| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00001 | 25/01/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMULTA S/PASEP DEZEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO,VENCT. 25/01/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00002 | 25/01/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMULTA S/COFINS DE DEZEMBRO/010CONFORME DOCUMENTO VENCT.25/012011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00003 | 25/01/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA S/PASEP NOVEMBRO/ 2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00004 | 25/01/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA S/COFINS NOVEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00009 | 26/01/2011 | 62.50 | 62.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE VENCT.10/01/2011,CONFORME FATURA. | 08707473000135 | UNIMED |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00010 | 26/01/2011 | 1169.95 | 1169.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE,VENCT.08,10 E 16/ 01/2011,CONFORME FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00011 | 26/01/2011 | 2657.67 | 2657.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE VENCT.30/01/2011 E01/02/2011,CONFORME FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00012 | 26/01/2011 | 9009.31 | 9009.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PLANO SAUDE PARTE EMPRESA,REFERENTE JANEIRO/2011,CONFOR-ME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00015 | 27/01/2011 | 42.56 | 42.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTONOTIFICACAO DE INFLACAO NO VEICULO MNL-4227,CONFORME DOCUMENTO C/VENCT.22/02/2011. | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00021 | 27/01/2011 | 349.16 | 349.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE MALOTES,SEDE,PATOSE EPI DURANTE MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURA 0386,CONTRATO 011/2008 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00016 | 27/01/2011 | 1860.00 | 1860.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.CAMPINA GRANDE,CONFORMEOA-3551 DE 27/01/2011. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00017 | 27/01/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS NA REG.PATOS DURANTE MES DE JANEIRO/2011,CONFORME OA-3554 DE 27/01/2011 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00019 | 27/01/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REG.PATOS,DURANTE MES DE JANEIRO/2011,CONFORME OA-3554 DE 27/01/2011. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00020 | 27/01/2011 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.PATOS DURANTE MES DE JANEIRO/2011,CONFORME OA-3555 DE27/01/2011. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00013 | 27/01/2011 | 38540.61 | 38540.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NA SEDE,EPIE REG.PATOS,DURANTE MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURAS VENCT.26/12/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00014 | 27/01/2011 | 11019.68 | 11019.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NA REG.CAMPINA GRANDE MES DE DEZEMBRO/010CONFORME FATURA VENCT.26/01/11 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00022 | 27/01/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE COMBUSTIVEIS MES DEDEZEMBRO/2010 NA REG.PATOS,CONFORME DOCUMENTO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00038 | 28/01/2011 | 146.52 | 146.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA EPI REFERENTE NOVEMBRO/2010,CONFORME FATURA VENCT.04/01/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00039 | 28/01/2011 | 18.52 | 18.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODDD E DDI, EMPASA SEDE,CONFOR-ME FATURA VENCT.28/01/2011. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00030 | 28/01/2011 | 873.71 | 873.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO SEDE PERIODO 13/12/10 A 13/01/2011,CONFORME FATURA VENCT.10/02/2011 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00028 | 28/01/2011 | 782.58 | 782.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA REG.CAMPINA GRANDE MES DE DEZEMBRO/010CONFORME FATURAS VENCT.07/01/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00024 | 28/01/2011 | 30.49 | 30.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA SEDE,CONFORME FATURA VENCT.01/02/2011; | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00025 | 28/01/2011 | 2911.30 | 2911.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO SEDE,REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME FATURA VENCT.25/01/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00026 | 28/01/2011 | 434.13 | 434.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO REG.PATOS,DURANTE MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURAS VENCT.07/01/011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00042 | 28/01/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 06 A 08/01/2011. | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00043 | 28/01/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE C.GRANDE, PERIDO 24/01 A 25/01/11,CONFORME RECIBO. | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00044 | 28/01/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE DE C.GRANDE, PERIODO 24/01 A 25/01/2011, CONFORME RECIBO. | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00045 | 28/01/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE DE C.GRANDE, PERIODO 24/01 A 25/01/11,CONFORME RECIBO. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00027 | 28/01/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE DE PATOS,PERIODO 19/01 A 20/01/11,CONFORME RECIBO. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00029 | 28/01/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE PATOS PERIODO 19/01 A 20/01/11,CONFORME RECIBO | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00035 | 28/01/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM A CIDADE DE C.GRANDE, PERIODO 17/01 A 18/01/11.CONFORME RECIBO. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00037 | 28/01/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA A CIDADE DE C.GRANDE, PERIODO DE 17/01 A 18/01/11, CONFORME RECIBO. | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00040 | 28/01/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 06 A 08/01/2011. | 00013286846449 | DEUSDETE MANOEL DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00032 | 28/01/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMENSALIDADE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURA 2628,VENCT.05/01/2010. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00036 | 28/01/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMENSALIDADE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURA 2628,VENCT.05/01/2011. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00041 | 28/01/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS CIDADE DE PATOS,PERIODO 20/01 A 21/01/11, CONFORME RECIBO. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00033 | 28/01/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE DE INGA/PB PERIODO 18/01 A 19/01/11,CONFORME RECIBO. | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00031 | 28/01/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE DE INGA/PB, PERIODO DE 18/01 A 19/01/2011, CONFORME RECIBO. | 00043570623491 | JOSE ALVES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00023 | 28/01/2011 | 14548.49 | 14548.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO VENCT.31/01/2011,CONFORME OF-90/2011-CGE. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00055 | 31/01/2011 | 13431.60 | 13431.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2011CONFORME OF-020/PRESI. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00056 | 31/01/2011 | 2030.00 | 2030.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2011CONFORME OF-020/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00057 | 31/01/2011 | 1794.00 | 1794.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2011CONFORME OF-020/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00058 | 31/01/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2011CONFORME OF-020/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00059 | 31/01/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2011CONFORME OF-020/PRESI | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00060 | 31/01/2011 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2011CONFORME OF-020/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00061 | 31/01/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2011CONFORME OF-020/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00062 | 31/01/2011 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2011CONFORME OF-020/PRESI. | 00026884240687 | PEDRO PAULO LIMA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 31/01/2011 | 538393.93 | 538393.93 | VALOR EMPENHADO PARA APROPRIACAO DE UM DOZE AVOS REF.DECIMO TERCEIRO SALARIO JANEIRO/2011,CONFORME OF-046/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 31/01/2011 | 135991.51 | 135991.51 | VALOR EMPENHADO PARA APROPRIACAO 1/12 AVOS INSS PATRONAL S/DECIMO TERCEIRO JANEIRO/2011,CONFORME OF-046/PRESI | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 31/01/2011 | 42518.28 | 18833.65 | VALOR EMPENHADO PARA APROPRIACAO DE 1/12 AVOS SOBRE DECIMO TERCEIRO DE JANEIRO/2011,CONFORME OF-046/PRESI | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 31/01/2011 | 2150.32 | 2150.32 | VALOR EMPENHADO PARA APROPRIACAO DE 1/12 AVOS DO DECIMO TERCEIRO DE JANEIRO/2011,CONFORME OF-046/PRESI | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 31/01/2011 | 565040.48 | 565040.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA PESSOA MES DE JANEIRO/2011,CONFORME OF-020/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 31/01/2011 | 1957.62 | 1957.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV/PATROAL MES DE JANEIRO/2011,CONFORME OF-020/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 31/01/2011 | 151692.93 | 151692.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL JANEIRO/2011,CONFORME OF-020/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 31/01/2011 | 44309.75 | 44309.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE JANEIRO/2011,CONFORME OF-020/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00063 | 31/01/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE PARA EFETUAR PEQUENAS COMPRAS,CONF.OA-3556 DE 31/01/2011 | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00064 | 31/01/2011 | 48.00 | 48.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C 20225-8,REFERENTE RENOVACAO DE CADASTRO E PACOTE DE SERVICO,CONFORME EXTRATO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00065 | 31/01/2011 | 535.84 | 535.84 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA REF.GUIA DARF DEBITADA EM C/C 11254-2,CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00066 | 31/01/2011 | 1662.48 | 1662.48 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE _SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00067 | 31/01/2011 | 556.98 | 556.98 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00068 | 31/01/2011 | 44.22 | 44.22 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00069 | 31/01/2011 | 693.06 | 693.06 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00070 | 31/01/2011 | 20.82 | 20.82 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00071 | 31/01/2011 | 693.04 | 693.04 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCAIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00072 | 31/01/2011 | 6.78 | 6.78 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00073 | 31/01/2011 | 632.28 | 632.28 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00074 | 31/01/2011 | 15.82 | 15.82 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00075 | 31/01/2011 | 83.76 | 83.76 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00046 | 31/01/2011 | 69148.05 | 69148.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO,SEDE,CG,PATOS,PERIODO 25/12/10 A 24/01/2011,CONFORME CONTRATO 001/2007. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00080 | 01/02/2011 | 36.57 | 36.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REGIONAL PATOS,REFERENTE DEZEMBRO/2010. COM VENCIMENTO EM 27/12/2010. CONFORME FATURA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00081 | 01/02/2011 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PROGRAMA SOPAO DURANTE MES DE JANEIRO/2011,CONFORME RECIBO. | 00039538842472 | MARIA DO SOCORRO DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00076 | 01/02/2011 | 2326.45 | 2326.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA S/COFINS NOVEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00077 | 01/02/2011 | 505.08 | 505.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA SOBRE PASEP NOVEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00078 | 01/02/2011 | 125.21 | 125.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJROS/MULTA PASEP DEZEMBRO/2010CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00079 | 01/02/2011 | 576.74 | 576.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA COFINS DEZEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00082 | 02/02/2011 | 810.00 | 810.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERV.CONFECCAO DE 18 HARPAS EMTELA DE NYLON P/EPI,CONFORME RECIBO. | 00008986979489 | TIAGO SABINO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00083 | 02/02/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERV.MONITORAMENTO E VIGILANCIA DE TANQUES E REDES NA EPI,CONFORME RECIBO. | 00032646569491 | SEBASTIAO SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00084 | 03/02/2011 | 4217.88 | 4217.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF,REFERENTEDEZEMBRO/2010. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00092 | 03/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO70% PARTE EMPREGADO,30% PARTE EMPRESA PLANO SAUDE,VENCT.08 E10/02/2011,CONFORME FATUARS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00093 | 03/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA PLANO SAUDE,CONFORME FATURAS VENCT.08 E 10/02/2011. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00090 | 03/02/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO DE 03 FOTOCOPIADORAS RICOH DURANTE MES DE JANEIRO/ 2011,CONFORME DOCUMENTO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00085 | 03/02/2011 | 269.54 | 269.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA INSS PATRONAL S/STPF DE DEZEMBRO/2010 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00086 | 03/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA EPI DURANTE MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURA VENCT.01/02/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00087 | 03/02/2011 | 51.96 | 51.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NO NAPP DE PATOS E SEDE,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00089 | 03/02/2011 | 654.62 | 654.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NA EPI,DURANTE MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME FATURA VENCT.01/02/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00091 | 03/02/2011 | 471.58 | 471.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA REG.PATOS,DURANTE MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURAS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 03/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 02 A 03/02/2011. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00095 | 03/02/2011 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.PATOS DURANTE MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME OA-3557 DE 03/02/2011. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00096 | 03/02/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA REG.PATOS,DURANTE MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME OA-3558 DE 03/02/2011 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00100 | 07/02/2011 | 561.00 | 561.