /COMARCA DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA NO DIA 02/06/2011,CONDUZINDO OS PROMOTORES DE //JUSTICA,CLISTENES BEZERRA DE /HOLANDA E DMITRI NOBREGA AMO -RIM. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02699 | 11/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.15852/2011,PELO DESLOCAMENTO DA /COMARCA DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA,NO DIA 07/06/2011,CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUS-TICA ADRIANA AMORIM DE LACERDAPARA COMPROMISSOS INSTITUCIO -NAIS. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02700 | 11/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.15851/2011,PELO DESLOCAMENTO DA /COMARCA DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA,NO DIA 09/06/2011,CONDUZINDO A EQUIPE DO NUCLEO PSICOSSOCIAL PARA REALIZAR DI-LIGENCIA NA REFERIDA PROMOTO -RIA. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02701 | 11/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.15853/2011,PELO DESLOCAMENTO DA /COMARCA DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA,NO DIA 10/06/2011,CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUS-TICA CLISTENES BEZERRA DE HO -LANDA,PARA COMPROMISSOS INSTI-TUCIONAIS. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02702 | 11/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.15850/2011,PELO DESLOCAMENTO DA /COMARCA DE CAMPINA GRANDE PARAESPERANCA NO DIA 13/06/2011, /CONDUZINDO A EQUIPE DO NUCLEO PSICOSSOCIAL,PARA REALIZAR DI-LIGENCIA. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02703 | 11/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.14564/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAMPINA GRANDE NO DIA30/05/2011,CONDUZINDO O VEICU-LO DA PROMOTORIA PARA SERVICO. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02704 | 11/07/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIASEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.14483/2011,PELO DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE UMBUZEIROPRINCESA ISABEL,GURINHEM,QUEI-MADAS E MONTEIRO,CONDUZINDO OSSERVIDORES DA DITEC E FAMA. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02705 | 11/07/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.15568/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 09/06/2011,CONDUZINDO MATERIAL GRAFICO AQUELA INSTITUICAO. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02706 | 11/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.15565/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE LAGOA SECA NO DIA 11/06/2011,CONDUZINDO AS PROMOTO-RAS DE JUSTICA NARA ELIZABETH,TATJANA NASCIMENTO LEMOS. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02707 | 11/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.15566/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAMPINA GRANDE NO DIA13/06/2011,CONDUZINDO O SECRE-TARIO GERAL DE JUSTICA,BERTRAND DE ARAUJO ASFORA. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02708 | 12/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.15817/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE ALHANDRA NO DIA15/06 2011,CONDUZINDO A EQUIPE DE //SERVIDORES DA DITEC. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02709 | 12/07/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.16143/2011,PELO DESLOCA-MENTO AS COMARCA DE RIO TINTO SAPE E JUAREZ TAVORA NOS DIAS 20 E 21/06/2011,CONDUZINDO OS INTEGRANTES DO PROJETO MENINA ABUSADA. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02710 | 12/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.16121/2011,PELO DESLOCAMENTO DA /COMARCA DE PILAR PARA JOAO PESSOA NO DIA 20/06/2011,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE GESTAO /ESTRATEGICA. | 00003231934478 | JOSEANE PAULINO DE PONTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02711 | 12/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.16120/2011,PELO DESLOCAMENTO DA /COMARCA DE PILAR PARA JOAO PESSOA NO DIA 20/06/2011,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE GESTAO /ESTRATEGICA. | 00003234605424 | ADRIANA ARAUJO CORREIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02712 | 12/07/2011 | 246.80 | 246.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS REALIZADAS NA PROMOTORIA /DE ITABAIANA,CONFORME NOTAS //FISCAIS ANEXAS AO PROCESSO No.16648/2011. | 00002353943438 | MARICELLY FERNANDES VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 02713 | 12/07/2011 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE UM MO-TOR ELETRICO,DEVIDAMENTE INSTALADO NO PORTAO DO PREDIO SEDE DO MP,,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.12535/2011. | 08734563000115 | PORTAL PORTOES E AUTOMATIZACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02714 | 12/07/2011 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE 50 CONTROLES REMOTO DIGITAIS,PARA O PORTAO DO PREDIO SEDE DO MP,DEVIDAMENTE PROGRAMADOS,PARA USOSEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.12535/2011. | 08734563000115 | PORTAL PORTOES E AUTOMATIZACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02718 | 12/07/2011 | 832.00 | 832.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA CONFECCAO DE DOIS /BANNERs PARA UTILIZACAO NOS //EVENTOS,REUNIAO GLOBAL DE ANA-LISE DE DESEMPENHO E MANUAIS /DE ATUACAO FUNCIONAL,REALIZADONO DIA 20/06/11,CONFORME AUTO-RIZACAO NO PROCESSO No.15298/ 2011,ADEQUERIDO ATRAVES DE ATADE REGISTRO DE PRECO No.016/10 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02715 | 12/07/2011 | 70.03 | 70.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE OLEO E VEDADOR,PARA O VEICULO DE CORSA HATCH DE PLACA NQB-4858,A SER-VISO DA PROMOTORIA DE CAJAZEI-RAS,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.14928/2011,POR OCASI-AO DA REVISAO DE 5000 Km. | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02716 | 12/07/2011 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO NO VEICULO CORSA HATCH DE PLA-CA NQB-4858,A SERVICO DA PROMOTORIA DE CAJAZEIRAS,POR OCASI-DA REVISAO DE 5000 Km,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.14928/2011. | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02717 | 12/07/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE UMA BATE-RIA PARA O VEICULO MOTO HONDA BROS NXR 150 ES DE PLACA MOL-5208, A SERVICO DA PROMOTORIA /DE JUSTICA DE SOUSA,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.139722011. | 08710862000110 | BARATAO MOTO PECAS LTDA - ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02719 | 13/07/2011 | 16002.00 | 16002.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PUBLICACOES DE AVI-SO DE LICITACAO,TOMADA DE PRE-CO,EXTRATO DE CONTRATOS,AVISO DE HOMOLOGACAO,NO PERIODO DE /11/03/2011 A 04/06/2011,CONFORME NFS-e 5964 E PAGINAS DO DIARIO OFICIAL ANEXAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02720 | 14/07/2011 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pela participacao nasessao da 1a. TURMA RECURSAL/MISTA DE CAMPINA GRANDE/PB,nosdias 15,22 e 29/06/2011,conforme autorizacao no Processo No.16999/2011. | 00000751343498 | LIANA ESPINOLA PEREIRA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02721 | 14/07/2011 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 x 1/2)seis meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidades de POCINHOS/PB, no periodo de 15, 17,22,28,29 E 30/06/2011,a fim deatuar em audiencias publicas,/conforme autorizacao no Processo No.16997/2011. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02722 | 14/07/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 10,17,21 e 28/06/11conforme autorizacao no Processo No.16739/2011. | 00016181042415 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02723 | 14/07/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 03,13,23 e 27/06/11conforme autorizacao no Processo No.16737/2011. | 00016181042415 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02724 | 14/07/2011 | 364.50 | 364.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, com desti-no a cidade de Bayeux/PB, no /periodo de 30 e 31/05/11,a fimde participar de audiencias/conforme Processo 16752/2011. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02725 | 14/07/2011 | 546.75 | 546.75 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de PILARPB,no periodo de 01,02 e 15 dejunho/2011, a fim de participar de audiencias, conforme autorizacao no Proc.16752/2011. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02726 | 14/07/2011 | 640.00 | 640.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com taxa deinscricao do III SEMINARIO DOTERCEIRO SETOR E PARCERIAS NAAREA DE SAUDE, realizado na cidade de Sao Paulo/SP, conformeProcesso No.16182/2011. | 00029971730430 | JOAO GERALDO CARNEIRO BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02727 | 19/07/2011 | 6120.00 | 6120.00 | Importancia empenhada para pagamento de servicos especializados de AGENTE DE INTEGRACAOpara PROGRAMA DE ESTAGIO NO MPconforme Processo LicitatorioNo.706/2010 e Pregao Presencial No. 008/2010, com ContratoNo.005/2010, correspondente aomes de JUNHO/2011, conforme autorizacao e planilha anexa. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02728 | 19/07/2011 | 142.80 | 142.80 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes JUNHO/2011, conforme Proc.706/2010,Pregao Presencial No.008/2010 e Nota FiscalNo.513. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02732 | 20/07/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA PELO DESLOCAMENTO A VARIAS CIDADES DO ESTADO DA PARAIBA /CONFORME RELACIONADAS NO PRO -CESSO No.17977/2011,PARA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE /PARA AS RESPECTIVAS PROMOTORI-AS. | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02731 | 20/07/2011 | 11880.00 | 11880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE ELETRONICOS,SENDO DOIS DVD PLAYER,DUAS MAQUINAS FOTOGRAFICAS,DUAS FILMADORAS DIGITAL HIGH DEFINION E DUAS TV LCD DE 42 POL,ATRVES DE PREGAO ELETRONICO No.012011,REFERENTE AO PROC.No.63242011,CONFORME CONV.SICONV 752 288/2010, MJ 91/2010,REGISTRO | 03843541000170 | JAIRO ANTONIO ZANATTA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02729 | 20/07/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIO REALIZADO PARA ESTE MI-NISTERIO PUBLICO, QUANDO DOS/PLANTOES NO PERIODO DE 21 E 22DE MAIO/2011, CONFORME RESOLU-CAO No.001/2009 E PROCESSO No.13234/2011. | 00005494091490 | RACHEL BULCAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02730 | 20/07/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSEXTRAORDINARIOS, PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES,DURANTE OSPLANTOES NO PERIODO DE 28 E 29DE MAIO/2011, CONFORME AUTORI-ZADO NO PROCESSO 14673/2011. | 00001141321432 | WILLIANE DOS SANTOS TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02733 | 20/07/2011 | 7882228.46 | 7882228.46 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO/deste MINISTERIO PUBLICO,(mem-bros e servidores),vencimentose vantagens fixas, relativo aomes de JULHO/2011. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02734 | 20/07/2011 | 1532013.66 | 1532013.66 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comas Obrigacoes Patronais do Pessoal ativo do Ministerio Publico, correspondente ao mes deJULHO/2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02738 | 21/07/2011 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 14/07 a 15/07/2011, afim de participar de compromissos institucionais do MP, conforme autorizacao no Processo/No.18211/2011. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02744 | 21/07/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.18212/2011, PELO DESLOCAMENTO A /CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA /14/07/11 PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02739 | 21/07/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da 1a.TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 09,13,15,20 e 27 dejunho/2011, conforme autoriza-cao no Processo No.18219/2011. | 00028200608468 | IVETE LEONIA SOARES DE OLIVEIRA ARRUDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02740 | 21/07/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da 2a TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 01,08,15 e 30/06/11conforme autorizacao no Processo No.17675/2011. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02741 | 21/07/2011 | 1875.00 | 1875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIASEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES SO No.18143/2011, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIO-AL,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO //CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DO MP DOS ESTADOS EUNIAO DE 27/07/11 A 29/07/11. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02742 | 21/07/2011 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.17247/2011 PELO DESLOCA-MENTO A COMARCA DE AGUA BRANCANOS DIAS 19/05/11 E 02,09 E 1606/11,PARA EXERCER SUAS ATIVI-DADES,CONFORME CERTIDAO ANEXA. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02743 | 21/07/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO EQUIVALENTE A UMA DIA-RIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.18267/2011, PELA SUA TICIPACAO NA SESSAO DA TURMA /RECURSAL MISTA DA COMARCA DE /SOUSA NO DIA 12/07/2011,CONFORME CERTIDAO ANEXA. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02735 | 21/07/2011 | 429.21 | 429.21 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de Esperanca/PB, conforme autorizacao no Proc.No.17582/2011. | 00003530112402 | PAULA DA SILVA CAMILLO AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02736 | 21/07/2011 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/ diaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 07 a 08/06/11, a fimde cumprir compromissos insti-tucionais deste MP,relativo aoProjeto NOME LEGAL, conforme /autorizacao no Proc.18209/11. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02737 | 21/07/2011 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 x 1/2)seis meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PN,no periodo de 18,23,24,25,30 e 31/05/2011,a fim derealizar audiencias na 7a.Varade Familia desta capital, con-forme autorizacao no Processo/No.17275/2011. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02745 | 21/07/2011 | 1458.00 | 1458.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de C. GRANDE/PB, no periodo de 01,06,08,13,15,27,28 e 29/06/2011,a fim decumprir compromissos institu-cionais, conforme autorizacaono Processo No.16816/2011. | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02746 | 21/07/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.17906/2011 PELO DESLOCA-MENTO A COMARCA DE SERRA BRAN-CA NOS DIAS 30 E 31/05/2011 PARA PARTICIPAR DAS SESSOES DO /JURI. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02747 | 21/07/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.18210/2011 PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAMPINA GRANDE NO DIA07/07/2011,PARA COMPROMISSOS /REFERENTE AO PROJETO NOME LE -GAL. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02748 | 21/07/2011 | 1590.00 | 1590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE UMA INPRESSORA JATO TINTA EPSON COM DOIS KITS,ATRAVES DE PREGAO //ELETRONICO No.10/2011 E PROCESSO No.503/2011,ORIGINANDO O //CONTRATO No.005/2011. | 08335448000178 | VIA LUMENS AUDIO, VIDEO E INFORM. LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02749 | 21/07/2011 | 4300.00 | 4300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE UMA //SCANNER PLUSTEK PS 406U,ATRA -VES DE PREGAO ELETRONICO No.102011 E PROCESSO No.503/2011 //QUE DEU ORIGEM O CONTRATO No. 006/2011. | 04346361000145 | GDDOC GERENCIAMENTO DIGITAL DOC.LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02750 | 21/07/2011 | 5760.00 | 5760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS /HD SAS 600GB 6G 10K RPM,ATRA -VES DE PREGAO ELETRONICO No.102011 E PROCESSO No.503/2011,//ORIGINANDO O CONTRATO No.007/ 2011. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02754 | 22/07/2011 | 74780.00 | 74780.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (002)dois veiculos tipo Sedan,marca Chevrolet, Modelo LTmotor 1.4, ano modelo 2012,ad-quirido atraves do Pregao Eletronico No.001/2011, Convenio/SICONV 752288/2010, MJ 91/2010conforme Processo N.6319/2011. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02751 | 22/07/2011 | 6740.05 | 6740.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA No.157786 REREFENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE COM CDC-4/180600-9,REFERENTE A FEVEREIRO/2011,COM VENCIMENTO EM 23/03/2011 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02752 | 22/07/2011 | 7315.05 | 7315.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA No.147792 REREFENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE COM CDC-4/180600-9,REFERENTE A ABRIL/2011,COM VENCI -MENTO EM 23/05/2011 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02753 | 22/07/2011 | 4098.70 | 4098.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA No.159177 REREFENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE COM CDC-4/180600-9,REFERENTE A MAIO/2011,COM VENCIMENTO EM 23/06/2011 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 22/07/2011 | 75129.99 | 75129.99 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DEBITADO NA CC 32.0366FPE, DO MES DE JUNHO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 26/07/2011 | 11003.54 | 11003.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DO MESDE JUNHO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02757 | 28/07/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no CARIRIPARAIBANO, durante o mes de JULHO/2011, conforme MEMO/110/11da DIADM. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02758 | 28/07/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deJULHO/2011,conforme MEMO/109/2011-DIADM. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02759 | 28/07/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deJULHO/2011,conforme MEMO/109/2011-DIADM. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02760 | 28/07/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deJULHO/2011,conforme MEMO/109/2011-DIADM. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02761 | 28/07/2011 | 3150.00 | 3150.00 | IMPORTANCIA EMPENHARA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO A ESTE MP,PERANTE O JUI-ZADO ESPECIAL ITINERANTE NA COMARCA DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03,04,05,10,11,12,17,18,23,24,25,28,29 E 30/06/2011 COMO TAMBEM OS DIAS 01,02 E 03/027/2011,CONFORME PORTARIA No.10042011 E AUTORIZACAO EM MEMORAN- | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02762 | 28/07/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deJULHO/2011,conforme MEMO/109/2011-DIADM. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02763 | 28/07/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deJULHO/2011,conforme MEMO/109/2011-DIADM. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02764 | 28/07/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deJULHO/2011,conforme MEMO/109/2011-DIADM. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02765 | 29/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 12/07/11, a fim deresolver assuntos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.18351/2011. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02766 | 29/07/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de CABACEIRAS/PB, noperiodo de 13/07/11, a fim departicipar de audiencias, conforme autorizacao no Processo/No.18835/2011. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02767 | 29/07/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BONITO DE SANTA FEPB, no periodo de 04/02/2011,/a fim de participar de audiencias, conforme autorizacao noProcesso No.18248/2011. | 00003094271421 | ILCLEIA CRUZ DE SOUZA NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02768 | 29/07/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias, pelo deslocamento a cidade de JUAZEIRI-NHO/PB, no periodo de 05,10,1719,24,26 e 31/05/11, a fim departicipar de audiencias, conforme autorizacao no ProcessoNo.18325/2011. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02769 | 29/07/2011 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE UIRAUNA, SOUSA, POMBAL, PIANCO,/PATOS E SANTA LUZIA/PB, NO PERIODO DE 05,06,07 E 08/07/2011A FIM DE ATUAR NA FISCALIZACAODE ILPIs E DE UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PROC.18664/2011. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Inexigível | 02770 | 29/07/2011 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Poci-nhos/PB, no periodo de 05, 06,07 e 08/07/11, a fim de atuarem substituicao, conforme autorizacao no Proc.18400/2011. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02771 | 29/07/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DE PATOS/PB,/nos dias 07,14,20 e 21/06/2011conforme autorizacao no Processo No.18405/2011. | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02772 | 29/07/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de SOLEDADE/PB, no periodo de 07,08,14,15,21,22, 27e 28/06/2011,a fim de atuar emsubstituicao, conforme autori-zacao no Proc.17048/2011. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02773 | 29/07/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de BARRA DESANTA ROSA/PB, no periodo de31/05/11, 02,07,09,14,16, 22 e30/06/2011,a fim de participarnas audiencias publicas,conforme autorizado no Proc.16849/11 | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 02774 | 29/07/2011 | 249.80 | 249.80 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de licenciamentode Software e Seg. de Acesso/Locacao Equipamento de SistemaOpcional e SKY Prime 24 horasrelativo ao periodo de 01/07 a31/07/2011, com vencimento em20/07/2011, conforme fatura emanexo. | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02782 | 02/08/2011 | 32980.00 | 32980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE UM SERVIDOR DE REDE PARA SUPORTE DE APLICACAO E BANCO DE DADOS E /SEIS ESTACOES DE TRABALHO,ATRAVES DE PREGAO ELETRONICO 07/11QUE ORIGINOU O CONTRATO 008/11CUJA VERBA E ORIUNDA DO CONVE-NIO SICONV 752288/2010,MJ 91/ 2010,PARA IMPLANTACAO DA LEI / | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02783 | 02/08/2011 | 2940.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA CONFECCAO DE 10000CARTAZ COM PROJETO GRAFICO E OSERVICO DE CRIACAO DE DESENHO ILUSTRACAO PARA A PRODUCAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL,ATRAVES DE PREGAO ELE -TRONICO 002/2011,QUE ORIGINOU CONTRATO No.003/2011,CUJA VER-BA ORIUNDA DO CONVENIO SICONV | 02052874000118 | EDVALDO ALMEIDA DA SILVA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02785 | 02/08/2011 | 15200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA CONFECCAO DE 20000CARTILHAS E 10000 FOLDERS CON-FORME PREGAO ELETRONICO 002/2011 QUE ORIGINOU O CONTRATO 0042011,CUJA VERBA ORIUNDA DO CONVENIO SICONV 752288/2010,MJ 912010,PARA IMPLANTACAO DA LEI /MARIA DA PENHA 11340/2006,COM VISTAS A ESTRUTURACAO E IMPLAN | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02776 | 02/08/2011 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA BATERIA PARA O VEICULO MOTO HONDABROS NXR 150 ES DE PLACA MOL-5208,A SERVICO DA PROMOTORIA DEJUSTICA DE SOUSA,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No. 13972/2011. | 10292624000183 | REI DAS MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02784 | 02/08/2011 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO DO EMPENHO No.310/11,POR TER SIDO NOTIFICADO INDEVIDAMENTE, CONFORME SOLICITACAO/DO DESEG/MP. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02818 | 03/08/2011 | 14917.83 | 14917.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATONo. 9912252321, CORRESPONDENTEAOS SERVICOS POSTAIS DESTE MP,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011,COM VENCIMENTO EM 13/07/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02813 | 03/08/2011 | 4560.00 | 4560.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo B para160 pessoas cf.Ata de Registrode Precos No.001/2010, Pregao/Presencial No.019/2010, para oCurso de Capacitacao e Treina-mento no Combate a Corrupcao ea Lavagem de Dinheiro, realizado no periodo de 11 a 14/07/11 | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02810 | 03/08/2011 | 2774.21 | 2774.21 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de 201 carimbos /para utilizacao em diversos setores deste MP, conforme Pre-gao Presencial No.026/10 e Processo No.16761/2011. | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02811 | 03/08/2011 | 604.04 | 604.04 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de confeccao de um BANNER,parao CURSO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO NO COMBATE A CORRUPCAOE A LAVAGEM DE DINHEIRO PARA OMPPB, realizado no periodo de11 a 14/07/2011, no Auditoriodesta PGJ, conforme Pregao Presencial No.034/2010 e Processo | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02808 | 03/08/2011 | 3211.98 | 3211.98 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde locacao de equipamentos au-dio-visuais, para o ENCONTRO/NACIONAL DO GNDH - Grupo Nacional de Direitos Humanos, conf.Pregao Eletronico No. 015/10 eProcesso No.8202/2011. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02801 | 03/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde manutencao e conserto de arcondicionado desta Instituicaode acordo com o Pregao Presen-cial No.006/2011 e Processo No18420/2011. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02806 | 03/08/2011 | 5425.00 | 5425.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde manutencao e conserto de arcondicionado desta Instituicaode acordo com o Pregao Presen-cial No.006/2011 e Processo No18420/2011. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02795 | 03/08/2011 | 639.00 | 639.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de MACEIO/AL,no periodo de 03 a 06/08/11, a fimde cumprir compromissos institucionais junto ao CNPG, confor-me MEMO/038/2011-SEGER. | 00002158659440 | EDUARDO RIBEIRO CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02796 | 03/08/2011 | 2550.00 | 2550.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de MACEIO/AL,no periodo de 03 a 06/08/2011,a fim decumprir compromissos institucionais junto ao CNPG,confor me MEMO/038/2011-SEGER. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02793 | 03/08/2011 | 85680.47 | 85680.47 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de lipeza, conservacao, telefonistarecepcionista, eletricista e /apoio administrativo, artificede obras, sem fornecimento dematerial de limpeza, para sededa PGJ, 1o. e 2o. CAOPs,ANEXOSI,II,III,IV,V e VI, MEMORIAL,/ | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02791 | 03/08/2011 | 79.30 | 79.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA,SEGUNDA VIA,DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DA PROMOTORIA DE SAOJOSE DO BREJO DO CRUZ REFEREN-TE A MARCO/11 DE CDC-5/15760-2E VANCIMENTO EM 05/04/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02792 | 03/08/2011 | 48.10 | 48.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA,SEGUNDA VIA,DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DA PROMOTORIA DE SAOJOSE DO BREJO DO CRUZ REFEREN-TE A JULHO/11 DE CDC-5/15760-2E VANCIMENTO EM 04/08/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02797 | 03/08/2011 | 6808.00 | 6808.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS FATURAS, DE SEGUN DA VIA,DO CONSUMO DE AGUA DO /PREDIO DA RUA DIOGO VELHO,150 NESTA CAPITAL ALOCADO A ESTE /ORGAO,REFERENTE AOS MESES DE /JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E JUNHO/2011,COM MATRICULA 8673-8 E VENCIMENTO EM 01/08/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02798 | 03/08/2011 | 37.35 | 37.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA, DE SEGUNDA VIA,DO CONSUMO DE AGUA DO PRE-DIO DA PROMOTORIA DE AREIA COMMATRICULA 01542218-6 REFERENTEA JULHO/2011 E VENCIMENTO EM /30/07/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02802 | 03/08/2011 | 69.08 | 69.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA, DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JACARAU DES-TE ORGAO,REFERENTE A JUNHO/11 DE CDC-5/53479-2 E VENCIMENTO EM 20/06/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02803 | 03/08/2011 | 59.38 | 59.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA, DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JACARAU DES-TE ORGAO,REFERENTE A JULHO/11 DE CDC-5/53479-2 E VENCIMENTO EM 21/07/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02804 | 03/08/2011 | 4476.49 | 4476.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA, DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA RUA DIOGO VELHO 150,ALOCADOA ESTE MP,REFERENTE A JULHO/11DE CDC-5/1093972-6 E VENCIMEN-TO EM 01/08/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02800 | 03/08/2011 | 58.64 | 58.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA, DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PROMOTO -RIA DE JUSTICA DE JACARAU DES-TE ORGAO, REFERENTE A JUNHO/11COM MATRICULA 02520216-2 E VENCIMENTO EM 30/06/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02807 | 03/08/2011 | 3645.77 | 3645.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA, DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PROMOTORIA DE CAMPINA GRANDE DESTE ORGAO,REFERENTE A JUNHO/11 COM /CDC-4/180600-9 E VENCIMENTO EM23/07/2011. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02809 | 03/08/2011 | 53353.03 | 53353.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA, DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE 36 CON-TAS AGRUPADAS DE VARIAS PROMO-TORIAS DO INTERIOR DO ESTADO EMP SEDE,REFERENTE A JUNHO/2011COM VENCIMENTO EM 25/07/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02812 | 03/08/2011 | 19405.69 | 19405.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA REFERENTE A JUNHO/2011 DOS SEVICO DE TELE-FONIA DESTE MP ATRAVES DO FONE830.0054 COM VENCIMENTO EM 25/07/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02814 | 03/08/2011 | 4233.30 | 4233.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA,DAS LIGACOESTELEFONICA CELULARES NO PERIO-DO DE 01/06/11 A 30/06/11 DES-TE ORGAO,COM NOTA FISCAL 017.509-AA,REFERENTE A JULHO/2011 EVENCIMENTO EM 30/07/2011. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02815 | 03/08/2011 | 6214.14 | 6214.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA, 339392848 /REFERENTE AS LIGACOES TELEFONICAS CELULAR DE 39 LINHAS UTILIZADAS NO PERIODO DE 03/06/11 A03/07/11, COM VENCIMENTO EM 0408/2011. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02816 | 03/08/2011 | 25.89 | 25.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS LIGACOES TELEFONI-CAS DDD ATRAVES DO FONE 3452.2605 DA PROMOTORIA DE PIANCO DECODIGO DE CONTA 24766469 E FA-TURA 01901516765873 COM VENCI-MENTO EM 10/07/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02817 | 03/08/2011 | 57.12 | 57.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS LIGACOES TELEFONI-CAS DDD DA PROMOTORIA DE CAMPINA GRANDE DE CODIGO DE CONTA /24764586 E FATURA 0190148369412,COM VENCIMENTO EM 10/07/2011 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02820 | 03/08/2011 | 98.79 | 98.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA 0190184519585,REFERENTE AS LIGACOES TELEFONICA DDD,ATRAVES DO FONE 3321.2415 DA PROMOTORIA DE CAMPINA GRANDE DE CODIGO DE CONTA 25381084 E VENCIMENTO EM 24/07/11 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02821 | 03/08/2011 | 67.88 | 67.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA 0190184519817,REFERENTE AS LIGACOES TELEFONICA DDD,ATRAVES DO FONE 3321.2166 DA PROMOTORIA DE CAMPINA GRANDE DE CODIGO DE CONTA 25381064 E VENCIMENTO EM 24/07/11 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02822 | 03/08/2011 | 10956.48 | 10956.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA 11/07/23003723-0,REFERENTE A JULHO/11 DAS LIGACOES VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE,DESTE MP,COM VENCI -MENTO EM 27/07/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02799 | 03/08/2011 | 2700.00 | 2700.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a complemen-tacao dos servicos extraordinarios desenvolvidos no sertao/paraibano, relativo ao mes deJULHO/2011, conforme MEMO/109/2011-DIADM. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 02786 | 03/08/2011 | 52.32 | 52.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA,SEGUNDA VIA,DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DA PROMOTORIA DE SAOJOSE DO BREJO DO CRUZ REFEREN-TE A ABRIL/09 DE CDC-5/15760-2E VANCIMENTO EM 07/05/2009. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 02787 | 03/08/2011 | 145.83 | 145.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA,SEGUNDA VIA,DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DA PROMOTORIA DE SAOJOSE DO BREJO DO CRUZ REFEREN-TE A MAIO/09 DE CDC-5/15760-2 E VANCIMENTO EM 07/06/2010. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 02788 | 03/08/2011 | 127.95 | 127.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA,SEGUNDA VIA,DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DA PROMOTORIA DE SAOJOSE DO BREJO DO CRUZ REFEREN-TE A JUNHO/09 DE CDC-5/15760-2E VANCIMENTO EM 06/07/2010. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 02789 | 03/08/2011 | 95.24 | 95.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA,SEGUNDA VIA,DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DA PROMOTORIA DE SAOJOSE DO BREJO DO CRUZ REFEREN-TE A JULHO/10 DE CDC-5/15760-2E VANCIMENTO EM 13/08/2010. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 02790 | 03/08/2011 | 72.22 | 72.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA,SEGUNDA VIA,DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DA PROMOTORIA DE SAOJOSE DO BREJO DO CRUZ REFEREN-TE A AGOSTO/10 E CDC-5/15760-2E VANCIMENTO EM 06/09/2010. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02823 | 03/08/2011 | 696.83 | 696.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAODE PORTA PARA CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET DO FONE 5010009 DO MES DE DEZEMBRO/2010,COM //VENCIMENTO EM 20/01/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02824 | 03/08/2011 | 678.16 | 678.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAODE PORTA PARA CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET DO MP ATRAVES DOFONE 5010010 DO MES DE DEZEM -BRO/2010,COM VENCIMENTO EM 20/01/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02825 | 03/08/2011 | 96128.06 | 96128.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAODE PORTA PARA CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET DO MP ATRAVES DOFONE 2012008 DO MES DE JUNHO /2011,COM VENCIMENTO EM 25/07/ 2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02819 | 03/08/2011 | 1653.37 | 1653.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DOS SERVICOS DE INTER-NET IP E LINK FLEX,CONFORME FATURA 11/07/01516506-0,REFEREN-TE AO MES DE JULHO/11 E VENCI-MENTO PARA 25/07/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 02794 | 03/08/2011 | 956.55 | 956.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA,SEGUNDA VIA,DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO /DA RUA DIOGO VELHO,150 NESTA /CAPITAL ALOCADO A ESTE ORGAO /REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2010,COM MATRICULA 8673-8 E //VENCIMENTO EM 01/08/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02829 | 04/08/2011 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 03 a 05/08/2011,a fimde cumprir compromissos insti-tucionais relativos as atividades desenvolvidas pelo GAECO,/conforme autorizacao no Processo No.20408/2011. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02830 | 04/08/2011 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para complementacao da diaria paga em22/07/2011, AP/3382, atraves /do Processo No.18212/2011, comdestino a cidade de Brasiliaora regularizado conforme autorizacao do PGJ. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02826 | 04/08/2011 | 64.00 | 64.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RIO TINTO/PB,no periodo de 12/07/11,a fim de executar servicos de informaticaconforme autorizacao no Processo No.18815/2011. | 00067397964400 | GENARO DORNELAS BELMONT NERI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02827 | 04/08/2011 | 64.00 | 64.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ALAGOA GRANDE/PB,/no periodo de 14/07/2011,a fimde executar servicos de infor-matica, conforme autorizado noProcesso No.18817/2011. | 00067397964400 | GENARO DORNELAS BELMONT NERI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02828 | 04/08/2011 | 128.00 | 128.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de CATOLE DO ROCHA/e SOUSA/PB, no periodo de 07 a08/07/2011, a fim de realizarservicos de informatica, conf.autorizado no Proc.18816/2011. | 00067397964400 | GENARO DORNELAS BELMONT NERI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02831 | 04/08/2011 | 69812.33 | 69812.33 | Importancia empenhada para pagamento de servicos especializados de AGENTE DE INTEGRACAOpara PROGRAMA DE ESTAGIO NO MPconforme Processo LicitatorioNo.706/2010 e Pregao Presencial No. 008/2010, com ContratoNo.005/2010, correspondente aomes de JULHO/2011, conforme autorizacao e planilha anexa. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02832 | 04/08/2011 | 1642.20 | 1642.20 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes de JULHO/11, conforme NotaFiscal No.000517 em anexo. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02833 | 04/08/2011 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de JULHO/2011,con forme Notificacao No.428/11. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02834 | 04/08/2011 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de JULHO/2011, conforme Notificacao No.426/11. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02835 | 04/08/2011 | 2339.49 | 2339.49 | Importancia empenhada para pagamento referente a (50%) docontrato de locacao do prediosito a Rua Rodrigues de AquinoNo.17, onde funciona o ANEXO Ido MP,relativo ao mes de JULHOde 2011, conforme NotificacaoNo.400/11. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02836 | 04/08/2011 | 1639.47 | 1639.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS E REGER O CORAL DESTE MP,DURANTE OMES DE JULHO/11, CONFORME NOTIFICACAO No.422/11. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02837 | 04/08/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R. 13 de Maio,691-Centro, relativo ao mes de JULHO/11, conforme Notificacao No.406/11. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02838 | 04/08/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel onde fun-ciona o MEMORIAL/MP,localizadoa R.Prof.Alice de Azevedo, 247Centro-JP, correspondente ao/mes de JULHO/2011, conforme Notificacao No.406/11. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02839 | 04/08/2011 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Rodrigues de Aquino, No.91Centro-JP, onde esta instaladoo ANEXO do 1o.CAOP, durante omes de JULHO/11, conforme Notificacao No.440/11. | 00000334030404 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02840 | 04/08/2011 | 14900.00 | 14900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. Diogo Velho, No.1501-Cen-tro-JP, onde esta instalado diversos orgaos e setores, durante o mes de JULHO/2011, conforme Notificacao No.410/11. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02841 | 04/08/2011 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. 13 de Maio,663-Centro, onde funciona o Arquivo, D T V eDMAP, relativo ao mes de JULHOde 2011, conforme Notificaca-cao No.432/11. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02842 | 04/08/2011 | 3360.00 | 3360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio urbano,localizado na Rua Mons. WalfredoLeal, 353-Tambia, onde funcio-na o CEAF/MP, relativo ao mesde JULHO/2011, conforme Notificacao No.444/11. | 11888955000143 | FUNDACAO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02843 | 04/08/2011 | 1115.00 | 1115.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Napoleao Laureano, 63,ondefunciona a Promotoria de Justica de Itabaiana/PB,relativo aomes de JULHO/2011, conforme Notificacao No.418/11. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02844 | 04/08/2011 | 510.00 | 510.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Pres.Joao Pessoa, 14, ondefunciona a Promotoria de JACARAU/PB, durante o mes de JULHO/2011, conforme NotificacaoNo.396/11. | 00060110406400 | ADRIANA GOMES RODRIGUES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02845 | 04/08/2011 | 311.44 | 311.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DETECNICAS VOCAIS AO CORAL DESTEMP, DURANTE O MES DE JULHO/11,CONFORME NOTIFICACAO402/11. | 00027476189434 | PAULO ADRIANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02847 | 04/08/2011 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de seguranca eletroca com monitoramento, para opredio do ANEXO DO 1o.CAOP/JP,durante o mes de JULHO/11, conforme Notificacao N.398/11. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02848 | 04/08/2011 | 1842.00 | 1842.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de seguranca eletronica para os predios do MP, localizados nestacapital e no 2o. CAOP-CG, relativo ao mes de JULHO/2011, conforme Notificacao No.416/11. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02849 | 04/08/2011 | 1583.00 | 1583.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de assistencia tecnica, para os elevadores da sede da PGJ e do 2oCAOP-CG,durante o mes de JULHOde 2011, conforme NotificacaoNo.438/11. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02850 | 04/08/2011 | 4712.85 | 4712.85 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 25(vinte e cincotransceptores trunking, utilizados pela seguranca desta PGJrelativo ao mes de JULHO/2011,conforme Notificacao 414/11. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02851 | 04/08/2011 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No.07/2010REF. LOCACAO DE (05)CINCO RELOGIOS DE PONTO ELETRONICO, PARACONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DESTE MP, INSTALADO NASEDE, 1o.CAOP, 2o.CAOP, CEAF ESEDE DE MANGABEIRA, FEITO ATRAVES DE PREGAO PRESENCIAL N.10/2010 E A MENSALIDADE DO MES DE | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02852 | 04/08/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de(06)seis maquinascopiadoras, para esta PGJ, 1o.CAIMP, 1o.CAOP, 2o.CAOP, Promotoria de Cajazeiras e GAECO,relativo ao mes de JULHO/11, conforme Notificacao N.424/11. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02853 | 04/08/2011 | 1145.49 | 1145.49 | Importancia empenhada para pagamento referente as horas extras executadas pelo funciona-rio Romerio Gomes, durante osmeses de MAIO,JUNHO e JULHO/11conforme Notificacao 452/11. | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02846 | 04/08/2011 | 1296.05 | 1296.05 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de infra-estruturapara acesso a base de dados,servicos de implantacao e ces-sao de uso do sistema, duranteo mes de JULHO/2011, conformeNotificacao No.412/11. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02854 | 08/08/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO COM AINSCRICAO PARA PARTICIPAR DO /VII CONGRESSO NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA NO RIO DE JANEIRO DE 20 A 22/06/2011,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No17216/2011. | 00003992951430 | ALEXSANDER DE CARVALHO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02855 | 08/08/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO COM /A PROMOTORIA DE CAMPINA GRANDECONFORME FATURA ANEXA AO PRO -CESSO No.18997/2011. | 00003490506430 | CELIA MARIA BEZERRA MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02856 | 08/08/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO COM /DESPESAS DO 2o.CAOP DE CAMPINAGRANDE CONFORME FATURA ANEXA /AO PROCESSO No.22865/2011. | 00003490506430 | CELIA MARIA BEZERRA MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02857 | 08/08/2011 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO COM /DESPESAS DESTE MP,CONFORME RE-CIBO ANEXO AO PROCESSO No.17513/2011. | 00010957863420 | WALTER LUCIO DE OLIVEIRA BARROSO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02892 | 08/08/2011 | 117.00 | 117.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de 100 (cem) fol-ders para o III Reuniao Ordinaria do CDEMP-Colegio de Diretores de Escolas dos MinisteriosPublicos do Brasil, palestras/do dia 10/06/11, conforme Con-venio No.007/2010 e autorizadono Processo No.14330/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02865 | 08/08/2011 | 218.53 | 218.53 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 01 placa DLX-U15e 01 aparelho ergoline D325-2,para o Gabinete do Procurador-Geral,relativo ao mes de JULHOde 2011, conforme NotificacaoNo.408/11. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02866 | 08/08/2011 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode uma central telefonica, instalada no 1o.CAOP, relativo aomes de JULHO/2011, conforme Notificacao No.430/11. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02867 | 08/08/2011 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de uma central telefonica, com manutencao, conforme condicoes, especificacoes ee quantitativos constantes doANEXO IV do Edital, conforme /Processo Licitatorio No. 4925/2009,Pregao Presencial No.006/2010, relativo ao mes de JULHO | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02868 | 08/08/2011 | 636.84 | 636.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 490 BOTIJOES DE AGUAMINERAL, DURANTE O PERIODO DE/01/06 A 14/06/11, PARA ATENDERAOS SETORES DO MP NA REGIAO METROPOLITANA DE JP E 2o.CAOP-CGFRUTO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO GOVERNO DO ES-TADO DA PB,No.0119/2009,PREGAO | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02869 | 08/08/2011 | 136.00 | 136.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de gas (GLP), para o predio sede e Anexo da PGJ e parao 2o.CAOP/CG, conforme Pregao/Presencial No.029/2010, Ata deReg.de Precos No.017/2010, noperiodo de 17/06 a 28/06/2011,conforme Notificacao 392/11. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 02870 | 08/08/2011 | 151.66 | 151.66 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de coleta, transporte e tratamentopor destruicao termica e destino final as cinzas de residuossolidos,oriundos dos gabinetesmedico e odontologico, relativo ao mes de JULHO de 2011,conforme Notificacao 420/11. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02871 | 08/08/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de um arranjo deflores naturais de mesa para oCURSO DE CAPACITACAO E TREINA-MENTO NO COMBATE A CORRUPCAO EA LAVAGEM DE DINHEIRO, realizado no periodo de 11 a 14/07/11no Auditorio desta PGJ, conforme Ata de Reg.de Precos 015/10 | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02872 | 08/08/2011 | 699.60 | 699.60 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo B para132 pessoas cf.Ata de Registrode Precos No.001/2010, Pregao/Presencial No.019/2010, para oCurso de Portugues (II turma)realizado nos dias 6,7,8,9,13,14,15,16 e 20/06/2011, no Auditorio do CEAF, conforme autori | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02873 | 08/08/2011 | 62.50 | 62.50 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break, para 25 pes-soas,por ocasiao da Reuniao doProjeto Nome Legal, com Promo-tores de Justica que aderiramao referido Projeto, realizadono dia 08/07/11, conforme autorizacao no Processo 16686/11. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02874 | 08/08/2011 | 8085.08 | 8085.08 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de divisorias, deacordo com a Ata de Reg.de Precos No.006/2010, Pregao Presencial No.022/2010, a serem instaladas em diversas edifica-coes desta Instituicao, conforme autorizado no Proc.16760/11 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02875 | 08/08/2011 | 2705.20 | 2705.20 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material de expediente,parautilizacao nesta Instituicao,/conforme Ata de Reg.de Precos/No.011/2010, Pregao PresencialNo.024/2010 e Proc.16577/2011. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02876 | 08/08/2011 | 3178.50 | 3178.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material de expediente,parautilizacao nesta Instituicao,/conforme Ata de Reg.de Precos/No.012/2010, Pregao PresencialNo.024/2010 e Proc.16579/2011. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02877 | 08/08/2011 | 5759.23 | 5759.23 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material de limpeza e higiene para esta Instituicao, con-forme Ata de Reg.de Precos 0132011, Pregao Presenc. 024/2010e Processo No.16574/2011. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02878 | 08/08/2011 | 851.17 | 851.17 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material de expediente,parautilizacao nesta Instituicao,/conforme Ata de Reg.de Precos/No.010/2010, Pregao PresencialNo.024/2010 e Proc.16575/2011. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02879 | 08/08/2011 | 903.00 | 903.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de 500 exemplaresde Plaquete da Gerencia de Planejamento e Gestao, conforme /Convenio No.007/2010 e Proces-so No.14743/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02880 | 08/08/2011 | 9967.00 | 9967.00 | Importancia empenhada para pagamento referente as publica-coes dos Avisos de Licitacao,/Homologacao e Extratos de Contratos e Atas de Registro dePrecos desta Instituicao, conforme autorizacao no ProcessoNo.14402/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02894 | 08/08/2011 | 2940.00 | 2940.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de 2.500 pastas /Institucionais e 2.500 capas /para CD-ROM Institucional,paraatender a diversos setores deste MP,inclusive a Reuniao Global de Analise de Desempenho /do Planejamento Estrategico eLancamento dos Manuais de Atua | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02896 | 08/08/2011 | 469.00 | 469.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de(500)quinhentospanfletos e (100) cem cartazespara a divulgacao do Projeto /Nome Legal,para utilizacao nosmutiroes, conforme autorizacaono Processo No.17257/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02881 | 08/08/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO POR PARTICIPADO DOS PLANTOES DOS DIAS 22,23,24 E 25/0611 DA COMARCA DE CAMPINA GRAN-DE CONFORME PORTARIA No.187/10E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.18578/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02882 | 08/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO POR PARTICIPADO DOS PLANTOES DOS DIAS 03 E 04/06/2011 DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE /CONFORME PORTARIA No.187/10 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.18579/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02883 | 08/08/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO POR PARTICIPADO DOS PLANTOES DOS DIAS 20 E 21/05/2011 DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE /CONFORME PORTARIA No.187/10 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.16558/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02884 | 08/08/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO POR PARTICIPADO DOS PLANTOES DOS DIAS 22,23,24,25 E 2606/2011 DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PORTARIA No.601/2011 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.16927/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02885 | 08/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO POR PARTICIPADO DOS PLANTOES DOS DIAS 30/06/11 E 01/072011 DA COMARCA DE CAMPINA ///GRANDE CONFORME PORTARIA No.187/2010 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.17136/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02886 | 08/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO POR PARTICIPADO DOS PLANTOES DOS DIAS 18 E 19/06/2011 DESTE MP CONFORME PORTARIA No.003/93 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.16123/2011. | 00021837325472 | JORGE NUNES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02887 | 08/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO POR PARTICIPADO DOS PLANTOES DOS DIAS 02 E 03/07/2011 DESTE MP CONFORME RESOLUCAO No003/93 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.18456/2011. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02888 | 08/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO POR PARTICIPAR DOS PLAN-TOES DOS DIAS 16 E 17/04/2011 DESTE MP CONFORME RESOLUCAO No003/93 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.15703/2011. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02889 | 08/08/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO POR PARTICIPAR DOS PLAN-TOES DOS DIAS 24,25 E 26/06/11DESTE MP,NA 1a.REGIAO,CONFORMERESOLUCAO No.003/93 E PROCESSONo.16542/2011. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02890 | 08/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO POR PARTICIPAR DOS PLAN-TOES DOS DIAS 22 E 23/06/2011 DESTE MP NA 1a.REGIAO,CONFORMERESOLUCAO No.003/93 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.16553/2011. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02891 | 08/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO POR PARTICIPAR DOS PLAN-TOES DOS DIAS 23 E 24/06/2011 DESTE MP CONFORME PORTARIA No.763/2011 E AUTORIZACAO NO PRO-CESSO No.16572/2011. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02893 | 08/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO POR PARTICIPAR DOS PLAN-TOES DOS DIAS 02 E 03/07/2011 DESTE MP CONFORME RESOLUCAO No003/93 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.17994/2011. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02897 | 08/08/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO POR PARTICIPAR DOS PLAN-TOES DOS DIAS 23 E 24/06/2011 DESTE MP CONFORME PORTARIA No.764/2011 E AUTORIZACAO NO PRO-CESSO No.16702/2011. | 00001305841425 | VANESSA LIRA GUERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02898 | 08/08/2011 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO POR PARTICIPAR DOS PLAN-TOES DOS DIAS 16 E 17/07/2011 DESTE MP CONFORME PORTARIA No.957/2011 E AUTORIZACAO NO PRO-CESSO No.18864/2011. | 00060204214491 | WELLINGTON DOS SANTOS SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02895 | 08/08/2011 | 212.00 | 212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO POR PARTICIPAR DOS PLAN-TOES DOS DIAS 25 E 26/06/2011 DESTE MP CONFORME PORTARIA No.763/2011 E AUTORIZACAO NO PRO-CESSO No.16518/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02858 | 08/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO PRESTADO A ESTE MP,NOS /DIAS 11 E 12/06/2011,CONFORME PORTARIA No.878/2011. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02859 | 08/08/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO PRESTADO A ESTE MP,NOS /DIAS 25 E 26/06/2011,CONFORME PORTARIA No.764/2011 E 763/11 | 00087241641434 | ALEXANDRE VITORIO SERAFIM FREIRE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02860 | 08/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO PRESTADO A ESTE MP,NOS /DIAS 30/06/11 E 01,02,03/07/11CONFORME PROCESSO No.16940/11 | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02861 | 08/08/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO PRESTADO A ESTE MP,NOS /DIAS 01 E 14/05/2011,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.16486/2011 | 00065918169415 | ERIVALDO DE SOUSA ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02862 | 08/08/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO PRESTADO A ESTE MP,NOS /DIAS 04 E 05/06/2011,CONFORME PORTARIA No.764/2011. | 00000082938482 | FABIO DE QUEIROZ NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02863 | 08/08/2011 | 504.00 | 504.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO PRESTADO A ESTE MP,NOS /DIAS 23,24,25 E 26/06/2011 CONFORME RESOLUCAO No.CPJ/CSMP/10E PROCESSO No.16589/2011. | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02864 | 08/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO PRESTADO A ESTE MP,NOS /DIAS 28 E 29/06/2011,CONFORME PORTARIA No.187/2010. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02956 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S.BENTO/PB, no pe-riodo de 06/07/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.18235/11. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02957 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 07/07/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.17817/2011. | 00012426130482 | MANOEL PACIFICO DANTAS SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02954 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PAULISTA/PB,no dia07/07/2011, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.18233/2011. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02914 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.15961/2011,PELO DESLOCAMENTO ACOMARCA DE GUARABIRA NO DIA 1306/2011 A SERVICO DESTE ORGAO. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02911 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.16557/2011,PELO DESLOCAMENTO /DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO //PESSOA NO DIA 22/06/2011,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02912 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.17789/2011,PELO DESLOCAMENTO /DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO //PESSOA NO DIA 05/07/2011,CONDUZINDO A PROMOTORA ADRIANA AMORIM DE LACERDA,PARA COMPROMISSOINSTITUCIONAIS | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02904 | 09/08/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.17908/2011 PELO DESLOCAMENTO A VARIAS CIDADES DO ESTADO DA PARAIBA,RELACIONADAS /NO REFERIDO PROCESSO,NOS DIAS 11,12,13,14 E 15/07/2011,PARA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02905 | 09/08/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.14474/2011,PELO DESLOCAMENTO ACOMARCA DE CAMPINA GRANDE,ESPERANCA E ARARUNA NO DIA 03/06/ 2011,CONDUZINDO A EQUIPE DE //SERVIDORES DA ASSERQ,PARA ATI-VIDADES DESTE ORGAO. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02906 | 09/08/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.17668/2011,PELO DESLOCAMENTO ACOMARCA DE ALAGOA GRANDE NO //DIA 21/06/2011,CONDUZINDO OS /INTEGRANTES DO PROJETO MENINA ABUSADA. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02907 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.16555/2011,PELO DESLOCAMENTO /DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO //PESSOA NO DIA 16/06/2011,CONDUZINDO OS PROMOTORES BERTRAND /ASFORA E CLISTENES BEZERRA,PA-RA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02908 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.16556/2011,PELO DESLOCAMENTO /DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO //PESSOA NO DIA 20/06/2011,CONDUZINDO OS PROMOTORES BERLINO ESTRELA,JULIA CRISTINA E ALAINE CRISTINA PARA COMPROMISSIS INSTITUCIONAIS. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02916 | 09/08/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.15962/2011,PELO DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE BELEM,SO-LANEA,CUITE E PICUI,NOS DIAS /15 E 16/06/2011,CONDUZINDO O /PROMOTOR VALBERTO COSME DE LI-RA PARA ATIVIDADES INSTITUCIO-NAIS. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02917 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.16552/2011,PELO DESLOCAMENTO ACOMARCA DE TACIMA NO DIA 27/062011 A SERVICO DESTE ORGAO. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02918 | 09/08/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.18126/2011,PELO DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE CATOLE DOROCHA E SOUSA NOS DIAS 06 E 0707/2011 A SERVICO DESTE ORGAO. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02919 | 09/08/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OITO MEIA DIARIAS /CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.18311/2011,PELO DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE PILAR E /LUCENA NOS DIAS 15,16,22 E 27/06/2011 E TAMBEM 04,05,06 E 0707/2011,CONDUZINDO DA PROMOTO-RA ROSA CRISTINA PARA ATIVIDA-DES INSTITUCIONAIS. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02920 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.18824/2011,PELO DESLOCAMENTO ACOMARCA DE RIO TINTO NO DIA 1207/2011,PARA SERVICOS DE MANU-TENCOA EM INFORMATICA. | 00067416942420 | LUIZ DE OLIVEIRA LEONCIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02921 | 09/08/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.16601/2011,PELO DESLOCAMENTO /AS COMARCAS DE PILAR,SAO JOSE DOS RAMOS,SAO MIGUEL DE ITAIPUSAPE E JOAO PESSOA,PARA PLANE-JAMENTO DO PROJETO MENINA ABU-SADA,NOS DIAS 30/03/11 E 02 A 28/04/11. | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02922 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.16601/2011,PELO DESLOCAMENTO ACOMARCA DE SAO JOSE DOS RAMOS PARA EXECUCAO DO PROJETO MENI-NA ABUSADA,NO DIA 02/05/2011. | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02923 | 09/08/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.17785/2011,PELO DESLOCAMENTO ACIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 04/07/2011,CONDUZINDO OS PROMOTO-RES DE JUSTICA MANOEL CACIMIRONETO E CARMEM ELEONORA. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02924 | 09/08/2011 | 78.50 | 78.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.16585/2011,PELO DESLOCAMENTO ACIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 28/06/2011,CONDUZINDO A EQUIPE DADITEC DESTE ORGAO. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02928 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de REMIGIO/PB, no periodo de 06/06/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.16559/11. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02929 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 20/06/11, a fim departicipar da Reuniao de Gestao Estrategica, conforme autorizacao no Proc.16110/2011. | 00028872770491 | JOAO LINS VIEIRA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02930 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de MARI, GUARABIRA,ARACAGI, PIRPIRITUBA, BELEM,PILOES e AREIA/PB, a fim de exe-cutar servicos deste MP, conf.autorizacao no Proc.14939/11. | 00010957863420 | WALTER LUCIO DE OLIVEIRA BARROSO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02931 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SOLANEA/PB, no pe-riodo de 04/06/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.14475/11. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02932 | 09/08/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 06/07/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.18205/2011. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02933 | 09/08/2011 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BOQUEIRAO/PB,nope riodo de 06/07/2011, a fim departicipar do Projeto NOME LE-GAL, conforme autorizacao no /Processo No.18597/2011. | 00003893454403 | ANA VALQUIRIA DE ALMEIDA MACEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02934 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 19/07/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.18913/11. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02935 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ARARUNA/PB, no pe-riodo de 05/07/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.17786/2011. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02936 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de CATOLE DO ROCHA,noperiodo de 07/07/11, a fim departicipar do Curso de Coleta/de Material Genetico, realiza-do pelo Laboratorio BIOCOD,conforme autorizacao no ProcessoNo.18000/2011. | 00093045778453 | ERIVALDO LOPES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02937 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SOLEDADE/PB,no dia07/06/2011, a fim de executar/servicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.18575/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02938 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SOLEDADE/PB,no dia08/06/2011, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.18580/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02939 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 03/06/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.18581/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02940 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SOLANEA/PB, no pe-riodo de 15/06/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.18583/11. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02941 | 09/08/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIA DIARIAS SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.15034/2011,PELO DESLOCA-MENTO A COMARCA DE TAPEROA NOSDIAS 06,12,13,20 E 27/05/2011,CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA LEONARDO CUNHA LIMA,PARA //PARA ATIVIDADES INSTITUCIONAIS | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02942 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de CUBATI/PB, no pe-riodo de 16/06/2011, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.18584/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02943 | 09/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.15036/2011,PELO DESLOCA-MENTO A COMARCA DE MALTA NOS /DIAS 17,18,25,E 31/05/2011,CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUSTICAMIRIAN PEREIRA DE VASCONCELOS PARA ATIVIDADES INSTITUCIONAIS | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02944 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de POCINHOS/PB,no dia22/06/2011, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.18585/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02945 | 09/08/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIA DIARIAS SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.18001/2011,PELO DESLOCA-MENTO A COMARCA DE TEIXEIRA //NOS DIAS 06,09,13,17 E 30/06/ 2011,CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA FERNANDO CORDEIRO SATIRO JUNIOR PARA ATIVIDADES INS-TITUCIONAIS. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02946 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 04/07/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.18587/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02947 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/07/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.18588/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02948 | 09/08/2011 | 448.00 | 448.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIASEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.14847/2011,PELO DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE GURINHEM,QUEIMADAS,UMBUZEIRO,MONTEIRO EPRINCESA IZABEL,PARA REALIZAR MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02949 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 31/05/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.18589/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02950 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 26/05/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.18590/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02951 | 09/08/2011 | 896.00 | 896.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SETE DIARIAS SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.16323/2011,PELO DESLOCAMENTO /AS COMARCAS DE SOLANEA,BANANEIRAS,PIRPIRITUBA,SOUSA,CATOLE /DO ROCHA,POMBAL E CAMPINA GRANDE,NOS DIAS 08,09,10,13,20 E 21/06/2011,PARA REALIZAR MANU-TENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFOR | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02952 | 09/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 01/06/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.18591/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02902 | 09/08/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.17909/2011,PELO DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE CATOLE DOROCHA E SOUSA NOS DIAS 07 E 0807/2011,PARA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02899 | 09/08/2011 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de (200) duzentoscertificados para o CURSO DE/CAPACITACAO E TREINAMENTO NOCOMBATE A CORRUPCAO E A LAVA-GEM DE DINHEIRO PARA O MPPB,realizado no periodo de 11 a /14/07/11, no Auditorio da PGJ,conforme autorizacao no Proces | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02900 | 09/08/2011 | 308.00 | 308.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de (200) duzentoscrachas e(200)duzentos folderspara o CURSO DE CAPACITACAO ETREINAMENTO NO COMBATE A COR-RUPCAO E A LAVAGEM DE DINHEIROPARA O MPPB, conforme ConvenioNo.007/2010 e autorizacao no /Processo No.17511/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02955 | 09/08/2011 | 450.00 | 450.00 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PA- GAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PRO-CESSO No.16550/2011,PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE CAMPINAGRANDE,INGA E PUXINANA,NOS DIA13 E 17/06/11,PARA REALIZACAO DE FORCA TAREFA NA OPERACAO DELIVERY. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02953 | 09/08/2011 | 150.00 | 150.00 | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PA- GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.16551/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE GOIANA-PE NO DIA 03 E RETORNO NO DIA 04/06/11, PARA PROCEDER DILIGENCIAS REFERENTEA OPERACAO MICROONDAS. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02901 | 09/08/2011 | 5255.60 | 5255.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para a frota de veiculos deste MP, durante o mes dejunho/11, de acordo com o Pregao Presencial No.007/10 e au-torizacao no Proc.18468/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02903 | 09/08/2011 | 4144.40 | 4144.40 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos nos veiculos deste /Ministerio Publico, durante omes de junho/11, de acordo como Pregao Presencial N.007/2010e autorizado no Proc.18468/11. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02909 | 09/08/2011 | 370.00 | 370.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 2a.revisaopara troca de oleo e do filtronos veiculos GM Captivas 2.4,/placas NPT-0613 e NPT-0633,oraa disposicao da Corregedoria -Geral/MP, conforme autorizacaono Processo No.16166/2011. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02910 | 09/08/2011 | 115.00 | 115.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 1a.revisaopara troca de oleo e do filtrono veiculo GM Corsa Hacth, placa NQB-1798, ora a disposicao/da Promotoria de Guarabira/PB,conforme autorizacao no Processo No.16162/2011. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02925 | 09/08/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADOS PARA ESTE MP NO PERIODO DE 30 DIAS,CONFORMEPORTARIA No.953/2011 DE 28/06/2011,PARA ANALISAREM TODOS OS PROCESSOS COM VISTAS AO MINIS-TERIO PUBLICO,EM FACE AO ESFORCO CONCENTRADO PELA VARA DE //EXECUCOES PENAIS. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02926 | 09/08/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADOS PARA ESTE MP NO PERIODO DE 30 DIAS,CONFORMEPORTARIA No.953/2011 DE 28/06/2011,PARA ANALISAREM TODOS OS PROCESSOS COM VISTAS AO MINIS-TERIO PUBLICO,EM FACE AO ESFORCO CONCENTRADO PELA VARA DE //EXECUCOES PENAIS. | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02927 | 09/08/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADOS PARA ESTE MP NO PERIODO DE 30 DIAS,CONFORMEPORTARIA No.953/2011 DE 28/06/2011,PARA ANALISAREM TODOS OS PROCESSOS COM VISTAS AO MINIS-TERIO PUBLICO,EM FACE AO ESFORCO CONCENTRADO PELA VARA DE //EXECUCOES PENAIS. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02915 | 09/08/2011 | 1177.65 | 1177.65 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de toners e cartuchos reciclados,decorrentes do Contrato No.003/2011, durante o mes/de junho/2011, conforme autorizacao no Processo 17822/2011. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02913 | 09/08/2011 | 345.04 | 345.04 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de toners reciclados, decorrentes do consumo do Contrato No.004/2011, conforme auto-rizacao no Proc.17821/2011. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02964 | 10/08/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA AUTORIZADO NO PROCESSO No.16548/2011,PELO DESLOCAMENTO ASCOMARCAS DE CAMPINA GRANDE,IN-GA E PUXINANA,NOS DIAS 13,14, 15,16 E 17/06/2011,INTEGRANDO A FORCA TAREFA NA OPERACAO DE-LIVERY. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GIORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02965 | 10/08/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.18145/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 27 E 29/07/2011,A SERVICO DESTE /ORGAO. | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02966 | 10/08/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.15012/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE MAMANGUAPE NOS DIAS /16 E 17/05/2011,CONDUZINDO O /PROMOTOR DE JUSTICA LEONARDO /CUNHA LIMA,PARA ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02967 | 10/08/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIAAUTORIZADAS NO PROCESSO No.17993/2011,PELO DESLOCAMENTO AS/ COMARCAS DE UIRAUNA,SOUSA,POM-BAL,PATOS,PIANCO E SANTA LUZIANOS DIAS 05,06,07 E 08/07/2011CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA VALBERTO COSME DE LIRA,PARAATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02968 | 10/08/2011 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZADO NO MEMORANDO No.0372011,PELO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/072011 PARA PARTICIPAR DO CURSO MP VIRTUAL. | 00003490506430 | CELIA MARIA BEZERRA MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02969 | 10/08/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZADO NO MEMORANDO No.0372011,PELO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/072011 PARA PARTICIPAR DO CURSO MP VIRTUAL. | 00003621317406 | EDGLEUSSON FILGUEIRA DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02970 | 10/08/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZADO NO MEMORANDO No.0372011,PELO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/072011 PARA PARTICIPAR DO CURSO MP VIRTUAL. | 00005897842426 | RENYELLE PIMENTEL RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02971 | 10/08/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZADO NO MEMORANDO No.0372011,PELO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/072011 PARA PARTICIPAR DO CURSO MP VIRTUAL. | 00003618086407 | JUANA VIANA OURIQUES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02972 | 10/08/2011 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZADO NO MEMORANDO No.0372011,PELO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/072011 PARA PARTICIPAR DO CURSO MP VIRTUAL. | 00003290558444 | ROSILEIDE DOS ANJOS ACIOLI DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02973 | 10/08/2011 | 43.00 | 43.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZADO NO MEMORANDO No.0372011,PELO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/072011 PARA PARTICIPAR DO CURSO MP VIRTUAL. | 00005920552484 | ILLANA ALVES FERNANDES MARCELINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02974 | 10/08/2011 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZADO NO MEMORANDO No.0372011,PELO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/072011 PARA PARTICIPAR DO CURSO MP VIRTUAL. | 00042754631453 | JOSE FABIO LUCENA BENICIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02975 | 10/08/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZADO NO MEMORANDO No.0372011,PELO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/072011 PARA PARTICIPAR DO CURSO MP VIRTUAL. | 00020312598491 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA B DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02976 | 10/08/2011 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZADO NO MEMORANDO No.0372011,PELO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/072011 PARA PARTICIPAR DO CURSO MP VIRTUAL. | 00005850764488 | THICIANNA DA COSTA PORTO ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02977 | 10/08/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZADO NO MEMORANDO No.0372011,PELO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/072011 PARA PARTICIPAR DO CURSO MP VIRTUAL. | 00060110406400 | ADRIANA GOMES RODRIGUES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02978 | 10/08/2011 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZADO NO MEMORANDO No.0372011,PELO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/072011 PARA PARTICIPAR DO CURSO MP VIRTUAL. | 00005722296406 | FELIPE TIBERIO TORRES DE MEDEIROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02958 | 10/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de CATOLE DO ROCHA,noperiodo de 07/07/11, a fim dede participar do Curso de Coleta de Mat.Genetico, realizado/pelo Laboratorio BIOCOD, conf.autorizado no Proc.18002/2011. | 00004168430421 | MARTA MARQUES DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02959 | 10/08/2011 | 56.00 | 56.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 19/07/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.18921/11. | 00069210667468 | ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02960 | 10/08/2011 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de CAAPORA/PB, no pe-riodo de 28/06/11, a fim de ministrar curso de formacao paraconselheiros tutelares e de direitos da crianca e do adoles-cente, conforme autorizacao noProcesso No.17752/2011. | 00064671895404 | SHIRLEY ELZIANE DINIZ ABREU |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02961 | 10/08/2011 | 896.00 | 896.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS CON-FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.15820/2011,PELO DESLOCAMEN-TO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DE 19 A 23/06/2011,PARA PARTI-CIPAR DO VII CONGRESSO BRASI -LEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICACAO DA JUSTICA. | 00003992951430 | ALEXSANDER DE CARVALHO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02962 | 10/08/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA CONFORMEAUTORIZACAO NO PROCESSO No.15966/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE ALAGOA GRANDE NOS DI-AS 15 E 16/06/2011,CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUSTICA SORAYA ESCOREL,PARA ATIVIDADES INSTI-TUCIONAIS. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02963 | 10/08/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIA DIARIAS AUTORIZADAS NO PROCESSO No.16340/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE MARI NOS DIAS 05,12, 17,24 E 31/05/2011, ASERVICO /DESTE ORGAO. | 00003340749400 | DARLON CARPEGIANE XAVIER FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02979 | 10/08/2011 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZADO NO MEMORANDO No.0372011,PELO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/072011 PARA PARTICIPAR DO CURSO MP VIRTUAL. | 00055767133468 | MARIA JOSE FERREIRA IRMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02980 | 10/08/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZADO NO MEMORANDO No.0372011,PELO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/072011 PARA PARTICIPAR DO CURSO MP VIRTUAL. | 00068579500400 | SANDRA HELENA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02981 | 10/08/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZADO NO MEMORANDO No.0372011,PELO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/072011 PARA PARTICIPAR DO CURSO MP VIRTUAL. | 00004751651447 | GRAZIELA SOARES RIBEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02982 | 10/08/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZADO NO MEMORANDO No.0372011,PELO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/072011 PARA PARTICIPAR DO CURSO MP VIRTUAL. | 00003893454403 | ANA VALQUIRIA DE ALMEIDA MACEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02983 | 10/08/2011 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZADO NO MEMORANDO No.0372011,PELO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/072011 PARA PARTICIPAR DO CURSO MP VIRTUAL. | 00004567669444 | EMANUELLA MELO TAVARES CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02984 | 10/08/2011 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZADO NO MEMORANDO No.0372011,PELO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/072011 PARA PARTICIPAR DO CURSO MP VIRTUAL. | 00060229969453 | KENIA PORTO DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02985 | 10/08/2011 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZADO NO MEMORANDO No.0372011,PELO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/072011 PARA PARTICIPAR DO CURSO MP VIRTUAL. | 00004465675402 | FLAVIO HENRIQUE DE MORAIS GONCALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02986 | 10/08/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZADO NO MEMORANDO No.0372011,PELO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/072011 PARA PARTICIPAR DO CURSO MP VIRTUAL. | 00003217135407 | JOSE LITO LIMA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02987 | 10/08/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZADO NO MEMORANDO No.0372011,PELO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/072011 PARA PARTICIPAR DO CURSO MP VIRTUAL. | 00099673681449 | RICHELLE MACEDO RIBEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02988 | 10/08/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZADO NO MEMORANDO No.0372011,PELO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/072011 PARA PARTICIPAR DO CURSO MP VIRTUAL. | 00005869598400 | LUCIANO DE MENDONCA SODRE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02989 | 10/08/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZADO NO MEMORANDO No.0372011,PELO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/072011 PARA PARTICIPAR DO CURSO MP VIRTUAL. | 00046745432404 | FRANCIALDO BATISTA VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02990 | 10/08/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZADO NO MEMORANDO No.0372011,PELO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/072011 PARA PARTICIPAR DO CURSO MP VIRTUAL. | 00045156905404 | SALVADOR RODRIGUES TORRES JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02991 | 10/08/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZADO NO MEMORANDO No.0372011,PELO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/072011 PARA PARTICIPAR DO CURSO MP VIRTUAL. | 00083972935404 | EDICLEY TORRES VALDEVINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02992 | 10/08/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZADO NO MEMORANDO No.0372011,PELO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/072011 PARA PARTICIPAR DO CURSO MP VIRTUAL. | 00000866980440 | GINA KASSIA DE SOUZA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02993 | 10/08/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZADO NO MEMORANDO No.0372011,PELO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/072011 PARA PARTICIPAR DO CURSO MP VIRTUAL. | 00073954730430 | NILSE SOARES DA SIVLA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02994 | 10/08/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZADO NO MEMORANDO No.0372011,PELO DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/072011 PARA PARTICIPAR DO CURSO MP VIRTUAL. | 00064022595434 | JOSE SERRANO MARQUES JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02995 | 15/08/2011 | 2550.00 | 2550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, DOSSERV. ESPECIALIZADOS DE AGENTEDE INTEGRACAO, PARA O PROGRAMADE ESTAGIO NESTE MP, CONFORMEPLANILHA EM ANEXO. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02996 | 15/08/2011 | 59.50 | 59.50 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo acomplementacao do mes de JULHOde 2011, conforme Nota FiscalNo.520/2011. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02997 | 15/08/2011 | 208.30 | 208.30 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com aquisi-cao de combustivel e alimentacao, durante as capacitacoes eaudiencias publicas do CAOP TEMATICO DA CIRANCA E DO ADOLES-CENTE, conforme autorizacao noProcesso No.20495/2011. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02998 | 15/08/2011 | 1458.00 | 1458.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de C. Grande/PB, nos dias 04,05,06,15,18,2028 e 29/07/11, a fim de atuarem substituicao perante a Curadoria do Patrimonio Publico,conforme autorizacao no Processo No.20387/2011. | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02999 | 15/08/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela participacao nasessao da 1a. TURMA RECURSAL/MISTA DA COMARCA DE PATOS, nosdias 06,13,27 e 28/07/2011,conforme autorizacao no Processo/No.20370/2011. | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03000 | 15/08/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de MAMANGUAPEPB, no periodo de 02,04,11,12,13,19,20 e 21/07/2011,a fim derealizar audiencias, conforme/autorizacao no Proc.19660/11. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03001 | 15/08/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.16122/2011,PELO DESLOCAMENTO DA /COMARCA DE PILAR PARA JOAO PESSOA NO DIA 20/06/2011,PARA REUNIAO DE GESTAO ESTRATEGICA NO AUDITORIO DO MP. | 00003078912400 | HERBERTH HENRIQUE LOPES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03003 | 15/08/2011 | 728.00 | 728.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DE ASSINATURA DE DOIS EXEMPLARES DO DIARIO DA BORBOREMA, UTILIZADO NOATENDIMENTO AO GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA E ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORMEAUTORIZACAO NO PROC.11875/11. | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 15/08/2011 | 9931.47 | 9931.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS, REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DO MESDE JULHO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 03004 | 16/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao 1o. TermoAditivo ao Contrato No.001/11,Carta Convite No.001/2011, Processo Adm.No.2011/11828,correspondente a execucao de recupe-racao da sede da Prom.de Araruna/PB, conforme Proc.19291/11. | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03007 | 16/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA CONFECAO DE DUAS //PLACAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS NISSAN LIVINAS OET-9016 E OET-9026,DESTE MP,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.200512011. | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 03008 | 16/08/2011 | 121.04 | 121.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS /VEICULOS NISSAN LIVINAS COM //PLACAS OET-9016 E OET-9026 DESTE ORGAO,SEGUNDO AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.20050/2011. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 03009 | 16/08/2011 | 254.80 | 254.80 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de licenciamentode Software e Seg. de Acesso/Locacao Equipamento de SistemaOpcional e SKY Prime 24 horasrelativo ao periodo de 01/08 a31/08/2011, com vencimento em20/08/2011, conforme fatura N.149290660 em anexo. | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 03006 | 16/08/2011 | 11078.43 | 11078.43 | Importancia empenhada para pagamento referente ao 1o. TermoAditivo ao Contrato No.001/11,Carta Convite No.001/2011, Processo Adm.No.2011/11828,correspondente a execucao de recupe-racao da sede da Prom.de Araruna/PB, conforme Proc.19291/11. | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03011 | 17/08/2011 | 4016.96 | 4016.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS DE CONSUL-TA AO BANCO DE DADOS AS BASES SISTEMAS CPF E CNPJ INTERNO E EXTERNO POR MEIO DE SENHA-REDEPRESTADO A ESTE MINISTERIO PU-BLICO SEGUNDO PROCESSO No.27232011 QUE ORIGINOU O CONTRATO /No.001/2011,CELEBRADO NO DIA /20/03/2011,DAS NOTAS FISCAIS / | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03010 | 17/08/2011 | 80055.63 | 80055.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE JULHO DE 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03012 | 18/08/2011 | 2618.20 | 2618.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO No.1090/11REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOPARA APOIO AO EVENTO PROMOVIDOPELO GNCOC. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03014 | 18/08/2011 | 860.00 | 860.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode equipamentos de informaticaa saber: (02)duas TELAS DE PROJECAO COM TRIPE, mod.TTM-120VLconforme Pregao Eletronico No.007/2011, Contrato No.018/2011e Processo No.6327/2011. | 08308731000100 | VITEC.COM.MANU.IMP.EXP.P. AUD.VISA.LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03015 | 18/08/2011 | 1900.00 | 1900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (02)dois armarios altos,marca ARTILINE, de acordo com oPregao Eletronico No.003/2011,Contrato No.015/2011 e Processo No.6331/2011. | 03810869000190 | ARTLINE IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03016 | 18/08/2011 | 11710.00 | 11710.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (10)dez cadeiras tipo secretaria, marca FLEXFORM, (18) dezoito cadeiras tipo interlocu-tor fixa, conforme Pregao Eletronico No.003/2011, Contrato/No.014/2011 e Processo Administrativo No.6331/2011. | 35427665000160 | OFFICE LINE REPRES E COM LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03018 | 18/08/2011 | 1460.00 | 1460.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (02)dois HDs Externo, marcaSAMSUNG MYBOOK, (04)quatro PENDRIVE de 8GB, marca KINGSTON e(02) dois Gravadores Digitaisde Voz, marca POWERPACK 1902 /conforme Pregao Eletronico No.007/2011, Contrato No.011/2011e Processo No.6327/2011. | 03843541000170 | JAIRO ANTONIO ZANATTA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03019 | 18/08/2011 | 10850.00 | 10850.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (02)duas Longarinas de treslugares e (10)dez mesas opera-cionais em L, conforme Pregao/Eletronico No.003/2011, Contrato No.017/2011 e Processo Administrativo No.6331/2011. | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03020 | 18/08/2011 | 5980.00 | 5980.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (02)dois PROJETORES, da marca SONY, mod. EX 130, conformePregao Eletronico No. 007/2011Contrato No.010/2011 e Processo No.6327/2011. | 08335448000178 | VIA LUMENS AUDIO, VIDEO E INFORM. LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03013 | 18/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE DOIS HDS SAS 600GB 6G 10K RPM SFF 2,5 POL HOT PULG,ATRAVES DE PREGAOELETRONICO No.010/2011,PROCES-SO No.503/2011,E CONTRATO No. 007/2011,COM VIGENCIA DE 12 MESES. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03021 | 18/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA EPSON /COM DOIS KITS,ATRAVES DE PRE -GAO ELETRONICO No.10/2011 E //PROCESSO No.503/2011,QUE ORIGINOU O CONTRATO No.005/2011,COMVIGENCIA DE 12 MESES. | 08335448000178 | VIA LUMENS AUDIO, VIDEO E INFORM. LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 03017 | 18/08/2011 | 36.28 | 36.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PROMOTORIA DE SERRA-RIA REFERENTE A NOVEMBRO/2010 DE MATRICULA 2700329-9,COM VENCIMENTO EM 15/12/2010. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03023 | 19/08/2011 | 707.00 | 707.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LICENCA DE UM SOFTWARE OFFICE PRO-FESSIONAL 2007, COM OPCAO DEUPGRADE,PARA A DIRETORIA DE FINANCAS DESTE MP, CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECOS No. 006/2011 ORIGINARIA DO PREGAO ELE-TRONICO No.005/2010 E PROCESSONo.6143/2011. | 41587502001110 | LANLINK INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03026 | 22/08/2011 | 7854497.79 | 7854497.79 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO/deste MINISTERIO PUBLICO, mem-bros e servidores, vencimentose vantagens fixas, relativo aomes de AGOSTO/2011. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03027 | 22/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a Provisao /correspondente a 10% para o DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, dopessoal ativo do Ministerio Publico, membros e servidores,relativo ao mes de AGOSTO/2011. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03030 | 22/08/2011 | 1529745.06 | 1529745.06 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comas Obrigacoes Patronais do Pessoal ativo do Ministerio Publico, relativo ao mes de AGOSTO/2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03063 | 23/08/2011 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 02 a 04de agosto/11, a fim de participar de reunioes de Compartilhamento de Base, Desenvolvimentode Solucoes, DRDI e do Conse-lho Permanente da Estrategia | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03064 | 23/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com a comprade um pneu dianteiro para a motocicleta HONDA BROS KS, placaMNZ-5346, da Promotoria de Pedras de Fogo/PB, conforme autorizado no Processo 19665/2011. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03065 | 23/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com a comprade tomadas e macanetas para o/predio sede, conforme autorizacao no Processo No.20174/2011. | 00060154543420 | LUIS NICOMEDES DE FIGUEIREDO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03067 | 23/08/2011 | 100.40 | 100.40 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com a comprade tomadas e macanetas para opredio sede, conforme autorizacao no Processo No.20174/2011. | 00060154543420 | LUIS NICOMEDES DE FIGUEIREDO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03068 | 23/08/2011 | 70.80 | 70.80 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com copias /xerograficas,relativo ao periodo de marco a julho/2011, conforme autorizacao no Processo/No.21105/2011. | 00007260938404 | MANOEL HENRIQUE SEREJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03069 | 23/08/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com a comprade material de pintura para aPromotoria de Alagoa Grande/PBconforme autorizacao no Processo No.20171/2011. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03070 | 23/08/2011 | 69.00 | 69.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com a comprade macaneta, placas de gesso eplugs conectores, para a instalacao do projeto NOME LEGAL,conforme autorizacao no Processo No.20180/2011. | 00087830728453 | CARLA SIMONE GURGEL DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03071 | 23/08/2011 | 50.68 | 50.68 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com copias /xerograficas para a Promotoriade Areia/PB, conforme autorizacao no Processo No.20040/2011. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 03072 | 23/08/2011 | 281.10 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode livros juridicos,destinadosao CAOCRIM,tendo em vista a necessidade de atender aos trabalhos desenvolvidos pelo grupode estudos TEMATICO DE VIOLEN-CIA DOMESTICA, integrados porMembros do MP, conforme autorizado no Processo N.20121/2011. | 00401817000171 | JOSE HUMBERTO DE CARVALHO COSTA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 03073 | 23/08/2011 | 248.20 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode livros juridicos,destinadosao CAOCRIM,tendo em vista a necessidade de atender aos trabalhos desenvolvidos pelo grupode estudos TEMATICO DE VIOLEN-CIA DOMESTICA, integrados porMembros do MP, conforme autorizado no Processo N.20121/2011. | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 03074 | 23/08/2011 | 104.00 | 104.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode livros juridicos,destinadosao CAOCRIM,tendo em vista a necessidade de atender aos trabalhos desenvolvidos pelo grupode estudos TEMATICO DE VIOLEN-CIA DOMESTICA, integrados porMembros do MP, conforme autorizado no Processo N.20121/2011. | 02564491000129 | MICHELLE VAZ CAVALCANTI LIV DO FORUM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03034 | 23/08/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da 2a TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 06,13,20 e 27/07/11conforme autorizacao no Processo No.20579/2011. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03035 | 23/08/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de AL. GRANDE, CUI-TE, PARARI, BOA VISTA, PICUI,/SAO BENTO e S.J. DO CARIRI/PB,no periodo de 12,13,14,19 e 28de julho/2011, a fim de participar de conferencias municipais dos idosos, conforme auto | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03036 | 23/08/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01 e 1/2)UMA DIARIA E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE PILARPB, NO PERIODO DE 23 A 24/05/DE 2011, A FIM DE REALIZAR CAPACITACAO RELATIVO AO PROJETOMENINA ABUSADA, CONFORME AUTO-RIZACAO NO PROC.20751/2011. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03037 | 23/08/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01 e 1/2)UMA DIARIA E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE ALA-GOA GRANDE/PB, NO PERIODO DE15 A 16/06/2011, A FIM DE REA-LIZAR AUDIENCIA PUBLICA RELATIVO AO PROJETO PRIORIDADE ABSO-LUTA E CAPACITACAO DO PROJETOMENINA ABUSADA, CONFORME AUTO | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03038 | 23/08/2011 | 1417.50 | 1417.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias, pelo deslocamento a cidade de S.J. DE PIRANHAS/PB, no periodo de 15/06de 2011 e 14,15,18,20, 21 e 22de julho/2011, a fim de atuarem substituicao automatica,conforme autorizacao no Processo/No.19991/2011. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03039 | 23/08/2011 | 1275.75 | 1275.75 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias, pelo deslocamento as cidades de Pilar/PBe Sta.Rita/PB, no periodo de /05,06,18,20,21,28 e 29/07/2011a fim de participar de audien-cias, conforme autorizacao noProcesso No.20160/2011. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03040 | 23/08/2011 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) uma/diaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Brasilia/DF,no dia31/05/2011, a fim de participar de Reuniao para apresenta-cao do Projeto de Planej.Estrategico do MP, na area da Infancia e Juventude, conforme autorizado no Proc.20750/2011. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03041 | 23/08/2011 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pela sua participacaona sessao da 2a.TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DE C. GRANDE/PB, no periodo de 02/08/11,conforme autorizacao no Processo/No.20864/2011. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03042 | 23/08/2011 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) uma/diaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S.J.DE PIRANHAS/PBno periodo de 27 a 28/05/11, afim de realizar audiencia publica e capacitacao dos profissionais de saude, relativo aoPROJETO MENINA ABUSADA E PRIO-RIDADE ABSOLUTA, conforme auto | 00071480005487 | ALLEY BORGES ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03043 | 23/08/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PICUI/PB, no periodo de 23/06/11, a fim de realizar audiencia publica sobre areuniao de REDE DE PROTECAO DACRIANCA E DO ADOLESCENTE, con-forme Processo No.20747/2011. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03044 | 23/08/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SOLANEA/PB, no pe-riodo de 20/07/11,a fim de participar de inspecoes nas unidades basicas de saude desse municipio, conforme autorizacaono Processo No.19646/2011. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03045 | 23/08/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ARACAGI/PB, no pe-riodo de 02/08/11,a fim de participar de inspecoes nas unidades basicas de saude desse municipio, conforme autorizacaono Processo No.20684/2011. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03046 | 23/08/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de AL. GRANDE/PB, nodia 20/07/2011, a fim de executar trabalhos relativo a oiti-va de testemunha em Processode Sindicancia, conforme auto-rizado no Proc. 19041/2011. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03047 | 23/08/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de SOLEDADE/PB, no periodo de 05,06,11,13,19,20,27 e 28/08/2011,a fim departicipar de atos judiciais,/conforme autorizacao no Processo No.20934/2011. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03048 | 23/08/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAPE/PB, no perio-do de 26/05/11, a fim de realizar capacitacao rel. ao Proje-to Prioridade Absoluta, conforme Processo No.20753/2011. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03049 | 23/08/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de CAAPORA/PB, no pe-riodo de 22/06/11,a fim de realizar capacitacao dos Cons. Tutelares e de Direito da Crian-ca e do Adolescente, conforme/Processo No.20746/2011. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03050 | 23/08/2011 | 337.50 | 337.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de NATAL/RN, no periodo de 21/06/2011, a fim de participar de reuniao sobre o Centro de Apoio Operacional as //Promotorias da Crianca e doAdolescente do MP do Rio Gran-de do Norte, conf. Processo N. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03051 | 23/08/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JUAREZ TAVORA/PB,/no periodo de 20/06/2011,a fimde realizar capacitacao relativo ao PROJETO MENINA ABUSADA,/conforme autorizacao no Processo No.20743/2011. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03052 | 23/08/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de AL.GRANDE/PB,no periodo de 02/06/2011, a fim derealizar reuniao sobre o PROJETO MENINA ABUSADA, conforme autorizacao no Proc.20755/2011. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03053 | 23/08/2011 | 2250.00 | 2250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de SAO PAULO/SP,no periodo de 03 a 04/08/11, a fimde participar de reuniao do //CDEMP, relativo a Comissao doCurso de Ingresso e Vitalicia-mento, conforme autorizacao noProcesso No.20472/2011. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03054 | 23/08/2011 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pela participacao nasessao da 3a. TURMA RECURSAL/MISTA DE CAMPINA GRANDE/PB,nosdias 06,13 e 20/07/2011,conforme autorizacao no Processo No.19769/2011. | 00000751343498 | LIANA ESPINOLA PEREIRA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03055 | 23/08/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pela participacao nasessao da 2a. TURMA RECURSAL/MISTA DE CAMPINA GRANDE/PB,nosdias 07,14 e 21/07/2011,conforme autorizacao no Processo No.19704/2011. | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03056 | 23/08/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de SAO PAULO/SP,no periodo de 03 a 04/08/11, a fimde participar de reuniao do //CDEMP, relativo a Comissao doCurso de Ingresso e Vitalicia-mento, conforme autorizacao noProcesso No.20471/2011. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03057 | 23/08/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de BARRA DESANTA ROSA/PB, no periodo de05,07,12,14,19,20,21 e 28/07/de 2011, a fim de participar /de audiencias, conforme autorizado no Proc.20937/2011. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03058 | 23/08/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de S.J.DO RIODO PEIXE/PB, no periodo de 01,06,08,13,15,21,22 e 27/06/2011a fim de participar de audien-cias, conforme autorizacao noProcesso No.20449/2011. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03059 | 23/08/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de S.J.DO RIODO PEIXE/PB, no periodo de 01,04,06,11,13,18,20 e 28/07/2011a fim de participarde audien- cias, conforme autorizacao noProc. No.20452/2011. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03060 | 23/08/2011 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, com des-tino a cidade de Bayeux/PB, noperiodo de 05,06,12,19 e 20 dejulho/2011, a fim de atuar emsubstituicao, conforme autori-zacao no Processo 20989/2011. | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03061 | 23/08/2011 | 2625.00 | 2625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE CURI-TIBA/PR, NO PERIODO DE 23 A 26DE AGOSTO/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO 7o.SEMINARIO DE OUVI-DORES & OUVIDORIAS - UMA ANALISE DE MODELOS E PRATICAS DEGESTAO, CONFORME AUTORIZADO NO | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03062 | 23/08/2011 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Poci-nhos/PB,no periodo de 14/06/11e 13,20 e 21/07/2011, a fim deatuar em substituicao, confor-me autorizacao no Processo No.19758/2011. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03115 | 24/08/2011 | 636.40 | 636.40 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de(400) quatrocentos exemplares do Informativo/No.I do CAO-CRIM, a fim de possibilitar sua posterior remes-sa aos membros, ativos e inativos desta Instituicao, confor-me Convenio No.07/2010 e autorizacao no Proc.16241/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03104 | 24/08/2011 | 4263.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde impressao de 350 livros,contendo o resultado da Pesquisa-de Opiniai Publica de Reconhecimento Social, realizada no/ambito desta Instituicao, con-forme Convenio No.07/2010 e autorizacao no Proc.18430/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03106 | 24/08/2011 | 940.00 | 940.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo A para200 pessoas cf.Ata de Registrode Precos No.001/2010, Pregao/Presencial No.019/2010,duranteo dia da eleicao para escolhada lista triplice de Procura-dor-Geral de Justica deste MP,conforme autorizacao no Proces | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03108 | 24/08/2011 | 1251.00 | 1251.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de 05(cinco)coffeebreaks do tipo coquetel para /30 pessoas, de acordo com Atade Reg.de Precos No.001/2010,/Pregao Presencial No.019/2010,para o Curso de Capacitacao eTreinamento do Projeto Virtualrealizado no periodo de 18, 19 | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03110 | 24/08/2011 | 660.00 | 660.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de(400) quatrocentos exemplares do Informativo/No.II do CAO-CRIM, conf. Convenio No.07/2010 e autorizado noProcesso No.19415/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03099 | 24/08/2011 | 24278.00 | 24278.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de 6.100(seis mil e cem)unidades de vale-refeicao, conforme Ata de Reg.de Precos desta Instituicao, Pregao Presen-cial No.002/2011 e Processo N.17819/2011. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03096 | 24/08/2011 | 56923.44 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos p/emissao de 217-Certificados digitais A3/ICP /Brasil em dispositivos cripto-graficos validos por 24 meses/e fornecimento de Midia Criptografica SmartCard com leitorapara uso de cartificados digi-tais do tipo A3/ICP Brasil,con | 62173620000180 | SERASA S.A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03085 | 24/08/2011 | 34.70 | 34.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DAS /DESPESAS REALIZADAS NA PROMOTORIA DE CAMPINA GRANDE,CONFORMERECIBO ANEXO AO PROCESSO No.20177/2011. | 00016170598468 | JUAREZ TAVARES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03113 | 24/08/2011 | 980.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de (04)quatro unidades de livros personalizadospara controle de expediente doNucleo de Controle Externo daAtividade Policial-NCAP, conf.Convenio 07/2010 e autorizacaono Processo No.15813/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03101 | 24/08/2011 | 9190.76 | 9190.76 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para a frota de veiculos deste MP, atraves do Contrato 002/2010, Pregao Presencial No.007/2010, conforme Processo No.20482/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03102 | 24/08/2011 | 4846.60 | 4846.60 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos nos veiculos deste/Ministerio Publico, atraves doContrato 002/2010, Pregao Presencial No.007/2010 e autorizacao no Processo No.20482/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03100 | 24/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PELO DESEMPENHO DE SUASATRIBUICOES COMO PLANTONISTA /NOS DIAS 02 E 03/07/2011,CON -FORME PORTARIA No.1604/2010 E/PROCESSO No.17791/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03103 | 24/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PELO DESEMPENHO DE SUASATRIBUICOES COMO PLANTONISTA /NOS DIAS 02 E 03/07/2011,POR /OCASIAO DO III ENCONTRO ESTADUAL DO MP,SEGUNDO AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.17426/2011. | 00021837325472 | JORGE NUNES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03111 | 24/08/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PELO DESEMPENHO DE SUASATRIBUICOES COMO PLANTONISTA /NO DIA 27/07/2011,POR OCASIAO DA ELEICAO DE PROCURADOR-GERALDE JUSTICA,CONFORME AUTORIZA -CAO NO PROCESSO No.20399/2011 | 00033866279434 | MAURICIO EMILIANO CANDIDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03112 | 24/08/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PELO DESEMPENHO DE SUASATRIBUICOES COMO PLANTONISTA /NO DIA 27/07/2011,POR OCASIAO DA ELEICAO DE PROCURADOR-GERALDE JUSTICA,CONFORME AUTORIZA -CAO NO PROCESSO No.20375/2011 | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03109 | 24/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PELO DESEMPENHO DE SUASATRIBUICOES COMO PLANTONISTA /NOS DIAS 09 E 10/07/2011,CON -FORME RESOLUCAO No.003/930 E /PROCESSO No.18136/2011. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03107 | 24/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PELO DESEMPENHO DE SUASATRIBUICOES COMO PLANTONISTA /NOS DIAS 02 E 03/07/2011,POR /OCASIAO DO III ENCONTRO ESTADUAL DO MP,SEGUNDO AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.17361/2011. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03105 | 24/08/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PELO DESEMPENHO DE SUASATRIBUICOES COMO PLANTONISTA /NO DIA 27/07/2011,POR OCASIAO DA ELEICAO DE PROCURADOR-GERALDE JUSTICA,CONFORME AUTORIZA -CAO NO PROCESSO No.20374/2011 | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03116 | 24/08/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PELO DESEMPENHO DE SUASATRIBUICOES COMO PLANTONISTA /NO DIA 27/07/2011,POR OCASIAO DA ELEICAO DE PROCURADOR-GERALDE JUSTICA,CONFORME AUTORIZA -CAO NO PROCESSO No.20382/2011 | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03117 | 24/08/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PELO DESEMPENHO DE SUASATRIBUICOES COMO PLANTONISTA /NOS DIAS 18 E 19/06/2011,CON -FORME PORTARIA No.764/2010 E /PROCESSO No.17082/2011. | 00001251717497 | VALDEREZ GUERRA DE FARIAS FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03118 | 24/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PELO DESEMPENHO DE SUASATRIBUICOES COMO PLANTONISTA /NOS DIAS 02 E 03/07/2011,POR /OCASIAO DO III ENCONTRO ESTADUAL DO MP,SEGUNDO AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.17909/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03119 | 24/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PELO DESEMPENHO DE SUASATRIBUICOES COMO PLANTONISTA /NOS DIAS 30 E 31/07/2011,CON -FORME PORTARIA No.938/2011 E /PROCESSO No.20434/2011. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03120 | 24/08/2011 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PELO DESEMPENHO DE SUASATRIBUICOES COMO PLANTONISTA /NOS DIAS 30 E 31/07/2011,CON -FORME PORTARIA No.957/2011 E /PROCESSO No.20371/2011. | 00060204214491 | WELLINGTON DOS SANTOS SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03086 | 24/08/2011 | 212.00 | 212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PELO DESEMPENHO DE SUASATRIBUICOES COMO PLANTONISTA /NOS DIAS 02 E 03/07/2011,POR /OCASIAO DO III ENCONTRO ESTADUAL DO MP,SEGUNDO AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.17811/2011. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03087 | 24/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PELO DESEMPENHO DE SUASATRIBUICOES COMO PLANTONISTA /NOS DIAS 02 E 03/07/2011,CON -FORME PORTARIA No.938/2010 E /PROCESSO No.17357/2011 | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03088 | 24/08/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PELO DESEMPENHO DE SUASATRIBUICOES COMO PLANTONISTA /NO DIA 27/07/2011,POR OCASIAO DA ELEICAO DE PROCURADOR-GERALDE JUSTICA,CONFORME AUTORIZA -CAO NO PROCESSO No.20377/2011 | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03089 | 24/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PELO DESEMPENHO DE SUASATRIBUICOES COMO PLANTONISTA /NOS DIAS 02 E 03/07/2011,POR /OCASIAO DO III ENCONTRO ESTADUAL DO MP,SEGUNDO AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.17381/2011 | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03090 | 24/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PELO DESEMPENHO DE SUASATRIBUICOES COMO PLANTONISTA /NOS DIAS 02 E 03/07/2011,CON -FORME PORTARIA No.957/2011 E /PROCESSO No.17975/2011 | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03091 | 24/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PELO DESEMPENHO DE SUASATRIBUICOES COMO PLANTONISTA /NOS DIAS 25 E 26/07/2011,CON -FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.19947/2011. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03092 | 24/08/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PELO DESEMPENHO DE SUASATRIBUICOES COMO PLANTONISTA /NOS DIAS 25 E 26/06/2011,CON -FORME RESOLUCAO No.002/2009/CPJ/CSMP E PROCESSO No.17561/11 | 00076078060406 | CALUDIO SILVEIRA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03093 | 24/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PELO DESEMPENHO DE SUASATRIBUICOES COMO PLANTONISTA /NOS DIAS 09 E 10/07/2011,CON -FORME PROCESSO No.18203/2011. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03094 | 24/08/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PELO DESEMPENHO DE SUASATRIBUICOES COMO PLANTONISTA /NO DIA 27/07/2011,POR OCASIAO DA ELEICAO DE PROCURADOR-GERALDE JUSTICA,CONFORME AUTORIZA -CAO NO PROCESSO No.20380/2011 | 00035688084472 | EGERTO ANDRADE BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03095 | 24/08/2011 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PELO DESEMPENHO DE SUASATRIBUICOES COMO PLANTONISTA /NO DIA 23 E 24/07/11 CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.20044/2011. | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03097 | 24/08/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PELO DESEMPENHO DE SUASATRIBUICOES COMO PLANTONISTA /NOS DIAS 02 E 03/07/2011,CON -FORME PORTARIA No.1301/2010 E/PROCESSO No.17450/2011. | 00007562180474 | IZABELLA DE ARRUDA BOTELHO LUNA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03098 | 24/08/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PELO DESEMPENHO DE SUASATRIBUICOES COMO PLANTONISTA /NOS DIAS 17 E 18/06/2011,CON -FORME PORTARIA No.187/2010 E /PROCESSO No.17138/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03075 | 24/08/2011 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTODE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DESEMPENHADOS DURANTE O /PLANTAO DO JUIZADO ESPECIAL //ITINERANTE NA COMARCA DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03,04,05,1011,12,17,18,23,24,25,28,29 E 31/06/11 COMO TAMBEM 01,02 E 03/07/11,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.20518/2011. | 00043726992472 | JACQUELINE GOMES GUIMARAES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03076 | 24/08/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deAGOSTO/2011,conforme MEMO/1182011-DIADM. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03077 | 24/08/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deAGOSTO/2011,conforme MEMO/1182011-DIADM | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03078 | 24/08/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deAGOSTO/2011,conforme MEMO/1182011-DIADM | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03079 | 24/08/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deAGOSTO/2011,conforme MEMO/1182011-DIADM. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03080 | 24/08/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deAGOSTO/2011,conforme MEMO/1182011-DIADM. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03081 | 24/08/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no CARIRIPARAIBANO,relativo ao mes de /AGOSTO/2011, conforme autorizacao no MEMO0119/2011-DIADM. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03082 | 24/08/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deAGOSTO/2011,conforme MEMO/1182011-DIADM. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03083 | 24/08/2011 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes deAGOSTO/2011, conforme autorizacao no MEMO/119/2011-DIADM. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03114 | 24/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PELO DESEMPENHO DE SUASATRIBUICOES COMO PLANTONISTA /NOS DIAS 02 E 03/07/2011,POR /OCASIAO DO III ENCONTRO ESTADUAL DO MP,SEGUNDO AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.18207/2011 | 00038027089468 | SEVERINO SILVA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 03084 | 24/08/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DAS /DESPESAS REALIZADAS NA PROMOTORIA DE CAMPINA GRANDE,CONFORMERECIBO ANEXO AO PROCESSO No.18594/2011. | 00003490506430 | CELIA MARIA BEZERRA MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03139 | 25/08/2011 | 9108.55 | 9108.55 | Importancia empenhada para pagamento das faturas agrupadas,do MP, em favor da CAGEPA, re-lativo ao mes de JULHO/11, comvencimento em 16/08/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03140 | 25/08/2011 | 45584.83 | 45584.83 | Importancia empenhada para pagamento das faturas agrupadas,do MP, em favor da ENERGISA,relativo ao mes de JULHO/11, comvencimento em 25/08/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03141 | 25/08/2011 | 16828.44 | 16828.44 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100027268149, em favor da TELEMAR/OI,consumo desta PGJ, fone: 830-0054, relativo ao mesJULHO/11, com vencimento em 25de agosto de 2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03143 | 25/08/2011 | 79.20 | 79.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS FATURA,XEROX,DA //PROMOTORIA DE ITABAIANA,DOS //MESES DE JULHO/2010 E MAIO/11 COM VENCIMENTOS EM 30/07/2010 E 30/05/2011 DE MATRICULA 800586-9. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03144 | 25/08/2011 | 3351.41 | 3351.41 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.4/180600-9, em favor daENERGISA DA BORBOREMA,relativoao mes de JULHO/2011, com vencimento em 23/08/2011. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03145 | 25/08/2011 | 6128.24 | 6128.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA CELULAR DE 39 LINHAS PELO USO NO PERIODO DE 03/07/2011 A03/08/2011,CONFORME FATURA No.343229955 E VENCIMENTO EM 04/ 09/2011. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03146 | 25/08/2011 | 4326.42 | 4326.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA No.18.625-AAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 DAS LIGACOES TELEFONICAS CE-LULARES DESTE MP,NO PERIODO DE01/07/2011 A31/07/2011 COM VENCIMENTO EM 30/08/2011. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03162 | 25/08/2011 | 74.31 | 74.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA PROMOTORIA DE SOUSA REFERENTE A JUNHO/11,COM MATRICULA 5847 DE VENCIMENTO EM 30/07/2011 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03163 | 25/08/2011 | 42.42 | 42.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA PROMOTORIA DE PEDRAS DE FOGO /REFERENTE A JUNHO/11 COM MATRICULA 06946583-5 E VENCIMENTO /EM 30/06/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03164 | 25/08/2011 | 42.42 | 42.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA PROMOTORIA DE ESPERANCA REFE -RENTE A JULHO/11 COM MATRICULA01624348-0 E VENCIMENTO EM 25/07/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03165 | 25/08/2011 | 67.53 | 67.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA PROMOTORIA DE ITABAIANA REFE -RENTE A JULHO/11 COM MATRICULA00800586-9 E VENCIMENTO EM 30/07/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03166 | 25/08/2011 | 37.35 | 37.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA PROMOTORIA DE AREIA REFERENTE A JULHO/11 COM MATRICULA01542 218-6 E VENCIMENTO EM 30/07/11 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03167 | 25/08/2011 | 49.39 | 49.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL REFERENTE A JULHO/2011 COM MA-TRICULA 03280377-0 E VENCIMEN-TO EM 30/07/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03168 | 25/08/2011 | 46.45 | 46.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA PROMOTORIA DE PEDRAS DE FOGO /REFERENTE A JULHO/11,MATRICULA06946583-5 E VENCIMENTO EM 30/07/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03169 | 25/08/2011 | 1547.69 | 1547.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA RUA DIOGO VELHO,150 ALOCADO A ESTE MP,REFERENTE A AGOSTO/2011 COM MATRICULA 86738 E VENCIMENTO EM 21/08/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03170 | 25/08/2011 | 139.16 | 139.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL REFERENTE A JULHO/2011 COM CDC-5/266652-7 E VEN-CIMENTO EM 03/08/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03121 | 25/08/2011 | 424.00 | 424.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO /PROCESSO 16191/2011,DAS DIARIAPELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE SOUSA,CATOLE DO ROCHA E POMBAL,CONFORME AUTORIZACAO NA COPIA DO PROCESSO ORIGINAL No.16111/2011. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03122 | 25/08/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.17356/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA /30/06/2011,CONDUZINDO OPALES -TRANTE DO III ENCONTRO ESTADU-AL DO MINISTERIO PUBLICO. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03123 | 25/08/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.16651/2011,PELO DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE PICUI,JUAREZ TAVORA E CAAPORA,NOS DIAS 20,22 E 28/06/2011,CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUSTICA SORAYA ECOREL,PARA ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03124 | 25/08/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PRO-CESSO No.16732/2011,PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE ITAPO -RANGA,INGA,ITABAIANA,PILAR,CUITE,BANANEIRAS E SAPE,NOS DIAS 27,28,29,30/06/2011 E 01/07/11PARA ENTREGA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03125 | 25/08/2011 | 3150.00 | 3150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (007) setediarias pelo seu deslocamentoas cidade de Aracagi, Itaporanga, Pianco e Conceicao/PB, noperiodo de 21 a 26/08/11,a fimde realizar correicoes/inspe-coes, conforme autorizacao noProcesso No.21604/2011. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03126 | 25/08/2011 | 3150.00 | 3150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (007) setediarias pelo seu deslocamentoas cidade de Aracagi, Itaporanga, Pianco e Conceicao/PB, noperiodo de 15,16, 22 a 26 e 30de agosto/2011, a fim de realizar correicoes/inspecoes, conforme Processo No.21602/2011. | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03127 | 25/08/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.19039/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE ALAGOA GRANDE NO/DIA 20/07/2011,CONDUZINDO O //PROMOTOR DE JUSTICA ANTONIO //HORTENCIO R NETO,PARA ATIVIDA-DES INSTITUCIONAIS. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03128 | 25/08/2011 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)seis meias diarias, pelo seu/deslocamento para a cidade deBOQUEIRAO/PB, no periodo de 0203/08/2011, a fim de atuar emsegunda substituicao cumulati-va, conforme autorizado no Processo No.21028/2011. | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03129 | 25/08/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.17992/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE LAGOA SECA NO DIA27/06/2011,CONDUZINDO O PROMO-TOR DE JUSTICA JOSE FARIAS PA-RA ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03130 | 25/08/2011 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de ITABAIANA e C.GRANDE/PB, no periodo de 13 e 14/04/11, a fim departicipar da Conferencia Ma-cro Regional sobre Sude Mentale para a Reuniao com 57 Prefeitos sobre acoes conjuntas, con | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03131 | 25/08/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.20424/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE JACARAU NO DIA 0108/2011,A SERVICO DESTE MINIS-TERIO PUBLICO. | 00025097962400 | PIO FLAMARION COUTINHO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03132 | 25/08/2011 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de AGUABRANCA/PB, no periodo de 07,21e 28/07/2011, a fim de atuar /em substituicao, conforme autorizacao no Processo 21213/11. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03133 | 25/08/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.17281/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO A COMARCA DE TACIMA NO DIA 27/06/2011 A SERVICO DA ASSESSO -RIA MILITAR DESTE MP. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03134 | 25/08/2011 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Poci-nhos/PB, no periodo de 19 e 28de julho/11 e 03 e 04 de agos-to/2011, a fim de atuar em segunda substituicao cumulativa,conforme autorizacao no Processo No.21014/2011. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03135 | 25/08/2011 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS SE -GUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.16636/2011,PELO DESLOCAMEN-TO PARA A CIDADE DE PORTO ALE-GRE-RS,PARA PARTICIPAR DO 12o.FORUM INTERNACIONAL DE SOFTWA-RE LIVRE,NOS DIAS 29 E 30/06/ 2011 E 01,02 E 03/07/2011,COM OBJETIVO DE TRAZER BENEFICIOS | 00084060778915 | WILKENS LENON SILVA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03136 | 25/08/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da 3a TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 08,15,22 e 29/07/11conforme autorizacao no Processo No.21700/2011. | 00016181042415 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03137 | 25/08/2011 | 2250.00 | 2250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de VITORIA/ES, no periodo de 18 a 19/08/11, a fimde participar da IV Reuniao Ordinaria do CDEMP, conforme autorizacao no Proc.21214/2011. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03138 | 25/08/2011 | 14778.35 | 14778.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO No.9912252321,PARA SERVICOS POSTAIS DES-TE MP,REALIZADOS NO PERIODO DE21/06/2011 A 20/07/2011,CONFORME FATURA No.2996,TENDO COMO /EM 11/08/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03147 | 25/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 19/08/11,a fim de participar do Curso de Capacitacao para Implantacao do Proje-to MP VIRTUAL, conforme autorizado no MEMO/181/2011-CEAF. | 00003060986444 | WENDEL SILVA DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03148 | 25/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 19/08/11,a fim de participar do Curso de Capacitacao para Implantacao do Proje-to MP VIRTUAL, conforme autorizado no MEMO/181/2011-CEAF. | 00080516637487 | MARIA IVONE PATRICIO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03149 | 25/08/2011 | 43.00 | 43.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 19/08/11,a fim de participar do Curso de Capacitacao para Implantacao do Proje-to MP VIRTUAL, conforme autorizado no MEMO/181/2011-CEAF. | 00075986329449 | ROSANGELA DE ALCANTARA AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03150 | 25/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 19/08/11,a fim de participar do Curso de Capacitacao para Implantacao do Proje-to MP VIRTUAL, conforme autorizado no MEMO/181/2011-CEAF. | 00071355987415 | MARIA DAS GRACAS CUNHA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03151 | 25/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 19/08/11,a fim de participar do Curso de Capacitacao para Implantacao do Proje-to MP VIRTUAL, conforme autorizado no MEMO/181/2011-CEAF. | 00096513454468 | JOSANIELLE MARIA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03152 | 25/08/2011 | 43.00 | 43.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 19/08/11,a fim de participar do Curso de Capacitacao para Implantacao do Proje-to MP VIRTUAL, conforme autorizado no MEMO/181/2011-CEAF. | 00004979122442 | NACLIDES KESIA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03153 | 25/08/2011 | 43.00 | 43.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 19/08/11,a fim de participar do Curso de Capacitacao para Implantacao do Proje-to MP VIRTUAL, conforme autorizado no MEMO/181/2011-CEAF. | 00006750315402 | JAILSON DA SILVA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03154 | 25/08/2011 | 43.00 | 43.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 19/08/11,a fim de participar do Curso de Capacitacao para Implantacao do Proje-to MP VIRTUAL, conforme autorizado no MEMO/181/2011-CEAF. | 00003078912400 | HERBERTH HENRIQUE LOPES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03155 | 25/08/2011 | 43.00 | 43.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 19/08/11,a fim de participar do Curso de Capacitacao para Implantacao do Proje-to MP VIRTUAL, conforme autorizado no MEMO/181/2011-CEAF. | 00003231934478 | JOSEANE PAULINO DE PONTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03156 | 25/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 19/08/11,a fim de participar do Curso de Capacitacao para Implantacao do Proje-to MP VIRTUAL, conforme autorizado no MEMO/181/2011-CEAF. | 00003120278424 | CRISTIANO MATIAS JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03157 | 25/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 19/08/11,a fim de participar do Curso de Capacitacao para Implantacao do Proje-to MP VIRTUAL, conforme autorizado no MEMO/181/2011-CEAF. | 00005859840420 | NOROALDO SOUTO FALCAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03158 | 25/08/2011 | 43.00 | 43.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 19/08/11,a fim de participar do Curso de Capacitacao para Implantacao do Proje-to MP VIRTUAL, conforme autorizado no MEMO/181/2011-CEAF. | 00003910371450 | MARIA VILMA SOUZA FEITOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03159 | 25/08/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 19/08/11,a fim de participar do Curso de Capacitacao para Implantacao do Proje-to MP VIRTUAL, conforme autorizado no MEMO/181/2011-CEAF. | 00003073657436 | JOSIVANIA NASCIMENTO RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03160 | 25/08/2011 | 43.00 | 43.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 19/08/11,a fim de participar do Curso de Capacitacao para Implantacao do Proje-to MP VIRTUAL, conforme autorizado no MEMO/181/2011-CEAF. | 00003113603439 | TELMA TACIANA SERAFIM FELIX |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03161 | 25/08/2011 | 43.00 | 43.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 19/08/11,a fim de participar do Curso de Capacitacao para Implantacao do Proje-to MP VIRTUAL, conforme autorizado no MEMO/181/2011-CEAF. | 00003597306470 | VENANCIO GUEDES DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03142 | 25/08/2011 | 463.96 | 463.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REMOTO E /MANUTENCAO DE COMUNICACAO DE /DADOS DA REDE DE COMPUTYADORESDESTE MP,CONFORME PREGAO PRE -SENCIAL No.017/2008,REFERENTE A JULHO/11 COM VENCIMENTO EM /24/08/11. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03171 | 26/08/2011 | 1235.16 | 1235.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO COPIAS EXCEDENTES AO /QUE REZA O CONTRATO No.04/2008DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIOE JUNHO/11,NUM TOTAL DE 30.879QUANDO DA UTILIZACAO DE OITO /COPIADORAS INSTALADAS NESTE MPCONFORME PREGAO PRESENCIAL No.007/2008 E 1o.TERMO ADITIVO //DE 15/09/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03172 | 26/08/2011 | 361.33 | 361.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PROMOTORIA DE PE -DRAS DE FOGO,REFERENTE A JUNHO2011,DE NOTA FISCAL No.001747824 E CONTRATO No.4012781453 DEVENCIMENTO EM 19/07/2011. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03173 | 26/08/2011 | 359.91 | 359.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PROMOTORIA DE PE -DRAS DE FOGO,REFERENTE A JULHO2011,DE NOTA FISCAL No.0017222976, CONTRATO No.4012781453 DEVENCIMENTO EM 16/08/2011. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03174 | 26/08/2011 | 76.47 | 76.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA TELEFONICA /REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011DO FONE 3635.1646 DA PROMOTO -RIA DE PEDRAS DE FOGO,COM VEM-CIMENTO EM 01/07/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03175 | 26/08/2011 | 71.92 | 71.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA TELEFONICA /REFERENTE AO MES DE JULHO/2011DO FONE 3635.1646 DA PROMOTO -RIA DE PEDRAS DE FOGO,COM VEM-CIMENTO EM 01/08/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03176 | 26/08/2011 | 393.87 | 393.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA TELEFONICA /REFERENTE AO MES DE JULHO/2011DO FONE 2107.6000 DESTE ORGAO COM VENCIMENTO EM 11/08/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03177 | 26/08/2011 | 90.46 | 90.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA LIGACOES TELEFONICADDD EFETUADAS ATRAVES DO FONE 3321.1939,DA PROMOTORIA DE CAMPINA GRANDE DE CODIGO DE CONTA24751540 E FATURA No.0190151677336,COM VENCIMENTO EM 10/07/ 2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03178 | 26/08/2011 | 82.04 | 82.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA LIGACOES TELEFONICADDD EFETUADAS ATRAVES DO FONE 3321.2308,DA PROMOTORIA DE CAMPINA GRANDE DE CODIGO DE CONTA25381075 E FATURA No.0190184519724,COM VENCIMENTO EM 24/07/ 2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03179 | 26/08/2011 | 458.21 | 458.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA LIGACOES TELEFONICADDD EFETUADAS ATRAVES DO FONE DA PROMOTORIA DE SERRARIA DE /CODIGO DE CONTA66184829 E FA- TURA No.0190205214330, COM VENCIMENTO EM 06/08/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03180 | 26/08/2011 | 16.81 | 16.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA LIGACOES TELEFONICADDD EFETUADAS ATRAVES DO FONE 3341.4900,DA PROMOTORIA DE CAMPINA GRANDE DE CODIGO DE CONTA93842346 E FATURA No.0190204366688,COM VENCIMENTO EM 06/08/ 2011 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03181 | 26/08/2011 | 43.03 | 43.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA LIGACOES TELEFONICADDD EFETUADAS ATRAVES DO FONE DA PROMOTORIA DE PRINCESA ISA-BEL DE CODIGO DE CONTA 24764586 E FATURA No.0190224100461 //COM VENCIMENTO EM 10/08/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03182 | 26/08/2011 | 97.20 | 97.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA LIGACOES TELEFONICADDD EFETUADAS ATRAVES DO FONE 3321.1939,DA PROMOTORIA DE CAMPINA GRANDE DE CODIGO DE CONTA24751540 E FATURA No.0190151677336,COM VENCIMENTO EM 10/08/ 2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03183 | 26/08/2011 | 8.37 | 8.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE LIGACOES TELEFONICADDD EFETUADAS ATRAVES DO FONE 3531.4840,DA PROMOTORIA DE CA-JAZEIRAS DE CODIGO DE CONTA19 814992 E FATURA No.0190172698281,COM VENCIMENTO EM 20/07/11 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03184 | 26/08/2011 | 2.37 | 2.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA LIGACOES TELEFONICADDD EFETUADAS ATRAVES DO FONE DA PROMOTORIA DE BOQUEIRAO DE/CODIGO DE CONTA 12942499 E FA-TURA No.0190261145807, COM VENCIMENTO EM 24/08/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03185 | 26/08/2011 | 1655.35 | 1655.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS DE INTER -NET IP DISCADO VIA EMBRATEL E BUSINESS LINK FLEX,PRESTADO A ESTE MP,REFERENTE A AGOSTO/11 COM FATURA No.11/08/01519173-4E VENCIMENTO EM 25/08/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03186 | 31/08/2011 | 1215.00 | 1215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SEIS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.22035/2011,PELO DESLOCA-MENTO A JOAO PESSOA PARA REALIZAR AUDIENCIAS NOS DIAS 19/07/2011 E NOS DIAS 03,09,10,17 E 18/08/2011,CONFORME TERMOS ANESOS. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03187 | 31/08/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE SAN-TA RITA,SEGUNDO AUTORIZACAO NOPROCESSO No.20977/2011,PARA //PARTICIPAR DA SESSAO DO TRIBU-NAL DO JURI,NO DIA 09/08/2011. | 00007010745404 | ALDENOR DE MEDEIROS BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03188 | 31/08/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELA SUAPARTICIPACAO NA SESSAO DA 4a. TURMA RECURSAL MISTA DA COMAR-CA DE SOUSA REALIZADA NO DIA /17/08/2011,CONFORME CERTIDAO /ANEXO. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03189 | 31/08/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.21926/2011,PELO DESLOCA-MENTO A JOAO PESSOA PARA REALIZAR AUDIENCIAS NOS DIAS 20 E /21/07/2011 NO FORUM DE MANGA -BEIRA,CONFORME TERMOS ANEXOS. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03190 | 31/08/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DA CAPITAL,SEGUNDO AUTORIZACAO NOPRO CESSO No.20975/2011,PARA REALIZAR AUDIENCIA NO JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE NO DIA 04/ 08/2011,CONFORME CERTIDAO ANE-XA. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03191 | 31/08/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.21308/2011,PELO DESLOCAMENTO ACIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS /21 E 22/09/2011,PARA PARTICI -PAR DO ENCONTRO DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MP. | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03192 | 31/08/2011 | 2925.00 | 2925.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 e 1/2)seis diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de Guarabira, Rio Tinto, Itaporanga,Pianco e Conceicao/PB,no periodo de 16 a 30/08/11, a fim derealizar inspecao/correicao, /conforme autorizacao no Processo No.21603/2011. | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03193 | 31/08/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ESPERANCA/PB,no periodo de 10/08/2011, a fim deapresentar o PRJETO MENINA ABUSADA, conforme autorizacao noProcesso No.21307/2011. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03194 | 31/08/2011 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SEIS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.5565/2011,PELO DESLOCA- MENTO A COMARCA DE CUITE PARA REALIZAR AUDIENCIAS NOS DIAS /08,09,15,16,22 E 23/02/2011, CONFORME TERMOS ANEXOS. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03195 | 31/08/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE BO -QUEIRAO,SEGUNDO AUTORIZACAO NOPROCESSO No.22037/2011,PARA //REALIZAR AUDIENCIA,CONFORME //CERTIDAO ANEXA. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03196 | 31/08/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELA SUAPARTICIPACAO NA SESSAO DA 2a. TURMA RECURSAL MISTA DA COMAR-CA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 1608/2011,CONFORME CERTIDAO ANE-XA. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03197 | 31/08/2011 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITAPORANGA, S.J.DE CAIANA, CURRALVELHO, SERRA GRANDE, BOA VENTURA, PEDRA BRANCA E DIAMANTE,NOPERIODO DE 16 A 19/08/11,A FIMDE INSPECIONAR AS UNIDADES SO-CIOASSISTENCIAIS,CONFORME AUTO | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03198 | 31/08/2011 | 182.25 | 182.25 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SANTA RITA/PB, nodia 01/08/11, a fim de participar de audiencias ocorridas noPresidio Padrao, conforme autorizacao no Proc.20714/2011. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03199 | 31/08/2011 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIASSEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.22067/2011,PELO DESLOCA-MENTO A COMARCA DE PRATA NOS /DIAS 30/06/11, 21/07/11 E 04, 18/08/11,PARA REALIZAR AUDIEN-CIAS,CONFORME CERTIDAO ANEXA. | 00000965410404 | ISMAEL VIDAL LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03200 | 31/08/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de AREIA/PB, no periodo de 02/08/11, a fim de participar de audiencias, conforme/autorizado no Proc.21314/201. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03201 | 31/08/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELA SUAPARTICIPACAO NA SESSAO DA 2a. TURMA RECURSAL MISTA DA COMAR-CA DE CAMPINA GRANDE NO DIA 0908/2011,CONFORME CERTIDAO ANE-XA AO PROCESSO No.22082/2011. | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03202 | 31/08/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 03/08/11,a fim de participar de audiencias, conforme autorizacao no Processo No.21938/2011. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03203 | 31/08/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.22089/2011,PELO SEU DES-LOCAMENTO A COMARCA DE BOQUEI-RAO NOS DIAS 09,16 E 17/08/11 PARA REALIZAR AUDIENCIAS,CON -FORME CERTIDAO ANEXA. | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03204 | 31/08/2011 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de AREIA/PB, no periodo de 01 e 08/06/11 e 10/08/11a fim de realizar audiencias,/conforme autorizacao no Processo No.22080/2011. | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03205 | 31/08/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS PELASUA PARTICIPACAO NAS SESSOES /DA 1a.TURMA RECURSAL MISTA DA CAPITAL NOS DIAS 04,11,18 E 2107/2011,CONFORME CERTIDAO ANE-XA AO PROCESSO No.21812/2011. | 00028200608468 | IVETE LEONIA SOARES DE OLIVEIRA ARRUDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03206 | 31/08/2011 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 x 1/2)seis meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de Barrade Santa Rosa/PB, no periodo/de 03,04,11,15,16 e 18/08/2011a fim de participar de audien-cias, conforme autorizacao noProcesso No.22083/2011. | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03207 | 31/08/2011 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de S.Jo-se de Piranhas/PB, no periodo/de 02,03 e 04/08/11, a fim departicipar de audiencias, conforme autorizacao no ProcessoNo.20938/2011. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03208 | 31/08/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de SAO PAULO/SP,no periodo de 03 e 04/08/2011,a fimde participar de reuniao da Comissao do CDEMP-Colegio de Di-retores de Escolas do Ministe-rio Publico do Brasil,conformeautorizado no Proc.21592/2011. | 00020647506491 | ROSANE MARIA ARAUJO E OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03209 | 31/08/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 20 a 21/05/2011,a fimde participar de Encontro Nac.para Discussao das Diretrizesde uma justica amigavel para /crriancas e adolescentes,sobreas perspectivas do MERCOSUL/ | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03210 | 31/08/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 18 a 23/05/11, a fimde participar de Encontro Nac.de Experiencia sobre depoimen-to especial de Criancas e Ado-lescentes,conforme autorizacaono Processo No.20741/2011. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03211 | 31/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade Catole do Rocha/PB, confor-me autorizacao no Processo No.16079/2011. | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03213 | 31/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade Catole do Rocha/PB,conformeProcesso No.16079/2011. | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03214 | 31/08/2011 | 1342.10 | 1342.10 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de SOUSA/PB, conforme autorizacao no Proc. No.21922/2011. | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 03215 | 31/08/2011 | 157.41 | 157.41 | Importancia empenhada para pagamento referente ao primeiro/licenciamento de (03) tres veiculos 0km, sendo (02) dois GM-Prisma Lt e (001) um GM CorsaHatch Econoflex, conforme autorizacao no Processo 21872/11. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03216 | 01/09/2011 | 850.00 | 850.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 31/08/11 a 01/09/11,afim de cumprir compromissosinstitucionais, conforme MEMO/040/2011-SEGER. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03217 | 01/09/2011 | 1018.00 | 1018.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade Itabaiana/PB, conforme autorizacao no Proc.No.21163/2011. | 00002353943438 | MARICELLY FERNANDES VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03218 | 01/09/2011 | 30.00 | 30.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade UIRAUNA/PB, conforme autorizado no Proc.21646/2011. | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03219 | 01/09/2011 | 229.00 | 229.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade ITAPORANGA/PB, conforme au-torizacao no Proc.21874/2011. | 00002396354426 | EDUARDO DE FREITAS TORRES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03220 | 01/09/2011 | 45.45 | 45.45 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria/de MALTA/PB, conforme autorizacao no Proc. No.21168/2011. | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03221 | 02/09/2011 | 4934.22 | 4934.22 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode materiais para reparos nospredios de diversos orgaos deste MP, conforme autorizacao noProcesso No.18418/2011. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03222 | 02/09/2011 | 1677.32 | 1677.32 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material eletrico, para ma-nutencao em diversos setoresdeste MP, atraves do Preg. Presencial No.018/2011 e autorizacao no Processo No.18418/2011. | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03223 | 02/09/2011 | 2112.00 | 2112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE CLORO LI-QUIDO,PARA SERVICO DE LIMPEZA DESTE MP,PELO PERIODO DE SEIS MESES,CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECOS No.020/2011 DO PRE -GRAO PRESENCIAL No.009/2011 DEPROCESSO No.21860/2011. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03224 | 02/09/2011 | 3583.00 | 3583.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE SABAO EM PO,PAPEL HIGIENICO PARA UM PE-RIODO DE SEIS MESES PARA USO /DE LIMPEZA DESTE MP,CONFORME /ATA DE REGISTRO DE PRECOS No. 021/2011 DO PREGAO PRESENCIAL No.009/2011 E PROCESSO No.21869/2011. | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03225 | 02/09/2011 | 1935.40 | 1935.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PANO DE /PRATO E VASSOURA PARA UM PERIODO DE SEIS MESES PARA USO NES-TE MP,CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECO No.022/2011 E PREGAO PRESENCIAL No.009/2011 COM PROCESSO No.21863/2011. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03226 | 02/09/2011 | 864.00 | 864.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE SABONETE LIQUIDO PARA UM PERIODO DE SE-IS MESES PARA USO NESTE MP,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECONo.023/2011 DO PREGAO PRESENCIAL No.009/2011 E PROCESSO No.21878/2011. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03227 | 02/09/2011 | 3995.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE AGUA SANITARIA E PAPEL TOALHA PARA UM /PERIODO DE SEIS MESES,PARA USONESTE MP,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO No.024/2011,PRE -GAO PRESENCIAL No.009/2011 E /PROCESSO No.21867/2011. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03228 | 02/09/2011 | 2094.00 | 2094.00 | Importancia empenhada para pagamento referente renovacao decontrato de assinatura de (05)cinco exemplares do JORNALCOR REIO DA PARAIBA, utilizado noatendimento ao gabinetedo Pro curador-Geral de Justica e As-sessoria de Imprensa, 1o.CAOP,2o.CAOP e CAIMP-CG, conforme /autorizado no Proc.16169/2011. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03229 | 02/09/2011 | 1360.00 | 1360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS TIPOSPLIT DESTE MP,CONFORME CONTRATO No.011/2011,DO PREGAO PRE -SENCIAL No.011/2011 E PROCESSONo.19998/2011. | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03230 | 02/09/2011 | 625.00 | 625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS PARA REVESTIMENTO DE 25 CADEIRAS LONGARINAS UTILIZANDO COURINO NA COR PRETA,DESTE MP,CONFORME PROCESSO No.21148/2011. | 02323030000164 | GIVALDO GONCALVES DE BARROS JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03248 | 02/09/2011 | 1298.50 | 1298.50 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo B para245 pessoas cf.Ata de Registrode Precos No.001/2010, Pregao/Presencial No.019/2010, para oCurso de PORTUGUES (III TURMA)realizado no 2o.CAOP, no periodo de 01 a 17/08/2011,conformeProcesso No.21064/2011. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03249 | 02/09/2011 | 740.00 | 740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO DIARIAS SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.21348/2011,PELO DESLOCAMENTO /AS CIDADES DE ITAPORANGA,SAO /JOSE DE CAIANA,CURRAL VELHO, /SERRA GRANDE,BOA VENTURA,PEDRABRANCA E DIAMENTE,PARA REALIZACAO DE INSPECAO,NOS DIAS 15,1617,18 E 19/08/2011. | 00069196230487 | CARLOS ANTONIO FRAGOSO GUIMARAES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03250 | 02/09/2011 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.21084/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE LUCENA NO DIA 04/08/11PARA REALIZAR MANUTENCAO EM //EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 00067397964400 | GENARO DORNELAS BELMONT NERI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03251 | 02/09/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.18459/2011 PELO DESLOCA-MENTO AS CIDADES DE ARARUNA,//ALAGOA GRANDE,RIO TINTO E ALHANDRA,NOS DIAS 11,12,13/07/2011CONDUZINDO SERVIDORES DO DITECDESTE MP. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03252 | 02/09/2011 | 742.00 | 742.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SETE DIARIAS SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.21605/2011,PELO DESLOCAMENTO /AS CIDADES DE ITAPORANGA,PIAN-CO,CONCEICAO,GUARABIRA E RIO /TINTO,NOS DIAS 15,16,21,22,23,24,25,26 E 30/08/2011,A SERVI-CO DESTE MP. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03253 | 02/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.21639/2011,PELO DESLOCAMENTO /A CIDADE DE ARARUNA NO DIA 15/08/2011,CONDUZINDO A EQUIPE DADITEC DESTE MP. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03254 | 02/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.20994/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO BENTO NO DIA 02/082011,CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA PARA ATIVIDADES INSTI-TUCIONAIS. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03255 | 02/09/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAU NO PROCES-SO No.21304/2011,PELO DESLOCA-MENTO AS CIDADES DE SAPE E ES-PERANCA NOS DIAS 09 E 10/08/11PARA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E APRESENTACAO /DO PROJETO MENINA ABUSADA. | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03256 | 02/09/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAAUTORIZADAS NO PROCESSO No.14943/2011,PELO DESLOCAMENTO AS /CIDADES DE CATOLE DO ROCHA,SOUSA,CAJAZEIRAS E PATOS,NOS DIAS05,06 E 07/06/2011,CONDUZINDO O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03257 | 02/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.21647/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALHANDRA NO DIA 28/07/2011,CONDUZINDO OS SERVIDORES DA DITEC. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03258 | 02/09/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE NOVE MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.21648/2011 PELO DESLOCA-MENTO A COMARCA DE CAMPINA ///GRANDE NOS DIAS 01,02,03,04,0809,10,16 E 17/08/2011,A SERVI-CO DESTE ORGAO. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03259 | 02/09/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIA E MEIA AUTORIZADAS NO PROCESSO No.14941/2011,PELO DESLOCAMENTO AS /CIDADES DE CATOLE DO ROCHA,SOUSA,CAJAZEIRAS E PATOS NOS DIAS05,06 E 07/06/2011,A SERVICO /DESTE ORGAO. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03243 | 02/09/2011 | 252.40 | 252.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DAS /DESPESAS EFETUADAS NA PROMOTO-RIA DE SAO BENTO,CONFORME COM-PROVANTE ANEXO AO PROCESSO No.21290/2011. | 00093045778453 | ERIVALDO LOPES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03244 | 02/09/2011 | 159.29 | 159.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DAS /DESPESAS EFETUADAS NA PROMOTO-RIA DE CUITE,POR OCASIAO DA REVISAO DA MOTO NXR 150 BROS,CONFORME COMPROVANTE ANEXOS AO //PROCESSO. | 00058064281415 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03245 | 02/09/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DAS /DESPESAS EFETUADAS POR OCASIAODE TREINAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR NA AREA DE AUDITORIA DE DE APLICACOES WEB EAD PARA O /GAECO PARA INPLANTACAO DO PRO-JETO SIMBA,CONFORME PROCESSO /No.21548/2011. | 00001050356454 | JAQUELINE FERNANDES DE MEDEIROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03237 | 02/09/2011 | 5553.00 | 5553.00 | Importancia empenhada para pagamento referente as publicacoconstante na Nota Fiscal No7306/11, periodo de 08/06/11 a07/07/2011, conforme autoriza-cao no Processo 20185/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03239 | 02/09/2011 | 1638.00 | 1638.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de 1.200(um mil eduzentos) convites e (1.200)ummil e duzentos envelopes de/Posse para reconducao do cargode Procurador-Geral de Justicaconforme autorizacao no Processo No.21791/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03235 | 02/09/2011 | 676.13 | 676.13 | Importancia empenhada para pagamento referente ao reembolsoem favor de GABRIELA BRANDT DEOLIVEIRA, pela compra de passagem aerea a esta capital paraa apresentacao do Modulo Crianca e Adolescente, realizado nodia 13/06/2011, conforme auto-rizacao no Proc.17309/2011. | 00005249865763 | GABRIELA BRANDT DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03231 | 02/09/2011 | 42.42 | 42.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA PROMOTORIA DE PRINCESA ISABEL COM REFERENCIA A AGOSTO/2011 DE MATRICULA No.03280377-0 COMVENCIMENTO EM 30/08/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03232 | 02/09/2011 | 4169.65 | 4169.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA RUA DIO-GO VELHO,150 ALOCADO A ESTE MPDE FATURA No.470853 E CDC-5/1093972-6,COM VENCIMENTO EM 01/09/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03236 | 02/09/2011 | 69.31 | 69.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AS LIGACOES TELEFONICAS DDD,DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DO FONE3321.2166 COM CODIGO DE CONTA 25381064 DE FATURA No.019026049272 E VENCIMENTO EM 24/08/201 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03240 | 02/09/2011 | 100.85 | 100.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AS LIGACOES TELEFONICAS DDD,DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DO FONE3321.2308 COM CODIGO DE CONTA 25381075 DE FATURA No.019026049261 E VENCIMENTO EM 24/08/201 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03241 | 02/09/2011 | 17.74 | 17.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AS LIGACOES TELEFONICAS DDD,DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE DE FATURA No.0190268918056 E CODIGO DE CONTA 44115042 COM VENCIMENTO EM 28/08/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03242 | 02/09/2011 | 11309.85 | 11309.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A FATURA No.11/08/23003682-3 CORRESPONDEN-TE A AGOSTO/2011 DOS SERVICOS VIPPHONE E VIPLINE COM VENCI- MENTO EM 24/08/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03238 | 02/09/2011 | 73.85 | 73.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AS LIGACOES TELEFONICAS DDD,DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DO FONE3321.2425 COM CODIGO DE CONTA 25381084 DE FATURA No.019026409091 E VENCIMENTO EM 24/08/201 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03233 | 02/09/2011 | 332.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(02) dois pentes de memoria de1Giga PC2 4200 DDR2 533, para/melhor desempenho dos computa-dores do Procurador de JusticaDoriel Veloso Gouveia e do Promotor de Justica, Carlos Rome-ro L.Paulo Neto, conforme autorizacao no Processo 8114/2011. | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA M INONCENCIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03234 | 02/09/2011 | 422.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode 01 ROTEADOR KI 524 WIRELLES02 SWITCH 16P 10/100 Mbps,parautilizacao no GAECO, conforme/autorizacao no Proc.8114/2011. | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA M INONCENCIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03246 | 02/09/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADOS PARA ESTE MP,NOS DIAS 06 E 07/08/2011,PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES,CO-MO PLANTONISTA. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03247 | 02/09/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADOS PARA ESTE MP,NOS DIAS 13 E 14/08/2011,PELO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES,CO-MO PLANTONISTA NA 1a.REGIAO,//CONFORME PROCESSO No.21638/11 | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03278 | 05/09/2011 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de AGOSTO/2011,conforme Notificacao N.486/11. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03279 | 05/09/2011 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de AGOSTO/2011,conforme Notificacao N.484/11. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03280 | 05/09/2011 | 2339.49 | 2339.49 | Importancia empenhada para pagamento referente a (50%) docontrato de locacao do prediosito a Rua Rodrigues de AquinoNo.17, onde funciona o ANEXO Ido MP, relativo ao mes de AGOSTO de 2011, conforme Notifica-cao No.460/11. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 03281 | 05/09/2011 | 1639.47 | 1639.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS E REGER O CORAL DESTE MP,DURANTE OMES DE AGOSTO/2011,CONFORME NOTIFICACAO No.482/11. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03282 | 05/09/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R. 13 de Maio,691-Centro, relativo ao mes de AGOSTO/11,conforme Notificacao No.464/11. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03283 | 05/09/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel onde fun-ciona o MEMORIAL/MP,localizadoa R.Prof.Alice de Azevedo, 247Centro-JP, correspondente ao/mes de AGOSTO/2011,conforme Notificacao No.466/11. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03284 | 05/09/2011 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Rodrigues de Aquino, No.91Centro-JP, onde esta instaladoo ANEXO do 1o.CAOP, durante omes de AGOSTO/2011,conforme Notificacao No.500/11. | 00000334030404 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03285 | 05/09/2011 | 14900.00 | 14900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. Diogo Velho, No.1501-Cen-tro-JP, onde esta instalado diversos orgaos e setores, durante o mes de AGOSTO/11, confor-me Notificacao No.470/11. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03286 | 05/09/2011 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. 13 de Maio,663-Centro, onde funciona o Arquivo, D T V eDMAP, relativo ao mes de AGOS-TO/2011, conforme NotificacaoNo.492/11. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03287 | 05/09/2011 | 3360.00 | 3360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio urbano,localizado na Rua Mons. WalfredoLeal, 353-Tambia, onde funcio-na o CEAF/MP, relativo ao mesde AGOSTO/2011, conforme Notificacao No.504/11. | 11888955000143 | FUNDACAO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03288 | 05/09/2011 | 1115.00 | 1115.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Napoleao Laureano, 63,ondefunciona a Promotoria de Justica de Itabaiana/PB,relativo aomes de AGOSTO/11, conforme Notificacao No.478/11. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03289 | 05/09/2011 | 943.15 | 943.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE GUILHERME COSTA CAMA-RA,COM DESTINO JPA/RIO/JPA,CONFORME FATURA No.3039020 E CON-TRATO No.001/2011,DO PREGAO //PRESENCIAL No.037/2010 E PRO -CESSO No.16032/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03290 | 05/09/2011 | 510.00 | 510.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Pres.Joao Pessoa, 14, ondefunciona a Promotoria de JACA-RAU/PB, durante o mes de AGOSTO/2011, conforme NotificacaoNo.454/11. | 00060110406400 | ADRIANA GOMES RODRIGUES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 03291 | 05/09/2011 | 311.44 | 311.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DETECNICAS VOCAIS AO CORAL DESTEMP, DURANTE O MES DE AGOSTO/11CONFORME NOTIFICACAO462/2011. | 00027476189434 | PAULO ADRIANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03260 | 05/09/2011 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS INSTALACAOE DESINSTALACAO DE APARELHOS /DE AR CONDICIONADOS SPLIT NAS PROMOTORIAS DE INGA E JACARAU CONFORME CONTRATO No.011/2011. | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03261 | 05/09/2011 | 1297.50 | 1297.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE AUDITO -RIO,CONFORME CONTRATO No.011/ 2010 GERADO ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL No.033/2010,PARA A REALIZACAO DA REUNIAO DO CDEMPEM 09/06/2011,AUTORIZADO NO //PROCESSO No.20705/2011. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03262 | 05/09/2011 | 383.60 | 383.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA LINDINALVA DALLA COSTA,PALESTRAN-TE DO SEMINARIO SOBRE VIOLEN-CIA CANTRA A MULHER,CONFORME /CONTRATO No.011/2010,DO PREGAOPRESENCIAL No.033/2010 E AUTO-RIZADO NO PROCESSO No.20707/11 | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03263 | 05/09/2011 | 208.80 | 208.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA MARCELO GOULART,PALESTRANTE DO //III CONGRESSO ESTADUAL DO MP, DE 29/06/11 A 01/07/11,CONFOR-ME CONTRATO No.011/2010 DO PREGAO No.033/2010 E AUTORIZADO /NO PROCESSO No.20709/2011. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03264 | 05/09/2011 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de PATOS/e CAJAZEIRAS/PB, no periodo de23 a 24/08/11, a fim de parti-cipar de reuniao sobre o Projeto IMPUNIDADE ZERO, conforme /autorizado no Proc.22356/2011. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03265 | 05/09/2011 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de PATOS/e CAJAZEIRAS/PB, no periodo de23 a 24/08/11, a fim de parti-cipar de reuniao sobre o Projeto IMPUNIDADE ZERO, conforme /autorizado no Proc.22356/2011. | 00092983898415 | ANA MARIA FRANCA CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03266 | 05/09/2011 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslo-camento as cidades de Al. Novae Esperanca/PB, no periodo de23 a 24/08/2011, a fim de participar das audiencias publicas sobre a GESTAO DAS VERBASDA MERENDA ESCOLAR, conforme/autorizado no Proc.22727/2011. | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03267 | 05/09/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de VITORIA/ES, no periodo de 08 a 10/06/2011,a fimde participar de reuniao doGNDH/COPEIJE, conforme autori-zacao no Processo No.20749/11. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03268 | 05/09/2011 | 1822.50 | 1822.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de FORTALEZA/CE,no periodo de 23 a 26/03/11, a fimde participar da IV CONFERENCIA REGIONAL PARA A AMERICA LATINA DA INTERNATIONAL ASSOCIA-TION OF PROSECUTORS (IAP), conforme autorizacao no Processo/ | 00092983898415 | ANA MARIA FRANCA CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03269 | 05/09/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de POCINHOS/PB,no dia19/08/2011, a fim de atuar nasaudiencias publicas, conforme/autorizado no Proc.22470/2011. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03270 | 05/09/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de CAAPORA/PB, no pe-riodo de 18/08/2011, a fim departicipar da audiencia sobre/a GESTAO DAS VERBAS DA MERENDAESCOLAR, atividade do ProjetoEstrategico - MP pela Educacaoconforme autorizacao no Proces | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03271 | 05/09/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de MAMANGUAPE/PB, noperiodo de 01,02,09,10, 16, 1719,23 e 24/08/2011, a fim de /realizar audiencias judiciaise ministeriais, conforme auto-rizado no Processo 22557/2011. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03272 | 05/09/2011 | 373.60 | 373.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA LU-IZ GOMES JUNIOR,PALESTRANTE DOIII CONGRESSO ESTADUAL DO MP, EM 29/06/11 A 01/07/2011,CON -FORME CONTRATO No.01/2011 DO /PREGAO PRESENCIAL No.033/2010 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No. 20712/2011. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03273 | 05/09/2011 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE JUA-ZEIRINHO/PB, NO PERIODO DE 30/06/2011 E 05,07,13,14,19, 20 E21/07/2011,A FIM DE PARTICIPAREM AUDIENCIAS, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO 22287/2011. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03274 | 05/09/2011 | 163.80 | 163.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O /SR.CLAUDIO BARROS SILVA,PALES-TRANTE DO III CONGRESSO ESTADUAL DO MP,REALIZADO DE 29/06/11A 01/07/11,CONFORME CONTRATO /No.011/2010 DO PREGAO PRESENCIAL No.033/2010 E PROCESSO No. 20713/2011. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03275 | 05/09/2011 | 594.60 | 594.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA PAULO ALBERTO REBELATO,PALESTRAN-TE DO III CONGRESSO ESTADUAL /DO MO DE 29/06/11 A 01/07/2011CONFORME CONTRATO No.011/2010 E PREGAO PRESENCIAL No.033/10 E PROCESSO No.20701/2011. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03293 | 05/09/2011 | 1976.82 | 1976.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE OCTAVIO PAULO NETO //COM DESTINO JPA/BSB/JPA,CONFORME FATURA No.3039202 E CONTRA-TO No.001/2011,DO PREGAO PRE -SENCIAL No.037/2010 E PROCESSONo.16033/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03294 | 05/09/2011 | 1505.97 | 1505.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE ALEXANDRE JORGE DO //AMARAL NOBREGA COM DESTINO JPABELO HORIZONTE/JPA,CONFORME FATURA No.3039201 E CONTRATO No.001/2011 DO PREGAO PRESENCIAL No.037/2010 E PROCESSO No.16034/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03295 | 05/09/2011 | 218.53 | 218.53 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 01 placa DLX-U15e 01 aparelho ergoline D325-2,para o Gabinete do Procurador-Geral,relativo ao mes de AGOS-TO/2011, conforme NotificacaoNo.468/11. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03296 | 05/09/2011 | 3626.49 | 3626.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE JOSE LEONARDO PINTO,/RODRIGO NOBREGA E ANTONIO HOR-TENCIO COM DESTINO JPA/BSB/JPACONFORME FATIRA No.3039203 E /CONTRATO No.001/2011 DO PREGAOPRESENCIAL No.037/2010 E PRO -CESSO No.16035/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03297 | 05/09/2011 | 1886.30 | 1886.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE ANITA BETHANIA DA RO-CHA E ANA MARIA FRANCA OLIVEI-RA COM DESTINO JPA/RIO DE JA -NEIRO/JPA, CONFORME FATURA No.3039019 E CONTRATO No.001/2011DO PREGAO PRESENCIAL No.037/10E PROCESSO No.16036/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03298 | 05/09/2011 | 1757.46 | 1757.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE ALVARO CRISTINO CAM -POS COM DESTINO JPA/BSB/SLZ/SSA/JPA,CONFORME FATURA No.3039199 E CONTRATO No.001/2011 DO /PREGAO PRESENCIAL No.037/2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03299 | 05/09/2011 | 2105.28 | 2105.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE OCTAVIO PAULO NETO //COM DESTINOJPA/REC/CNF/GIG/JPACONFORME FATURA No.3039377 E /CONTRATO No.001/2011 DO PREGAOPRESENCIAL No.033/2010 E PRO -CESSO No.16594/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 03300 | 05/09/2011 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de seguranca eletroca com monitoramento, para opredio do ANEXO DO 1o.CAOP/JP,durante o mes de AGOSTO/2011,conforme Notificacao N.458/11. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03301 | 05/09/2011 | 778.57 | 778.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE MARCELO GOULART COM//DESTINO GRU/REC/GRU CONFORME /FATURA No.3039347 E CONTRATO /No.001/2011,DO PREGAO PRESEN -CIAL No.037/2011 E PROCESSO //No.16595/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03302 | 05/09/2011 | 1842.00 | 1842.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de seguranca eletronica para os predios do MP, localizados nestacapital e no 2o. CAOP-CG, relativo ao mes de AGOSTO/11, con-forme Notificacao No.476/11. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03303 | 05/09/2011 | 1583.00 | 1583.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de assistencia tecnica, para os elevadores da sede da PGJ e do 2oCAOP-CG,durante o mes de AGOS-TO/2011, conforme NotificacaoNo.498/11. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03304 | 05/09/2011 | 1576.84 | 1576.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE JOAO GERALDO BARBOSA/COM DESTINO JPA/GRU/JPA CONFORME FATURA No.3039378 E CONTRA-TO 001/2011 DO PREGAO PRESENCIAL No.037/2010 E PROCESSO No.16596/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03305 | 05/09/2011 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de uma central telefonica, com manutencao, conforme condicoes, especificacoes ee quantitativos constantes doANEXO IV do Edital, conforme /Processo Licitatorio No. 4925/2009,Pregao Presencial No.006/2010,relativo ao mes de AGOSTO | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03306 | 05/09/2011 | 1242.37 | 1242.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE AUGUSTO ROSSINI COM /DESTINO BSB/JPA/GIG/CGH CONFORME FATURA No.3039379 E CONTRA-TO No.001/2011 DO PREGAO PRE -SENCIAL No.037/2010 E PROCESSONo.16598/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03307 | 05/09/2011 | 1381.19 | 1381.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE MANOEL CACIMIRO NETO/COM DESTINO REC/POA/JPA CONFO-ME FATURA No.3039534 E CONTRA-TO 001/2011 DO PREGAO PRESENCIAL No.037/2010 E PROCESSO No.16696/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03308 | 05/09/2011 | 4712.85 | 4712.85 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 25(vinte e cincotransceptores trunking, utilizados pela seguranca desta PGJrelativo ao mes de AGOSTO/2011conforme Notificacao 474/11. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03309 | 05/09/2011 | 2943.10 | 2943.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE PAULO ALBERTO REBELA-TO E INGRID VIANA SZULAK COM /DESTINO POA/JPA/POA,CONFORME /FATURA No.3039721 E CONTRATO /001/2011 DO PREGAO PRESENCIAL No.037/2010 E PROCESSO No.17706/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03310 | 05/09/2011 | 85680.47 | 85680.47 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de lipeza, conservacao, telefonistarecepcionista, eletricista e /apoio administrativo, artificede obras, sem fornecimento dematerial de limpeza, para sededa PGJ, 1o. e 2o. CAOPs,ANEXOSI,II,III,IV,V e VI, MEMORIAL,/ | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03311 | 05/09/2011 | 941.26 | 941.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE ALVARO GADELHA CAMPOSCOM DESTINO JPA/BSB/JPA CONFORME FATURA 3039726 E CONTRATO /001/2011 DO PREGAO PRESENCIAL No.037/2011 E PROCESSO No.17707/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03312 | 05/09/2011 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No.07/2010REF. LOCACAO DE (05)CINCO RELOGIOS DE PONTO ELETRONICO, PARACONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DESTE MP, INSTALADO NASEDE, 1o.CAOP, 2o.CAOP, CEAF ESEDE DE MANGABEIRA, FEITO ATRAVES DE PREGAO PRESENCIAL N.10/2010 E A MENSALIDADE DO MES DE | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03313 | 05/09/2011 | 729.11 | 729.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE LINDINALVA DALLA COS-TA COM DESTINO JPA/REC/GRU/CGBCONFORME FATURA No.3039724 E /CONTRATO No.001/2011 DO PREGAOPRESENCIAL No.037/2010 E PRO -CESSO No.17708/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03314 | 05/09/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de(06)seis maquinascopiadoras, para esta PGJ, 1o.CAIMP, 1o.CAOP, 2o.CAOP, Promotoria de Cajazeiras e GAECO,relativo ao mes de AGOSTO/2011,/conforme Notificacao N.488/11. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03315 | 05/09/2011 | 1381.19 | 1381.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE CARMEM ELEONORA DA //SILVA PERAZZO COM DESTINO RECPOA/JPA CONFORME FATURA No.3039725 E CONTRATO No.001/2011 DOPREGAO PRESENCIAL No.037/2010 E PROCESSO No.17709/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 03316 | 05/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de coleta, transporte e tratamentopor destruicao termica e destino final as cinzas de residuossolidos,oriundos dos gabinetesmedico e odontologico, relativo ao mes de AGOSTO/2011, con-forme Notificacao 480/11. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03317 | 05/09/2011 | 1199.80 | 1199.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE ALEXANDRE SILVA COM//DESTINO JPA/POA/JPA CONFORME /FATURA No.3039723 E CONTRATO /001/2011 DO PREGAO PRESENCIAL No.037/2010 E PROCESSO No.17710/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03318 | 05/09/2011 | 2741.40 | 2741.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE HERBERT VITORIO CARVALHO E OCTAVIO PAULO NETO,COM /DESTINO JPA/SPO/JPA,CONFORME /FATURA No.3040136 E CONTRATO /No.001/2011 DO PREGAO PRESENCIAL No.037/2010 E PROCESSO No.19259/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03319 | 05/09/2011 | 261.60 | 261.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE ALCIDES ORLANDO DE //MAOURA JANSEN COM DESTINO RECMACEIO/REC CONFORME FATURA No.3040135 E CONTRATO No.001/2011DO PREGAO PRESENCIAL No.037/2010 E PROCESSO No.19262/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03276 | 05/09/2011 | 176.64 | 176.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECI -MENTO DE CARTUCHOS RECICLADOS,CONFORME CONTRATO No.003/2011 FIRMADO COM ESTE ORGAO,ORIUNDODO PREGAO PRESENCIAL No.004/11E PROCESSO No.21855/2011. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03277 | 05/09/2011 | 236.08 | 236.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO FORNECI -MENTO DE TONNERS RECICLADOS,//CONFORME CONTRATO No.004/2011 FIRMADO COM ESTE ORGAO,ORIUNDODO PREGAO PRESENCIAL No.004/11E PROCESSO No.21858/2011. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03292 | 05/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de infra-estruturapara acesso a base de dados,servicos de implantacao e ces-sao de uso do sistema, duranteo mes de AGOSTO/2011, conformeNotificacao No.472/11. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03320 | 06/09/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE SAPESEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.21065/2011,PARA REALIZARCAPACITACAO DOS CONSELHOS TUTELARES E DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DAS CIDADES /DE SAPE,SOBRADO,RIACHO DO POCOE MARI,NO DIA 09/08/2011. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03321 | 06/09/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS PELODESLOCAMENTO A COMARCA DE SAN-TA LUZIA NOS DIAS 06,07,19,20,21 E 28/07/2011,PARA REALIZAR ATRIBUICOES MINISTERIAIS CON -FORME TERMOS DE AUDIENCIAS ANEXO AO PROCESSO No.21293/2011. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03322 | 06/09/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO CORRESPONDENTE A UMA//DIARIA PELA SUA PARTICIPACAO /NA SESSAO DA 4a.TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DE SOUSA REA-LIZADA NO DIA 25/08/2011,CON -FORME CERTIDAO ANEXO AO PROCESSO No.22606/2011. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03323 | 06/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE ESPERANCA AUTORIZADA NO PROCESSO /No.22620/2011,PARA REALIZAR// INSPECAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,NO DIA 23/08/2011. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03324 | 06/09/2011 | 2880.00 | 2880.00 | Importancia empenhada referen-te a complementacao do empenhoNo.3312/11,por ocasiao do novoaditivo, conforme Notificacao/de Contrato No.506/2011. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03327 | 06/09/2011 | 1582.70 | 1582.70 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes de AGOSTO/11, conforme No-ta Fiscal No.000531 em anexo. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03326 | 06/09/2011 | 1296.05 | 1296.05 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de infra-estruturapara acesso a base de dados,servicos de implantacao e ces-sao de uso do sistema, duranteo mes de AGOSTO/11, conforme/Notificacao No.472/11. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03328 | 08/09/2011 | 66974.00 | 66974.00 | Importancia empenhada para pagamento de servicos especializados de AGENTE DE INTEGRACAOpara PROGRAMA DE ESTAGIO NO MPconforme Processo LicitatorioNo.706/2010 e Pregao Presencial No. 008/2010, com ContratoNo.005/2010, correspondente aomes de AGOSTO/2011,conforme autorizacao e planilha anexa. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03329 | 08/09/2011 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode uma central telefonica, instalada no 1o.CAOP, relativo aomes de AGOSTO/2011,conforme Notificacao No.490/11. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03330 | 08/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.191/2011/CEAF,PELA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTU-AL REALIZADO NA SEDE DESTE OR-GAO NOS DIAS 22 E 29/07/2011. | 00003337673490 | ANA GUARABIRA DE LIMA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03331 | 08/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.191/2011/CEAF,PELA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTU-AL REALIZADO NA SEDE DESTE OR-GAO NOS DIAS 22 E 29/07/2011. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03332 | 08/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.191/2011/CEAF,PELA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTU-AL REALIZADO NA SEDE DESTE OR-GAO NOS DIAS 22 E 29/07/2011. | 00000753935490 | ANDREA BEZERRA PEQUENO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03333 | 08/09/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.191/2011/CEAF,PELA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTU-AL REALIZADO NA SEDE DESTE OR-GAO NOS DIAS 22 E 29/07/2011. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03334 | 08/09/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.191/2011/CEAF,PELA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTU-AL REALIZADO NA SEDE DESTE OR-GAO NOS DIAS 22 E 29/07/2011. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03335 | 08/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.191/2011/CEAF,PELA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTU-AL REALIZADO NA SEDE DESTE OR-GAO NOS DIAS 22 E 29/07/2011. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03336 | 08/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.191/2011/CEAF,PELA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTU-AL REALIZADO NA SEDE DESTE OR-GAO NOS DIAS 22 E 29/07/2011. | 00014131250420 | FRANCISCO LIANZA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03337 | 08/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.191/2011/CEAF,PELA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTU-AL REALIZADO NA SEDE DESTE OR-GAO NOS DIAS 22 E 29/07/2011. | 00000927008459 | GEOVANNA PATRICIA DE QUEIROZ REGO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03338 | 08/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.191/2011/CEAF,PELA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTU-AL REALIZADO NA SEDE DESTE OR-GAO NOS DIAS 22 E 29/07/2011. | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03339 | 08/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.191/2011/CEAF,PELA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTU-AL REALIZADO NA SEDE DESTE OR-GAO NOS DIAS 22 E 29/07/2011. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03340 | 08/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.191/2011/CEAF,PELA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTU-AL REALIZADO NA SEDE DESTE OR-GAO NOS DIAS 22 E 29/07/2011. | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03341 | 08/09/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.191/2011/CEAF,PELA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTU-AL REALIZADO NA SEDE DESTE OR-GAO NOS DIAS 22 E 29/07/2011. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03342 | 08/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.191/2011/CEAF,PELA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTU-AL REALIZADO NA SEDE DESTE OR-GAO NOS DIAS 22 E 29/07/2011. | 00003530112402 | PAULA DA SILVA CAMILLO AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03343 | 08/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.191/2011/CEAF,PELA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTU-AL REALIZADO NA SEDE DESTE OR-GAO NOS DIAS 22 E 29/07/2011. | 00098136810478 | RHOMEIKA MARIA DE FRANCA PORTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03344 | 08/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.191/2011/CEAF,PELA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTU-AL REALIZADO NA SEDE DESTE OR-GAO NOS DIAS 22 E 29/07/2011. | 00072296933491 | RICARDO JOSE DE MEDEIROS E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03345 | 08/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.191/2011/CEAF,PELA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTU-AL REALIZADO NA SEDE DESTE OR-GAO NOS DIAS 22 E 29/07/2011. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03346 | 08/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.191/2011/CEAF,PELA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTU-AL REALIZADO NA SEDE DESTE OR-GAO NOS DIAS 22 E 29/07/2011. | 00002396354426 | EDUARDO DE FREITAS TORRES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03347 | 08/09/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.191/2011/CEAF,PELA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTU-AL REALIZADO NA SEDE DESTE OR-GAO NOS DIAS 22 E 29/07/2011. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03348 | 08/09/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.191/2011/CEAF,PELA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTU-AL REALIZADO NA SEDE DESTE OR-GAO NOS DIAS 22 E 29/07/2011. | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03349 | 08/09/2011 | 4250.00 | 4250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (005)cincodiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de BRASILIA/DF eSAO PAULO/SP, no periodo de 12a 17/09/2011, a fim de cumprircompromissos desta Instituicaoconforme MEMO/042/2011-SEGER. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03350 | 08/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.191/2011/CEAF,PELA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTU-AL REALIZADO NA SEDE DESTE OR-GAO NOS DIAS 22 E 29/07/2011. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03351 | 08/09/2011 | 182.25 | 182.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.191/2011/CEAF,PELA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTU-AL REALIZADO NA SEDE DESTE OR-GAO NOS DIAS 22 E 29/07/2011. | 00003069521495 | AIRLES KATIA BORGES R DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03352 | 08/09/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.191/2011/CEAF,PELA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTU-AL REALIZADO NA SEDE DESTE OR-GAO NOS DIAS 22 E 29/07/2011. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03353 | 08/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.191/2011/CEAF,PELA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTU-AL REALIZADO NA SEDE DESTE OR-GAO NOS DIAS 22 E 29/07/2011. | 00060312378491 | ELAINE CRISTINA PEREIRA ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03354 | 08/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.191/2011/CEAF,PELA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTU-AL REALIZADO NA SEDE DESTE OR-GAO NOS DIAS 22 E 29/07/2011. | 00033650934515 | LIVIA VILANOVA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03355 | 08/09/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.191/2011/CEAF,PELA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTU-AL REALIZADO NA SEDE DESTE OR-GAO NOS DIAS 22 E 29/07/2011. | 00002602360473 | LUCIO MENDES CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03356 | 08/09/2011 | 9230.00 | 9230.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de confeccao de 1.000 (um mil)exemplares da nova LEI DE ORGANIZACAO DO MP-LOMP, atraves daAta de Reg.de Precos No.010/11Pregao Presencial No. 017/2011e autorizacao no Processo No./23778/2011. | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03357 | 08/09/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (09 x 1/2)nove meias diarias, pelos seudeslocamento as cidades de CA-BACEIRAS e AROEIRAS/PB, no periodo de 06,20 e 27/07/2011 e03,10,17 e 24/08/11 e 01 a 04de agosto/2011, a fim de atuarem substituicao, conforme autorizado no Processo 22526/2011. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03358 | 08/09/2011 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pela participacao nasessao da 1a. TURMA RECURSAL/MISTA DA COMARCA DE PATOS, nosdias 16,23 e 25/08/2011,conforme autorizacao no Processo No.22950/2011. | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03359 | 08/09/2011 | 1417.50 | 1417.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (07 x 1/2)sete meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de POCI-NHOS/PB, no periodo de 09, 10,17,18,23,24 e 25/08/11, a fimde atuar em substituicao, conforme Processo No.22928/2011. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03360 | 08/09/2011 | 1913.62 | 1913.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE S.PAUSO/SP,NO PERIODO DE 23 A 26 DEAGOSTO/2011, A FIM DE PARTICI-PAR DO 17o. SEMINARIO INTERNACIONAL DO IBCCRIM, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 23229/11. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03361 | 08/09/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamento/a cidade de CABEDELO/PB, no periodo de 19/12/2008, a fim deatuar em sessao do juri popu-lar,conforme autorizado no Processo No.3841/2009. | 00018050743500 | MARINHO MENDES MACHADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 03362 | 08/09/2011 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE UMA BOMBA DE 1,5CV MONOFASICO E OUTRA BOMBA DE 3,0CV TRI-FASICO, SENDO PARA O ANEXO SEDE DESTA PGJ E PARA O 1o. CAOPA FIM DE QUE TENHA UM MELHOR/FUNCIONAMENTO NO SISTEMA HIDRAULICO, CONFORME AUTORIZACAONO PROCESSO No.9232/2011. | 05940334000169 | SOS MOTORES E BOMBAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03363 | 08/09/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 17/08/11,a fim de participar de audiencias, confor-me Processo No.23008/2011. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03364 | 08/09/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SOLANEA/PB, no pe-riodo de 22/08/11,a fim de realizar audiencia e inspecao,conforme autorizacao no ProcessoNo.23258/2011. | 00070412839415 | RANIERE DA SILVA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03365 | 09/09/2011 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade Cruz do Espirito Santo/PB,/conforme autorizacao no Processo No.23435/2011. | 00008681198491 | JEAZIEL CARNEIRO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03366 | 09/09/2011 | 116.25 | 116.25 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade Catole do Rocha/PB, confor-me autorizacao no Processo No.23183/2011. | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03367 | 09/09/2011 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento para a cidade deBAYEUX/PB, no periodo de 16,1823 e 25/08/2011, a fim de rea-lizar audiencias, conforme autorizado no Proc.23472/2011. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03368 | 09/09/2011 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de BARRADE STA ROSA/PB, no periodo de30 e 31/08/2011, a fim de rea-lizar audiencias, conforme autorizado no Proc.23370/2011. | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03369 | 12/09/2011 | 854.00 | 854.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de(5000)cinco milfolders para divulgacao do PROJETO IMPUNIDADE ZERO, conformeConvenio No. 007/2010 e Processo No. 21063/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03370 | 12/09/2011 | 117.60 | 117.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material de consumo (luvas/de borracha), conforme Ata deReg.de Precos No.017/2011, Pregao Presencial No.012/11, con-forme autorizacao no Processo/No.20190/2011. | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03382 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde locacao de sala e forneci-mento de alimentacao para o/ evento 7a. REUNIAO DE GESTAOque realizarse-a no dia 19 desetembro/11, de acordo com Contrato Administrativo No.011/10Pregao Presencial No.033/10 eautorizacao no Proc.21928/11. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03383 | 12/09/2011 | 261.60 | 261.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3040135, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em favor do Procurador/de Justica, Alcides Orlando deMoura Jansen, com destino a cidade de MACEIO/AL, no periodode 27 a 29/07/11, conforme Pro | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03373 | 12/09/2011 | 2832.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de edicoes do IN-FORMATIVO DO CAOCRIM, nos termos do Convenio 07/2010 e Pro-cesso No.21937/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 03374 | 12/09/2011 | 600.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de (50) cinquentacamisetas padronizadas que servirao de uniforme para a equi-pe do PROJETO NOME LEGAL,durante os mutiroes nas escolas,conforme Processo No.21939/2011. | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03375 | 12/09/2011 | 8307.00 | 8307.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material de consumo (papel/higienico, saco para lixo, copos descartaveis para agua e /cafe, conforme Ata de Registrode Precos No.013/2011,P.Presencial No.012/2011 e autorizacaono Processo No.19559/2011. | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03376 | 12/09/2011 | 10400.00 | 10400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material de consumo (papel/toalha interfolhado), conformeAta de Reg.de Precos No.016/11P.Presencial No.012/2011 e autorizacao no Proc.20204/2011. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03377 | 12/09/2011 | 8254.40 | 8254.40 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material de consumo (papel/higienico, papel toalha e sacopara lixo), conforme Ata de Registro de Precos No.014/11,Pregao Presencial No. 012/11 e autorizacao no Proc.20192/2011. | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03378 | 12/09/2011 | 12800.00 | 12800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material de consumo (papel/higienico interfolhado), conf.Ata de Reg.de Precos No.015/11Pregao Presencial No. 012/2011e autorizacao no Processo No./20200/2011. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03379 | 12/09/2011 | 8276.54 | 8276.54 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode diversos materiais de consumo tais como:material para pintura, hidraulico e ferragens,/conforme Ata de Reg. de PrecosNo.011/11 e 012/11, Pregao Presencial No.018/11 e autorizadono Processo No.21149/2011. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03380 | 12/09/2011 | 5613.68 | 5613.68 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode material eletrico e acesso-rios,atraves da Ata de Reg. dePrecos No.011/11 e 012/11, Pregao Presencial No. 018/2011 e/autorizacao no Proc.21149/11. | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03385 | 12/09/2011 | 4590.00 | 4590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011,DOSSERV. ESPECIALIZADOS DE AGENTEDE INTEGRACAO, PARA O PROGRAMADE ESTAGIO NESTE MP, CONFORMEPLANILHA EM ANEXO. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03386 | 12/09/2011 | 107.10 | 107.10 | Importancia empenhada para pagamento referente complementa-cao da taxa de administracaodos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes agosto/2011, conforme NotaFiscal No.532/11. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 03397 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura em favor da ENERGISA, CDC-5/15760-2da Promotoria de B.do Cruz/PB,relativo ao mes de AGOSTO/2011com vencimento em 05/09/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03388 | 12/09/2011 | 92.26 | 92.26 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.01624348-0, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de ESPERANCA/PB,relativo ao mes de AGOSTO/2011, comvencimento em 25/08/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03389 | 12/09/2011 | 42.42 | 42.42 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.03780379-4, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de B.DO CRUZ/PB,relativo ao mes de AGOSTO/2011,com vencimento em 30/08/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03390 | 12/09/2011 | 37.35 | 37.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.00800586-9, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de ITABAIANA/PB,relativo ao mes de AGOSTO/2011, comvencimento em 30/08/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03391 | 12/09/2011 | 37.35 | 37.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.01542218-6, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de AREIA/PB, relativoao mes de AGOSTO/11, com vencimento em 30/08/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03393 | 12/09/2011 | 42.42 | 42.42 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.06946583-5, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de P.DE FOGO/PB,relativo ao mes de AGOSTO/2011, com/vencimento em 30/08/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03395 | 12/09/2011 | 8716.95 | 8716.95 | Importancia empenhada para pagamento referente contas agru-padas deste MP, em favor da CAGEPA, relativo ao mes de AGOS-TO/2011, com vencimento em 16de setembro/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03399 | 12/09/2011 | 4339.31 | 4339.31 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.4/180600-9, em favor daENERGISA DA BORBOREMA,relativoao mes de AGOSTO/2011, com vencimento em 23/09/2011. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03401 | 12/09/2011 | 45679.31 | 45679.31 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas agrupadas deste Ministerio Publicoem favor da ENERGISA, relativoao mes de AGOSTO/2011, com vencimento em 25/09/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03409 | 12/09/2011 | 236.81 | 236.81 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190277302588, em favor da EMBRATEL, fone CONSOLIDADO desteMP, relativo ao mes de AGOSTO/2011, com vencimento em 06 desetembro de 2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03381 | 12/09/2011 | 880.00 | 880.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de (04)quatro pneus para o veiculo GM ASTRA SEDAN, placa MOT6085,a disposicao da Ouvidoriadeste MP, conforme Pregao Presencial No.005/2011 e autorizacao no Proc.21144/2011. | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 03372 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente servicos deconfeccao de placas para osveiculos GM PRISMA LT e GM CORSA HATCH, conforme autorizacaono Processo No.21871/2011. | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03405 | 12/09/2011 | 65.73 | 65.73 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1200075368078, em favor da TELEMAR, fone:3635-1646, Promotoria de P. DE FOGO/PB, relativoao mes de AGOSTO/2011, com vencimento em 01/09/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03371 | 12/09/2011 | 337.50 | 337.50 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde recarga de cartuchos, decorrentes do Contrato No.005/2011Pregao Presencial No. 004/2011e Processo No.21857/2011. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03398 | 12/09/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADOS PARA ESTE OR-GAO NO DIA 27/07/2011 POR OCA-SIAO DA ELEICAO PARA ESCOLHA /DA LISTA TRIPLICE PARA PROCU -RADOR GERAL DE JUSTICA,E AUTO-RIZACAO NO PROCESSO No.20098/ 2011. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03400 | 12/09/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADOS PARA ESTE OR-GAO NOS DIA 11 E 12/08/2011 COMO PLANTONISTA CONFORME RESOLUCAO No.003/93,NA 1a.REGIAO SE-GUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.21635/2011 | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03402 | 12/09/2011 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADOS PARA ESTE OR-GAO NO DIA 12/08/2011 CONFORMEPORTARIA No.1072/2011 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No22505/2011 | 00003349874401 | ELIANA PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03403 | 12/09/2011 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADOS PARA ESTE OR-GAO NO DIA 12/08/2011 COMO // PLANTONISTA CONFORME PORTARIA No.1072/2011,COM AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.22504/2011. | 00000082938482 | FABIO DE QUEIROZ NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03404 | 12/09/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADOS PARA ESTE OR-GAO NOS DIA 12 E 13/08/2011 COMO PLANTONISTA CONFORME PORTA-RIA No.1604/2010 E AUTORIZACAONO PROCESSO No.22479/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03410 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADOS PARA ESTE OR-GAO NO DIA 11/08/2011 COMO // PLANTONISTA CONFORME RESOLUCAONo.002/2009 E PROCESSO No.22387/2011. | 00006091693433 | JULIANA KARLA DE A CASTANHEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03411 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADOS PARA ESTE OR-GAO NOS DIA 20 E 21/08/2011 COMO PLANTONISTA CONFORME RESOLUCAO No.002/2009 E PROCESSO No.22385/2011. | 00006091693433 | JULIANA KARLA DE A CASTANHEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03412 | 12/09/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADOS PARA ESTE OR-GAO NOS DIAS 15,16 E 17/07/11 COMO PLANTONISTA CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DA RESOLUCAO /No.003/93 E PROCESSO No.19391/2011. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03413 | 12/09/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADOS PARA ESTE OR-GAO NOS DIAS 02 E 03/07/2011 /COMO PLANTONISTA CONFORME RESOLUCAO 003/93 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.21590/2011. | 00038027089468 | SEVERINO SILVA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03414 | 12/09/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADOS PARA ESTE OR-GAO NO DIA 27/07/2011 POR OCA-SIAO DA ELEICAO PARA ESCOLHA /DA LISTA TRIPLICE PARA PROCURADOR GERAL DE JUSTICA,AUTORIZA-DO NO PROCESSO No.21587/2011. | 00038027089468 | SEVERINO SILVA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03415 | 12/09/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADOS PARA ESTE OR-GAO NOS DIA 13 E 14/08/2011 COMO PLANTONISTA CONFORME PORTA-RIA No.1072/2011 E AUTORIZACAONO PROCESSO No.22509/2011. | 00007267529402 | VITTO MARIO LEITE CORREA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03416 | 12/09/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADOS PARA ESTE OR-GAO NOS DIA 27/07/2011 COMO //PLANTONISTA CONFORME PORTARIA No.938/2011 E PROCESSO No.20093/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03417 | 12/09/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADOS PARA ESTE OR-GAO NOS DIA 16 E 17/07/2011 COMO PLANTONISTA CONFORME RESOLUCAO No.003/93 E PROCESSO No.19423/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03418 | 12/09/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADOS PARA ESTE OR-GAO NOS DIA 11 E 11/08/2011 COMO PLANTONISTA CONFORME PORTA-RIA No.1073/2011 E PROCESSO //No.21617/2011. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03419 | 12/09/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADOS PARA ESTE OR-GAO NOS DIA 16 E 17/07/2011 COMO PLANTONISTA CONFORME RESOLUCAO No.003/93 E PROCESSO No.19429/2011. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03387 | 12/09/2011 | 78294.79 | 78294.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.RETENCOES PATRONALDO MES DE AGOSTO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03384 | 12/09/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADOS PARA ESTE OR-GAO NOS DIA 16 E 17/07/2011 COMO PLANTONISTA CONFORME PORTA-RIA No.939/11 E AUTORIZACAO NOPROCESSO No.19089/2011. | 00087241641434 | ALEXANDRE VITORIO SERAFIM FREIRE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03396 | 12/09/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADOS PARA ESTE OR-GAO NOS DIA 11,12 E 13/08/2011COMO PLANTONISTA,CONFORME POR-TARIA No.1094/2011 E AUTORIZA-CAO NO PROCESSO No.21609/2011 | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03394 | 12/09/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADOS PARA ESTE OR-GAO NO DIA 25/07/2011 CONFORMEPORTARIA No.938/2011. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03392 | 12/09/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADOS PARA ESTE MP NO DIA 27/07/2011,POR OCASIAO DA ELEICAO PARA ESCOLHA DA LISTA TRIPLICE PARA PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03406 | 12/09/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADOS PARA ESTE OR-GAO NOS DIA 20 E 21/08/2011 COMO PLANTONISTA CONFORME PORTA-RIA No.601/11 E AUTORIZACAO NOPROCESSO No.22481/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03407 | 12/09/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADOS PARA ESTE OR-GAO NO DIA 11/08/2011 COMO // PLANTONISTA CONFORME RESOLUCAONo.003/93 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.22459/2011. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03408 | 12/09/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADOS PARA ESTE OR-GAO NO DIA 27/07/2011 POR OCA-SIAO DA ELEICAO PARA ESCOLHA /DA LISTA TRIPLICE PARA PROCU -RADOR GERAL DE JUSTICA,E AUTO-RIZACAO NO PROCESSO No.20090/ 2011. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03421 | 13/09/2011 | 105.01 | 105.01 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura em favor da ENERGISA, CDC-5/15760-2da Promotoria de B.do Cruz/PB,relativo ao mes de AGOSTO/2011com vencimento em 05/09/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03447 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 21/05/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.22522/2011. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03448 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 05/05/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.22516/2011. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03449 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 18/05/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.22520/2011. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03467 | 13/09/2011 | 852.00 | 852.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 26 a 28/07/11, a fimde participar da Primeira Conferencia e Exposicao de Treinamento de Intercepcao Legal,conforme autorizacao no ProcessoNo.19671/2011. | 00080595952453 | JORGE HENRIQUE SOUZA UCHOA E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03458 | 13/09/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de CAMPINA GRANDE/PB,no periodo de 27 a 29/05/2011,a fim de executar servicos deste MP, conforme autorizacao noProcesso No.22514/2011. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03459 | 13/09/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de CAMPINA GRANDE/PB,no periodo de 15 a 17/06/2011,a fim de executar servicos deste MP, conforme autorizacao noProcesso No.22524/2011. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03423 | 13/09/2011 | 90.00 | 90.00 | Importancia empenhada para pagamento referente servicos deconfeccao de placas para osveiculos GM PRISMA LT e GM CORSA HATCH, conforme autorizacaono Processo No.21871/2011. | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03460 | 13/09/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade SAO MAMEDE/PB,no periodo de 18,22 e 23de agosto/2011. a fim de executar servicos deste MP, confor-me autorizacao no Processo No.22927/2011. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03461 | 13/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de S. MAMEDE/PB, no periodo de 02 e 16de junho/11, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizado no Proc.20686/2011. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03462 | 13/09/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de TEIXEIRA/PB,no periodo de 08, 13,20 e 28/07/11, a fim de execu-tar servicos deste MP,conformeautorizado no Proc.21000/2011. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03463 | 13/09/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 e 1/2)QUATRO DIARIAS E MEIA,PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SOLEDADE,JUAZEIRINHO,PATOS,STA LUZIAPOMBAL/PB E OUTRAS CIDADES DOINTERIOR DO ESTADO, NO PERIODODE 15 A 19/08/2011, A FIM DEEXECUTAR SERVICOS DESTE MP,CONFORME PROC.21524/2011. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03464 | 13/09/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 e 1/2)QUATRO DIARIAS E MEIA,PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITAPO-RANGA, B.VENTURA, CURRAL VELHODIAMANTE,PEDRA BRANCA, S.J. DECAIANA E SERRA GRANDE/PB, NO /PERIODO DE 15 A 19/08/2011, AFIM DE EXECUTAR SERVICOS DESTEMP, CONFORME PROC.22552/2011. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03465 | 13/09/2011 | 128.00 | 128.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de SERRARIA E ARARUNA/PB,no periodo de 18 a 19 deagosto/11, a fim de executar/servicos deste MP, conforme autorizdo no Proc.22554/2011. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03466 | 13/09/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de MALTAPB, no periodo de 01, 08,14 e15/06/2011, a fim de executar/servicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.16980/2011. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03457 | 13/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo deslocamento a cidade de SAO MAMEDEno periodo de 19 e 21/07/11, afim de executar servicos desteMP, conforme autorizado no Processo No.20999/2011. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03424 | 13/09/2011 | 529.63 | 529.63 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promot. de /Caicara/PB,no periodo de abrila agosto/2011, conforme autorizado no Processo 23254/2011. | 00083971025404 | ALESSANDRO DE LACERDA SIQUEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03425 | 13/09/2011 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAPE/PB, no perio-do de 09/08/11, a fim de executar atividades do projeto MENINA ABUSADA, conforme autoriza-cao no Processo No.21563/2011. | 00034352236420 | IDABELIA VIEIRA COSTA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03426 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ARARUNA/PB, no pe-riodo de 24/08/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.22560/11. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03427 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ARARUNA/PB, no pe-riodo de 28/07/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.20474/11. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03428 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de AL. GRANDE/PB, nodia 14/07/2011, a fim de executar servicos deste MP, confor-me autorizacao no Processo No.19962/2011. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03429 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 20/06/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.17134/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03430 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 22/07/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.20896/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03431 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 04/08/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.21783/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03432 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 14/07/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.20889/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03433 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 19/08/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.22409/2011. | 00028872770491 | JOAO LINS VIEIRA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03434 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 09/08/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.21963/2011. | 00028872770491 | JOAO LINS VIEIRA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03435 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de POCINHOS/PB,no dia04/08/2011, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.21247/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03436 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 15/08/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.21777/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03437 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 21/07/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.20905/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03438 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 10/08/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.21778/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03440 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 17/08/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.22480/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03441 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 18/08/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.22477/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03442 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 28/06/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.17133/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03443 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 08/07/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.19436/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03444 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 01/08/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.20892/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03445 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 29/07/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.20900/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03446 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 03/08/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.21244/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03450 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de TAPEROA/PB, no pe-riodo de 12/07/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.21002/11. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03451 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ALHANDRA/PB,no dia22/07/2011, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.19941/2011. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03453 | 13/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 23/07/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.19939/2011. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03454 | 13/09/2011 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (09 x 1/2)nove meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de Lu-cena e Pilar, no periodo de 1819,21,28 e 29/07/11 e 01,02,03e 04/08/11, a fim de executar/servicos deste MP, conforme autorizado no Proc.21984/2011. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03455 | 13/09/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de PATOS, CAJAZEIRAS, SOUSA e GUARABIRA/PB, no periodo de 08 a 10de agosto/2011, a fim de executar servicos deste MP,conformeautorizacao no Proc.23079/11. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03468 | 13/09/2011 | 518.00 | 518.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITAPORANGA,CURRAL VELHO, BOA VEN-TURA,DIAMANTE,S.J.DE CAIANA,PEDRA BRANCA E SERRA GRANDE/PB,AFIM DE INSPECIONAR AS UNIDADESSOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME /AUTORIZADO NO PROC.22416/2011. | 00034352236420 | IDABELIA VIEIRA COSTA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03456 | 13/09/2011 | 13660.00 | 13660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTE MP,COMO SEIS MODULOS MINI GBIC/SFP SX D-LINK DEM 311GT,QUATRO MO-DULOS MINE GBIC/SFP LX D-LINK DEM 310 GT,SEIS CABOS DE EMPI-LHAMENTO,CONFORME PROCESSO No.505/2011 E PREGAO ELETRONICO /No.09/2011,TENDO ACORDADO O // | 05950933000163 | REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03452 | 13/09/2011 | 48120.00 | 48120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ES-TE MP,SEIS SWITCH GERENCIAL DE48 PORTAS D-LINK D GS-3100 E /TRES ACCESS POINT D-LINK DWL /8500 AP,CONFORME PROCESSO No. 505/2011 E PREGAO ELETRONICO /No.09/2011 TENDO ENTRE SI ACORDADO O CONTRATO No.019/2011 PA | 05950933000163 | REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 13/09/2011 | 8448.46 | 8448.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA DO MESDE AGOSTO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03469 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.19942/2011PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE SAPE,ALAGOINHA E PIRPIRITU-BA NO DIA 22/07/2011,CONDUZIN-DO A EQUIPE DE SERVIDORES DA /ASSERQ DESTE ORGAO. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03470 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.20473/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA //DE ESPERANCA NO DIA 29/07/2011CONDUZINDO A EQUIPE DE SERVIDORES DA ASSERQ DESTE ORGAO. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03471 | 14/09/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.20519/2011PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS/DE SAPE,ALAGOINHA E PIRPIRITU-BA NO DIA 22/07/2011,PARA REA-LIZAR VISTORIAS TECNICAS NAS /EDIFICACOES DAS PROMOTORIAS,CITADAS. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03472 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.21897/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA //DE MAMANGUAPE NO DIA 17/08/11 CONDUZINDO A EQUIPE DE ARQUITETURA DESTE ORGAO. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03473 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.22581/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA //DE ESPERANCA NO DIA 19/08/2011CONDUZINDO A EQUIPE DE ARQUITETURA DESTE ORGAO. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03474 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.21545/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA //DE ESPERANCA NO DIA 10/08/2011CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUS-TICA SORAYA ESCOREL PARA ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03475 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.22960/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA //DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/082011,CONDUZINDO A PROMOTORA DEJUSTICA ADRIANA AMORIM PARA //ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03476 | 14/09/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.22952/2011PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE/RECIFE-PE NO DIA 29/08/2011, /CONDUZINDO MEMBROS DA CONAMP. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03477 | 14/09/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.16650/2011PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE/NATAL-RN 21/06/2011 CONDUZINDOA PROMOTORA DE JUSTICA SORAYA ESCOREL PARA ATIVIDADES INSTI-TUCIONAIS. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03478 | 14/09/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIAAUTORIZADAS NO PROCESSO No.21542/2011 PELO DESLOCAMENTO AS//COMARCAS DE ITAPORANGA,BOA VENTURA,CURRAL VELHO,DIAMENTE,PE-DRA BRANCA,SOA JOSE DE CAIANA,SERRA GRANDE,VAZANTE E POMBAL,NOS DIAS 16 A 19/08/2011,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03479 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.22458/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA //DE ESPERANCA E PILAR NO DIA 2308/2011,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03480 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.22555/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA //DE SAPE E PILAR NO DIA 24/08/ 2011,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03481 | 14/09/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIAAUTORIZADAS NO PROCESSO No.19648/2011,PELO DESLOCAMENTO AS /COMARCAS DE ALAGOA GRANDE,CUI-TE,MONTEIRO,SAO JOAO DO CARIRISUME E TABIRA NOS DIAS 12 A 1507/2011,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03482 | 14/09/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIAAUTORIZADAS NO PROCESSO No.19649/2011,PELO DESLOCAMENTO AS /COMARCAS DE PICUI E SAO BENTO NOS DIAS 18 E 19/07/2011,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03483 | 14/09/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIAAUTORIZADAS NO PROCESSO No.21546/2011,PELO DESLOCAMENTO AS /COMARCAS DE SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 11 E 12/ 08/2011,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03484 | 14/09/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.20521/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA //DE ESPERANCA NO DIA 29/07/2011PARA REALIZAR VISTORIA TECNICANO PREDIO DA PROMOTORIA. | 00046707654420 | CARLOS EDUARDO MONTENEGRO C.DA CUNHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03485 | 14/09/2011 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA/ AUTORIZADAS NO PROCESSO No.16860/2011,PELO DESLOCAMENTO AS /COMARCAS DE POMBAL,SOUSA,ESPE-RANCA,NOS DIAS 29 E 30/06/2011PARA REALIZAR VISTORIAS TECNI-CAS NAS REFORMAS DOS REFERIDOSPREDIOS DESTE MP. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03486 | 14/09/2011 | 448.00 | 448.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SETE MEIA DIARIAS /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.22967/2011 PELO DESLOCAMENTO AS /COMARCAS DE MAMANGUAPE,SOUSA,/ESPERANCA,BANANEIRAS,CUITE E /CAMPINA GRANDE NOS DIAS 10,15,17,19,24,26 E 29/08/2011,PARA REALIZAR VISTORIAS,NAS CONSTRUCOES E REFORMAS DO PREDIOS. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03487 | 14/09/2011 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA AUTORIZADA NO PROCESSO No.20520/2011 /PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE SOUSA,PIRPIRITUBA,ALAGOINHAE ESPERANCA NOS DIAS 22 E 29/ 07/2011,PARA REALIZAR VISTORIATECNICA NAS EDIFICACOES DOS REFERIDOS PREDIOS DESTE MP. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03488 | 14/09/2011 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIASAUTORIZADAS NO PROCESSO No.22966/2011 PELO DESLOCAMENTO AS /COMARCAS DE MAMANGUAPE,ESPERANCA,BANANEIRAS E CUITE,NOS DIAS17,19,24 E 26/08/2011,PARA REALIZAR VISTORIAS NAS CONSTRUCOES DOS PREDIO DO MP. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03489 | 14/09/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de GRAMADO/RS, no periodo de 14 a 17/09/2011,a fimde participar de reuniao doGNDH/COPEIJE, conforme autori-zacao no Processo 23688/2011. | 00071480005487 | ALLEY BORGES ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03490 | 14/09/2011 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAAUTORIZADAS NO PROCESSO No.20886/2011,PELO DESLOCAMENTO AS /COMARCAS DE PATOS,CAJAZEIRAS, SOUSA E GUARABIRA NOS DIAS 08,09 E 10/08/2011,PARA REGISTRAROS SERVIDORES NO PONTO MELETRONICO. | 00012274143404 | MANOEL LOPES DE MELO FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03491 | 14/09/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de ITAPORANGA/PB, noperiodo de 11 a 14/09/2011, a/fim de realizar audiencia publica e capacitacao dos profissionais de saude, conforme autorizado no Proc.23687/2011. | 00071480005487 | ALLEY BORGES ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03492 | 14/09/2011 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAAUTORIZADAS NO PROCESSO No.20885/2011,PELO DESLOCAMENTO AS /COMARCAS DE PATOS,CAJAZEIRAS, SOUSA E GUARABIRA NOS DIAS 08,09 E 10/08/2011,PARA REGISTRAROS SERVIDORES NO PONTO MELETRONICO. | 00044203675472 | MARIA DAS GRACAS DE MELO PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03493 | 14/09/2011 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias pela sua participacao/na sessao da 3a.TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DE C. GRANDE/PB, no periodo de 10, 24 e 31de agosto/11, conforme autori-zacao no Processo No.23781/11. | 00000751343498 | LIANA ESPINOLA PEREIRA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03494 | 14/09/2011 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS AUTORIZADAS ATRAVES DE MEMORANDO /No.42/2011/SUBPROCURADORIA PE-LO O DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO PAULO PARA PARTICIPAR DA /REUNIAO DO GNOC,REALIZADA NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/09/2011. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03495 | 14/09/2011 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS AUTORIZADAS ATRAVES DE MEMORANDO /No.42/2011/SUBPROCURADORIA PE-LO DESLOCAMENTO A CIDADE DE //SAO PAULO PARA PARTICIPAR DA /REUNIAO DO GNOC,REALIZADA NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/09/2011. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03496 | 14/09/2011 | 2430.00 | 2430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS AUTORIZADAS ATRAVES DE MEMORANDO /No.42/2011/SUBPROCURADORIA PE-LO DESLOCAMENTO A CIDADE DE //SAO PAULO PARA PARTICIPAR DA /REUNIAO DO GNOC,REALIZADA NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/09/2011. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03497 | 14/09/2011 | 64.00 | 64.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ALHANDRA/PB,no dia30/07/2011, a fim de executarservicos de informatica, conf.autorizado no Proc.21083/2011. | 00067397964400 | GENARO DORNELAS BELMONT NERI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03498 | 14/09/2011 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS AUTORIZADAS ATRAVES DE MEMORANDO /No.42/2011/SUBPROCURADORIA PE-LO DESLOCAMENTO A CIDADE DE //SAO PAULO PARA PARTICIPAR DA /REUNIAO DO GNOC,REALIZADA NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/09/2011. | 00080525113487 | ADRIO NOBRE LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03499 | 14/09/2011 | 2430.00 | 2430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS AUTORIZADAS ATRAVES DE MEMORANDO /No.42/2011/SUBPROCURADORIA PE-LO DESLOCAMENTO A CIDADE DE //SAO PAULO PARA PARTICIPAR DA /REUNIAO DO GNOC,REALIZADA NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/09/2011. | 00003515297480 | JAMILLE LEMOS HENRIQUES CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03500 | 14/09/2011 | 256.00 | 256.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de GUARABIRA, PATOSSOUSA e CAJAZEIRAS/PB,no periodo de 02 a 04/08/11, a fim deacompanhar o projeto de INSTA-LACAO DO RELOGIO DE PONTO ELE-TRONICO, conforme autorizacao/no Processo No.20484/2011. | 00067397964400 | GENARO DORNELAS BELMONT NERI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03501 | 14/09/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.16945/2011,PELO DESLOCAMENTO AS /COMARCAS DE POMBAL,SOUSA,ESPE-RANCA E ARARUNA,NOS DIAS 29 E 30/06/2011,CONDUZINDO OS SERVIDORES DA ASSERQ DESTE MP. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03502 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.16941/2011PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE SOUSA,POMBAL,ARARUNA E ESPERANCA NO DIA 01/07/2011,CONDU-ZINDO OS SERVIDORES DA DITEC /DESTE MP. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03503 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.20656/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA //DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29/072011,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03504 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.20659/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEJACARAU NO DIA 01/08/2011,A //SERVICO DESTE ORGAO. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03505 | 14/09/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.21343/2011,PELO DESLOCAMENTO AS /COMARCAS DE SAO MAMEDE,SANTA /LUZIA,VARZEA,NOS DIAS 04 E 05/08/2011, A SERVICO DESTE MP. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03506 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | 23251TANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.19942/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEARARUNA NO DIA 19/08/2011 A //SERVICO DESTE ORGAO. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03507 | 14/09/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.22717/2011,PELO DESLOCAMENTO A //COMARCA DE POMBAL,NOS DIAS 24 E 25/08/2011 A SERVICO DESTE /ORGAO. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03508 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.23252/2011PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS/DE ESPERANCA E AREIA NO DIA 3108/2011,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03509 | 14/09/2011 | 82.50 | 82.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 20/05/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.20021/2011. | 00044169493400 | CARLOS ALBERTO DONATO DA FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03510 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S.BENTO/PB, no pe-riodo de 01/08/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.21061/11. | 00003653485460 | DALMI VIEIRA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03511 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 16/08/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.21785/11. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03512 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SOLANEA/PB, no pe-riodo de 15/08/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.22579/11. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03513 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 07/07/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.20891/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03514 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 18/07/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.20899/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03515 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SOLANEA/PB, no pe-riodo de 20/07/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.20894/11. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03516 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 21/07/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.20901/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03517 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 27/07/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.20903/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03518 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 29/07/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.20895/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03519 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ARACAGI/PB, no pe-riodo de 02/08/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.21258/11. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03520 | 14/09/2011 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.16877/2011 PELO DESLOCAMENTO DA /COMARCA DE MAMANGUAPE PARA JO-AO PESSOA NOS DIAS 14,16 E 23/06/2011,A SERVICO DA PROMOTO -RIA. | 00083972935404 | EDICLEY TORRES VALDEVINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03521 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de AROEIRAS/PB, no periodo de 04/08/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.21255/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03522 | 14/09/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.16994/2011 PELO DESLOCAMENTO DA /COMARCA DE INGA PARA MARI A //SERVICO DESTE ORGAO,NO DIA 17 E 20/06/2011. | 00003153110450 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03523 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 08/08/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.21782/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03524 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de AROEIRAS/PB, no periodo de 09/08/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.21780/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03525 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 15/08/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.21784/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03527 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 17/08/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.22475/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03528 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 18/08/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.22474/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03529 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BREJO DO CRUZ/PB,/no periodo de 17/08/2011,a fimde executar servicos deste MP,conforme autorizacao no Processo No.22719/2011. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03531 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BREJO DO CRUZ/PB,/no periodo de 04/08/2011,a fimde executar servicos deste MP,conforme autorizacao no Processo No.20997/2011. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03532 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BREJO DO CRUZ/PB,/no periodo de 20/07/2011,a fimde executar servicos deste MP,conforme autorizacao no Processo No.20056/2011. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03533 | 14/09/2011 | 486.00 | 486.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.22221/2011 PELO DESLOCAMENTO ACIDADE DE SAO PAULO PARA PARTICIPAR DA I AMOSTRA DE SISTEMA DA ATIVIDADE FIM E MEIO DO MP,E II ENCONTRO DE USUARIOS DO /SISTEMA ARQUIMEDES DE 23 A 26/08/2011. | 00078966159400 | GENARIO BARBOSA DE VASCONCELOS JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03534 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PAULISTA/PB,no dia03/08/2011, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.20991/2011. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03535 | 14/09/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.22722/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA //DE CAAPORA NO DIA 18/08/2011 /PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA /PUBLICA,GESTAO DAS VERBAS DA /MERENDA ESCOLAR. | 00002342347413 | LAURA MONIQUE ARAUJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03536 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 15/08/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.21839/2011. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03537 | 14/09/2011 | 222.00 | 222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.22720/2011,PELO DESLOCAMENTO AS /COMARCAS DE ALAGOA NOVA E ESPERANCA,PARA PARTICIPAR DE AUDI-ENCIA PUBLICA SOBRE GESTAO DASVERBAS DA MERENDA ESCOLAR NOS DIAS 23 E 24/08/2011. | 00002342347413 | LAURA MONIQUE ARAUJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03538 | 14/09/2011 | 56.00 | 56.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 16/08/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.21787/11. | 00069210667468 | ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03539 | 14/09/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIA DIARIAS/AUTORIZADAS NO PROCESSO No.20907/2011 PELO DESLOCAMENTO AS /COMARCAS DE PILAR,ALAGOA GRAN-DE NOS DIAS 18,23,24/05/2011 E02 E 10/06/2011,PARA REALIZAR CAPACITACAO DO PROJETO MENINA ABUSADA. | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03540 | 14/09/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAAUTORIZADAS NO PROCESSO No.20909/2011 PELO DESLOCAMENTO AS /COMARCAS DE PICUI,ALAGOA GRAN-DE JUAREZ TAVORA,NOS DIAS 15, 20,21 E 23/06/2011 PARA REALI-ZAR CAPACITACAO DO PROJETO ME-NINA ABUSADA. | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03541 | 14/09/2011 | 56.00 | 56.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 22/07/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.19643/11. | 00069210667468 | ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03542 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de TACIMA/PB, no pe-riodo de 27/06/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.17282/11. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03543 | 14/09/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA AUTORIZADAS NO PROCESSO No.21345/2011 PELO DESLOCAMENTO /AS COMARCAS DE ITAPORANGA,SAO JOSE DE CAIANA,CURRAL VELHO,SERRA GRANDE,BOA VENTURA,PEDRA /BRANCA E DIAMENTE,PARA REALI -ZAR INSPECAO,NOS DIAS 15,16,1718 E 19/08/2011. | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03544 | 14/09/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 05/08/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.21138/11. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03545 | 14/09/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 03/08/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.21139/11. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03546 | 14/09/2011 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.22283/2011,PELO DESLOCAMENTO AS /COMARCAS DE PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS NOS DIAS 23 E 24/08/11 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROJETO IMPUNIDADE ZERO. | 00069210667468 | ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03547 | 14/09/2011 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAPE/PB, no perio-do de 09/08/11, a fim de executar servicos deste MP,conformeautorizacao no Proc.21708/11. | 00064671895404 | SHIRLEY ELZIANE DINIZ ABREU |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03548 | 14/09/2011 | 56.00 | 56.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de ESPERANCA E ARA-RUNA/PB,no periodo de 18/07/11a fim de executar servicos deste MP, conforme autorizacao noProcesso No.19425/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03549 | 14/09/2011 | 666.00 | 666.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA AUTORIZADAS NO PROCESSO No.21347/2011 PELO DESLOCAMENTO /AS COMARCAS DE ITAPORANGA,SAO JOSE DE CAIANA,CURRAL VELHO,SERRA GRANDE,BOA VENTURA,PEDRA /BRANCA E DIAMENTE,PARA REALI -ZAR INSPECAO,NOS DIAS 15,16,1718 E 19/08/2011. | 00098814427453 | TARCIO HOLANDA TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03550 | 14/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de SAOJOAO DO CARIRI/PB, no periodode 28/07/11 e 09/08/11, a fimde executar servicos deste MP,conforme autorizacao no Processo No.21838/2011. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03551 | 14/09/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.19427/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DECAMPINA GRANDE NO DIA 11/07/11CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA DMITRI NOBREGA AMORIM,PARA REALIZAR ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03552 | 14/09/2011 | 157.00 | 157.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.19426/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 13 E 14/07/2011,CONDUZINDO O JUIZFEDERAL DANILO FONTANELLE SAM-PAIO,QUE PARTICIPOU DO CURSO /DE COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03553 | 14/09/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.19940/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DECAMPINA GRANDE NO DIA 23/07/11A SERVICO DESTE ORGAO. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03554 | 14/09/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /AUTORIZADA NO PROCESSO No.21888/2011 PELO DESLOCAMENTO A CO-MARCA DE SOUSA NOS DIAS 15 E /16/08/2011,CONDUZINDO A EQUIPEDA ASSERQ DESTE MP. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03555 | 14/09/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO/AUTORIZACAO NO PROCESSO No.22603/2011 PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE SOUSA NOS DIAS 22 E /23/08/2011,CONDUZINDO A EQUIPEDA FESMIP DESTE MP. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03556 | 14/09/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /AUTORIZADA NO PROCESSO No.22602/2011 PELO DESLOCAMENTO A CO-MARCA DE POMBAL NOS DIAS 24 E/25/08/2011,CONDUZINDO A EQUIPEDA DITEC,DESTE ORGAO. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03557 | 14/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.23082/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEBELEM,BANANEIRAS E CUITE NO //DIA 26/08/2011,CONDUZINDO A //EQUIPE DA DITEC,DESEG,ASSERQ DESTE ORGAO. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03558 | 14/09/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.22721/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DECAAPORA NO DIA 18/08/2011 PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLI-CA SOBRE GESTAO DAS VERBAS DA MERENDA ESCOLAR E PROJETO ES -TRATEGICO. | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03559 | 14/09/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.21143/2011PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DERECIFE-PE NO DIA 03/08/2011 A SERVICO DESTE ORGAO. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03560 | 14/09/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.21140/2011PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DERECIFE-PE NO DIA 05/08/2011 A SERVICO DESTE ORGAO. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03526 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.22512/2011 PELO DESLOCAMENTO ACOMARCA DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 27 E 29/05/2011,PARA REA-LIZAR DILIGENCIA,REFERNETE A /OPERACAO DELLIVERY. | 00001042502404 | FRANCISCO DE PAIVA CAVALCANTI CAMARA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03530 | 14/09/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAAUTORIZADAS NO PROCESSO No.22511/2011 PELO DESLOCAMENTO ACO MARCA DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 15 E 17/06/2011,PARA REALI-ZAR DILIGENCIA,REFERNETE A OPERACAO DELLIVERY. | 00001042502404 | FRANCISCO DE PAIVA CAVALCANTI CAMARA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03561 | 15/09/2011 | 732.00 | 732.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de SAO PAULO/SP,no periodo de 23 a 26/08/11, a fimde participar da I MOSTRA DESISTEMAS DA ATIVIDADE FIM EMEIO DO MP E II ENCONTRO DEUSUARIOS DO SISTEMA ARQUIMEDESconforme autorizacao no Proces | 00003595405463 | JEFFERSON FERREIRA BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03562 | 15/09/2011 | 2430.00 | 2430.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de SAO PAULO/SP,no periodo de 13 a 17/07/11, a fimde participar da Reuniao doGNOC, conforme autorizacao noMEMO/042/2011-SEGER. | 00064093190372 | RAFAEL LIMA LINHARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03563 | 20/09/2011 | 4050.00 | 4050.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (009) novediarias, pelo seu deslocamentoas cidades de SUME,PATOS E ALAGOA NOVA,no periodo de 03 e 30de marco/11, 13 e 16/06/11, 27e 29/07/11, 24,25 e 30/08/2011a fim de participar de Sessoesno Tribunal do Juri, conforme/autorizacao no Proc.24347/11. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03564 | 20/09/2011 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de SERRABRANCA/PB, no periodo de 07,1521 e 28/07/2011, a fim de participar de audiencias publicasconforme autorizacao no Processo No.24349/2011. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03565 | 20/09/2011 | 376.00 | 376.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo A para80 pessoas cf.Ata de Registrode Precos No.001/2010, Pregao/Presencial No.019/2010, para oCURSO MEDIA TRANNING, realiza-do no dia 16/09/2011, conformeautorizado no Proc.24398/2011. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03566 | 20/09/2011 | 2826.30 | 2826.30 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break, cf. Ata de Registro de Precos No.001/2010,/Pregao Presencial No.019/2010,para o CURSO MP VIRTUAL, para/membros e servidores, conformeautorizado no Proc.24506/2011. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03567 | 20/09/2011 | 1232.00 | 1232.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo C para200 pessoas cf.Ata de Registrode Precos No.001/2010, Pregao/Presencial No.019/2010, para acomemoracao do DIA DO SERVIDORPUBLICO, conforme autorizacao/no Processo No.24620/2011. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03568 | 20/09/2011 | 9174.00 | 9174.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coquetel por ocasiao da SOLENIDADE DE POSSE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA, bienio2011/2013, conforme Ata de Re-gistro de Precos No. 001/2010,Pregao Presencial No.019/2010,e Processo No.22904/2011. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03569 | 20/09/2011 | 212.00 | 212.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo B para20 pessoas cf. Ata de Registrode Precos No.001/2010, Pregao/Presencial No.019/2010, para oCurso de Capacitacao do Promotores de Justica para Desenvolvimento de Comportamento Reso-lutivo de Pacificacao Social | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03570 | 20/09/2011 | 4344.00 | 4344.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo A e tipo C, para 200 (duzentas) pes-soas,de acordo com Ata de Reg.de Precos No.001/2010, PregaoPresencial No.019/2010, para oCurso de Capacitacao - Fortalecimento do Controle Social doSUS, que se realizara nos dias | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03571 | 20/09/2011 | 662.50 | 662.50 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde 05(cinco) coffees breaks dotipo B,para 25 pessoas de acordo com Ata de Reg.de Precos N.001/2010, Pregao Presencial N.019/2010, para o Curso de Capacitacao p/Implantacao do Projeto MP Virtual, que sera reali-zado nos dias 02,09,16,23 e 30 | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03572 | 20/09/2011 | 275.60 | 275.60 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo B para52 servidores, de acordo comAta de Reg.de Precos No.001/10Pregao Presencial No.019/2010,para o Curso MP Virtual, realizado nos dias 19/08/2011, 02 e09/09/2011, na cidade de Guarabira/PB, conforme autorizacao/ | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03598 | 21/09/2011 | 219.00 | 219.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE 50 KG DE POLPA DE FRUTAS DE DIVERSOS SABORES PARA SEREM NESTE MP,DU -RANTE UM PERIODO DE SEIS MESESSEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.24104/2011. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03610 | 21/09/2011 | 2475.00 | 2475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO DIARIAS E ME-IA PELO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CABACEIRAS,POCINHOS, CAMPINA GRANDE E PILAR,NOS DI-AS 12 A 16 E 21 E 29/09/2011, PARA TRABALHO DE INSPECAO NAS REFERIDAS PROMOTORIAS,CONFORMEPROCESSO No.24258/2011 | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03613 | 21/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE BAR-RA DE SANTA ROSA NO DIA 29/07/2011,PARA REALIZAR AUDIENCIA, CONFORME TERMO ANEXO AO PROCESSO No.23639/2011. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03614 | 21/09/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMEBNTO DE UMA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 12 E 13/09/2011,PARA TRABA-LHO DE CORREICAO NAS REFERIDASCOMARCAS,SEGUNDO AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.24259/2011. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03615 | 21/09/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE POCINHOS NO DIA 30/08/2011 PARA //REALIZAR AUDIENCIA CONFORME //TERMO ANEXO AO PROCESSO No.23181/2011. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03616 | 21/09/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMEBNTO DE UMA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE CABACEIRAS E SOLEDADE NOS DIAS /31/08/2011 E 14/09/2011 RESPECTIVAMENTE,PARA REALIZAR AUDIENCIAS,CONFORME PROCESSO No.24625/2011. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03617 | 21/09/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMEBNTO DE MEIA DIARIA PELO//DESLOCAMENTO A COMARCA DE SERRA BRANCA NO DIA 01/09/2011 PARA REALIZAR AUDIENCIA,CONFORMETERMO ANEXO AO PROCESSO No.24147/2011. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03618 | 21/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMEBNTO DE MEIA DIARIA PELO//DESLOCAMENTO A COMARCA DE SANTA RITA NO DIA 28/06/2011 PARAREALIZAR AUDIENCIA,CONFORME// TERMO ANEXO AO PROCESSO No.23434/2011. | 00008681198491 | JEAZIEL CARNEIRO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03619 | 21/09/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMEBNTO DE DUAS MEIA DIARIAS/PELO DESLOCAMENTO A COMARCA /DE POCINHOS BOS DIAS 30 E 31/ 08/2011,PARA REALIZAR AUDIEN -CIA,CONFORME TERMO ANEXO AO //PROCESSO No.23713/2011 | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03611 | 21/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 23/07/2011, conforme auto-rizacao no Processo 20887/11. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03612 | 21/09/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 16 e 17/07/2011, conformeautorizacao no Proc.19443/11. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03599 | 21/09/2011 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 23 e 24/06/2011, conformeautorizacao no Proc.19053/11. | 00004867511471 | GABRIELLA DE ARRUDA NEIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03600 | 21/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 27/07/2011, conforme auto-rizacao no Processo 20059/11. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03601 | 21/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 24/07/2011, conforme auto-rizacao no Processo 20234/11. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03602 | 21/09/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodias 05,06 e 07/08/11,conformeautorizado no Proc.21772/11. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03603 | 21/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 27/07/2011, conforme auto-rizacao no Processo 20475/11. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03604 | 21/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 29/08/2011, conforme auto-rizacao no Processo 23295/11. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03605 | 21/09/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 11 e 12/08/2011, conformeautorizacao no Proc.21925/11. | 00088457010425 | JOSE CLAUDIO FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03606 | 21/09/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 25 e 26/07/2011, conformeautorizacao no Proc.20890/11. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03607 | 21/09/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 30 e 31/07/2011, conformeautorizacao no Proc.20893/11. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03608 | 21/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 27/07/2011, conforme auto-rizacao no Processo 20269/11. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03609 | 21/09/2011 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 13 e 14/08/2011, conformeautorizacao no Proc.22496/11. | 00002816665470 | JOSE RICARDO GUEDES DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03573 | 21/09/2011 | 9426462.67 | 9426462.67 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO/deste MINISTERIO PUBLICO, mem-bros e servidores, vencimentose vantagens fixas, relativo aomes de SETEMBRO/2011. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03575 | 21/09/2011 | 1531391.97 | 1531391.97 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comas Obrigacoes Patronais do Pessoal ativo do Ministerio Publico,relativo ao mes de SETEMBROde 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03577 | 21/09/2011 | 106.00 | 106.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 27/07/2011, conforme auto rizacao no Proc.20617/2011. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03578 | 21/09/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter fica-do a disposicao dos participantes do Curso de Capacitacao eTreinamento no Combate a Lava-gem de Dinheiro,realizado peloGAECO, conforme autorizado noProcesso No.19442/2011. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03579 | 21/09/2011 | 165.00 | 165.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 05/08/2011, conforme auto-rizacao no Proc.21052/2011. | 00087241641434 | ALEXANDRE VITORIO SERAFIM FREIRE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03580 | 21/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter fica-do a disposicao dos Procurado-res de Justica e da ComissaoEleitoral, no dia 27/07/11,conforme Processo No.20097/2011. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03581 | 21/09/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 05,06 e 07/08/11, confor-me Processo No.21031/2011. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03582 | 21/09/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 11 e 12/08/2011, conformeautorizacao no Proc.21896/11. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03583 | 21/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 27/08/2011, conforme auto-rizacao no Proc.23372/2011. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03584 | 21/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 29/08/2011, conforme auto-rizacao no Proc.23304/2011. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03585 | 21/09/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 20 e 21/08/2011, conformeautorizacao no Proc.22176/11. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03586 | 21/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 27/08/2011, conforme auto-rizacao no Proc.22953/2011. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03587 | 21/09/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 16 e 17/06/2011, conformeautorizacao no Proc.19679/11. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03588 | 21/09/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 27 e 28/08/2011, conformeautorizacao no Proc.22834/11. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03589 | 21/09/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 23 e 24/07/2011, conformeautorizacao no Proc.20046/11. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03590 | 21/09/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 27 e 28/08/2011, conformeautorizacao no Proc.22959/11. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03591 | 21/09/2011 | 495.00 | 495.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 05,06 e 07/08/2011,confome Processo No.21171/2011. | 00018113117415 | EDLEUZA RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03592 | 21/09/2011 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 02 e 03/07/2011, conformeautorizacao no Proc.20043/11. | 00018113117415 | EDLEUZA RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03593 | 21/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 27/07/2011, conforme auto-rizacao no Processo 20234/11. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03594 | 21/09/2011 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 06 e 07/08/2011, conformeautorizacao no Proc.22004/11. | 00003349874401 | ELIANA PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03595 | 21/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 29/08/2011, conforme auto-rizacao no Processo 23300/11. | 00035688084472 | EGERTO ANDRADE BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03596 | 21/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 29/08/2011, conforme auto-rizacao no Processo 23296/11. | 00065918169415 | ERIVALDO DE SOUSA ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03597 | 21/09/2011 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 30 e 31/07/2011, conformeautorizacao no Proc.20863/11. | 00000082938482 | FABIO DE QUEIROZ NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03620 | 22/09/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE PATOS E POMBAL NOS DIAS 24 E 25/08/2011 PARA COMPROMISSOSINSTITUCIONAIS. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03621 | 22/09/2011 | 2475.00 | 2475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO DIARIAS E ME-IA PELO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CABACEIRAS,POCINHOS, CAMPINA GRANDE E PILAR,NOS DI-AS 12 A 16 E 21 E 29/09/2011, PARA TRABALHO DE INSPECAO NAS REFERIDAS PROMOTORIAS,CONFORMEPROCESSO No.24254/2011 | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03622 | 22/09/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO EQUIVALENTE A UMA DIA-RIA PELA SUA PARTICIPACAO JUN-TO A 3a.TURMA RECURSAL MISTA /DA CAPITAL NO DIA 12/09/2011 /CONFORME CERTIDAO ANEXA AO PROCESSO No.24481/2011. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03623 | 22/09/2011 | 2475.00 | 2475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO DIARIAS E ME-IA PELO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CABACEIRAS,POCINHOS, CAMPINA GRANDE E PILAR,NOS DI-AS 12 A 16 E 21 E 29/09/2011, PARA TRABALHO DE INSPECAO NAS REFERIDAS PROMOTORIAS,CONFORMEPROCESSO No.24255/2011 | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03625 | 22/09/2011 | 131.68 | 131.68 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.5/266652-7, em favor daENERGISA, Promotoria de Princesa Isabel/PB, relativo ao mesde AGOSTO/2011, com vencimentoem 02/09/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03626 | 22/09/2011 | 529.92 | 529.92 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100000022341, em favor da TELEMAR, fone:2107-6000, desta /PGJ, relativo ao mes de AGOSTOde 2011, com vencimento em 11de setembro/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03627 | 22/09/2011 | 17346.68 | 17346.68 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100027456699, em favor da TELEMAR,correspondente as contasagrupadas deste MP, relativo /ao mes de AGOSTO/2011, com vencimento em 25/09/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03628 | 22/09/2011 | 67.17 | 67.17 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190294138227, em favor da EMBRATEL, fone consolidado Pro-motoria de P.ISABEL/PB, relativo ao mes de setembro/2011,comvencimento em 10/09/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03629 | 22/09/2011 | 13.31 | 13.31 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190305754368, em favor da EMBRATEL, fone 3452-2605, da Promotoria de PIANCO/PB, relativoao mes de setembro/11, com vencimento em 10/09/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03630 | 22/09/2011 | 14831.71 | 14831.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No.9912252321,REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DESTE MP, REALIZADO DURANTE O MES DE AGOSTO/11, COM VENCIMENTO EM 19/09/11, CONFORME/FATURA No.3369/11. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03631 | 22/09/2011 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE TRES /TAPETES PERSONALIZADOS PARA A SEDE DO MINISTERIO PUBLICO DE CAMPINA GRANDE,MEDIANTE ATA DEREGISTRO DE PRECO No.005/2010 DO PREGAO PRESENCIAL No.021/10COM AUTORIZACAO NO PROCESSO //No.23032/2011. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03632 | 22/09/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de NATAL/RN, no periodo de 02/09/11, a fim de executar servicos deste MP, confor-me autorizacao no Processo No.23684/2011. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03633 | 22/09/2011 | 2450.00 | 2450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE SETE /TAPETES PERSONALIZADOS PARA O 1o.CAOP,NUCLEO CRIMINAL E O //ANEXO DA SEDE DESTE MP,MEDIAN-TE ATA DE REGISTRO DE PRECOS /No.005/2010 DO PREGAO PRESENCIAL No.021/2010 E PROCESSO No.24039/2011. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03634 | 22/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S.BENTO/PB, no pe-riodo de 18/07/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.20236/11. | 00003653485460 | DALMI VIEIRA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03635 | 22/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 22/07/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.19640/11. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03636 | 22/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de GURIHEM e C.GRANDE/PB,no periodo de 08/07/2011a fim de executar servicos deste MP, conforme autorizacao noProcesso No.20240/2011. | 00003153110450 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03637 | 22/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/08/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.23433/2011. | 00003153110450 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03638 | 22/09/2011 | 64.00 | 64.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ARARUNA/PB, no pe-riodo de 15/08/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.23007/11. | 00067397964400 | GENARO DORNELAS BELMONT NERI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03639 | 22/09/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MAMANGUAPE/PB, noperiodo de 10/08/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.22177/2011. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03640 | 22/09/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 08/08/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.22179/11. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03641 | 22/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de ESPERANCA E GUARABIRA/PB, no periodo de 02/09de 2011, a fim de executar servicos deste MP, conforme auto-rizacao no Proc.23728/2011. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03642 | 22/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ESPERANCA/PB,no periodo de 23/08/11,a fim de participar de reuniao de planeja-mento da realizacao do ProjetoMENINA ABUSADA, conforme auto-rizacao no Processo 23785/11. | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03643 | 22/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de CATOLE DO ROCHA,noperiodo de 27/05/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.19340/2011. | 00087421194487 | RAIMUNDO COELHO FERNANDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03624 | 22/09/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DA DEMANDA DE PESSOAL,DECORRENTE DA //LEI ESTADUAL No.9069/2010 PU -BLICADO NO DIARIO OFICIAL DE /31/03/2010 E AUTORIZADO NO PROCESSO No.6982/2011. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03645 | 23/09/2011 | 672.00 | 672.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELO /DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO /PAULO PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE USUARIOS DO SISTEMA ARQUIMEDES E DA I AMOSTRA DE /SISTEMA DE ATIVIDADE FIM E ME-IO DO MP BRASILEIRO DE 23 A 2608/2011,SEGUNDO PROCESSO No.22197/2011. | 00004220965475 | BRUNO COITINHO ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03646 | 23/09/2011 | 488.00 | 488.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SISTEMA ARISTOTE -LES REALIZADO NOS DIAS 12 E 1309/2011,SEGUNDO PROCESSO No.24070/2011. | 00003595405463 | JEFFERSON FERREIRA BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03647 | 23/09/2011 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SISTEMA ARISTOTE -LES REALIZADO NOS DIAS 12 E 1309/2011,SEGUNDO PROCESSO No.24073/2011. | 00078966159400 | GENARIO BARBOSA DE VASCONCELOS JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03648 | 23/09/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.23776/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 01 E 02/09/2011,CONDUZINDO O PRO-CURADOR OUVIDOR DESTE MP,PARA ATIVIDADES INSTITUCIONAIS,CON-FORME PROCESSO No.23776/2011. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03649 | 23/09/2011 | 224.00 | 224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO IENCONTRO DE USUARIOS DO SISTE-MA ARQUIMEDES NOS DIAS 14 E 1504/2011,CONFORME AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.20238/2011. | 00001876786426 | SOILA MARA PEREIRA ROSADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03650 | 23/09/2011 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE ALAGOA GRANDE,ARARUNA,ESPE-RANCA NOS DIAS 11 E 18/07/2011PARA FISCALIZACAO DE OBRAS,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.19194/2011. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03651 | 23/09/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DETAPEROA NOS DIAS 03 E 28/06/11CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA LEONARDO CUNHA LIMA,PARA //ATIVIDADES INSTITUCIONAIS,CON-FORME PROCESSO No.17997/2011. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03652 | 23/09/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA/ PELO DESLOCAMENTO DA COMARCA /DE PICUI PARA JOAO PESSOA A //SERVICO DESTE MP,NOS DIAS 10 E11/08/2011,CONFORME AUTORIZA -CAO NO PROCESSO No.21181/2011. | 00012426130482 | MANOEL PACIFICO DANTAS SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03653 | 23/09/2011 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO No.001/10 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL /No.029/2010,PARA FORNECIMENTO DE GAS,GLP,PARA A SEDE DESTE /MP,ANEXO E 2o.CAOP DE CAMPINA GRANDE. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03644 | 23/09/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PRESTADO A ESTE MP,TEN-DO EM VISTA O CUMPRIMENTO DE /PLANTAO NOS DIAS 06 E 07/08/11CONFORME PORTARIA No.1.123/11 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.21720/2011. | 00066262526234 | LYGIANA GONCALVES LEITE DE FREITAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 03702 | 26/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de conserto do Teclado Musicalda marca Roland, que atende aoCoral deste MP, conforme auto-rizacao no Processo 18130/11. | 09271271000156 | MARCONI ANTONIO ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03703 | 26/09/2011 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OITO MEIA DIARIAS /PELO DESLOCAMENTO DA COMARCA /DE PEDRAS DE FOGO NOS DIAS 08/04/11,06,09,17,21 E 22/06/201105 E 06/09/11,PARA JOAO PESSOAPARA REALIZAR AUDIENCIA NO 2o.TRIBUNAL DO JURI DA CAPITAL SEGUNDO TERMOS ANEXOS AO PROCES-SO No.24558/2011. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03691 | 26/09/2011 | 364.00 | 364.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de (200) duzentosconvites e (200)duzentos enve-lopes, por ocasiao da posse doProcurador-Geral de Justica,deacordo com o Convenio No.07/10e autorizacao no Processo No.22013/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03692 | 26/09/2011 | 352.00 | 352.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de 2.000(dois milcertificados para os Cursos deFormacao realizados pelo CAOP/da Crianca e do Adolescente,deacordo com o Convenio No.07/10e autorizacao no Processo No.24138/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 03693 | 26/09/2011 | 797.80 | 797.80 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de 200 crachas, /100 cartazes, 200 certificadose 200 folders que serao utili-zados no Curso de Capacitacaopara o Fortalecimento do Cont.Social do SUS, realizado durante o periodo de 22 e 23/09/11,de acordo com o Convenio No.07 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03694 | 26/09/2011 | 56.00 | 56.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de um arranjo demesa tipo jardineira e um ar-ranjo de flores do campo naturais de acordo com Ata de Reg.de Precos No.15/2010, Pr. Pre-sencial No.028/2010,para o Curso de Capacitacao para o Fortalecimento do Controle Social | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03695 | 26/09/2011 | 566.37 | 566.37 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de confeccao de um BANNER,parao CURSO DE CAPACITACAO PARA OFORTALECIMENTO DO CONTROLE SO-CIAL DO SUS, realizado duranteo periodo de 22 a 23/09/2011,/de acordo com a Ata de Reg. dePrecos No.016/2010, Pregao Presencial No.034/2010 e autoriza | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03696 | 26/09/2011 | 2097.50 | 2097.50 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos nos veiculos deste /Ministerio Publico, durante omes de AGOSTO/11,de acordo como Pregao Presencial N.007/2010e autorizado no Proc.23819/11. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03697 | 26/09/2011 | 4731.18 | 4731.18 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para a frota de veiculos deste MP, durante o mes deAGOSTO/11,de acordo com o Pregao Presencial No.007/10 e au-torizacao no Proc.23819/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03698 | 26/09/2011 | 550.00 | 550.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode dois pneus, para utilizacaono veiculo GM ASTRA HATCH, placa NQF-3750, a disposicao do2o.CAOP, de acordo com o Pre-gao Presencial No.005/11 e autorizacao no Proc.22169/2011. | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03699 | 26/09/2011 | 2830.00 | 2830.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode 14 (quatorze) pneus para osveiculos: FIESTA, placa MNE-1244, COROLLA,placa MNN-7307, GMASTRA HATCH, placa NQF-3750 eRENAULT CLIO, placa MNJ-8101,/pertencentes a frota deste MP,conforme Pregao Presencial No.005/2011 e autorizacao no Pro | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03700 | 26/09/2011 | 215.74 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deoleo, filtro de oleo e de com-bustivel e anel de vedacao dofiltro de oleo,quando da 1a.revisao do veiculo NISSAN LIVINAplaca NPZ-1904, a disposicao /do CAO Tematico da Infancia eJuventude, conforme autorizadono Processo No.23020/2011. | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03701 | 26/09/2011 | 133.20 | 133.20 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deoleo, filtro de oleo e de com-bustivel e anel de vedacao dofiltro de oleo,quando da revisao de 15.000km, do veiculo GMCaptiva, placa NPT-0633, ora adisposicao da Corregedoria-Geral/MP, conforme autorizado noProcesso No.24043/2011. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03654 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, por ter fica-do a disposicao dos participantes do Curso de Capacitacao eTreinamento no Combate a Lava-gem de Dinheiro,realizado peloGAECO, nos dias 16 e 17/04/11,conforme autorizacao no Processo No.19663/2011. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03655 | 26/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 27/07/2011, conforme auto-rizacao no Processo 20638/11. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03656 | 26/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 27/08/2011, conforme auto-rizacao no Processo 23055/11. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03657 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 20 e 21/08/2011, conformeautorizacao no Proc.22174/11. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03658 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 03 e 04/09/2011, conformeautorizacao no Proc.23683/11. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03659 | 26/09/2011 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 30 e 31/07/2011, conformeautorizacao no Proc.20876/11. | 00005284968409 | LIVIA RAFAELA ALMEIDA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03660 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 04 e 05/06/2011, conformeautorizado no Proc.14481/2011. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03661 | 26/09/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 25,26 e 27/07/11,conformeautorizado no Proc.20115/11. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03662 | 26/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 27/07/2011, conforme auto-rizacao no Processo 20095/11. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03663 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 16 e 17/07/2011, conformeautorizado no Proc.19544/11. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03664 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 13 e 14/08/2011, conformeautorizacao no Proc.21620/11. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03665 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 30 e 31/07/2011, conformeautorizado no Proc.20476/11. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03666 | 26/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 29/08/2011, conforme auto-rizacao no Processo 23301/11. | 00005098320402 | MAX WELL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03667 | 26/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 29/08/2011, conforme auto-rizacao no Processo 23394/11. | 00055447937434 | OLIVALDO ESTEVAM DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03668 | 26/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 29/08/2011, conforme auto-rizacao no Processo 23294/11. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03669 | 26/09/2011 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 09 e 10/07/2011, conformeautorizacao no Proc.19058/11. | 00002186278405 | TERCIO CHAVES DE MOURA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03670 | 26/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 05/08/2011, conforme auto-rizacao no Processo 20940/11. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03671 | 26/09/2011 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 23 e 24/07/2011, conformeautorizacao no Proc.20478/11. | 00007267529402 | VITTO MARIO LEITE CORREA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03672 | 26/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 26/07/2011, conforme auto-rizacao no Processo 20165/11. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03673 | 26/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 27/07/2011, conforme auto-rizacao no Processo 20167/11. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03674 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 23 e 24/07/2011, conformeautorizacao no Proc.20166/11. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03675 | 26/09/2011 | 630.00 | 630.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 25,26 e 27/07/11,conformeautorizado no Proc.19971/11. | 00060204214491 | WELLINGTON DOS SANTOS SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03676 | 26/09/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 29/08/2011, conforme auto-rizacao no Processo 23398/11. | 00090651790468 | SANDRO JOSE LOPES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03677 | 26/09/2011 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 23 e 24/07/2011, conformeautorizacao no Proc.20055/11. | 00001141321432 | WILLIANE DOS SANTOS TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03678 | 26/09/2011 | 165.00 | 165.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 11/08/2011, conforme auto-rizacao no Processo 21716/11. | 00001141321432 | WILLIANE DOS SANTOS TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03679 | 26/09/2011 | 6750.00 | 6750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A SERVICOS//EXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES NA COMARCADE CAJAZEIRAS DURANTE O MESDE SETEMBRO/2011,CONFORME AUTORI-ZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.132/2011/DIADM. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03680 | 26/09/2011 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A SERVICOS//EXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES NA COMARCADE COREMAS DURANTE O MES DESE TEMBRO/2011,CONFORME AUTORIZA-CAO ATRAVES DE MEMORANDO No.132/2011/DIADM. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03681 | 26/09/2011 | 6750.00 | 6750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A SERVICOS//EXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES NA COMARCADE SOUSA DURANTE O MES DE SE -TEMBRO/2011,CONFORME AUTORIZA-CAO ATRAVES DE MEMORANDO No.132/2011/DIADM. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03682 | 26/09/2011 | 6750.00 | 6750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A SERVICOS//EXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES NA COMARCADE PATOS DURANTE O MES DE SE -TEMBRO/2011,CONFORME AUTORIZA-CAO ATRAVES DE MEMORANDO No.132/2011/DIADM. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03683 | 26/09/2011 | 5850.00 | 5850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A SERVICOS//EXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES NA COMARCADE SOUSA DURANTE O MES DE SE -TEMBRO/2011,CONFORME AUTORIZA-CAO ATRAVES DE MEMORANDO No.132/2011/DIADM. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03684 | 26/09/2011 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A SERVICOS//EXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES NA COMARCADE CONCEICAO DURANTE O MES DESETEMBRO/2011,CONFORME AUTORI-ZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.132/2011/DIADM. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03685 | 26/09/2011 | 3240.00 | 3240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A SERVICOS//EXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES NA COMARCADE CATOLE DO ROCHA NO MES DE/ SETEMBRO/2011,CONFORME AUTORI-ZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.132/2011/DIADM. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03686 | 26/09/2011 | 3240.00 | 3240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A SERVICOS//EXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES NA COMARCADE CATOLE DO ROCHA NO MES DE/ SETEMBRO/2011,CONFORME AUTORI-ZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.132/2011/DIADM. | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03687 | 26/09/2011 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A SERVICOS//EXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES NA COMARCADE SANTA LUZIA DURANTE O MES /DE SETEMBRO/2011,CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO /No.132/2011/DIADM. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03688 | 26/09/2011 | 3240.00 | 3240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A SERVICOS//EXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES NA COMARCADE PRINCESA ISABEL,DURANTE O /MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.132/2011/DIADM. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03689 | 26/09/2011 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A SERVICOS//EXTRAORDINARIOS,PELO DESEMPE -NHO DE SUAS FUNCOES NA COMARCADE MONTEIRO DURANTE O MES DE/ SETEMBRO/2011,CONFORME AUTORI-ZACAO ATRAVES DE MEMORANDO No.132/2011/DIADM. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03723 | 27/09/2011 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde alinhamento e balanceamentodo veiculo CORSA HATCH, placa-NQB-1848, por ocasiao da revisao de 20.000km, conforme autorizado no Processo 21852/2011. | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03724 | 27/09/2011 | 172.00 | 172.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deoleo, filtro de oleo e de com-bustivel,filtro de ar-condicionado, vedador, etc. quando darevisao de 20.000km do veiculoASTRA HATCH, placa NQB-1848, /conforme autorizacao no Processo No.21852/2011. | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03725 | 27/09/2011 | 3375.00 | 3375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (04 e 1/2)QUATRO DIARIAS E MEIA,PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE BRASI-LIA/DF E MACAPA/AP, NO PERIODODE 27/09/11 A 01/10/11, A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO NOCNMP E LXXVIII ENCONTRO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDO-RES-GERAIS DO MP E DA UNIAO/ | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03726 | 27/09/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de GRAMADO/RS, no periodo de 14 a 17/09/2011,a fimde participar de reuniao doGrupo Nac.de Direiros Humanos,do Cons.Nac.de Procuradores-Gerais de Justica dos Estados eda Uniao, conforme autorizacao | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03727 | 27/09/2011 | 224.00 | 224.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) uma/diaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no periodo de 14 e 15/04/11, a fimde participar do I ENCONTRO DEUSUARIOS DO SISTEMA ARQUIMEDESrealizado nas dependencias doMP/PE, conforme autorizacao noProcesso No.20060/2011. | 00003595405463 | JEFFERSON FERREIRA BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03704 | 27/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE TREINAMENTO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL //NOS DIAS 02 E 09/09/2011,COM -FORME MEMORANDOS No.202 E 043/2011. | 00000741584492 | ANA CAROLINE ALMEIDA MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03705 | 27/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE TREINAMENTO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL //NOS DIAS 02 E 09/09/2011,COM -FORME MEMORANDOS No.202 E 043/2011. | 00000816201447 | CAROLINE FREIRE DE MORAES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03706 | 27/09/2011 | 182.25 | 182.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE TREINAMENTO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL //NOS DIAS 02 E 09/09/2011,COM -FORME MEMORANDOS No.202 E 043/2011. | 00000816005427 | CASSIANA MENDES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03707 | 27/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE TREINAMENTO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL //NOS DIAS 02 E 09/09/2011,COM -FORME MEMORANDOS No.202 E 043/2011. | 00020667167404 | JOSE RALDECK DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03708 | 27/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE TREINAMENTO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL //NOS DIAS 02 E 09/09/2011,COM -FORME MEMORANDOS No.202 E 043/2011. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03709 | 27/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE TREINAMENTO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL //NOS DIAS 02 E 09/09/2011,COM -FORME MEMORANDOS No.202 E 043/2011. | 00018050743500 | MARINHO MENDES MACHADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03710 | 27/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE TREINAMENTO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL //NOS DIAS 02 E 09/09/2011,COM -FORME MEMORANDOS No.202 E 043/2011. | 00043671152400 | ALEXANDRE JOSE IRINEU |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03711 | 27/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE TREINAMENTO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL //NOS DIAS 02 E 09/09/2011,COM -FORME MEMORANDOS No.202 E 043/2011. | 00000817256474 | ANA CAROLINA COUTINHO RAMALHO CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03712 | 27/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE TREINAMENTO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL //NOS DIAS 02 E 09/09/2011,COM -FORME MEMORANDOS No.202 E 043/2011. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03713 | 27/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE TREINAMENTO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL //NOS DIAS 02 E 09/09/2011,COM -FORME MEMORANDOS No.202 E 043/2011. | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03714 | 27/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE TREINAMENTO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL //NOS DIAS 02 E 09/09/2011,COM -FORME MEMORANDOS No.202 E 043/2011. | 00007013760404 | EDUARDO BARROS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03715 | 27/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE TREINAMENTO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL //NOS DIAS 02 E 09/09/2011,COM -FORME MEMORANDOS No.202 E 043/2011. | 00000743287436 | FERNANDO CORDEIRO SATIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03716 | 27/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE TREINAMENTO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL //NOS DIAS 02 E 09/09/2011,COM -FORME MEMORANDOS No.202 E 043/2011. | 00042443369404 | HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03717 | 27/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE TREINAMENTO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL //NOS DIAS 02 E 09/09/2011,COM -FORME MEMORANDOS No.202 E 043/2011. | 00000965410404 | ISMAEL VIDAL LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03718 | 27/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE TREINAMENTO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL //NOS DIAS 02 E 09/09/2011,COM -FORME MEMORANDOS No.202 E 043/2011. | 00088428478449 | LEONARDO CUNHA LIMA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03719 | 27/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE TREINAMENTO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL //NOS DIAS 02 E 09/09/2011,COM -FORME MEMORANDOS No.202 E 043/2011. | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03720 | 27/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE TREINAMENTO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL //NOS DIAS 02 E 09/09/2011,COM -FORME MEMORANDOS No.202 E 043/2011. | 00026354136491 | MARCIO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03721 | 27/09/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE TREINAMENTO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL //NOS DIAS 02 E 09/09/2011,COM -FORME MEMORANDOS No.202 E 043/2011. | 00002353943438 | MARICELLY FERNANDES VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03722 | 27/09/2011 | 182.25 | 182.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE TREINAMENTO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL //NOS DIAS 02 E 09/09/2011,COM -FORME MEMORANDOS No.202 E 043/2011. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03769 | 28/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE GUA-RABIRA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE CAPACITACAO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL NODIA 02/09/2011,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.23011/11 | 00002493049454 | ANGELA MARIA LIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03770 | 28/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE GUA-RABIRA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE CAPACITACAO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL NODIA 02/09/2011,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.23011/11 | 00008731511430 | JACKSON DAVID GOMES RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03728 | 28/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 09/09/11,a fim de participar do Curso de Capacitacao para Implantacao do Proje-to MP VIRTUAL, conforme autorizado no Processo 23010/11. | 00003340749400 | DARLON CARPEGIANE XAVIER FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03729 | 28/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 09/09/11,a fim de participar do Curso de Capacitacao para Implantacao do Proje-to MP VIRTUAL, conforme autorizado no Processo 23010/11. | 00004309941419 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03730 | 28/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 09/09/11,a fim de participar do Curso de Capacitacao para Implantacao do Proje-to MP VIRTUAL, conforme autorizado no Processo 23010/11. | 00003153110450 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03731 | 28/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 09/09/11,a fim de participar do Curso de Capacitacao para Implantacao do Proje-to MP VIRTUAL, conforme autorizado no Processo 23010/11. | 00037434225491 | JOSE ANDRE SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03732 | 28/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 09/09/11,a fim de participar do Curso de Capacitacao para Implantacao do Proje-to MP VIRTUAL, conforme autorizado no Processo 23010/11. | 00003311738403 | JOSE FERNANDES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03733 | 28/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 09/09/11,a fim de participar do Curso de Capacitacao para Implantacao do Proje-to MP VIRTUAL, conforme autorizado no Processo 23010/11. | 00091774748487 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS PONTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03734 | 28/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 09/09/11,a fim de participar do Curso de Capacitacao para Implantacao do Proje-to MP VIRTUAL, conforme autorizado no Processo 23010/11. | 00064022595434 | JOSE SERRANO MARQUES JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03735 | 28/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 09/09/11,a fim de participar do Curso de Capacitacao para Implantacao do Proje-to MP VIRTUAL, conforme autorizado no Processo 23010/11. | 00002769262424 | MARIA DE FATIMA DE LIMA GOMES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03736 | 28/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 09/09/11,a fim de participar do Curso de Capacitacao para Implantacao do Proje-to MP VIRTUAL, conforme autorizado no Processo 23010/11. | 00035915250491 | MARIA JOSE MARTINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03737 | 28/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 09/09/11,a fim de participar do Curso de Capacitacao para Implantacao do Proje-to MP VIRTUAL, conforme autorizado no Processo 23010/11. | 00003137395445 | MARILEIDE CRISTINA BARROS NEGREIROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03738 | 28/09/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 09/09/11,a fim de participar do Curso de Capacitacao para Implantacao do Proje-to MP VIRTUAL, conforme autorizado no Processo 23010/11. | 00073954730430 | NILSE SOARES DA SIVLA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03740 | 28/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE GUA-RABIRA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE CAPACITACAO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL NODIA 02/09/2011,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.23011/11 | 00002831009405 | FLAVIA DE FATIMA L S SANTIAGO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03748 | 28/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE GUA-RABIRA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE CAPACITACAO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL NODIA 02/09/2011,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.23011/11 | 00048679933449 | JOSE DE ARIMATEIA DE PAIVA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03756 | 28/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE GUA-RABIRA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE CAPACITACAO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL NODIA 02/09/2011,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.23011/11 | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03753 | 28/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE GUA-RABIRA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE CAPACITACAO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL NODIA 02/09/2011,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.23011/11 | 00006466332446 | JOSE RUFINO DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03754 | 28/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE GUA-RABIRA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE CAPACITACAO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL NODIA 02/09/2011,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.23011/11 | 00002658001452 | LAERCIA SUENE CAMARA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03763 | 28/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE GUA-RABIRA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE CAPACITACAO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL NODIA 02/09/2011,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.23011/11 | 00041589246420 | JOSINEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA BRITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03765 | 28/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE GUA-RABIRA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE CAPACITACAO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL NODIA 02/09/2011,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.23011/11 | 00089377710472 | RONALDO GENUINO BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03767 | 28/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE GUA-RABIRA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE CAPACITACAO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL NODIA 02/09/2011,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.23011/11 | 00005063781446 | LAEDNA DO NASCIMENTO CAMPELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03771 | 28/09/2011 | 63.33 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas /de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00047432411468 | ADEILTON ALMEIDA PINHEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03772 | 28/09/2011 | 91.91 | 91.91 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas/de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00002287937420 | ANA MARIA CAVALCANTI LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03773 | 28/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas/de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00091738458415 | ANA SYBELLE BRAGA BELTRAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03774 | 28/09/2011 | 91.66 | 91.66 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas/de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00076895165487 | CARLOS HENRIQUE PEDROSA DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03775 | 28/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas/de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00068976631404 | GEORGIANA MARIA CRUZ VIANA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03776 | 28/09/2011 | 870.00 | 870.