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO COMBUSTIVEIS DURANTE MES DE DEZEMBRO/2010 NA REG.PATOS,CONFORME DOCUMENTO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00104 | 07/02/2011 | 5.96 | 5.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO TELEFONICO RELACIONADO A DDD,REFERENTE A DEZEMBRO/2008,CONFORME FATURA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00101 | 07/02/2011 | 718.47 | 718.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE TELEFONICO NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE MES DE JANEIRO/2011,VENC.EM 07/02/2011,CONFORME FATURA | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00102 | 07/02/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MENSALIDADE DA ABRACEM,REFRENTE A MES DE JANEIRO/2011 CONFORME FATURA 2652 VENC.05/02/2011. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00103 | 07/02/2011 | 102.15 | 102.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MULTA DO VEICULOS CAMINHAOCOM PLACA-MNL-4227/PB.CONFORMEBOLETO BANCARIO, VENC.01/03/2011. | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00098 | 07/02/2011 | 150.00 | 150.00 | VALR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARIAS PARA A CIDADE DE ALAGOA SECA/PB, PERIODO 25/01 A26/01/11,CONFORME RECIBO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00099 | 07/02/2011 | 8171.42 | 8171.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 30% NA COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE PARA DESCONTO NA FOLHA DE FEVEREIRO/2011,CONFORMERECIBO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00112 | 08/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 30% PARTE EMPRESA E 70% PARTE EMPREGADOS DO PLANO DE SAUDE,CONFORME FATURAS COM VENCIMENTO EM 16/02/2011. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00115 | 08/02/2011 | 2956.69 | 2956.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 70% PARTE EMPREGADOS E 30%PARTE EMPREGADOR DO PLANO DE SAUDE COM VENC.16/02/11, CONFORME BOLETOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00121 | 08/02/2011 | 795.17 | 795.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM A 11/12 PARCELAS PARCELAMENTO DO IPTU CAMPINA GRANDE,COMVENC.04/03/2011,CONFORME BOLETO BANCARIO. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00122 | 08/02/2011 | 795.17 | 795.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM A 12/12 PARCELAS (ULTIMA),PARCELAMEMTO DO IPTU CAMPINA GRNADE,COM VENC.05/04/2011,CONFORME BOLETO BANCARIO. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00119 | 08/02/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE DE ITAPORANGA,PERIODO 08 A 09/02/11.CONFORME RECIBO. | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00120 | 08/02/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO COM DIARIAS PARA A CIDADE ITAPORANGA,PERIODO 08 A 09/02/2011CONF.RECIBO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Inexigível | 00118 | 08/02/2011 | 834.64 | 834.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO COM DATA DE ADMISSAO 01/04/1983 E DATA DE AFASTAMENTO 01/02/2011.CONF.DOCUMENT | 00036744980491 | TEOFILO ROSSINE SATIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00116 | 08/02/2011 | 95.04 | 95.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM JUROS E MULTA DO PLANO DE SAUDE.COM VENC.EM 16/02/2011.CONFORME BOLETOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00117 | 08/02/2011 | 1456.00 | 1456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO COM VEICULO GOL PLACA-MNU-5371,PERIODO 25/12/2010 A 25/01/2011,CONFORME CONTRATO 03/2007. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00113 | 08/02/2011 | 41.00 | 41.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PROVEDOR DA INTERNET, REFERENTE A DEZEMBRO/10 COM VENCIMENTO EM 15/01/2011. | 01109184000438 | PROVEDOR DE INTERNET UNIVERSO ONLINE LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00105 | 08/02/2011 | 860.08 | 860.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTARIFA BANCARIA PERIODO 21/12/2010 A 20/01/2001,CONFORME DO-CUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00106 | 08/02/2011 | 751.66 | 751.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTARIFA BANCARIA,PERIODO 21/11/2010 A 20/12/2010,CONFORME DO-CUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00107 | 08/02/2011 | 146.56 | 146.56 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00108 | 08/02/2011 | 24.86 | 24.86 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00109 | 08/02/2011 | 56.50 | 56.50 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C1154-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00110 | 08/02/2011 | 371.60 | 371.60 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00111 | 08/02/2011 | 524.94 | 524.94 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 09/02/2011 | 3375.67 | 3375.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPASEP S/FATURAMENTO JANEIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 09/02/2011 | 15548.53 | 15548.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOFINS S/FATURAMENTO JANEIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO,VENCT. 20/02/2011. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00125 | 10/02/2011 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REGISTRO DE ATA DE POSSE DAS DIRETORIA.VENC.28/02/2011. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00126 | 10/02/2011 | 461.80 | 461.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REGISTRO DE ATA DA POSSE DA DIRETORIA,COM VENC.13/02/2011.CONF.BOLETO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00131 | 10/02/2011 | 6.50 | 6.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA PLANO SAUDE,CONFORME FATURA VENCT.10/02/2011 | 08707473000135 | UNIMED |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00132 | 10/02/2011 | 7450.00 | 7450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DEFICHAS,BLOCOS TALOES E OUTROS,CONFORME PROCESSO 35204002/011E PF-002/2011 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00133 | 10/02/2011 | 714.00 | 714.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS,CONFORME PROCESSO 35204003/2011 E PF-003/2011 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00134 | 10/02/2011 | 4155.00 | 4155.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME PROCESSO 35204004/2011 E PF004/2011 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00135 | 10/02/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE RELOGIO DE PONTO E TREINAMENTO,CONFORME PROCESSO 352040052011 E PF-005/2011 | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV.COM.LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00129 | 10/02/2011 | 77.50 | 77.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA S/PLANO SAUDE,CONFORME FATURAS VENCT.08/02/2011 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00127 | 10/02/2011 | 108.84 | 108.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE AGUA NA SEDE,PATOS E RIACHAO DE ARARUNA/PB.REF.A JANEIRO/2011,VENC,15/02/11 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00136 | 10/02/2011 | 297.72 | 297.72 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPECAS PARA TRATOR KOMATSU D50,CONFORME PROCESSO 35204006/011E PF-006/2011 | 00153298000170 | F W MAQ DIST E COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00130 | 10/02/2011 | 208.32 | 208.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO70% PARTE EMPREGADO,30% PARTE EMPRESA,PLANO SAUDE,CONFORME FATURA VENCT.10/02/2011 | 08707473000135 | UNIMED |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00128 | 10/02/2011 | 1870.45 | 1870.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO70% PARTE EMPREGADO,30% PARTE EMPRESA,PLANO SAUDE,CONFORME FATURAS VENCT.08/02/2011 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00137 | 11/02/2011 | 485.45 | 485.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE POSTAGENS EFETUADAS NO PERIODO 10/12/2010 A 31/12/2010,CONFORME DOCUMENTO. | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00138 | 11/02/2011 | 953.00 | 953.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO SERVICO LAUDO DE EXAME DABALANCA EM CG,CONFORME DOCUMENTO E BOLETO C/VENCT.25/02/2011 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00142 | 14/02/2011 | 81.36 | 81.36 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2 REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00143 | 14/02/2011 | 394.26 | 394.26 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00144 | 14/02/2011 | 379.00 | 379.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSELHO FISCAL,REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEREVEIRO E MARCO/2011,CONFORME RECIBO | 00016078993453 | OSMAR BRASIL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00145 | 14/02/2011 | 257.94 | 257.94 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2, REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00146 | 14/02/2011 | 379.00 | 379.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSELHO FISCAL,REFRENTE AOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2011,CONFORME RECIBO. | 00032346751472 | SANNY RIBEIRO JAPIASSU |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00147 | 14/02/2011 | 42.94 | 42.94 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2, REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00148 | 14/02/2011 | 22.60 | 22.60 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00149 | 14/02/2011 | 379.00 | 379.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSELHO FISCAL,REFRENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCOS/2011,CONFORME RECIBO. | 00022562788400 | MARIA MONICA DOS SANTOS FIGUEREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00150 | 14/02/2011 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSELHO FISCAL, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCOS/2011,CONFORME RECIBO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00140 | 14/02/2011 | 13900.00 | 13900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINES,SEDE E CGMES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO 012/2008 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00141 | 14/02/2011 | 2083.00 | 2083.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPECAS P/TRATOR ESTEIRA KOMATSUE CAMINHAO,CONFORME PROCESSO 35204227/2010,PF-227/2010 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00139 | 14/02/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAORECARGA DE OXIGENIO PARA OFICINA CONFORME PROCESSO 35204216/2010. | 11894532000136 | JOTAN COMERCIO DE LUB E REP LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00152 | 15/02/2011 | 10225.05 | 10225.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NA REG.CAMPINA GRANDE DURANTE MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURA VENCT26/02/2011 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00156 | 15/02/2011 | 34286.76 | 34286.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA SEDE,REG.PATOSE EPI DURANTE MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURAS VENCT.26/02/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00151 | 15/02/2011 | 381.64 | 381.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MALOTES,CONFORME FATURA 0758,VENCT.18/02/2011 E CONTRATO 011/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00157 | 15/02/2011 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSELHO ADMINISTRATIVO,REF. A POSSE DA NOVA DIRETORIA,REALIZADA EM 02/02/2011,CONFORME RECIBO. | 00003646157453 | HERMES FERREIRA BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00158 | 15/02/2011 | 220.83 | 220.83 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA S/FATURAS JANEIRO 2011,VENCT.26/02/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00159 | 15/02/2011 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSELHO ADMINISTRATIVO,REF. A POSSE DA NOVA DIRETORIA,REALIZADA EM 02/02/2011.CONFORME RECIBO. | 00056904770449 | GEOVANNI MEDEIROS COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00160 | 15/02/2011 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSELHO ADMINISTRATIVO,REF. A POSSE DA NOVA DIRETORIA,REALIZADA EM 02/02/2011,CONFORME RECIBO. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00161 | 15/02/2011 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSELHO ADMINISTRATIVO,REF. A POSSE DA NOVA DIRETORIA,REALIZADA EM 02/02/2011,CONFORME RECIBO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00162 | 15/02/2011 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSELHO ADMINISTRATIVO,REF.A POSSE DA NOVA DIRETORIA,REALIZADA EM 02/02/2011,CONFORMERECIBO. | 00054736595434 | MARENILSON BATISTA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00153 | 15/02/2011 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSECRETARIA CONSELHO ADMINISTRATIVO DA POSSE DA NOVA DIRETORIA REALIZADA EM 02/02/2011.CONFORME RECIBO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00154 | 15/02/2011 | 222.22 | 222.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA FATURA REG.C.GRANDE,REF.JANEIRO/2011,VENCT.26/022011 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00155 | 15/02/2011 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSELHO ADMINISTRATIVO,REF. POSSE DA NOVA DIRETORIA REALIZADA EM 02/02/2011,CONFORME RECIBO. | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Inexigível | 00163 | 16/02/2011 | 3840.00 | 3840.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MOVEIS,CADEIRAS,MESAS,ETC,PSEDE E CG,CONFORME PROCESSO 35204001/2011 E PF-001/2011 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 16/02/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,SANTA LUZIAE SAO MAMEDE,PERIODO 17 A 19/02/2011 | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 16/02/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,SAO MAMEDE E SANTA LUZIA,PERIODO 17 A 19/02/2011 | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 16/02/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,SANTA LUZAIA E SAO MAMEDE,PERIODO 16 A 1902/2011 | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 16/02/2011 | 811.21 | 811.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELA 10/12 IPTU DE CAMPINA GRANDE,CONFORME BOLETO VENCT. 28/02/2011 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 16/02/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E RIACHAO DE ARARUNA,PERIODO 23 A 26/02/2011. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 16/02/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,SOUSA,RIACHAO E ITAPORANGA,PERIODO 23 A 26/02/2011 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 16/02/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS E ITAPORANGAPERIODO 17 A 18/02/2011 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00172 | 17/02/2011 | 7288.44 | 7288.44 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE COMBUSTIVEIS RESTANTE DEZEMBRO/10 E JANEIRO/2011,CONFORMEPROCESSO DE UTILIZACAO DE ATA 35204007/2011 E PF-007/2011 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 18/02/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA MOGEIRO, PERIODO 17 A 19/02/2011 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00174 | 18/02/2011 | 16236.37 | 16236.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO INSS VENCT.20/02/2011,CONFORME OF-198/2011-CGE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00179 | 23/02/2011 | 758.19 | 758.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA REG.CAMPINA GRANDE DURANTE MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME FATURAS VENCT.07/12/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00175 | 23/02/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE DE ITAPORANGA E OUTRAS,PERIODO 23 A 26/02/2011.CONFORME RECIBO. | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00176 | 23/02/2011 | 1166.14 | 1166.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% EMPRESA E 70% PARTE EMPREGADO FATURA VENCT. 16/02/2011 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00188 | 23/02/2011 | 2880.58 | 2880.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 30% COM PLANO DE SAUE PARAO FUNCIONARIOS E 70% PARA A EMPRESA, CONFORME BOLETO BANCARIO COM VENC.28/02 E 01/03/11.0 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00189 | 23/02/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPNENHADO PARA PAGAMENTO SERVICOS FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PELICULA SEDE,CONFORME PROC.35204000102011 E PF-10/2011. | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00187 | 23/02/2011 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PROC.221/2010 E PF-221/2010. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00178 | 23/02/2011 | 46.18 | 46.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOJUROS/MULTA PLANO SAUDE VENCT.16/02/2011 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00180 | 23/02/2011 | 33.90 | 33.90 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00181 | 23/02/2011 | 11.30 | 11.30 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00182 | 23/02/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM A MENSALIDADE DA ABRACEM,REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO/11COM VENCIMENTO EM 04/03/11,CONFORME BOLETO | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00183 | 23/02/2011 | 11.30 | 11.30 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00184 | 23/02/2011 | 645.84 | 645.84 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00185 | 23/02/2011 | 91.40 | 91.40 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00177 | 23/02/2011 | 13900.00 | 13900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERES RETIDA DE LIXO C.GRANDE E SEDE,REF.FEVEREIRO/11 CONF.CONTRATO-012/2008. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00191 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO PERIODO 13/01 A 13/02/2011,CONFORME FATURA VENCT.10/03/2011 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00186 | 23/02/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA COM VEICULOS PLACA-MOV0065 E MOT-7245.CONFORME PROC.35204000112011-PF-11/2011. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00190 | 23/02/2011 | 2664.00 | 2664.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULOS PLACA-MNN3073 E MON-1865,CONF.PROC.35204000122011 E PF/12/2011. | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00192 | 24/02/2011 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE VEICULOS PLACA-NNS-4746,PERIODO 15/01 A 15/02/2011.CONFORME RECIBO. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00199 | 24/02/2011 | 2135.10 | 2135.10 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO PAGT.VALE TRANSPORTE JANEIRO/2011 FEITO C/CODIGO PROVI-SORIO 830235030001,ORA REGULARIZADO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 24/02/2011 | 25274.48 | 25274.48 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO PAGT.JUROS/MULTA S/13 DE 2010 FEITO COM CODIGO PROVISORIO 830235030001,ORA REGULARIZADO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 24/02/2011 | 169106.77 | 169106.77 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO PAGT.INSS PATRONAL S/DECIMO TERCEIRO 2010,FEITO C/CODIGO PROVISORIO 830235030001,ORA REGULARIZADO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 24/02/2011 | 21674.51 | 21674.51 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO PAGT.IRRF S/DECIMO TERCEIRO 2010 FEITO COM CODIGO PROVISORIO 830235030001,ORA REGULARIZADO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 24/02/2011 | 55955.70 | 55955.70 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO INSS SEGURIDADE S/DECIMO TERCEIRO 2010 FEITO C/CODIGO PROVISORIO 830235030001,ORA REGULARIZADO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 24/02/2011 | 3141.94 | 3141.94 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO PAGT.PBPREV PATRONAL S/DECIMO TERCEIRO 2010 FEITO C/CO-DIGO PROVISORIO 830235030001, ORA REGULARIZADO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 24/02/2011 | 16215.81 | 16215.81 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO PAGT. PARCELAMENTO INSS VENCT.20/01/11,FEITO C/CODIGO PROVISORIO 830235030001,ORA REGULARIZADO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 25/02/2011 | 14635.74 | 14635.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO COM VENCT.28/02/2011,CONFORME FATURAS E OFICIO 339/2011.CGE. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00202 | 25/02/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURA COM VENCIMENTO PARA 31/03/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00200 | 25/02/2011 | 11.52 | 11.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NA NAPP DE PATOS REF.MES DE FEVEREIRO/011CONFORME FATURA VENCT.23/02/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00211 | 28/02/2011 | 540.18 | 540.18 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA REFERNTE PARCELAMENTO DE MULTA DCFT,DEBITADA EM C/C 11254-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00212 | 28/02/2011 | 149.90 | 149.90 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00213 | 28/02/2011 | 15.82 | 15.82 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00214 | 28/02/2011 | 36.16 | 36.16 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00215 | 28/02/2011 | 108.11 | 108.11 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00216 | 28/02/2011 | 681.76 | 681.76 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00217 | 28/02/2011 | 1456.00 | 1456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO VEICULO GOL PLACA MNU-5371,PERIODO 25/01/2011 A 25/02/2011,CONFORME CONTRATO 0003/2007. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00219 | 28/02/2011 | 87.44 | 87.44 | VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO SOB JUROS E MULTAS COM PLANO DE SAUDE.PARA VENCIMENTO EM 08/03/2011.CONFORME BOLETO BANCARIO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 28/02/2011 | 611304.72 | 611304.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA PESSOA,REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME OF-129PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 28/02/2011 | 1856.74 | 1856.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV/PATRONAL MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME OF-129/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 28/02/2011 | 154162.71 | 154162.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE FEVEREIRO2011,CONFORME OF-129/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 28/02/2011 | 45205.86 | 45205.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME OF-129/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00218 | 28/02/2011 | 768.47 | 768.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 70%PLANO SAUDE COM EMPREG ADOS E 30% COM EMPRESA.COM VENCIMENTO EM 8/03/2011,CONFORME BOLETO BANCARIO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00229 | 01/03/2011 | 12684.00 | 12684.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE MARCO/ 2011,CONFORME OF-129/PRESI | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00230 | 01/03/2011 | 1875.20 | 1875.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MARCO/2011,CONFORME OF-129/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00231 | 01/03/2011 | 1848.60 | 1848.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MARCO/2011,CONFORME OF-129/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00232 | 01/03/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MARCO/2011,CONFORME OF-129/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00233 | 01/03/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MARCO/2011,CONFORME OF-129/PRESI | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00234 | 01/03/2011 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MARCO/2011,CONFORME OF-129/PRESI | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00235 | 01/03/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MARCO/2011,CONFORME OF-129/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00236 | 01/03/2011 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MARCO/2011,CONFORME OF-129/PRESI. | 00026884240687 | PEDRO PAULO LIMA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00221 | 01/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADES PATOSITAPORANGA E JOAO PESSOA.PERIODO 02 A 04/03/2011,CONFORME RECIBO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00222 | 01/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE DE PATOS ITAPORANGA E JOAO PESSOA, PERIODO 02 A 04/03/2011.CONFORME RECIBOS. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 00223 | 01/03/2011 | 1432.28 | 1432.28 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 587 GARRAFOES DE AGUA MINERAL P/EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 35204017/2011,PF-017/2011 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00225 | 01/03/2011 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERV.COLOCACAO DIVISORIAS E FORRO DE PVC EM SALAS DA EMPASA,CONF.PROC.35204015/2011,PF-015/2011 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00220 | 01/03/2011 | 33.47 | 33.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA SEDE,CONFORME FATURA VENCT.01/03/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00226 | 01/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MOTOR PARTIDA VEICULO MON-1865CONF.PROC.013/2011,PF-13/2011 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00227 | 01/03/2011 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPECAS P/VEICULO MON-1865,CONFORME PROCESSO 013/2011,PF-13/2011. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00228 | 01/03/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPECAS PARA VEICULO MOS-7340,CONFORME PROCESSO 35204014/2011 E PF-014/2011 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00224 | 01/03/2011 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE BOMBA DOSADORA DE CLORO RESERVATORIO DA CAIXA DAGUA EMPASA SEDE,CONF.PROC.35204016/2011,PF-216/2011 | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 02/03/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARE PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 01 A 02/03/2011 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00239 | 02/03/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA 28/02/11 A 01/03/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00237 | 02/03/2011 | 472.44 | 472.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA REG.PATOS DURANTE MES DE FEVEREIRO/011CONFORME FATURA VENCT.09/03/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00243 | 02/03/2011 | 602.85 | 602.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ITAPORANGA,REFERENTE JANEIROE VENCIMENTO EM 01/03/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00240 | 02/03/2011 | 5807.32 | 5807.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOIPTU REFERENTE EXERCICO 2011 DA REG.CAMPINA GRANDE,CONFORMEDOCUMENTO. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 02/03/2011 | 128.00 | 128.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF MES DE FEVEREIRO/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00242 | 02/03/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO EMPEQUENAS COMPRAS,CONFORME OA-3559. | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00246 | 03/03/2011 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS MANUTENCAO SISTEMA FOLHA MES DE FEVEREIRO/011CONFORME CONTRATO 005/2009 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00247 | 03/03/2011 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS MANUTENCAO SISTEMA FOLHA MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO 005/2009 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00245 | 03/03/2011 | 42.44 | 42.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO ENERGIA EM RIACHAO,DURANTE MES DE FEVEREIRO/011CONFORME FATURA VENCT.01/03/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00244 | 03/03/2011 | 69148.05 | 69148.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO,SEDE,PATOS E CG,PERIODO 25/01 A 24/02/2011,CONF.CONTRATO 001/2007 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00249 | 04/03/2011 | 60.54 | 60.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA SEDE,REFERENTE FEVEREIRO/2011,CONFORME FATURA VENCT.16/03/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00248 | 04/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARIAS PARA ITAPORANGA, PERIODO 03/03/2011 A 04/03/2011 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00255 | 09/03/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,PERIODO 01 A 31/03/2011 CONFORME -OA-3561. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00257 | 09/03/2011 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA, PARA O REGIONAL DE CAMPINA GRANDE PERIODO DE 01 A 31/2011,CONFORME OA3562 | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00250 | 09/03/2011 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE VEICULO PLACA-NNS 4746 PERIODO 15/02/2011 A 15/03/2011,CONFORME DOCUMENTO | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00251 | 09/03/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 03 COPIADORAS RICOH,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2011 CONFORME DOCUMENTO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00252 | 09/03/2011 | 45.90 | 45.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE POSTAGENS,PERIODO,01/02/2011 A 28/02/2011,VENCIMENTO EM 10/03/2011.CONFORME FATURA. | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00253 | 09/03/2011 | 507.25 | 507.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE POSTAGENS PERIDO DE 01/01/2011 A 31/01/2011COM VENCIMENTO 10/02/2011. | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00254 | 09/03/2011 | 354.64 | 354.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM TARIFA BANCARIA, PERIODO DE 21/01/2011 A 20/02/2011,CONFORME EXTRATO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00256 | 09/03/2011 | 3696.73 | 3696.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOIPTU REG.CAMPINA GRANDE REF.EXERCICIO 2011,CONFORME DOCUMENTO. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00258 | 10/03/2011 | 269.80 | 269.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MALOTES,CONFORME FATURA 1128 VENCT.14/03/2011 E CONTRATO 005/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00260 | 10/03/2011 | 76.97 | 76.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM JUROS E MULTAS DO PLANO DESAUDE UNIMED ,COM VENCIMENTO EM 16/03/2011, CONFORME FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00259 | 10/03/2011 | 1217.51 | 1217.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 70% PLANO DE SAUDE PARTE EMPREGADOS E 30% PARTE EMPRESA COM VENCIMENTO 16/03/2011.CONFORME FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00264 | 11/03/2011 | 6232.00 | 6232.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SEDE,PERIODO 07/02/ A 08/03/2011,CONFORME RECIBO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00261 | 11/03/2011 | 35578.49 | 35578.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA SEDE,PATOS E EPI DURANTE MES DE FEVEREIRO2011,CONFORME FATURAS VENCT.2603/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00262 | 11/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE AGUA,SEDE, PATOS E RIACHAO,COM VENC.16/03/2011,CONFORME FATURAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00263 | 11/03/2011 | 10473.38 | 10473.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA REG.CAMPINAGRANDE DURANTE MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME FATURAS VENCT.26/03/2011 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00271 | 14/03/2011 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NO REGIONALDE PATOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011,CONFORME OA-3563 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00267 | 14/03/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. PERIDODO 14/03A 15/03/2011,CONFORME RECIBO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00268 | 14/03/2011 | 10.00 | 10.