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas/de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00010951440497 | MARIA FATIMA LEITE FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03777 | 28/09/2011 | 1342.36 | 1342.36 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas/de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00000818397403 | THIAGO LEITE FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03778 | 28/09/2011 | 748.62 | 748.62 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas/de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00006768643410 | NATALIA LEMOS VIDAL DE NEGREIROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03779 | 28/09/2011 | 3346.37 | 3346.37 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas/de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00080086659200 | AURELIO LEMOS VIDAL DE NEGREIROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03780 | 28/09/2011 | 2581.99 | 2581.99 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas/de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03781 | 28/09/2011 | 4108.31 | 4108.31 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas/de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00005362128485 | SWAMY RUBYA LEITE FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03791 | 28/09/2011 | 286.46 | 286.46 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas/de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00000867119462 | MABEL MEDEIROS STROPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03792 | 28/09/2011 | 780.30 | 780.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas/de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00003462830430 | JOSUE DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03793 | 28/09/2011 | 749.63 | 749.63 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas/de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00005926752469 | TARCISIO DA SILVA VIRIATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03794 | 28/09/2011 | 540.66 | 540.66 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas/de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00004589368471 | CAROLINNA NUNES DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03795 | 28/09/2011 | 983.28 | 983.28 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas/de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00000761395490 | GOYA PONTES DE MIRANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03796 | 28/09/2011 | 419.29 | 419.29 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas/de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00005490836423 | LEILANE CARDOSO MEDEIROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03797 | 28/09/2011 | 442.36 | 442.36 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas/de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00006018886421 | RAFAEL SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03798 | 28/09/2011 | 270.33 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas/de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00006076363436 | SHIRLEY EMANUELLY M DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03799 | 28/09/2011 | 899.94 | 899.94 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas/de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00002195922419 | TACIANA DE A L CARDOSO COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03764 | 28/09/2011 | 2343.74 | 2343.74 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas /de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00087405555420 | RUY BARBOSA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03755 | 28/09/2011 | 1473.89 | 1473.89 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas /de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da /Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00005894607493 | FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03757 | 28/09/2011 | 1473.89 | 1473.89 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas /de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da /Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00088516709434 | FRANCISCO EUGENIO GOUVEIA NEIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03758 | 28/09/2011 | 1523.79 | 1523.79 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas /de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da /Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00003517655490 | KLEBER BURITI DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03759 | 28/09/2011 | 1473.89 | 1473.89 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas /de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da /Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00004579318412 | MAIRA BRITO MARQUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03760 | 28/09/2011 | 1432.29 | 1432.29 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas /de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da /Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00002166250416 | MARCUS AURELIO ESPINOLA BRITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03761 | 28/09/2011 | 270.33 | 270.33 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas /de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da /Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00005412473440 | MARIA CELESTE LEITE VELOSO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03762 | 28/09/2011 | 1473.89 | 1473.89 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas /de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00088610403491 | MARIA VILANEUMA PINHEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03749 | 28/09/2011 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N.3624/11, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DADEMANDA DE PESSOAL, DECORRENTEDA LEI ESTADUAL No.9069/2010/PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DE31/03/10 E AUTORIZADO NO PROC.No.6982/2011. | 00006018886421 | RAFAEL SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03750 | 28/09/2011 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N.3624/11, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DADEMANDA DE PESSOAL, DECORRENTEDA LEI ESTADUAL No.9069/2010/PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DE31/03/10 E AUTORIZADO NO PROC.No.6982/2011. | 00006076363436 | SHIRLEY EMANUELLY M DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03751 | 28/09/2011 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N.3624/11, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DADEMANDA DE PESSOAL, DECORRENTEDA LEI ESTADUAL No.9069/2010/PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DE31/03/10 E AUTORIZADO NO PROC.No.6982/2011. | 00002195922419 | TACIANA DE A L CARDOSO COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03752 | 28/09/2011 | 983.02 | 983.02 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas /de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da /Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00001268467405 | ELOI CUSTODIO MENESES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03742 | 28/09/2011 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N.3624/11, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DADEMANDA DE PESSOAL, DECORRENTEDA LEI ESTADUAL No.9069/2010/PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DE31/03/10 E AUTORIZADO NO PROC.No.6982/2011. | 00000867119462 | MABEL MEDEIROS STROPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03743 | 28/09/2011 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N.3624/11, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DADEMANDA DE PESSOAL, DECORRENTEDA LEI ESTADUAL No.9069/2010/PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DE31/03/10 E AUTORIZADO NO PROC.No.6982/2011. | 00003462830430 | JOSUE DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03744 | 28/09/2011 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N.3624/11, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DADEMANDA DE PESSOAL, DECORRENTEDA LEI ESTADUAL No.9069/2010/PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DE31/03/10 E AUTORIZADO NO PROC.No.6982/2011. | 00005926752469 | TARCISIO DA SILVA VIRIATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03745 | 28/09/2011 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N.3624/11, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DADEMANDA DE PESSOAL, DECORRENTEDA LEI ESTADUAL No.9069/2010/PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DE31/03/10 E AUTORIZADO NO PROC.No.6982/2011. | 00004589368471 | CAROLINNA NUNES DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03746 | 28/09/2011 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N.3624/11, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DADEMANDA DE PESSOAL, DECORRENTEDA LEI ESTADUAL No.9069/2010/PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DE31/03/10 E AUTORIZADO NO PROC.No.6982/2011. | 00000761395490 | GOYA PONTES DE MIRANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03747 | 28/09/2011 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N.3624/11, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DADEMANDA DE PESSOAL, DECORRENTEDA LEI ESTADUAL No.9069/2010/PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DE31/03/10 E AUTORIZADO NO PROC.No.6982/2011. | 00005490836423 | LEILANE CARDOSO MEDEIROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03768 | 28/09/2011 | 792.36 | 792.36 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas /de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00003770180402 | ARTHUR CORREA DE ARAUJO SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03766 | 28/09/2011 | 713.89 | 713.89 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas /de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00004563672416 | ALEXANDRE SABINO MEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03855 | 29/09/2011 | 2550.00 | 2550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELO /DESLOCAMENTO AS CIDADES DE RE-CIFE-PE E BRASILIA,NOS DIAS 2809/2011 E 03/10/2011,PARA COM-PROMISSOS INSTITUCIONAIS,CON -FORME AUTORIZACAO EM MEMORANDONo.045/2011/SEGER/PGJ. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03856 | 29/09/2011 | 18.75 | 18.75 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00079846645449 | RAPHAEL LIANZA TEIXEIRA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03857 | 29/09/2011 | 243.75 | 243.75 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00030909538468 | MARIA DE FATIMA FALCONI CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03858 | 29/09/2011 | 419.29 | 419.29 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00024909416404 | WILLMA NOGUEIRA QUARESMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03859 | 29/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00013932764404 | NEUDEMIR DE SOUZA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03801 | 29/09/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas/de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00004670112490 | GUSTAVO CUNHA LIMA SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03802 | 29/09/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesasde exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03803 | 29/09/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00001266186409 | LUISA ELENA COSTA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03804 | 29/09/2011 | 104.00 | 104.00 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00056974981449 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA FILHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03805 | 29/09/2011 | 91.66 | 91.66 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00002960426410 | PATRICIA MOREIRA GONCALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03806 | 29/09/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00084824085420 | YAMINA DE ALMEIDA PONTES BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03807 | 29/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00005678738461 | VINICIUS RAMALHO PACHECO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03808 | 29/09/2011 | 315.34 | 315.34 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00005631666499 | DIANA GAUDENCIO QUINTANS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03809 | 29/09/2011 | 297.92 | 297.92 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00098934562404 | VALENTINA MARIA COCENTINO DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03810 | 29/09/2011 | 2617.61 | 2617.61 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00004453477406 | DANIEL BEZERRA DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03811 | 29/09/2011 | 950.03 | 950.03 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03812 | 29/09/2011 | 2617.61 | 2617.61 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00004061914413 | RAISSA MENESES BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03813 | 29/09/2011 | 4283.31 | 4283.31 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00093122691434 | ANA CAROLINA CARNEIRO HENRIQUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03814 | 29/09/2011 | 2528.92 | 2528.92 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00001264980400 | RODOLFO MARCELL MELO RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03815 | 29/09/2011 | 5711.08 | 5711.08 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00080525040404 | JOSE RONILDO SOUZA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03816 | 29/09/2011 | 320.99 | 320.99 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00092850413453 | ANDREA LUIZA COELHO NUNES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03817 | 29/09/2011 | 4283.31 | 4283.31 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00005484153409 | BRUNO WANDERLEY BEZERRA TAVARES |
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| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03819 | 29/09/2011 | 2617.61 | 2617.61 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00006158681423 | ANASTACIA MACHADO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03820 | 29/09/2011 | 771.00 | 771.00 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00004180471469 | PEDRO ELLIZEU C BRITO C DE FARIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03821 | 29/09/2011 | 689.63 | 689.63 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00092556337591 | GEORGE BARRETO FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03822 | 29/09/2011 | 1578.89 | 1578.89 | mportancia empenhada para pa gamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00004873007429 | HEITOR ESTRELA GADELHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03823 | 29/09/2011 | 1978.64 | 1978.64 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00007369203409 | CARLOS NEVES DA F NETO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03824 | 29/09/2011 | 1746.78 | 1746.78 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00005603885432 | LEANDRO NEVES SERAFIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03825 | 29/09/2011 | 3636.79 | 3636.79 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00003517563455 | KARLA GABRIELA SOUSA LEITE |
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| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03829 | 29/09/2011 | 871.10 | 871.10 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00007167971430 | ONELIA XIMENES DE QUEIROGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03830 | 29/09/2011 | 2323.64 | 2323.64 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00001291509402 | VIRGINIA NAVARRO FERNANDES GONCALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03831 | 29/09/2011 | 2222.50 | 2222.50 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00003506972480 | MARIA JOSE DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03832 | 29/09/2011 | 2364.46 | 2364.46 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00003961489483 | DANIEL ATAIDE MARTINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03833 | 29/09/2011 | 861.65 | 861.65 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00088745031487 | EMERSON CHARLES A ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03834 | 29/09/2011 | 270.33 | 270.33 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00005706943451 | FELIX JOSE DE SOUSA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03835 | 29/09/2011 | 270.33 | 270.33 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00006843627404 | DIOGO SERGIO MACIEL MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03836 | 29/09/2011 | 281.79 | 281.79 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00034353925415 | MOISES PESSOA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03837 | 29/09/2011 | 2244.05 | 2244.05 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00002411201443 | ALESSANDRO LESSA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03838 | 29/09/2011 | 1247.70 | 1247.70 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00003334655474 | MARIALICE LOPES GUIMARAES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03839 | 29/09/2011 | 243.75 | 243.75 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00004909705406 | CAMILA PIRES DE SA MARIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03840 | 29/09/2011 | 442.36 | 442.36 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00000910658447 | JEAN PATRICIO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03841 | 29/09/2011 | 442.36 | 442.36 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00003113042496 | PATRICIA DE SOUZA ONOFRE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03842 | 29/09/2011 | 2742.37 | 2742.37 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00006615098423 | GISELLE PEREIRA TEMOTEO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03843 | 29/09/2011 | 442.36 | 442.36 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03844 | 29/09/2011 | 1026.81 | 1026.81 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00002793486493 | SAMARA ELIAS MARQUES CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03845 | 29/09/2011 | 2519.64 | 2519.64 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00004270700408 | THIAGO MARQUES VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03846 | 29/09/2011 | 2513.63 | 2513.63 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00008280685855 | VERONICA MARIA DO NASCIMENTO SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03847 | 29/09/2011 | 2742.37 | 2742.37 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00004501811463 | WAGNER QUEIROGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03848 | 29/09/2011 | 419.29 | 419.29 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00007445670416 | HENNI LAYNE GADELHA MORORO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03849 | 29/09/2011 | 540.66 | 540.66 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00003575841470 | MARIA DO ROSARIO A DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03850 | 29/09/2011 | 398.50 | 398.50 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00004510853459 | MARIANA RIBEIRO VINAGRE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03851 | 29/09/2011 | 11111.02 | 11111.02 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00016157729449 | JACIRA LIRA RIBEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03852 | 29/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00042667909453 | MARIA STELA MACHADO DE ARRUDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03854 | 29/09/2011 | 150.50 | 150.50 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00005678738461 | VINICIUS RAMALHO PACHECO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03862 | 03/10/2011 | 1936.00 | 1936.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (02) duas mesas de reunioesretangulares, de acordo com oConvenio SICONV 752288/2010,MJ91/2010, registo CGE/PB No.10700242/2011, Pregao EletronicoNo.014/2011 e Processo Licita-torio No.63231/2011. | 35427665000160 | OFFICE LINE REPRES E COM LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03863 | 03/10/2011 | 3150.00 | 3150.00 | Importancia empenhada para pagamento da complementacao dosservicos extraordinarios, prestados na comarca de CajazeirasPB, durante o mes de setembro/2011, conforme MEMO No.135/11-DIADM. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03861 | 03/10/2011 | 350.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO,SEGUNDO AUTORIZACAO NOPROCESSO No.11243/2011,PARA //COMPRA DE DEZ FITAS PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 2190,DESTE ORGAO. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03864 | 04/10/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente anuidade do2o.semestre/2011,do CDEMP, conforme autorizacao no Processo/No.14361/2011. | 41202573000185 | FUND ESC SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03865 | 05/10/2011 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada para pagamento ref.complementacao dosservicos extraordinarios, cor-respondente ao mes de SETEMBROde 2011, de acordo com a Portaria No.1.225/11 de 25/08/2011. | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 03866 | 05/10/2011 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada para pagamento ref.complementacao dosservicos extraordinarios, cor-respondente ao mes de SETEMBROde 2011, de acordo com a Portaria No.1.225/11 de 25/08/2011. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03867 | 05/10/2011 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada para pagamento ref.complementacao dosservicos extraordinarios, cor-respondente ao mes de SETEMBROde 2011, de acordo com a Portaria No.1.225/11 de 25/08/2011. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03868 | 06/10/2011 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS A SERVICO DESTE MP,NOS DIAS 05 E06/10/2011,CONFORME AUTORIZA -CAO NO MEMORANDO No.54/2011. | 00002158659440 | EDUARDO RIBEIRO CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03869 | 06/10/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,PELO //SEU DESLOCAMENTO A SEDE DO MP,PARA PARTICIPAR DO CURSO MP //VIRTUAL NOS DIAS 16 E 23/09/11CONFORME AUTORIZACAO NOS MEMO-RANDOS No.214/2011/CEAF E 045/2011/SEGER. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03871 | 06/10/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,PELO //SEU DESLOCAMENTO A SEDE DO MP,PARA PARTICIPAR DO CURSO MP //VIRTUAL NOS DIAS 16 E 23/09/11CONFORME AUTORIZACAO NOS MEMO-RANDOS No.214/2011/CEAF E 045/2011/SEGER. | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03872 | 06/10/2011 | 182.25 | 182.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,PELO //SEU DESLOCAMENTO A SEDE DO MP,PARA PARTICIPAR DO CURSO MP //VIRTUAL NOS DIAS 16 E 23/09/11CONFORME AUTORIZACAO NOS MEMO-RANDOS No.214/2011/CEAF E 045/2011/SEGER. | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03873 | 06/10/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,PELO //SEU DESLOCAMENTO A SEDE DO MP,PARA PARTICIPAR DO CURSO MP //VIRTUAL NOS DIAS 16 E 23/09/11CONFORME AUTORIZACAO NOS MEMO-RANDOS No.214/2011/CEAF E 045/2011/SEGER. | 00002673713492 | JULIANA COUTO RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03874 | 06/10/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,PELO //SEU DESLOCAMENTO A SEDE DO MP,PARA PARTICIPAR DO CURSO MP //VIRTUAL NOS DIAS 16 E 23/09/11CONFORME AUTORIZACAO NOS MEMO-RANDOS No.214/2011/CEAF E 045/2011/SEGER. | 00003618373481 | LUCIARA LIMA SIMEAO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03875 | 06/10/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,PELO //SEU DESLOCAMENTO A SEDE DO MP,PARA PARTICIPAR DO CURSO MP //VIRTUAL NOS DIAS 16 E 23/09/11CONFORME AUTORIZACAO NOS MEMO-RANDOS No.214/2011/CEAF E 045/2011/SEGER. | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03876 | 06/10/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,PELO //SEU DESLOCAMENTO A SEDE DO MP,PARA PARTICIPAR DO CURSO MP //VIRTUAL NOS DIAS 16 E 23/09/11CONFORME AUTORIZACAO NOS MEMO-RANDOS No.214/2011/CEAF E 045/2011/SEGER. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03877 | 06/10/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,PELO //SEU DESLOCAMENTO A SEDE DO MP,PARA PARTICIPAR DO CURSO MP //VIRTUAL NOS DIAS 16 E 23/09/11CONFORME AUTORIZACAO NOS MEMO-RANDOS No.214/2011/CEAF E 045/2011/SEGER. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03878 | 06/10/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,PELO //SEU DESLOCAMENTO A SEDE DO MP,PARA PARTICIPAR DO CURSO MP //VIRTUAL NOS DIAS 16 E 23/09/11CONFORME AUTORIZACAO NOS MEMO-RANDOS No.214/2011/CEAF E 045/2011/SEGER. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03879 | 06/10/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,PELO //SEU DESLOCAMENTO A SEDE DO MP,PARA PARTICIPAR DO CURSO MP //VIRTUAL NOS DIAS 16 E 23/09/11CONFORME AUTORIZACAO NOS MEMO-RANDOS No.214/2011/CEAF E 045/2011/SEGER. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03880 | 06/10/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,PELO //SEU DESLOCAMENTO A SEDE DO MP,PARA PARTICIPAR DO CURSO MP //VIRTUAL NOS DIAS 16 E 23/09/11CONFORME AUTORIZACAO NOS MEMO-RANDOS No.214/2011/CEAF E 045/2011/SEGER. | 00003515297480 | JAMILLE LEMOS HENRIQUES CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03881 | 06/10/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,PELO //SEU DESLOCAMENTO A SEDE DO MP,PARA PARTICIPAR DO CURSO MP //VIRTUAL NOS DIAS 16 E 23/09/11CONFORME AUTORIZACAO NOS MEMO-RANDOS No.214/2011/CEAF E 045/2011/SEGER. | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03882 | 06/10/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,PELO //SEU DESLOCAMENTO A SEDE DO MP,PARA PARTICIPAR DO CURSO MP //VIRTUAL NOS DIAS 16 E 23/09/11CONFORME AUTORIZACAO NOS MEMO-RANDOS No.214/2011/CEAF E 045/2011/SEGER. | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03883 | 06/10/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,PELO //SEU DESLOCAMENTO A SEDE DO MP,PARA PARTICIPAR DO CURSO MP //VIRTUAL NOS DIAS 16 E 23/09/11CONFORME AUTORIZACAO NOS MEMO-RANDOS No.214/2011/CEAF E 045/2011/SEGER. | 00064093190372 | RAFAEL LIMA LINHARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03870 | 06/10/2011 | 495.00 | 495.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 11,20 e 21/08/11, confor-me autorizacao nos ProcessosNos. 22387/2011 e 22385/2011. | 00006091693433 | JULIANA KARLA DE A CASTANHEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03884 | 10/10/2011 | 1518.75 | 1518.75 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de GRAMADO/RS, no periodo de 14 a 17de setembro/11, a fim de participar da III Reuniao Ordinariado GNDH/CNPG, conforme autori-zacao no Processo 24018/2011. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03885 | 10/10/2011 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de Pirpirituba e C.Grande/PB, no periodo de 31/082011 a 01/09/2011,a fim de cumprir compromissos institucionais deste MP, conforme ProcessoNo.23648/2011. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03886 | 10/10/2011 | 729.00 | 729.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de AROEIRAS/PB, no periodo de 22,24,30e 31/08/11, a fim de atuar emsubstituicao cumulativa, conf.autorizado no Proc.23836/2011. | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03887 | 10/10/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de AREIAL/PB, no pe-riodo de 06/09/2011, a fim departicipar das inspecoes nasescolas publicas, atividades /do Proj. Estrategico, conformeautorizado no Proc.24408/2011. | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03888 | 10/10/2011 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento as cidades de POMBAL e PATOS/PB, no periodo de24 e 25/08/11, a fim de parti-cipar no mutirao do PROJETO NOME LEGAL, conforme autorizacaono Processo No.23366/2011. | 00067419348472 | GLAUCIA DA SILVA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03889 | 10/10/2011 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de ARARU-NA e CACIMBA DE DENTRO/PB, noperiodo de 23, 24 e 26/08/2011a fim de realizar audiencia publica, conforme autorizacao noProcesso No.24079/2011. | 00042443369404 | HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03890 | 10/10/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 31/08/2011, a fim deatuar em substituicao cumulativa, conforme autorizado no Processo No.23868/2011. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03891 | 10/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 15/08/2011, a fim deatuar em substituicao cumulativa, conforme autorizado no Processo No.23868/2011. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03893 | 10/10/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 15/08/2011, a fim deatuar em substituicao cumulativa, conforme autorizado no Processo No.23655/2011. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03894 | 10/10/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 25/08/2011, a fim deatuar em substituicao cumulativa, conforme autorizado no Processo No.23657/2011. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03895 | 10/10/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 24/08/2011, a fim deatuar em substituicao cumulativa, conforme autorizado no Processo No.23659/2011. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03896 | 10/10/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 26/08/2011, a fim deatuar em substituicao cumulativa, conforme autorizado no Processo No.23867/2011. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03897 | 10/10/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de BOQUEIRAO/PB, no periodo de 18,19,22,23,24,25,29,30 e 31/08/11, a fimde participar de audiencias publicas, conforme autorizado noProcesso No.24143/2011. | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03898 | 10/10/2011 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pela participacao nasessao da TURMA RECURSAL MISTADE GUARABIRA/PB, no periodo de11,19 e 20/07/11, conforme autorizacao no Proc.24158/2011. | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03899 | 10/10/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona sessao da 3a.TURMA RECURSALMISTA DA CAPITAL, nos dias 1519,22 e 26/08/2011, conforme /autorizado no Proc.23681/2011. | 00016181042415 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03900 | 10/10/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona sessao da 2a.TURMA RECURSALMISTA DA CAPITAL,nos dias 03,10,17 e 24/08/2011, conforme /autorizado no Proc.24060/2011. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03901 | 10/10/2011 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de SAO J.DO CARIRI, SERRA BRANCA E CAM-DO CARIRI, SERRA BRANCA E CAM-PINA GRANDE/PB, no periodo de09, 11 e 12/08/2011, a fim departicipar de conferencia municipal dos idosos, capacitacao | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03902 | 10/10/2011 | 2601.00 | 2601.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DEAGENTE DE INTEGRACAO, CONFORMEPLANILHA ANEXA. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03903 | 10/10/2011 | 63583.04 | 63583.04 | Importancia empenhada para pagamento de servicos especializados de AGENTE DE INTEGRACAOpara PROGRAMA DE ESTAGIO NO MPconforme Processo LicitatorioNo.706/2010 e Pregao Presencial No. 008/2010, com ContratoNo.005/2010, correspondente aomes de SETEMBRO/11, conf. autorizacao e planilha anexa. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03904 | 10/10/2011 | 3638.00 | 3638.00 | Importancia empenhada para pagamento de servicos especializados de AGENTE DE INTEGRACAOpara PROGRAMA DE ESTAGIO NO MPconforme Processo LicitatorioNo.706/2010 e Pregao Presencial No. 008/2010, com ContratoNo.005/2010, correspondente aoRECESSO, conforme autorizacaoe planilha anexa. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03905 | 10/10/2011 | 1713.60 | 1713.60 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes de SETEMBRO/2011, conformeProc.706/2010 e Pregao Presen-cial No.008/2010 e Nota FiscalNo.535. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03907 | 10/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de AGOSTO/2011,conforme Notificacao No.534/11. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03908 | 10/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de AGOSTO/2011,conforme Notificacao No.550/11. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03909 | 10/10/2011 | 2339.49 | 2339.49 | Importancia empenhada para pagamento referente a (50%) docontrato de locacao do prediosito a Rua Rodrigues de AquinoNo.17, onde funciona o ANEXO Ido MP,relativo ao mes de SETEMBRO de 2011, conforme Notificacao No.512/11. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03912 | 10/10/2011 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de SETEMBTRO/2011,conforme Notificacao N.534/11. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03913 | 10/10/2011 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de SETEMBRO/2011,conforme Notificacao N.550/11. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 03914 | 10/10/2011 | 1639.47 | 1639.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS E REGER O CORAL DESTE MP,DURANTE OMES DE SETEMBRO/11,CONFORME NOTIFICACAO No.532/11. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03915 | 10/10/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R. 13 de Maio,691-Centro, relativo ao mes de SETEMBRO/2011conforme Notificacao 516/11. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03916 | 10/10/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel onde fun-ciona o MEMORIAL/MP,localizadoa R.Prof.Alice de Azevedo, 247Centro-JP, correspondente ao/mes de SETEMBRO/11,conforme Notificacao No.518/11. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03906 | 10/10/2011 | 77741.09 | 77741.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE SEMTEMBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03917 | 11/10/2011 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Rodrigues de Aquino, No.91Centro-JP, onde esta instaladoo ANEXO do 1o.CAOP, durante omes de SETEMBRO/2011, conformeNotificacao No.544/11. | 00000334030404 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 03918 | 11/10/2011 | 14900.00 | 14900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. Diogo Velho, No.1501-Cen-tro-JP, onde esta instalado diversos orgaos e setores, durante o mes de SETEMBRO/2011, conforme Notificacao No.520/11. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03919 | 11/10/2011 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. 13 de Maio,663-Centro, onde funciona o Arquivo, D T V eDMAP, relativo ao mes de SETEMBEO/2011, conforme NotificacaNo.538/11. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03920 | 11/10/2011 | 3360.00 | 3360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio urbano,localizado na Rua Mons. WalfredoLeal, 353-Tambia, onde funcio-na o CEAF/MP, relativo ao mesde SETEMBRO/11, conforme Notificacao No.548/11. | 11888955000143 | FUNDACAO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03921 | 11/10/2011 | 1115.00 | 1115.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Napoleao Laureano, 63,ondefunciona a Promotoria de Justica de Itabaiana/PB,relativo aomes de SETEMBRO/2011, conformeNotificacao No.528/11. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03922 | 11/10/2011 | 510.00 | 510.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Pres.Joao Pessoa, 14, ondefunciona a Promotoria de JACA-RAU/PB, durante o mes de SETEMBRO/2011, conforme NotificacaoNo.556/11. | 00060110406400 | ADRIANA GOMES RODRIGUES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 03923 | 11/10/2011 | 311.44 | 311.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DETECNICAS VOCAIS AO CORAL DESTEMP, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME NOTIFICACAONo. 514/11. | 00027476189434 | PAULO ADRIANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03950 | 11/10/2011 | 1323.21 | 1323.21 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3040646, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o servidor JORGE H.UCHOA, com destino a cidade deBrasilia/DF, no dia 25/07/2011conforme autorizacao no Processo No.20532/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03951 | 11/10/2011 | 1150.42 | 1150.42 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3040865, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Procurador de Justica,DORIEL VELOSO GOUVEIA,comdestino a cidade de CURITIBA//PR, no dia 23/08/2011, confor-me Processo No.21161/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03952 | 11/10/2011 | 138.84 | 138.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADO NA PROMOTORIA DE GUARABIRA CONFORME NFe 148 E 266,E RECIBOS ANEXOS AO PROCESSO No.24186/11 | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03953 | 11/10/2011 | 1261.82 | 1261.82 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3041614, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagens para o ProcuradorGeral de Justica, Oswaldo Trigueiro do V.Filho e o Subprocurador-Geral de Justica, NelsonLemos, com destino a cidade deMaceio/AL, no periodo de 03 a | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03954 | 11/10/2011 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS REALIZADAS NA PROMOTORIA /DE CONCEICAO,CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO No.24181/11 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03955 | 11/10/2011 | 1746.07 | 1746.07 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3041088, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em favor do Procurador/de Justica, Alcides Orlando deMoura Jansen, com destino a cidade de BRASILIA/DF,no periodode 09 a 11/08/11, e fatura No. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03956 | 11/10/2011 | 5473.17 | 5473.17 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3040863/2011, em favor da /CLASSIC VIAGENS E TURISMO,pelacompra de passagens para o Procurador de Justica, Jose Rai-mundo de Lima e as Promotoras/de Justica, Cristiana Vasconcelos e Rosane Oliveira, com destino a cidade de SAO PAULO/SP, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03957 | 11/10/2011 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPE-SAS REALIZADAS NA PROMOTORIA /DE MARI,CONFORME FATURAS ANEXAAO PROCESSO No.24267/2011. | 00003340749400 | DARLON CARPEGIANE XAVIER FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03958 | 11/10/2011 | 2610.90 | 2610.90 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3041924/2011, em favor da CLASSIC VIAGENS E TURISMO,pela compra de passagens para os servidores LAURA M. SILVA e VALUCEBEZERRA, com destino a cidadeMACEIO/AL, no periodo de 29/08a 31/08/11, conforme autoriza-cao no Processo 23421/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03939 | 11/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente as horas extras executadas pelo funciona-rio Romerio Gomes,correspondente ao mes de AGOSTO/2011, conforme Notificacao No.560/11. | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03960 | 11/10/2011 | 2076.26 | 2076.26 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3041365, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea em nome de ROSANE MARIAARAUJO, com destino a cidade /de VITORIA/E, no periodo de 17a 19/08/2011, conforme Proces-so No. 23420/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03947 | 11/10/2011 | 359.78 | 359.78 | Importancia empenhada para pagamento referente as horas extras executadas pelo funciona-rio Romerio Gomes,correspondente ao mes de AGOSTO/2011, conforme Notificacao No.560/11. | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03948 | 11/10/2011 | 132.28 | 132.28 | Despesa empenhada para pagamento da fatura No.3041789,Processo No.23415/11, importancia de393,88 que ora deduzimos dessevalor, 261,60 por ter sido pago em duplicidade nos dias 13e 22 de setembro/2011, atravesdos Processos Nos.18146/2011 e19262/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03941 | 11/10/2011 | 5280.00 | 5280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No.07/2010REF. LOCACAO DE (05)CINCO RELOGIOS DE PONTO ELETRONICO, PARACONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DESTE MP, INSTALADO NASEDE, 1o.CAOP, 2o.CAOP, CEAF ESEDE DE MANGABEIRA, FEITO ATRAVES DE PREGAO PRESENCIAL N.10/2010, MENSALIDADE DO MES DESE | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03942 | 11/10/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de(06)seis maquinascopiadoras, para esta PGJ, 1o.CAIMP, 1o.CAOP, 2o.CAOP, Promotoria de Cajazeiras e GAECO,relativo ao mes de SETEMBRO/2011conforme Notificacao N.554/11. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03936 | 11/10/2011 | 4712.85 | 4712.85 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 25(vinte e cincotransceptores trunking, utilizados pela seguranca desta PGJrelativo ao mes de SETEMBRO/11conforme Notificacao 524/11. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03937 | 11/10/2011 | 85680.47 | 85680.47 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de lipeza, conservacao, telefonistarecepcionista, eletricista e /apoio administrativo, artificede obras, sem fornecimento dematerial de limpeza, para sededa PGJ, 1o. e 2o. CAOPs,ANEXOSI,II,III,IV,V e VI, MEMORIAL,/ | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03930 | 11/10/2011 | 1842.00 | 1842.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de seguranca eletronica para os predios do MP, localizados nestacapital e no 2o. CAOP-CG, relativo ao mes de SETEMBRO/11,conforme Notificacao No.526/11. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 03932 | 11/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de coleta, transporte e tratamentopor destruicao termica e destino final as cinzas de residuossolidos,oriundos dos gabinetesmedico e odontologico, relativo ao mes de SETEMBRO/2011,conforme Notificacao 530/11. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03933 | 11/10/2011 | 1583.00 | 1583.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de assistencia tecnica, para os elevadores da sede da PGJ e do 2oCAOP-CG,durante o mes de SETEMBRO/2011, conforme NotificacaoNo.542/11. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03934 | 11/10/2011 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de uma central telefonica, com manutencao, conforme condicoes, especificacoes ee quantitativos constantes doANEXO IV do Edital, conforme /Processo Licitatorio No. 4925/2009,Pregao Presencial No.006/2010, relativo ao mes de SETEM | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 03928 | 11/10/2011 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de seguranca eletroca com monitoramento, para opredio do ANEXO DO 1o.CAOP/JP,durante o mes de SETEMBRO/2011conforme Notificacao N.510/11. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03925 | 11/10/2011 | 218.53 | 218.53 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 01 placa DLX-U15e 01 aparelho ergoline D325-2,para o Gabinete do Procurador-Geral,relativo ao mes de SETEMBRO/2011, conforme NotificacaoNo.552/11. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03926 | 11/10/2011 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode uma central telefonica, instalada no 1o.CAOP, relativo aomes de SETEMBRO/11,conforme Notificacao No.536/11. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03973 | 11/10/2011 | 1268.64 | 1268.64 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3040864, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Promotor de Jus-tica, HERBERT CARVALHO,com destino a cidade de BRASILIA/DF,no periodo de 03 a 04/08/2011,conforme Processo 21160/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03965 | 11/10/2011 | 588.86 | 588.86 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3041784/2011, em favor da CLASSIC VIAGENS E TURISMO,pela compra de passagem aerea para oSr.EDUARDO CABRAL, com destinoa cidade de MACEIO/AL, no pe-riodo de 03 a 05/08/11, conforme Processo No.23417/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03962 | 11/10/2011 | 3318.42 | 3318.42 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3041579/2011, em favor da CLASSIC VIAGENS E TURISMO,pela compra de passagem aerea para osservidores BRUNO C. ARAUJO, GENARIO VASCONCELOS E JEFFERSONBARBOSA, com destino a cidade/de GUARULHOS/SP, no periodo de23 a 26/08/2011, conforme Pro- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03971 | 11/10/2011 | 1546.22 | 1546.22 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3041788, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Procurador de Justica,JOSE RAIMUNDO DE LIMA,comdestino a cidade de VITORIA/ESno periodo de 17 a 19/08/2011,conforme Processo 23416/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 03949 | 11/10/2011 | 420.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DA TROCA DE PARABRISAS /DE DOIS FORD FIESTA SEDAN DE /PLACAS MND-7494 E MNE-1244, UMRENAULT MEGANE DE PLACA MOU-0898 E KIA BESTA PLACA MOA-7529 DESTE ORGAO,SEGUNDOM AUTORIZA-CAO NO PROCESSO No.16573/2011. | 68062827006285 | CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA. |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03927 | 11/10/2011 | 187.23 | 187.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA PROMOTORIA DE JACARAU,REFEREN-TE A JULHO/2011,COM MATRICULA 02520216-2 COM VENCIMENTO EM /30/07/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03931 | 11/10/2011 | 50.57 | 50.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA PROMOTORIA DE PEDRAS DE FOGO /REFERENTE A SETEMBRO/2011,COM MATRICULA 06946583-5 COM VENCIMENTO EM 30/09/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03929 | 11/10/2011 | 80.06 | 80.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA PROMOTORIA DE JACARAU,REFEREN-TE A AGOSTO/2011 COM MATRICULA02520216-2 COM VENCIMENTO EM /30/08/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03935 | 11/10/2011 | 334.70 | 334.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PROMOTORIA DE PE-/DRAS DE FOGO REFERENTE A AGOS-TO/2011,CONFORME CONTRATO No. 4012781453 E VENCIMENTO EM 16/09/2011. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03940 | 11/10/2011 | 66.46 | 66.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS LIGACOES TELEFONI-CAS DDD ATRAVES DO FONE 3321.1939 DA PROMOTORIA DE CAMPINA /GRANDE COM CODIGO DA CONTA 24751540,FATURA 0190305754966 E /VENCIMENTO EM 10/09/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03944 | 11/10/2011 | 4330.65 | 4330.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA 000.018.579-AA DAS LIGACOES TELEFONICAS DOMP NO PERIODO DE 01/08/2011 A 31/08/2011,REFERENTE A SETEM -BRO/2011 E VENCIMENTO EM 30/092011. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03945 | 11/10/2011 | 6613.37 | 6613.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA 347115802 DE39 LINHAS TELEFONICAS CELULAR DESTE MP,PELO USO NO PERIODO /DE 03/08/2011 A 03/09/2011 COMVENCIMENTO EM 04/10/2011. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03946 | 11/10/2011 | 11378.43 | 11378.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICO DE TELEFO -NIA VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE DESTE ORGAO,REFERENTE A /SETEMBRO/2011 E FATURA 11/09/ 23003696-9,COM VENCIMENTO EM /24/09/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03938 | 11/10/2011 | 59.16 | 59.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PROMOTORIA DE JACARAU REFERENTE A AGOSTO/2011 DECDC-5/53479-2 E VENCIMENTO EM/22/08/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03961 | 11/10/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIO COM FULCRO NA RESOLUCAO /003/93 PELA SUA PARTICIPACAO /DO PLANTAO DOS DIAS 02,03 E 0409/2011,NA 1a.REGIAO,SEGUNDO /AUTORIZACAO NO PROCESSO No.23707/2011. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03959 | 11/10/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO REALIZADO DE DILIGENCIA NA PROMOTORIA DE BAYEUX,COM //FLUCRO NA RESOLUCAO 003/93 COMAUTORIZACAO NO PROCESSO No.24498/2011. | 00045090220425 | ALBERTO DIAS DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03972 | 11/10/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIO COM FULCRO NA PORTARIA No601/2011 PELA SUA PARTICIPACAODO PLANTAO DO DIA 07/09/2011 EAUTORIZACAO NO PROCESSO No.24564/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03963 | 11/10/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIO COM FULCRO NA RESOLUCAO /003/93 PELA SUA PARTICIPACAO /DO PLANTAO DOS DIAS 03 E 04/092011,SEGUNDO AUTORIZACAO NO //PROCESSO No.23682/2011. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03964 | 11/10/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIO COM FULCRO NA RESOLUCAO /003/93 PELA SUA PARTICIPACAO /DO PLANTAO DO DIA 29/08/2011 /CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.23297/2011. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03966 | 11/10/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIO COM FULCRO NA RESOLUCAO /003/93 PELA SUA PARTICIPACAO /DO PLANTAO DO DIA 07/09/2011 /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.24057/2011. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03967 | 11/10/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIO COM FULCRO NA RESOLUCAO /002/2009 PELA SUA PARTICIPACAODO PLANTAO DOS DIAS 20 E 21/082011,CONFORME PROCESSO No.23448/2011. | 00004867511471 | GABRIELLA DE ARRUDA NEIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03968 | 11/10/2011 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIO COM FULCRO NA RESOLUCAO /001/2010 PELA SUA PARTICIPACAODO PLANTAO DOS DIAS 03 E 04/092011 E AUTORIZACAO NO PROCESSONo.23998/2011. | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03969 | 11/10/2011 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIO COM FULCRO NA RESOLUCAO /001/2010 PELA SUA PARTICIPACAODO PLANTAO DOS DIAS 27 E 28/082011 E AUTORIZACAO NO PROCESSONo.23034/2011. | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03970 | 11/10/2011 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIO COM FULCRO NA RESOLUCAO /001/2010 PELA SUA PARTICIPACAODO PLANTAO DOS DIAS 14,20 E 2108/2011,SEGUNDO AUTORIZACAO NOPROCESSO No.22185/2011. | 00060204214491 | WELLINGTON DOS SANTOS SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03974 | 11/10/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIO COM FULCRO NA RESOLUCAO /003/93 PELA SUA PARTICIPACAO /DO PLANTAO DO DIA 07/09/2011 /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.24063/2011. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03975 | 11/10/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIO COM FULCRO NA RESOLUCAO /002/2009 PELA SUA PARTICIPACAODO PLANTAO DOS DIAS 10 E 11/092011 CONSOANTE DESIGNACAO DA /PORTARIA No.1.229/11 E PROCES-SO No.24277/2011. | 00066262526234 | LYGIANA GONCALVES LEITE DE FREITAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03976 | 11/10/2011 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIO COM FULCRO NA RESOLUCAO /001/2010 PELA SUA PARTICIPACAODO PLANTAO DOS DIAS 07,10 E 1109/2011,CONFORME DESIGNACAO NAPORTARIA No.1.258/11 E PROCES-SO No.24221/2011. | 00060204214491 | WELLINGTON DOS SANTOS SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03924 | 11/10/2011 | 1296.05 | 1296.05 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de infra-estruturapara acesso a base de dados,servicos de implantacao e ces-sao de uso do sistema, duranteo mes de SETEMBRO/11, conformeNotificacao No.522/11. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 03943 | 11/10/2011 | 1690.53 | 1690.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICO BFN E IDN /REFERENTE A SETEMBRO/2011 DA /FATURA No.11/09/01516172-1,COMLINK FLEX VIA EMBRATEL E INTERNET IP VIA EMBRATEL COM VENCI-MENTO EM 25/09/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03990 | 13/10/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PRO-CESSO No.24195/2011,PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DO INTERI-OR DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME CONSTA NOMINALMENTE RELACIONADAS NO PROCESSO CITADO,NOS /12,13,14,15 E 16/09/2011. | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03991 | 13/10/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PRO-CESSO No.24188/2011,PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DO INTERI-OR DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME RELACIONADAS NOMINALMENTE /NO PROCESSO CITADO,NOS DIAS 1213,14,15 E 16/09/2011. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03992 | 13/10/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIA PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DEALHANDRA E ITABAIANA NOS DIAS 02 E 08/09/2011,A SERVICO DES-TE MP,SEGUNDO AUTORIZACAO NO /PROCESSO No.24253/2011. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03993 | 13/10/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE LUCENA NO DIA 01/09/2011 A SERVICODO DEPARTAMENTO DE MATERIAL DEPATRIMONIO,CONFORME AUTORIZA -CAO NO PROCESSO No.23635/2011 | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03994 | 13/10/2011 | 126.00 | 126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE ESPE-RANCA,MAMANGUAPE E ARARUNA NOSDIAS 02 E 05/09/2011 PARA REA-LIZAR VISTORIAS E FISCALIZACAONAS REFORMAS DAS PROMOTORIAS /LOCAIS,CONFORME AUTORIZACAO NOPROCESSO No.23981/2011. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03995 | 13/10/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAM-PINA GRANDE NO DIA 29/08/2011 PARA REALIZAR VISTORIA TECNICAE ABERTURA DA OBRA DE REFORMA DA COBERTA DA PROMOTORIA,AUTO-RIZADA NO PROCESSO No.23404/2011. | 00046707654420 | CARLOS EDUARDO MONTENEGRO C.DA CUNHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03996 | 13/10/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE MA -MANGUAPE NO DIA 09/09/2011 PA-RA REALIZAR VISTORIA TECNICA /NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO /PREDIO DA PROMOTORIA,SEGUNDO /AUTORIZACAO NO PROCESSO No.24571/2011. | 00046707654420 | CARLOS EDUARDO MONTENEGRO C.DA CUNHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04001 | 13/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade Itabaiana/PB, conforme autorizacao no Proc.25021/2011. | 00098136810478 | RHOMEIKA MARIA DE FRANCA PORTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04002 | 13/10/2011 | 967.64 | 967.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 24.191 COPIAS EXCE-DENTES TIRADAS PARA ESTE MP,SEGUNDO CONTRATO DE LOCACAO DE /OITO MAQUINAS PARA ESTE MP SE-DE,1o. E 2o.CAIMP,1o. E 2o.CAOP E PROMOTORIA DE CAJAZEIRAS /CONFORME 1o.TERMO ADITIVO DE /DE 15/09/2010,AUTORIZADO NA NOTIFICACAO No.562/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04003 | 13/10/2011 | 599.12 | 599.12 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de Esperanca/PB, conforme autorizacao no Proc. No.24627/11. | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04004 | 13/10/2011 | 38.72 | 38.72 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria/de AREIA/PB, conforme autorizacao no Processo 24951/2011. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04005 | 13/10/2011 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pela sua participacao/na sessao da 1a.TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DE PATOS, nodia 30 de agosto/11, conf. autorizacao no Proc.25025/2011. | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04006 | 13/10/2011 | 65.32 | 65.32 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria/de Patos/PB, conforme autorizado no Processo No.25025/2011. | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04007 | 13/10/2011 | 23.40 | 23.40 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas efetuadas emprol da Comissao do XIV Concurso para Promotor de Justica doMPPB, conforme autorizacao noProcesso No.25086/2011. | 00069133867453 | LEONARDO PEREIRA DE ASSIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 04008 | 13/10/2011 | 191.54 | 191.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A INFRACAO /DE TRANSITO AIT No.A020492546 DE 24/12/10,RETORNO POR CIMA /DE CALCADA,COM O VEICULO HONDABROS NXR 150 KS DE PLACA MNT-0985 DESTE MP,A SERVICO DA PRO-MOTORIA DE SANTA RITA,CONFORMEPROCESSO No.16605/2011. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04009 | 13/10/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de Sape/PB, conforme autoriza-cao no Processo No.25230/2011. | 00002673713492 | JULIANA COUTO RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04010 | 13/10/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade SAPE/PB, conforme autoriza-cao no Processo No.25229/2011. | 00000816201447 | CAROLINE FREIRE DE MORAES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04012 | 13/10/2011 | 672.00 | 672.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELO /DESLOCAMENTO A CIDADE DE GOIA-NIA-GO NOS DIAS 29,30,31/08/11E 01/09/2011,PARA VISITA TECNICA AQUELE ORGAO,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.23709/11. | 00027713717404 | VALUCE ALENCAR BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04013 | 13/10/2011 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade ITABAIANA/PB, conforme autorizacao no Proc.25021/2011. | 00098136810478 | RHOMEIKA MARIA DE FRANCA PORTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04014 | 13/10/2011 | 222.00 | 222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES /DE MAMANGUAPE,ESPERANCA E ARA-RUNA NOS DIAS 10/08/2011 E 02,05/09/2011,VISANDO FISCALIZAR E ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS /NA OBRA DOS PREDIOS DA COMARCACITADAS,CONFORME PROCESSO No.23984/2011. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04015 | 13/10/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAPELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE AREIAL,ESPERANCA NOS DIAS /30,31/08/2011 E 01/09/2011,CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA ALLEY ESCOREL,PARA SERVICOS //INSTITUCIONAIS,COM AUTORIZACAONO PROCESSO No.23637/2011 | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04016 | 13/10/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE SAPENO DIA 05/09/2011,CONDUZINDO AEQUIPE DO PROJETO MENINA ABUSADA,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.24551/2011. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04017 | 13/10/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DEZ MEIA DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE /LUCENA NOS DIAS 09,10,15,16,1822,23,25,29 E 30/08/2011,CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUSTICA /ROSA CRISTINA DE CARVALHO PARASERVICOS INSTITUCIONAIS. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04018 | 13/10/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO PESSOA /NO DIA 08/09/2011,CONDUZINDO OPROMOTOR DE JUSTICA HERBERT //DOUGLAS TARGINO,EM RAZAO DE //COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.24562/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04019 | 13/10/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO PESSOA /NO DIA 08/09/2011,CONDUZINDO APROMOTORA DE JUSTICA ADRIANA//AMORIM DE LACERDA EM RAZAO DE/COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.24566/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04020 | 13/10/2011 | 62.50 | 62.50 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break, tipo lanche/para 25 pessoas de acordo comAta de Reg.de Precos No.001/10Pregao Presencial No.019/2010,para o Curso de CAPACITACAOPARA IMPLANTACAO DO PROJETO MPVIRTUAL, realizado no periodode 19 e 26/08/2011, conforme / | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04021 | 13/10/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE SAO MAMEDE NO DIA 14/06/2011 CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUSTICA /JOSEANE DOS SANTOS AMARAL EM /RAZAO DE COMPROMISSOS INSTITU-CIONAIS,SEGUNDO AUTORIZACAO NOPROCESSO No.22189/2011. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04022 | 13/10/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE SAO MAMEDE NO DIA 06/07/2011 CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA /RAFAEL LIMA LINHARES EM RAZAO DE COMPROMISSOS INSTITUCIONAISSEGUNDO AUTORIZACAO NOPROCES- SO No.22188/2011. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04023 | 13/10/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE TAPEROA NO DIA 19/08/2011 CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA LEO -NARDO CUNHA LIMA DE OLIVEIRA /EM RAZAO DE COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS,CONFORME PROCESSO No24180/2011. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03998 | 13/10/2011 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE GAS GLP /PARA A SEDE DESTE MP E 2o.CAOPDE CAMPINA GRANDE,CONFORME PREGAO PRESENCIAL No.029/2010 E /NOTIFICACAO No.564/2011. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Convite | 03997 | 13/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (700)setecentas unidades daLicenca Kaspersky Enterprise/Space Security - Antivirus, para servidores de arquivo, Ser-vidores de E-mail e Estacoes/Linux e Windows com InstalacaoRemota e Treinamento, alem deSuporte Remoto e atualizacoes/ | 10224281000110 | QUALITEK TECNOLOGIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04000 | 13/10/2011 | 42700.00 | 42700.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (700)setecentas unidades daLicenca Kaspersky Enterprise/Space Security - Antivirus, para servidores de arquivo, Ser-vidores de E-mail e Estacoes/Linux e Windows com InstalacaoRemota e Treinamento, alem deSuporte Remoto e atualizacoes/ | 10224281000110 | QUALITEK TECNOLOGIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03977 | 13/10/2011 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE GRATIFICACOES POR /SERVICOS EXTRAORDINARIO PRESTADO NOS PLANTOES DOS DIAS 03,04E 07/09/2011,CONSOANTE COM A /RESOLUCAO 003/2009 E PORTARIA No.1.229/11 E AUTORIZACAO NO /PROCESSO No.24279/2011. | 00007018698448 | AGRICIO LUIS GUEDES DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03978 | 13/10/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE GRATIFICACOES POR /SERVICOS EXTRAORDINARIO PRESTADO NOS PLANTOES DOS DIAS 09,10E 11/09/2011,CONSOANTE COM A /RESOLUCAO 003/93 E AUTORIZACAONO PROCESSO No.24553/2011. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03979 | 13/10/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE GRATIFICACOES POR /SERVICOS EXTRAORDINARIO PRESTADO NOS PLANTOES DOS DIAS 27,2808/2011,CONSOANTE COM A RESOLUCAO 003/2009 E PORTARIA 1.072/11 E AUTORIZACAO NO PROCESSO /No.24077/2011. | 00007445670416 | HENNI LAYNE GADELHA MORORO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03980 | 13/10/2011 | 444.00 | 444.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE GRATIFICACOES POR /SERVICOS EXTRAORDINARIO PRESTADO NOS PLANTOES DOS DIAS 02,0304,05,06 E 07/09/2011 CONFORMEPORTARIA No.1.604/2010 E AUTO-RIZACAO NO PROCESSO No.24567/2011. | 00042811732420 | LIDICLECIA SA CABRAL DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03981 | 13/10/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE GRATIFICACOES POR /SERVICOS EXTRAORDINARIO PRESTADO NOS PLANTOES DOS DIAS 03,0409/2011,CONSOANTE COM A PORTA-RIA No.187/2010 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.24291/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03982 | 13/10/2011 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE GRATIFICACOES POR /SERVICOS EXTRAORDINARIO PRESTADO NOS PLANTOES DOS DIAS 03,04E 07/09/2011,CONSOANTE COM A /RESOLUCAO 002/2009 E PORTARIA No.1.203/09 E AUTORIZACAO NO /PROCESSO No.24270/2011. | 00002816665470 | JOSE RICARDO GUEDES DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03983 | 13/10/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE GRATIFICACOES POR /SERVICOS EXTRAORDINARIO PRESTADO NOS PLANTOES DOS DIAS 10,1109/2011,CONSOANTE COM A RESOLUCAO 003/93 E PORTARIA No.1.2282011 E PROCESSO No.24220/2011 | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03984 | 13/10/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE GRATIFICACOES POR /SERVICOS EXTRAORDINARIO PRESTADO NOS PLANTOES DOS DIAS 28,2908/2011,CONSOANTE COM A RESOLUCAO 002/2009 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.23857/2011. | 00076078060406 | CALUDIO SILVEIRA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03985 | 13/10/2011 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE GRATIFICACOES POR /SERVICOS EXTRAORDINARIO PRESTADO NOS PLANTOES DOS DIAS 05/082011,CONSOANTE COM A RESOLUCAO002/2009 E AUTORIZACAO NO PRO-CESSO No.23863/2011. | 00076078060406 | CALUDIO SILVEIRA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03986 | 13/10/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE GRATIFICACOES POR /SERVICOS EXTRAORDINARIO PRESTADO NO PLANTAO DO DIA 30/07/11 CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.22972/2011. | 00065918169415 | ERIVALDO DE SOUSA ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03987 | 13/10/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE GRATIFICACOES POR /SERVICOS EXTRAORDINARIO PRESTADO NOS PLANTOES DOS DIAS 23,2406/2011,CONSOANTE COM A RESOLUCAO 002/2009 COM DESIGNACAO NAPORTARIA No.939/2011 E AUTORI-ZACAO NO PROCESSO No.19048/11 | 00001305841425 | VANESSA LIRA GUERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 03988 | 13/10/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE GRATIFICACOES POR /SERVICOS EXTRAORDINARIO PRESTADO NOS PLANTOES DOS DIAS 10,1109/2011,CONSOANTE COM A RESOLUCAO No.02/2009 COM DESIGNACAO NA PORTARIA No.1.229/11 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.24474/2011. | 00001305841425 | VANESSA LIRA GUERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03989 | 13/10/2011 | 8714.74 | 8714.74 | VALOR QUE SE MEPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04024 | 14/10/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 12/09/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.24568/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04025 | 14/10/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 01/09/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.24290/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04026 | 14/10/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de CAAPORA/PB, no pe-riodo de 06/09/2011, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme Processo No.24288/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04027 | 14/10/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 31/08/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.24287/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04028 | 14/10/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 26/08/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.24286/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04029 | 14/10/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/09/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.24285/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04030 | 14/10/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 22/08/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.24284/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04031 | 14/10/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 01/09/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.23642/2011. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04032 | 14/10/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de CATOLE DO ROCHA,noperiodo de 15/08/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.22232/2011. | 00003653485460 | DALMI VIEIRA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04033 | 14/10/2011 | 112.00 | 112.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 08/09/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.24635/11. | 00004220965475 | BRUNO COITINHO ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04034 | 14/10/2011 | 78.50 | 78.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 08/09/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.24202/11. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04035 | 14/10/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ESPERANCA/PB,no periodo de 31/08/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.23679/2011. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04036 | 14/10/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MAMANGUAPE/PB, noperiodo de 24/08/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.23497/2011. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04037 | 14/10/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MAMANGUAPE/PB, noperiodo de 02/09/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.23865/2011. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04038 | 14/10/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de ESPERANCA E ARARUNA/PB,no periodo de 05/09/11a fim de executar servicos deste MP, conforme autorizacao noProc.23866/2011. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04039 | 14/10/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /DESLOCAMENTO A COMARCA DE ITA-PORANGA NOS DIAS 12,13 E 14/092011,CONDUZINDO A EQUIPE DO //PROJETO MENINA ABUSADA,CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.24550/2011. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04040 | 14/10/2011 | 583.00 | 583.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO DIARIAS E ME-IA PELO DESLOCAMENTO AS COMAR-CAS DE POCINHOS,CAMPINA GRANDEBOQUEIRAO,CABACEIRAS,PILAR,PE-DRAS DE FOGO,NOS DIAS 12,13,1415,16/09/2011,A SERVICO DESTE MP,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.24257/2011. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04041 | 14/10/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE /NOS DIAS 12 E 14/09/2011, CON-FORME RESOLUCAO 004/94 E AUTO-RIZACAO NO PROCESSO No.24256/ 2011. | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04042 | 14/10/2011 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 14/09/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.24599/2011. | 00076168450459 | SUZANA MARIA DE QUEIROZ BENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04043 | 14/10/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE ALA-GOA GRANDE NO DIA 12/09/2011 /CONDUZINDO A EQUIPE DE SERVICODA FAMA,CONFORME AUTORIZACAO /NO PROCESSO No.24547/2011. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04044 | 14/10/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ESPERANCA/PB,no periodo de 23/08/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.24283/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04045 | 14/10/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE MA -MANGUAPE NO DIA 09/09/2011,CONDUZINDO A EQUIPE DE ARQUITETU-RA,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.24127/2011. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04046 | 14/10/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 24/08/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.24282/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04047 | 14/10/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A PROMOTORIA DE /SAPE NO DIA 27/07/2011,A SERVICO DESTE MP,CONFORME AUTORIZA-CAO NO PROCESSO No.19428/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04048 | 14/10/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 26/08/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.24281/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04049 | 14/10/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A PROMOTORIA DE /SERRARIA E ARARUNA NO DIA 18/ 08/2011,CONDUZINDO A EQUIPE DADITEC DESTE MP,COM AUTORIZACAONO PROCESSO No.22167/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04050 | 14/10/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 29/08/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.24280/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04051 | 14/10/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIAPELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE MARI,BELE,CAICARA,ALAGOINHAARACAGI,RIO TINTO,BOQUEIRAO,CABACEIRAS,POCINHOS E ALAGOA NO-VA,NOS DIAS 30/08/2011 E 01 E 02/09/2011,CONDUZINDO A EQUIPEDA DITEC DESTE MP,CONFORME PROCESSO No.23675/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04052 | 14/10/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 01/09/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.24278/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04053 | 14/10/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A PROMOTORIA DE /CACIMBA DE DENTRO E ALHANDRA /NO DIA 06/09/2011,CONDUZINDO AEQUIPE DA DITEC DESTE MP,CON -FORME PROCESSO No.24065/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04054 | 14/10/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 06/09/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.24276/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04055 | 14/10/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEITAPORANGA NOS DIAS DE 07 E 0809/2011,CONDUZINDO A EQUIPE DOPROJETO MENINA ABUSADA DESTE /MP,CONFORME PROCESSO No.24066/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04056 | 14/10/2011 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A COMARCA DE POM-BAL NOS DIAS 24 E 25/08/2011 /PARA PRESTAR SUPORTE TECNICO /DE INFORMATICA,AO PROJETO NOMELEGAO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.24030/2011. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04057 | 14/10/2011 | 512.00 | 512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS PELODESLOCAMENTO AS COMARCAS DE //BELEM,MARI,ARACAGI,ALAGOINHA,/RIO TINTO,CAICARA,CABACEIRAS /BOQUEIRAO,POCINHOS,ALAGOA NOVAALHANDRA E C. DE DENTRO,NOS DIAS 26,30 E 31/08/2011 E 06/09/2011,PARA REALIZAR SERVICOS DEINFORMATICA CONFORME PROCESSO | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04058 | 14/10/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS NODIA 23 E 24/08/2011,CONDUZINDOPROMOTORES E SERVIDORES DO NCAP DESTE MP,CONFORME AUTORIZA -CAO NO PROCESSO No.22285/2011. | 00002797016408 | DORGIVAL RENE TOLENTINO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04059 | 14/10/2011 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIASPELO DESLOCAMENTO DA COMARCA /DE MAMANGUAPE PARA JOAO PESSOANOS DIAS 15,17,24 E 30/08/2011A SERVICO DESTE ORGAO,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.24469/2011. | 00083972935404 | EDICLEY TORRES VALDEVINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04060 | 14/10/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIA DIARIASPELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEMALTA NOS DIAS 02,03,10,17 E /24/08/2011,CONDUZINDO A PROMO-TORA DE JUSTICA MIRIAM PEREIRAVASCONCELOS,PARA ATIVIDADES //INSTITUCIONAIS,CONFORME PROCESSO No.24176/2011. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04061 | 14/10/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS/ PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DESAO MAMEDE NOS DIAS 04 E 16/082011,CONDUZINDO A PROMOTORA DEJUSTICA JOSEANE DOS SANTOS,PA-RA ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, CONFORME PROCESSO No.22190/11 | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04062 | 14/10/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS/ PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DESAO MAMEDE NOS DIAS 06 E 08/092011,CONDUZINDO A PROMOTORA DEJUSTICA JESEANE DOS SANTOS AMARAL,EM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS,CONFORME PROCESSO No.24631/2011 | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04063 | 14/10/2011 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECI-FE-PE NO DIA 08/09/2011 PARA /FAZER INTERGRACAO TECNOLOGICA COM A EQUIPE DO MP-PE,CONFORMEPROCESSO No.24634/2011. | 00003595405463 | JEFFERSON FERREIRA BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04064 | 14/10/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEESPERANCA NOS DIAS 31/08/2011 E 01/09/2011,PARA EXECUCAO DO PROJETO MENINA ABUSADA,CONFOR-ME PROCESSO No.23788/2011. | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04065 | 14/10/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEITAPORANGA NOS DIAS 07 E 08/092011,PARA EXECUCAO DO PROJETO MENINA ABUSADA,CONFORME PROCESSO No.24156/2011. | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04066 | 14/10/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de LUCENA/PB, no pe-riodo de 01/09/2011, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.24696/2011. | 00042419441400 | AMAURILIO MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04067 | 14/10/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de POMBAL/PB,no periodo de 22/08/11, a fim de executar servicos deste MP,conformeautorizacao no Proc.23833/11. | 00002057065413 | ANTONIO MARCOS DE FARIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04068 | 14/10/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de POMBAL/PB,no periodo de 26/08/11, a fim de executar servicos deste MP,conformeautorizacao no Proc.23834/11. | 00002057065413 | ANTONIO MARCOS DE FARIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04069 | 14/10/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GURINHEM/PB, no periodo de 04/08/2011, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.23936/2011. | 00045151288415 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04070 | 14/10/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GUARABIRA/PB,no periodo de 09/09/11,a fim de participar do Curso de Capacitacao para Implantacao do Proje-to MP VIRTUAL, conforme autorizado no Processo No.24130/11. | 00004041986435 | FABIANA NUNES DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04071 | 19/10/2011 | 5100.00 | 5100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (006) seisdiarias pelo seu deslocamentoa cidade do Rio de Janeiro/RJ,no periodo de 13 a 15/10/2011,bem como para a cidade de Bra-silia/DF,no periodo de 17 a 19de outubro/2011, para assumircompromissos institucionais doMP, conf. MEMO/056/2011-SEGER. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04073 | 19/10/2011 | 796.66 | 796.66 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao, instalacao,montagem de paineis de DIVISORIAS,/VIDROS E PORTAS, para o Depto/de Apoio Funcional/MP, confor-me Processo No.27344/2011, Pregao Presencial No.022/2010 e /Ata de Reg.de Precos N.006/10. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04072 | 19/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao, instalacao,montagem de paineis de DIVISORIAS,/VIDROS E PORTAS, para o ANEXO/DO 1o.CAOP, CAOP, GAECO e ANEXO SEDE, conforme Processo No.26924/2011, bem como para a //Prom.da Mulher, 2o. Centro deApoio Operacional e Promotoria | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04075 | 20/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao, instalacao,montagem de paineis de DIVISORIAS,/VIDROS E PORTAS, para o ANEXO/DO 1o.CAOP, CAOP, GAECO e ANEXO SEDE, conforme Processo No.26924/2011, ressaltando porem,que foi efetuado o empenho No.4072/11 em 19/10/2011 e poste- | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04076 | 20/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao, instalacao,montagem de paineis de DIVISORIAS,/VIDROS E PORTAS, para o ANEXO/DO 1o.CAOP, CAOP, GAECO e ANEXO SEDE, conforme Processo No.24380/2011, ressaltando porem,que foi efetuado o empenho No.4072/11 em 19/10/2011 e poste- | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04079 | 20/10/2011 | 3416.63 | 3416.63 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao, instalacao,montagem de paineis de DIVISORIAS,/VIDROS E PORTAS, para o ANEXO/do 1o.CAOP, CAOP, GAECO, PROMOTORIA DA MULHER e ANEXO-SEDE,/conforme Pregao Presencial No.022/2010, Ata de Reg.de PrecosNo.006/2010 e autorizacao no/ | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04080 | 20/10/2011 | 10120.01 | 10120.01 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao, instalacao,montagem de paineis de DIVISORIAS,/VIDROS E PORTAS, para o ANEXO/do 1o.CAOP, CAOP, GAECO, PROMOTORIA DA MULHER e ANEXO-SEDE,/conforme Pregao Presencial No.022/2010, Ata de Reg.de PrecosNo.006/2010 e autorizacao no/ | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 04083 | 20/10/2011 | 162.93 | 162.93 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de coleta, transporte e tratamentopor destruicao termica e destino final as cinzas de residuossolidos,oriundos dos gabinetesmedico e odontologico, relativo ao mes de AGOSTO/2011, con-forme Notificacao 618/11. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 04084 | 20/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de coleta, transporte e tratamentopor destruicao termica e destino final as cinzas de residuossolidos,oriundos dos gabinetesmedico e odontologico, relativo ao mes de SETEMBRO/2011,conforme Notificacao No.620/11. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 04085 | 20/10/2011 | 7811732.74 | 7811732.74 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVOdeste MINISTERIO PUBLICO, mem-bros e servidores, vencimentose vantagens fixas, relativo aomes de OUTUBRO/2011. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04090 | 21/10/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS PELASUA PARTICIPACAO NAS SESSOES /DA 1a.TURMA RECURSAL MISTA DA CAPITAL NOS DIAS 05,12,19 E 2607/2011,CONFORME CERTIDAO ANE-XA AO PROCESSO No.26028/2011. | 00028200608468 | IVETE LEONIA SOARES DE OLIVEIRA ARRUDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04091 | 21/10/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS PELASUA PARTICIPACAO NAS SESSOES /DA 1a.TURMA RECURSAL MISTA DA CAPITAL NOS DIAS 08,17,22 E 2908/2011,CONFORME CERTIDAO ANE-XA AO PROCESSO No.24827/2011. | 00028200608468 | IVETE LEONIA SOARES DE OLIVEIRA ARRUDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04087 | 21/10/2011 | 1822.50 | 1822.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.27641/2011,PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF PA-RA PARTICIPAR DO SIMPOSIO, A /EXECUCAO DA PENA PRIVADA PRIVATIVA DE LIBERDADE,EXPERIENCIA,DILEMAS E PERSPECTIVAS, NOS DIAS 24,25 E 26/10/2011 E PROGRA | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04088 | 21/10/2011 | 1526450.61 | 1526450.61 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa coas Obrigacoes Patronais do Pessoal ativo do Ministerio Publico, relativo ao mes de OUTUBROde 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04092 | 24/10/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO EQUIVALENTE A DUAS DI-ARIAS PELA SUA PARTICIPACAO NASESSAO DA 2a.TURMA RECURSAO //MISTA DE CAMPINA GRANDE REALI-ZADAS NOS DIAS 23/08/11 E 06/ 09/11,CONFORME CERTIDAO ANEXA AO PROCESSO No.24141/2011. | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04093 | 24/10/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS PELODESLOCAMENTO A COMARCA DE BO -QUEIRAO,PARA PARTICIPAR DE AU-DIENCIAS JUDICIAIS,REALIZADAS NOS DIAS 01,06,08,13,14,15,20,21 E 28/09/2011,CONFORME RESO-LUCAO No.05/2006 E AUTORIZACAONO PROCESSO No.25894/2011. | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04094 | 24/10/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIASPARA ATUAR JUNTO A PROMOTORIA CUMULATIVA DE SERRA BRANCA NA REALIZACAO DE AUDIENCIAS NOS /DIAS 08,15,22 E 29/09/2011,CONFORME RESOLUCAO No.05/2006 E /AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26121/2011. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04095 | 24/10/2011 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO EQUIVALENTE A TRES DI-ARIAS PELA SUA PARTICIPACAO NASESSAO DA 30a.TURMA RECURSAL /MISTA DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14,28 E 30/09/2011,CONFORMETERMOS ANEXOS AO PROCESSO No.26128/2011. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04096 | 24/10/2011 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTOALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO /EVENTO COPEDUC-GNDH NOS DIAS /14 A 17/09/2011,CONFORME AUTO-RIZACAO NO PROCESSO No.25784/ 2011. | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04097 | 24/10/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /DESLOCAMENTO AS CIDADES DE TA-PEROA E LAGOA DE ROCA NOS DIAS26,27 E 28/09/2011,PARA PARTI-CIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS /PARA TRATAR SOBRE A GESTAO DASVERBAS DA MERENDA ESCOLAR,FACEAO PROJETO ESTRATEGICO MP PELAEDUCACAO,CONFORME PROCESSO No. | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04098 | 24/10/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE PITIMBU E CAAPORA,NO DIA 06/09/ 2011,PARA PARTICIPAR DE INSPE-COES NAS UNIDADES DE SAUDE NO DIA 06/09/2011,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.25561/11. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04099 | 24/10/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE //AROEIRAS E GADO BRAVO,NO DIA /28/09/2011 PARA PARTICIPAR DE INSPECAO NAS UNIDADES DE SAUDECONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.25879/2011. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04104 | 25/10/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE SOLEDADE NO DIA 26/09/2011,CONFOR-ME DESIGNACAO NA PORTARIA No.1381/2011,PARA FUNCIONAR NA SESSAO DO TRIBUNAL DO JURI,SEGUN-DO ATA ANEXA AO PROCESSO No.26316/2011. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04105 | 25/10/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE POCINHOS NO DIA 23/09/2011,CONFOR-ME DESIGNACAO NA PORTARIA No.1400/2011,PARA FUNCIONAR NA AU-DIENCIAS,CONFORME TERMOS ANE -XOS AO PROCESSO No.26205/2011. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04106 | 25/10/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE PE -DRAS DE FOGO NO DIA 12/09/2011DESIGNADO ATRAVES DE PORTARIA No.063/2010,PARA PARTICIPAR DEAUDIENCIA DE ACAO PENAL,CONFORME TERMO ANEXO AO PROCESSO No.25531/2011. | 00002353943438 | MARICELLY FERNANDES VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04107 | 25/10/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DECAMPINA GRANDE NO DIA 21/09/11PARA REALIZAR INSPECAO NO NU -CLEO DE MEDICINA LEGAL, E NO /DIA 28/09/11,PARTICIPAR DE AU-DIENCIA NA 6a.PROMOTORIA DE FAMILIA DA CAPITAL,CONFORME POR-TARIA No.1423/2011, E PROCESSO | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04108 | 25/10/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS//PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DESANTA RITA,CONFORME PORTARIA /No.1147/11,1147-A E 1125/2011 PARA PARTICIPAR DAS SESSOES DEJULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JURISEGUNDO ATAS ANEXAS AO PROCES-SO No.25413/2011. | 00018050743500 | MARINHO MENDES MACHADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04109 | 25/10/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS//PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DESERRA BRANCA NOS DIAS 18 E 24/08/11 E SUME NO DIA 15/09/2011PARA FUNCIONAR NAS AUDIENCIAS DO TRIBUNAL DO JURI,CONFORME /PORTARIA No.1217/11 E 1318/11,AUTORIZADO EM PROCESSO No.24835/2011. | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04110 | 25/10/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS /PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DESANTA RITA CONFORME RESOLUCAO No.05/2006 E PORTARIA No.1105/2011,PARA RESPONDER PELA PROMOTORIA ESPECIAL CRIMINAL,NOS //DIAS 02,03 E 08/08/11,COM TER-MOS DE AUDIENCIAS ANEXO AO PROCESSO No.26096/2011. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04111 | 25/10/2011 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIASPELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEGURINHEM NOS DIAS 04 E 15/08/ 2011 E 21/09/2011,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS,CONFORME RE-SOLUCAO No.05/2006 E PORTARIA 1239/2011,SEGUNDO TERMOS ANEXOAO PROCESSO No.25461/2011. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04112 | 25/10/2011 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIA DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DECAMPINA GRANDE CONFORME RESOLUCAO No.05/2006 E PORTARIA No.1267/2011,PARA AUXILIAR O PROMOTOR DO PATRIMONIO PUBLICO,NOS DIAS 05,06,12,13 E 14/09/2011,SEGUNDO CERTIDAO ANEXA AO PRO-CESSO No.25563/2011. | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04113 | 25/10/2011 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIA DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEPOCINHOS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS DIAS 01,08,12,14 E 15/09/2011,CONFORME PORTARIANo.1266/2011 E RESOLUCAO No.052006 SEGUNDO TERMOS ANEXOS AO PROCESSO No.24814/2011. | 00000751343498 | LIANA ESPINOLA PEREIRA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04114 | 25/10/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OITO MEIA DIARIAS /PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DESANTA LUZIA PARA PARTICIPAR DEAUDIENCIAS NOS DIAS 02,03,09, 16,17,23,24,25,30 E 31/08/2011CONFORME TERMOS ANEXOS AO PRO-CESSO No.25382/2011,DA RESOLU-CAO No.05/2006 E PORTARIAS No.948/2011,1105/2011 E 1239/2011 | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04115 | 25/10/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEPOMBAL E PATOS NOS DIAS 24 E /25/08/2011 PARA ATIVIDADES DO PROJETO NOME LEGAL,CONFORME //PROCESSO No.24672/2011. | 00054945879400 | FLAVIO WANDERLEY DA N C DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04116 | 25/10/2011 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAPELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOS //NOS DIAS 04,05 E 06/10/2011 PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE /URNAS DA OUVIDORIA DO MP,CON -FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.25553/2011. | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04117 | 25/10/2011 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELO /DESLOCAMENTO A CIDADE DEBRASI LIA-DF NOS DIAS 06,10 E 11/10/2011,PARA PARTICIPAR DO FORUM DE CAPACITACAO PARA PERSECUCAOPENAL NOS CRIMES DE HOMICIDIO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26029/2011. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04118 | 25/10/2011 | 3150.00 | 3150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SETE DIARIAS PELO /DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE //CAMPINA GRANDE,ARARA,CAICARA /NOS DIAS 04,05 E 06/10/2011 E SOUSA,UIRAUNA NOS DIAS 16,17, 18,19 E 20/10/2011,PARA TRABA-LHO DE INSPECAO CORREICAO, SE-GUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.25774/2011. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04119 | 25/10/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAM-PINA GRANDE NO DIA 19/09/2011 PARA ATIVIDADES SOBRE O PROJE-TO NOME LEGAL,CONFORME AUTORI-ZACAO NO PROCESSO No.25124/11. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04120 | 25/10/2011 | 337.50 | 337.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECI-FE-PE NO DIA 20/09/2011 PARA /ATIVIDADES SOBRE O PROJETO NO-ME LEGAL,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.25124/2011. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04121 | 25/10/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA/ PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DESOUSA NOS DIAS 28 E 29/09/2011PARA ATIVIDADES SOBRE O PROJE-TO NOME LEGAL,CONFORME AUTORI-ZACAO NO PROCESSO No.25916/2011 | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04122 | 25/10/2011 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELO//DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE //CAMPINA GRANDE,ARARA,CAICARA /NOS DIAS 04,05,06/10/2011 PARATRABALHO DE INSPECAO CORREICAODAS REFERIDAS PROMOTORIAS,CON-FORME PROCESSO No.25775/2011. | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04123 | 25/10/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS PELODESLOCAMENTO AS COMARCAS DE //SOUSA E UIRAUNA NOS DIAS 16,1718,19 E 20/10/2011,PARA TRABA-LHO DE INSPECAO CORREICAO,DAS REFERIDAS PROMOTORIAS,CONFORMEPROCESSO No.25775/2011. | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04124 | 25/10/2011 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELO//DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE //CAMPINA GRANDE,ARARA,CAICARA /NOS DIAS 04,05,06/10/2011 PARATRABALHO DE INSPECAO CORREICAODAS REFERIDAS PROMOTORIAS,CON-FORME PROCESSO No.25773/2011. | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04125 | 25/10/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS PELODESLOCAMENTO AS COMARCAS DE //SOUSA E UIRAUNA NOS DIAS 16,1718,19 E 20/10/2011,PARA TRABA-LHO DE INSPECAO CORREICAO,DAS REFERIDAS PROMOTORIAS,CONFORMEPROCESSO No.25773/2011. | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04126 | 25/10/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DESAO BENTO,CONFORME PORTARIA No063/2010 E TERMOS DE AUDIENCIAANEXO AO PROCESSO No.26202/11. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04127 | 25/10/2011 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO EQUIVALENTE A DUAS DIARIAS PELA SUA PARTICIPACAO NASSESSOES ORDINARIAS DA TURMA RECURSAL DA 3a.REGIAO,REALIZADASNOS DIAS 13 E 19/09/2011,CON -FORME CERTIDAO E TERMOS ANEXOSAO PROCESSO No.26335/2011. | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04128 | 25/10/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE ALA-GOA NOVA NO DIA 15/09/2011 PA-RA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONFORME PORTARIA No.1351/2011 E TERMOS ANEXOS AO PROCESSO No.24949/2011. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04129 | 25/10/2011 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OITO MEIA DIARIAS//PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEBARRA DE SANTA ROSA NOS DIAS /06,08,13,15,19,22,25,27 E 29/ 09/2011,COM O FITO DE PARTICI-PAR DE AUDIENCIAS,CONFORME PORTARIA No.1266/2011 E RESOLUCAONo.05/2006,E TERMOS DE AUDIEN-CIA ANEXOS AO PROCESSO No.2594 | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04130 | 25/10/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO EQUIVALENTE A QUATRO /DIARIAS PELA SUA PARTICIPACAO NAS SESSOES DA 2a.TURMA RECUR-SAL MISTA DA CAPITAL REALIZA -DAS NOS DIAS 06,14,21 E 28/09/2011,CONFORME CERTIDAO ANEXA EPROCESSO No.25958/2011. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04131 | 25/10/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAM-PINA GRANDE NO DIA 07/07/2011 PARA ATIVIDADES SOBRE O PROJE-TO NOME LEGAL,CONFORME AUTORI-ZACAO NO PROCESSO No.25294/11. | 00041449142400 | VANINA NOBREGA DE FREITAS DIAS VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04132 | 25/10/2011 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SETE MEIA DIARIAS//PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DESOLEDADE NOS DIAS 06,13,20,22,27,28 E 29/09/2011,PARA PARTI-CIPAR DE AUDIENCIAS,CONFORME /PORTARIA DE DESIGNACAO No.12662011 E RESOLUCAO No.05/2006 AUTORIZACAO NO PROCESSO No.266572011. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04100 | 25/10/2011 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SERVICOS /EXTRAORDINARIO PARA FUNCIONAR NO MUTIRAO DA COMARCA DE BO -QUEIRAO DURANTE O PERIODO DE /20/09/2011 A 19/10/2011,SEGUN-DO AUTORIZACAO EM MEMORANDO No192/2011,ANEXO AO PROCESSO No.27655/2011. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04101 | 25/10/2011 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SERVICOS /EXTRAORDINARIO PARA FUNCIONAR NO MUTIRAO DA COMARCA DE BO -QUEIRAO DURANTE O PERIODO DE /20/09/2011 A 19/10/2011,SEGUN-DO AUTORIZACAO EM MEMORANDO No192/2011,ANEXO AO PROCESSO No.27655/2011. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04102 | 25/10/2011 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SERVICOS /EXTRAORDINARIO PARA FUNCIONAR NO MUTIRAO DA COMARCA DE BO -QUEIRAO DURANTE O PERIODO DE /20/10/2011 A 19/11/2011,SEGUN-DO AUTORIZACAO EM MEMORANDO No192/2011,ANEXO AO PROCESSO No.27655/2011. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04103 | 25/10/2011 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO A TITULO DE SERVICOS /EXTRAORDINARIO PARA FUNCIONAR NO MUTIRAO DA COMARCA DE BO -QUEIRAO DURANTE O PERIODO DE /20/10/2011 A 19/11/2011,SEGUN-DO AUTORIZACAO EM MEMORANDO No192/2011,ANEXO AO PROCESSO No.27655/2011. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04133 | 27/10/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA ATENDERAS DESPESAS DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DO SERVIDORFABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUECONFORME SOLICITACAO ATRAVESDO PROCESSO No.26777/2011,POR UM PERIODO DE 60 DIAS A CONTARDA DATA DO EMPENHO. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04134 | 27/10/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA ATENDERAS DESPESAS DO MINISTERIO PUBLICO, EM FAVOR DO SERVIDORFABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUECONFORME SOLICITACAO ATRAVESDO PROCESSO No.26777/2011, PORUM PERIODO DE 60 DIAS A CONTARDA DATA DO EMPENHO. | 00003954356414 | FABIO NOBREGA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 04135 | 27/10/2011 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A SERVICOS /DE NATUREZA ARTISTICA,PRESTADOPELA EMPREZA ACIMA CITADA, EM FACE DA PROGRAMACAO DESTINADA A COMEMORACAO DO DIA DO SERVI-DOR,NO AUDITORIO DO MINISTERIOPUBLICO,NO DIA 26/10/2011,CON-FORME CONTRATO No.XX/2011,ANE-XO AO PROCESSO No.27367/2011 E | 08584386000138 | SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PE DE SERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04137 | 03/11/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de GURINHEM/PB, no periodo de 24/09/11,a fim de participar de audiencia extrajudicial, conforme autorizacao noProcesso No.26763/2011. | 00020667167404 | JOSE RALDECK DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04139 | 03/11/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de AL.GRANDE/PB,no periodo de 30/09/2011, a fim departicipar da audiencia sobre/a GESTAO DAS VERBAS DA MERENDAESCOLAR, atividade do ProjetoEstrategico - MP pela Educacaoconforme autorizacao no Proces | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04140 | 03/11/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S A P E/PB, no pe-riodo de 29/09/2011, a fim departicipar da audiencia sobre/a GESTAO DAS VERBAS DA MERENDAESCOLAR, atividade do ProjetoEstrategico - MP pela Educacaoconforme autorizacao no Proces | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04141 | 03/11/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de UIRAUNA/PB, no pe-riodo de 05/07/2011, a fim derealizar audiencia, conforme /autorizado no Proc.27262/2011. | 00002475241403 | DANIELLE LUCENA DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04142 | 03/11/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 26/01/11, a fim deatuar no 2o. TRIBUNAL DO JURIDA CAPITAL, conforme autoriza-cao no Processo No.26597/2011. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04143 | 03/11/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 11/04/11, a fim deatuar no 2o. TRIBUNAL DO JURIDA CAPITAL, conforme autoriza-cao no Processo No.26599/2011. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04144 | 03/11/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 26/04/11, a fim deatuar no 2o. TRIBUNAL DO JURIDA CAPITAL, conforme autoriza-cao no Processo No.26599/2011. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04145 | 03/11/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 20/05/11, a fim deatuar no 2o. TRIBUNAL DO JURIDA CAPITAL, conforme autoriza-cao no Processo No.26598/2011. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04146 | 03/11/2011 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de C.DO ROCHA E CA-JAZEIRAS/PB, no periodo de 27e 28/09/2011, a fim de atuarno cumprimento ao Projeto dosConselhos Municipais dos Idosos, conforme autorizacao no/Processo No.26760/2011. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04147 | 03/11/2011 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de PE-DRAS DE FOGO/PB, no periodo de29/09, 04 e 06/10/2011, a fimde participar de audienciasconforme autorizacao no Processo No.27028/2011. | 00057024510404 | ALEXANDRE VARANDAS PAIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04148 | 03/11/2011 | 1750.00 | 1750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB,NO PERIODO DE 17 A 20 DEOUTUBRO/2011,A FIM DE REALIZARCORREICOES/INSPECOES, CONFORMEPROCESSO No.26659/2011. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04149 | 03/11/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 x 1/2)seis meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB, no periodo de 13,1516,19,20 e 22/09/11, a fim deatuar no 2o. TRIBUNAL DO JURIDA CAPITAL, conforme autoriza-cao no Processo No.26595/2011. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04150 | 03/11/2011 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de MAMANGUAPE/PB,no periodo de 30 a 31de agosto/2011, a fim de participar de audiencias judiciais/e ministeriais, conforme auto-rizado no Processo 25766/2011. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04151 | 03/11/2011 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de MAMANGUAPE/PB, no periodo de 01,06,14,15,21 e 22/09/11, a fim derealizar audiencias judiciais/e ministeriais, conforme auto-rizado no Proc. 25766/2011. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04152 | 03/11/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de C.GRANDE/PB, CA-TOLE DO ROCHA/PB e MONTEIRO/PBno periodo de 13, 14, 20, 21 e27/10/2011, a fim de proferir/palestras no I SEMINARIO ESTA-DUAL INTEG. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, conforme autoriza- | 00046768211404 | MANOEL CACIMIRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04153 | 03/11/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (008) oitodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de S. JOAO DO RIO DOPEIXE/PB, no periodo de 03,08,10,15,17,22,24,29 e 31/08/2011a fim de atuar em 2a.substituicao, conforme autorizacao noProcesso No.27397/2011. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04154 | 03/11/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (008) oitodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de S. JOAO DO RIO DOPEIXE/PB, no periodo de 05,12,14,19,21,26, 28 e 30/09/2011a fim de atuar em 2a.substituicao, conforme autorizacao noProcesso No.27397/2011. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04155 | 03/11/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 x 1/2)seis meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de SANTALUZIA/PB, no periodo de 14,15,20,22,27 e 29/09/2011,a fim deexercer as atribuicoes ministeriais junto a essa comarca,conforme autorizacao no Processo/No. 27047/2011. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 04138 | 03/11/2011 | 2617.61 | 2617.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A DESPESAS /DO EXERCICIO ANTERIOR DA DEMANDA DE PESSOAL,DECORRENTE DA //LEI ESTADUAL No.9069/2010 PU -BLICADA NO D.O.DE 31/03/11,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.6982/2011. | 00034341323415 | MARINALVA ALMEIDA PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04157 | 04/11/2011 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de uma COROA /DE PESAMES,com flores naturaisacompanhada de faixa com frasede homenagem, conforme Ata deRegistro de Precos No.015/2010Pregao Presencial No. 028/2010e autorizado no Proc.27590/11. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04158 | 04/11/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE ARRANJOS DE FLORES DE ACORDO COM ATA DEREGISTRO DE PRECOS No.015/2010DO PREGAO PRESENCIAL No.028/10E CELEBRADO NO PROCESSO No.12729/2010,COM AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26348/2011. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04159 | 04/11/2011 | 3090.00 | 3090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE ARRANJOS DE FLORES DE ACORDO COM ATA DEREGISTRO DE PRECOS No.015/2010DO PREGAO PRESENCIAL No.028/10E CELEBRADO NO PROCESSO No.12729/2010,COM AUTORIZACAO NO PROCESSO No.22527/2011. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04160 | 04/11/2011 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE ARRANJOS DE FLORES DE ACORDO COM ATA DEREGISTRO DE PRECOS No.015/2010DO PREGAO PRESENCIAL No.028/10E CELEBRADO NO PROCESSO No.12729/2010,COM AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26331/2011. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04161 | 04/11/2011 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de uma COROA /DE PESAMES,com flores naturaisacompanhada de faixa com frasede homenagem, conforme Ata deRegistro de Precos No.015/2010Pregao Presencial No. 028/2010e autorizado no Proc.27590/11. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04162 | 04/11/2011 | 2975.00 | 2975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE CU-RITIBA/PR, FLORIANOPOLIS/SC EPORTO ALEGRE/RS, NO PERIODO DE23 A 27/10/2011, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO GNCOC,CONFORME PROCESSO No.28422/11. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04163 | 04/11/2011 | 2975.00 | 2975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE BRASILIA/DF E FORTALEZA/CE, NO PERIODO DE 08 A 12/11/11, A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO DOCONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS, CONFORME PROCESSO/No.28493/2011. | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04164 | 04/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de uma COROA /DE PESAMES,com flores naturaisacompanhada de faixa com frasede homenagem, conforme Ata deRegistro de Precos No.015/2010Pregao Presencial No. 028/2010e autorizado no Proc.27595/11. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04165 | 04/11/2011 | 1220.00 | 1220.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de arranjos de /flores tropicais, folhagens naturais e confeccao de ramalhe-te de rosas,por ocasiao da posse de Dra.Jacilene Gomes e noseventos natalinos desta Insti-tuicao, conforme Ata de Regis-tro de Precos No.015/2010,Pre | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04166 | 04/11/2011 | 525.00 | 525.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de (04)quatro ar-ranjos de flores naturais, porocasiao do Seminario Estadual/sobre Bulling e da Revista Juridica, conforme Ata de Regis-tro de Precos No.015/2010, Pregao Presenc.028/2010 e autori-zacao no Processo No.27391/11. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04156 | 04/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aquisicao doveiculo automotor (zero)km, tipo sedan, marca Chevrolet, Modelo Omega,motor 3.6L Alloytecano 2011, de acordo com o Pre-gao Presencial No.031/2011,Contrato No.017/2011 e Proc. Adm.No.26632/2011. | 59275792000150 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04167 | 04/11/2011 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de OUTUBRO/2011, conforme ProcessoNo.28257/2011. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04168 | 04/11/2011 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de OUTUBRO/2011, conforme ProcessoNo.28257/2011. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04169 | 04/11/2011 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de OUTUBRO/2011, conforme ProcessoNo.28257/2011. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04170 | 04/11/2011 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de OUTUBRO/2011, conforme ProcessoNo.28257/2011. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04171 | 04/11/2011 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de OUTUBRO/2011, conforme ProcessoNo.28257/2011. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04172 | 04/11/2011 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de OUTUBRO/2011, conforme ProcessoNo.28257/2011. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04173 | 04/11/2011 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de OUTUBRO/2011, conforme ProcessoNo.28257/2011. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04174 | 04/11/2011 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de OUTUBRO/2011, conforme ProcessoNo.28257/2011. | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04175 | 04/11/2011 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de OUTUBRO/2011, conforme ProcessoNo.28257/2011. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04176 | 04/11/2011 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de OUTUBRO/2011, conforme ProcessoNo.28257/2011. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04177 | 04/11/2011 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no CARIRIPARAIBANO, durante o mes de OUTUBRO/2011, conforme ProcessoNo.28257/2011. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04178 | 07/11/2011 | 5324.00 | 5324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE CAFE UTI-LIZANDO ATA DE REGISTRO DE PRECO No.008/2011 DO PREGAO PRE-SENCIAL No.008/2011,COM AUTORIZACAO NO PROCESSO No.25115/11 | 08811226000184 | SAO BRAZ SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04179 | 07/11/2011 | 4657.24 | 4657.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE ENDOSSO DE SEGURO /DE DEZ VEICULOS DES MP,ZERO KMFORMALIZADO NO 1o.TERMO ADITI-VO AO CONTRATO No.006/2011 DO PREGAO PRESENCIAL No.007/2011 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No. 26922/2011. | 33065699000127 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04180 | 07/11/2011 | 2025.00 | 2025.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO 27495/2011,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF,NOS DIAS /02 A 05/10/2011,A SERVICO DES-TE ORGAO. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04181 | 07/11/2011 | 3375.00 | 3375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO DIARIAS CON -FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.27496/2011 PELO DESLOCAMEN-TO AS CIDADES DE PORTO ALEGRE/E FLORIANOPOLIS NO PERIODO DE 23 A 27/10/2011,A SERVICO DES-TE ORGAO. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04182 | 07/11/2011 | 122.00 | 122.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de NATAL/RN, no periodo de 09/11/11, a fim de conhecer o funcionamento, atualiza-cao do acervo, estruturacao,normatizacao e catalogacao daBiblioteca do MPRN, conforme /autorizado no Proc.28283/2011. | 00008633983400 | MARIA PERPETUA BRASILEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04183 | 07/11/2011 | 112.00 | 112.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de NATAL/RN, no periodo de 09/11/11, a fim de conhecer o funcionamento, atualiza-cao do acervo, estruturacao,normatizacao e catalogacao daBiblioteca do MPRN, conforme /autorizado no Proc.28283/2011. | 00011373962453 | LUCIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04217 | 08/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 01 placa DLX-U15e 01 aparelho ergoline D325-2,para o Gabinete do Procurador-Geral,relativo ao mes de OUTUBRO/2011, conforme NotificacaoNo.608/11. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04218 | 08/11/2011 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode uma central telefonica, instalada no 1o.CAOP, relativo aomes de OUTUBRO/11, conforme Notificacao No.592/11. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04219 | 08/11/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de manutencao preventiva e corretiva na rede telefonica, com aplicacao e substituicao de PEAS, de acordocom o Contrato No.014/2011,Pregao Presencial No.025/11 e Notificacao No.612/11, relativo/ao mes de OUTUBRO/2011. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 04220 | 08/11/2011 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de seguranca eletroca com monitoramento, para opredio do ANEXO DO 1o.CAOP/JP,durante o mes de OUTUBRO/2011,conforme Notificacao N.566/11. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04221 | 08/11/2011 | 1842.00 | 1842.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de seguranca eletronica para os predios do MP, localizados nestacapital e no 2o. CAOP-CG, relativo ao mes de OUTUBRO/11, conforme Notificacao No.582/11. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04222 | 08/11/2011 | 1583.00 | 1583.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de assistencia tecnica, para os elevadores da sede da PGJ e do 2oCAOP-CG,durante o mes de OUTUBRO/2011, conforme NotificacaoNo.598/11. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04223 | 08/11/2011 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de uma central telefonica, com manutencao, conforme condicoes, especificacoes ee quantitativos constantes doANEXO IV do Edital, conforme /Processo Licitatorio No. 4925/2009,Pregao Presencial No.006/2010, relativo ao mes de OUTU | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04198 | 08/11/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel onde fun-ciona o MEMORIAL/MP,localizadoa R.Prof.Alice de Azevedo, 247Centro-JP, correspondente ao/mes de OUTUBRO/2011, conforme/Notificacao No.574/11. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04199 | 08/11/2011 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Rodrigues de Aquino, No.91Centro-JP, onde esta instaladoo ANEXO do 1o.CAOP, durante omes de OUTUBRO/11, conforme Notificacao No.600/11. | 00000334030404 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04200 | 08/11/2011 | 1115.00 | 1115.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Napoleao Laureano, 63,ondefunciona a Promotoria de Justica de Itabaiana/PB,relativo aomes de OUTUBRO/2011, conforme/Notificacao No.584/11. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 04201 | 08/11/2011 | 311.44 | 311.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DETECNICAS VOCAIS AO CORAL DESTEMP, DURANTE O MES DE OUTUBRO/DE 2011, CONFORME NOTIFICACAONo.570/11. | 00027476189434 | PAULO ADRIANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04225 | 08/11/2011 | 4712.85 | 4712.85 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 25(vinte e cincotransceptores trunking, utilizados pela seguranca desta PGJdurante o mes de OUTUBRO/2011conforme Notificacao 580/11. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04226 | 08/11/2011 | 5280.00 | 5280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No.07/2010REF. LOCACAO DE (05)CINCO RELOGIOS DE PONTO ELETRONICO, PARACONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DESTE MP, INSTALADO NASEDE, 1o.CAOP, 2o.CAOP, CEAF ESEDE DE MANGABEIRA, FEITO ATRAVES DE PREGAO PRESENCIAL N.10/2011, MENSALIDADE DO MES D | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04227 | 08/11/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de(06)seis maquinascopiadoras, para esta PGJ, 1o.CAIMP, 1o.CAOP, 2o.CAOP, Promotoria de Cajazeiras e GAECO,relativo ao mes de OUTUBRO/2011/conforme Notificacao N.610/11. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 04213 | 08/11/2011 | 3360.00 | 3360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio urbano,localizado na Rua Mons. WalfredoLeal, 353-Tambia, onde funcio-na o CEAF/MP, relativo ao mesde OUTUBRO/11, conforme Notificacao No.604/11. | 11888955000143 | FUNDACAO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04210 | 08/11/2011 | 14900.00 | 14900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. Diogo Velho, No.1501-Cen-tro-JP, onde esta instalado diversos orgaos e setores, durante o mes de OUTUBRO/2011, conforme Notificacao No.576/11. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 04211 | 08/11/2011 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. 13 de Maio,663-Centro, onde funciona o Arquivo, D T V eDMAP, relativo ao mes de OUTUBRO/2011, conforme NotificacaoNo.594/11. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04192 | 08/11/2011 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de OUTUBRO/11, conforme Notificacao No.606/11. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04193 | 08/11/2011 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de OUTUBRO/11,con forme Notificacao No.590/11. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04194 | 08/11/2011 | 2339.49 | 2339.49 | Importancia empenhada para pagamento referente a (50%) docontrato de locacao do prediosito a Rua Rodrigues de AquinoNo.17, onde funciona o ANEXO Ido MP,relativo ao mes de OUTU-BRO de 2011, conforme Notificacao No.568/11. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 04195 | 08/11/2011 | 1639.47 | 1639.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS E REGER O CORAL DESTE MP,DURANTE OMES DE OUTUBRO/11, CONFORME NOTIFICACAO No.588/11. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04196 | 08/11/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R. 13 de Maio,691-Centro, onde funciona a CCIAIF e outrossetores do MP, relativo ao mesde OUTUBRO/11, conforme Notificacao No. 572/11. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 04209 | 08/11/2011 | 13737.44 | 13737.44 | Importancia empenhada para pagamento referente a execucao /dos servicos de Engenharia para reparos emergenciais na Promotoria de Justica de Campina-Grande/PB, de acordo com o Processo Licitatorio NOOB/PGJ No.2011/13334, modalidade Carta /Convite No.004/2011e autoriza-cao no Processo No.27680/2011. | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04203 | 08/11/2011 | 11160.00 | 11160.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (04) quatro NOTEBOOKS, mar-ca HEWLETT PACKARD/HP/4425S,deacordo com o Pregao EletronicoNo.07/2011, Contrato No.013/11e Processo Administ.6327/2011. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Planejamento e Orçamento | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04204 | 08/11/2011 | 16080.00 | 16080.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (06) seis HDs para Sistema/de Storage HP MSA2000, de acordo com o Pregao Eletronico No.07/2011, Contrato N.009/2011 eProcesso Administ.6327/2011. | 10345104000191 | MACTECNOLOGY COM. DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | CONSTRUCAO DE SEDES MINISTERIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 13 | CONSTRUCAO DE UNIDADES JUDICIARIAS | Tomada de Preço | 04206 | 08/11/2011 | 129841.54 | 129841.54 | Importancia empenhada para pagamento referente a 1a.Medicaoda Construcao da Promotoria deJustica da comarca de MAMANGUAPE/PB, de acordo com o Contra-to No.003/2011 e autorizado noProcesso No.28197/2011. | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04212 | 08/11/2011 | 47.86 | 47.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA REFERENTE AOCONSUMO DE AGUA DA PROMOTORIA/DE PRINCESA ISABEL DE MATRICU-LA 03280377-0 REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2011 E VENCIMENTO EM 30/09/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04224 | 08/11/2011 | 268.08 | 268.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA 0190390222636 REFERENTE AS LIGACOES DDD //COM CODIGO DE CONTA 66184829 EVENCIMENTO EM 06/10/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04197 | 08/11/2011 | 7060.17 | 7060.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA 351455809 REFERENTE A 40 LINHAS TELEFONICACELULAR DESTE MP,COM UTILIZA -CAO NO PERIODO DE 03/09/2011 A03/10/2011 E VENCIMENTO EM 04/11/2011. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04214 | 08/11/2011 | 46.68 | 46.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA REFERENTE AOCONSUMO DE AGUA DA PROMOTORIA/DE AREIA COM MATRICULA 01542218-6 REFERENTE AO MESDE SETEM- BRO/2011 E VENCIMENTO EM 30/092011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04215 | 08/11/2011 | 50.28 | 50.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA REFERENTE AOCONSUMO DE AGUA DA PROMOTORIA/DE ESPERANCA DE MATRICULA 01624348-0 REFERENTE AO MESDE SE- TEMBRO/2011 E VENCIMENTO EM 2609/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04216 | 08/11/2011 | 517.82 | 517.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA TELEFONICA /REFERENTE A CONTA DE SETEMBRO/2011,SOBRE AS LIGACOES TELEFO-NICAS ATRAVES DO FONE 21076000DESTE ORGAO COM VENCIMENTO EM 11/10/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04184 | 08/11/2011 | 120.59 | 120.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA REFERENTE AOCONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA /RUA DIOGO VELHO,150 NESTA CAPITAL,ONDE FUNCIONA O NUCLEO CRIMINAL,DE MATRICULA 8673.8,COM VENCIMENTO EM 21/10/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04185 | 08/11/2011 | 49.57 | 49.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA REFERENTE AOCONSUMO DE AGUA DA PROMOTORIA/DE ITABAIANA DE MATRICULA 00800586-9 REFERENTE A SETEMBRO/11E VENCIMENTO EM 30/09/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04186 | 08/11/2011 | 8894.95 | 8894.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA AGRUPADA DE 33 CONTAS DE AGUA DE VARIAS //PROMOTORIAS DO ESTADO DA PARAIBA COM VENCIMENTO EM 17/10/11 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04187 | 08/11/2011 | 4760.60 | 4760.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA RUA DIO-GO VELHO,150 ONDE FUNCIONA O /NUCLEO CRIMINAL DESTE MP, COM CDC-5/1093972-6 E VENCIMENTO /EM 03/10/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04188 | 08/11/2011 | 174.20 | 174.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PROMOTO-RIA DE PRINCESA ISABEL COM CDC5/266652-7,REFERENTE A SETEM -BRIO/2011 E VENCIMENTO EM 04/ 10/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04189 | 08/11/2011 | 3716.49 | 3716.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PROMOTO-RIA DE CAMPINA GRANDE COM CDC-4/180600-9,REFERENTE A SETEM -BRO/2011 E VENCIMENTO EM 23/102011. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04190 | 08/11/2011 | 19.34 | 19.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA No.0190284336333 DAS LIGACOES TELEFONICAS DDD DA PROMOTORIA DE PICUI COMCODIGO DE CONTA 84223924 E VENCIMENTO EM 06/09/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04191 | 08/11/2011 | 17142.35 | 17142.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA REFERENTE A SETEMBRO/2011 DAS LIGACOES TE-LEFONICAS ATRAVES DO FONE 830.0054,CENTRAL DESTE MP COM VEN-CIMENTO EM 25/10/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04208 | 08/11/2011 | 10362.23 | 10362.23 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (04) quatro SPLIT TIPO PISOTETO de 36.000,24.000,30.000 e12.000 BTUs, para a DITEC, Promotorias do Cidadao, da Saudee Promotoria de Malta, de acordo com o Pregao Presencial No.027/2010, Ata de Reg.de PrecosNo.014/2010 e Proc.25868/2011. | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04207 | 08/11/2011 | 11300.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (05)cinco HDs EXTERNOS 2TB,(02)dois HDs EXTERNOS 1TB, marca SANSUNG HX-DV020EC e (002)dois RACKs PISO GABINETE FECHADO 19,marca TRADE, tudo em conformidade com as exigencias doAnexo I do Pregao Eletronico/No.012/2011,Contrato No.020/11 | 08833982000104 | MOISES HAMERSKI-ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04202 | 08/11/2011 | 1296.05 | 1296.05 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de infra-estruturapara acesso a base de dados,servicos de implantacao e ces-sao de uso do sistema, duranteo mes de OUTUBRO/2011,conformeNotificacao No.578/11. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 04205 | 08/11/2011 | 5583.12 | 5583.12 | Importancia empenhada para pagamento referente as despesade exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00056995660404 | MARIA STELA MACHADO DE ARRUDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04233 | 09/11/2011 | 89.11 | 89.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA PROMOTORIA DE ITABAIANA DE MA-TRICULA 800586-9,COM VENCIMEN-TO EM 30/06/2011 E AUTORIZACAONO PROCESSO No.27200/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04234 | 09/11/2011 | 4233.30 | 4233.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA 597225069 DELIGACOES TELEFONICAS CELULAR /NO PERIODO DE 01/09/2011 A 30/09/2011,REFERENTE A OUTUBRO/11E VENCIMENTO EM 30/10/2011 COMAUTORIZACAO NO PROCESSO No.27859/2011. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04243 | 09/11/2011 | 26.79 | 26.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA REFERENTE AOCONSUMO DE AGUA DE SETEMBRO/11DA PROMOTORIA DE JACARAU COM /MATRICULA 02520216-2 COM VENCIMENTO EM 30/09/2011 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.27786/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04244 | 09/11/2011 | 64.20 | 64.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PROMOTORIA DE JACARAU REFERENTE A SETEMBRO/2011 DE CDC-5/53479-2 E VENCIMENTO EM 21/09/2011,COM AUTORIZACAO NO PROCESSO No.27786/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04229 | 09/11/2011 | 39.25 | 39.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS LIGACOES TELEFONI-CAS DDD DA PROMOTORIA DE CAMPINA GRANDE SEGUNDO FATURA 0190369933089 E CODIGO DE CONTA 44115042 COM VENCIMENTO EM 28/09/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04230 | 09/11/2011 | 4.12 | 4.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS LIGACOES TELEFONI-CAS DDD ATRAVES DO FONE 3531.4840 DA PROMOTORIA DE CAJAZEIRAS COM CODIGO DA CONTA 19814992E FATURA 0190327527996 COM VENCIMENTO EM 20/09/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04231 | 09/11/2011 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS LIGACOES TELEFONI-CAS DDD DA PROMOTORIA DE PRIN-CESA ISABEL COM FATURA 0190398421550 E CODIGO DE CONTA 24764586 DE VENCIMENTO EM 10/10/11 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04236 | 09/11/2011 | 129.46 | 129.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS LIGACOES TELEFONI-CAS DDD ATRAVES DO FONE 3321.1939 DA PROMOTORIA DE CAMPINA /GRANDE COM CODIGO DA CONTA 24751540,E FATURA 0190409350417 EVENCIMENTO EM 10/10/2011 E PROCESSO No.27786/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04237 | 09/11/2011 | 13.77 | 13.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS LIGACOES TELEFONI-CAS DDD ATRAVES DO FONE 3341.4900 DA PROMOTORIA DE CAMPINA /GRANDE COM CODIGO DA CONTA 93842346 DE FATURA 0190391140427 E VENCIMENTO EM 06/10/2011 COMPROCESSO No.27786/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04238 | 09/11/2011 | 69.41 | 69.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS LIGACOES TELEFONI-CAS DDD ATRAVES DO FONE 3321.2166 DA PROMOTORIA DE CAMPINA /GRANDE COM CODIGO DA CONTA 25381064 E FATURA 0190354599218 EVENCIMENTO EM 24/09/2011 COM /PROCESSO No.27786/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04239 | 09/11/2011 | 83.79 | 83.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS LIGACOES TELEFONI-CAS DDD ATRAVES DO FONE 3321.2425 DA PROMOTORIA DE CAMPINA /GRANDE COM CODIGO DA CONTA 25381084 E FATURA 0190354599334 EVENCIMENTO EM 24/09/2011 COM /PROCESSO No.27786/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04240 | 09/11/2011 | 101.48 | 101.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS LIGACOES TELEFONI-CAS DDD ATRAVES DO FONE 3321.2308 DA PROMOTORIA DE CAMPINA /GRANDE COM CODIGO DA CONTA 25381075 E FATURA 019035498814 DEVENCIMENTO EM 24/09/2011 COM /PROCESSO No.27786/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04241 | 09/11/2011 | 15.10 | 15.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DAS LIGACOES TELEFONI-CAS DDD CONFORME FATURA 0190447712575 E CODIGO DE CONTA 12942499 DE PROCESSO No.27786/2011DE VENCIMENTO EM 24/10/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04246 | 09/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a execucao /de servicos de manutencao mecanica: parte eletrica, ar condicionado, lanternagem e pinturade acordo com o Pregao Presencial No.007/2010, conforme au-torizacao no Proc.26737/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04248 | 09/11/2011 | 2999.45 | 2999.45 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para a frota de veiculos deste MP, de acordo com oPregao Presencial No.007/2010,autorizado no Proc.26737/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04249 | 09/11/2011 | 1871.10 | 1871.10 | Importancia empenhada para pagamento referente a execucao /de servicos de manutencao mecanica: parte eletrica, ar condicionado, lanternagem e pinturade acordo com o Pregao Presencial No.007/2010, conforme au-torizacao no Proc.26737/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04250 | 09/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de pastas institucionais, capas para CD-ROM, envelopes, livros de protocolo epapeis timbrados,de acordo como Convenio No.007/2010 e auto-rizacao no Processo 25123/11. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04251 | 09/11/2011 | 11650.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de 5.000 exempla-res da cartilha CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO: PARTICIPACAO /INTEGRADA, solicitado pelo CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA CIDADANIA E DOS DIREITOS, conforme autorizacao no Processo /No.24957/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04252 | 09/11/2011 | 180.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de 2.000(dois milCARTOES DE VISITA,para atendera solicitacao da Coordenadoriado Projeto Nome Legal, confor-me Convenio No.007/2010 e Processo No.24955/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04253 | 09/11/2011 | 2769.50 | 2769.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de1.450kg de acucar para consumodeste MP, de acordo com o Pre-gao Presencial No.008/2011,Atade Reg.de Precos No.007/2011 eProcesso No.26359/2011. | 10816136000128 | ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JR EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04245 | 09/11/2011 | 572.56 | 572.56 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de (36) trinta eseis carimbos, de acordo com aAta de Reg.de Precos No.018/10e 019/2010, Pregao Presencial/No.026/2010 e Proc.25134/2011. | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 04228 | 09/11/2011 | 249.80 | 249.80 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de licenciamentode Software e Seg. de Acesso/Locacao Equipamento de SistemaOpcional e SKY Prime 24 horasrelativo ao periodo de 01/09 a30/09/2011, com vencimento em20/09/2011, conforme fatura N.152890266 em anexo. | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 04242 | 09/11/2011 | 277.74 | 277.74 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de licenciamentode Software e Seg. de Acesso/Locacao Equipamento de SistemaOpcional e SKY Prime 24 horasrelativo ao periodo de 01/10 a31/10/2011, com vencimento em20/10/2011, conforme fatura N.156559155 anexo ao processo no | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 04232 | 09/11/2011 | 20842.47 | 20842.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO No.9912252321 DE SERVICOS POSTAIS DESTE MP,NO PERIODO DE 22/08/2011 A 20/09/2011,CONFORME CONTRATO /9912252321 E AUTORIZACAO NO //PROCESSO No.26704/2011 E VENCIMENTO EM 13/10/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04258 | 09/11/2011 | 2219.30 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de faixas e ban-ners para o Projeto Nome Legale para a Ouvidoria Geral desteMP, de acordo com o Pregao Presencial No.034/2010, Ata de Registro de Precos No.016/2010 eautorizacao no Proc.25118/11. | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04259 | 09/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente locacao do/Salao GAMELEIRA, localizado noHotel Verde Green e refeicoespara 40 (quarenta) pessoas,dentre participantes do evento epessoal de apoio, relativo aOitava Reuniao de Gestao, rea-lizado no dia 17/10/11, conforme Pregao Presencial No.032/10 | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04260 | 09/11/2011 | 9988.90 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode dispensers a fim de atenderas solicitacoes das Promot. dointerior (Sousa, Araruna, Jacarau e Mamanguape), decorrente/do Pregao Presencial No.013/11Ata de Reg.de Precos No.019/11e autorizacao no Processo No./26296/2011. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04261 | 09/11/2011 | 346.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode dispensers para papel higienico interfolhado,para atenderas solicitacoes das Promot. dointerior (Sousa, Araruna, Jacarau e Mamanguape), decorrente/do Pregao Presencial No.013/11Ata de Reg.de Precos No.018/11e autorizacao no Processo No./ | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04262 | 09/11/2011 | 7068.00 | 7068.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de (76) setenta eseis URNAS DE ACRILICO,de acordo com o Pregao Presencial No.024/2011, Contrato No.016/2011e Processo Licitatorio PGJ No.8230/2011. | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 04235 | 09/11/2011 | 1614.25 | 1614.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA 11/10/01518682-6,REFERENTE A OUTUBRO/2011 DE SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET-IDN E LIK FLEX VIA EMBRA -TEL-BFN,COM DATA DE VENCIMENTOEM 25/10/2011,AUTORIZADO NO //PROCESSO No.27786/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04254 | 09/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde enchimento de tonners reci-clados, decorrentes do PregaoPresencial No.004/2011, Contrato No.004/2011 e autorizado noProcesso No.26868/2011. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04255 | 09/11/2011 | 308.72 | 308.72 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde enchimento de tonners reci-clados, decorrentes do PregaoPresencial No.004/2011, Contrato No.004/2011, para atender asolicitacao do Depto. de Mate-rial e Patrimonio/MP, conformeautorizado no Proc.25133/2011. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04256 | 09/11/2011 | 391.68 | 391.68 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde enchimento de cartuchos re-ciclados,decorrentes do PregaoPresencial No.004/2011, Contrato No.004/2011, para atender asolicitacao do Depto.de Mate-rial e Patrimonio/MP, conformeProcesso No.26871/2011. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04257 | 09/11/2011 | 153.60 | 153.60 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde enchimento de cartuchos re-ciclados,decorrentes do PregaoPresencial No.004/2011, Contrato No.004/2011, para atender asolicitacao do Depto.de Mate-rial e Patrimonio/MP, conformeProcesso No.25131/2011. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04263 | 10/11/2011 | 510.00 | 510.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Pres.Joao Pessoa, 14, ondefunciona a Promotoria de JACARAU/PB, durante o mes de OUTU-BRO/2011, conforme NotificacaoNo.556/11. | 00060110406400 | ADRIANA GOMES RODRIGUES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04264 | 10/11/2011 | 204.00 | 204.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de gas (GLP), para o predio sede e Anexo da PGJ e parao 2o.CAOP/CG, conforme Pregao/Presencial No.029/2010, Ata deReg.de Precos No.017/2010,no periodo de 14/10 a 25/10/2011,conforme Notificacao 672/11. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04265 | 10/11/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas com transporte com mudanca da cidade de Catole do Rocha/PB para a cidadede Cajazeiras/PB, conforme autorizacao no Proc.25338/2011. | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04267 | 10/11/2011 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de CuitePB, no periodo de 13, 20 e 27de setembro/2011, a fim de substituir cumulativamente, como fito de atuar em audiencias/conforme autorizacao no Processo No.26317/2011. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04268 | 10/11/2011 | 2975.00 | 2975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DO RIODE JANEIRO/RJ,NATAL/RN E FORTALEZA/CE, NO PERIODO DE 08 A 12DE NOVEMBRO/2011, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO GNCOC EDO CNPJ, CONFORME PROCESSO No.28594/2011. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04269 | 14/11/2011 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 15/09/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.24738/2011. | 00046707654420 | CARLOS EDUARDO MONTENEGRO C.DA CUNHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04270 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MAMANGUAPE/PB, noperiodo de 16/09/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.25041/2011. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04271 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 15/09/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.24891/2011. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04272 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SAPE/PB, no perio-do de 26/05/11, a fim de executar servicos deste MP,conformeautorizado no Proc.25044/2011. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04273 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 19/09/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.25410/2011. | 00035688084472 | EGERTO ANDRADE BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04274 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MAMANGUAPE/PB, noperiodo de 21/09/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.25126/2011. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04275 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 23/09/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.25564/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04276 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 22/09/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.25568/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04300 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 19/09/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.25409/2011. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04304 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ALHANDRA/PB,no dia03/09/2011, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.25412/2011. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04306 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de AREIA/PB, no periodo de 22/09/11, a fim de executar servicos deste MP, confor-me autorizacao no Processo No.25381/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04308 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BREJO DO CRUZ/PB,/no periodo de 26/09/2011,a fimde executar servicos deste MP,conforme autorizacao no Processo No.25879/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04313 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de C.GRANDE E ESPE-RANCA/PB no periodo de 27 de/setembro/11, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizado no Proc.25875/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04315 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de MAMANGUAPE/PB, noperiodo de 21/09/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.25199/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04278 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 20/09/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.25567/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04284 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 13/09/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.25376/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04286 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 22/09/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.25575/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04288 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 19/09/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.25565/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04289 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 14/09/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.25574/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04291 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SOLEDADE/PB,no dia14/09/11,a fim de executar servicos deste MP, conforme auto-rizado no Processo 25374/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04293 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 23/09/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.25576/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04294 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de POCINHOS/PB,no dia12/09/2011, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.24565/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04296 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 21/09/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.25375/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04298 | 14/11/2011 | 64.00 | 64.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 19/09/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.25415/2011. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04280 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 19/09/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.24893/2011. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04302 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 17/09/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.25803/2011. | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04317 | 14/11/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 20/09/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.25028/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04321 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 19/09/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.25030/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04299 | 14/11/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPACAO NOS PLANTOES DOS DIA15 E 16/10/11,CONFORME DESIGNACAO NA RESOLUCAO No.003/93 E /PROCESSO No.27187/2011. | 00021837325472 | JORGE NUNES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04297 | 14/11/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPACAO NOS PLANTOES DOS DIA23 E 24/09/2011,CONFORME PORTARIA No.1604/2010 E PROCESSO No26261/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04295 | 14/11/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPACAO NO PLANTAO DO DIA14 08/2011,CONFORME PORTARIA 16042011 E PROCESSO No.24569/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04292 | 14/11/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPACAO NOS PLANTOES DOS DIA15 E 16/10/11,CONFORME DESIGNACAO CONSTANTE DA PORTARIA No.1536/2011,EM CONSONANCIA COM A RESOLUCAO No.002/2009,E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.27218/11. | 00005832889444 | JOAMES EUGENIO SILVA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04290 | 14/11/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPACAO NOS PLANTOES DOS DIA01 E 02/10/11,CONFORME DESIGNACAO CONSTANTE DA PORTARIA No.1414/2011,EM CONSONANCIA COM A RESOLUCAO No.002/2009,E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26852/11. | 00002455912493 | IONAZAMA ANVISOLI CAMINHA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04287 | 14/11/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPACAO NOS PLANTOES DOS DIA16,17 E 18/09/2011,CONFORME //PORTARIA No.601/2011,E PROCES-SO No.24950/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04285 | 14/11/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPACAO NOS PLANTOES DOS DIA16,17 E 18/09/2011,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.248662011. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04279 | 14/11/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPACAO NOS PLANTOES DOS DIA24 E 25/09/11,CONFORME DESIGNACAO CONSTANTE DA PORTARIA No.1228/2011,EM CONSONANCIA COM A RESOLUCAO No.003/1993,E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.25776/11. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04316 | 14/11/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPACAO NOS PLANTOES DOS DIA15 E 16/10/11,CONFORME DESIGNACAO CONSTANTE DA PORTARIA No.1414/2011,EM CONSONANCIA COM A RESOLUCAO No.002/2009,E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.27204/11. | 00002455912493 | IONAZAMA ANVISOLI CAMINHA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04314 | 14/11/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPACAO NOS PLANTOES DOS DIA07,08 E 09/10/2011,CONFORME //RESOLUCAO No.003/93 E PROCESSONo.26681/2011. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04309 | 14/11/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPACAO NOS PLANTOES DOS DIA23,24 E 25/09/2011,CONFORME //CONFORME DESIGNACAO EM RESOLU-CAO No.003/93 E PROCESSO No.25657/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04310 | 14/11/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPACAO NOS PLANTOES DOS DIA01 E 02/10/2011,CONFORME PORTARIA No.1384/2011 COM FULCRO NARESOLUCAO No.003/93 E PROCESSONo.26109/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04311 | 14/11/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPACAO NOS PLANTOES DOS DIA17 E 18/09/2011,CONFORME PORTARIA No.1228/2011 COM FULCRO NARESOLUCAO No.003/93 E PROCESSONo.25031/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04312 | 14/11/2011 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPACAO NOS PLANTOES DOS DIA01 E 02/10/11,CONFORME DESIGNACAO CONSTANTE DA PORTARIA No.1453/2011,EM CONSONANCIA COM A RESOLUCAO No.002/2009,E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26122/11. | 00060204214491 | WELLINGTON DOS SANTOS SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04307 | 14/11/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPACAO NOS PLANTOES DOS DIA01 E 02/10/11,CONFORME DESIGNACAO CONSTANTE DA PORTARIA No.1385/2011,EM CONSONANCIA COM A RESOLUCAO No.003/2009,E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26857/11. | 00001251717497 | VALDEREZ GUERRA DE FARIAS FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04305 | 14/11/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPACAO NOS PLANTOES DOS DIA24 E 25/09/11,CONFORME DESIGNACAO CONSTANTE DA PORTARIA No.1229/2011,EM CONSONANCIA COM A RESOLUCAO No.002/2009,E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26131/11. | 00002914066457 | SERGIO HENRIQUE AMARAL GOUVEIA MONIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04301 | 14/11/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPACAO NO PLANTAO DO DIA12 10/11,CONFORME DESIGNADO NA RESOLUCAO No.003/93 E PROCESSO /26937/2011. | 00021837325472 | JORGE NUNES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04303 | 14/11/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPACAO NOS PLANTOES DOS DIA17 E 18/09/11,CONFORME DESIGNACAO CONSTANTE DA PORTARIA No.1229/2011,EM CONSONANCIA COM A RESOLUCAO No.002/2009,E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.25258/11. | 00005494091490 | RACHEL BULCAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04277 | 14/11/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPACAO NOS PLANTOES DOS DIA24 E 25/09/11,CONFORME DESIGNACAO CONSTANTE DA PORTARIA No.1229/2011,EM CONSONANCIA COM A RESOLUCAO No.002/2009,E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.25939/11. | 00087241641434 | ALEXANDRE VITORIO SERAFIM FREIRE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04281 | 14/11/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPACAO NOS PLANTOES DOS DIA17 E 18/09/11,CONFORME DESIGNACAO CONSTANTE DA PORTARIA No.1258/2011,EM CONSONANCIA COM A RESOLUCAO No.002/2009,E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.25100/11. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04282 | 14/11/2011 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPACAO NOS PLANTOES DOS DIA24 E 25/09/11,CONFORME DESIGNACAO CONSTANTE DA PORTARIA No.1258/2011,EM CONSONANCIA COM A RESOLUCAO No.002/2009,E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.25589/11. | 00018113117415 | EDLEUZA RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04283 | 14/11/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPACAO NOS PLANTOES DOS DIA17 E 18/09/11,CONFORME DESIGNACAO CONSTANTE DA PORTARIA No.1229/2011,EM CONSONANCIA COM A RESOLUCAO No.003/2009,E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.25259/11. | 00003349874401 | ELIANA PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04323 | 14/11/2011 | 6957.25 | 6957.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04324 | 14/11/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPACAO NO PLANTAO DO DIA12 10/2011,CONFORME RESOLUCAO No.003/93 E PORTARIA No.1384/2011COM AUTORIZACAO NO PROCESSO No27079/2011. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04322 | 14/11/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPACAO NOS PLANTOES DOS DIA14,15 E 16/10/2011,CONFORME //RESOLUCAO No.003/93 E PROCESSONo.27185/2011. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04318 | 14/11/2011 | 76165.59 | 76165.59 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DO MES DE OUTUBRO DE2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04319 | 14/11/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPACAO NO PLANTAO DO DIA25 09/2011,CONFORME PORTARIA No.1604/2011 EPROCESSO No.26502/11 | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04320 | 14/11/2011 | 212.00 | 212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,TENDO EM VISTA A SUA PARTICIPACAO NOS PLANTOES DOS DIA08 E 09/10/11,CONFORME DESIGNACAO CONSTANTE DA PORTARIA No.1384/2011,EM CONSONANCIA COM A RESOLUCAO No.003/1993,E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26764/11. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04325 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SOUSA/PB, no periodo de 29/09/11, a fim de executar servicos deste MP,conformeautorizado no Proc.25877/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04326 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de AL. GRANDE/PB, nodia 20/07/2011, a fim de executar servicos deste MP, conforme autorizacao no Processo No.25656/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04327 | 14/11/2011 | 98.00 | 98.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ALHANDRA/PB,no dia03/09/2011, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.25411/2011. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04328 | 14/11/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 19/09/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.24932/2011. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04329 | 14/11/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 21/09/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.25200/2011. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04330 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PAULISTA/PB,no dia15/09/2011, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.25794/2011. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04331 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S.BENTO/PB, no pe-riodo de 14/09/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.25795/2011. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04332 | 14/11/2011 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de AREIAL/PB, no pe-riodo de 06/09/11,a fim de executar servicos do MP, relativoao Projeto Estrategico MINISTERIO PUBLICO PELA EDUCACAO, conforme autorizacao no Processo/No.24406/2011. | 00002342347413 | LAURA MONIQUE ARAUJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04333 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de C. GRANDE e GUA-RABIRA/PB, no periodo de 16 desetembro/2011, a fim de execu-tar servicos deste MP,conformeautorizado no Proc.25198/2011. | 00065059123472 | MARIBERTO QUIRINO DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04334 | 14/11/2011 | 132.00 | 132.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 20/09/11,a fim de executar servicos do PROJETO NOMELEGAL/MP, conforme autorizacaono Processo No.25130/2011. | 00020370130430 | MARIA APARECIDA PEIXOTO WANDERLEY |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04335 | 14/11/2011 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 09/09/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.25022/2011. | 00003153110450 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04336 | 14/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de J.PESSOA/PB, no periodo de 29 a 30/08/11, a fim/de cumprir servicos do 2o.CAOPconforme autorizacao no Processo No.24382/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04337 | 14/11/2011 | 148.00 | 148.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de TAPEROA/PB, no pe-riodo de 26/09 a 28/09/2011, afim de participar de AudienciaPublica para tratar sobre aGestao das Verbas da Merenda/Escolar, conforme autorizacao/no Processo No.25783/2011. | 00002342347413 | LAURA MONIQUE ARAUJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04338 | 14/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoas cidades de B.DO CRUZ, CAMPINA GRANDE e BANANEIRAS/PB,no periodo de 28 a 29/09/2011, afim de executar servicos desteMP, conforme autorizado no Processo No.25954/2011. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04339 | 14/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de J.PESSOA/PB, no periodo de 22 a 23/09/11, a fim/de executar servicos da Promo-toria de Picui/PB, conforme autorizacao no Proc.25385/2011. | 00012426130482 | MANOEL PACIFICO DANTAS SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04340 | 14/11/2011 | 189.00 | 189.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de MAMAN-GUAPE e C.GRANDE/PB, no perio-do de 09, 15 e 16/09/11, a fimde realizar vistorias tecnicase fiscalizacoes nas constru-coes e das reformas, conforme/Processo No.24740/2011. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04341 | 14/11/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento a cidade de ESPERAN-CA/PB,no periodo de 05 e 06/09de 2011, a fim de executar servicos deste MP, conforme auto-rizado no Proc.25043/2011. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04342 | 14/11/2011 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de SOUSA,CAJAZEIRASPOMBAL e C.GRANDE/PB, no periodo de 19 a 21/09/2011, a fim /de realizar vistorias tecnicase fiscalizacoes nas constru-coes e reformas, conforme autorizado no Proc.25379/2011. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04343 | 14/11/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de ITAPORANGA/PB,no periodo de 11 a 13de setembro/2011, a fim de executar apresentar o Projeto ME-NINA ABUSADA e de Audiencia Publica, conforme autorizacao noProcesso No.24737/2011. | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04344 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26734/2011,PARA DESLOCAMENTO ACOMARCA DE ESPERANCA NO DIA 1010/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO 003/93,CONDUZINDO A EQUIPEDE ARQUITETURA DESTE ORGAO. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04345 | 14/11/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02 e 1/2)DUAS DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE BO-NITO DE SANTA FE, ESPERANCA, /REMIGIO E AL.GRANDE/PB, A FIM/DE EXECUTAR SERVICOS DESTE MP,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.25387/2011. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04346 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.27192/2011,PARA DESLOCAMENTO ACOMARCA DE ESPERANCA NO DIA 1410/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO 003/93,CONDUZINDO O PROMO-TOR DE JUSTICA VALBERTO COSME DE LIRA. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04347 | 14/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de ALAGOA GRANDE e GUARABIRA/PB, no/periodo de 14 a 16/09/2011, afim de executar servicos desteMP, conforme autorizado no Processo No.24812/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04348 | 14/11/2011 | 148.00 | 148.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de MAMANGUAPE/PB,no periodo de 16 a 21de setembro/11, a fim de executar servicos deste MP, conforme autorizacao no Processo No.25608/2011. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04349 | 14/11/2011 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.26258/2011 PARA DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE CAMPINA /GRANDE,ESPERANCA E SAPE,NOS //DIS 27/09/2011 E 03/10/2011 PARA SERVICO DE VISTORIA E REFORMA E CONSTRUCAO DE PREDIOS TENDO COMO FULCRO A RESOLUCAO No. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04350 | 14/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de ALAGOA NOVA e PILAR/PB, no perio-do de 22 a 23/09/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no Processo/No.25474/2011. | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04351 | 14/11/2011 | 64.00 | 64.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S.BRANCA/PB,no pe-riodo de 22/09/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no Proc.26984/11. | 00067397964400 | GENARO DORNELAS BELMONT NERI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04352 | 14/11/2011 | 128.00 | 128.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de B.DO CRUZ/PB,no periodo de 26/09 a 27/09/2011, afim de executar servicos desteMP, conforme autorizado no Processo No.26983/2011. | 00067397964400 | GENARO DORNELAS BELMONT NERI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04353 | 14/11/2011 | 147.00 | 147.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SOUSA/PB, no periodo de 28 a 29/09/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.26318/2011. | 00067397964400 | GENARO DORNELAS BELMONT NERI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04354 | 14/11/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26124/2011,PARA DESLOCAMENTO ACOMARCA DE REMIGIO NO DIA 19/ 09/2011,SEGUNDO AUTORIZACAO NOPROCESSO No.26124/2011. | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04355 | 14/11/2011 | 78.50 | 78.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26735/2011,PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE NATAL-RN NO DIA 07/ 10/2011,CONFORME RESOLUCAO No.003/93,CONDUZINDO O PALESTRAN-TE DO MIDIA TRANNING. | 00018274800842 | ALEX ALVES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04356 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.27188/2011,PARA DESLOCAMENTO ACOMARCA DE MARI NO DIA 13/10/ 2011,NOS TERMO DA RESOLUCAO No003/93,CONDUZINDO A EQUIPE DA DITEC. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04357 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26476/2011,PARA DESLOCAMENTO ACOMARCA DE ALAGOA GRANDE NO //DIA 30/09/2011 NOS TERMOS DA /RESOLUCAO 003/93,CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUSTICA FABIANA /MARIA LOBO,PARA SERVICOS INSTITUCIONAIS. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04358 | 14/11/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIADE AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26480/2011,PARA DESLOCAMENTO /AS COMARCAS DE TAPEROA E LAGOASECA NOS DIAS 26,27 E 28/09/11SEGUNDO RESOLUCAO No.003/93, /CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUS-TICA FABIANA MARIA LOBO,PARA /ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04359 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26478/2011,PARA DESLOCAMENTO ACOMARCA DE SAPE NO DIA 29/09/ 2011,NOS TERMOS DA RESOLUCAO /003/93,CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUSTICA FABIANA MARIA LOBO PARA ATIVIDADES INSTITUCIONAIS | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04360 | 14/11/2011 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26761/2011,PARA DESLOCAMENTO /AS COMARCAS DE CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS NOS DIAS 04,05 E 0610/2011,PARA A INSTALACAO DAS URNAS COLETORAS DO PROJETO PARTICIPACAO PRA VALER,COM BASE /NA RESOLUCAO 003/93. | 00003992951430 | ALEXSANDER DE CARVALHO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04361 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.27189/2011,PARA DESLOCAMENTO /AS COMARCAS DE ALAGOA GRANDE EESPERANCA NO DIA 07/10/2011, /NOS TERMOS DA RESOLUCAO 003/93CONDUZINDO OS INTEGRANTES DO /PROJETO MENINA ABUSADA. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04362 | 14/11/2011 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade ITAPORANGA/PB, conforme au-torizacao no Proc.26770/2011. | 00002396354426 | EDUARDO DE FREITAS TORRES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04363 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26734/2011,NOS TERMOS DA RESO-LUCAO 003/93,PARA DESLOCAMENTOA COMARCA DE CAMPINA GRANDE NODIA 05/10/2011 A SERVICO DESTEORGAO. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04364 | 14/11/2011 | 57.00 | 57.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade CONCEICAO/PB, conforme autorizacao no Proc.No.26793/2011. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04365 | 14/11/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /AUTORIZADA NO PROCESSO No.27131/2011,NOS TERMOS DA RESOLUCAO003/93,PARA DESLOCAMENTOA CO- MARCA DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13 E 14/10/2011,CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA MANOEL /CACIMIRO NETO,PARA SERVICOS //INSTITUCIONAIS. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04366 | 14/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de MALTA/PB, conforme autorizacao no Processo No.26762/2011. | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04367 | 14/11/2011 | 212.00 | 212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26727/2011,NOS TERMOS DA RESO-LUCAO 003/93,PARA DESLOCAMENTOAS COMARCAS DE CAJAZEIRAS,SOU-SA E PATOS,NOS DIAS 04,05 E 0610/2011,PARA ENTREGA DAS URNASDA OUVIDORIA. | 00006042271407 | DANIEL FELIX DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04368 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26690/2011,PARA DESLOCAMENTO ACOMARCA DE PAULISTA NO DIA 25/08/2011,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00085309737472 | DUYLO SOARES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04370 | 14/11/2011 | 30.00 | 30.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de MALTA/PB, conforme autorizacao no Processo No.26762/2011. | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04371 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26688/2011,PARA DESLOCAMENTO ACOMARCA DE PAULISTA NO DIA 24/08/2011,A SERVICO DESTE ORGAO | 00085309737472 | DUYLO SOARES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04372 | 14/11/2011 | 127.10 | 127.10 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de GUARABIRA/PB, conforme autorizacao no Proc.No.27767/2011. | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04373 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26687/2011,PARA DESLOCAMENTO ACOMARCA DE PAULISTA NO DIA 31/08/2011,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00085309737472 | DUYLO SOARES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04374 | 14/11/2011 | 19.05 | 19.05 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de AREIA/PB, conforme autorizacao no Processo 26449/2011. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04375 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade Itabaiana/PB, conforme autorizacao no Proc.No.27195/2011. | 00098136810478 | RHOMEIKA MARIA DE FRANCA PORTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04376 | 14/11/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.24650/2011,PARA DESLOCAMENTO /AS COMARCAS DE CAAPORA E PITIMBU NO DIA 06/09/2011,NOS TERMODA RESOLUCAO 003/93,PARA REALIZAR INSPECAO EM CONJUNTO COM /OS ORGAOS DA SAUDE. | 00002158444401 | EDIVALDO JOSE TRINDADE MEDEIROS DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04377 | 14/11/2011 | 174.00 | 174.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoriade Itabaiana/PB, conforme autorizacao no Proc.No.26450/2011. | 00098136810478 | RHOMEIKA MARIA DE FRANCA PORTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04378 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26867/2011,PARA DESLOCAMENTO ACOMARCA DE CAMPINA GRANDE NOS/TERMOS DA RESOLUCAO 003/93,NO DIA 30/09/2011,A SERVICO DESTEORGAO. | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04379 | 14/11/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26149/2011,NOS TERMOS DA RESO-LUCAO 003/93,PARA DESLOCAMENTOA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA /28 E 29/09/2011,A SERVICO DA /ASSESSORIA MILITAR DESTE MP. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04380 | 14/11/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26688/2011,NOS TERMOS DA RESO-LUCAO 003/93,PARA DESLOCAMENTOA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS29 E 30/09/2011,A SERVICO DA /ASSESSORIA MILITAR DESTE MP. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04381 | 14/11/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26142/2011,NOS TERMOS DA RESO-LUCAO 003/93,PARA DESLOCAMENTOACIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 0210/2011,CONDUZINDO O PROCURA -DOR-GERAL DE JUSTICA,EM ATIVI-DADES INSTITUCIONAIS. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04382 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26194/2011,NOS TERMOS DA RESO-LUCAO 003/93,PARA DESLOCAMENTOA COMARCA DE ALAGOA GRANDE NO DIA 03/10/2011,CONDUZINDO FUN-CIONARIOS DA EMPRESA FAMA,PRESTADORA DE SERVICOS NESTE MP. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04383 | 14/11/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /AUTORIZADA NO PROCESSO No.26106/2011,NOS TERMOS DA RESOLUCAO003/93,PARA DESLOCAMENTO A CI-DADE DO RECIFE-PE NOS DIAS 27 E 28/09/2011,CONDUZINDO S PRO-MOTORA DE JUSTICA RENATA CARVALHO DA CRUZ,A SERVICOS DESTE /ORGAO. | 00010957863420 | WALTER LUCIO DE OLIVEIRA BARROSO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04384 | 14/11/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZADA NO PROCESSO No.26108/2011,NOS TERMOS DA RESOLUCAO003/93,PARA DESLOCAMENTO A CI-DADE DE RECIFE-PE,NO DIA 13/092011,CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA VALBERTO COSMO DE LIRAPARA DESENVOLVER ATIVIDADES DOMP. | 00010957863420 | WALTER LUCIO DE OLIVEIRA BARROSO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04385 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26110/2011,NOS TERMOS DA RESO-LUCAO 003/93,PARA DESLOCAMENTOA COMARCA DE GUARABIRA NO DIA 30/09/2011,CONDUZINDO A EQUIPEDA DITEC DESTE ORGAO. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04386 | 14/11/2011 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26144/2011,NOS TERMOS DA RESO-LUCAO 003/93,PARA DESLOCAMENTOA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA /02/10/2011 A SERVICO DESTE MP. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04387 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26200/2011,NOS TERMOS DA RESO-LUCAO 003/93,PARA DESLOCAMENTOA COMARCA DE SAPE E CAMPINA //GRANDE NO DIA 03/10/2011,CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DA ASSERQ. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04388 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26196/2011,NOS TERMOS DA RESO-LUCAO 003/93,PARA DESLOCAMENTOA COMARCA DE CAMPINA GRANDE NODIA 03/10/2011,CONDUZINDO DR. NELSON ANTONIO C.LEMOS,PARA //ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04389 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26130/2011,NOS TERMOS DA RESO-LUCAO 003/93,PARA DESLOCAMENTOA COMARCA DE SERRARIA NO DIA /30/09/2011,CONDUZINDO A EQUIPEDE ARQUITETURA DESTE ORGAO. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04390 | 14/11/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIAAUTORIZADA NO PROCESSO No.26113/2011,NOS TERMOS DA RESOLUCAO003/93,PARA DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE PEDRAS DE FOGO,CATO-LE DO ROCHA,SOUSA E CAJAZEIRASNOS DIAS 27,28,29 E 30/09/2011CONDUZINDO O PROMOTOR VALBERTOCOSME DE LIRA PARA ATIVIDADES | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04391 | 14/11/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA AUTORIZADA NO PROCESSO No.26441/2011 /NOS TERMOS DA RESOLUCAO003/93 PARA DESLOCAMENTO A COMARCA DEPATOS NOS DIAS 05 E 06/10/2011CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA VALBERTO COSME DE LIRA PARAATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04392 | 14/11/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26141/2011,NOS TERMOS DA RESO-LUCAO 003/93,PARA DESLOCAMENTOA COMARCA DE SERRARIA NODIA / 30/09/2011,PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA NO PREDIO DA PROMOTORIA. | 00046707654420 | CARLOS EDUARDO MONTENEGRO C.DA CUNHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04393 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.27265/2011,NOS TERMOS DA RESO-LUCAO 003/93,PARA DESLOCAMENTOA COMARCA DE CAMPINA GRANDE NODIA 17/10/2011 A SERVICO DESTEORGAO. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04394 | 14/11/2011 | 126.00 | 126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.26257/2011 PARA DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE CAMPINA /SERRARIA E SAPE,NOS DIAS 30/092011 E 03/10/2011,PARA REALI -ZAR VISTORIA TECNICA NAS CONS-TRUCOES E REFORMA DOS PREDIOS | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04395 | 14/11/2011 | 126.00 | 126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.26791/2011 PARA DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE ESPERANCAE MAMANGUAPE NOS DIAS 06 E 07/10/2011 PARA REALIZAR VISTORIATECNICA DE CONSTRUCAO E REFOR-MA DOS PREDIOS LOCAIS. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04396 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.26664/2011,PARA DESLOCAMENTO /PARA A COMARCA DE SAO JOSE DE PIRANHAS NO DIA 05/10/2011 A /SERVICO DESTE MP. | 00041433068400 | FRANCISCO NUNES DOS ANJOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04397 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.26260/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO DA COMARCA DE CAMPINA GRAN-DE PARA JOAO PESSOA,NO DIA 27/09/2011,CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA OSWALDO LOPES,PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04398 | 16/11/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.26263/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO DA COMARCA DE CAMPINA GRAN-DE PARA RECIFE-PE,NO DIA 28/ 09/2011,CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA ALVARO GADELHA,PARACOMPROMISSOS DE INTERESSE DES- | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04399 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.26264/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO DA COMARCA DE CAMPINA GRAN-DE PARA CUITE,NO DIA 27/29/11 CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA ARLINDO ALMEIDA PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04400 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.27288/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO DA COMARCA DE CAMPINA GRAN-DE PARA JOAO PESSOA,NO DIA 06/10/2011,CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA OSWALDO LOPES,PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04401 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.27287/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO DA COMARCA DE CAMPINA GRAN-DE PARA JOAO PESSOA,NO DIA 07/10/2011,A SERVICO DESTE MINIS-TERIO PUBLICO. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04402 | 16/11/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.27289/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO DA COMARCA DE CAMPINA GRAN-DE PARA CATOLE DO ROCHA NOS DIAS 10 E 11/10/2011,CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUSTICA ADRIANAAMORIM DE LACERDA PARA COMPRO- | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04403 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.27290/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO DA COMARCA DE CAMPINA GRAN-DE PARA JOAO PESSOA,NO DIA 13/10/2011,CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA BERTRAND ASFORA PA-RA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04404 | 16/11/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.27291/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO DA COMARCA DE CAMPINA GRAN-DE PARA JOAO PESSOA,NO DIA 14/10/2011,E RETORNO NO DIA 15/102011,CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA BERTRAN ASFORA PARA // | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04405 | 16/11/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS E MEIA AUTORIZADAS NO PROCESSO No.26551/2011,TERMOS DA RESOLUCAONo.003/93,PELO DESLOCAMENTO ASCOMARCAS DO ESTADO DA PARAIBA RELACIONADAS NO PROCESSO ACIMACITADO,PARA FAZER ENTREGA DE /MATERIAL DE EXPEDIENTE,DURANTEOS DIAS 10,11,12,13 E 14/10/11 | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04406 | 16/11/2011 | 222.00 | 222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.26094/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO A COMARCA DE SOUSA NOS DIAS28 E 29/09/2011 PARA ATIVIDADEDO PROJETO NOME LEGAL. | 00005271537455 | ISABEL CRISTINA VASCONCELOS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04407 | 16/11/2011 | 256.00 | 256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.27005/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO AS COMARCA DE MARI E SAPE /PARA REALIZAR MANUTENCAO DE INFORMATICA,NOS DIAS 10,11 E 13/10/2011. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04408 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.27294/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO DA COMARCA DE CAMPINA GRAN-DE PARA JOAO PESSOA,NO DIA 06/10/2011,CONDUZINDO A PROMOTORADE JUSTICA ADRIANA AMORIM DE /PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONA | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04409 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.26266/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO DA COMARCA DE CAMPINA GRAN-DE PARA JOAO PESSOA,NO DIA 14/09/2011,CONDUZINDO A PROMOTORADE JUSTICA ADRIANA AMORIM DE /LACERDA PARA COMPROMISSOS INS- | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04410 | 16/11/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.26267/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO DA COMARCA DE CAMPINA GRAN-DE PARA JOAO PESSOA,NOS DIAS /16 E 17/09/11,CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUSTICA ADRIANA AMO-RIM DE LACERDA PARA COMPROMIS- | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04411 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.26506/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO DA COMARCA DE CAMPINA GRAN-DE PARA JOAO PESSOA,NO DIA 29/09/2011,CONDUZINDO A PROMOTORADE JUSTICA ADRIANA AMORIM DE /LACERDA,PARA COMPROMISSOS INS- | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04412 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.27292/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO DA COMARCA DE CAMPINA GRAN-DE PARA JOAO PESSOA,NO DIA 14/09/2011,CONDUZINDO A PROMOTORADE JUSTICA ADRIANA AMORIM DE /LACERDA PARA COMPROMISSOS INS- | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04413 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.27295/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO DA COMARCA DE CAMPINA GRAN-DE PARA JOAO PESSOA,NO DIA 24/09/2011,CONDUZINDO A PROMOTORADE JUSTICA ADRIANA AMORIM DE /LACERDA,CARLA SIMONE E BERLINO | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04414 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.26269/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO DA COMARCA DE CAMPINA GRAN-DE PARA JOAO PESSOA,NO DIA 27/09/2011,CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA BERTRAN ASFORA PARACOMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04415 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.26268/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO DA COMARCA DE CAMPINA GRAN-DE PARA JOAO PESSOA,NO DIA 28/09/2011,CONDUZINDO A PROMOTORADE JUSTICA ADRIANA AMORIM DE /LACERDA PARA COMPROMISSOS INS- | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04416 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.27286/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO DA COMARCA DE CAMPINA GRAN-DE PARA JOAO PESSOA,NO DIA 04/10/2011,CONDUZINDO A PROMOTORADE JUSTICA ADRIANA AMORIM DE /LACERDA PARA COMPROMISSOS INS- | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04417 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.27296/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO DA COMARCA DE CAMPINA GRAN-DE PARA JOAO PESSOA,NO DIA 07/10/2011,CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA HERBERT DOUGLAS TARGINO PARA COMPROMISSOS INSTITU | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04418 | 16/11/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.26613/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO A COMARCA DE MAMANGUAPE NO DIA 06/10/2011,CONDUZINDO A //EQUIPE DE SERVIDORES DA ASSARQDESTE ORGAO. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04419 | 16/11/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.27360/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO A COMARCA DE JACARAU NO DIA18/10/2011 CONDUZINDO OS SERVIDORES DA ASSERQ E DICOR DESTE ORGAO. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04420 | 16/11/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DEZ MEIA DIARIAS //AUTORIZADAS NO PROCESSO No.25782/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO A COMARCA DE LUCENA NOS DI-AS 01,06,08,12,13,14,16,19,20,21/09/2011,CONDUZINDO A PROMO-TORA DE JUSTICA ROSA CRISTINA DE CARVALHO,PARA COMPROMISSOS | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04421 | 16/11/2011 | 852.00 | 852.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM AUTORIZACAO NO PROCESSO No.27494/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO AS CIDADES DE CURITIBA,POR-TO ALEGRE E FLORIANOPOLIS NOS/DIAS 23,24,25,26 E 27/10/2011 ACOMPANHANDO O PROCURADOR-GE -RAL DE JUSTICA,DESTE ORGAO,EM | 00080595952453 | JORGE HENRIQUE SOUZA UCHOA E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04422 | 16/11/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.25020/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO A COMARCA DE SAO MAMEDE NOSDIAS 09,11 E 14/09/2011 CONDU-ZINDO A PROMOTORADE JUSTICA / JOSEANE DOS SANTOS AMARAL. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04423 | 16/11/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.25614/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO A COMARCA DE TEIXEIRA NOS/ DIAS 12,19 E 20/09/2011 CONDU-ZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA //FERNANDO CORDEIRO SATIRO JR. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 04424 | 16/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de coleta, transporte e tratamentopor destruicao termica e destino final as cinzas de residuossolidos,oriundos dos gabinetesmedico e odontologico, relativo ao mes de OUTUBRO/2011, conforme Notificacao No.674/11. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04425 | 16/11/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de INGA/PB, no perio-do de 25/10/11, a fim de atuarem audiencias, conforme autorizado no Processo N.28063/2011. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04426 | 16/11/2011 | 337.50 | 337.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de CATENDE/PE, no pe-riodo de 18/10/11, a fim de conhecer o PROJETO - CARAVANA DACIDADANIA, conforme autorizadono Processo No.28235/2011. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04427 | 16/11/2011 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de PA-TOS E GUARABIRA/PB, no periodode 05 e 14/10/11, a fim de participar de reuniao com os Presidentes de Torcidas Organiza-das, conforme autorizacao no/Processo No.28235/2011. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04428 | 16/11/2011 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de VARZEA/STA.LUZIAMALTA e C.GRANDE/PB, no perio-do de 19,20 e 21/10/2011,a fimde participar de reunioes dos/Conselhos Munic.de Idosos dosMunicipios e das Torcidas Organizadas, conforme autorizacao/ | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04429 | 16/11/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIASAUTORIZADAS NO PROCESSO No.27348/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO A COMARCA DE MALTA NOSDIAS 13,15,21 E 28/09/2011 CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUSTICA MIRIAM PEREIRA DE VASCONCELOS,PARACOMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04430 | 16/11/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ARACAGI/PB, no pe-riodo de 20/10/11,a fim de participar de audiencias, confor-me autorizacao no Processo No.28203/2011. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04431 | 16/11/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.26330/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO A COMARCA DE SAO MAMEDE NOSDIAS 16,22 E 29/09/2011 CONDU-ZINDO A PROMOTORA DE JUSTICA /JOSEANE DOS SANTOS AMARAL. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04432 | 16/11/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ARACAGI/PB, no pe-riodo de 25/10/11,a fim de participar de audiencias, confor-me autorizacao no Processo No.28212/2011. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04433 | 16/11/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.27349/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO A COMARCA DE TAPEROA NOSDI AS 02 E 30/0*2011 CONDUZINDO OPROMOTOR DE JUSTICA LEONARDO /CUNHA LIMA DE OLIVEIRA,PARA //ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04434 | 16/11/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ARARUNA/PB, no pe-riodo de 26/10/11,a fim de participar de audiencias,conformeautorizado no Proc.28245/2011. | 00042443369404 | HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04435 | 16/11/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SOUSA/PB, no periodo de 28/09/11, a fim de atuarno PROJETO NOME LEGAL,conformeautorizado no Proc.28056/2011. | 00054945879400 | FLAVIO WANDERLEY DA N C DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04436 | 16/11/2011 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pela sua participacao/na sessao da 1a.TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DE C. GRANDE/no dia 19/10/11, conforme autorizado no Proc.27656/2011. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04437 | 16/11/2011 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pela participacao naSessao da TURMA RECURSAL MISTADA COMARCA DE SOUSA/PB, no periodo de 19/10/2011, conforme/autorizado no Proc.27487/2011. | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04438 | 16/11/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pela participacao nasessao da 3a. TURMA RECURSAL/MISTA DA COMARCA DA CAPITAL,durante o periodo de 09, 16 e 30de setembro/2011, conforme au-torizacao no Proc.27861/2011. | 00006986269404 | AFRA JERONIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04439 | 16/11/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pela participacao nasessao da 2a. TURMA RECURSAL/MISTA DE CAMPINA GRANDE/PB,nosdias 04,18 e 20/10/11,conformeautorizado no Proc.27666/2011. | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04440 | 16/11/2011 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 19/10 a 20/10/2011, afim de participar da II Reu-niao Extraordinaria da COPEDS,conforme autorizacao no Processo No.27639/2011. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04441 | 16/11/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pela sua participacaona sessao da 2a.TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DE C. GRANDE/PB, no periodo de 13, 20 e 27de setembro/2011, conforme autorizado no Proc.27665/2011. | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04442 | 16/11/2011 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento as cidades de LUCENA E ALHANDRA/PB, no periodode 23 e 25/08/2011, a fim departicipar de audiencias, con-forme autorizacao no ProcessoNo.27649/2011. | 00028278941491 | ROGERIO RODRIGUES LUCAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04443 | 16/11/2011 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento as cidades de LUCENA E ALHANDRA/PB, no periodode 27 e 28/09/2011, a fim departicipar de audiencias, con-forme autorizacao no ProcessoNo.27649/2011. | 00028278941491 | ROGERIO RODRIGUES LUCAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04444 | 16/11/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.25125/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO A COMARCA DE CAMPINA GRANDENO DIA 19/09/2011,PARA PARTICIPAR DO 1o.MUTIRAO DO PROJETO /NOME LEGAL. | 00005364969436 | JAIANE RODRIGUES DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04445 | 16/11/2011 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu/deslocamento as cidades de Lu-cena e Alhandra/PB, no periodode 07,13 e 20/10/2011,a fim departicipar de audiencias, conforme autorizacao no ProcessoNo.27649/2011. | 00028278941491 | ROGERIO RODRIGUES LUCAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04446 | 16/11/2011 | 318.00 | 318.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS,SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.25772/2011,NOS TERMOS DA RESO-LUCAO No.003/93,PELO DESLOCA -MENTO AS COMARCAS DE CAMPINA /GRANDE,ARARA E CAICARA,NOS DI-AS 04,05 E 06/10/2011,A SERVI-CO DESTE ORGAO. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04447 | 16/11/2011 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento as cidades de ALAGOA NOVA E JURIPIANGA/PB, no /periodo de 20 e 24/10/2011, afim de participar do ProjetoNOME LEGAL, conforme autoriza-cao no Processo No.28053/2011. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04448 | 16/11/2011 | 424.00 | 424.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS SE -GUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO 25772/2011,NOS TERMOS DA RESO-LUCAO No.003/93,PELO DESLOCA -MENTO AS COMARCAS DE SOUSA E /UIRAUNA,NOS DIAS 17,18,19 E 2010/2011, A SERVICO DESTE ORGAO | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04449 | 16/11/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIAAUTORIZADAS NO PROCESSO No.26658/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO A COMARCA DE SOUSA NOS DIAS17,18,19 E 20/10/2011,CONDUZINDO OS CORREGEDORES PARA TRABA-LHO DE CORREICAO. | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04450 | 16/11/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIAAUTORIZADAS NO PROCESSO No.25659/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO AS COMARCAS DE PATOS,CAJA -ZEIRAS,SOUSA,CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA,NOS DIAS 19,20 E 21/09/2011,CONDUZINDO AS EQUI-PES DA ASSERQ E DITEC,DESTE MP | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04451 | 16/11/2011 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.26847/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO AS COMARCAS DE MAMANGUAPE EESPERANCA NOS DIAS 06 E 07/10/2011,PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA E FISCALIZAR OS SERVICOSDE CONSTRUCAO. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04452 | 16/11/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.27485/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE RECIFE-PE NO //DIA 19/10/2011,CONDUZINDO O PALESTRANTE MARIO FROTA. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04453 | 16/11/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.26583/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE NATAL-RN,CONDU-ZINDO A JORNALISTA ANDREIA RA-MOS PELESTRANTE DO MIDIA TRAI-NING MPPB,NO DIA 06/10/2011. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04454 | 16/11/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.26615/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO AS COMARCAS DE CAJAZEIRAS, SOUSA,PATOS E CAMPINA GRANDE /NOS DIAS 05 E 06/10/2011,CONDUZINDO O PROCURADOR-GERAL DE //JUSTICA,A SERVICO INSTITUCIO - | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04455 | 16/11/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.26512/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE SAPE,NO DIA 19/09/11 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA /PUBLICA SOBRE GESTAO DAS VER -BAS DA MERENDA ESCOLAR. | 00002342347413 | LAURA MONIQUE ARAUJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04456 | 16/11/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de CAAPORA/PB, no pe-riodo de 09/11/11,a fim de realizar correicoes/inspecoes,conforme Processo No.28277/2011. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04457 | 16/11/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.26516/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE ALAGOA GRANDE NO DIA 30/09/2011PARA PARTICIPAR DE /AUDIENCIA PUBLICA SOBRE GESTAODAS VERBAS DA MERENDA ESCOLAR. | 00002342347413 | LAURA MONIQUE ARAUJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04458 | 16/11/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ALHANDRA/PB, no periodo de 30/11/11,a fim de realizar correicoes/inspecoes,conforme Processo No.28277/2011. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04459 | 16/11/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.25380/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO AS COMARCAS DE PATOS,CONCEICAO E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 21 E 22/09/2011,PARA FAZER EN-TREGA DE MOVEIS DAS PROMOTORI-AS. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04460 | 16/11/2011 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento as cidades de CABACEIRAS e AROEIRAS/PB, no pe-riodo de 19 e 20/10/2011,a fimde realizar audiencias, conforme autorizacao no Processo No.27664/2011. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04461 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.26713/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO A COMARCA DE CAMPINA GRANDENO DIA 05/10/2011,A SERVICO //DESTE ORGAO. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04462 | 16/11/2011 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de GURINHEM/PB,no periodo de 14, 15e 28/09/2011, a fim de realizar/audiencias, conforme autoriza-cao no Processo No.27773/2011. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04463 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.26685/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE SAO BENTO NO DIA 21/ 09/2011,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04464 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.26679/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE SAO BENTO NO DIA 28/ 09/2011,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04465 | 16/11/2011 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de GURINHEM/PB,no periodo de 03, 05 e13/10/2011, a fim de realizar/audiencias, conforme autoriza-cao no Processo No.27773/2011. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04466 | 16/11/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.26618/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO AS COMARCAS DE PATOS,CAMPI-NA GRANDE,CAJAZEIRAS,SOUSA NOSDIAS 05 E 06/10/2011,A SERVICODESTE ORGAO. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04467 | 16/11/2011 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB, no periodo de 04,05e 13/10/2011,a fim de realizaraudiencias, conforme autoriza-cao no Processo No.27443/2011. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04468 | 16/11/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.27007/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE RECIFE-PE NO //DIA 11/10/2011 A SERVICO DESTEORGAO. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04469 | 16/11/2011 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de PIRPIRITUBA/PB, no periodo de 18,20e 25/10/2011,a fim de realizaraudiencias, conforme autoriza-cao no Processo No.28204/2011. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04470 | 16/11/2011 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia, pelo deslo-camento a cidade de C.DO ROCHAPB,no periodo de 10 e 11/10/11a fim de participar de inspecoes nas unidades de saude dosmunicipios de C.Rocha, M. Grosso,Jerico, Bom Sucesso e Brejodos Santos, conforme autoriza- | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04471 | 16/11/2011 | 2625.00 | 2625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE BELEMPA,NO PERIODO DE 23 A 27/11/11A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAODO CNMP E LXXVIII ENCONTRO DOCONSELHO NACIONAL DOS CORREGE-DORES-GERAIS DO MP E DA UNIAO,CONFORME PROCESSO 28279/2011. | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04472 | 16/11/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIAAUTORIZADAS NO PROCESSO No.24539/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO AS COMARCAS DE SAPE E ITAPORANGA NOS DIAS 11 E 14/09/2011CONDUZINDO OS INTEGRANTE DO //PROJETO MENINA ABUSADA. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04473 | 16/11/2011 | 2975.00 | 2975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03 e 1/2)TRES DIARIAS E MEIA, PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE BELEMPA,NO PERIODO DE 23 A 26/11/11A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAODO CNMP E LXXVIII ENCONTRO DOCONSELHO NACIONAL DOS CORREGE-DORES-GERAIS DO MP E DA UNIAO,CONFORME PROCESSO 28278/2011. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04474 | 16/11/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAAUTORIZADAS NO PROCESSO No.26683/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO AS COMARCAS DE PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS NOS DIAS 04,05 E 06/10/2011,CONDUZINDO INTEGRANTES ASSERQ,DESTE ORGAO. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04475 | 16/11/2011 | 3150.00 | 3150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (007) setediarias pelo seu deslocamentoas cidades de PATOS, S.MAMEDE,SANTA LUZIA, CAAPORA, UMBUZEI-RO, MARI, LUCENA, INGA, QUEIMADAS, REMIGIO E ALHANDRA/PB, noperiodo de 07,08,09,10,17, 22,23,28,29 e 30/11/2011, a fim /de realizar inspecoes, confor- | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04476 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.26684/2011,NOS TERMO DA RESOLUCAO003/93 PELO DESLOCAMENTO A CO-MARCA DE ALAGOA GRANDE NO DIA 07/10/2011,CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA FAMA,PRESTADORA DE SERVICO DESTE ORGAO. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04477 | 16/11/2011 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de MAMANGUAPE/PB, no periodo de 27, 28e 30/09/2011, a fim de participar de audiencias, conforme autorizacao no Proc.27798/2011. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04478 | 16/11/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.27129/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO AS COMARCAS DE PATOS,CORE -MAS E SANTANA DOS GARROTES NOSDIAS 10 E 11/10/2011 CONDUZIN-DO A EQUIPE DA DITEC DESTE OR-GAO. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04479 | 16/11/2011 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de MAMANGUAPE/PB, no periodo de 05,06,07,20 e 21/10/11, a fim de participar de audiencias, confor-me autorizacao no Processo No.27798/2011. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04480 | 16/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.27126/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,PELO DESLOCAMEN-TO A COMARCA DE ITAPORANGA NO DIA 13/10/2011,CONDUZINDO SER-VIDORES DA INFANCIA E JUVENTU-DE A SERVICO DESTE ORGAO. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04481 | 16/11/2011 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Poci-nhos/PB, no periodo de 21, 22,28 e 29/09/2011, a fim de realizar audiencias, conforme au-torizacao no Proc. 26661/2011. | 00000751343498 | LIANA ESPINOLA PEREIRA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04482 | 16/11/2011 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Poci-nhos/PB, no periodo de 05 e 06de outubro/2011, a fim de rea-lizar audiencias, conforme au-torizado no Proc.26661/2011. | 00000751343498 | LIANA ESPINOLA PEREIRA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04483 | 16/11/2011 | 3150.00 | 3150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (007) setediarias pelo seu deslocamentoas cidades de PATOS, S.MAMEDE,SANTA LUZIA, CAAPORA, UMBUZEI-RO, MARI, LUCENA, INGA, QUEIMADAS, REMIGIO E ALHANDRA/PB, noperiodo de 07,08,09,10,17, 22,23,28,29 e 30/11/2011, a fim /de realizar inspecoes, confor- | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04485 | 17/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 17/10/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.27669/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04486 | 17/11/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28057/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CATENDE NO DIA 18/10/2011,CONDUZINDO OPROMOTOR DE JUSTICA VALBERTO /COSME DE LIRA PARA ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04488 | 17/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28061/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,REFERENTE AO DESLOCAMENTO A COMARCA DE MAMAN -GUAPE NO DIA 21/10/2011,CONDU-ZINDO A RQIPE DE SERVIDORES DAASSERQ DESTE MP. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04489 | 17/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 17/10/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.27669/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04490 | 17/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28062/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,REFERENTE AO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAMPINAGRANDE NO DIA 25/10/2011,CONDUZINDO O PALESTRANTE MARIO FRO-TA AO SEMINARIO INTERNACIONAL DE DIREITO SANITARIO. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04491 | 17/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 24/10/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizado no Proc.27891/2011. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04492 | 17/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.27498/2011,REFERENTE AO DESLOCA -MENTO A COMARCA DE PAULISTA NODIA 05/10/2011,A SERVICO DESTEORGAO. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04493 | 17/11/2011 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JURIPIRANGA/PB, noperiodo de 24/10/11, a fim departicipar do I MUTIRAO DO PROJETO NOME LEGAL, conforme autorizacao no Processo 28054/11. | 00005271537455 | ISABEL CRISTINA VASCONCELOS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04494 | 17/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.27497/2011,REFERENTE AO DESLOCA -MENTO A COMARCA DE SAO BENTO /NO DIA 06/10/2011,A SERVICO //DESTE ORGAO. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04495 | 17/11/2011 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JURIPIRANGA/PB, noperiodo de 24/10/11, a fim departicipar do I MUTIRAO DO PROJETO NOME LEGAL, conforme autorizacao no Processo 28055/11. | 00005364969436 | JAIANE RODRIGUES DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04496 | 17/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.27499/2011,REFERENTE AO DESLOCA -MENTO A COMARCA DE PAULISTA NODIA 11/10/2011,A SERVICO DESTEORGAO. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04497 | 17/11/2011 | 128.00 | 128.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de ALAGOA NOVA e JURIPIRANGA/PB, no/periodo de 20 e 24/10/2011, afim de executar servicos de Informatica, conforme autorizadono Processo No.28002/2011. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04498 | 17/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28059/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,REFERENTE AO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAMPINAGRANDE NO DIA 19/10/2011,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04499 | 17/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28060/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,REFERENTE AO DESLOCAMENTO A COMARCA DE ALAGOA NOVA NO DIA 20/10/2011,CONDU -ZINDO OS SERVIDORES DA DITEC /DESTE MP. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04500 | 17/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 17/10/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no ProcessoNo.27667/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04501 | 17/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.27993/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,REFERENTE AO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAMPINAGRANDE NO DIA 21/10/2011,CONDUZINDO A EQUIPE DE FUNCIONARIOSDA FAMA PRESTADORA DE SERVICO A ESTE MP. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04502 | 17/11/2011 | 56.00 | 56.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de C.GRANDE/PB, no periodo de 24/10/2011, a fim deacompanhar a entrega de moveisdas Promotorias da Mulher e daEducacao, conforme autorizacaono Processo No.27896/2011. | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04503 | 17/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.27522/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,REFERENTE AO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAMPINAGRANDE NO DIA 19/10/2011,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04504 | 17/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de CA-APORA e ALHANDRA/PB, no perio-do de 09 e 30/11/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no Processo/No.28273/2011. | 00022574077415 | JOSE MARIANO DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04505 | 17/11/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.27532/2011,NOS TERMOS DA RESOLU -CAO No.003/93,REFERENTE AO DESLOCAMENTO A COMARCA DE PIRPIRITUBA NO DIA 08/08/2011,A SERVICO DESTE MP. | 00003060986444 | WENDEL SILVA DE FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04506 | 17/11/2011 | 222.00 | 222.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento as cidades de MAMANGUAPE,C.GRANDE e JACARAU/PBa fim de vistoriar as obras deconstrucao e reforma, conformeautorizacao no Proc.27629/11. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04507 | 17/11/2011 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de SOUSAe C.DO ROCHA/PB, a fim de executar servicos deste MP, conf.autorizado no Proc.27856/2011. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04510 | 17/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura em favor da ENERGISA, CDC-5/53479-2da Promotoria de JACARAU/PB,relativo ao mes de dez/2010, comvencimento em 22/12/2010, bemcomo as faturas com vencimentoem 21/01/2011 e 21/10/2011,conforme Processo No.28964/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04518 | 17/11/2011 | 212.06 | 212.06 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura em favor da ENERGISA, CDC-5/53479-2da Promotoria de JACARAU/PB,relativo ao mes de dez/2010, comvencimento em 22/12/2010, bemcomo as faturas com vencimentoem 21/01/2011 e 21/10/2011,conforme Processo No.28964/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04519 | 17/11/2011 | 53702.75 | 53702.75 | Importancia empenhada para pagamento referente faturas agrupadas deste Ministerio Publicoem favor da ENERGISA, relativoao mes de SETEMBRO/11, com vencimento em 25/10/2011,conformeProcesso No.26601/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04508 | 17/11/2011 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JACARAU/PB, no pe-riodo de 18/10/2011, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizacao no Processo/No.28276/2011. | 00025097962400 | PIO FLAMARION COUTINHO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04509 | 17/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ALHANDRA/PB,no dia21/10/2011, a fim de executarservicos deste MP, conforme autorizacao no Proc.27829/2011. | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04484 | 17/11/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS EXERCIDOS NOS DIAS 01 E02/10/2011,CONFORME RESOLUCAO 003/93,AUTORIZADA NO PROCESSO No.26117/2011. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04520 | 17/11/2011 | 85680.47 | 85680.47 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de lipeza, conservacao, telefonistarecepcionista, eletricista e /apoio administrativo, artificede obras, sem fornecimento dematerial de limpeza, para sededa PGJ, 1o. e 2o. CAOPs,ANEXOSI,II,III,IV,V e VI, MEMORIAL,/ | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04521 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04522 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00080525113487 | ADRIO NOBRE LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04523 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00006986269404 | AFRA JERONIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04524 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04525 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00007010745404 | ALDENOR DE MEDEIROS BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04526 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00043019838487 | ALEXANDRE CESAR FERNANDES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04527 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00075961130444 | ALEXANDRE JORGE DO AMARAL NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04528 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00043671152400 | ALEXANDRE JOSE IRINEU |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04529 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00057024510404 | ALEXANDRE VARANDAS PAIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04530 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00071480005487 | ALLEY BORGES ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04531 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00009216561491 | ALUISIO CAVALCANTI BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04532 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO GADELHA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04533 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00017702607491 | AMADEUS LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04534 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00056949618468 | ANA LUCIA TORRES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04535 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04536 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00016070127404 | ANA RAQUEL DE BRITO LIRA BELTRAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04537 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04538 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04539 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04540 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00041914821491 | ARLAN COSTA BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04541 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04542 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04543 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00056957378420 | BERTRAND DE ARAUJO ASFORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04544 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00005890730444 | CAROLINA LUCAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04545 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00060160870410 | CATARINA CAMPOS BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04546 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04547 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00011045841404 | CLAUDIO ANTONIO CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04548 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04549 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00049894480497 | DARCY LEITE CIRAULO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04550 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00046778829400 | DEMETRIUS CASTOR DE ALBUQUERQUE CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04551 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00003996247400 | DINALBA ARARUNA GONCALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04552 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04553 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04554 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00007013760404 | EDUARDO BARROS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04555 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00067415270444 | ENY NOBREGA DE MOURA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04556 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00029958997487 | ERNANI LUCENA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04557 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04558 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00054945879400 | FLAVIO WANDERLEY DA N C DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04559 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00017644356487 | FRANCISCO ANTONIO DE SARMENTO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04560 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04561 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04562 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00014131250420 | FRANCISCO LIANZA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04563 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00013959395434 | FRANCISCO PAULA FERREIRA LAVOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04564 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00007253907434 | FRANCISCO SAGRES MACEDO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04565 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00067419348472 | GLAUCIA DA SILVA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04566 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00046815279472 | GLAUCIA MARIA DE CARVALHO XAVIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04567 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00042447518404 | GUILHERME BARROS SOARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04568 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00038025078434 | GUILHERME COSTA CAMARA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04569 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00055991319472 | GUSTAVO RODRIGUES DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04570 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04571 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00042443369404 | HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04572 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04573 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00065194594453 | ISAMARK LEITE FONTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04574 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00028200608468 | IVETE LEONIA SOARES DE OLIVEIRA ARRUDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04575 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00013207334415 | JACILENE NICOLAU FAUSTINO GOMES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04576 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00004177371491 | JANETE MARIA ISMAEL DA COSTA MACEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04577 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00008681198491 | JEAZIEL CARNEIRO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04578 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00018195300430 | JOACI JUVINO DA COSTA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04579 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00051910403415 | JOAO ANISIO CHAVES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04580 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00028198573453 | JOAO ARLINDO CORREIA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04581 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00029971730430 | JOAO GERALDO CARNEIRO BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04582 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00056853467434 | JOAO MANOEL DE CARVALHO COSTA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04583 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04584 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagameto da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04585 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04586 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00009835571449 | JOSE FARIAS DE SOUZA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04587 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00071472207491 | JOSE GUILHERME SOARES LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04588 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00005809258468 | JOSE MARCOS NAVARRO SERRANO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04589 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00020667167404 | JOSE RALDECK DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04590 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04591 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00005806895491 | JOSE ROSENO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04592 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00000333891449 | JOSELIA ALVES DE FREITAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04593 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00049874381434 | JOVANA MARIA SILVA TABOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04594 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00049889575434 | JULIA CRISTINA AMARAL NOBREGA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04595 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00013194070487 | KATIA REJANE MEDEIROS LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04596 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00005901030400 | LAERCIO JOAQUIM DE MACEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04597 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00069133867453 | LEONARDO PEREIRA DE ASSIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04598 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00021936625415 | LUCIA DE FATIMA MAIA DE FARIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04599 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00046800441449 | LUCIA PEREIRA MARSICANO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04600 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00043449441434 | LUCIANO DE ALMEIDA MARACAJA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04601 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00060154543420 | LUIS NICOMEDES DE FIGUEIREDO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04602 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00029931819472 | LUIS WILLIAMS AIRES URQUISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04603 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00046768211404 | MANOEL CACIMIRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04604 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00007260938404 | MANOEL HENRIQUE SEREJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04605 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04606 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00026354136491 | MARCIO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04607 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04608 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00007837852400 | MARCUS VILAR SOUTO MAIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04609 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00016181042415 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04610 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00025093622400 | MARIA DE LOURDES NEVES PEDROSA BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04611 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04612 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00013253905420 | MARIA DO SOCORRO SILVA LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04613 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00085155080444 | MARIA EDLIGIA CHAVES LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04614 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00009553517404 | MARIA FERREIRA LOPES ROSENO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04615 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00006372856468 | MARIA LURDELIA DINIZ DE ALBUQUERQUE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04616 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00002323516434 | MARIA REGINA CAVALCANTI SILVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04617 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00014204495400 | MARIA SALETE DE ARAUJO MELO PORTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04618 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00007288166449 | MARILENE DE LIMA CAMPOS CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04619 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00018050743500 | MARINHO MENDES MACHADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04620 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00042516234449 | NARA ELIZABETH TORRES DE SOUZA LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04621 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04622 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04623 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04624 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagameto da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00010974555487 | NILO SIQUEIRA DA COSTA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04625 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00005784786415 | NOEL CRISOSTOMO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04626 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00067874240944 | ONESSIMO CEZAR GOMES CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04627 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04628 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04629 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04630 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00013288482487 | OTANILZA NUNES DE LUCENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04631 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00009625038434 | OTONI LIMA DE OLICEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04632 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00004480813420 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04633 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04634 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04635 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04636 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00028278941491 | ROGERIO RODRIGUES LUCAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04637 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00057032181449 | RONALDO JOSE GUERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04638 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00020647506491 | ROSANE MARIA ARAUJO E OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04639 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00028735510110 | ROSEANE COSTA PINTO LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04640 | 18/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04641 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00015425541449 | SEVERINO COELHO VIANA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04642 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04643 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04644 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00007200650463 | SONIA MARIA GUEDES ALCOFORADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04645 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00013312456487 | SONIA MARIA DE PAULA MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04646 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04647 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00028937864487 | SUAMY BRAGA DA GAMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04648 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00001327959810 | TATJANA MARIA NASCIMENTO LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04649 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04650 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00025094149415 | VALDETE COSTA SILVA FIGUEIREDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04651 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00020363206434 | VALERIO COSTA BRONZEADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04652 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04653 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00041449142400 | VANINA NOBREGA DE FREITAS DIAS VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04654 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04655 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00020356609472 | VICTOR MANOEL MAGALHAES G RIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04656 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00016010671434 | WILDES SARAIVA GOMES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04657 | 21/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00016010671434 | WILDES SARAIVA GOMES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04658 | 21/11/2011 | 8524.33 | 8524.33 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04660 | 21/11/2011 | 1034.73 | 1034.73 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00067584500404 | ADRIANA DE FRANCA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04661 | 21/11/2011 | 6935.88 | 6935.88 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04662 | 21/11/2011 | 1482.87 | 1482.87 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00083971025404 | ALESSANDRO DE LACERDA SIQUEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04663 | 21/11/2011 | 10427.34 | 10427.34 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04664 | 21/11/2011 | 1021.06 | 1021.06 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04665 | 21/11/2011 | 815.17 | 815.17 | Despesa empenhada para pagameto da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00000741584492 | ANA CAROLINE ALMEIDA MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04666 | 21/11/2011 | 815.17 | 815.17 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00003337673490 | ANA GUARABIRA DE LIMA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04667 | 21/11/2011 | 1076.52 | 1076.52 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00092983898415 | ANA MARIA FRANCA CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04668 | 21/11/2011 | 793.90 | 793.90 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00000753935490 | ANDREA BEZERRA PEQUENO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04669 | 21/11/2011 | 3577.15 | 3577.15 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04670 | 21/11/2011 | 2982.11 | 2982.11 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04671 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04672 | 21/11/2011 | 2781.11 | 2781.11 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04673 | 21/11/2011 | 2894.33 | 2894.33 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00087830728453 | CARLA SIMONE GURGEL DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04674 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00000078797411 | CARLOS ROMERO LAURIA PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04675 | 21/11/2011 | 2626.11 | 2626.11 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04676 | 21/11/2011 | 2687.55 | 2687.55 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04677 | 21/11/2011 | 3704.34 | 3704.34 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04678 | 21/11/2011 | 8645.57 | 8645.57 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00076839400468 | DORIS AYALA ANACLETO DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04679 | 21/11/2011 | 2883.33 | 2883.33 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00091622921453 | DULCERITA SOARES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04680 | 21/11/2011 | 2626.11 | 2626.11 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04681 | 21/11/2011 | 2700.27 | 2700.27 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04682 | 21/11/2011 | 1079.80 | 1079.80 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00060312378491 | ELAINE CRISTINA PEREIRA ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04683 | 21/11/2011 | 2838.36 | 2838.36 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04684 | 21/11/2011 | 744.52 | 744.52 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00000743287436 | FERNANDO CORDEIRO SATIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04685 | 21/11/2011 | 815.17 | 815.17 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04686 | 21/11/2011 | 2723.86 | 2723.86 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00002120706492 | GARDENIA CIRNE DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04687 | 21/11/2011 | 815.17 | 815.17 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04688 | 21/11/2011 | 3031.17 | 3031.17 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04689 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00078978530478 | JOSE HERBERT LUNA LISBOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04690 | 21/11/2011 | 571.30 | 571.30 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04691 | 21/11/2011 | 571.30 | 571.30 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00002944900439 | JOSEANE DOS SANTOS AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04692 | 21/11/2011 | 1053.72 | 1053.72 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00002053025484 | JUDITH MARIA DE ALMEIDA LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04693 | 21/11/2011 | 768.83 | 768.83 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00002673713492 | JULIANA COUTO RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04694 | 21/11/2011 | 777.19 | 777.19 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00002973848482 | JULIANA LIMA SALMITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04695 | 21/11/2011 | 801.58 | 801.58 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00000751343498 | LIANA ESPINOLA PEREIRA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04696 | 21/11/2011 | 711.09 | 711.09 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00003618373481 | LUCIARA LIMA SIMEAO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04697 | 21/11/2011 | 10627.70 | 10627.70 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00002602360473 | LUCIO MENDES CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04698 | 21/11/2011 | 1076.52 | 1076.52 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04699 | 21/11/2011 | 782.84 | 782.84 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04700 | 21/11/2011 | 2411.48 | 2411.48 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00002353943438 | MARICELLY FERNANDES VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04701 | 21/11/2011 | 1079.80 | 1079.80 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04702 | 21/11/2011 | 3577.15 | 3577.15 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00087412292404 | NORMA MAIA PEIXOTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04703 | 21/11/2011 | 10828.07 | 10828.07 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04704 | 21/11/2011 | 10659.34 | 10659.34 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00037971115415 | PATRICIA MARIA DE SOUZA ISMAEL DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04705 | 21/11/2011 | 865.81 | 865.81 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04706 | 21/11/2011 | 556.87 | 556.87 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00064093190372 | RAFAEL LIMA LINHARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04707 | 21/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00070412839415 | RANIERE DA SILVA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04708 | 21/11/2011 | 2791.96 | 2791.96 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00098136810478 | RHOMEIKA MARIA DE FRANCA PORTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04709 | 21/11/2011 | 2690.96 | 2690.96 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04710 | 21/11/2011 | 2824.40 | 2824.40 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00072296933491 | RICARDO JOSE DE MEDEIROS E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04711 | 21/11/2011 | 746.80 | 746.80 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04712 | 21/11/2011 | 10287.72 | 10287.72 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04713 | 21/11/2011 | 2626.11 | 2626.11 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04714 | 21/11/2011 | 2776.92 | 2776.92 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00055252311404 | SANDRA REGINA PAULO NETO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04715 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00049897829415 | ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04716 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00006863299453 | HERMOGENES BRAZ DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04717 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00065969766453 | FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04718 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00002521520420 | JOSE DI LORENZO CERPA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04719 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00000336769415 | JULIO PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04720 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00039615960420 | KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04721 | 21/11/2011 | 424.46 | 424.46 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00061341525368 | ACACIA SOARES PEIXOTO SUASSUNA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04722 | 21/11/2011 | 716.27 | 716.27 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00059614773472 | ADRIANO DA GAMA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04723 | 21/11/2011 | 660.43 | 660.43 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00003034066406 | ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04724 | 21/11/2011 | 1049.98 | 1049.98 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00002579887423 | ANDRE LUIS SANTOS MEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04725 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00088628051449 | ANDREA ROSE BORGES CARTAXO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04726 | 21/11/2011 | 1068.13 | 1068.13 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00003028643421 | ANDRESSA TORQUATO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04727 | 21/11/2011 | 184.81 | 184.81 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00055491723568 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04728 | 21/11/2011 | 326.72 | 326.72 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00083012079491 | CAMILA MENDES DE SANTANA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04729 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00064583325487 | FABIANO MOURA DE MOURA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04730 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00050333607449 | GUSTAVO PROCOPIO BANDEIRA DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04731 | 21/11/2011 | 298.80 | 298.80 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00002556270411 | ISABELA RODRIGUES B DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04732 | 21/11/2011 | 1493.99 | 1493.99 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00000917846460 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA W DE QUEIROGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04733 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00002144500401 | ROGERIO ROBERTO GONCALVES DE ABREU |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04734 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00037695746487 | ROSEANA ANDRADE PORTO VIRGINIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04735 | 21/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00002590382456 | SERGIO MURILO WANDERLEY QUEIROGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04736 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00055247474449 | YORDAN MOREIRA DELGADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04737 | 21/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00064587444472 | FABIO GEORGE CRUZ DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 04738 | 21/11/2011 | 7799357.53 | 7799357.53 | Importancia empenhada para pagamento correspondente a FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO/deste MINISTERIO PUBLICO, mem-bros e servidores, vencimentose vantagens fixas, relativo aomes de NOVEMBRO/2011. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04739 | 21/11/2011 | 1524540.65 | 1524540.65 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comas Obrigacoes Patronais do Pessoal ativo do Ministerio Publico,relativo ao mes de NOVEMBROde 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 04742 | 22/11/2011 | 7513594.00 | 7513594.00 | Importancia empenhada para pagamento correspondente ao DECIMO TERCEIRO SALARIO/2011, dosMembros e Servidores ativos doMinisterio Publico, vencimentos e vantagens fixas, confor-me autorizacao. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04744 | 22/11/2011 | 1547455.08 | 1547455.08 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comas Obrigacoes Patronais do Pessoal ativo do Ministerio Publico, relativo ao DECIMO TERCEI-RO SALARIO/2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 04745 | 22/11/2011 | 844.04 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de confeccao de BANNERS, para/o SEMINARIO ESTADUAL SOBRE BULLING- Oficina sobre violencia/sexual e lancamento da REVISTAJURIDICA, conforme solicitacaodo CEAF, de acordo com a Ata /de Reg. de Precos No.016/2010,Pregao Pres.No.034/2010 e auto | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04746 | 22/11/2011 | 772.03 | 772.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE ALLEY BORGES ESCOREL COM DESTINO JPA/POA/JPA,CONFORME CONTRATO No.015/2011 ORIGI-NADO DO PREGAO PRESENCIAL No.026/2011,COM ATORIZACAO NO PRO-CESSO No.26308/2011 E FATURA /3042425. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04747 | 22/11/2011 | 566.37 | 566.37 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de confeccao de um BANNER,parao I SEMINARIO INTERNACIONAL DEDIREITO SANITARIO, realizado /em 20 e 21/10/11,de acordo coma Ata de Reg.de Precos No.016/2010, Pregao Pres.No.034/2010,Processo No.26347/2011. | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04748 | 22/11/2011 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de confeccao de um BANNER,parao CURSO MEDIA TRANNING, reali-zado em 07/10/11,de acordo coma Ata de Reg.de Precos No.016/2010, Pregao Pres.034/2010 e /autorizacao no Proc.25660/11. | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04749 | 22/11/2011 | 3161.07 | 3161.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE RANIERE DANTAS,GENA -RIO E JEFFERSON COM DESTINO //JPA/BSB/JPA CONFORME FATURA //ANEXA AO PROCESSO No.26310/11 DO CONTRATO No.015/2011 ORIGI-NADO DO PREGAO PRESENCIAL No. 026/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04750 | 22/11/2011 | 120.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de confeccao de um BANNER,parao ENCONTRO DE CAPACITACAO SO-BRE O CONTROLE EXTERNO DA ATI-VIDADE POLICIAL, realizado nomes de outubro/2011, de acordocom a Ata de Reg.de Precos No.016/2010, Pregao Pres.034/2010e autorizacao no Processo No./ | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04751 | 22/11/2011 | 389.94 | 389.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE ELIANA CALMON ALVES /COM DESTINO BSB/SAO PAULO CON-FORME FATURA 3042446 ANEXA AO PROCESSO No.26305/2011,DO CON-TRATO No.015/2011,ORIGINADO DOPREGAO PRESENCIAL No.026/2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04752 | 22/11/2011 | 3323.79 | 3323.79 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de confeccao de banners e fai-xas, para os Projetos do NOMELEGAL, PRIORIDADE ABSOLUTA E/ENCONTRO CRIMINAL EM CAJAZEIRAS/PB-CAO CRIM, de acordo comAta de Reg.de Precos No.016/10Pregao Pres.034/2010 e autori-zacao no Processo 29673/2011. | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04753 | 22/11/2011 | 2159.02 | 2159.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE OCTAVIO P. NETO E JA-QUELINE F. MEDEIROS COM DESTI-NO JPA/BSB/JPA,CONFORME FATURA3042426 ANEXA AO PROCESSO No.26307/2011,DO CONTRATO No.015/ 2011 ORIUNDO DO PREGAO PRESEN-CIAL No.026/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04754 | 22/11/2011 | 146.14 | 146.14 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico/de confeccao de um BANNER, coma logomarca do Projeto Nome Legal, por ocasiao do 2o.Mutiraodo referido Projeto, realizadoem 24/10/11 no Complexo Espor-tivo Plinio Lemos,na cidade deC.Grande/PB, de acordo com a /Ata de Reg.de Precos No.016/10 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04755 | 22/11/2011 | 2259.91 | 2259.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE MARCO ANTONIO TEIXEI-RA COM DESTINO CUR/JPA/CIR CONFORME FATURA 3042423,ANEXA AO PROCESSO No.26309/2011,DO CON-TRATO No015/2011,ORIUNDO DO //PREGAO PRESENCIA 026/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04756 | 22/11/2011 | 1860.80 | 1860.80 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode materiais para utilizacao /na decoracao natalina,(area externa),dos predios da Sub-sedeAdministrativa e Proc.Geral deJustica, conforme autorizacao/no Processo No.29606/2011. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04757 | 22/11/2011 | 1973.91 | 1973.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE ALCIDES DE MOURA JAN-SEN COM DESTINO JPA/BSB/MACAPAJPA CONFORME FATURA 3042755,//ANEXA AO PROCESSO No.26423/11 DO CANTRATO No.015/2011,ORIUN-DO DO PREGAO PRESENCIAL No.0262011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04758 | 22/11/2011 | 1130.94 | 1130.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE OSWALDO T. DO VALLE /FILHO COM DESTINO JPA/BSB/JPA CONFORME FATURA 3042133,ANEXA AO PROCESSO NAOA.26313/2011 DOCONTRATO No.015/2011,ORIUNDO /DO PREGAO PRESENCIAL No.026/11 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04759 | 22/11/2011 | 2276.42 | 2276.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE ADRIANA LACERDA E FA-BIANA MARIA SILVA COM DESTINO JPA/POA/JPA CONFORME FATURA //3042136,ANEXA AO PROCESSO No.26314/11,DO CONTRATO No.015/11 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL /No.026/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04760 | 22/11/2011 | 1004.24 | 1004.24 | Despesa empenhada para pagamento do contrato firmado com o /SERPRO e este MP, para o servico de consulta as Bases Siste-mas CPF/CNPJ, relativo ao mesde outubro/2011, conforme Pro-cesso No.28778/2011. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04761 | 22/11/2011 | 1924.89 | 1924.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE VALBERTO COSME DE LI-RA COM DESTINO JPA/POA/RIO/JPACONFORME FATURA 3042389,ANEXA AO PROCESSO No.26304/2011, DO CONTRATO No.015/2011,ORIUNDO /DO PREGAO PRESENCIAL No.026/11 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04762 | 22/11/2011 | 754.63 | 754.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE OSWAKDO T. DO VALLE /FILHO COM DESTINO JPA/BSB/SAO/JPA CONFORME FATURA 3042427,//ANEXA AO PROCESSO No.26306/11 DO CONTRATO No.015/2011,ORIUN-DO DO PREGAO PRESENCIAL No.0262011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04763 | 22/11/2011 | 5434.52 | 5434.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE PASSAGEM AEREA EM /FAVOR DE OSWALDO T. DO VALLE /OCTAVIO P. NETO, HERBERT CARVALHO,RAFAEL LINHARES,ADRIO LEI-TE,JAMILE LEMOS E ROMUALDO DIACOM DESTINO JPA/SAO PULO/JPA /CONFORME FATURA 3042387,ANEXA AO PROCESSO No.26312/2011,DO /CONTRATO No.015/2011,ORIUNDO / | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 04764 | 22/11/2011 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RENOVACAO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO DE ARMA DEFOGO,DE 16 ARMAS DE FOGO DESTEMINISTERIO PUBLICO,EM CUMPRI -MENTO AO QUE PRECEITUA A LEI No.10.826 DE 22 DE DEZEMBRO DE2003,CONFORME AUTORIZACAO NO /PROCESSO No.27539/2011. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04765 | 22/11/2011 | 560.23 | 560.23 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de pagamento de salarios, via sistema BB-PAG deste MP, durante operiodo de 21/09 a 20/10/2011,conforme autorizacao no OFICIONo.2011/2730. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04766 | 22/11/2011 | 161.04 | 161.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66 BOTIJOES DE AGUA/ MINERAL, DURANTE O PERIODO DE/01 A 08/08/2011, PARA ATENDERAOS SETORES DO MP NA REGIAO METROPOLITANA DE JP E 2o.CAOP-CGFRUTO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO GOVERNO DO ES-TADO DA PB,No.0119/2009,PREGAO | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04767 | 22/11/2011 | 26400.00 | 26400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (60) sessenta aparelhos deFAC-SIMILE, conforme especifi-cacoes da Ata de Reg.de Precosdo Pregao Eletronico N.50/2010realizado pelo MP do estado doRio Grande do Sul, conforme //Processo Administ.2011/12266. | 53617676000438 | REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04740 | 22/11/2011 | 780.99 | 780.99 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. | 00070412839415 | RANIERE DA SILVA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA PAE | Dispensa | 04768 | 25/11/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Despesa empenhada para pagamento da 4a(quarta)parcela da PAEPARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, correspondente ao periodode 1994 a 1997 e 1998 a 2006,ratificado pelo parecer do Trinal de Contas do Estado-TCE,conforme Processo No.TC-09161/2009. OBS:REGULARIZACAO DA GD/26/11. | 00002590382456 | SERGIO MURILO WANDERLEY QUEIROGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04821 | 28/11/2011 | 238.05 | 238.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO LIVINA DE PLACA2074 DESTE MP,POR OCASIAO DA /REVISAO DE 10.000Km,A SERVICO DO CAO TEMATICO DA EDUCACAO E MEIO AMBIENTE,CONFORME AUTORI-ZACAO NO PROCESSO No.26299/11. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04822 | 28/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a realizacaoda troca de oleo/filtro do mo-tor, itens constantes da garantia do fabricante, relativo aoveiculo GM CORSA HATCH, placa-NQB-4798, ora a disposicao daPromoria de Sousa/PB, conformeautorizado no Proc.26292/2011. | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | Dispensa | 04823 | 28/11/2011 | 99.00 | 99.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADOSPARA O VEICULO LIVINA DE PLACANPZ-2074,DESTE MP,POR OCASIAO/DA REVISAO DE 10.000Km,A SERVICO DA CAO TEMATICO DA EDUCACAOE MEIO AMBIENTE,CONFORME AUTO-RIZACAO NO PROCESSO No.26299/ 2011. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04824 | 28/11/2011 | 270.73 | 270.73 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode itens para revisao do veiculo GM-CAOTUVA 2.4, placa NPT-0633, a disposicao da Corregedoria-Geral, conforme autorizacao no Processo No.25866/2011. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04825 | 28/11/2011 | 238.05 | 238.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO LIVINA DE PLACANPZ-1934 DESTE MP,POR OCASIAODA REVISAO DE 10.000Km,A SERVIDO 2o.CAOP,CONFORME AUTORIZA -CAO NO PROCESSO No.25865/2011. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04826 | 28/11/2011 | 323.00 | 323.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde revisao de 20.000km do veiculo GM-CAPTIVA 2.4, placa No.NPT-0633, a disposicao da Cor-regedoria-Geral, conforme autorizado no Processo 25866/2011. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04827 | 28/11/2011 | 99.00 | 99.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS REALIZADOSPARA O VEICULO LIVINA DE PLACANPZ-1934,DESTE MP,POR OCASIAO/DA REVISAO DE 10.000Km,A SERVICO DO 2o.CAOP,CONFORME AUTORI-ZACAO NO PROCESSO No.25865/11 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04819 | 28/11/2011 | 10131.00 | 10131.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE PNEUS,CA-MARA DE AR,KIT DE TRACAO,OLEO E BATERIAS,PARA A FROTA DE MO-TOS DESTE MP,CONFORME RELACAO ANEXA AO PROCESSO No.28134/11 E ATA DE REGISTRO DE PRECO No.025/2011 ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL No.023/2011. | 08867629000145 | JAMPA MOTOS E VEICULOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04815 | 28/11/2011 | 2930.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde manutencao e recarga de ex-tintores, pertencentes a esteMP,conforme autorizacao no Processo No.19561/2011. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 04816 | 28/11/2011 | 3263.00 | 3263.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS PARA INSTALACAO DE OBJETOS DE DECORACAO NA SALA DE REUNIAO DO COLEGIO DE PROCURADORES,CONFORME AUTO-RIZACAO NO PROCESSO No.23292/ 2011. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04817 | 28/11/2011 | 2020.00 | 2020.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde instalacao de aparelhos dear condicionado do tipo SPLITno Anexo VI, onde funcionara aPromotoria da Mulher, de acor-do com o Contrato No.011/2011,Pregao Presencial N.011/2011 eautorizacao no Proc.26297/11. | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 04818 | 28/11/2011 | 1000.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de duas VESTES TALARES (capa e beca), conforme/autorizado no Proc.27982/2011. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04820 | 28/11/2011 | 23880.00 | 23880.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao terceiropedido de fornecimento de 6000(seis mil) unidades de vale-refeicao, decorrentes do consumoda Ata de Reg.de Precos 004/11Pregao Pres. No.002/2011 e au-torizacao no Proc.25121/2011. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04829 | 28/11/2011 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE VARIOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT NESTE MP,//CONFORME CONTRATO No. 011/2011ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIALNo.011/2011 E AUTORIZACAO NOPROCESSO No.27789/2011. | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04830 | 28/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE VARIOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT, NA PROMOTORIA DE BELEM/PB, DE ACORDO COMO CONTRATO No.012/2011, PREGAOPRESENCIAL No.011/2011 E AUTO-RIZACAO NO PROC.27789/2011. | 03703181000100 | FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 04814 | 28/11/2011 | 1004.24 | 0.00 | Despesa empenhada para pagamento do contrato firmado com o /SERPRO e este MP, para o servico de consulta as Bases Siste-mas CPF/CNPJ, relativo ao mesde SETEMBRO/2011, conforme Processo No.26979/2011. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04769 | 28/11/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pela participacao nasessao da 3a. TURMA RECURSAL/MISTA DE CAMPINA GRANDE/PB,nosdias 05,14 e 21/10/2011,conforme autorizacao no Processo No.28266/2011. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04770 | 28/11/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28795/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DO 1o.CAOP DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE /URGENCIA-SAMU,NO DIA 27/10/11 | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04771 | 28/11/2011 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05 x 1/2)cinco meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de SERRABRANCA/PB,no periodo de 06,13,20,26 e 27/10/11, a fim de participar de audiencias, confor-me autorizacao no Processo No.28269/2011. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04772 | 28/11/2011 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento a cidade de BRASILIADF,no periodo de 28 e 29/11/11para participar da 11a. SESSAOORDINARIA DO CNMP, conforme autorizado no Processo 29989/11. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO GADELHA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04773 | 28/11/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28795/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DO 1o.CAOP DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE /URGENCIA-SAMU,NO DIA 27/10/11 | 00003337673490 | ANA GUARABIRA DE LIMA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04774 | 28/11/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da 3a TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 07,14,21 e 28/10/11conforme autorizacao no Processo No.28780/2011. | 00006986269404 | AFRA JERONIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04775 | 28/11/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28795/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DO 1o.CAOP DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE /URGENCIA-SAMU,NO DIA 27/10/11 | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04776 | 28/11/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28795/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DO 1o.CAOP DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE /URGENCIA-SAMU,NO DIA 27/10/11 | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04777 | 28/11/2011 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de CUITEPB, no periodo de 18, 19, 25 e26/10/2011, a fim de partici-par de audiencias, conforme autorizacao no Proc.28265/2011. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04778 | 28/11/2011 | 364.50 | 364.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28795/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DO 1o.CAOP DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE /URGENCIA-SAMU,NO DIA 27/10/11 | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04779 | 28/11/2011 | 364.50 | 364.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28795/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DO 1o.CAOP DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE /URGENCIA-SAMU,NO DIA 27/10/11 | 00000816005427 | CASSIANA MENDES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04780 | 28/11/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28795/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DO 1o.CAOP DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE /URGENCIA-SAMU,NO DIA 27/10/11 | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04781 | 28/11/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28795/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DO 1o.CAOP DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE /URGENCIA-SAMU,NO DIA 27/10/11 | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04782 | 28/11/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 x 1/2)seis meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidades de SOLEDADE/PB, no periodo de 04, 05,18,19,25 e 27/10/2011,a fim deatuar em audiencias publicas,/conforme autorizacao no Processo No.28503/2011. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04783 | 28/11/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28795/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DO 1o.CAOP DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE /URGENCIA-SAMU,NO DIA 27/10/11 | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04784 | 28/11/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28795/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DO 1o.CAOP DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE /URGENCIA-SAMU,NO DIA 27/10/11 | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04785 | 28/11/2011 | 2250.00 | 2250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BELEM/PB, no periodo de 23 a 26/11/2011,a fimde participar de da 11a. REUNIAO/ORDINARIA DO CONSELHO NACIONALDOS OUVIDORES DO MP (CNOMP), /conforme autorizacao no Processo No.28827/2011. | 00013288482487 | OTANILZA NUNES DE LUCENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04786 | 28/11/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28795/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DO 1o.CAOP DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE /URGENCIA-SAMU,NO DIA 27/10/11 | 00002120706492 | GARDENIA CIRNE DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04787 | 28/11/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28795/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DO 1o.CAOP DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE /URGENCIA-SAMU,NO DIA 27/10/11 | 00042443369404 | HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04788 | 28/11/2011 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento as cidades de GUARA-BIRA E BELEM/PB, no periodo de26 e 27/10/11, a fim de parti-cipar de Audiencias Publicas /para tratar sobre a Gestao dasVerbas da Merenda Escolar, conforme autorizacao no Processo | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04789 | 28/11/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28795/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DO 1o.CAOP DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE /URGENCIA-SAMU,NO DIA 27/10/11 | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04790 | 28/11/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona Sessao da 2a TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DA CAPITAL,noperiodo de 11,19,25 e 26/10/11conforme autorizacao no Processo No.28450/2011. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04791 | 28/11/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SANTA RITA/PB, no/periodo de 26/10/11, a fim departicipar de audiencias publicas, conforme autorizacao no/Processo No.28238/2011. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04792 | 28/11/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de SAO PAULO/SP,no periodo de 21 a 22/11/2011,a fimde participardo III CONGRESSO/BRASILEIRO DE FUNDACOES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL e/Assembleia-Geral Extraordina-ria da ASS.NAC.DE PROCURADORES | 00075961130444 | ALEXANDRE JORGE DO AMARAL NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04793 | 28/11/2011 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 09 a 11de novembro/11, a fim de participar da reuniao sobre a implementacao da Resolucao do CNMP,na Area da Infancia e Juventu-de, conforme autorizado no Pro | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04794 | 28/11/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de ARACAGI/PB, no pe-riodo de 19/10/11,a fim de participar de audiencias, confor-me autorizacao no Processo No.28637/2011. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04795 | 28/11/2011 | 1012.50 | 1012.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de SAOBENTO e P.ISABEL/PB, no perio-do de 09,10 e 30/08/11, a fimde atuar em substituicao, con-forme autorizacao no ProcessoNo.27676/2011. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04796 | 28/11/2011 | 319.50 | 319.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01 e 1/2)uma diaria e meia,pelo seu deslocamento a cidade de BRASILIADF,no periodo de 28 e 29/11/11para participar da 11a. SESSAOORDINARIA DO CNMP, conforme autorizacao no Proc.29990/2011. | 00002158659440 | EDUARDO RIBEIRO CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04797 | 28/11/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28795/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DO 1o.CAOP DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE /URGENCIA-SAMU,NO DIA 27/10/11 | 00000759506426 | JOAO BENJAMIM DELGADO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04798 | 28/11/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28795/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DO 1o.CAOP DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE /URGENCIA-SAMU,NO DIA 27/10/11 | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04799 | 28/11/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28795/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DO 1o.CAOP DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE /URGENCIA-SAMU,NO DIA 27/10/11 | 00002673713492 | JULIANA COUTO RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04800 | 28/11/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28795/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DO 1o.CAOP DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE /URGENCIA-SAMU,NO DIA 27/10/11 | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04801 | 28/11/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28795/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DO 1o.CAOP DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE /URGENCIA-SAMU,NO DIA 27/10/11 | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04802 | 28/11/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28795/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DO 1o.CAOP DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE /URGENCIA-SAMU,NO DIA 27/10/11 | 00003530112402 | PAULA DA SILVA CAMILLO AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04803 | 28/11/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28795/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DO 1o.CAOP DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE /URGENCIA-SAMU,NO DIA 27/10/11 | 00098136810478 | RHOMEIKA MARIA DE FRANCA PORTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04804 | 28/11/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28795/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DO 1o.CAOP DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE /URGENCIA-SAMU,NO DIA 27/10/11 | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04805 | 28/11/2011 | 364.50 | 364.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28795/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DO 1o.CAOP DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE /URGENCIA-SAMU,NO DIA 27/10/11 | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04806 | 28/11/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28795/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DO 1o.CAOP DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE /URGENCIA-SAMU,NO DIA 27/10/11 | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04807 | 28/11/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28795/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DO 1o.CAOP DE ASSUNTOS RELACIONADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE /URGENCIA-SAMU,NO DIA 27/10/11 | 00007260938404 | MANOEL HENRIQUE SEREJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04808 | 28/11/2011 | 1785.00 | 1785.00 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes de OUTUBRO/2011, conforme/Proc. 706/2010, Pregao Presen-cial No.008/2010 e Nota FiscalNo.000540. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04809 | 28/11/2011 | 54113.02 | 54113.02 | Importancia empenhada para pagamento de servicos especializados de AGENTE DE INTEGRACAOpara PROGRAMA DE ESTAGIO NO MPconforme Processo LicitatorioNo.706/2010 e Pregao Presencial No. 008/2010, com ContratoNo.005/2010, correspondente aomes de OUTUBRO/11, conforme autorizacao e planilha anexa. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04810 | 28/11/2011 | 18394.00 | 18394.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11, DOSSERV. ESPECIALIZADOS DE AGENTEDE INTEGRACAO, PARA O PROGRAMADE ESTAGIO NESTE MP, CONFORMEPLANILHA EM ANEXO. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04811 | 28/11/2011 | 3247.00 | 3247.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO RELATIVO AO PROCESSO REMUNERADO DOMES DE OUTUBRO/2011, DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AGENTEDE INTEGRACAO, PARA O PROGRAMADE ESTAGIO NESTE MP, CONFORME/PLANILHA EM ANEXO. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 04812 | 28/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de placa de representacao para utilizacao emveiculo oficial deste MP,a disposicao do Procurador-Geral deJustica, em conformidade com aLei 9.503/97, Cod. de TransitoBrasileiro do CONTRAN No.275 e32, conforme autorizado no Pro | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04813 | 28/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE VARIOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT NESTE MP,//CONFORME CONTRATO No.011/2011 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL /No.011/2011 E AUTORIZACAO NO /PROCESSO No.27789/2011. | 05567651000181 | JANIO AMARANTE FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04831 | 29/11/2011 | 6814.80 | 6814.80 | Importancia empenhada para pagamento referente a (005)cincodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de HAIA/HOLANDA a /fim de representar o Ministe-rio Publico Brasileiro em evento na Holanda, conforme Docu-mento 139335/2011. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04832 | 29/11/2011 | 3400.00 | 3400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de PORTO ALEGRE/RS,noperiodo de 23 a 26/11/2011, afim de participar de evento deintersse desta Instituicao,conforme DOC.139335/2011. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04837 | 29/11/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de VARZEA,STA.LUZIA,PATOS,MALTA e C.GRANDE/PB, a fim de executar /servicos deste MP, conforme autorizado no DOC-134988/11. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04838 | 29/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PIRPIRITUBA/PB, noperiodo de 19/10/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizado no DOC-133651de 2011. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04839 | 29/11/2011 | 122.00 | 122.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 11/10/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no DOC-130456/11. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04840 | 29/11/2011 | 122.00 | 122.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE/PE, no pe-riodo de 29/09/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no DOC-130455/11. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04841 | 29/11/2011 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JURIPIRANGA/PB, noperiodo de 24/10/11, a fim deexecutar servicos deste MP,conforme autorizado no DOC-134686de 2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04842 | 29/11/2011 | 53.00 | 53.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de AL. NOVA/PB, no periodo de 19/10/11,a fim de executar servicos do MP, conformeautorizacao no DOC-133835/11. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04843 | 29/11/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de ESPERANCA,PILAR,AL.GRANDE,BOQUEIRAO,BANANEIRAS,PIRPIRITUBA, BELEM,GUARABIRA,AL.NOVA,C.GRANDEGURINHEM,P.DE FOGO, BARRA DE /STA.ROSA,QUEIMADAS,POCINHOS,CAAPORA,LUCENA, MAMANGUAPE E PI- | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04844 | 29/11/2011 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOS/PB, no/periodo de 04 a 06/10/11,a fimde executar servicos deste MP,conforme autorizado no DOC No.129254/11. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04845 | 29/11/2011 | 742.00 | 742.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (007) setediarias pelo seu deslocamentoas cidades de PATOS, S.MAMEDE,SANTA LUZIA, CAAPORA, UMBUZEI-RO, MARI, LUCENA, INGA, QUEIMADAS, REMIGIO E ALHANDRA/PB, noperiodo de 07,08,09,10,17, 22,23,28,29 e 30/11/2011, a fim /de executar servicos deste MP, | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04846 | 29/11/2011 | 122.00 | 122.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo deslocamento a cidade de RECIFE/PE, no periodo/de 28 a 29/09/11, a fim de executar servicos deste MP, conf.autorizado no Processo No. ///26982/2011. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04833 | 29/11/2011 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 22 e 23/10/2011, conformeautorizacao no DOC.134242/11. | 00098249169468 | HELIO NOGUEIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04834 | 29/11/2011 | 392.00 | 392.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 08 e 09/10/2011, conformeautorizacao no DOC/134241/11. | 00018113117415 | EDLEUZA RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04835 | 29/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 16/10/2011, conforme auto-rizacao no DOC/135070/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04836 | 29/11/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 22 e 23/10/2011, conformeautorizacao no DOC/134371/11. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 04849 | 30/11/2011 | 570.00 | 570.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaoda placa de representacao parautilizacao em veiculo oficialdeste MP,a disposicao do Procurador-Geral de Justica, em conformidade com a Lei 9.503/97,/Cod. de TransitoBrasileiro do CONTRAN No. 275 e 32, conformeautorizacao no Processo No. // | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04850 | 30/11/2011 | 5001.62 | 5001.62 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC 5/1093972-6, em favor daENERGISA, consumo do imovel daRua Diogo Velho,150, relativo/ao mes de OUTUBRO/11, com ven-cimento em 01/11/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04851 | 30/11/2011 | 191.47 | 191.47 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura em favor da ENERGISA, CDC-5/15760-2da Promotoria de B.do Cruz/PB,relativo ao mes de OUTUBRO/11,vencimento em 07/11/11, bem como fatura de CDC-5/266652-7,daPromotoria de P.Isabel/PB, re-lativo ao mes de OUTUBRO/2011,com vencimento em 04/11/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04852 | 30/11/2011 | 584.84 | 584.84 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4012781453 (conta contrato),/cliente No.2002980848, relati-vo ao consumo da Promotoria dePedras de Fogo/PB, Nota FiscalNo.001682581, mes de OUTUBRO /2011, com venc. em 21/11/2011. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04853 | 30/11/2011 | 56025.37 | 56025.37 | Importancia empenhada para pagamento das faturas agrupadasdo MP, em favor da ENERGISA,relativo ao mes de OUTUBRO/2011,com vencimento em 25/11/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04854 | 30/11/2011 | 4995.00 | 4995.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.4/180600-9, em favor daENERGISA DA BORBOREMA,relativoao mes de OUTUBRO/201, com vencimento em 23/11/2011. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04855 | 30/11/2011 | 4233.30 | 4233.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.604357195,em favor da TIM CELULAR, servicos de telefonia mo-vel, relativo ao mes de NOVEMBRO/2011, com vencimento em 30de novembro de 2011. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04857 | 30/11/2011 | 162.20 | 162.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DACOMARCA DE SOUSA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/11, MATRICULA N.5847 E VENCIMENTO EM 30/09/11,BEM COMO FATURA DO MES DE SE-TEMBRO/2011, COM VENCIMENTO EM30/10/2011, CONFORME PROCESSO/No.29434/2011. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 04858 | 30/11/2011 | 15723.22 | 15723.22 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4125, em favor da EMP.BRAS. DECORREIOS E TELEGRAFOS, corres-pondente aos servicos postaisprestados a este MP,durante osmeses de setembro e outubro/11com vencimento em 11/11/11,conforme Processo No.29412/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04859 | 30/11/2011 | 695.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de 100 crachas, /100 cartazes, 100 certificadose 100 folders que serao utili-zados no ENCONTRO DE CAPACITACAO sobre o CONTROLE EXTERNODA ATIVIDADE POLICIAL, realizado no mes de outubro/2011, de/acordo com o Convenio No.07/10 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04860 | 30/11/2011 | 1091.80 | 1091.80 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de 200 crachas,/100 cartazes, 200 certificadose 200 folders e 250 pastas personalizadas, utilizados no V /SEMINARIO PARAIBANO DE DIREITOSANITARIO e I SEMINARIO INTER-NACIONAL DE DIREITO SANITARIO,no perioso de 20 e 21/10/2011, | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04861 | 30/11/2011 | 630.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de 5.000 (cinco /mil)certificados, correspondente aos CURSOS DE CAPACITACAO /PARA CONSELHEIROS MUNICIPAISDE IDOSOS, de acordo com o Convenio No.007/2010 e autorizadono Processo No.28424/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04856 | 30/11/2011 | 74.00 | 74.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servicos de licenciamentode Software e Seg. de Acesso/Locacao Equipamento de SistemaOpcional e SKY Prime 24 horasrelativo ao periodo de 01/11 a30/11/2011, com vencimento em20/11/2011. OBS. DIFERENCA DASFAT.Nos.156559155 E 1603022335 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04863 | 01/12/2011 | 47.93 | 47.93 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.02520216-2, em favor da CAGEPA, consumo da Pro-motoria de JACARAU/PB, com vencimento em 30/10/2011,relativoao mes de outubro/11, conformeProcesso No.29493/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04864 | 01/12/2011 | 47.45 | 47.45 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.02520216-2, em favor da CAGEPA, consumo da Pro-motoria de JACARAU/PB, com vencimento em 30/11/2011,relativoao mes de novembro/11,conformeProcesso No.29493/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04865 | 01/12/2011 | 17.90 | 17.90 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.02520216-2, em favor da CAGEPA, consumo da Pro-motoria de JACARAU/PB, com vencimento em 30/06/2010,relativoao mes de JUNHO/2011, conformeProcesso No.29493/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04866 | 01/12/2011 | 37.35 | 37.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.01542218-6, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de AREIA/PB, relativoao mes de OUTUBRO/11,com vencimento em 30/10/2011, conforme/Processo No.29493/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04867 | 01/12/2011 | 11287.27 | 11287.27 | Importancia empenhada para pagamento das faturas agrupadas,do MP, em favor da CAGEPA, re-lativo ao mes de OUTUBRO/2011com vencimento em 16/11/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04868 | 01/12/2011 | 36.51 | 36.51 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.03780379-4, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de B.DO CRUZ/PB,relativo ao mes de MARCO/11, com vencimento em 30/03/2011, confor-me Processo No.29430/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04869 | 01/12/2011 | 43.73 | 43.73 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.03780379-4, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de B.DO CRUZ/PB,relativo ao mes de JUNHO/11, com vencimento em 30/06/2011, confor-me Processo No.29430/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04870 | 01/12/2011 | 42.77 | 42.77 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.03780379-4, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de B.DO CRUZ/PB,relativo ao mes de JULHO/11, com vencimento em 30/07/2011, confor-me Processo No.29430/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04871 | 01/12/2011 | 51.63 | 51.63 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.03780379-4, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de B.DO CRUZ/PB,relativo ao mes de OUTUBRO/2011, comvencimento em 30/10/11, conforme Processo No.29430/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04872 | 01/12/2011 | 55.62 | 55.62 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.01624348-0, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de ESPERANCA/PB,relativo ao mes de OUTUBRO/2011, comvencimento em 25/10/2011, con-forme Proc.29430/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04873 | 01/12/2011 | 43.39 | 43.39 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.03280377-0, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de P.ISABEL/PB, relativo ao mes de OUTUBRO/2011, comvencimento em 30/10/2011, con-forme Proc.29430/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04874 | 01/12/2011 | 44.51 | 44.51 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.06946583-5, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de P.DE FOGO/PB,relativo ao mes de OUTUBRO/2011, comvencimento em 30/10/2011, con-forme Proc.19430/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04875 | 01/12/2011 | 97.94 | 97.94 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190495551082, em favor da EMBRATEL, fone:3321-1939,comarcade C.GRANDE/PB,relativo ao mesde novembro/11, com vencimentoem 10/11/2011, conforme Processo No.29426/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04876 | 01/12/2011 | 11.92 | 11.92 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190461410123, em favor da EMBRATEL,fone consolidado, comarca de C.GRANDE/PB, relativo aomes de OUTUBRO/11,com vencimento em 28/10/11, conforme Proc.29426/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04877 | 01/12/2011 | 100.84 | 100.84 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190446639665, em favor da EMBRATEL, fone:3321-2166,comarcade C.GRANDE/PB,relativo ao mesde OUTUBRO/2011,com vencimentoem 24/10/2011, conforme Processo No.29426/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04878 | 01/12/2011 | 11298.91 | 11298.91 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.11/10/23003617-0, em favor daEMBRATEL, correspondente aos /servicos de PVI-VIPPHONE RI INTERNACIONAL, PVN-VIPPHONE RI /NACIONAL,TZA-ENCARGOS FINANCEIROS, VLN-VIPLINE E ZMT-PRESTA-DORA TIM, relativo ao mes deOUT/11,com vencimento em 24 de | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04879 | 01/12/2011 | 490.66 | 490.66 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190472495990, em favor da EMBRATEL,fone consolidado, comarca de BAYEUX/PB, relativo aomes de OUTUBRO/11,com vencimento em 06/11/11, conforme Proc.29426/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04880 | 01/12/2011 | 39.68 | 39.68 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190484581404, em favor da EMBRATEL,fone consolidado, comarca de P.ISABEL/PB, relativo aomes de NOVEMBRO/11, com venci-mento em 10/11/2011, conforme/Processo No.29426/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04881 | 01/12/2011 | 2.76 | 2.76 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190465157289, em favor da EMBRATEL, fone:3521-2312,comarcade SOUSA/PB, correspondente aomes de OUTUBRO/2011, com vencimento em 28/10/11, conforme autorizado no Processo 29426/11. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04882 | 01/12/2011 | 126.63 | 126.63 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190446639970, em favor da EMBRATEL, fone:3321-2425,comarcade C.GRANDE/PB,relativo ao mesde OUTUBRO/11, com vencimentoem 24/10/2011, conforme Processo No.29426/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04883 | 01/12/2011 | 124.79 | 124.79 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190446639954, em favor da EMBRATEL, fone:3321-2308,comarcade C.GRANDE/PB,relativo ao mesde OUTUBRO/11, com vencimentoem 24/10/2011, conforme Processo No.29426/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04884 | 01/12/2011 | 9.67 | 9.67 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190532176358, em favor da EMBRATEL, fone:3531-4840,comarcade CAJAZEIRAS/PB, relativo aomes de novembro/11, com venci-mento em 20/11/2011, conforme/Processo No.29426/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04885 | 01/12/2011 | 425.88 | 425.88 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.311100011846, em favor da TELEMAR/OI,consumo desta PGJ, fone2107-6000, relativo ao mes deOUTUBRO/2011,com vencimento em11/11/2011, conforme Processo/No.29438/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04886 | 01/12/2011 | 17630.95 | 17630.95 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100027825413, em favor da TELEMAR/OI,consumo desta PGJ, fone: 830-0054, relativo ao mesde OUTUBRO/10, com vencimento/em 25/11/2011, conforme Processo No.29438/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04889 | 01/12/2011 | 10442.50 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de pastas institucionais, capas para CD-ROM, envelopes, livros de protocolo epapeis timbrados,de acordo como Convenio No.007/2010 e auto-rizacao no Processo 25123/11. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04890 | 01/12/2011 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios,pelo participacao no plantao do segundo graude jurisdicao,nos dias 22 e 23de outubro/2011. | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04891 | 01/12/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 01 e 02/11/2011. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04892 | 01/12/2011 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 29 e 30/11/2011. | 00001305841425 | VANESSA LIRA GUERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04893 | 01/12/2011 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 12,15,16 e 29/11/2011. | 00051737728400 | CARMEM SELMA DOS SANTOS DURIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04894 | 01/12/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 01 e 02/11/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04895 | 01/12/2011 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdia 01 e 02/11/2011. | 00087241641434 | ALEXANDRE VITORIO SERAFIM FREIRE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04896 | 01/12/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 14 e 15/10/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04897 | 01/12/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 22 e 23/10/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04898 | 01/12/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 30 e 31/10/2011. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04899 | 01/12/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 28 e 29/10/2011. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04900 | 01/12/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 05 e 06/11/2011. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04901 | 01/12/2011 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 05 e 06/11/2011. | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04902 | 01/12/2011 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 01 e 02/11/2011. | 00049880071468 | PAULA LUIZA RANGEL DE FIGUEIREDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04903 | 01/12/2011 | 165.00 | 165.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 31/10/2011. | 00001141321432 | WILLIANE DOS SANTOS TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04904 | 01/12/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 29 e 30/10/2011. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04905 | 01/12/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 05 e 06/11/2011. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04906 | 01/12/2011 | 495.00 | 495.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 08 e 12/10/2011. | 00098249169468 | HELIO NOGUEIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04907 | 01/12/2011 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 05 e 06/11/2011. | 00007562180474 | IZABELLA DE ARRUDA BOTELHO LUNA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04908 | 01/12/2011 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 29 e 30/10/2011. | 00007562180474 | IZABELLA DE ARRUDA BOTELHO LUNA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04909 | 01/12/2011 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nodia 31/10/2011. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04910 | 01/12/2011 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 05 e 06/11/2011. | 00006091693433 | JULIANA KARLA DE A CASTANHEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04911 | 01/12/2011 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempe-nho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 31/10/11 e 01 e 02/11/11. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 04862 | 01/12/2011 | 1657.83 | 1657.83 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.11/11/01515662-0, em favor daEMBRATEL, correspondente aos /servicos de BFN-BUSINESS LINK/FLEX VIA EMBRATEL,IDN-INTERNETIP DISCADO E TZN-ENCARGOS FI-NANCEIROS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2011, COM VENCIMENTO/EM 25/11/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 04887 | 01/12/2011 | 103.80 | 103.80 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100027805609, em favor da TELEMAR/01,relativo ao TC CPE SOLUTION-ALUGUEL PEQUENO PORTE,/fone:5072609, deste MP, correspondente ao mes de OUTUBRO/11,com vencimento em 11/11/2011,/conforme Processo 29438/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Inexigível | 04888 | 01/12/2011 | 103495.71 | 103495.71 | Importancia empenhada para pagamento referente a negociacaode parcelamento em 12 parcelasdos circuitos de dados do anode 2010,no valor de 327.792,90sendo a entrada de 27.316,07,/com vencimento 25/11/2011 e demais parcelas iguais em 11 vezes a serem emitidos no acesso201-2008, conforme Processo N. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04912 | 05/12/2011 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes como plantonista, junto a esta PGJ, nosdias 30 e 31/10/2011, conformeautorizacao no Proc.284499/11. | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04916 | 06/12/2011 | 1654.10 | 1654.10 | Importancia empenhada para pagamento referente taxa de administracao do contrato de servicos especializados do Programade Estagio no MP, relativo aomes de NOVEMBRO/2011, conformeProc.706/2010, Pregao Presen-cial No.008/2010 e Nota FiscalNo.000547. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04917 | 06/12/2011 | 2244.00 | 2244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO RELATIVO AO RECESSO REMUNERADO DOMES DE NOVEMBRO/2011,DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE AGENTEDE INTEGRACAO, PARA O PROGRAMADE ESTAGIO NESTE MP, CONFORME/PLANILHA EM ANEXO. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04918 | 06/12/2011 | 9180.00 | 9180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/11, PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DEAGENTE DE INTEGRACAO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL No. 008/2010E PLANILHA EM ANEXO. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04919 | 06/12/2011 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de CACIMBA DE DENTRO, AREIA E SOLANEA/PB, no periodo de 05 a 07de dezembro/2011, a fim de atuar em trabalhos de Inspecaoconforme autorizacao no Processo No.30416/2011. | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04920 | 06/12/2011 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de CACIMBA DE DENTRO, SOLANEA E GUARABIRA/PB, a fim de atuar eminspecoes, conforme autorizadono Processo No.30420/2011. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04921 | 06/12/2011 | 1250.00 | 1250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de SOLANEA e GUARABIRA/PB, a fim deatuar em trabalhos de inspecaoe oitiva de testemunha-PAD/11,conforme autorizacao no Processo No.30422/2011. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04922 | 06/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra dematerial de consumo, para manutencao dos veiculos deste MP,conforme autorizacao no Processo No.29210/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04924 | 06/12/2011 | 10685.90 | 10685.90 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra dematerial de consumo, para manutencao dos veiculos deste MP,conforme autorizacao no Processo No.29210/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04925 | 06/12/2011 | 4445.10 | 4445.10 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos nos veiculos deste/Ministerio Publico, durante omes de outubro/2011, de acordocom o Pregao Presencial 007/10e autorizacao no Processo No./29210/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04927 | 06/12/2011 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de NOVEMBRO/2011, conforme ProcessoNo.30580/2011. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04928 | 06/12/2011 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de NOVEMBRO/2011, conforme ProcessoNo.30580/2011. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04929 | 06/12/2011 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de NOVEMBRO/2011, conforme ProcessoNo.30580/2011. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04930 | 06/12/2011 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de NOVEMBRO/2011, conforme ProcessoNo.30580/2011. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04931 | 06/12/2011 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de NOVEMBRO/2011, conforme ProcessoNo.30580/2011. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04932 | 06/12/2011 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de NOVEMBRO/2011, conforme ProcessoNo.30580/2011. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04933 | 06/12/2011 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de NOVEMBRO/2011, conforme ProcessoNo.30580/2011. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04934 | 06/12/2011 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de NOVEMBRO/2011, conforme ProcessoNo.30580/2011. | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04935 | 06/12/2011 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de NOVEMBRO/2011, conforme ProcessoNo.30580/2011. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04936 | 06/12/2011 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de NOVEMBRO/2011, conforme ProcessoNo.30580/2011. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04937 | 06/12/2011 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no CARIRIPARAIBANO, durante o mes de NOVEMBRO/2011, conforme autorizacao no Processo 30580/2011. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04926 | 06/12/2011 | 1125.00 | 1125.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento as cidades de CACIMBA DE DENTRO, AREIA E SOLANEA/PB, no periodo de 05 a 07de dezembro/2011, a fim de atuar em trabalhos de Inspecaoconforme autorizacao no Processo No.30415/2011. | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04938 | 09/12/2011 | 85680.47 | 85680.47 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de lipeza, conservacao, telefonistarecepcionista, eletricista e /apoio administrativo, artificede obras, sem fornecimento dematerial de limpeza, para sededa PGJ, 1o. e 2o. CAOPs,ANEXOSI,II,III,IV,V e VI, MEMORIAL,/ | 08092016000183 | FAMA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04939 | 09/12/2011 | 54770.99 | 54770.99 | Importancia empenhada para pagamento de servicos especializados de AGENTE DE INTEGRACAOpara PROGRAMA DE ESTAGIO NO MPconforme Processo LicitatorioNo.706/2010 e Pregao Presencial No. 008/2010, com ContratoNo.005/2010, correspondente aomes de NOVEMBRO/11,conforme autorizacao e planilha anexa. | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI IEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04940 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de NOVEMBRO/2011,/conforme Notificacao N.646/11. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04942 | 09/12/2011 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de NOVEMBRO/11,conforme Notificacao No.646/11. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04943 | 09/12/2011 | 1169.75 | 1169.75 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel,(25%), onde funciona o ANEXO I/MP, relativo ao mes de NOVEMBRO/11,conforme Notificacao No.664/11. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04944 | 09/12/2011 | 2339.49 | 2339.49 | Importancia empenhada para pagamento referente a (50%) docontrato de locacao do prediosito a Rua Rodrigues de AquinoNo.17, onde funciona o ANEXO Ido MP,relativo ao mes de NOVEMBRO de 2011, conforme Notificacao No.628/11. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 04945 | 09/12/2011 | 1639.47 | 1639.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS E REGER O CORAL DESTE MP,DURANTE OMES DE NOVEMBRO/11,CONFORME NOTIFICACAO No.652/11. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04946 | 09/12/2011 | 76854.46 | 76854.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EN FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DEBITADO NA C C 32.0366 DE 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04973 | 12/12/2011 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIA DIARIAS SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.29264/2011 PELO DESLOCA-MENTO DE PEDRAS DE FOGO PARA /JOAO PESSOA PARA RESPONDER PE-LO 2o.TRIBUNAL DO JURI,NOS DI-AS 07,13,14,18 E 21/10/2011,//CONFORME PORTARIA No.1266/2011 | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04974 | 12/12/2011 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIA DIARIAS SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.29262/2011 PELO DESLOCA-MENTO DE PEDRAS DE FOGO PARA /JOAO PESSOA PARA RESPONDER PE-LO 2o.TRIBUNAL DO JURI,NOS DI-AS 04,07,09,11 E 14/11/2011,//CONFORME PORTARIA No.1266/2011 | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04957 | 12/12/2011 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode uma central telefonica, instalada no 1o.CAOP, relativo aomes de NOVEMBRO/11,conforme Notificacao No.648/11. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04958 | 12/12/2011 | 218.53 | 218.53 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 01 placa DLX-U15e 01 aparelho ergoline D325-2,para o Gabinete do Procurador-Geral,relativo ao mes de NOVEMBRO/2011, conforme NotificacaoNo.666/11. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04959 | 12/12/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de telefonia fixa,/com vista a manutencao corretiva e preventiva, com aplicacaoe substituicao de PEAS,de acordo com P. Presencial No.025/11relativo ao mes de NOVEMBRO/11conforme Notificacao 670/11. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 04960 | 12/12/2011 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode servico de seguranca eletroca com monitoramento, para opredio do ANEXO DO 1o.CAOP/JP,durante o mes de NOVEMBRO/2011conforme Notificacao N.624/11. | 05554220000180 | FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 04961 | 12/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de seguranca eletronica para os predios do MP, localizados nestacapital e no 2o. CAOP-CG, relativo ao mes de NOVEMBRO/11,conforme Notificacao No.642/11. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Dispensa | 04962 | 12/12/2011 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de coleta, transporte e tratamentopor destruicao termica e destino final as cinzas de residuossolidos,oriundos dos gabinetesmedico e odontologico, relativo ao mes de NOVEMBRO/2011,conforme Notificacao 676/11. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04963 | 12/12/2011 | 1583.00 | 1583.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de assistencia tecnica, para os elevadores da sede da PGJ e do 2oCAOP-CG,durante o mes de NOVEMBRO/2011, conforme NotificacaoNo.656/11. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04965 | 12/12/2011 | 1842.00 | 1842.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de seguranca eletronica para os predios do MP, localizados nestacapital e no 2o. CAOP-CG, tudode acordo com o Pregao Presen-cial No.004/2010, relativo aomes de NOVEMBRO/2011, conformeNotificacao No.642/11. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04966 | 12/12/2011 | 4712.85 | 4712.85 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 25(vinte e cincotransceptores trunking, utilizados pela seguranca desta PGJrelativo ao mes de NOVEMBRO/11conforme Notificacao 640/11. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04967 | 12/12/2011 | 4000.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de uma central telefonica, com manutencao, conforme condicoes, especificacoes ee quantitativos constantes doANEXO IV do Edital, conforme /Processo Licitatorio No. 4925/2009,Pregao Presencial No.006/2010, relativo ao mes de NOVEM | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04968 | 12/12/2011 | 5280.00 | 5280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No.07/2010REF. LOCACAO DE (05)CINCO RELOGIOS DE PONTO ELETRONICO, PARACONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES DESTE MP, INSTALADO NASEDE, 1o.CAOP, 2o.CAOP, CEAF ESEDE DE MANGABEIRA, FEITO ATRAVES DE PREGAO PRESENCIAL N.10/2011, MENSALIDADE DO MES DE | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04969 | 12/12/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de(06)seis maquinascopiadoras, para esta PGJ, 1o.CAIMP, 1o.CAOP, 2o.CAOP, Promotoria de Cajazeiras e GAECO,deacordo com o Pregao PresencialNo.007/2008, correspondente aomes de NOVEMBRO/2011, conformeNotificacao No.668/11. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04970 | 12/12/2011 | 536.80 | 536.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 490 BOTIJOES DE AGUAMINERAL, DURANTE O PERIODO DE/05/07 A 27/07/11, PARA ATENDERAOS SETORES DO MP NA REGIAO METROPOLITANA DE JP E 2o.CAOP-CGFRUTO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO GOVERNO DO ES-TADO DA PB,No.0119/2009,PREGAO | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04971 | 12/12/2011 | 204.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de gas (GLP), para o predio sede e Anexo da PGJ e parao 2o.CAOP/CG, conforme Pregao/Presencial No.029/2010, Ata deReg.de Precos No.017/2010, noperiodo de 07/11 a 07/12/2011,conforme Notificacao 730/11. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04975 | 12/12/2011 | 6750.00 | 6750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO POR PARTICIPAR DE REGIMEESPECIAL NA PROMOTORIA DE JUS-TICA DE CATOLE DO ROCHA REFE -RENTE AO PERIODO DE 07/11/2011A 06/12/2011,CONFORME PROCESSONo.30083/2011. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 04976 | 12/12/2011 | 6750.00 | 6750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO POR PARTICIPAR DE REGIMEESPECIAL NA PROMOTORIA DE JUS-TICA DE CATOLE DO ROCHA REFE -RENTE AO PERIODO DE 07/11/2011A 06/12/2011,CONFORME PROCESSONo.30083/2011. | 00054945879400 | FLAVIO WANDERLEY DA N C DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04947 | 12/12/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R. 13 de Maio,691-Centro, onde funciona a Promotoria da Mulher deste MP, relativo ao mesde NOVEMBRO/11, conforme Noti-ficacao No.632/11. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04948 | 12/12/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel onde fun-ciona o MEMORIAL/MP,localizadoa R.Prof.Alice de Azevedo, 247Centro-JP, correspondente ao/mes de NOVEMBRO/11,conforme Notificacao No.634/11. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04949 | 12/12/2011 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Rodrigues de Aquino, No.91Centro-JP, onde esta instaladoo ANEXO do 1o.CAOP, durante omes de NOVEMBRO/11,conforme Notificacao No.658/11. | 00000334030404 | JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 04950 | 12/12/2011 | 14900.00 | 14900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. Diogo Velho, No.1501-Cen-tro-JP, onde esta instalado diversos orgaos e setores, durante o mes de NOVEMBRO/2011, conforme Notificacao No.636/11. | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 04951 | 12/12/2011 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R. 13 de Maio,663-Centro, onde funciona o Arquivo, D T V eDMAP, relativo ao mes de NOVEMBRO/2011, conforme NotificacaNo.650/11. | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUB GARIBALDI LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 04952 | 12/12/2011 | 3360.00 | 3360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do predio urbano,localizado na Rua Mons. WalfredoLeal, 353-Tambia, onde funcio-na o CEAF/MP, relativo ao mesde NOVEMBRO/11, conforme Notificacao No.662/11. | 11888955000143 | FUNDACAO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04953 | 12/12/2011 | 1115.00 | 1115.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situadoa R.Napoleao Laureano, 63,ondefunciona a Promotoria de Justica de Itabaiana/PB,relativo aomes de NOVEMBRO/2011, conformeNotificacao No.644/11. | 00007078463404 | MARIA JAIDE DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04954 | 12/12/2011 | 510.00 | 510.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao do imovel, situado/a R.Pres.Joao Pessoa, 14, ondefunciona a Promotoria de JACA-RAU/PB, durante o mes de NOVEMBRO/2011, conforme NotificacaoNo.622/11. | 00060110406400 | ADRIANA GOMES RODRIGUES PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 04955 | 12/12/2011 | 311.44 | 311.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DETECNICAS VOCAIS AO CORAL DESTEMP, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/DE 2011, CONFORME NOTIFICACAONo.630/11. | 00027476189434 | PAULO ADRIANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 04977 | 12/12/2011 | 1646.22 | 1646.22 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode prestacao de servicos de papagamento de salarios, via sistema BB-PAG deste MP, durante/o periodo de 21/10 a 20/11/11,conforme OF-2011/3064. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04978 | 12/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo C para200 pessoas cf.Ata de Registrode Precos No.001/2010, Pregao/Presencial No.019/2010, para aconfraternizacao natalina desta Instituicao, que sera realizada no dia 15/12/11, no Audi-torio Edgardo Soares, conforme | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04979 | 12/12/2011 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPE-SA REALIZADA NA PROMOTORIA DE SANTA LUZIA,CONFORME NOTA FIS-CAL No.000064,ANEXA AO PROCES-SO No.29610/2011. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04980 | 12/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo A e tipo C, conforme Ata de Registrode Precos No.001/2010, Pregao/Presencial No.019/2010, a fimde ser servido aos participan-tes dos ENCONTROS organizadospelo CAOCRIM, nos dias 06 e 07de novembro/11, conforme auto- | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04981 | 12/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo A e tipo B, conforme Ata de Registrode Precos No.001/2010, Pregao/Presencial No.019/2010, para oWORKSHOP DE GERENCIAMENTO DE /PROJETOS E PRATICAS DE GESTAO,nos dias 22,23 e 2411/2011,conforme autorizacao no Processo/ | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04982 | 12/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo A para200 pessoas cf.Ata de Registrode Precos No.001/2010, Pregao/Presencial No.019/2010, para oII SEMINARIO NOME LEGAL, realizado no dia 02/12/11, conformeautorizacao no Proc.28994/11. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04983 | 12/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo A para60 pessoas cf. Ata de Registrode Precos No.027/2011, Pregao/Presencial No.019/2010, para /serem servidos durante as inauguracoes da Prom.de Justica Especializada de Def. da Mulherem J.Pessoa e C.Grande/PB, con | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04989 | 12/12/2011 | 1420.00 | 1420.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo A e tipo B, conforme Ata de Registrode Precos No.027/2011, Pregao/Presencial No.029/2011, para oWORKSHOP DE GERENCIAMENTO DE /PROJETOS E PRATICAS DE GESTAO,nos dias 22,23 e 2411/2011,conforme autorizacao no Processo/ | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04990 | 12/12/2011 | 2500.00 | 2500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo A e tipo C, conforme Ata de Registrode Precos No.0027/2011, PregaoPresencial No.029/2011, a fimde ser servido aos participan-tes dos ENCONTROS organizadospelo CAOCRIM, nos dias 06 e 07de novembro/11, conforme auto- | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04991 | 12/12/2011 | 696.00 | 696.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo A e tipo B, conforme Ata de Registrode Precos No.027/2011, Pregao/Presencial No.029/2011, para oWORKSHOP DE GERENCIAMENTO DE /PROJETOS E PRATICAS DE GESTAO,nos dias 22,23 e 2411/2011,conforme autorizacao no Processo/ | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04992 | 12/12/2011 | 1080.00 | 1080.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo A para200 pessoas cf.Ata de Registrode Precos No.027/2011, Pregao/Presencial No.029/2011, para oII SEMINARIO NOME LEGAL, realizado no dia 02/12/11, conformeautorizacao no Proc.28994/11. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04993 | 12/12/2011 | 648.00 | 648.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo A para60 pessoas cf. Ata de Registrode Precos No.027/2011, Pregao/Presencial No.029/2011, para /serem servidos durante as inauguracoes da Prom.de Justica Especializada de Def. da Mulherem J.Pessoa e C.Grande/PB, con | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04994 | 12/12/2011 | 5000.00 | 5000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo A e tipo C, para 200 (duzentas) pes-soas,de acordo com Ata de Reg.de Precos No.027/2011, PregaoPresencial No.029/2011, para oSEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL E CY-BERBULLYING CONTRA CRIANCAS E | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04995 | 12/12/2011 | 4875.00 | 4875.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coffee-break do tipo B e tipo C, para 250 pessoas,de acordo com Ata de Reg.de Precos N.027/2011, Pregao Presencial N.029/2011, para atender ao V SEMINARIO PARAIBANO DE DIREITOSANITARIO e I SEMINARIO INTER-NACIONAL DE DIREITO SANITARIO, | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04996 | 12/12/2011 | 186.00 | 186.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde 02(dois) coffees breaks dotipo B,para 15 pessoas de acordo com Ata de Reg.de Precos N.027/2011, Pregao Presencial N.029/2011, para atender ao CURSO DE CAPACITACAO PARA IMPLAN-TACAO DO PROJETO MP VIRTUAL, /realizado nos dias 04 e 11/11/ | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04972 | 12/12/2011 | 1296.05 | 1296.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO No. 003/10REF. AOS SERVICOS DE INFORMATICA, PARA INSTALACAO, PARAMETRIZACAO, CUSTOMIZACAO, SUPORTE EACOMPANHAMENTO A IMPLANTACAONO DEP.DE RH/MP,CONF. MEMO No.115/2010 DE 22/09/10 DA COMIS-SAO DO PREGAO PRESENCIAL, CON-FORME NOTIFICACAO N.638/11. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04956 | 12/12/2011 | 9144.82 | 9144.82 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05036 | 13/12/2011 | 10650.00 | 10650.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode 30 MONITORES DE LCD, marca/SAMSIMG/1930N, para esta Instituicao, de acordo com a Ata deRegistro de Precos No.002/2011Pregao Presencial No. 025/2010e Processo Administrativo No./2011/19787. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04997 | 13/12/2011 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A SERVICO //COM MUDANCA DE MOVEIS,EM VIRTUDE TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE,A QUAL FOI REMOVIDA DA CO-MARCA DE SOUSA PARA SANTA LU -ZIA,CONFORME ATO 069/2011 DE /20/09/2011 E NOTA FISCAL ANEXAAO PROCESSO No.28774/2011. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04998 | 13/12/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29510/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE UIRAUNA,NO DIA 08/11/2011,PARA REALIZAR AUDIENCIA,/CONFORME TERMO ANEXO. | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04999 | 13/12/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29508/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE UIRAUNA,NO DIA 17/11/2011,PARA REALIZAR AUDIENCIA,/CONFORME TERMO ANEXO. | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05000 | 13/12/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29697/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE ALAGOINHA NO DIA 08/ 11/2011,PARA PARTICIPAR DE AU-DIENCIA,CONFORME TERMO ANEXO. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05001 | 13/12/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29699/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE MARI NO DIA 10/11/11 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA,/CONFORME TERMO ANEXO. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05002 | 13/12/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.30356/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE MARI NO DIA 17/11/11 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA,/CONFORME TERMO ANEXO. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05003 | 13/12/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.30311/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE ALAGOINHA NO DIA 25/ 11/2011,PARA PARTICIPAR DE AU-DIENCIA,CONFORME TERMO ANEXO. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05004 | 13/12/2011 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELEMPA,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DE CENTRODE APOIO OPERACIONAL DE URBA -NISMO E MEIO AMBIENTE NOS DIAS22 E 23/11/2011,CONFORME PRO -CESSO No.29794/2011. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05005 | 13/12/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.28507/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE SAO JOSE DE PIRANHAS NOS DIAS 05,26 E 27/10/2011,PARA REALIZAR AUDIENCIAS,CONFOR-ME TERMOS ANEXOS. | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05006 | 13/12/2011 | 997.35 | 997.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3044065, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Procurador de Justica, JOSE RAIMUNDO DE LIMA, /com destino a cidade de Brasilia/DF, no periodo de 09 a 11de outubro/2011, conforme Pro- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05007 | 13/12/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.27278/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE SANTA RITA NO DIA 18/10/2011,PARA REALIZAR AUDIEN -CIA. | 00007010745404 | ALDENOR DE MEDEIROS BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05008 | 13/12/2011 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SEIS MEIA DIARIAS /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.29619/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE BOQUEIRAO NOS DIAS //04,05,18,19,25 E 26/10/2011,PARA REALIZAR AUDIENCIAS,CONFOR-ME CERTIDOES ANEXAS. | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05009 | 13/12/2011 | 3375.00 | 3375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO DIARIAS SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.29555/2011 PELO DESLOCAMENTO APORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR /DA IX REUNIAO PLENARIA ANUAL /DA ESTRATEGIA NACIONAL DE COM-BATE A CORRUPCAO E A LAVAGEM /DE DINHEIRO NOS DIAS 21 A 26/ 11/2011. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05010 | 13/12/2011 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIA DIARIA /AUTORIZADAS NO PROCESSO No.28946/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE QUEIMADAS NOS DIAS 1819,20,25 E 27/10/2011,PARA REALIZAR AUDIENCIAS,CONFORME TER-MOS ANEXOS. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05011 | 13/12/2011 | 884.63 | 884.63 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3043893, em favor da CLASSICVIAGENS E TURISMO LTDA, pela/compra de passagem aerea, em /favor do Procurador de JusticaJOSE RAIMUNDO LIMA, para a cidade de BRASILIA/DF, no perio-do de 13 a 14 de out/11, decorrente do Pregao Pres.026/2011, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05012 | 13/12/2011 | 975.30 | 975.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3044075, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagem aerea p/ProcuradorGeral de Justica, Oswaldo Trigueiro do V.Filho, com destinoa BRASILIA/DF, no periodo de /17 a 19/10/2011, de acordo como Pregao Presencial No.026/11, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05013 | 13/12/2011 | 4435.59 | 4435.59 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3044077, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagem aerea para os Pro-curadores de Justica, DORIEL /VELOSO, ALCIDES JANSEN e JOSERAIMUNDO DE LIMA, para a cida-de de BELEM/PA, de acordo como Pregao Pres.026/2011, Contra | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05014 | 13/12/2011 | 1417.50 | 1417.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de sete meia diarias /segundo autorizacao no proces-so no.29139/2011,pelo desloca-mento a Comarca de Bananeiras nos dias 13,18,19,21,25 e 28/ 10/2011,para realizar audiencias,conforme termos anexos. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05015 | 13/12/2011 | 675.00 | 675.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de tres meia diarias /segundo autorizacao no proces-so no.28285/2011,pelo desloca-mento a Comarcas de Pirpiritu-ba e Pedras de Fogo,nos dias /19,25 e 26/10/2011,para reali-zar audiencias,conforme termosanexos. | 00057024510404 | ALEXANDRE VARANDAS PAIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05016 | 13/12/2011 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.29461/2011,PELO DESLOCAMENTO ACIDADE DE BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO CNMP TRATARDAS RESOLUCOES 67 E 71 E SIMECNOVO SISTEMA DO DISQUE 100,NOSDIAS 09,10 E 11/11/2011. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05017 | 13/12/2011 | 8527.56 | 8527.56 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3044074/2011, em favor da /CLASSIC VIAGENS E TURISMO,pelacompra de passagens aereas pa-ra o Procurador-Geral de Justica, Octavio Celso P.Neto e Jorge Uchoa, com destino a cidadede CURITIBA/PR e FLORIANOPOLISno periodo de 23 a 26/10/2011, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05018 | 13/12/2011 | 1093.50 | 1093.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28242/2011,PELO DESLOCAMENTO ACIDADE DE BRASILIA-DF,NOS DIAS17 E 18/10/2011,PARA PARTICI -PAR DO III ENCONTRO NACIONAL /ENTRE O MP E MEC. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05019 | 13/12/2011 | 884.64 | 884.64 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3044066, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagem aerea para o Prom.de Justica, RANIERE DANTAS,comdestino a BRASILIA/DF,no periodo de 13 a 14/10/2011, de acordo com o Pregao Pres.026/2011,Contrato 015/2011 e Processo / | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05020 | 13/12/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.28262/2011,PELO DESLOCA-MENTO A COMARCA DE SAO BENTO /NOS DIAS 06,20 E 27/10/2011 PARA REALIZAR AUDIENCIAS,CONFOR-ME TERMOS ANEXOS. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05021 | 13/12/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.29705/2011,PELO DESLOCA-MENTO A COMARCA DE CAMPINA //GRANDE NOS DIAS 09 E 10/11/11 PARA REALIZAR AUDIENCIAS,CON -FORME TERMOS ANEXOS,E PORTARI-AS No.1727/2011 E 1729/2011. | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05022 | 13/12/2011 | 1216.06 | 1216.06 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3043889, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagem aerea para ROSEANEOLIVEIRA, com destino a cidadede BELEM/PA, no periodo de 22a 26/11/2011, de acordo com oPregao Pres.026/2011, ContratoNo.015/2011 e Proc.28413/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05023 | 13/12/2011 | 884.64 | 884.64 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3044062, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagem aerea para JOSE FARIAS SOUSA FILHO, com destino/a cidade de Brasilia/DF, no periodo de 13 a 14/10/2011, con-forme P.Presencial 026/11, Contrato No.015/11 e Processo No. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05024 | 13/12/2011 | 1638.10 | 1638.10 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3043891, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagem aerea para ANGELAFROTA e MARIO FROTA, com destino a cidade de RECIFE/PE,palestrantes do 1o. Seminario Internacional de Direito Sanitario,em 12/10/2011, de acordo com o | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05025 | 13/12/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.28940/2011,PELO DESLOCA-MENTO A COMARCA DE BARRA DE //SANTA ROSA NOS DIAS 13,20 E 2710/2011,PARA REALIZAR AUDIEN -CIAS,CONFORME CERTIDAO ANEXA EPORTARIA No.1484/2011. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05026 | 13/12/2011 | 884.63 | 884.63 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3043892, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagem aerea para a Prom.de Justica, SORAYA ESCOREL,comdestino a BRASILIA/DF,no periodo de 13 a 14/10/2011, de acordo com o Pregao Pres.026/2011,Contrato 015/2011 e Processo / | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05027 | 13/12/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.29391/2011,APENSO AO PROCESSO No.29036/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE SERRARIA NOS DIAS 27/10/11 E 03/11/2011CONFORME CERTIDAO ANEXA. | 00003530112402 | PAULA DA SILVA CAMILLO AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05028 | 13/12/2011 | 708.33 | 708.33 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3043890, em favor da CLASSICVIAGENS E TURISMO LTDA, pela/compra de passagem aerea, em /favor do Procurador de JusticaJOSE RAIMUNDO LIMA, para a cidade de BRASILIA/DF, no perio-do de 11/10/2011,de acordo como Pregao Pres.026/2011, Contra | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05029 | 13/12/2011 | 3375.00 | 3375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO DIARIAS,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.29554/2011,PELO DESLOCAMENTO ACIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,PARAPARTICIPAR DA IX REUNIAO PLENARIA ANUAL DA ESTRATEGIA NACIO-NAL DE COMBATE A CORRUPCAO E ALAVAGEM DE DINHEIRO,NOS DIAS /21 A 26/11/2011. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05030 | 13/12/2011 | 1343.08 | 1343.08 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3044076, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagem aerea para a Sra.JAMILLE CAVALCANTI, com desti-no a cidade de BRASILIA/DF, noperiodo de 19/10/2011, de acordo com o P.Presencial 026/2011Contrato 015/11 e Processo No. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05031 | 13/12/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS,SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.29949/2011,PELO DESLOCAMENTO ACIDADE DE BELEM-PA,PARA PARTI-CIPAR DA REUNIAO DA ABERTURA /DO XIX CONGRESSO NACIONAL DO /MP E DA REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DE JUSTICA NOS DIAS 23 A 25/11 | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05032 | 13/12/2011 | 1643.89 | 1643.89 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3044073, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagem aerea para o Procurador-Geral de Justica, Oswal-do T.do Valle Filho, com destino REC/GIG/JPA, no periodo de11 a 16/11/2011, conforme Pregao Presenc.026/2011, Contrato | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05033 | 13/12/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.28229/2011,PELO DESLOCA-MENTO A COMARCA DE POCINHOS //NOS DIAS 26 E 27/10/2011,PARA REALIZAR AUDIENCIAS,CONFORME /TERMOS ANEXO. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05034 | 13/12/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28765/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE PEDRAS DE FOGO NO DIA27/10/2011,CONFORME TERMO DE /AUDIENCIA ANEXO. | 00002353943438 | MARICELLY FERNANDES VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05035 | 13/12/2011 | 639.31 | 639.31 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3044063, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para ADRIANA A. LACERDAcom destino a cidade de BRASI-LIA/DF, em 19/10/11, conformegao Presencial No.026/11,Cont.No.015/11 e Proc.28419/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 05058 | 14/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.2250/2011, em favor da EMPRESABRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS,relativo aos servicos de postagem prestados a este MP, rela-tivo aos meses de abril e maiode 2011, com vencimento em 13/06/2011, conforme autorizacaono Processo No.30749/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05037 | 14/12/2011 | 1551.29 | 1551.29 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3044997, em favor da CLASSIC /VIAGENS E TURISMO, pela comprade passagem aerea para a Procuradora de Justica, OTANILZA NUNES DE LUCENA, com destino acidade de BELEM/PA, no periodode 24 a 26/11/2011, conf. Pre-gao Presencial 026/11, Contra | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05038 | 14/12/2011 | 1079.51 | 1079.51 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3043329, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Promotor de Justica, Octavio Celso P. Neto, comdestino a cidade de BRASILIA//DF,no periodo de 02 a 04/10/11de acordo com o Pregao Presen- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05039 | 14/12/2011 | 1438.42 | 1438.42 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3043328, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Procurador-Geral/de Justica, Oswaldo T.do ValleFilho, com destino a cidade deBRASILIA/DF, no periodo de 02a 03/10/2011,cf.Pregao Presen- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05040 | 14/12/2011 | 1288.09 | 1288.09 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3044441, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para a Prom. de JusticaMIRIAM P. VASCONCELOS, comdes tino a cidade de BRASILIA/DFno periodo de 23 a 26/10/2011,de acordo com o Pregao Presen- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05041 | 14/12/2011 | 2251.90 | 2251.90 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3044440, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagensaereas, trecho RECIFE/FORTALE-ZA/CE, no dia 29/10/2011, paraMARIO FROTA e ANGELA FROTA,queparticiparam como Conferencis-tas do V CONGRESSO DE DIREITO/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05042 | 14/12/2011 | 1146.71 | 1146.71 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3044439, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagensaereas, trecho RECIFE/BELEM/RECIFE/PE, no periodo de 23 a 27de novembro/2011,de acordo como Pregao Presencial No.026/11,Contrato No.015/2011 e Proces- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05043 | 14/12/2011 | 2439.18 | 2439.18 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3044438, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Promotor de Justica, Octavio Celso P.Neto e Jorge Uchoa, trecho FLORIANOPOLISBRASILIA/DF-J.PESSOA, no periodo de 26 a 27/10/2011, de acor | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05044 | 14/12/2011 | 785.18 | 785.18 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3044994, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Promotor de Justica, VASTI CLEA MARINHO C.LOPEScom destino a cidade BRASILIA/DF,no periodo de 09 a 11/11/11de acordo com o Pregao Presen- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05045 | 14/12/2011 | 699.82 | 699.82 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de SOUSA/PB, durante os meses/de setembro e outubro/2011,conforme autorizacao no Processo/No.28206/2011. | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05046 | 14/12/2011 | 37.50 | 37.50 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de MALTA/PB, conforme autorizacao no Processo No.29919/2011. | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05047 | 14/12/2011 | 52.00 | 52.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de GUARABIRA/PB, conforme autorizacao no Proc.29916/2011. | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05048 | 14/12/2011 | 29.67 | 29.67 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de AREIA/PB, conforme autorizacao no Processo No.28963/2011. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05049 | 14/12/2011 | 187.20 | 187.20 | Importancia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas administrativas realizadas na Promotoria /de CONCEICAO/PB, conforme autorizado no Processo 28305/2011. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05050 | 14/12/2011 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de VITORIA/ES, no pe-riodo de 24 a 25/11/2011,a fimde participar do ENCONTRO NA-CIONAL DE EXECUCAO PENAL e IIISEMINARIO DA JUSTICA CRIMINAL,conforme autorizacao no Processo No.29039/2011. | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05051 | 14/12/2011 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BELEM/PA, no periodo de 23 a 26/11/11, a fim departicipar do XIX CONGRESSO NACIONAL DO MP, conforme autorizacao no Processo 30251/2011. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05052 | 14/12/2011 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) uma/diaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Brasilia/DF,no dia19/10/2011, a fim de participar de Reuniao do GNCOC -GRUPONACIONAL DE COMBATE AS ORGANI-ZACOES CRIMINOSAS, conforme autorizacao no Proc.28988/2011. | 00003515297480 | JAMILLE LEMOS HENRIQUES CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05053 | 14/12/2011 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de SANTANA DOS GARROTES/PB, no periodode 20 e 27/10/2011, a fim de /atuar em substituicao cumulativa, conforme autorizado no Processo No.29260/2011. | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05059 | 14/12/2011 | 206.57 | 206.57 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.5/266652-7, em favor daENERGISA, Promotoria de Princesa Isabel/PB, relativo ao mesNOVEMBRO/11, com vencimento em05/12/2011, conforme Processo/No.30746/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05060 | 14/12/2011 | 70.31 | 70.31 | Importancia empenhada para pagamento referente fatura em favor da ENERGISA, CDC-5/53479-2da Promotoria de JACARAU/PB,relativo ao mes de NOVEMBRO/2011com vencimento em 22/11/2011,/conforme Processo No.30329/11. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05061 | 14/12/2011 | 5027.93 | 5027.93 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC 5/1093972-6, em favor daENERGISA, consumo do imovel daRua Diogo Velho,150, relativo/NOVEMBRO/11, com vencimento em01/12/2011, conforme Processo/No.30329/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05062 | 14/12/2011 | 352.36 | 352.36 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190555609103, em favor da EMBRATEL,fone consolidado, loca-lizado no CEAF/MP, relativo aomes de NOVEMBRO/11, com venci-mento em 06/12/2011, conforme/Processo No.30744/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05063 | 14/12/2011 | 123.59 | 123.59 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190536371936, em favor da EMBRATEL, fone:3321-2308,comarcade C.GRANDE/PB,relativo ao mesde NOVEMBRO/11, com vencimentoem 24/11/11, conforme ProcessoNo.30332/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05064 | 14/12/2011 | 156.09 | 156.09 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190536371972, em favor da EMBRATEL, fone 3321-2166, consumo do 2o.CAOP-CG, relativo aomes de NOV/11, com vencimento/em 24/11/11, bem como fatura /No.0190536371870, fone: 3321 -2425, rel. a Nov./11,com vencimento em 24/11/2011, conforme/ | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05065 | 14/12/2011 | 11.95 | 11.95 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190536040435, em favor da EMBRATEL, fone consolidado /Pro-motoria de ITAPORANGA/PB, relativo ao mes de NOVEMBRO/11,comvencimento em 24/11/11, conforme Processo No.30332/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05066 | 14/12/2011 | 8656.82 | 8656.82 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.11/11/23003574-3, em favor daEMBRATEL, correspondente aos /servicos de PVI-VIPPHONE RI INTERNACIONAL, PVN-VIPPHONE RI /NACIONAL,TZA-ENCARGOS FINANCEIROS, VLN-VIPLINE E ZMT-PRESTA-DORA TIM, relativo ao mes deNOV/11,com vencimento em 24 de | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05054 | 14/12/2011 | 47.15 | 47.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DACOMARCA DE SOUSA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2011,MATRICULA N.5847 E VENCIMENTO EM 31/08/11,CONFORME PROCESSO No.30330/11. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05055 | 14/12/2011 | 10076.87 | 10076.87 | Importancia empenhada para pagamento das faturas agrupadas,do MP, em favor da CAGEPA, re-lativo ao mes de novembro/2011com vencimento em 16/12/2011,/conforme Processo No.31180/11. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05056 | 14/12/2011 | 42.42 | 42.42 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.03280377-0, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de P.ISABEL/PB, relativo ao mes de NOVEMBRO/2011,comvencimento em 30/11/2011, con-forme Processo No.30325/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05057 | 14/12/2011 | 37.35 | 37.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.01542218-6, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de AREIA/PB, relativoao mes de NOVEMBRO/11, com vencimento em 30/11/2011, confor-me Processo No.30325/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05067 | 14/12/2011 | 1875.00 | 1875.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de BELOHORIZONTE/MG, no periodo de 12a 14/12/2011, a fim de participar de reuniao com o coordena-dor do PROCON/MG, conforme Processo No.29965/2011. | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05068 | 14/12/2011 | 1518.75 | 1518.75 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de BELOHORIZONTE/MG, no periodo de 12a 14/12/2011, a fim de participar de reuniao com o coordena-dor do PROCON/MG, conforme Processo No.29965/2011. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05069 | 14/12/2011 | 1687.50 | 1687.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 e 1/2)duas diarias e meia, pelo seudeslocamento a cidade de BELOHORIZONTE/MG, no periodo de 12a 14/12/2011, a fim de participar de reuniao com o coordena-dor do PROCON/MG, conforme Processo No.29965/2011. | 00069133867453 | LEONARDO PEREIRA DE ASSIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05070 | 14/12/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SOUSA/PB, no periodo de 24/11/11, a fim de atuarem audiencias, conforme autorizacao no Processo 30541/2011. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05071 | 14/12/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de AREIA/PB, no periodo de 24/11/11, a fim de participar de audiencias, conforme/autorizado no Proc.30383/2011. | 00049874381434 | JOVANA MARIA SILVA TABOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05072 | 14/12/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PIANCO/PB,no periodo de 21/11/11, a fim de atuarem audiencias, conforme autorizacao no Processo 30751/2011. | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05073 | 14/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de PRINCESA ISABEL/PBperiodo de 29/11/11 a 01/12/11a fim de atuar em audiencia publica, conforme autorizacao noProcesso No.30811/2011. | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05075 | 14/12/2011 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de PRINCESA ISABEL/PBperiodo de 29/11/11 a 01/12/11a fim de atuar em audiencia publica, conforme autorizacao noProcesso No.30811/2011. | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05076 | 14/12/2011 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de SAOBENTO/PB,no periodo de 17 e 18de agosto/11 e 29 e 30 de agosto/2011, a fim de atuar em su-bstituicao, conforme ProcessoNo.30538/2011. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05077 | 14/12/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BRASILIA/DF, no periodo de 30/11/11 a 01/12/2011a fim de participar do eventoMDS e da SDH(Sec. dos DireitosHumanos), conforme autorizacaono Processo No.30684/2011. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05078 | 14/12/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de S.J.DO RIODO PEIXE/PB, no periodo de 07,09,14,16,21,23,28 e 30/11/2011a fim de realizar audienciasconforme Processo 30809/2011. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05079 | 14/12/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de S.J.DO RIODO PEIXE/PB, no periodo de 03,05,10,17,19,24,26 e 31/10/2011a fim de realizar audienciasconforme Processo 30809/2011. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05080 | 14/12/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de SANTA RITAPB, nos dias 03,07,08,09,10,1617 e 21/11/2011, a fim de rea-lizar audiencias publicas, conforme autorizacao no Processo/No.30901/2011. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05081 | 14/12/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (09 x 1/2)nove meias diarias, pelo deslocamento a cidade de JUAZEIRINHO/PB, no periodo de 04,06,1113,18,20,25 e 27/10/2011, bemcomo na comarca de Cabaceiras/PB, no dia 26/10/2011,a fim deatuar em audiencias, conforme/Processo No.28490/2011. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05082 | 14/12/2011 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de POCINHOS/PB, no periodo de 23 e 24de novembro/2011, a fim de realizar audiencias, conforme autorizado no Proc.30387/2011. | 00000751343498 | LIANA ESPINOLA PEREIRA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05083 | 14/12/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (003) tresdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BELO HORIZONTE/MG,no periodo de 05 a 08/12/2011,a fim de participar no CEPEDUCGNDH (Grupo Nacional de Direi-tos Humanos), conforme Proces-so No.30509/2011. | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05084 | 14/12/2011 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de SANTARITA/PB, no periodo de 04 e 06de outubro/2011, a fim de realizar audiencias, conforme Processo No.28082/2011. | 00000816201447 | CAROLINE FREIRE DE MORAES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05085 | 15/12/2011 | 82.50 | 82.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28325/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAMPINA GRANDE NO DIA26/10/2011,PARA FISCALIZAR A /ESTRUTURA DA PROMOTORIA DA MU-LHER. | 00002158659440 | EDUARDO RIBEIRO CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05086 | 15/12/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28325/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAMPINA GRANDE NO DIA26/10/2011,CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTE MP,PARA FISCALIZAR A ESTRUTURA DA PROMOTORIA DA /MULHER. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05087 | 15/12/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28325/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAMPINA GRANDE NO DIA26/10/2011,PARA FISCALIZAR A /ESTRUTURA DA PROMOTORIA DA MU-LHER. | 00091780217404 | SILVANA MAIA PEIXOTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05088 | 15/12/2011 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.28628/2011,CONFORME RESOLUCAO 004/94,PELO DESLOCAMENTOA COMARCA DE CAJAZEIRAS NOS DIAS 03 E 04/11/2011,PARA PRES -TAR SUPORTE EM INFORMATICA,NO TREINAMENTO MP VIRTUAL. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05089 | 15/12/2011 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.30377/2011,CONFORME RESOLUCAO 00494,PELO DESLOCAMENTO A COMARCADE MAMANGUAPE NO DIA 25/11/11 PARA REALIZAR MANUTENCAO EM //EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05090 | 15/12/2011 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.30202/2011,CONFORME RESOLUCAO 004/94,PELO DESLOCAMENTOAS COMARCAS DE PEDRAS DE FOGO E ALCANTIL NOS DIA 29 E 30/11/2011,PARA PRESTAR SUPORTE DE /INFORMATICA AO PROJETO NOME LEGAL. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05091 | 15/12/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29158/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 11/112011 A SERVICO DA ASSESSORIA /MILITAR DESTE MP. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05092 | 15/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28484/2011,PELO DESLOCAMENTO DA /COMARCA DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA NO DIA 26/10/2011 A SERVICO DESTE MP. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05093 | 15/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28495/2011,PELO DESLOCAMENTO DA /COMARCA DE BOQUEIRAO NO DIA 2810/2011, A SERVICO DESTE MP. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05094 | 15/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28909/2011,PELO DESLOCAMENTO DA /COMARCA DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA NO DIA 04/11/2011 CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA BERTRAND ASFORA,EM COMPRO -MISSOS INSTITUCIONAIS. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05095 | 15/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28917/2011,PELO DESLOCAMENTO DA /COMARCA DE CAMPINA GRANDE PARACATOLE DO ROCHA,NO DIA 07/11/ 2011,CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA BERTRAND ASFORA,PARA /COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05096 | 15/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28497/2011,PELO DESLOCAMENTO DA /COMARCA DE CAMPINA GRANDE PARAJOAO PESSOA NO DIA 26/10/2011 A SERVICO DESTE MP. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05097 | 15/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28498/2011,CONFORME RESOLUCAO 00494,PELO DESLOCAMENTO A COMARCADE ALAGOINHA NO DIA 03/11/2011A SERVICO DESTE MP. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05098 | 15/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28908/2011,CONFORME RESOLUCAO 00494,PELO DESLOCAMENTO A COMARCADE SANTA RITA NO DIA 07/11/11 A SERVICO DESTE ORGAO. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05099 | 15/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28496/2011,CONFORME RESOLUCAO 00494,PELO DESLOCAMENTO DA COMAR-CA DE CAMPINA GRANDE PARA JOAOPESSOA,NO DIA 19/10/2011,CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUSTICA /ADRIANA AMORIM,PARA COMPROMIS-SOS INSTITUCIONAIS. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05100 | 15/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28494/2011,CONFORME RESOLUCAO 00494,PELO DESLOCAMENTO DA COMAR-CA DE CAMPINA GRANDE PARA JOAOPESSOA,NO DIA 27/10/2011,CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUSTICA /ADRIANA AMORIM,PARA COMPROMIS-SOS INSTITUCIONAIS. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05101 | 15/12/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29986/2011,CONFORME RESOLUCAO 00494,PELO DESLOCAMENTO A COMARCADE CAMPINA GRANDE NO DIA 22/112011,A FIM DE REALIZAR NOTIFI-CACAO PARA AUDIENCIA. | 00025097962400 | PIO FLAMARION COUTINHO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05102 | 15/12/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.30231/2011,CONFORME RESOLUCAO 00494,PELO DESLOCAMENTO A COMARCAGUARABIRA NO DIA 24/11/2011 PARA NOTIFICACAO DE TESTEMUNHA. | 00025097962400 | PIO FLAMARION COUTINHO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05103 | 15/12/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28475/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 29/102011,A SERVICO DESTE MP,CONFORME RESOLUCAO No.004/94. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05104 | 15/12/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29020/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 10/112011 A SERVICO DESTE MP,CONFORME RESOLUCAO No.004/94. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05105 | 15/12/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29164/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 11/112011,A SERVICO DESTE MP,CONFORME RESOLUCAO No.004/94. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05106 | 15/12/2011 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de SERRABRANCA/PB, no periodo de 18 e19/08/2011,a fim de participarem sessao de Juri, conforme autorizado no Proc.30540/2011. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05107 | 15/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29421/2011,CONFORME RESOLUCAO 00494,PELO DESLOCAMENTO A COMARCACA DE CAMPINA GRANDE CONDUZIN-DO NELSON A.CAVALCANTE LEMOS /PARA ATIVIDADES INSTITUCIONAIS | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05108 | 15/12/2011 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de SERRABRANCA/PB, no periodo de 29 e30/09/2011,a fim de participarem sessao de Juri, conforme autorizado no Proc.30540/2011. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05109 | 15/12/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIA DIARIAS SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.29416/2011,CONFORME RESOLUCAO No.004/94,PELO DESLOCA -MENTO A COMARCA DE MALTA NOS /DIAS 03,05,11,19 E 27/10/2011,CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUS-TICA MIRIAM PEREIRA VASCONCE -LOS. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05110 | 15/12/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.30309/2011,PELO DESLOCA-MENTO A COMARCA DE MALTA NOS /DIAS 03 E 08/10/2011,CONDUZIN-DO A PROMOTORA DE JUSTICA MIRIAM PEREIRA DE VASCONCELOS A //TRABALHOS INSTITUCIONAIS. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05111 | 15/12/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.29414/2011,CONFORME RESOLUCAO No.004/94,PELO DESLOCA -MENTO A COMARCA DE TAPEROA,NOSDIAS 06,21 E 28/10/2011,CONDU-ZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA //LEONARDO CUNHA LIMA,PARA TRABALHOS INSTITUCIONAIS. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05112 | 15/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.30306/2011,CONFORME RESOLUCAO 00494,PELO DESLOCAMENTO A COMARCADE PIANCO,NO DIA 21/11/2011,//CONDUZINDO A PROMOTORA MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS,PARA REALIZAR AUDIENCIA. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05113 | 15/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28485/2011,CONFORME RESOLUCAO 00494,PELO DESLOCAMENTO DE CAMPI-NA GRANDE PARA JOAO PESSOA NO DIA 21/10/2011,CONDUZINDO O //PROMOTOR BERTRAN ASFORA PARA /COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05114 | 15/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29928/2011,CONFORME RESOLUCAO 00494,PELO DESLOCAMENTO DE CAMPI-NA GRANDE PARA JOAO PESSOA NO DIA 10/11/2011,CONDUZINDO O //PROMOTOR BERTRAN ASFORA PARA /COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05115 | 15/12/2011 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIA DIARIAS SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.28434/2011,CONFORME RESOLUCAO No.004/94,PELO DESLOCA -MENTO AS COMARCAS DE MAMANGUA-PE,C. GRANDE,MONTEIRO E SERRA-RIA NOS DIAS 14,17,21,26 E 28/10/2011,PARA REALIZAR VISTORIATECNICA,NAS REFORMAS E CONSTRU | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05116 | 15/12/2011 | 126.00 | 126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.28824/2011,CONFORME RESOLUCAO No.004/94,PELO DESLOCA -MENTO AS COMARCAS DE MAMANGUA-PE E ESPERANCA NOS DIAS 04 E 07/11/2011,PARA VISTORIA TECNICA DE REFORMAS E CONSTRUCAO DEPREDIOS LOCAIS. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05117 | 15/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28122/2011,CONFORME RESOLUCAO 00494,PELO DESLOCAMENTO A COMARCADE JURIPIRANGA NO DIA 24/10/11CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DOPROJETO NOME LEGAL. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05118 | 15/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29372/2011,CONFORME RESOLUCAO 00494,PELO DESLOCAMENTO A CAMPINAGRANDE NO DIA 11/11/2011,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05119 | 16/12/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.28123/2011 E RESOLUCAO /No.004/94,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE TEIXEIRA CONDUZINDOA PROMOTORA DE JUSTICA EDIVANESARAIVA DE SOUZA,PARA ATIVIDA-DES INSTITUCIONAIS,NOS DIAS 10E 18/09/2011. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05120 | 16/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28505/2011 E RESOLUCAO 004/94,PE-LO DESLOCAMENTO A COMARCA DE /MALTA CONDUZINDO O PROMOTOR //NEWTON CARNEIRO VILHENA,PARA /ATIVIDADES INSTITUCIONAIS,NO /DIA 26/11/2011. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05121 | 16/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28445/2011 PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE BREJO DO CRUZ NO DIA/19/10/2011,A SERVICO DO MINIS-TERIO PUBLICO. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05122 | 16/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28446/2011 PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE BREJO DO CRUZ NO DIA/26/10/2011,A SERVICO DO MINIS-TERIO PUBLICO. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05123 | 16/12/2011 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.28433/2011 E RESOLUCAO /No.004/94,PELO DESLOCAMENTO ASCOMARCAS DE MONTEIRO E SERRA -RIA NOS DIAS 26 E 28/10/11 PA-RA FISCALIZAR CONSTRUCAO E RE-FORMA DAS SEDES LOCAIS. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05124 | 16/12/2011 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.28822/2011 E RESOLUCAO /No.004/94,PELO DESLOCAMENTO ASCOMARCAS DE MAMANGUAPE E ESPE-RANCA NOS DIAS 04 E 07/11/2011PARA FISCALIZAR CONSTRUCAO DASOBRAS DAS SEDES LOCAIS. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05125 | 16/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28479/2011 E RESOLUCAO 004/94,PE-LO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DEPATOS E CATOLE DO ROCHA,NO DIA25/10/2011,CONDUZINDO O COORDENADOR DO CAOP CRIMINAL. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05126 | 16/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28831/2011 E RESOLUCAO 004/94,PE-LO DESLOCAMENTO A COMARCA DE /CATOLE DO ROCHA,CONDUZINDO O /PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA EMATIVIDADES INSTITUCIONAIS,NO /DIA 07/11/2011. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05127 | 16/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29612/2011 E RESOLUCAO 004/94,PE-LO DESLOCAMENTO A COMARCA DE /CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO O //PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA PARA ATIVIDADES INSTITUCIONAIS /NO DIA 16/11/2011. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05128 | 16/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.27990/2011 E RESOLUCAO 004/94,PE-LO DESLOCAMENTO A COMARCA DE /CAMPINA GRANDE CONDUZINDO OS /SERVIDORES DA ASSERQ,NO DIA 1710/2011. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05129 | 16/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28700/2011 E RESOLUCAO 004/94,PE-LO DESLOCAMENTO A COMARCA DE /GUARABIRA CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUSTICA FABIANA LOBO,PA-RA ATIVIDADES INSTITUCIONAIS /NO DIA 26/10/2011. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05130 | 16/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28699/2011 E RESOLUCAO 004/94,PE-LO DESLOCAMENTO A COMARCA DE /BELEM,CONDUZINDO A PROMOTORA /DE JUSTICA FABIANA LOBO,NO DIA27/10/2011. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05131 | 16/12/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28960/2011 E RESOLUCAO 004/94,PE-LO DESLOCAMENTO A COMARCA DE /CAMPINA GRANDE CONDUZINDO SER-VIDORES DO GABINETE MEDICO,NO DIA10/11/2011. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05132 | 16/12/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29422/2011 E RESOLUCAO 004/94,PE-LO DESLOCAMENTO A COMARCA DE /CAMPINA GRANDE CONDUZINDO SER-VIDORES DO ASSESSORIA DO CERI-MONIAL E IMPRENSA NO DIA 16/112011. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05133 | 16/12/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.30021/2011 E RESOLUCAO 004/94,PE-LO DESLOCAMENTO A COMARCA DE /CAMPINA GRANDE CONDUZINDO SER-VIDORES DA CORREGEDORIA-GERAL NO DIA 22/11/2011. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05134 | 16/12/2011 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28478/2011 E RESOLUCAO 004/94,PE-LO DESLOCAMENTO A COMARCA DE /PATOS E CATOLE DO ROCHA,A SER-VICO DESTE MP,NO DIA 25/10/11 | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05135 | 16/12/2011 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28832/2011 E RESOLUCAO 004/94,PE-LO DESLOCAMENTO A COMARCA DE /CATOLE DO ROCHA,A SERVICO DES-TE MP,NO DIA 07/11/2011. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05136 | 16/12/2011 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29613/2011 E RESOLUCAO 004/94,PE-LO DESLOCAMENTO A COMARCA DE /CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTEMP, N O DIA 16/11/2011. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05137 | 16/12/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.28887/2011 E RESOLUCAO /No.004/94,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE LUCENA,CONDUZINDO APROMOTORA DE JUSTICA ROSA CRISTINA DE CARVALHO,NOS DIAS,22, 23 E 29/09/11,PARA ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05138 | 16/12/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SETE MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.28887/2011 E RESOLUCAO /No.004/94,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE LUCENA,CONDUZINDO APROMOTORA DE JUSTICA ROSA CRISTINA DE CARVALHO,NOS DIAS,03, 05,10,11,13,18 E 20/10/11 PARAATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05139 | 16/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28201/2011 E RESOLUCAO 004/94,PE-LO DESLOCAMENTO A COMARCA DE /CAMPINA GRANDE CONDUZINDO SER-VIDORES DA EMPRESA FAMA NO DIA19/10/2011,A SERVICO DESTE MP. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05140 | 16/12/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.29974/2011 E RESOLUCAO /No.004/94,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE LUCENA,CONDUZINDO APROMOTORA DE JUSTICA ROSA CRISTINA DE CARVALHO,NOS DIAS,21, 25 E 27/10/11,PARA ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05141 | 16/12/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SEIS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.29974/2011 E RESOLUCAO /No.004/94,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE LUCENA,CONDUZINDO APROMOTORA DE JUSTICA ROSA CRISTINA DE CARVALHO,NOS DIAS,03, 08,10,16,17 E 22/11/2011 PARA ATIVIDADES INSTIRUCIONAIS. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05142 | 16/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28464/2011 E RESOLUCAO 004/94,PE-LO DESLOCAMENTO A COMARCA DE /MONTEIRO,CONDUZINDO SERVIDORESDA ASSERQ,NO DIA 26/10/2011 | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05143 | 16/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28472/2011 E RESOLUCAO 004/94,PE-LO DESLOCAMENTO A COMARCA DE /MONTEIRO,CONDUZINDO O PROMOTORMANOEL CACEMIRO NETO,PARA ATI-VIDADES INSTITUCIONAIS,NO DIA 27/10/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05144 | 16/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28510/2011 E RESOLUCAO 004/94,PE-LO DESLOCAMENTO A COMARCA DE /MAMANGUAPE CONDUZINDO SERVIDO-RES DA ASSERQ,NO DIA 04/11/11 | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05145 | 16/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29319/2011 E RESOLUCAO 004/94,PE-LO DESLOCAMENTO A COMARCA DE /CAMPINA GRANDE CONDUZINDO SER-VIDORES DA EMPRESA FAMA A SER-VICOS DESTE MP. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05146 | 16/12/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.28617/2011 E RESOLUCAO /No.004/94,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAJAZEIRAS,CONDUZINDO SERVIDORES DA DITEC,PARA //TREINAMENTO DO PROJETO MP VIR-TUAL NOS DIAS 03 E 04/11/2011 | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05147 | 16/12/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIASEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.28760/2011 E RESOLUCAO /No.004/94,PELO DESLOCAMENTO A VARIAS COMARCAS DO ESTADO DA /PARAIBA,CONFORME RELACAO ANEXANOS DIAS 09,10 E 11/11/2011,PARA ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05148 | 16/12/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28672/2011 PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DA CAPITAL A SERVICO DESTE MP,NO DIA 13/09/2011. | 00083972935404 | EDICLEY TORRES VALDEVINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05149 | 16/12/2011 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SETE MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.28672/2011 E RESOLUCAO /No.004/94,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DA CAPITAL,A SERVICO /DESTE MP,NOS DIAS 03,06,10,17,24,25 E 27/10/2011. | 00083972935404 | EDICLEY TORRES VALDEVINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05150 | 16/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29370/2011 PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAMPINA GRANDE CONDU-ZINDO SERVIDORES DA DITEC,NO /DIA 11/11/2011,A SERVICO DESTEMP. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05151 | 16/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29424/2011 PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAMPINA GRANDE NO DIA16/11/2011,A SERVICO DESTE MP. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05152 | 16/12/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29443/2011 E RESOLUCAO 004/94 PE-LO DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL,CONDUZINDO SERVIDORES DA /BIBLIOTECA DESTE MP NO DIA 09/11/2011,A SERVICO DESTE MP. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05188 | 19/12/2011 | 4908.00 | 4908.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE 22 ///PNEUS PARA OS VEICULOS DESTE /MP,ATRAVES DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS No.005/2011,ACORDADONO PROCESSO No.1942/2011, DO /PREGAO PRESENCIAL No.005/2011,COM AUTORIZACAO NO PROCESSO //No.29680/2011. | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05153 | 19/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28126/2011,E RESOLUCAO 004/94,PE-LO DESLOCAMENTO A COMARCA DE /CAMPINA GRANDE,NO DIA 25/10/11CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA HERBERT VITORIO,PARA ATIVI-DADES INSTITUCIONAIS. | 00014205530463 | REGINALDO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05192 | 19/12/2011 | 70.03 | 70.03 | Importancia empenhada para pagamento referente a realizacaoda troca de oleo/filtro do mo-tor, itens constantes da garantia do fabricante, relativo aoveiculo GM CORSA HATCH, placa-NQB-4798, ora a disposicao daPromoria de Sousa/PB, conformeautorizado no Proc.26292/2011. | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05159 | 19/12/2011 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28880/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE ITAPOROROCA NO DIA 0711/2011,A SERVICO DESTE MP. | 00069210667468 | ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05160 | 19/12/2011 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.28635/2011,PELO DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE GUARABIRAE BELEM,NOS DIAS 26 E 27/10/11PARA AUDIENCIAS PUBLICA OBRE /GESTAO DAS VERBAS DA MERENDA /ESCOLAR. | 00002342347413 | LAURA MONIQUE ARAUJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05161 | 19/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29892/2011,E RESOLUCAO 004/94,PE-LO DESLOCAMENTO A COMARCA DE /LUCENA,NO DIA 11/11/2011,PARA ESTREGA DE DOCUMENTOS OFICIAIS | 00042419441400 | AMAURILIO MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05162 | 19/12/2011 | 43.00 | 43.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29627/2011,E RESOLUCAO 004/94,PE-LO DESLOCAMENTO DA COMARCA DE/CAMPINA GRANDE PARA JOAO PES -SOA NO DIA 14/11/11,PARA TREI-NAMENTO PARA IMPLANTACAO DA //PROMOTORIA DE DEFESA DA MULHER | 00005920552484 | ILLANA ALVES FERNANDES MARCELINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05163 | 19/12/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29261/2011,E RESOLUCAO 004/94,PE-LO DESLOCAMENTO A COMARCA DE /ALAGOA NOVA,NO DIA 20/10/2011 A SERVICO DESTE MP. | 00005271537455 | ISABEL CRISTINA VASCONCELOS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05164 | 19/12/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29626/2011,E RESOLUCAO 004/94,PE-LO DESLOCAMENTO A COMARCA DE /CAMPINA GRANDE,NO DIA 10/11/11PARA REALIZAR JUNTA MEDICA. | 00002158444401 | EDIVALDO JOSE TRINDADE MEDEIROS DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05165 | 19/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28321/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE SAO JOSE DE PIRANHAS/NO DIA 27/10/2011,A SERVICO DOMINISTERIO PUBLICO. | 00041433068400 | FRANCISCO NUNES DOS ANJOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05166 | 19/12/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29825/2011,E RESOLUCAO 004/94,PE-LO DESLOCAMENTO A COMARCA DE /CAMPINA GRANDE,NO DIA 14/11/11PARA COBERTURA DA INAUGURACAO DA PROMOTORIA DA MULHER. | 00006042271407 | DANIEL FELIX DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05167 | 19/12/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.27904/2011,PELO DESLOCAMENTO /AS COMARCA DE PATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS,NOS DIAS 04 E 06/10/ 2011,A SERVICO DESTE MP. | 00050115278753 | HIDERALDO JOSE GOMES SCHUELER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05168 | 19/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28920/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE GUARABIRA NO DIA 30/ 09/2011,PARA PARTICIPAR DA CA-PACITACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTUAL. | 00003340749400 | DARLON CARPEGIANE XAVIER FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05169 | 19/12/2011 | 43.00 | 43.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28920/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE GUARABIRA NO DIA 30/ 09/2011,PARA PARTICIPAR DA CA-PACITACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTUAL. | 00006750315402 | JAILSON DA SILVA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05170 | 19/12/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28920/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE GUARABIRA NO DIA 30/ 09/2011,PARA PARTICIPAR DA CA-PACITACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTUAL. | 00002661965432 | JOSE DE BRITO RIBEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05171 | 19/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28920/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE GUARABIRA NO DIA 30/ 09/2011,PARA PARTICIPAR DA CA-PACITACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTUAL. | 00068868685434 | LUIZ TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05172 | 19/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28920/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE GUARABIRA NO DIA 30/ 09/2011,PARA PARTICIPAR DA CA-PACITACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTUAL. | 00002769262424 | MARIA DE FATIMA DE LIMA GOMES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05173 | 19/12/2011 | 43.00 | 43.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28920/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE GUARABIRA NO DIA 30/ 09/2011,PARA PARTICIPAR DA CA-PACITACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTUAL. | 00003597306470 | VENANCIO GUEDES DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05174 | 19/12/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28920/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAJAZEIRAS NO DIA 04/11/2011,PARA PARTICIPAR DA CA-PACITACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTUAL. | 00000923145460 | ACIONARIA CRISTINA ARRUDA MANGUEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05175 | 19/12/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28920/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAJAZEIRAS NO DIA 04/11/2011,PARA PARTICIPAR DA CA-PACITACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTUAL. | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05176 | 19/12/2011 | 43.00 | 43.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28920/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAJAZEIRAS NO DIA 04/11/2011,PARA PARTICIPAR DA CA-PACITACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTUAL. | 00003859356410 | ARTUR DANTAS DE ABRANTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05177 | 19/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28920/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAJAZEIRAS NO DIA 04/11/2011,PARA PARTICIPAR DA CA-PACITACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTUAL. | 00002720038407 | DECIO IMOGENES RIBEIRO E ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05178 | 19/12/2011 | 43.00 | 43.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28920/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAJAZEIRAS NO DIA 04/11/2011,PARA PARTICIPAR DA CA-PACITACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTUAL. | 00005341777433 | DENILTON BEZERRA DE MEDEIROS FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05179 | 19/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28920/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAJAZEIRAS NO DIA 04/11/2011,PARA PARTICIPAR DA CA-PACITACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTUAL. | 00060259183415 | DOMINGOS SAVIO RAMALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05180 | 19/12/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28920/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAJAZEIRAS NO DIA 04/11/2011,PARA PARTICIPAR DA CA-PACITACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTUAL. | 00001048537439 | MARCUS DA COTA FERNANDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05181 | 19/12/2011 | 43.00 | 43.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28920/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAJAZEIRAS NO DIA 04/11/2011,PARA PARTICIPAR DA CA-PACITACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTUAL. | 00004130346407 | MARTA FRANCISCA FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05182 | 19/12/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28920/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAJAZEIRAS NO DIA 04/11/2011,PARA PARTICIPAR DA CA-PACITACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTUAL. | 00003867992452 | SHEILLA DORNELY A DE FREITAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05183 | 19/12/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28920/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAJAZEIRAS NO DIA 04/11/2011,PARA PARTICIPAR DA CA-PACITACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MP VIRTUAL. | 00002062826486 | MARIA SUELY QUEIROGA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05193 | 19/12/2011 | 1165.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA CONFECCAO DE CARTA-ZES,CRACHAS,FOLDERS,PASTAS E /CERTIFICADOS,PARA O SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA A CRIAN-CA E ADOLESSCENTE,REALIZADOS /NOS DIAS 28 E 29/11/2011,CON -FORME PROCESSO No.28999/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05194 | 19/12/2011 | 1525.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA CONFECCAO DE CARTA-ZES,CRACHAS,FOLDERS,PASTAS E /CERTIFICADOS,PARA OS ENCONTROSCRIMINAIS DO MP,REALIZADOS EM DIVERSAS CIDADES DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME CONVENIO No. 007/2010 E PROCESSO No.30066/ 2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05195 | 19/12/2011 | 846.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA CONFECCAO DE CARTA-ZES,FOLDERS,PASTAS E CERTIFICADOS,PARA O SEMINARIO NOME LE -GAL,REALIZADOS EM 02/12/2011,/CONFORME,AUTORIZACAO NO PROCESSO No.28997/2011 E CONVENIO No007/2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05196 | 19/12/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA PROMOTORIA DE CAMPINA GRANDE,CONFORMEPROCESSO No.27787/2011. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05197 | 19/12/2011 | 235.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA LOCACAO DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO,INCLUINDO SAPATAS,PISO METALICO,TRAVAM,ENTO EM X E PISO METALICO,COM DUAS TORRES DE 10 METROS,CONFORME /AUTORIZACAO NO PROCESSO No.27787/2011. | 12926419000158 | GDR FILHOS LOCACAO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05189 | 19/12/2011 | 4160.50 | 4160.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONSERTO DE AR CON-DICIONADOS DESTE ORGAO NO PE -RIODO DE 04/08/2011 A 16/11/11CONFORME CONTRATO No.007/2011 ORIGINADO DO PREGAO PRESENCIALNo.006/2011 DECORRENTE DO PRO-CESSO No.15445/2011,COM AUTORIZACAO NO PROCESSO No.30062/11 | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 05191 | 19/12/2011 | 10340.00 | 10340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PUBLICACAODE LICITACAO,EXTRATOS E ATAS /DE REGISTRO DE PRECOS DESTE MPCONFORME NOTAS FISCAIS No.8199E 9617,ANEXAS AO PROCESSO No.26784/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05156 | 19/12/2011 | 60.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECAO DE(02)DUASPLACAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS NISSAN LIVINAS OET-9016/E OET-9026,DESTE MP,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.200512011. | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05187 | 19/12/2011 | 1085.00 | 1085.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE LOCACAO DE EQUIPA -MENTOS DE AUDIO-VISUAIS, ATRA-VES DE ATA DE REGISTRO DE PRE-COA No.026/2011,DECORRENTE DE PREGAO PRESENCIAL No.021/201 /ORIGINADO DO PROCESSO No.136632011,COM AUTORIZACAO EM PROCESSO No.28000/2011. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05154 | 19/12/2011 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.28483/2011,E RESOLUCAO 004/94,PE-LO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DEPATOS E CATOLE DO ROCHA,NO DIA25/10/2011,PARA AUXILIAR OS //TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO /COORDENADOR DO CAOCRIM. | 00023631481420 | ANSELMO CRISPIM GUIMARAES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05184 | 19/12/2011 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,PRESTADO PARA ESTE MP,COMO PLANTAO NOS DIAS 08,09 E 1210/2011,CONFORME DESIGNACAO EMPORTARIA No.1385/2011. | 00007018698448 | AGRICIO LUIS GUEDES DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05185 | 19/12/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDI-NARIO,PRESTADO PARA ESTE MP,COMO PLANTAO NOS DIAS 22 E 23/102011,CONFORME AUTORIZACAO NO /PROCESSO No.28121/2011. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 05157 | 19/12/2011 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas/de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00091738458415 | ANA SYBELLE BRAGA BELTRAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 05158 | 19/12/2011 | 91.66 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas/de exercicio anterior da demanda de pessoal, decorrente da/Lei Estadual No.9069/2010, pu-blicado no D.Oficial de 31/03/de 2011 e autorizado no Processo No.6982/2011. | 00068976631404 | GEORGIANA MARIA CRUZ VIANA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05155 | 19/12/2011 | 254.24 | 254.24 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde enchimento de tonners reci-clados, decorrentes do PregaoPresencial No.004/2011, Contrato No.004/2011 e autorizado noProcesso No.26868/2011. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05186 | 19/12/2011 | 163.44 | 163.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TONNERS RECICLADOS, CON-FORME CONTRATO No.004/2011,DE-CORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL No.004/2011,E AUTORIZACAO NO /PROCESSO No.29001/2011. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05215 | 20/12/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /AUTORIZADA NO PROCESSO No.31282/2011,PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE ALCANTIL E PATOS NOSDIAS 28 E 29/11/2011,PARA REA-LIZACAO DE MUTIROES,PELO PROJETO NOME LEGAL. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05216 | 20/12/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.31286/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAMPINA GRANDE NO DIA05/12/2011,PARA REALIZACAO DE MUTIRAO DO PROJETO NOME LEGAL. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05217 | 20/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode materiais para pintura, eletricos e outros para manuten-cao predial, atraves da Ata deReg.de Precos No.011/2011, conforme autorizacao no Processo/No.31469/2011. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05218 | 20/12/2011 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /AUTORIZADA NO PROCESSO No.31531/2011,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE DO RIO DE JANEIRO PARA //PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DO CNPQ E ACOMPANHAMENTO /DE PROCESSOS DO MP NOS TRIBU -NAIS SUPERIORES,NOS DIAS 06 E 07/12/2011. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO GADELHA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05219 | 20/12/2011 | 700.59 | 700.59 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode materiais para pintura, eletricos e outros para manuten-cao predial, atraves da Ata decao predial, atraves da Ata deReg.de Precos No.012/2011, conforme autorizacao no Processo/No.31469/2011. | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05220 | 20/12/2011 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /AUTORIZADA NO PROCESSO No.31533/2011,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA 12a. SESSAO ORDINARIADO CNMP NOS DIAS 12 E 13/12/11 | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO GADELHA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05222 | 20/12/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS,SE -GUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.29859/2011,PELA PARTICIPA -CAO NAS SESSOES DA 1a.TURMA RECURSAL MISTA DE CAMPINA GRANDENOS DIAS 04,09,16 E 17/11/2011 | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05223 | 20/12/2011 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.30814/2011,PELA PARTICIPACAO NA /SESSAO DA TURMA RECURSAL MISTADE SOUSA NO DIA 30/11/2011,CONFORME COPIA DE CERTIDAO ANEXO. | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05224 | 20/12/2011 | 2362.50 | 2362.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIAAUTORIZADA NO PROCESSO No.31117/2011,PELO DESLOCAMENTO A CI-DADE DE BELO HORIZONTE-MG PARAPARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAOR-DINARIA DA COPEIJE,NOS DIAS 04A 08/12/2011. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05225 | 20/12/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.30263/2011,PELA PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE LUCENA PARA REALIZAR AUDIENCIAS NOS /DIA 23 E 24/11/2011,CONFORME /TERMOS ANEXOS. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05226 | 20/12/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.31134/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE ALAGOA GRANDE NO DIA 29/11/2011,PARA REALIZAR AUDI-ENCIA,CONFORME TERMO ANEXO. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05227 | 20/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 02 DIARIAS,SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.31270/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE CAJAZEIRAS,PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO CRIMINAL /DO MP,NOS DIAS 06 E 07/12/2011 | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05228 | 20/12/2011 | 5227.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode equipamentos odontologicos/para este MP, de acordo com oContrato No.019/2011 e Pregao/Presencial No.027/2011. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05229 | 20/12/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /AUTORIZADA NO PROCESSO No.31470/2011,PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE MARI E PEDRAS DE FO-GO NOS DIAS 08/10/11 E 07 E 0812/2011,PARA REALIZAR AUDIENCIAS,CONFORME TERMOS ANEXOS. | 00057024510404 | ALEXANDRE VARANDAS PAIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05230 | 20/12/2011 | 39331.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode equipamentos odontologicos/para este MP, de acordo com oContrato No.018/2011 e Pregao/Presencial No.027/2011 e Proc.Licitatorio No.2011/17591. | 05375249000103 | DENTAL ALTA MOGIANA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05231 | 20/12/2011 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIASSEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.30936/2011,PELO DESLOCA-MENTO A COMARCA DE SERRA BRAN-CA PARA REALIZAR AUDIENCIAS //NOS DIAS 03,17,24 E 29/11/2011E 01/12/2011,CONFORME TERMOS /ANEXOS. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05232 | 20/12/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.31471/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE SOLEDADE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO DIA 28/11/2011,CONFORME TERMO ANEXO. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05233 | 20/12/2011 | 32440.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode aparelhos de ar condiciona-dos instalados nas comarcas deEsperanca/PB e C.Grande/PB, deacordo com a Ata de Reg.de Precos No.031/2011, Pregao Presencial No.034/11 e Processo No.32080/2011. | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05234 | 20/12/2011 | 5850.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde instalacao de ar condicionados nas comarcas de Esperanca/e C.Grande/PB, conf. Ata de Registro de Precos 031/2011, Pregao Presencial 034/11 e Processo No.32080/2011. | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05198 | 20/12/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 06,13,18 e 26/10/11para participar de reunioes como integrante da Comissao ins-tituida para auxiliar a FORCATAREFA DA SEGURANCA PUBLICA,conforme Processo 28750/2011. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05199 | 20/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 03,16,24 e 29/10/11para participar de reunioes como integrante da Comissao ins-tituida para auxiliar a FORCATAREFA DA SEGURANCA PUBLICA,conforme requerimento anexo. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05201 | 20/12/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 03,16,24 e 29/11/11para participar de reunioes como integrante da Comissao ins-tituida para auxiliar a FORCATAREFA DA SEGURANCA PUBLICA,conforme requerimento anexo. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05202 | 20/12/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 07,15,22 e 28/12/11para participar de reunioes como integrante da Comissao ins-tituida para auxiliar a FORCATAREFA DA SEGURANCA PUBLICA,conforme requerimento anexo. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05203 | 20/12/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.30355/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE MARI NO DIA 16/11/11 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA,/CONFORME TERMO ANEXO. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05204 | 20/12/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.31512/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE ALAGOINHA NO DIA 22/ 11/2011,PARA PARTICIPAR DE AU-DIENCIA,CONFORME TERMO ANEXO. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05205 | 20/12/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.31511/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE ALAGOINHA NO DIA 28/ 11/2011,PARA PARTICIPAR DE AU-DIENCIA,CONFORME TERMO ANEXO. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05206 | 20/12/2011 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.31514/2011,PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DE ALAGOINHA NO DIA 29/ 11/2011,PARA PARTICIPAR DE AU-DIENCIA,CONFORME TERMO ANEXO. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05207 | 20/12/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.30342/2011,PELA PARTICI-PACAO NAS SESSOES DO TRIBUNAL DO DA COMARCA DE SANTA RITA //NOS DIAS 17 E 23/11/2011,CON -FORME ATA DE SESSAO ANEXA. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05208 | 20/12/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.30344/2011,PELA PARTICI-PACAO NAS SESSOES DO TRIBUNAL DO DA CAPITAL,REALIZADAS NOS /DIAS 18,24 E 25/11/2011,CONFORME TERMOS ANEXOS. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05209 | 20/12/2011 | 337.50 | 337.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.31467/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 10/112011,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CAPACITACAO DOS //CONSELHOS MUNICIPAIS DAS PESSOAS IDOSAS,NO DIA 10/11/2011. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05210 | 20/12/2011 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIAAUTORIZAS NO PROCESSO No.314672011,PELO DESLOCAMENTO AS CO -MARCAS DE ARACAGI,PIRPIRITUBA,SOUSA,POMBAL,ITABAIANA,ITAPO -RANGA NOS DIAS 09,16,17,18 E 28/11/2011,PARA CAPACITACAO //DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DOIDOSO,DOS REFERIDOS MUNICIPIOS | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05211 | 20/12/2011 | 2025.00 | 2025.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS,SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.31465/2011,PELO DESLOCAMENTO ACIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DA IV REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO NACIONAL DE /DIREITOS HUMANOS E CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS,NOS DIAS 06 E 07/12/2011. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 05236 | 20/12/2011 | 21109.11 | 21109.11 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde reforma da Promotoria da Comarca de Monteiro/PB, relativoa 1a. medicao, conforme autorizacao no Processo 32301/2011. | 10619089000122 | ASTRA CONSTRUTORA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05221 | 20/12/2011 | 96.93 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao forneci-mento de cartuchos reciclados/decorrentes do consumo do Contrato No.003/2011, conforme //Pregao Presencial No.004/2011,e Processo No.29014/2011. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 05212 | 20/12/2011 | 9739586.13 | 9739586.13 | Importancia empenhada para pagamento referente a FOLHA DE/PAGAMENTO DE PESSOAL, pessoal/ativo, (membros e servidores)/vencimentos e vanteagens fixasrelativo mes de DEZEMBRO/2011. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 05213 | 20/12/2011 | 480409.74 | 480409.74 | Importancia empenhada para pagamento referente a complemen-tacao da FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL ATIVO DESTE MP, relativo ao mes de DEZEMBRO/2011. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 05214 | 20/12/2011 | 1540185.47 | 1540185.47 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comas Obrigacoes Patronais do Pessoal ativo do Ministerio Publico,relativo ao mes de DEZEMBROde 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05246 | 21/12/2011 | 8185.50 | 8185.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para a frota de veiculos deste MP, durante o mes denovembro/2011, de acordo c/Pregao Presencial No.007/10 e au-torizacao no Proc.31105/2011. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05247 | 21/12/2011 | 6781.50 | 6781.50 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos nos veiculos deste /Ministerio Publico, durante omes de NOVEMBRO/11, decorrentedo Pregao Presencial N.007/10,e autorizado no Proc.31105/11. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05295 | 21/12/2011 | 16873.74 | 16873.74 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100028007408, em favor da TELEMAR,correspondente as contasagrupadas deste MP, relativo /ao mes de NOVEMBRO/11, com vencimento em 25/12/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05296 | 21/12/2011 | 434.17 | 434.17 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1100000038567, em favor da TELEMAR, fone:2107-6000, desta /PGJ, relativo ao mes de NOVEM-BRO/2011, com vencimento em 11de dezembro/2011, conf. Processo No.31348/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05297 | 21/12/2011 | 62.42 | 62.42 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.1200077101027, em favor da TELEMAR, fone:3635-1646, Promotoria de P. DE FOGO/PB, relativoao mes de NOVEMBRO/11, com vencimento em 01/12/2011, confor-me Processo 31795/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05306 | 21/12/2011 | 15.54 | 15.54 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190495550097, em favor da EMBRATEL, fone 3441-2020, Promo-toria de c.do Rocha/PB, relativo ao mes de Nov/11, com vencimento em 10/11/2011, conforme/Processo No.31308/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05307 | 21/12/2011 | 53.97 | 53.97 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190560056346, em favor da EMBRATEL,fone consolidado, comarca de P.ISABEL/PB, relativo aomes de DEZ/2011,com vencimentoem 10/12/11, conforme Proc.No.31308/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 05309 | 21/12/2011 | 111.12 | 111.12 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.0190565352310, em favor da EMBRATEL, fone:3321-1939,comarcade C.GRANDE/PB,relativo ao mesde dezembro/11, com vencimentoem 10/12/2011, conforme Processo No.31308/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05311 | 21/12/2011 | 5714.97 | 5714.97 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura deCDC No.4/180600-9, em favor daENERGISA DA BORBOREMA,relativoao mes de DEZEMBRO/2011, com /vencimento em 23/12/2011, con-forme Processo No.31303/2011. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05313 | 21/12/2011 | 57451.56 | 57451.56 | Importancia empenhada para pagamento das faturas agrupadas,do MP, em favor da ENERGISA,relativo ao mes de NOVEMBRO/2011com vencimento em 25/12/2011,/conforme Proc.31327/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 05315 | 21/12/2011 | 529.43 | 529.43 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4012781453 (conta contrato),/cliente No.2002980848, relati-vo ao consumo da Promotoria dePedras de Fogo/PB, Nota FiscalNo.001724497, mes de novembro/2011, com venc. em 19/12/2011,conforme Processo 31797/2011. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05317 | 21/12/2011 | 44.23 | 44.23 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.06946583-5, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de P.DE FOGO/PB,relativo ao mes de novembro/2011,comvencimento em 30/11/2011, con-forme Proc.31794/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05318 | 21/12/2011 | 49.54 | 49.54 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura dematricula No.03780379-4, em favor da CAGEPA, consumo da Promotoria de B.DO CRUZ/PB,relativo ao mes de NOVEMBRO/2011,comvencimento em 30/11/2011,conf.Processo No.31311/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 05320 | 21/12/2011 | 40.36 | 40.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DACOMARCA DE SOUSA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/11,MATRICULA N.5847 E VENCIMENTO EM 30/11/11,CONFORME PROC.31306/2011. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05248 | 21/12/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAAUTORIZADAS NO PROCESSO No.30418/11,PELO DESLOCAMENTO AS CO-MARCAS DE AREIA,SOLANEA E CA -CIMBA DE DENTRO,NOS DIAS 05,06E 07/12/11,A SERVICO DESTE MP. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05249 | 21/12/2011 | 310.00 | 310.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde 01 (um) coffee break do/tipo B,para 50 pessoas de parao evento do auto de Natal, realizado nesta PGJ, de acordo /com Ata de Reg.de Precos N.027de 2011, Pregao Presencial N.029/2011, conforme Processo N.31743/2011. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05250 | 21/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.29736/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DECAMPINA GRANDE NO 16/11/11 CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUSTICAFABIANA LOBO,PARA ATIVIDADES /INSTITUCIONAIS. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05251 | 21/12/2011 | 1775.00 | 1775.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde coquetel para 150 pessoas /por ocasiao do evento realiza-do no Auditorio deste MP, relativo a entrega da MEDALHA JOSEAMERICO DE ALMEIDA e coffee //break do tipo lanche para os /convidados a inauguracao da GALERIA DOS PROCURADORES-GERAIS- | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05252 | 21/12/2011 | 1100.00 | 1100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde locacao de equipamentos au-dio-visuais para apresentacaodo Auto de Natal, de acordo c/Ata de Reg. de Precos 026/2011Pregao Presencial 021/2011 e /Processo No.31984/2011. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05298 | 21/12/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.30676/2011PELO DESLOCAMENTO DA COMARCA /DE JACARAU NO DIA 29/11/11,PA-RA CUMPRIR MANDADO DE NOTIFICACAO DE AUDIENCIA. | 00025097962400 | PIO FLAMARION COUTINHO LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05299 | 21/12/2011 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS AUTORIZADAS NO PROCESSO No.30504/11 PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE MONTEIRO,CAJAZEIRAS E ESPE-RANCA,NOS DIAS 23,24 E 25/11/ 2011,PARA VISTORIA TECNICA E /FISCALIZACAO,NAS REFORMAS E //CONSTRUCOES DAS SEDES LOCAIS. | 00001067909435 | KLYVER FARIAS DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05300 | 21/12/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.30530/2011PELO DESLOCAMENTO DA COMARCA /DE MARI PARA JOAO PESSOA,NO //DIA 17/09/2011,A SERVICO DESTEORGAO. | 00003340749400 | DARLON CARPEGIANE XAVIER FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05301 | 21/12/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.30519/2011PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DERECIFE-PE NO 25/11/11 CONDUZINDO O SUB-PROCURADOR DE JUSTICAA SERVICO DESTE MP. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05302 | 21/12/2011 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.31144/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA //DE ALHANDRA NO DIA 02/12/2011 PARA FISCALIZAR ABRIGO DE MENORES,CONFORME DETERMINACAO DES-TE MP. | 00005921840483 | DIOMEDES CAVALCANTI DA SILVA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05303 | 21/12/2011 | 9050.00 | 9050.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de 500 exemplaresda coletanea de normas do Mi-nisterio Publico da Paraiba,para distribuicao com os servidores e membros deste MP, conforme Ata de Reg.Precos 010/11Pregao Pres.017/2011 e Proces-so No.31173/2011. | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05304 | 21/12/2011 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAAUTORIZADAS NO PROCESSO No.30503/11,PELO DESLOCAMENTO AS CO-MARCAS DE ESPERANCA,MAMANGUAPEMONTEIRO E CAJAZEIRAS,NOS DIAS18,21,23,25/11/2011,PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA E FISCALIZACAO NAS REFORMAS E CONSTRU -CAO DAS SEDES LOCAIS. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05305 | 21/12/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA AUTORIZADA NO PROCESSO No.31269/2011 /PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DETAPEROA NOS DIAS 14 E 18/09/11CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA LEONARDO CUNHA LIMA,PARA //ATIVIDADES IONSTITUCIONAIS. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05254 | 21/12/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAAUTORIZADAS NO PROCESSO No.30924/11,PELO DESLOCAMENTO A CO -MARCA DE TAPEROA NOS DIAS 29/ 11/11 E 01/12/11,CONDUZINDO A PROMOTORA DE JUSTICA FABIANA /LOBO,PARA ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00001348674750 | ALEX PESSOA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05255 | 21/12/2011 | 9050.00 | 9050.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde confeccao de 500 exemplaresda coletanea de normas do Mi-nisterio Publico da Paraiba,para distribuicao com os servidores e membros deste MP, conforme Ata de Reg.Precos 010/11Pregao Pres.017/2011 e Proces-so No.29682/2011. | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05256 | 21/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.30567/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA //DE GUARABIRA NO DIA 24/11/2011CONDUZINDO A EQUIPE DE SERVIDORES DA CORREGEDORIA-GERAL,PARAATIVIDADES DESTE MP. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05257 | 21/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.30569/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DECAMPINA GRANDE NO DIA 25/11/11CONDUZINDO A EQUIPE DA DITEC /PARA ATIVIDADES DE MP. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 05258 | 21/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deplacas de identificacao a se-rem utilizadas nos veiculos/oficiais pertencentes a frotadeste MP, conforme Processo N.29679/2011. | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05259 | 21/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.30552/2011PELO DESLOCAMENTO A CAJA PARA ATIVIDADES REFERENTE A SOCORROPOR PROBLEMA MECANICO NO VEICULO EM QUE VIAJAVA O PROMOTOR /DE JUSTICA MANOEL CACIMIRO NE-TO,NO DIA 29/10/2011. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05260 | 21/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.29945/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEMAMANGUAPE,CONDUZINDO A EQUIPEDE ARQUITETURA NO DIA 21/11/11PARA ATIVIDADES DE ENGENHARIA. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05266 | 21/12/2011 | 1890.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde revestimentos de (06) seis/estofados, pertencente ao 2o./CAOP-CG, conforme Processo No.26300/2011. | 02323030000164 | GIVALDO GONCALVES DE BARROS JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05267 | 21/12/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.30515/2011,PARA DESLOCA-MENTO AS COMARCAS DE MONTEIRO E CAJAZEIRAS,NOS DIAS 23 E 24/11/2011,CONDUZINDO SERVIDORES DA ASSARQ,PARA ATIVIDADES DES-TE MP. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05268 | 21/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.30513/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEESPERANCA NO 25/11/11 CONDUZINDO SERVIDORES DA ASSARQ,PARA /ATIVIDADES DESTE MP. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05269 | 21/12/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO/AUTORIZACAO NO PROCESSO No.30984,PELO DESLOCAMENTO A COMARCADE PATOS,CONDUZINDO SERVIDORESDA DITEC,PARA DAR TREINAMENTO DO PROJETO MP VIRTUAL,NOS DIAS01 E 02/12/11. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05270 | 21/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.29929/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA //DE SANTA RITA NO DIA 08/11/11 A SERVICO DESTE MP. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05271 | 21/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.29927/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA //DE SANTA RITA NO DIA 16/11/11 CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA OSVALDO LOPES BARBOSA EM //ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05272 | 21/12/2011 | 199.80 | 199.80 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comhospedagem para a Sra. ANDREIARAMOS, palestrante em eventodo MPPB, no periodo de 06 e 07de outubro/2011,fatura N.10505conf. Contrato No.011/2010,Pregao Pres.033/2010 e Processo /No. 31300/2011. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05273 | 21/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.29925/2011PELO DESLOCAMENTO DA COMARCA /DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO //PESSOA,NO DIA 18/11/11,CONDU -ZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA LUCIANO ALMEIDA MARACAJA,PARA //COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05274 | 21/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.30152/2011PELO DESLOCAMENTO DA COMARCA /DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO //PESSOA,NO DIA 17/11/11,CONDU -ZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA //BERTRAND ASFORA,PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05275 | 21/12/2011 | 163.80 | 163.80 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comhospedagem para a Sr. MARCO ANTONIO TEIXEIRA, palestrante emevento do MPPB, no periodo de21 e 22/09/2011, fatura 10470,conf. Contrato No.011/2010,Pregao Pres.033/2010 e Processo /No. 31294/2011. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05276 | 21/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.30151/2011PELO DESLOCAMENTO DA COMARCA /DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO //PESSOA,NO DIA 18/11/11,CONDU -ZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA //BERTRAND ASFORA,PARA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05277 | 21/12/2011 | 3894.85 | 3894.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.277 GARRAFOES DE //AGUA MINERAL DE 20L NO PERIODODE 07 A 19/12/11, PARA ATENDERAOS SETORES DO MP NA REGIAO METROPOLITANA DE JP E 2o.CAOP-CGFRUTO DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO GOVERNO DO ES-TADO DA PB,No. 022/2011,PREGAO | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05278 | 21/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.30153/2011PELO DESLOCAMENTO DA COMARCA /DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO //PESSOA, NO DIA 21/11/2011,A //SERVICO DESTE MP. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05279 | 21/12/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.29966/2011,PARA DESLOCA-MENTO A COMARCA DE CAJAZEIRAS NOS DIAS 03 E 04/11/11,PARA MINISTRAR TREINAMENTO DO SISTEMAMP VIRTUAL. | 00083920129415 | ROBERTA PEREIRA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05280 | 21/12/2011 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.30620/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DECAMPINA GRANDE PARA MINISTRAR TREINAMENTO DO SISTEMA MP VIR-TUAL NO DIA 25/11/2011. | 00083920129415 | ROBERTA PEREIRA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05281 | 21/12/2011 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.31220/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEPATOS PARA MINISTRAR TREINAMENTO DO SISTEMA MP VIRTUAL NOS /DIA 01 E 02/12/2011. | 00083920129415 | ROBERTA PEREIRA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05282 | 21/12/2011 | 2079.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a franquia /decorrente da Apolice 55,visando a execucao de servicos a serem realizados no veiculo LIVINA, placa NPZ-1964, ora a dis-posicao do 2o.CAOP-CG, conforme Pregao Pres.007/2011 e autorizado no Proc.29005/2011. | 33065699000127 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05283 | 21/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.31273/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEBREJO DO CRUZ NO DIA 23/11/11 A SERVICO DESTE MP. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05284 | 21/12/2011 | 2079.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a franquia /decorrente da Apolice 55,visando a execucao de servicos a serem realizados no veiculo LIVINA, placa NPZ-2054, ora a dis-posicao do CAO TEMATICO DA SAUDE, de acordo com o Pregao Presencial 007/2011 e autorizacaono Processo No.29007/2011. | 33065699000127 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05285 | 21/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.31271/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DESAO BENTO NO DIA 24/11/2011 A SERVICO DESTE MP. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05286 | 21/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.31272/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DEPAULISTA NO DIA 30/11/2011 A /SERVICO DESTE MP. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05287 | 21/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.31274/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DESAO BENTO NO DIA 01/12/2011 A/SERVICO DESTE MP. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05288 | 21/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.30802/2011PELO DESLOCAMENTO DA COMARCA /DE CAMPINA GRANDE PARA SANTA//RITA NO DIA 22/11/2011,CONDU -ZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA OSVALDO LOPES BARBOSA,PARA ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05289 | 21/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.30799/2011PELO DESLOCAMENTO DA COMARCA /DE CAMPINA GRANDE PARA ALAGOI-NHA NO DIA 23/11/2011,CONDUZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA,OSVALDO LOPES BARBOSA,PARA ATIVIDA-DES INSTITUCIONAIS. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05290 | 21/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.30801/2011PELO DESLOCAMENTO DA COMARCA /DE CAMPINA GRANDE PARA SANTA//RITA NO DIA 24/11/2011,CONDU -ZINDO O PROMOTOR DE JUSTICA OSVALDO LOPES BARBOSA,PARA ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05291 | 21/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.30795/2011PELO DESLOCAMENTO DA COMARCA /DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO //PESSOA,NO DIA 28/11/11,CONDU -ZINDO O PROCURADOR DE JUSTICA/ALVARO CRISTINO P.G.CAMPOS PA-RA COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05321 | 21/12/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.31140/2011PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MATA REDONDA NO DIA 02/12/2011PARA FISCALIZAR ABRIGO DE MENORES,POR DETERMINACAO DO MP. | 00000868797405 | MARIO ROGERIO ANTUNES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05322 | 21/12/2011 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO/AUTORIZACAO NO PROCESSO No.31224,PELO DESLOCAMENTO A COMARCADE PATOS,PARA DAR SUPORTE DE /INFORMATICA AO TREINAMENTO DO SISTEMA MP VIRTUAL,NOS DIAS 01E 02/12/2011. | 00002495306438 | JEHAN MALTHUS TAVARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05323 | 21/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.30833/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA //DE ALHANDRA NO DIA 30/11/2011 A SERVICO DESTE ORGAO. | 00056868294468 | EDVALDO THEODORO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05324 | 21/12/2011 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO/AUTORIZACAO NO PROCESSO No.31258,PELO DESLOCAMENTO A COMARCADE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 11 E 25/11/2011,PARA REALIZAR // TREINAMENTO DO SISTEMA MP VIR-TUAL. | 00001876786426 | SOILA MARA PEREIRA ROSADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 05325 | 21/12/2011 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO DO EMPENHO No.5258/11POR TER DIGITADO O NUMERO DA/CLASSIFICACAO DO CREDOR, ERRO-NEAMENTE, ORA REGULARIZADO. | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 05326 | 21/12/2011 | 112.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deplacas de identificacao a se-rem utilizadas nos veiculos/oficiais pertencentes a frotadeste MP, conforme Processo N.29679/2011. | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05319 | 21/12/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.31127/2011PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DEMATA REDONDA NO 02/12/11 PARA PARTICIPAR DA OPERACAO DE FIS-CALIZACAO,A SERVICO DESTE MP. | 00064671895404 | SHIRLEY ELZIANE DINIZ ABREU |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05316 | 21/12/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAAUTORIZADAS NO PROCESSO No.31125/11,PELO DESLOCAMENTO AS CO-MARCAS DE SOLANEA,GUARABIRA E CACIMBA DE DENTRO,NOS DIAS 05,06 E 07/12/2011,A SERVICO DES-TE ORGAO. | 00020564813400 | LUIS TEOFILO DO AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05314 | 21/12/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS AUTORIZADAS NO PROCESSO No.30937/11 PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DO ESTADO DA PARAIBA,RELACIONANO PROCESSO CITADO,PARA ENTRE-GA DE MATERIAIS,NOS DIAS 05,06E 07/12/2011. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05312 | 21/12/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.31122/2011PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE/MATA REDONDA NO DIA 02/12/2011PARA REALIZAR FISCALIZACAO, A SERVICO DESTE MP. | 00003020999804 | MARIA JOSE LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05310 | 21/12/2011 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.30583/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA //DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10/112011,PARA REALIZAR PERICIA ME-DICA,EM MEMBRO DESTE ORGAO. | 00018156266404 | FRANCISCA REJANE LOPES ISMAEL DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05308 | 21/12/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.29791/2011,PARA DESLOCA-MENTO DA COMARCA DE PICUI PARAJOAO PESSOA NOS DIAS 17,18 E 19/11/2011,A SERVICO DESTE MP | 00012426130482 | MANOEL PACIFICO DANTAS SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05238 | 21/12/2011 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.31474/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARA DE ALHANDRA NO DIA 02/10/11,PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE ATIVIDADES DESTE MP. | 00006042271407 | DANIEL FELIX DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05240 | 21/12/2011 | 318.00 | 318.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS AUTORIZADAS NO PROCESSO No.31475/11 PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE CAJAZEIRAS,SOUSA E PATOS PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE //ATIVIDADES DESTE ORGAO. | 00006042271407 | DANIEL FELIX DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05241 | 21/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.31223/2011PELO DESLOCAMENTO AS COMARCAS DE ALAGOA GRANDE E ESPERANCA /NO DIA 07/10/11,PARA EXECUCAO DO PROJETO MENINA ABUSADA. | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05243 | 21/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.31217/2011PELO DESLOCAMENTO A MATA REDONDA NO DIA 02/12/11,PARA FISCA-LIZACAO DE ABRIGO DE MENORES. | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05244 | 21/12/2011 | 2300.34 | 2300.34 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode materiais para pintura, eletricos e outros para manuten-cao predial, atraves da Ata deReg.de Precos No.011/2011, conforme autorizacao no Processo/No.31469/2011. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05245 | 21/12/2011 | 73.50 | 73.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA AUTORI-ZADA NO PROCESSO No.30966/2011PELO DESLOCAMENTO A COMARCA DECAMPINA GRANDE NO DIA 01/12/11A SERVICO DESTE MP. | 00013257943415 | JOSE GEOVANE GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05253 | 21/12/2011 | 650.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode SOFTWARE, para monolinha c/Identificador de Chamada, quepermite gravar conversas tele-fonicas direto no computadorsoliticato pela Ouvidoria des-te MP, conforme Proc.28425/11. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05293 | 21/12/2011 | 359800.26 | 359800.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PARA A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ENLACES DE COMUNICACAO DE DADOS PARA A REDE REMOTA DE COMPUTADO-RES DESTE MP, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBROOUTUBRO, NOVEMBRO/2011, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Inexigível | 05294 | 21/12/2011 | 107613.23 | 107613.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PARA A IM-PLANTACAO E MANUTENCAO DE ENLACES DE COMUNICACAO DE DADOS PARA A REDE REMOTA DE COMPUTADO-RES DESTE MP, CONFORME PREGAOPRESENCIAL No.017/2008,COM VENCIMENTO EM 25/12/2011, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05261 | 21/12/2011 | 33215.31 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode cartuchos e tonners originais do fabricante, solicitacao/do DMAP, conforme Ata de Reg./de Precos No.028/2011, Pregao/Pres.032/2011 e Proc.30379/11. | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05262 | 21/12/2011 | 130.56 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde fornecimento de cartuchos /reciclados, solicitacao do De-partamento de Mat.e Patrimonioconf. Pregao Pres.004/2011,Contrato No.003/2011 e Processo /No.30881/2011. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05263 | 21/12/2011 | 1664.46 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode cartuchos e tonners originais do fabricante, solicitacao/do DMAP, conforme Ata de Reg./de Precos No.029/2011, Pregao/Pres.032/2011 e Proc.30386/11. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05264 | 21/12/2011 | 308.72 | 308.72 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode tonners reciclados, solici-tacao do DMAP/MP, conforme CONTRATO No. 004/2011, PREGAO PRESENCIAL No.004/2011, Processo/No.30885/2011. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05265 | 21/12/2011 | 112.50 | 112.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode tonners reciclados, solici-tacao do DMAP/MP, conforme CONTRATO No. 005/2011, PREGAO PRESENCIAL No.004/2011, Processo/No.30882/2011. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05334 | 22/12/2011 | 7562.00 | 7562.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao terceiropedido de fornecimento de 1900(um mil e novecentos) vales-refeicao, decorrentes do consumoda Ata de Reg.de Precos 004/11Pregao Pres. No.002/2011 e au-torizacao no Proc.32349/2011. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05335 | 22/12/2011 | 39641.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode ternos completos, camisas,/cintos, gravatas e sapatos, para servidores deste MP,de acordo com o Pregao Presencial No.040/2011, tipo Menor Preco,conforme Proc. Licit.2011/28129. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05348 | 22/12/2011 | 54532.67 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de MESAS, GAVETEIRO VOLANTE,ARMARIOS, CADEIRA ESPALDAR E LONGARINA DE TRES LUGARES, conforme especificado no Contrato deADESAO No.011/2011, decorrentedo Pregao Presencial SRP-076//2011 e Ata de Reg.de Precos No043/2011. | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05371 | 22/12/2011 | 1654.50 | 1654.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DE //DESPESAS REALIZADAS NA PROMOTORIA DE CATOLE DO ROCHA,CONFOR-ME COPIAS DE NOTAS DE FATURAS ANEXAS AO PROCESSO No.31479/11 | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05372 | 22/12/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DE //DESPESAS REALIZADAS NA PROMOTORIA DE CABEDELO,CONFORME FATU-RA ANEXA AO PROCESSO No.32299/2011. | 00020363206434 | VALERIO COSTA BRONZEADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05373 | 22/12/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DE //DESPESAS REALIZADAS NA PROMOTORIA DE BREJO DO CRUZ,CONFORME RECIBO ANEXO AO PROCESSO No.32189/2011. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05374 | 22/12/2011 | 81.90 | 81.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DE //DESPESAS REALIZADAS NA PROMOTORIA DE MAMANGUAPE,CONFORME CO-PIA DE NOTA DE FATURA ANEXA AOPROCESSO No.31732/2011. | 00000741584492 | ANA CAROLINE ALMEIDA MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05346 | 22/12/2011 | 9097.20 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de (04)quatro MESAS DE REUNIAO(03)tres MESAS ANGULAR,de acordo com a Ata de Reg. de PrecosNo.008/2011 e Pregao Eletroni-co No.1004/2011-AFA, do Coman-do da Aeronautica,conforme Contrato de Adesao No.010/2011. | 90051160000152 | BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05376 | 22/12/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DE //DESPESAS REALIZADAS NA PROMOTORIA DE PIANCO,CONFORFORME CO -PIA DE NOTA DE FATURA ANEXA AOPROCESSO No.31598/2011. | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 05397 | 22/12/2011 | 14722.34 | 14722.34 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.4485, em favor da EMP.BRAS. DECORREIOS E TELEGRAFOS, corres-pondente aos servicos postaisprestados a este MP,durante osmeses de OUTUBRO e NOVEMBRO/11com vencimento em 12/12/11,conforme Processo No.31268/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05378 | 22/12/2011 | 222.60 | 222.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DE //DESPESAS REALIZADAS NA PROMOTORIA DE PIANCO,CONFORME NOTA //FISCAL E RECIBO ANEXO AO PRO -CESSO No.30953/2011. | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05379 | 22/12/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DE //DESPESAS REALIZADAS NA PROMOTORIA DE CAJAZEIRAS,CONFORME FA-TURA ANEXAS AO PROCESSO No.31044/2011. | 00002848992409 | LEAN MATHEUS DE XEREZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05381 | 22/12/2011 | 571.47 | 571.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DE //DESPESAS REALIZADAS NA PROMOTORIA DE SOUSA,CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO No.30710/11 | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05384 | 22/12/2011 | 27.50 | 27.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DE //DESPESAS REALIZADAS NA PROMOTORIA DE SANTA LUZIA,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO AO PROCESSO /No.30564/2011. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05386 | 22/12/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DE //DESPESAS REALIZADAS NA PROMOTORIA DE ITAPORANGA,CONFORME FA-TURAS ANEXAS AO PROCESSO No.28298/2011. | 00002396354426 | EDUARDO DE FREITAS TORRES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05390 | 22/12/2011 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DE //DESPESAS REALIZADAS NA PROMOTORIA DE ALAGOA GRANDE,CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA AO PROCESSO No.30545/2011. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05388 | 22/12/2011 | 479.70 | 479.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DE //DESPESAS REALIZADAS NA PROMOTORIA DE CABEDELO,CONFORME COPIADE NOTAS DE FATURAS ANEXAS AO PROCESSO No.30201/2011. | 00009216561491 | ALUISIO CAVALCANTI BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | CONSTRUCAO DE SEDES MINISTERIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 13 | CONSTRUCAO DE UNIDADES JUDICIARIAS | Tomada de Preço | 05353 | 22/12/2011 | 73229.21 | 73229.21 | Importancia empenhada para pagamento referente a 2a.medicaoda construcao da Promotoria deJustica da Comarca de Mamanguape/PB, de acordo com o Contra-to No.003/2011 e autorizado noProcesso No.31864/2011. | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05336 | 22/12/2011 | 6979.84 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode 22 SOM-AUTOMOTIVOS e 22 AU-TO FALANTES, para os veiculos/deste MP, de acordo com o Pre-gao Presencial No.035/2011, tipo Memor Preco, conforme Proc.Licitatorio No.2011/23018. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05395 | 22/12/2011 | 1340.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosmecanicos no veiculo deste MP,GM-CAPTIVA, placa NPT-0633,conforme autorizacao no Processo/No.31218/2011. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05396 | 22/12/2011 | 1027.95 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode pecas para o veiculo desteMP, GM CAPTIVA, placa NPT-0633conforme autorizacao no Processo No.31218/2011. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05329 | 22/12/2011 | 136950.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (03) tres veiculos automotores, modelo Focus Sedam, 2.0de acordo com a Ata de Reg. dePrecos No. 71300/2011-055/00,/Pregao Eletronico No.108/2010,Contrato de Adesao No.012/2011e Processo Adm.No.30057/11. | 03470727001607 | FORD MOTOR COMPANY BRASIL_LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05339 | 22/12/2011 | 4540.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode 02(dois) SCANNER, marca AVISION/AV 220 D2, de acordo comAta de Reg.de Precos decorren-te do Pregao Eletronico 015/10do Deto da Policia Federal,conforme OF/GPGJ/NRP/048/2011 | 01590728000264 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 05340 | 22/12/2011 | 1362.90 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode 21 HEADSET PHILIPS SHM 1900para atender a DITEC/MP, conf.MEMO/367/2011. | 08100856000140 | UPGRADE COM. DE INFORM. E ELETRON. LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 05341 | 22/12/2011 | 888.25 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de (01) CHAVEADOR KVM TRENDNETUSB TK-80R e (08) oito CABOS /KVM USB 1.8MTS TK-CU06, paraatender a DITEC/MP, conforme /MEMO/367/2011-COPLI. | 07284035000149 | ANDERSON PEREIRA LIMA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 05342 | 22/12/2011 | 798.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de (01) ROTEADOR com 02 portasEthernet para balanceamento decarga e redundancia de linKs /Internet, conforme MEMO/367/11da COPLI. | 08307867000104 | CINCO TI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05362 | 22/12/2011 | 5514.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (02)duas FONTES DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA-NOBREAK (UPS)potencia 3kVA tipo torre, Modelo HP 930 LCD Senoidal - duplaconversao, On-line, de acordocom a Ata de Reg.de Precos 05,Pregao Eletronico No.023/2010,do IFPB, conforme autorizacao | 08363515000168 | GLOBAL POWER IMP.EXP.IND.COMERCIO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05357 | 22/12/2011 | 1290.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicaode (01)uma IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, solicitado pela /DITEC, decorrente da Ata de Registro de Precos No.001/2011,/Pregao Presencial No.025/2010,conforme Processo 27785/2011. | 05928203000247 | OMEGATI COM DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05377 | 22/12/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no MUTIRAOrealizado na comarca de BOQUEIRAO/PB, durante o periodo de /20/11/11 a 19/12/2011, confor-me autorizacao no Processo No.31885/2011. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05347 | 22/12/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,COMO PLANTOES NOS DIAS 26 E 27/11/11,CONFOR-ME RESOLUCAO No.02/2009 E PRO-CESSO No.30505/2011. | 00001141321432 | WILLIANE DOS SANTOS TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05375 | 22/12/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no MUTIRAOque esta sendo realizado na comarca de BOQUEIRAO/PB, duranteo periodo de 20/11/11 a 19/12/2011, conforme autorizacao noProcesso No.31885/2011. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05363 | 22/12/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,COMO PLANTOES NOS DIAS 29 E 30/10/11,CONFOR-ME PORTARIA No.601/11 E PROCESSO No.29930/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05364 | 22/12/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,COMO PLANTOES NOS DIAS 19 E 20/11/11,CONFOR-ME PORTARIA No.1569/11E PROCESSO No.30734/2011. | 00046619259049 | ALEXANDRE WEBER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05365 | 22/12/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,COMO PLANTOES NOS DIAS 19 E 20/11/11,CONFOR-ME RESOLUCAO No.03/93 E PROCESSO No.30045/2011. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05366 | 22/12/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,COMO PLANTOES NOS DIAS 19 E 20/11/11,CONFOR-ME RESOLUCAO No.03/93 E DESIG-NACAO PREVISTA NA PORTARIA No.1568/2011 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.30047/2011. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05367 | 22/12/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,COMO PLANTOES NOS DIAS 26 E 27/11/11,CONFOR-ME RESOLUCAO No.03/93 E,DESIG-NACAO PREVISTA NA PORTARIA No.1568/2011 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.30568/2011. | 00003086548460 | WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05368 | 22/12/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,COMO PLANTOES NOS DIAS 26 E 27/11/11,CONFOR-ME RESOLUCAO No.03/93 E PROCESSO No.30516/2011. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05369 | 22/12/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,SOBRE O PLAN- TAO DO DIA 15/11/11,CONFORME /PORTARIA No.601/2011,E PROCES-SO No.29911/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05370 | 22/12/2011 | 441.00 | 441.00 | IMIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,PARTICIPANDO /DOS PLANTOES DOS DIAS 12,13 E 15/11/2011,CONFORME PORTARIA /No.1654/11,DA RESOLUCAO No.0022009 E PROCESSO No.29515/2011. | 00001091322465 | ERIKA CRISTINA GALVAO ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05349 | 22/12/2011 | 784.00 | 784.00 | IMIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,PARTICIPANDO /DOS PLANTOES DOS DIAS 19,20,26E 27/11/2011,CONFORME RESOLU-/CAO No.001/2010 E PORTARIA No.1661/2011,COM AUTORIZACAO NO /PROCESSO No.30357/2011. | 00018113117415 | EDLEUZA RODRIGUES GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05350 | 22/12/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,COMO PLANTOES NOS DIAS 26 E 27/11/11,CONFOR-ME RESOLUCAO No.03/2009,DESIG-NACAO PREVISTA NA PORTARIA No.1569/2011 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.30499/2011. | 00007018698448 | AGRICIO LUIS GUEDES DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05351 | 22/12/2011 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,COMO PLANTOES NOS DIAS 03 E 04/12/11,CONFOR-ME RESOLUCAO No.02/2009,COM AUTORIZACAO NO PROCESSO No.31120 | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05352 | 22/12/2011 | 378.00 | 378.00 | IMIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,PARTICIPANDO /DOS PLANTOES DOS DIAS 12,13 E 15/11/2011,CONFORME RESOLUCAO/No.002/2009 E PROCESSO No.29407/2011. | 00038042037449 | GIOVANI JOSE LIRA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05343 | 22/12/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,COMO PLANTOES NOS DIAS 04 E 06/11/11,CONFOR-ME PORTARIA No.1604/10 E PRO- CESSO No.29909/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05344 | 22/12/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,PARTICIPANDO /DOS PLANTOES DOS DIAS 18,19 E 20/11/2011,CONFORME PORTARIA /No.601/2011 E PROCESSO No.29933/2011. | 00051774224453 | GONCALO PEREIRA DE CASTRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05345 | 22/12/2011 | 495.00 | 495.00 | IMIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,PARTICIPANDO /DOS PLANTOES DOS DIAS 12,13 E 15/11/2011,CONFORME RESOLUCAO/No.002/2009 E PROCESSO No.29469/2011. | 00001141321432 | WILLIANE DOS SANTOS TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05354 | 22/12/2011 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,COMO PLANTOES NOS DIAS 22 E 23/10/11,CONFOR-ME RESOLUCAO No.02/2009,DESIG-NACAO PREVISTA NA PORTARIA No.1385/2011 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.29238/2011. | 00007267529402 | VITTO MARIO LEITE CORREA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05355 | 22/12/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,COMO PLANTOES NOS DIAS 12 E 13/11/11,CONFOR-ME RESOLUCAO No.03/93 E PROCESSO No.29230/2011. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05356 | 22/12/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,COMO PLANTOES NOS DIAS 12 E 13/11/11,CONFOR-ME PORTARIA No.1568/11 E PRO -CESSO No.29321/2011. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05358 | 22/12/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,SOBRE O PLAN- TAO DO DIA 15/11/11,CONFORME /RESOLUCAO 003/93 E PROCESSO No29409/2011. | 00013711709400 | ARNALDO SILVA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05359 | 22/12/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,SOBRE O PLAN- TAO DO DIA 15/11/11,CONFORME /RESOLUCAO 003/93 E PROCESSO No29442/2011. | 00008906580487 | MARCUS VINICIUS BATISTA RODRIGUES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05360 | 22/12/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,SOBRE O PLAN- TAO DO DIA 05/11/11,CONFORME /PORTARIA No.1604/2010 E PROCESSO No.29907/2011. | 00068653409491 | JOAO BATISTA ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05361 | 22/12/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,COMO PLANTOES NOS DIAS 12 E 13/11/11,CONFOR-ME PORTARIA No.601/11 E PROCESSO No.19912/2011. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05327 | 22/12/2011 | 1841.37 | 1841.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRA PRESTADOS PARA ESTE ORGAO,CONFORMEMEMORANDO No.124/2011,ESPECIFICANDO OS DIAS DE TRABALHO. | 00078966159400 | GENARIO BARBOSA DE VASCONCELOS JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05328 | 22/12/2011 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,NOS DIAS 08,1412/11,CONFORME RESOLUCAO No.012010 E PROCESSO No.31503/2011. | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05330 | 22/12/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,COMO PLANTOES NOS DIAS 13 E 14/12/11,CONFOR-ME RESOLUCAO No.02/2009 E PRO-CESSO No.31628/2011. | 00000082938482 | FABIO DE QUEIROZ NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05331 | 22/12/2011 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,SOBRE OS PLAN-TOES DOS DIAS 08,10 E 11/12/11CONFORME PORTARIAS No.1768 E 1767/2011 E PROCESSO No.31962/2011. | 00087241641434 | ALEXANDRE VITORIO SERAFIM FREIRE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05332 | 22/12/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,SOBRE O PLAN- TAO DO DIA 08/12/11,CONFORME /PORTARIA No.1767/2011,E PROCESSO No.31566/2011. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05333 | 22/12/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,SOBRE O PLAN- TAO DO DIA 08/12/11,CONFORME /RESOLUCAO 003/93 E PROCESSO No31604/2011. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05337 | 22/12/2011 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,COMO PLANTOES NOS DIAS 19 E 20/11/11,CONFOR-ME RESOLUCAO No.03/2009,DESIG-NACAO PREVISTA NA PORTARIA No.1569/2011 E AUTORIZACAO NO PROCESSO No.31267/2011. | 00001251717497 | VALDEREZ GUERRA DE FARIAS FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05338 | 22/12/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS EXTRA,PRESTADOS A ESTE MP,COMO PLANTOES NOS DIAS 02,03 E 04/12/2011 //CONFORME RESOLUCAO No.03/93 E PROCESSO No.31137/2011. | 00055457240444 | ANTONIO CESAR DO NASCIMENTO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05389 | 22/12/2011 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de DEZEMBRO/2011, conforme ProcessoNo.31945/2011. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05391 | 22/12/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de DEZEMBRO/2011, conforme ProcessoNo.31945/2011. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05392 | 22/12/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de DEZEMBRO/2011, conforme ProcessoNo.31945/2011. | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05393 | 22/12/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de DEZEMBRO/2011, conforme ProcessoNo.31945/2011. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05394 | 22/12/2011 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de DEZEMBRO/2011, conforme ProcessoNo.31945/2011. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05387 | 22/12/2011 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de DEZEMBRO/2011, conforme ProcessoNo.31945/2011. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05385 | 22/12/2011 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de DEZEMBRO/2011, conforme ProcessoNo.31945/2011. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05382 | 22/12/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de DEZEMBRO/2011, conforme ProcessoNo.31945/2011. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05383 | 22/12/2011 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de DEZEMBRO/2011, conforme ProcessoNo.31945/2011. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05380 | 22/12/2011 | 6750.00 | 6750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosextraordinarios, pelo desempenho de suas funcoes no SERTAOPARAIBANO, durante o mes de DEZEMBRO/2011, conforme ProcessoNo.31945/2011. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05467 | 23/12/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.31950/2011,PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS /NOS DIAS 06 E 07/12/11,PARA //PARTICIPAR DO I ENCONTRO CRIMINAL DO MP. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05468 | 23/12/2011 | 1417.50 | 1417.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SETE MEIA DIARIA,AUTORIZADAS NO PROCESSO No.29799PELO DESLOCAMENTODE GUARABIRA PARA PILOES E JOAO PESSOA,NOS DIAS 13 E 18/07/11,15/08/2011 25 E 26/09/11 E16 E 17/11/2011PARA REALIZAR AUDIENCIAS CON -FORME TERMOS ANEXOS. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05469 | 23/12/2011 | 1215.00 | 1215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS,SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.32049/2011,PELO DESLOCAMENTO ACOMARCA DE PRATA NOS DIAS 01, 15,22 E 29/09/11 E 06,13,20 E 27/10/11 E SUME EM 17 E18/11/ 11,PARA REALIZAR AUDIENCIA CONFORME TERMOS ANEXOS. | 00007013760404 | EDUARDO BARROS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05398 | 23/12/2011 | 319.50 | 319.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.31535/2011,PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 13/12/11,PARA PARTICI -PAR DA 12a.SESSAO ORDINARIA DOCNMP. | 00002158659440 | EDUARDO RIBEIRO CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05399 | 23/12/2011 | 222.00 | 222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.31287/2011,PELO DESLOCA-MENTO AS CIDADES DE ALCANTIL EPATOS NOS DIAS 28 E 29/11/2011PARA PARTICIPAR DO MUTIRAO DO PROJETO NOME LEGAL. | 00005271537455 | ISABEL CRISTINA VASCONCELOS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05400 | 23/12/2011 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS,SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.30951/2011,PELO DESLOCAMENTO ACOMARCA DE PRINCESA ISABEL,NOSDIAS 29/11/11 E 01/12/11,A SERVICO DESTE MP. | 00002434718400 | MARCIO AURELIO OLIVEIRA DE FREITAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05401 | 23/12/2011 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.31882/2011,PELO DESLOCA-MENTO AS CIDADES DE CAMPINA //GRANDE,MAMANGUAPE E ESPERANCA,NOS DIAS 01,07 E 09/12/11,PARAFAZER FISCALIZACAO E VISTORIA TECNICA DE CONSTRUCAO E REFOR-MA DOS PREDIOS DA SEDE LOCAL. | 00079902073468 | EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05402 | 23/12/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.28638/2011,PELO DESLOCA-MENTO A COMARCA DE CATOLE DO /ROCHA,NOS DIAS 09 E 15/12/2011A SERVICO DESTE MP. | 00085309737472 | DUYLO SOARES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05403 | 23/12/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.31499/2011,PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 09/12/11,A SERVICO DA PROMOTORIA DE POMBAL. | 00085309737472 | DUYLO SOARES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05404 | 23/12/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.30731/2011,PELO DESLOCA-MENTO A COMARCA DE SAO MAMEDE/NOS DIAS 10 E 17/11/11,A SERVICO DESTE MP. | 00042471249434 | JOSE AILTON COSTA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05405 | 23/12/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.30805/2011,PELO DESLOCA-MENTO A COMARCA DE JOAO PESSOANOS DIAS 24,28 E 29/11/11,A //SERVICO DESTE MP. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05406 | 23/12/2011 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.30835/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALHANDRA NO DIA 30/11/2011,A SERVICO DESTE MP. | 00075620316491 | WERTON LEITE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05407 | 23/12/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS,SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.30938/2011,PELO DESLOCAMENTO AVARIAS CIDADES DA PARAIBA,NOS DIAS 05,06 E 07/12/11,PARA EN-TREGA DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE AS COMARCAS MENCIONADAS NO PROCESSO ACIMA. | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05408 | 23/12/2011 | 444.00 | 444.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS,SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.31524/2011,PELO DESLOCAMENTO ACOMARCA DE CAJAZEIRAS,PATOS E SOUSA,NOS DIAS 05,06,07 E 08/ 12/11,PARA COBERTURA JORNALIS-TICA DO I ENCONTRO CRIMINAL. | 00003992951430 | ALEXSANDER DE CARVALHO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05409 | 23/12/2011 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS,SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.31960/2011,PELO DESLOCAMENTO ACOMARCA DE CAJAZEIRAS NOS DIAS05 E 08/12/11,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00003948241481 | AUDREY REGINA LEITE ESPERIDIAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05410 | 23/12/2011 | 384.00 | 384.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS,SEGUN-DO AUTORIZACAO NO PROCESSO No.31525/2011,PELO DESLOCAMENTO ACOMARCA DE CAJAZEIRAS,NOSDIAS 05,06,07 E 08/12/11,A SERVICO DESTE ORGAO. | 00067397964400 | GENARO DORNELAS BELMONT NERI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05411 | 23/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29943/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PAULISTA NO DIA 09/11/2011,A SERVICO DESTE MP. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05412 | 23/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29946/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PAULISTA NO DIA 25/10/2011,A SERVICODESTE MP. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05413 | 23/12/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29940/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BREJO DO CRUZ NO DIA /27/10/11,A SERVICO DESTE MP. | 00076057577434 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SIMOES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05414 | 23/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29937/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO BENTO NO DIA 10/112011,A SERVICO DESTE MP. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05415 | 23/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29935/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BREJO DO CRUZ NO DIA /16/11/11,A SERVICO DESTE MP. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05416 | 23/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29708/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA/16/11/11,A SERVICO DESTE MP. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05417 | 23/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29702/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ESPERANCA NO DIA 18/112011,A SERVICO DESTE MP. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05418 | 23/12/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA SEGUNDO/AUTORIZACAO NO PROCESSO No.31393/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO NACIONAL /DE GESTORES DO SIMBA,NOS DIAS 06 E 07/12/2011. | 00001050356454 | JAQUELINE FERNANDES DE MEDEIROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05419 | 23/12/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 29/04/11, a fim deatuar em audiencia no 2o.TRIBUNAL DO JURI DE JP, conforme autorizado no Proc.31745/2011. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05420 | 23/12/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de LUCENA/PB, no pe-riodo de 13/12/2011, a fim departicipar de audiencias, con-forme autorizado no Processo /No.32032/2011. | 00065194594453 | ISAMARK LEITE FONTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05421 | 23/12/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S.BENTO/PB, no pe-riodo de 15/12/2011, a fim deatuar em substituicao, confor-me Processo 31999/2011. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05422 | 23/12/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de SANTANA DOS GARRO-TES/PB, no periodo de 01/12/11a fim de atuar em substituicaoconforme Processo 31572/2011. | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05423 | 23/12/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 05/12/11, a fim deatuar em audiencia no 2o.TRIBUNAL DO JURI DE JP, conforme autorizado no Proc.31745/2011. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05424 | 23/12/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 13/05/11, a fim deatuar em audiencia no 2o.TRIBUNAL DO JURI DE JP, conforme autorizado no Proc.31738/2011. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05425 | 23/12/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 x 1/2)seis meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidades de CAM-PINA GRANDE/PB, no periodo de21,22,23,24,28 e 30/11/2011, afim de atuar em audiencias,conforme Processo 31562/2011. | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05426 | 23/12/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 x 1/2)seis meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de REMIGIO/PB, no periodo de 09,10,1623,29 e 30/11/2011, a fim de /atuar em substituicao, conforme Processo No.31351/2011. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05427 | 23/12/2011 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02 x 1/2)duas meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB, no periodo de 05 e06/10/2011, a fim de atuar no2o. TRIBUNAL DO JURI DE J. PESSOA/PB, conforme Processo No./31769/2011. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05428 | 23/12/2011 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Soledade/PB, no periodo de 08, 16,23 e 30/11/11, a fim da substituicao cumulativa, conforme autorizacao no Proc.31495/2011. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05429 | 23/12/2011 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04 x 1/2)quatro meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de JOAOPESSOA/PB, no periodo de 02,0609 e 12/12/11, a fim de atuarno 2o. TRIBUNAL DO JURI DESTACAPITAL, conforme Processo No.31744/2011. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05431 | 23/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA,SEGUNDOAUTORIZACAO NO PROCESSO No.29940/2011,PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BREJO DO CRUZ NO DIA /27/10/11,A SERVICO DESTE MP. | 00096928034491 | MARCO ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05432 | 23/12/2011 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de JOAO PESSOA/PB, noperiodo de 08/06/11, a fim deatuar em audiencia no 2o.TRIBUNAL DO JURI DE JP, conforme autorizado no Proc.31735/2011. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05433 | 23/12/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06 x 1/2)seis meias diarias, pelo seu/deslocamento a cidade de JUA-ZEIRINHO/PB, no periodo de 03,08,17,22, 24 e 29 de nov/2011,a fim de atuar em audiencias,/conforme Processo 31505/2011. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05434 | 23/12/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona sessao da 3a.TURMA RECURSALMISTA DE C.GRANDE,nos dias 16,18,23 e 30/11/11, conforme autorizado no Proc.30935/2011. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05435 | 23/12/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, pela sua participacaona sessao da 2a.TURMA RECURSALMISTA DA CAPITAL,nos dias 04,09,11 e 16/11/11, conforme au-torizacao no Proc.31939/2011. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05436 | 23/12/2011 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pela sua participacao/na sessao da TURMA RECURSALMISTA DA COMARCA DE PATOS, nodia 28/11/2011, conforme auto-rizado no Proc.31934/2011. | 00000743287436 | FERNANDO CORDEIRO SATIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05437 | 23/12/2011 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, pela sua participacao/na sessao da 3a.TURMA RECURSALMISTA DA CAPITAL, no periodo /de 12/12/2011, conforme Processo No.31843/2011. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05438 | 23/12/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.31950/2011,PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS /NOS DIAS 06 E 07/12/11,PARA //PARTICIPAR DO I ENCONTRO CRIMINAL DO MP. | 00000817256474 | ANA CAROLINA COUTINHO RAMALHO CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05439 | 23/12/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.31950/2011,PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS /NOS DIAS 06 E 07/12/11,PARA //PARTICIPAR DO I ENCONTRO CRIMINAL DO MP. | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05440 | 23/12/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.31950/2011,PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS /NOS DIAS 06 E 07/12/11,PARA //PARTICIPAR DO I ENCONTRO CRIMINAL DO MP. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05441 | 23/12/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de BOQUEIRAO/PB, nos dias 08,09,16,17,23,2428 e 29/11/2011, conforme autorizado no Proc.30992/2011. | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05442 | 23/12/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.31950/2011,PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS /NOS DIAS 06 E 07/12/11,PARA //PARTICIPAR DO I ENCONTRO CRIMINAL DO MP. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05443 | 23/12/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.31950/2011,PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS /NOS DIAS 06 E 07/12/11,PARA //PARTICIPAR DO I ENCONTRO CRIMINAL DO MP. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05444 | 23/12/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.31950/2011,PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS /NOS DIAS 06 E 07/12/11,PARA //PARTICIPAR DO I ENCONTRO CRIMINAL DO MP. | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05445 | 23/12/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.31950/2011,PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS /NOS DIAS 06 E 07/12/11,PARA //PARTICIPAR DO I ENCONTRO CRIMINAL DO MP. | 00002396354426 | EDUARDO DE FREITAS TORRES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05446 | 23/12/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (08 x 1/2)oito meias diarias, pelo deslocamento a cidade de ALHANDRA/PB, no periodo de 08,09,17,23,24,28,29 e 30/11/2011, a fim /de participar de audiencias,conforme autorizacao no Processo No.31266/2011. | 00028278941491 | ROGERIO RODRIGUES LUCAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05447 | 23/12/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.31950/2011,PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS /NOS DIAS 06 E 07/12/11,PARA //PARTICIPAR DO I ENCONTRO CRIMINAL DO MP. | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05448 | 23/12/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.31950/2011,PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS /NOS DIAS 06 E 07/12/11,PARA //PARTICIPAR DO I ENCONTRO CRIMINAL DO MP. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05449 | 23/12/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.31950/2011,PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS /NOS DIAS 06 E 07/12/11,PARA //PARTICIPAR DO I ENCONTRO CRIMINAL DO MP. | 00054945879400 | FLAVIO WANDERLEY DA N C DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05450 | 23/12/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de S.J.PIRANHAS/PB,noperiodo de 23/11/11, a fim departicipar de audiencias, conforme Proc.31493/2011. | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05451 | 23/12/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.31950/2011,PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS /NOS DIAS 06 E 07/12/11,PARA //PARTICIPAR DO I ENCONTRO CRIMINAL DO MP. | 00000927008459 | GEOVANNA PATRICIA DE QUEIROZ REGO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05452 | 23/12/2011 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de UIRAUNA/PB, no pe-riodo de 30/11/11,a fim de participar de audiencias, confor-me Proc.31493/2011. | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05453 | 23/12/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.31950/2011,PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS /NOS DIAS 06 E 07/12/11,PARA //PARTICIPAR DO I ENCONTRO CRIMINAL DO MP. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05454 | 23/12/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.31950/2011,PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS /NOS DIAS 06 E 07/12/11,PARA //PARTICIPAR DO I ENCONTRO CRIMINAL DO MP. | 00003515297480 | JAMILLE LEMOS HENRIQUES CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05455 | 23/12/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.31950/2011,PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS /NOS DIAS 06 E 07/12/11,PARA //PARTICIPAR DO I ENCONTRO CRIMINAL DO MP. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05456 | 23/12/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.31950/2011,PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS /NOS DIAS 06 E 07/12/11,PARA //PARTICIPAR DO I ENCONTRO CRIMINAL DO MP. | 00088428478449 | LEONARDO CUNHA LIMA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05457 | 23/12/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.31950/2011,PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS /NOS DIAS 06 E 07/12/11,PARA //PARTICIPAR DO I ENCONTRO CRIMINAL DO MP. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05458 | 23/12/2011 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 x 1/2)tres meias diarias, pelo seu /deslocamento a cidade de PIANCO/PB, no periodo de 17, 21 e24/11/2011, a fim de atuar emsubstituicao cumulativa, conf.Proc.30949/2011. | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05459 | 23/12/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.31950/2011,PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS /NOS DIAS 06 E 07/12/11,PARA //PARTICIPAR DO I ENCONTRO CRIMINAL DO MP. | 00033650934515 | LIVIA VILANOVA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 05460 | 23/12/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de BELO HORIZONTE, noperiodo de 05 a 08/12/2011, afim de participar da IV REUNIAO ORDINARIA DA COPEDS, conforme Processo No.31740/2011. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05461 | 23/12/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.31950/2011,PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS /NOS DIAS 06 E 07/12/11,PARA //PARTICIPAR DO I ENCONTRO CRIMINAL DO MP. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05462 | 23/12/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.31950/2011,PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS /NOS DIAS 06 E 07/12/11,PARA //PARTICIPAR DO I ENCONTRO CRIMINAL DO MP. | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05463 | 23/12/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.31950/2011,PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS /NOS DIAS 06 E 07/12/11,PARA //PARTICIPAR DO I ENCONTRO CRIMINAL DO MP. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05464 | 23/12/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.31950/2011,PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS /NOS DIAS 06 E 07/12/11,PARA //PARTICIPAR DO I ENCONTRO CRIMINAL DO MP. | 00064093190372 | RAFAEL LIMA LINHARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05465 | 23/12/2011 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.31950/2011,PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS /NOS DIAS 06 E 07/12/11,PARA //PARTICIPAR DO I ENCONTRO CRIMINAL DO MP. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05466 | 23/12/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /SEGUNDO AUTORIZACAO NO PROCES-SO No.31950/2011,PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS /NOS DIAS 06 E 07/12/11,PARA //PARTICIPAR DO I ENCONTRO CRIMINAL DO MP. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05470 | 23/12/2011 | 5340.00 | 5340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA AQUISICAO DE ORNA- MENTACAO DE NATAL,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.28619/2011,DO PREGAO PRESENCIAL No. 041/2011,E MEMORANDO No.368/11PARA ESTE MINISTERIO PUBLICO. | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05471 | 23/12/2011 | 1188.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO SERVICO DE INSTALA-CAO DE 27M2 DE REVESTIMENTO FUME NO NUCLEO CRIMINAL DESTE MPCONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.32445/2011. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05472 | 23/12/2011 | 908.32 | 908.32 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3044995, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para a Promotora de Jus-tica SORAYA ESCOREL, com destino a cidade de BRASILIA/DF, noperiodo de 09 a 11/11/2011,conforme Pregao Presencial 026/11 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05473 | 23/12/2011 | 2676.50 | 2676.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3045010, em favor da CLASSIC/VIAGENS E TURISMO LTDA, correspondente a compra de passagemaerea para o Procurador-Geral/de Justica e Alana Garrido,comdestino a cidade do Rio de Ja-neiro/RJ, no periodo de 08 a /10/11/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05474 | 23/12/2011 | 3786.80 | 3786.80 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3045413, em favor da CLASSIC/correspondente a compra de passagem aerea em nome de OctavioP.Neto e Herberti Vitorio, comdestino a BRASILIA/DF,no periodo de 21 a 25/11/2011, de acordo com o P.Pres.026/11 e Con-trato No.015/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05475 | 23/12/2011 | 2050.64 | 2050.64 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3046175, em favor da CLASSIC/correspondente a compra de passagem aerea em nome de OswaldoTrigueiro do V.Filho, com des-tino a Porto Alegre/RS, no periodo de 23 a 25/11/11, conforme Pregao Pres.026/11 e Contrato No.015/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05476 | 23/12/2011 | 2401.96 | 2401.96 | Importancia empenhada para pagamento referente a faturas deNos.:3046166 e 3046169, em fa-vor da CLASSIC,p/compra de passagem aerea em nome de JOSE R.DE LIMA, trecho JPA/BELEM/BSB/JPA, em 25/11/11, conforme Pregao Pres.026/11 e Contrato No.015/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05477 | 23/12/2011 | 7886.48 | 7886.48 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3045414, em favor da CLASSIC,pela compra de passagem aerea/em nome de OSWALDO TRIGUEIRO /DO V.FILHO, trecho R. DE JANEIRO/RJ/AMSTERDAM/RJ, no periodode 26/11/11 a 01/12/11, conforme Pregao Pres.026/11 e Contrato No.015/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 05478 | 23/12/2011 | 3703.45 | 3703.45 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3046525, em favor da CLASSIC,pela compra de passagem aerea/em nome de ALVARO GADELHA CAM-POS e EDUARDO CABRAL, trecho /JPA/BSB/JPA, no periodo de 12a 13/12/2011, conforme Pregao/Presencial No.026/11 e Contra-to No.015/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05479 | 23/12/2011 | 2480.43 | 2480.43 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3046167, em favor da CLASSIC,pela compra de passagem aerea/em nome de NELSON C. LEMOS,trecho RECIFE/BELEM/RECIFE, no periodo de 23 a 25/11/2011, conforme Pregao Presencial 026/11e Contrato No.015/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05480 | 23/12/2011 | 2093.22 | 2093.22 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3046176, em favor da CLASSIC,pela compra de passagem aerea/em nome de ALVARO GADELHA CAM-POS e EDUARDO R.CABRAL, trechoJPA/BSB/JPA, no periodo de 28a 29/11/2011, conf. Pregao Presencial 026/11 e Cont.015/11. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05481 | 23/12/2011 | 2258.93 | 2258.93 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3045409, em favor da CLASSIC,pela compra de passagem aerea/em nome de SERGIO REINERT DE /LIMA, palestrante do evento doGP WEB, no periodo de 21 a 25de NOV/11, conforme Pregao Presencial 026/11 e Cont.015/11. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05482 | 23/12/2011 | 1120.49 | 1120.49 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3046524, em favor da CLASSIC,pela compra de passagem aerea/em nome de JAQUELINE FERNANDEStrecho JPA/BSB/JPA, no dia 06de dezembro/11, a fim de participar da reuniao do GAECO, conforme Pregao Presencial 026/11e Contrato 015/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05483 | 23/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3046176, em favor da CLASSIC,pela compra de passagem aerea/em nome de ALVARO GADELHA CAM-POS, com destino ao Rio de Janeiro/RJ, no periodo de 06 a /07/12/11, conforme Pregao Presencial 026/11 e Contrato No./015/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05484 | 23/12/2011 | 1446.33 | 1446.33 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3045008, em favor da CLASSIC,pela compra de passagem aerea/em nome SORAYA ESCOREL, para /BRASILIA/DF, no periodo de 09a 10/11/2011, conforme Pregao/Presencial 026/2011 e ContratoNo.015/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05485 | 23/12/2011 | 1475.69 | 1475.69 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3045009, em favor da CLASSIC,pela compra de passagem aerea/em nome de NELSON C.LEMOS, comdestino a BELEM/PA, no periodode 23 a 25/11/11, conforme Pregao Pres.026/11 e Cont.015/11. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05486 | 23/12/2011 | 1490.96 | 1490.96 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3045117, em favor da CLASSIC,pela compra de passagem aerea/em nome de MIRIAM VASCONCELOS/com destino a cidade de VITO-RIA/ES, no periodo de 24/11/11conf. Pregao Presencial 026/11e Contrato 015/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05487 | 23/12/2011 | 1341.18 | 1341.18 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3046174, em favor da CLASSIC,pela compra de passagem aerea/em nome de FRANCISCO GLAUBERTOBEZERRA, com destino a cidadede BRASILIA/DF, no periodo de30/11/11 a 02/12/11, conforme/Pregao Pres.026/11 e ContratoNo.015/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05488 | 23/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3046168, em favor da CLASSIC,pela compra de passagem aerea/em nome de VALBERTO COSME DELIRA, com destino a cidade deBRASILIA/DF, no periodo de 29/11/2011 a 01/12/2011, conformePregao Presencial 026/11 e Contrato NO. 015/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05490 | 23/12/2011 | 1379.93 | 1379.93 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3046523, em favor da CLASSIC,pela compra de passagem aerea/em nome de ALVARO GADELHA CAM-POS, com destino ao Rio de Janeiro/RJ, no periodo de 06 a /07/12/11, conforme Pregao Presencial 026/11 e Contrato No./015/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05491 | 23/12/2011 | 1115.26 | 1115.26 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.3046182, em favor da CLASSIC,pela compra de passagem aerea/em nome de FABIANA MARIA LOBOSILVA, com destino a BELO HORIZONTE/MG, no periodo de 05 a /07/12/11, conforme Pregao Pre-sencial No.026/11 e Contrato /No.015/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 05594 | 26/12/2011 | 12271.77 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde reforma da Promotoria da Comarca de Monteiro/PB, conformeautorizado no Proc.32301/2011. | 10619089000122 | ASTRA CONSTRUTORA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05494 | 26/12/2011 | 128600.00 | 128600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aquisicao doveiculo automotor (zero)km, tipo sedan, marca Chevrolet, Modelo Omega,motor 3.6L Alloytecano 2011, de acordo com o Pre-gao Presencial No.031/2011,Contrato No.017/2011 e Proc. Adm.No.26632/2011. | 59275792000150 | GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05492 | 26/12/2011 | 5860.58 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2011. | 00003069521495 | AIRLES KATIA BORGES R DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05495 | 26/12/2011 | 5860.58 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 2010 | 00000750912758 | CARLOS GUILHERME SANTOS MACHADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05496 | 26/12/2011 | 5860.58 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2011. | 00065423801249 | CAROLINA SOARES HONORATO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05497 | 26/12/2011 | 5860.58 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010 | 00000816005427 | CASSIANA MENDES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05498 | 26/12/2011 | 5860.58 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00004051268403 | JAINE ARETAKIS CORDEIRO DIDIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05499 | 26/12/2011 | 5860.58 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00008681198491 | JEAZIEL CARNEIRO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05500 | 26/12/2011 | 5860.58 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00051910403415 | JOAO ANISIO CHAVES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05501 | 26/12/2011 | 5860.58 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05502 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05503 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05504 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00007010745404 | ALDENOR DE MEDEIROS BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05505 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00083971025404 | ALESSANDRO DE LACERDA SIQUEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05506 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00043671152400 | ALEXANDRE JOSE IRINEU |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05507 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00000817256474 | ANA CAROLINA COUTINHO RAMALHO CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05508 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00000741584492 | ANA CAROLINE ALMEIDA MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05509 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00003337673490 | ANA GUARABIRA DE LIMA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05510 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05511 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00003015019473 | CARMEM ELEONORA DA SILVA PERAZZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05512 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00000816201447 | CAROLINE FREIRE DE MORAES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05513 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05514 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00000806295473 | CLAUDIA DE SOUZA CAVALCANTI BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05515 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05516 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00002475241403 | DANIELLE LUCENA DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05517 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00003406774490 | DIOGO DAROLLA PEDROSA GALVAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05518 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05519 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05520 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00007013760404 | EDUARDO BARROS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05521 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00002396354426 | EDUARDO DE FREITAS TORRES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05522 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00000968529410 | ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05523 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05524 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00000743287436 | FERNANDO CORDEIRO SATIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05525 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00002120706492 | GARDENIA CIRNE DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05526 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00000927008459 | GEOVANNA PATRICIA DE QUEIROZ REGO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05527 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00042443369404 | HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05528 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00003094271421 | ILCLEIA CRUZ DE SOUZA NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05529 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00000965410404 | ISMAEL VIDAL LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05530 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00001993312439 | ITALO MACIO DE OLIVEIRA SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05531 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00003515297480 | JAMILLE LEMOS HENRIQUES CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05532 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05533 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00020667167404 | JOSE RALDECK DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05534 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00002944900439 | JOSEANE DOS SANTOS AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05535 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00002673713492 | JULIANA COUTO RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05536 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00002973848482 | JULIANA LIMA SALMITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05537 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00002848992409 | LEAN MATHEUS DE XEREZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05538 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS COMFORME ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRA-FO 1o.DA LEI COMPLEMENTAR No. 97/2010. | 00088428478449 | LEONARDO CUNHA LIMA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05539 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conforme estabelecido do Art.156, Paragrafo 1o. da Lei Complementar No.97/2010. | 00046768211404 | MANOEL CACIMIRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05540 | 26/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conforme estabelecido do Art.156, Paragrafo 1o. da Lei Complementar No.97/2010. | 00007260938404 | MANOEL HENRIQUE SEREJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05542 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00007260938404 | MANOEL HENRIQUE SEREJO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05543 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05544 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05545 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00016181042415 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05546 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00025093622400 | MARIA DE LOURDES NEVES PEDROSA BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05547 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00013253905420 | MARIA DO SOCORRO SILVA LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05548 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00085155080444 | MARIA EDLIGIA CHAVES LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05549 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00009553517404 | MARIA FERREIRA LOPES ROSENO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05550 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00014204495400 | MARIA SALETE DE ARAUJO MELO PORTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05551 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05552 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00042516234449 | NARA ELIZABETH TORRES DE SOUZA LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05553 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00004027159420 | NEWTON CARNEIRO VILHENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05554 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00010974555487 | NILO SIQUEIRA DA COSTA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05555 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00005784786415 | NOEL CRISOSTOMO DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05556 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00087412292404 | NORMA MAIA PEIXOTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05557 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05558 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00067874240944 | ONESSIMO CEZAR GOMES CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05559 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00001122641400 | LEONARDO FERNANDES FURTADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05560 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05561 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00033650934515 | LIVIA VILANOVA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05562 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00038043068453 | MANOEL PEREIRA DE ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05563 | 26/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05564 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05565 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00009625038434 | OTONI LIMA DE OLICEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05566 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00026354136491 | MARCIO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05567 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00037971115415 | PATRICIA MARIA DE SOUZA ISMAEL DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05568 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00002353943438 | MARICELLY FERNANDES VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05569 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05570 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00018050743500 | MARINHO MENDES MACHADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05571 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05572 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05573 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05574 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05575 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00003530112402 | PAULA DA SILVA CAMILLO AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05576 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00064093190372 | RAFAEL LIMA LINHARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05577 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00098136810478 | RHOMEIKA MARIA DE FRANCA PORTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05578 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00055252311404 | SANDRA REGINA PAULO NETO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05579 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05580 | 26/12/2011 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO DO EMPENHO No.5563/11POR TER DIGITADO A IMPORTANCIAA MAIOR, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05581 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00003063164470 | TULIO CESAR FERNANDES NEVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05582 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05585 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00070412839415 | RANIERE DA SILVA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05586 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00067584500404 | ADRIANA DE FRANCA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05587 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00080525113487 | ADRIO NOBRE LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05588 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00006986269404 | AFRA JERONIMO LEITE BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05589 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00043019838487 | ALEXANDRE CESAR FERNANDES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05590 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00075961130444 | ALEXANDRE JORGE DO AMARAL NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05591 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00057024510404 | ALEXANDRE VARANDAS PAIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05592 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00071480005487 | ALLEY BORGES ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05593 | 26/12/2011 | 6038.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00009216561491 | ALUISIO CAVALCANTI BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05595 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05596 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05597 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00072296933491 | RICARDO JOSE DE MEDEIROS E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05598 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00071724222449 | RODRIGO MARQUES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05599 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05600 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00028278941491 | ROGERIO RODRIGUES LUCAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05601 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05602 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00057032181449 | RONALDO JOSE GUERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05603 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00020647506491 | ROSANE MARIA ARAUJO E OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05604 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00028735510110 | ROSEANE COSTA PINTO LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05605 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00015425541449 | SEVERINO COELHO VIANA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05606 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00060156783487 | SILVANA TARGINO ALCOFORADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05607 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05608 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05609 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00017702607491 | AMADEUS LOPES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05610 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00013312456487 | SONIA MARIA DE PAULA MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05611 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00048670740478 | SORAYA SOARES DA NOBREGA ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05612 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00028937864487 | SUAMY BRAGA DA GAMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05613 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00001327959810 | TATJANA MARIA NASCIMENTO LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05614 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05615 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05616 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00025094149415 | VALDETE COSTA SILVA FIGUEIREDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05617 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00056949618468 | ANA LUCIA TORRES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05618 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00020363206434 | VALERIO COSTA BRONZEADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05619 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00092983898415 | ANA MARIA FRANCA CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05620 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05621 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00016070127404 | ANA RAQUEL DE BRITO LIRA BELTRAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05622 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00041449142400 | VANINA NOBREGA DE FREITAS DIAS VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05623 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00000753935490 | ANDREA BEZERRA PEQUENO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05624 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05625 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05626 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00020356609472 | VICTOR MANOEL MAGALHAES G RIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05627 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05628 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05629 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00016010671434 | WILDES SARAIVA GOMES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05630 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00000740855492 | ANTONIO HORTENCIO ROCHA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05631 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00019479425300 | ARISTOTELES DE SANTANA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05632 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00041914821491 | ARLAN COSTA BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05633 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00005781876472 | ARLINDO ALMEIDA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05634 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05635 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00008670560453 | BERLINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05636 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00056957378420 | BERTRAND DE ARAUJO ASFORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05637 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00087830728453 | CARLA SIMONE GURGEL DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05638 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00000078797411 | CARLOS ROMERO LAURIA PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05639 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00005890730444 | CAROLINA LUCAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05640 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00060160870410 | CATARINA CAMPOS BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05641 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05642 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00011045841404 | CLAUDIO ANTONIO CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05643 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05644 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00049894480497 | DARCY LEITE CIRAULO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05645 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00046778829400 | DEMETRIUS CASTOR DE ALBUQUERQUE CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05646 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00003996247400 | DINALBA ARARUNA GONCALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05647 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05648 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00076839400468 | DORIS AYALA ANACLETO DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05649 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00091622921453 | DULCERITA SOARES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05650 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05651 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05652 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00060312378491 | ELAINE CRISTINA PEREIRA ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05653 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO GADELHA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05654 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00067415270444 | ENY NOBREGA DE MOURA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05655 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00002704242453 | ANTONIO DE PADUA TORRES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05656 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00029958997487 | ERNANI LUCENA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05657 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05658 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05659 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00007253907434 | FRANCISCO SAGRES MACEDO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05660 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05661 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00013207334415 | JACILENE NICOLAU FAUSTINO GOMES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05662 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00054945879400 | FLAVIO WANDERLEY DA N C DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05663 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00004177371491 | JANETE MARIA ISMAEL DA COSTA MACEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05664 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00017644356487 | FRANCISCO ANTONIO DE SARMENTO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05665 | 26/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00005809258468 | JOSE MARCOS NAVARRO SERRANO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05666 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05667 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05668 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00004156706320 | FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05669 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00005806895491 | JOSE ROSENO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05670 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00014131250420 | FRANCISCO LIANZA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05671 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00013194070487 | KATIA REJANE MEDEIROS LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05672 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00013959395434 | FRANCISCO PAULA FERREIRA LAVOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05673 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00021936625415 | LUCIA DE FATIMA MAIA DE FARIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05674 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05675 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00007837852400 | MARCUS VILAR SOUTO MAIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05676 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00067419348472 | GLAUCIA DA SILVA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05677 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00006372856468 | MARIA LURDELIA DINIZ DE ALBUQUERQUE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05678 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00046815279472 | GLAUCIA MARIA DE CARVALHO XAVIER |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05679 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00007288166449 | MARILENE DE LIMA CAMPOS CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05680 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00042447518404 | GUILHERME BARROS SOARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05681 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00009562567400 | NELSON ANTONIO CAVALCANTE LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05682 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00013288482487 | OTANILZA NUNES DE LUCENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05683 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00038025078434 | GUILHERME COSTA CAMARA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 05684 | 26/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00004480813420 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05685 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00055991319472 | GUSTAVO RODRIGUES DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05686 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00007200650463 | SONIA MARIA GUEDES ALCOFORADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05687 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUZA NEVES FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05688 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05689 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05690 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00065194594453 | ISAMARK LEITE FONTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05691 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00002220275418 | ISMANIA DO NASCIMENTO R PESSOA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05692 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00028200608468 | IVETE LEONIA SOARES DE OLIVEIRA ARRUDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05693 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00018195300430 | JOACI JUVINO DA COSTA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05694 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00028198573453 | JOAO ARLINDO CORREIA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05695 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00000759506426 | JOAO BENJAMIM DELGADO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05696 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00029971730430 | JOAO GERALDO CARNEIRO BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05697 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00056853467434 | JOAO MANOEL DE CARVALHO COSTA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05698 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00004463935415 | JONAS ABRANTES GADELHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05699 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00014861615453 | JOSE EULAMPIO DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05700 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00009835571449 | JOSE FARIAS DE SOUZA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05701 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00071472207491 | JOSE GUILHERME SOARES LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05702 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05703 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00049874381434 | JOVANA MARIA SILVA TABOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05704 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00002053025484 | JUDITH MARIA DE ALMEIDA LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05705 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00049889575434 | JULIA CRISTINA AMARAL NOBREGA FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05706 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00005901030400 | LAERCIO JOAQUIM DE MACEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05707 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00069133867453 | LEONARDO PEREIRA DE ASSIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05708 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00000751343498 | LIANA ESPINOLA PEREIRA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05709 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00043449441434 | LUCIANO DE ALMEIDA MARACAJA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05710 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00003618373481 | LUCIARA LIMA SIMEAO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05711 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00002602360473 | LUCIO MENDES CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05712 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00060154543420 | LUIS NICOMEDES DE FIGUEIREDO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05713 | 26/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS CONF.ESTABELECIDO DO ART.156,PARAGRAFO 1oDA LEI COMPLEMENTAR N.97/2010. | 00029931819472 | LUIS WILLIAMS AIRES URQUISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05714 | 26/12/2011 | 5960.48 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00041453204415 | OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05720 | 27/12/2011 | 67.50 | 67.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a complemen-tacao da diaria correspondenteao I ENCONTRO CRIMINAL, no periodo de 06 e 07/12/11, Processo No.31950/2011, regularizadonesta data. | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05721 | 27/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a complemen-tacao da diaria correspondenteao I ENCONTRO CRIMINAL, no periodo de 06 e 07/12/11,pago em26/12/2011,atraves do ProcessoNo.31950/2011,regularizado nesta data. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05722 | 27/12/2011 | 67.50 | 67.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a complemen-tacao da diaria correspondenteao I ENCONTRO CRIMINAL, no periodo de 06 e 07/12/11,pago em26/12/2011,atraves do ProcessoNo.31950/2011,regularizado nesta data. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05724 | 27/12/2011 | 67.50 | 67.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a complemen-tacao da diaria correspondenteao I ENCONTRO CRIMINAL, no periodo de 06 e 07/12/11,pago em26/12/2011,atraves do ProcessoNo.31950/2011,regularizado nesta data. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05718 | 27/12/2011 | 5960.60 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00004480813420 | PAULO BARBOSA DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | PECUNIA | Dispensa | 05726 | 27/12/2011 | 5992.01 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a PECUNIA DEFERIAS NAO GOZADAS,conf.estabelecido do Art.156,Paragrafo 1oda Lei Complementar N.97/2010. | 00005809258468 | JOSE MARCOS NAVARRO SERRANO |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05727 | 28/12/2011 | 218.53 | 218.53 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contratode locacao de 01 placa DLX-U15e 01 aparelho ergoline D325-2,para o Gabinete do Procurador-Geral,relativo ao mes de OUTUBRO/2011, conforme NotificacaoNo.608/11. OBS: GD E NP ESCRITURAL, DESTADATA. | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05728 | 29/12/2011 | 1532.00 | 1532.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIALDE PINTURA PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO DA PROMOTORIA DE CAMPINA GRANDE,CONFORMEPROCESSO No.27787/2011. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05729 | 29/12/2011 | 520.00 | 520.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de conserto do Teclado Musicalda marca Roland, que atende aoCoral deste MP, conforme auto-rizacao no Processo 18130/11. | 09271271000156 | MARCONI ANTONIO ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 05730 | 29/12/2011 | 11846.84 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a fatura No.2250/2011, em favor da EMPRESABRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS,relativo aos servicos de postagem prestados a este MP, rela-tivo aos meses de abril e maiode 2011, com vencimento em 13/06/2011, conforme autorizacaono Processo No.30749/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05731 | 29/12/2011 | 76502.91 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05732 | 31/12/2011 | 9660.41 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVORDO INSS REF.AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA,DO MES,DE DEZ/11. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024