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALDO PRESTACAO DE CONTAS,CONFORME DOCUMENTO. | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00269 | 14/03/2011 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICO DE REBOBINAMENTO BOMBASUBMERSA DA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 243/2010,PF-243/2010. | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00270 | 14/03/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS CONSERTO NAS LINHAS TELEFONICA,CONFORME PROC.3520400018/2011. E PF-18/2011. | 00014430312400 | GIVANILDO DE OLIVEIRA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00266 | 14/03/2011 | 8125.24 | 8125.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO CONVENIO PLANO DA UNIMED COM 30% NA COPARTICIPACAO PARA FOLHA DE MARCO/2011. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00277 | 17/03/2011 | 1100.16 | 1100.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO MANUT.VIVEIROS DE ALEVINOS PARQUE EXPOSICAO,CONF.PROC3520400019/2011 E PF-19/2011. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 17/03/2011 | 16256.77 | 16256.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO INSS VENCT.20/03/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00281 | 17/03/2011 | 63.28 | 63.28 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00278 | 17/03/2011 | 378.10 | 378.10 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00279 | 17/03/2011 | 15.82 | 15.82 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00273 | 17/03/2011 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO,REF.FEV/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00274 | 17/03/2011 | 4366.55 | 4366.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO P/VARIOS SETORES EMPRESA.CONF.PROC.3520400020/2011 PF-20/2011. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00275 | 17/03/2011 | 62.10 | 62.10 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00276 | 17/03/2011 | 14.84 | 14.84 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00286 | 17/03/2011 | 158.66 | 158.66 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE A SERVICO DECOBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00287 | 17/03/2011 | 38.40 | 38.40 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00283 | 17/03/2011 | 913.20 | 913.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS P/REFEITORIO DA SEDE,CONF. PROC.3520400022/2011 PF-22/2011. | 00431274000135 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00284 | 17/03/2011 | 1317.52 | 1317.52 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00289 | 17/03/2011 | 240.84 | 240.84 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00291 | 17/03/2011 | 3162.64 | 3162.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PASEP SOB O FATURAMENTO DOMES DE FEVEREIRO/2011,COM VENCIMENTO EM 28/02/2011,CONF. DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00293 | 17/03/2011 | 14567.32 | 14567.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM COFINS SOB FATURAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011,COM VENCIMENTO EM 25/03/2011, CONFORMEDOCUMENTO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00280 | 17/03/2011 | 1294.53 | 1294.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNETOCOM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NO REGIONAL DE PATOS,REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2011 PROC.352040025/2011 PF-25/1 | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00282 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTO NE-280,CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF.AOS MESES JAN E FEV/2011.REGIONAL PATOS CONF.PROC.352040025/2011 PF-25/11. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 17/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 14 A 15/03/2011 | 00014206684472 | EDILSON COURAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00295 | 17/03/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR PARA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS NO REGIONAL DE PATOS COM STPJ, DURANTE O MES DE MARCO/2011.CONF.CI-54/2011. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00290 | 17/03/2011 | 656.63 | 656.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA REG.CG,DURANTE MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME FATURAS VENCT.07/03/11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00292 | 17/03/2011 | 3051.35 | 3051.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA SEDE DURANTE MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME FATURAS VENCT.25/03/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00288 | 17/03/2011 | 466.00 | 466.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSERTO DE MOTOR VEICULOSPLACA-MNA1450,CONF.PROC.3520400023/2011 E PF-23/2011. | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00285 | 17/03/2011 | 1255.81 | 1255.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO PECAS PARA VEICULO PLACA-MNA1450,CONF.PROC.3520400023/2011 E PF-23/2011. | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00301 | 18/03/2011 | 108.84 | 108.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA NA SEDE,PATOS E RIACHAO,REFERENTE MES DE FE-VEREIRO/2011,CONFORME FATURA VENCT.16/03/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00297 | 18/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO COM DIARIAS P/CIDADE UIRAUNA/PB,PERIODO 17 A 19/03/2011,CONFORME RECIBO. | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00298 | 18/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS CIDADE UIRAUNA/PB,PERIODO 17 A 19/03/2011,CONFORME RECIBO. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00299 | 18/03/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/CIDADE DE UIRAUNA,PERIODO 17 A 19/03/2011,CONFORME RECIBO. | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00300 | 18/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO COM DIARIAS P/CIDADE DE SAPE/PB,PERIODO 17 A 18/03/2011,CONFORME RECIBO. | 00013628216400 | JOACYL BERNADINO DA CRUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00302 | 18/03/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/CIDADE DE PICUI/PB.PERIODO 17 A 18/03/2011, CONFORME RECIBO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00304 | 23/03/2011 | 138.30 | 138.30 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMERNOPELOS SERVICOS EM APARELHO DE FAX DA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 35204027/2011,PF-027/2011. | 09258815000140 | TECHNISON ELETRONICA TECHNISON LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00305 | 23/03/2011 | 154.00 | 154.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONFECCAO DE CARIMBOS PARA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 35204029/2011,PF-029/2011 | 05956054000149 | CRACHA E CIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00315 | 23/03/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURA 2705, VENCT.05/04/2011 | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00313 | 23/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DOIS CONDICIONADORES DE AR SPLIT DE 7000BTUS P/PROG.SOPAOCONF.PROC.352040031/2011 E PF-31/2011. | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00303 | 23/03/2011 | 1663.00 | 1663.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPECAS PARA VEICULO S10 MON-1865,CONFORME PROCESSO 35204028/2011,PF-028/2011 | 35429745000155 | SOFREIOS ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00306 | 23/03/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE CONSERTO VEICULOS S-10 PLACA -1865,CONF.PROC352040026/2011 E PF-26/2011. | 00054149185468 | JOSE AFONSO MEIRA TEIXEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 23/03/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA POMBAL, PERIODO 22 A 24/03/2011 | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 23/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA POMBAL, PERIODO 22 A 24/03/2011 | 00043570623491 | JOSE ALVES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 23/03/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 23 A 25/03/2011 | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 23/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA, PERIODO 28 A 30/03/2011 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 23/03/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA, PERIODO 28 A 31/03/2011 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 23/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA, PERIODO 28 A 30/03/2011 | 00075953013434 | MIGUEL RODRIGUES PITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 23/03/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA E PATOS,PERIODO 28 A 31/03/2011 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00317 | 23/03/2011 | 2846.97 | 2846.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO70% PARTE EMPREGADOS E 30% PARTE EMPRESA DO PLANO DE SAUDE UNIMED,COM VENC.30/03/11 E 01/04/11,CONF.BOLETOS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00316 | 23/03/2011 | 10027.50 | 10027.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE SETE COMPUTADORES E ESTABILIZADORES,PARA SEDE,CONFORME PROC.352040030/2011 E PF-30/2011. | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Inexigível | 00318 | 24/03/2011 | 1045.79 | 1045.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOBILHETE DE PASSAGEM PARA BRASILIA, PERIODO 28/03 A 01/04/011CONFORME DOCUMENTO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00319 | 24/03/2011 | 461.80 | 461.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOBOLETO BANCARIO REFERENTE TAXAREGISTRO DE ATA,CONFORME DOCUMENTO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00320 | 24/03/2011 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTAXA REFERENTE REGISTRO DE ATACONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00321 | 28/03/2011 | 357.20 | 357.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOBOLETOS BANCARIOS REFERENTE PAGT.REGISTRO DE LIVROS DIARIOS 29 E 30,CONFORME DOCUMENTO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00322 | 28/03/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURAS ABRACEM REF.OUTUBRO E NOVEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00332 | 30/03/2011 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA DEBITADA EM C/C 20225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO DURANTE MES DE MARCO/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00333 | 30/03/2011 | 544.42 | 544.42 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2 REFERENTE PARCELAMENTOMULTA DCTF,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00334 | 30/03/2011 | 42.94 | 42.94 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00335 | 30/03/2011 | 18.08 | 18.08 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00336 | 30/03/2011 | 26.14 | 26.14 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00337 | 30/03/2011 | 13.56 | 13.56 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00338 | 30/03/2011 | 75.64 | 75.64 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00339 | 30/03/2011 | 71.50 | 71.50 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00340 | 30/03/2011 | 158.20 | 158.20 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00341 | 30/03/2011 | 461.80 | 461.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOBOLETO REF.ARQUIVAMENTO DO BA-LANCO 2010,CONFORME DOCUMENTO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00342 | 30/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOBOLETO BANCARIO REF.ARQUIVAMENTO DO BALANCO DA EMPRESA EXERCICO 2010,CONFORME DOCUMENTO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00350 | 30/03/2011 | 30.53 | 30.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONE NA SEDE,REFERENTE MARCO/2011,CONFORME FATURA VENCT.01/04/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 30/03/2011 | 554154.82 | 554154.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA PAGAMENTO REFERENTE MESMARCO/2011,CONFORME OF-185/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 30/03/2011 | 2110.82 | 2110.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MARCO/2011,CONFORME OF-185/PRESI | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 30/03/2011 | 150584.48 | 150584.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE MARCO/011CONFORME OF-185/PRESI | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 30/03/2011 | 44135.91 | 44135.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE MARCO/2011,CONFOR-ME OF-185/PRESI | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00344 | 30/03/2011 | 1422.20 | 1422.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE ABRIL/2011,CONFORME OF-185/PRESI | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00345 | 30/03/2011 | 558.00 | 558.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE ABRIL/2011,CONFORME OF-185/PRESI | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00346 | 30/03/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE ABRIL/2011,CONFORME OF-185/PRESI | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00347 | 30/03/2011 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE ABRIL/2011,CONFORME OF-185/PRESI | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00348 | 30/03/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE ABRIL/2011,CONFORME OF-185/PRESI | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00349 | 30/03/2011 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE ABRIL/2011,CONFORME OF-185/PRESI | 00026884240687 | PEDRO PAULO LIMA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00351 | 30/03/2011 | 764.84 | 764.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA E 70% PARTE EMPREGADO,CONFORMEFATURAS VENCT.08 E 10/04/2011 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 30/03/2011 | 14720.94 | 14720.94 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO DIVIDA ATIVA,VENCT.31/03/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00354 | 31/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF REFERENTEMES DE MARCO/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00352 | 31/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE ABRIL/2011,CONFORME OF-185/PRESI | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00353 | 31/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRAANSPORTE ABRIL/2011,CONFORME OF-185/PRES. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00355 | 31/03/2011 | 13900.00 | 13900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO CONTAINERS NA SEDE E CG,MES DE MARCO/2011,CONFORME CONTRATO 012/2011 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00356 | 01/04/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA JOAO PESSOA ABRASILIA,PERIODO 28 A 31/03/2011.CONFORME RECIBO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00357 | 01/04/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/JOAO PESSOA A BRASILIA,PERIODO 31 /03/2011 A 01/04/2011,CONFORME RCIBO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00358 | 01/04/2011 | 1231.34 | 1231.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 70% PLANO DE SAUDE UNIMED PARTE FUNCIONARIOS E 30% PARTEEMPRESA,CONFORME BOLETOS BANCARIO,COM VENCIMENTO 16/04/11 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 04/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ITAPORANGA,PERIODO05 A 06/04/2011 | 00007266510449 | JOSELIA MARIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 04/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ITAPORANGA,PERIODO05 A 06/04/2011 | 00043637809400 | MIRIAM FERREIRA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00361 | 04/04/2011 | 34.89 | 34.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NO NAPP PATOS,REFERENTE MES DE MARCO/2011,CONFORME FATURA VENCT.25/03/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00362 | 04/04/2011 | 583.93 | 583.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA REG.PATOS DURANTE MES DE MARCO/2011,CONFORME FATURAS VENCT. 07/04/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00363 | 04/04/2011 | 69.87 | 69.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA SEDE,REF.MES DE MARCO/2011,CONFORME FATU-RA VENCT.14/04/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00360 | 04/04/2011 | 1910.00 | 1910.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODOIS CONDICIONADOR DE AR SPLITDE 7000BTUS PARA PROGRAMA SOPAO,CONFORME PROCESSO 35204031/2011 E PF-031/2011 | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00366 | 05/04/2011 | 2839.19 | 2839.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO DA SEDE DU-RANTE MES DE MARCO/2011,CONFORME FATURAS VENCT.25/04/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00367 | 05/04/2011 | 357.48 | 357.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA EPI DURANTEMES DE FEVEREIRO/2011,CONFORMEFATURA VENCT.31/03/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00369 | 05/04/2011 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO REF.REUNIAO 23 MARCO 2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00054736595434 | MARENILSON BATISTA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00370 | 05/04/2011 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TEC.ADM.REFERENTE REUNIAO 23/03/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00371 | 05/04/2011 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TEC.ADM.REFERENTE REUNIAO 23/03/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00372 | 05/04/2011 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TEC.ADM.REFERENTE REUNIAO REALIZADA EM 23/03/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00003646157453 | HERMES FERREIRA BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00373 | 05/04/2011 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TEC.ADM. REFERENTE REUNIAO DIA 23/03/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00374 | 05/04/2011 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERV.SECRETARIA CONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO REFERENTE REUNIAO DIA 23/03/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 05/04/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ITAPORANGA,PERIODO05 A 06/04/2011 | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00375 | 06/04/2011 | 2918.96 | 2918.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA SEDE DURANTE MES DE JANEIRO/2011,CONFORME FATURA VENCT.25/02/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,ALAGOA NOVA, ESPERANCA E ALAGOA GRANDE,PERIODO 27 A 29/04/2011 | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE A.NOVA,ALAGOA GRANDE E ESPERANCAPERIODO 27 A 29/04/2011 | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 06/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA C.GRANDE,ESPERANCA,ALAGOA NOVA E ALAGOA GRANDE,PERIODO 27 A 29/04/2011 | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA C.GRANDE.ESPERANCA,ALAGOA NOVA E ALAGOA GRANDE,PERIODO 27 A 29/04/2011 | 00010957707487 | JOSE DE ALENCAR ASSUNCAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00386 | 07/04/2011 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA REG.PATOS, DURANTE MES DE ABRIL/2011,CONFORME OA-3566. | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 07/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA O CONDE PERIODO 07A 08/04/2011 | 00043570623491 | JOSE ALVES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 07/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA O CONDE, PERIODO 07 A 08/04/2011 | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00385 | 07/04/2011 | 108.84 | 108.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA NA SEDE,PATOS E RIACHAO DURANTE MES DE MARCO2011,CONFORME FATURAS VENCT.15/04/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Inexigível | 00383 | 07/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO170KG GAS A GRANEL PARA PROGRAMA SOPAO,CONFORME PROCESSO 35204254/2010. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00390 | 07/04/2011 | 6946.67 | 6946.67 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCOMBUSTIVEIS PARA SEDE PERIODO08/03 A 06/04/2011,CONFORME PROCESSO 35204041/2011 E PF-041/2011 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00387 | 07/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM STPJ NA REG.PATOS DURANTE MES DE ABRIL/2011,CONFORME OA-3567 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00384 | 07/04/2011 | 402.89 | 402.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURA 1494,REFERENTE ENTREGA MALOTES MES DE MARCO/2011,CONFORME CONTRATO 011/2008 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00381 | 07/04/2011 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO VEICULO MNS-4746,PERIODO 15/03 A 15/04/2011,CONFORMECONTRATO 008/2009. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00382 | 07/04/2011 | 385.84 | 385.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTARIFAS BANCARIAS PERIODO 21/02/2011 A 20/03/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00395 | 08/04/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 20 BOBINAS PARA RELOGIO DE PONTO EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 35204039/2011,PF-39/2011 | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV.COM.LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00397 | 08/04/2011 | 365.00 | 365.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO SERVICO DE RECARGA EM 23 EXTINTORES NA REG.PATOS,CONFORME PROCESSO 35204036/2011 E PF036/2011 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00393 | 08/04/2011 | 693.00 | 693.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPECAS PARA MOTO MOR-6457,CONFORME PROCESSO 35204033/2011. | 12040395000135 | BV MOTOPECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00394 | 08/04/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS REVISAO GERAL DESENPENO CHASSI,MONTAGEM,ETC, EM MO-TO MOR-6457. | 12040395000135 | BV MOTOPECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Inexigível | 00396 | 08/04/2011 | 535.50 | 535.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO170KG DE GAS A GRANEL PARA PROGRAMA SOPAO,CONFORME PROCESSO 35204254/2010. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00392 | 08/04/2011 | 69148.05 | 69148.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERV.LIMPEZACONSERVACAO,SEDE,CG E PATOS,PERIODO 05/02 A 24/03/2011,CONFORME CONTRATO 001/2007. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 11/04/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS, PERIODO 07A 09/04/2011. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 11/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS, PERIODO 07A 09/04/2011 | 00046773932491 | JOSILDA HERMINIO RAMALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00401 | 12/04/2011 | 33494.00 | 33494.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NA SEDE,PATOS E EPI DURANTE MES DE MARCO 2011,CONFORME FATURAS VENCT.2604/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00402 | 12/04/2011 | 11999.83 | 11999.83 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE ENERGIA NA REG.CAMPINA GRANDE MES DE MARCO/2011,CONFORME FATURA VENCT.26/04/011 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 12/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS E ITAPORANGAPERIODO 15 A 16/04/2011 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 12/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS E ITAPORANGAPERIODO 15 A 16/04/2011 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 12/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 18 A 20/04/2011 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 12/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA E PATOS,PERIODO 18 A 20/04/2011 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 12/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E ITAOPRANGA, PERIODO 18 A 20/04/2011. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 12/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS E ITAPORANGAPERIODO 15 A 16/04/2011 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00400 | 12/04/2011 | 8321.81 | 8321.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PARTE EMPRESA PLANO SAUDE REFERENTE MES DE ABRIL/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 13/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS E ITAPORANGAPERIODO 15 A 16/04/2011 | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00410 | 13/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 18 A 20/04/2011 | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00411 | 15/04/2011 | 631.45 | 631.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA REG.CAM-PINA GRANDE,REFERENTE MES DE MARCO/2011,CONFORME FATURAS VENCT.07/04/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 15/04/2011 | 17748.75 | 17748.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOFINS S/FATURAMENTO MARCO/011CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 15/04/2011 | 3853.35 | 3853.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPASEP S/FATURAMENTO MARCO/2011CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 15/04/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS, PERIODO 13A 15/04/2011. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00415 | 15/04/2011 | 682.02 | 682.02 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00416 | 15/04/2011 | 10.80 | 10.80 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00417 | 15/04/2011 | 665.66 | 665.66 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00418 | 15/04/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00419 | 15/04/2011 | 395.86 | 395.86 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00420 | 15/04/2011 | 6.78 | 6.78 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00421 | 15/04/2011 | 5.00 | 5.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00422 | 15/04/2011 | 10.80 | 10.80 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00423 | 15/04/2011 | 34.00 | 34.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00425 | 18/04/2011 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO150M CABO CTP API,O2 PROTETOR KOOK ELETRIC,PARA CONSERTO CENTRAL TELEFONICA SEDE,CONFORME PROCESSO 052/2011,PF-011/2011 | 02759269000181 | FRANCISCA ROBERTO PERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00426 | 18/04/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS CONFECCAO,ARTE E PUBLICACAO BALANCO PATRIMONIAL 2010,CONFORME PROCESSO 35204036/2011 | 00013194984420 | LUCIO FLAVIO FALCAO DE FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00427 | 18/04/2011 | 1456.00 | 1456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO VEICULO GOL MNU-5371,PERIODO 25/02 A 25/03/2011,CONFORME CONTRATO 003/2007 | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00428 | 18/04/2011 | 1456.00 | 1456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO VEICULO GOL MNU-5371,PERIODO 25/03 A 25/04/2011,CONFORME CONTRATO 003/2007 | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00429 | 18/04/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURA MES DE ABRIL/2011,CONFORME FATURA VENCT.05/05/2011 | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00430 | 18/04/2011 | 39.00 | 39.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM CARTORIO,CONFORME DOCUMENTOS. | 00015441326468 | JOSE HUMBERTO DE SOUSA FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00424 | 18/04/2011 | 16277.73 | 16277.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO VENCT.20/04/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00432 | 19/04/2011 | 4825.00 | 4825.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS GRAFICOS;ENCADERNACOES,CONFECCAO DE TALOES,ENVELOPES,ETC,CONF.PROC.048/2011 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00431 | 19/04/2011 | 732.00 | 732.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFORNECIMENTO 122 REFEICOES,CONFORME PROCESSO 009/201 E PF-009/2011 | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00438 | 19/04/2011 | 3850.00 | 3850.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE CARTUCHOS REMANUFATURADOS,CONFORME PROCESSO 051/2011 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00439 | 19/04/2011 | 165.00 | 165.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA,CONFORME PROCESSO 050/2011 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00434 | 19/04/2011 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO DOCUMENTO ANEXO. | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00435 | 19/04/2011 | 646.30 | 646.30 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPECAS PARA VEICULO FUSCA MNA- 1450,CONFORME PROCESSO 044/011 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00436 | 19/04/2011 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICO CONSERTO VEICULO GOL NMT-3380,CONFORME PROCESSO 043/2011 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00437 | 19/04/2011 | 131.00 | 131.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS PARA VEICULO GOL,MMT-3380,CONFORME PROCESSO 043/011 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 19/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 12 A 14/04/2011 | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 20/04/2011 | 2934.30 | 2934.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOACAO TRABALHISTA DE JOSE MARIODANTAS DA COSTA,CONFORME PROCESSO 092/2011 005.13000. | 00085463809453 | JOSE MARIO DANTAS DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Inexigível | 00441 | 20/04/2011 | 58.69 | 58.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS TRABALHISTAS REFERENTE PROCESSO 092/2011,CONFORME GUIA JUDIICIAL VENCT.26/04/2011 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00443 | 25/04/2011 | 2836.26 | 2836.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCT.30/04 E 01/05/2011 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00442 | 25/04/2011 | 14700.00 | 14700.00 | VALOR EMPNENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE CONSULTORIA DE ELETRICA AGROCENTRO DO PATOS,CONF.PROC.352040037/2011 E PF-37/2011 E CONTRATO-005/2011. | 10965704000152 | C&C CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00444 | 25/04/2011 | 541.20 | 541.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MATERIAL CONSUMO P/DIVERSOS SETORES SEDE.CONFORME PROC.35204055/2011 E PF-55/2011. | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00445 | 25/04/2011 | 212.80 | 212.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MATERIAL DE CONSTRUCAO P/SEDE DA EMPRESA, CONF.PROC.35204054/2011 E PF-54/2011. | 04346740000135 | MARANATHA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00446 | 25/04/2011 | 4740.80 | 4740.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUIS.MATERIAL EXPEDIENTE P/SEDE,CNF.PROC.35204047/2011 E PF-47/2011. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00447 | 25/04/2011 | 481.00 | 481.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO SERVICO DE POSTAGENS EFETUADAS PERIODO MARCO/2011,CONFORME DOCUMENTOS. | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00448 | 26/04/2011 | 870.00 | 870.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO02 PNEUS PARA CAMIONETE S10 PLACA MON-1865,CONFORME PROCESSO35204057/2011,PF-057/2011 | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00454 | 27/04/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE CORRECAO DO SISTEMA CONTABIL,CONFORME PROC.35204056/2011 E PF-56/2011. | 00091752159420 | IRENIO CANDIDO ALVES JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00451 | 27/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/CIDADE PATOS, PERIDO DE 25 A 26/2011 CONFORME RECIBO. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00452 | 27/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE PATOS PERIODO 25 A 26/04/2011. | 00014206684472 | EDILSON COURAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00455 | 27/04/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE BAIXA TENSAO AGROCENTOS DE PATOS PROC.352040342011 E PF/34/2011. | 00008792505422 | DAVID SAMPAIO FERNANDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00456 | 27/04/2011 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DRENAGEM NO GALPAO REG.CAMPINA GRANDE, CONF.PROC.352040043/2011 E PF-45/2011. | 00017615535859 | JAIME CORDEIRO DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00458 | 27/04/2011 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA PUBLICACAO BALANCO PATRIMONIAL 2010/2009,CONFORME DOCUMENTO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00459 | 27/04/2011 | 1824.00 | 1824.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPUBLICACAO BALANCO PATRIMONIAL2010/2009 NO DO CONFORME DOCUMENTO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00449 | 27/04/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE,CONFORME OA-3568 DE 27ABRIL/2011. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00450 | 27/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM STPJ NA SEDE,CONFORME OA-3569 DE 27 DE ABRIL/2011 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00453 | 27/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS E ITAPORANGA, PERIODO 27 A 29/04/2011,CONFORME RECIBO. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00457 | 27/04/2011 | 8984.06 | 8984.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO VENCT.29/04/2011,CONFORME OF-528/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 28/04/2011 | 557710.43 | 557710.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA PESSOAL MES DE ABRIL/011CONFORME OF-284/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 28/04/2011 | 2110.70 | 2110.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV/PATRONAL MES DE ABRIL/2011,CONFORME OF-248/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 28/04/2011 | 150112.27 | 150112.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES ABRIL/2011CONFORME OF-284/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 28/04/2011 | 43986.91 | 43986.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE ABRIL/2011,CONFORME OF-284/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00464 | 28/04/2011 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIA E FOSSAS REG.CAMPINAGRANDE,CONF.PROC.35204042/2011E PF-42/2011. | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00468 | 28/04/2011 | 1860.00 | 1860.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO NAREGIONAL DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 01 A 30/04/2011.CONFORME OA-3570. | 00015141420400 | MARIA DE FATIMA SALES BRITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00469 | 28/04/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE DE SOUSA PERIODO 27 A 29/04/2011 CONFORME RECIBO. | 00071397990406 | MARCO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00470 | 28/04/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE SOUSA, PERIODO E 27 A 29/04/2011,CONFORME RECIBO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00465 | 28/04/2011 | 4.74 | 4.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODD FATURA DA EMBRATEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME FATURA VENC.28/04/2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00466 | 28/04/2011 | 34.18 | 34.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE TELEFONE SEDE COM VENCIMENTO 01/05/2011,CONFORME FATURA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00467 | 28/04/2011 | 79.95 | 79.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PATOS COM VENCIEMNTO EM 27/04/2011, CONFORME FATURA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00472 | 29/04/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS LOCACAO COPIADORAS DURANTE MES DE MARCO/2011,CONFORME CONTRATO 013/2010 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00473 | 29/04/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO COPIADORAS DURANTE MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO 013/2010 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00474 | 29/04/2011 | 549.07 | 549.07 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE PARCELAMENTODE MULTA DCTF CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00475 | 29/04/2011 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO REF.ABRIL/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00471 | 29/04/2011 | 13900.00 | 13900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CONTAINERS DURANTE MES DE ABRIL2011,CONFORME CONTRATO 012/2008. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00480 | 02/05/2011 | 69148.05 | 69148.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE,CG E PATOS PERIODO 25/03 A 24/04/2011,CONFORME CONTRATO 001/2007. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00484 | 02/05/2011 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DESOBSTRUCAO DE GALERIA E RETIRADA DE DETRITO,CONFORME PROC.352040049/2011 E PF-49/2011. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00486 | 02/05/2011 | 1456.00 | 1456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO VEICULO MNU-5371,PERIODO 25/04 A 25/05/2011,CONFORMECONTRATO 003/2007 | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00487 | 02/05/2011 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLOCACAO VEICULO MNS-4746,PERIODO 15/04 A 15/05/2011,CONFORMECONTRATO 008/2011 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 02/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEIRAS,PERIODO 28 A 30/04/2011 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00481 | 02/05/2011 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE NIVELAMENTO DEPISO,MONTAGEM ESTUFA P/FEIRA DE FLORES NA EMPASA,PROC.352040059/2011 E PF-59/2011. | 11335045000133 | EXITO PROJECOES E EVENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00483 | 02/05/2011 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERV.LOCACAO TENDAS P/FEIRA DEFLORES SEDE.CONFORME PROC.352040060/2011 E PF-60/2011. | 00597918000160 | MAIS FESTAS COMERCIO REPRESENTACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00482 | 02/05/2011 | 844.00 | 844.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUIS.PECAS PARA VEICULOS DE PLACAS MNN3073 E MNA1450 SEDE CONFORME PROC.352040058/2011 E PF-58/2011. | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00485 | 02/05/2011 | 600.96 | 600.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA REG.PATOS DURANTE MES DE ABRIL/2011,CONFORME FATURAS VENCT.09/05/011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 03/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 04 A 06/05/2011 | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 03/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 04 a 06/05/2011 | 00010957707487 | JOSE DE ALENCAR ASSUNCAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 03/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 04 A 06/05/2011 | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00489 | 03/05/2011 | 794.62 | 794.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA 70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCT.08 E 10/05/2011. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00501 | 05/05/2011 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SEDE,CONFORME PROC.352040061/2011 E PF-61/2011. | 09613042000172 | ALEX VALETIM DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00497 | 05/05/2011 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA EPI DURANTE MES DE MAIO/011CONFORME OA-3571 DE 05/05/2011 | 00060166029491 | JOSE FRANSUEUDO_DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Inexigível | 00505 | 05/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM PROCESSO TRABALHISTA,3702011022-RECLAMANTE CICERO ALVES PEREIRA. | 00013236113472 | CICERO ALVES PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Inexigível | 00506 | 05/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CUSTAS PROCESSO TRABALHISTA3702011022. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00496 | 05/05/2011 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA REG.PATOS DURANTE MES DE MAIO/2011,CONFORME OA-3572 DE 0505/2011 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00498 | 05/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA C/STPJ NA REG.PATOS DURANTE MES DE MAIO/2011,CONFORME OA-3573 DE 05/05/2011 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 05/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 04 A 06/05/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00000817999426 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00502 | 05/05/2011 | 465.34 | 465.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NO AGROCENTRO DE PATOS.DURANTE O MES DE ABRIL/2011,CONFORME CI-095/2011. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Inexigível | 00509 | 05/05/2011 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DEDETIZACAO NA AREA INTERNA E EXTERNA DA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 35204062/2011 E PF-062/2011 | 12093778000171 | ELIAS ALVES ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00507 | 05/05/2011 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS LOGOMARCA DO SANE E BORDADO EM CAMISAS,CONFORME PROCESSO 046/2011,PF-046. | 00004237881407 | KELINNE PATRICIA DOS SANTOS MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00500 | 05/05/2011 | 474.33 | 474.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA DA EPIDURANTE MES DE MARCO/2011,CONFORME FATURA VENCT.02/05/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00503 | 05/05/2011 | 834.00 | 834.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A 139 REFEICOES,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME PROC.352040009/2011E PF-09/2011 E CONTRATO-01/11 | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00504 | 05/05/2011 | 191.53 | 191.53 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO MULTA,REFRENTE AO VEICULO DE PLACA-NNS-4746/PB,CONFORME CONTRATO-08/2009 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 05/05/2011 | 572.00 | 572.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF ABRIL/011CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00508 | 05/05/2011 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS LOCACAO MESAS,CADEIRAS E OUTROS,CONFORME PROC35204065/2011 | 12043347000109 | NILSON MACHADO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 06/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS, PERIODO 04A 06/05/2011 | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 06/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS, PERIODO,04A 06/05/2011 | 00020493770453 | WOLMIR DELGADO DE ALENCAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 06/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA EPOMBAL,PERIODO 05 A 07/05/2011 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00518 | 06/05/2011 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS NAS DEPENDENCIA DA EMPASA,CONF.PROC063/2011 | 00064581179491 | EDILSON MARTINS DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00519 | 06/05/2011 | 1460.00 | 1460.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS ORNAMENTACAO,DECORACAO E ORGANIZACAO FEIRA FLORES EMPASA,CONF.PROC.066/2011 | 00084111674453 | HENRIQUE BESERRA FELIX |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 06/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 03 A 04/05/2011 | 00014206684472 | EDILSON COURAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 06/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 03 A 04/05/2011 | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 06/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 03 A 04/05/2011 | 00038266873453 | JOSE CANDIDO FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00520 | 09/05/2011 | 2688.86 | 2688.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO TELEFONICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,COM VENCIMENTO 25/05/2011,CONFORME FATURA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00521 | 09/05/2011 | 10537.50 | 10537.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE REFRENTE AO MES DE ABRIL/2011,COM VENC.26/05/2011,FATURA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00522 | 09/05/2011 | 30233.61 | 30233.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA SEDE AGROC.PATOS,EPI,REFRENTE AO MES DE ABRIL/2011,COMVENC.26/05/2011.CONF.FATURAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00523 | 09/05/2011 | 1269.66 | 1269.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 70% DO FUNCIONARIOS E 30% EMPRESA,COM VENCIMENTO EM 16/05/2011,CONFORME BOLETOS BANCARIO | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00529 | 10/05/2011 | 8109.63 | 8109.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFRENTE A 30% PARTE EMPRESA COM CONVENIO PLANO DE SAUDE UNIMED DESCONTO NA FOLHA DE MAIO/2011,CONFORME RECIBO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00528 | 10/05/2011 | 854.15 | 854.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ITAPORANGA ABRIL/2011 COM VENC.31/05/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00524 | 10/05/2011 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONFECCAO DE COROA DE FLORES NATURAIS EM HOMEG. AO PAI DIRETOR DE OPERACOES-PROC.352040071/2011 E PF-71/2011. | 35431774000151 | FUNERARIA N S APARECIDA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00525 | 10/05/2011 | 432.20 | 432.20 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM SERVICOS DE POSTAGEM,REFRENTE AO MES DE ABRIL/2011,COM VENC.12/05/2011,CONF.FATURA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00526 | 10/05/2011 | 4091.18 | 4091.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PASEP S/FATURAMENTO DO MESS DE ABRIL, COM VENC.25/05/2011,CONFORME BOLETO BANCARIO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00527 | 10/05/2011 | 18844.24 | 18844.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM COFINS S/FATURAMENTO DO MES DE ABRIL/2011,COM VENC.25/05/2011. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00530 | 10/05/2011 | 7914.02 | 7914.02 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA SEDE, REFERENTE AO PERIODO 07/04/2011 A 04/05/2011,CONFORME RECIBO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00532 | 10/05/2011 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA,MANUT.FOLHA,REF.MARCO/2011,CONF.OF.93/2011-DIRAF | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00533 | 10/05/2011 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA,MANUT.FOLHA ABRIL/2011,CONFORME OF.130/2011 DIRAF | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00531 | 10/05/2011 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE CAMARAS DE VIGILINCIA,CAMPINA GRANDE,PROC.352040067/2011 PF-67/2011. | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00534 | 11/05/2011 | 37.60 | 37.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE POSTAGEM,PERIODO 01/04/2011 A 30/04/2011,CONFORME FATURA-1982,VENC.10/05/2011. | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00538 | 11/05/2011 | 2030.00 | 2030.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS CAIXA DE MARCHA DO VEICULOS RANGER PLACA-MOS 7240,CONFORME PROC.255/2010 E PF-255/2010. | 04767601000185 | GENERAUTO OFICINA MECANICA E CARB LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00539 | 11/05/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS CIDADES SUME,MONTEIRO,MATUREIA E PATOS,PERIODO 12 A 15/05/2011,CONF.RECIBO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00535 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARIAS P/CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 10/05 A14/05/2011,CONFORME RECIBO. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00536 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA, PERIODO 10/05 A 14/05/2011,CONFORME RECIBO. | 00060166029491 | JOSE FRANSUEUDO_DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00540 | 11/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS CIDADES RIACHAO DEARARUNA,ITAPORANGA E PATOS,PERIODO 11 A 14/05/2011,CONFORME RECIBO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00541 | 11/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS C. RIACHAO DE ARARUNA E SANTA LUZIA,PATOS,SOUSA,ITAPORANGA E AROEIRA,PERIODO 17 A 20/2011 CONF.RECIBO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00542 | 11/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS CIDADE RIACHAO DE ARARUNA, PERIODO DE 10 A 11/052011,CONFORME RECIBO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00537 | 11/05/2011 | 44999.07 | 44999.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA DO SOPAO,CONFORME PROC.35204002032010-PF.2032010. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00544 | 13/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS CIDADES DE PATOS ITAPORANGA,PERIODO 12/05 A 14/05/2011,CONFORME RECIBO. | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00549 | 13/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS CIDADES ITAPORANGA,PAROS SUME, PERIODO 12/05 A 14/05/2011,CONFORME RECIBO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00550 | 13/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO ESTACAO DE ITAPORANGA,CONFORME OA-3574. | 00007210744487 | JOAO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00545 | 13/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS CIDADES CATOLE ROCHA,SAO DOMINGOS E POMBAL,PERIODO 05/05 A 07/05/2011,CONFORMERECIBO. | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00548 | 13/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS CIDADE DE SUME MONTEIRO E PATOS,PERIODO 13/05 A 15/05/2011,CONFORME RECIBO. | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00543 | 13/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS CIDADE DE RIACHAO DE ARARUNA/PB,PERIODO 10/05 A 11/05/2011,CONFORME RECIBO. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00546 | 13/05/2011 | 108.84 | 108.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE AGUA SEDE,RIACAO E PATOS,REFRENTE ABRIL/2011 VENC.16/05/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00547 | 13/05/2011 | 589.42 | 589.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO TELEFONICO NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE ABRIL/2011 VENC.07/05/2011.CONFORME FATURAS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00569 | 16/05/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS PARA VEICULOS CORSA PLACA-MOU-0756,PROC.352040074/2011 E PF-74/2011. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00567 | 16/05/2011 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS VEICULOS RANGER PLACA-NOS 7340,PROC.3520478002011 E PF-78/2011. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00551 | 16/05/2011 | 31.26 | 31.26 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00552 | 16/05/2011 | 106.66 | 106.66 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00553 | 16/05/2011 | 5.00 | 5.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE A SERVICO DECOBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00554 | 16/05/2011 | 90.10 | 90.10 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00555 | 16/05/2011 | 6.78 | 6.78 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00556 | 16/05/2011 | 2.26 | 2.26 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00557 | 16/05/2011 | 335.44 | 335.44 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00558 | 16/05/2011 | 11.60 | 11.60 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00559 | 16/05/2011 | 10.80 | 10.80 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00560 | 16/05/2011 | 549.18 | 549.18 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00561 | 16/05/2011 | 498.66 | 498.66 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00562 | 16/05/2011 | 475.60 | 475.60 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00563 | 16/05/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00564 | 16/05/2011 | 35.64 | 35.64 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00565 | 16/05/2011 | 5801.50 | 5801.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO,PARA CONSTRUCAO MURO EMPASA CAMPINA GRANDE,PROC.352040080/2011 PF-80/2011. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00568 | 16/05/2011 | 3682.09 | 3682.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MURO DA EMPASA CAMPINA,PROC.352040081/2011 E PF-81/2011. | 08926351000130 | ACO BRAZIL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00570 | 16/05/2011 | 822.96 | 822.96 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE COMBUSTIVEL NO AGROCENTROS DE PATOS,REF-MARCO/2011,PROC.352040077/2011 E PF-77/2011. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 00566 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO MATERIAL DE PROTECAO P/ESTACAO DE PISCICULTURAITAPORANGA,PROC.352040075/2011E PF-75/2011. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00576 | 17/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VR. EMPENHADO REF. A 03 DIARIAS,DESTINO ESTACAO PISCICULTURA-ITAPORANGA-PB, PERIODO DE 17/05 A 20/05/11. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00571 | 17/05/2011 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MURO DA EMPASA CAMPINA GRANDE,PROC.352040079/2011 PF-79/2011. | 03938089000120 | CERAMICA NOSSA SENHORA DA SALETE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00572 | 17/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO NE-571,REFERENTE A AQUISICAO MAT.CONSTRUCAO EMPASA CAMPINA GRANDE, PROC-352040079/2011 E PF-79/2011. | 03938089000120 | CERAMICA NOSSA SENHORA DA SALETE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00581 | 17/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOAQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO P/MURO EMPASA C.GRANDE,PROC.352040082/2011 E PF-82/2011. | 10282033000125 | LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00583 | 17/05/2011 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTO NE-571,REFERENTE A AQUSICAO AMT.CONSTRUCAO EMPASA CAMPINA GRANDE,PROC.352040079/2011 E PF-79/2011. | 03938089000120 | CERAMICA NOSSA SENHORA DA SALETE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00574 | 17/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VR. EMPENHADO REF. A 02 DIARIAS DESTINO AGROC. PATOS NO PERIODO DE 17/05 A 19/05/11. | 00014206684472 | EDILSON COURAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00575 | 17/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VR. EMPENHADO REF. A 02 DIARIAS DESTINO AGROC. PATOS, PERIODO DE 17/05 A 19/05/11. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00573 | 17/05/2011 | 476.00 | 476.00 | VR. EMPENHADO REF. AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO FICIAL. EDICAO 05/03/11 E 26/04/11 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00578 | 17/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VR. EMPENHADO REF. A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS A DPTODE ENGENHARIA (TIRA P/ MAPOTECA E PENA P/ NANKIM), CONF. PROC. 70/2011 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00580 | 17/05/2011 | 372.92 | 372.92 | VR. EMPENHADO REF. A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELO DEPTO DE ENGENHARIA-PROC.70/2011 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00577 | 17/05/2011 | 112.95 | 112.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA RIACHAOREF.MESES MARCO E ABRIL/2011,CONFORME FATURA VENC.02/05/2011E 01/04/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00585 | 18/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DESPESA DE CUSTAS DE DILIGENCIA, PROC.20020090005782,COMVENC.05/06/2011.CONFORME GUIAS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00588 | 18/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADES DE SUME,MONTEIRO,MATUREIA E PATOSPERIODO 13/05 A 15/05/11 CONF.RECIBO. | 00071397990406 | MARCO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00591 | 18/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO NAREGIONAL DE CAMPINA GRANDE,PERIODO 01 A 31 DE MAIO/11 CONFORME OA-3575. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00593 | 18/05/2011 | 1460.00 | 1460.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO,NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE PERIODO 01 A 31/05/11,CONF.OA-3575. | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00594 | 18/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM STPJ,NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE, PERIODO 01 A 31/05/11,CONFORME OA-3576 | 00020415184487 | ANA LUCIA BARBOSA MAIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00589 | 18/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE DE ITAPORANGA E MONTEIRO,PERIODO 24/05 A 29/05/2011,CONFORME RECIBO. | 00064616274487 | JOSE MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00586 | 18/05/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE DE RIACHAO DE ARARUNA,PATOS,SOUSA E MONTEIRO, PERIODO 24/05 A 28/05/2011, CONFORME RECIBO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00587 | 18/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADES DE PATOS,SOUSA,ITAPORANGA,MONTEIRO A JOAO PESSOA,RIACHAO DE ARARUNA,PERIODO 24/05 A 29/05/11 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00590 | 18/05/2011 | 269.90 | 269.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PARCELAMENTO COM IPTU-PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE A PARCELA 1/11,COM VENCIMENTO EM 31/05/2011,CONF.BOLETO | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00584 | 18/05/2011 | 666.99 | 666.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE AO PARACELAMENTO DE FGTS,VENCIMENTO 20/05/2011,CONFORME GUIAS 001 E 002. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00596 | 19/05/2011 | 16298.15 | 16298.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO VENCT.20/05/2011,CONF.OF-614/2011-CGE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00595 | 19/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PERIODO 18/05 A 20/05/2011,CONFORME RECIBO. | 00071397990406 | MARCO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00597 | 20/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADES DE LAGOA SECA,SAO SEBASTIAO DE ROCA,C.GRNADE E ESPERANCA P.19 A21/05/11,CONF.RECIBO | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00598 | 20/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO COM DIARIAS CIDADES DE LAGOA SECA,SAO SEBASTIAO DE ROCA,C.GRANDE E ESPERANCA.P.19 A 21/05/2011,CONF.RECIBO. | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00599 | 20/05/2011 | 52.40 | 52.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CUSTAS DILIGENCIA,PROC.2002009000578-2,VENC.05/06/2011,CONF.GUIA. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00600 | 20/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM EMPLACAMENTO VEICULO CAMIONETE PLACA-MON 1865,VENCIEMNTOO 31/05/2011,CONF.GUIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 00601 | 20/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM EMPLACAMENTO VEICULO CORSADE PLACA-MOU 0756,VENCIMENTO EM31/05/2011.CONF.GUIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00602 | 20/05/2011 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM DESPESA DE MATERIAL DECONSUMO NA SEDE DA EMPRESA,CONFORME OA-3577. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00603 | 20/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM DESPESA DE SERVICOS DETERCEIRO PESSOA JURIDICA, NA SEDE DA EMPRESA,CONFORME OA-3578. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00605 | 20/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS CIDADES,PATOS ITAPORANGA,C.GRANDE E ESPERANCA,PERIODO 19 A 20/05/2011.CONF.RECIBO. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00604 | 20/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADES,PATOSITAPORANGA,C.GRANDE E ESPERANCA PERIODO 19 A 21/05/2011,CONFRECIBO. | 00032517980497 | JOSE CARDOSO EVANGELISTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00606 | 20/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS CIDADES RIACHAO DEARARUNA,PATOS,SOUSA,ITAPORANGAE MONTEIRO,PERIODO 24 A 28/05/2011,CONF.RECIBO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00607 | 23/05/2011 | 305.21 | 305.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CUSTAS DILIGENCIAIS,REFRENTE AO PROCS.20020111522039 E20020113785089,VENC.05/06/2011,CONFORME GUIAS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00608 | 24/05/2011 | 100.78 | 100.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM O EMPLACAMENTO DO VEICULO MARCA CORSA PLACA-MOU-0756,COMVENC.31/05/2011. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00609 | 24/05/2011 | 232.97 | 232.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM EMPLACAMENTO DO VEICULO DECAMIONETE PLACA-MON 1865,VENC.31/05/2011. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00610 | 24/05/2011 | 425.00 | 425.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE TREINAMENTO E ASSESSORAMENTO NA FEIRA DE FLORES NA SEDE DA EMPRESA,CONFORME PROC.3520400762011 PF-76/11. | 00096472480400 | VITOR ALBUQUERQUE BURITI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00612 | 24/05/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM ABRACEM,REFRENTE AO MES DEMAIO/2011,VENC.05/06/2011,CONFORME BOLETO BANCARIO. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00611 | 24/05/2011 | 29.85 | 29.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE CONSUMO TELEFONICO-OIFIXO,REF. MAIO/11,VENC.01/06/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Inexigível | 00613 | 24/05/2011 | 2869.63 | 2869.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 70% EMPREGADOS E 30% EMPRESACOM VENC.30/05/11 E 01/06/11,CONF.BOLETOS BANCARIO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00614 | 25/05/2011 | 9.00 | 9.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO,REFRENTE SERVICOS COM COPIA XEROGRAFICAS,CONFORME NFS-514 . | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00616 | 27/05/2011 | 595.00 | 595.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PROC.352040085/2011 E PF-85/2011. | 00003436833428 | JOSE MARCIO ALVES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | Inexigível | 00617 | 27/05/2011 | 13900.00 | 13900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE RETIRADA DIARIA DE RESIDUO,EMPASA SEDE E CAMPINA GRANDE REF.MAIO/2011,CONFCONTRATO-12/2008 CORRSP.4 ADT. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00615 | 27/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE MONTERIO,PERIODO 24 A 29/05/2011,CONFORME RECIBO. | 00075953013434 | MIGUEL RODRIGUES PITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00632 | 30/05/2011 | 2629.50 | 2629.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISAO MATERIAL EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA EPI,CONFORME PROCESSO35204075/2011,PF-075/2011 | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00618 | 30/05/2011 | 6130.78 | 6130.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PARCELAMENTO COM VENCIMENTO 31/05/2011.CONFORME GUIAS. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 30/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE MAIO/2011,CONFOR-ME OF-340/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 30/05/2011 | 2126.14 | 2126.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MAIO/2011,CONFORME OF-340/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 30/05/2011 | 149476.74 | 149476.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MAIO/2011,CONFORME OF-340/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 30/05/2011 | 43820.37 | 43820.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MAIO/2011,CONFORME OF-340/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00627 | 30/05/2011 | 553.31 | 553.31 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2 REFERENTE PARCELAMENTOMULTA DCTF,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00628 | 30/05/2011 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO MES DE MAIO/2011,CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00629 | 30/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE DE MONTEIRO, PERIODO 27 A 29/05/2011CONFORME RECIBO. | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00630 | 30/05/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADES C.GRANDE, MONTEIRO E GUARABIRA,PERIODO 25 A 28/05/2011.CONFORME RECIBO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00633 | 31/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIRCOM DESPESA COM CONSERTO VEICULO PLACA- MNG-4964,CONFORME DOCUMENTO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00634 | 31/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS CIDADES PATOS C.ROCHA,PERIODO 01 A 03/06/2011,CONFORME RECIBO. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00635 | 31/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS CIDADES PATOS E C.ROCHA,PERIODO 01 A 03/06/2011.CONFORME RECIBO. | 00020493770453 | WOLMIR DELGADO DE ALENCAR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00636 | 31/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS CIDADES PATOS E C.ROCHA,PERIODO 01 A 03/06/2011,CONFORME RECIBO. | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00637 | 31/05/2011 | 990.40 | 990.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LAUDO DE EXAME DA BALANCA,NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,CONF.CI 060/2011,E BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 03/06/2011 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00639 | 01/06/2011 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE VEICULOS PLACA NOG-7702,PERIODO 15/05/2011 A 15/06/2011 CONF.CONTRATO-008/2009. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00640 | 01/06/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE UMA FOTO COPIADORA RICOH,REFRENTE AO MES DE MAIO/2011,CONF.CONTRATO-13/2010 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00643 | 01/06/2011 | 2896.75 | 2896.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE TELEFONICO NA SEDE DA EMPRESA,REF.MAIO/2011 EVENC. 14/06/2011,CONFORME FATURA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00638 | 01/06/2011 | 69148.05 | 69148.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERV.LIMPEZA E CONSERVACAONA SEDE,C.GRANDE,E AGROCENTRO DE PATOS,CONF.CONT-01/2007 PERIODO 25/04/11 A 24/05/11. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00646 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE,PERIODO-30 A 31/05/2011,CONF.RECIBO. | 00014206684472 | EDILSON COURAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00647 | 01/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE CAMPINA GRANDE, PERIODO 30 A 31/05/2011.CONFORME RECIBO. | 00013286846449 | DEUSDETE MANOEL DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00648 | 01/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PERIODO 30 A 31/05/2011.CONFORME RECIBO. | 00075359391472 | VALDIR XAVIER DA COSTA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00649 | 01/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PERIODO 30 A 31/05/2011,CONFORME RECIBO. | 00004820715402 | JOSE AILTON RIBEIRO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00642 | 01/06/2011 | 15090.00 | 15090.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOELABORACAO PROJETO P/OBTENCAO DE ECONOMIA DE ENERGIA,NA SEDE DA EMPRESA,CONF.PROC.3520400084/2011 E PF-84/2011. | 09621917000188 | VOOTZ PROJETOS SERV.E COM.ELETROEL.LTDA. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00644 | 01/06/2011 | 802.07 | 802.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNETOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 70% EMPREGADOS E 30% EMPRESACOM VENC. EM 08/06/2011 E 10/06/2011.CONF. BOLETOS BANCARIO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00645 | 01/06/2011 | 269.90 | 269.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PARCELAMNETO IPTU CAMPINA GRANDE,REFERENTE A 2/11 PARCELA COM VENC.30/06/2011,CONFORMEGUIA. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00641 | 01/06/2011 | 7150.00 | 7150.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE HORMONIOS PARA ESTACAO DE PISCICULTURA DE ITAPORANGA,CONF.PROC.352040069/2011 E PF-69/2011. | 08086547000163 | DANUBIO AQUACULTURA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00651 | 02/06/2011 | 631.51 | 631.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO TELEFONICO CAMPINAGRANDE,REF,AO MES DE MAIO/2011VENC.07/06/2011 . | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00652 | 02/06/2011 | 568.20 | 568.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO TELEFONICO REGIONAL DE PATOS REFRENTE AO MES DE MAIO/11 COM VENCIEMNTO 07/06/2011.CONFORME FATURAS | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00653 | 02/06/2011 | 48.76 | 48.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO REGIONAL DE PATOS, REFRENTE AO MES DE MAIO/11, COM VENC. 25/05/2011,CONFORME FATURA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00650 | 02/06/2011 | 336.54 | 336.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LICENCIAMENTO DO FUSCA PLACA-MNA-1450 DA PISCICULTURA,COM VENC.03/06/2011,CONFORME FATURA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00655 | 03/06/2011 | 376.48 | 376.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIO PERIODO 21/04/11 A 20/05/2011.CONFORME EXTRATO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00656 | 03/06/2011 | 7513.00 | 7513.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SEDE DA EMPRESA,PERIODO 04/05/2011 A 31/05/2011,CONF.ATA-08/2011. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00654 | 03/06/2011 | 379.82 | 379.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA ESTACAODE ITAPORANGA.REF.AO MES DE ABRIL/2011,VENC.31/05/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00657 | 03/06/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS RETIRADAS DE ENTULHO NA REGIONAL DE CAMPIONA GRANDE,CONF,PROC.352040086/2011 E PF-86/2011. | 00024641472491 | CLAUDIO BEZERRA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 03/06/2011 | 637890.61 | 637890.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES MAIO/2011,CONFORME OF-340/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 00673 | 06/06/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INFORMATICA,REF.AO SIAF.REF.AO MES DE MAIO/2011,CONF.CONTRATO-006/2011. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 00674 | 06/06/2011 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERV.INFORMATICA MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA,REF.AO MES DE MAIO /2011,CONFRME CONTRATO-05/2009. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00675 | 06/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONV.PLANO DE SAUDE UNIMEDREF.AO 30% NA COPARTICICAO PARA DESC.FOLHA JUNHO/2011.CONF.RECIBOS | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 06/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,RIACHAO,ITAPORANGA,PERIODO 06 A 11/06/2011 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 06/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,RIACHAAO,ARARUNA,PERIODO 06 A 11/06/2011 | 00025127977400 | JOAO BOSCO ANANIAS DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 06/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,RIACHAO E ARARUNA,PERIODO 06 A11/06/2011 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 06/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA E PIANCO,PERIODO 02 A 06/06/2011 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 06/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA PIANCO,PERIODO 02 A 06/06/2011 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 06/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,PIANCO,PERIODO 02 A 05/06/2011 | 00064564142453 | FRANCISCO DE ASSIS BRASILINO LEMOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 06/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA RIACHAO,PATOS,SOUSA,ITAPORANGA, PERIODO 06 A 1106/2011 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 06/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SOUSA,PERIODO 13 A 18/06/2011 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00672 | 06/06/2011 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERV.RECUP. CALCAMENTO,PINTURA COLUNA AGROCENTRO DE PATOS.CONF.PROC.3520400093/2011 E PF-93/2011. | 00045131660459 | CARLEUDO BERNADO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 06/06/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SANTA RITA,ITABAIANA E MAMANGUAPE,PERIODO 02 A 04/06/2011 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 06/06/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SANTA RITA,ITABAAIANA E MAMANGUAPE,PERIODO 02 A04/06/2011 | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 06/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA UIRAUNA,SOUSA,SAOGONCALO,CONDADO,PERIODO 06 A 11/06/2011 | 00013193848468 | JOSE GOMES SARMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 06/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA UIRAUNA,SOUSA,SAOGONCALO APARECIDA E CONDADO,PERIODO 06 A 11/06/2011 | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 00671 | 06/06/2011 | 612.44 | 612.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE AGUA MINERAL,REFERENTE A 251 GARRAFOES DE AGUA,CONFORME PROC.88/2011 E PF-88/2011 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00676 | 06/06/2011 | 254.00 | 254.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSELHO FISCAL DESTA EMPRESA,REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011,CONFORME RECIBOS. | 00002850902403 | WLADIMIR ROMANIUC NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00677 | 06/06/2011 | 254.00 | 254.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSELHO FISCAL DESTA EMPRESA,REF. AO MESES DE ABRIL E MAIO/2011,CONF.RECIBOS. | 00007086997404 | KATIA MARIA BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00678 | 06/06/2011 | 254.00 | 254.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSELHO FISCA DESTA EMPRESA,REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011,CONF.RECIBOS. | 00022562788400 | MARIA MONICA DOS SANTOS FIGUEREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00679 | 06/06/2011 | 128.00 | 128.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERV.SECRETARIA CONSELHO FISCAL DESTA EMPRESA,REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011,CONFORME RECIBOS. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00688 | 07/06/2011 | 14200.00 | 14200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERV.LEVANTAMENTO NA AREA ENERGITICA DA REGIONAL DE PATOS,CONF.PROC.352040092/2011 E PF-92/2011. | 10965704000152 | C&C CONSULTORIA E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00684 | 07/06/2011 | 78.71 | 78.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO ENERGIA ELETRICA NA SEDE,REF.AO MES DE MAIO/011,VENC.14/06/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00682 | 07/06/2011 | 8067.98 | 8067.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REPASSE 30% PLANO DE SAUDEUNIMED,PARA DESCONTO EM FOLHA DE JUNHO/2011,CONFORME RECIBOS | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00689 | 07/06/2011 | 1265.57 | 1265.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,CORRESP.A 70% EMPREGADOS E 30% EMPRESA,COM VENC.16/06/2011. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00685 | 07/06/2011 | 1790.00 | 1790.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERV.LIMP.TALUDO E TANQUE ESTACAO DE ITAPORANGA,CONF.PROC.352040087/2011 E PF-87/2011. | 00003415785416 | FRANCISCO SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00686 | 07/06/2011 | 1790.00 | 1790.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERV.LIMP.TALUDO E TANQUE ESTACAO DE ITAPORANGA, CONFORME PROC.352040087/2011 E PF-87/2011 | 00002967494437 | MANOEL MESSIAS SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00687 | 07/06/2011 | 800.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RECARGA DE OXIGENIO PARA ESTACAO DE PISCICULTURA DE ITAPORANGA,CONF.PROC.352040089/2011 PF-89/2011. | 11894532000136 | JOTAN COMERCIO DE LUB E REP LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00680 | 07/06/2011 | 3228.79 | 3228.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PARCELAMENTO FGTS-COMPENCIA 04/2007,COM VENCIMENTO EM 09/06/2011,CONFORME GUIAS 001 E 002. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00683 | 07/06/2011 | 0.38 | 0.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMPLEMENTO PARCELAMENTO FGTS MES ANTERIOR GUIA VEIO COM VALOR INFERIOR REF.AO VENC.20/05/2011.GUIA 1 E 2. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00690 | 08/06/2011 | 362.88 | 362.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE POSTAGENS DURANTE O MES DE MAIO/2011,COM VENC.13/06/2011 CONF.FATURA-2247. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00691 | 09/06/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/CIDADE DE PRINCESA ISABEL E ITAPORANGA,PERIODO10 A 12/06/2011,CONFORME RECIBO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00692 | 09/06/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AS CIDADES DE C.GRANDE PRINCESA ISABEL E ITAPORANGA,PERIODO 09 A 12/06/2011,CONFORME RECIBO. | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00700 | 09/06/2011 | 295.90 | 295.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE POSTAGENS EFETUADAS NO PERIODOS 01/05/2011 A31/05/2011,COM VENC.10/06/2011CONF.FATURA 2035. | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00696 | 09/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADES MATINHAS,AREIAL,MONTADAS E ESPERANCA/PB,PERIODO 13 A 15/06/2011.CONF.RECIBO. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00697 | 09/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADES MATINHAS,AREIAL,MONTADA E ESPERANCA,PERIODO 13 A 15/06/2011.CONFORME RECIBO. | 00013193848468 | JOSE GOMES SARMENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00698 | 09/06/2011 | 33944.83 | 33944.83 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE,E PATOS,REFRENTE AO MES DE MAIO/2011 E VENC.26/06/2011,CONFRME FATURAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00699 | 09/06/2011 | 12640.19 | 12640.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MAIO/11 VENC.26/06/2011,CONFORME FATUR | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00695 | 09/06/2011 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTOSERV.REMACACAO DE PISO DO MLP NO AGROCENTOS DE PATOS,CONF.PROC.3520400090/2011 E PF-90/2011. | 00006638870467 | INACIO RODRIGUES DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00693 | 09/06/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE ROCO E DSETOCAVEGETAL EST.PISCICULTURA ITAPORANGA,PROC.352040095/2011 E PF95/2011. | 00032646569491 | SEBASTIAO SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Inexigível | 00694 | 09/06/2011 | 2887.14 | 2887.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONF.PROC.2002005018367-8.MOVIDAPELA EMPRESA EM FACE FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO J.PESSOA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00701 | 10/06/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SEDE DA EMPRESA,CONFORME OA-3579. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00702 | 13/06/2011 | 918.00 | 918.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM FORNECIMENTO DE 153 REFEICOES,DURANTE O MES DE MAIO/2011CONFORME TICKET REFEICOES. | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA PISCICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00704 | 13/06/2011 | 3919.95 | 3919.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUIS.MATERIAL DE CONSTRUCAO P/DIVERSOS SETORES DA EMPASA,CONFORME PROC.3320400091/2011E PF-91/2011. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00703 | 13/06/2011 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONFECCAO DE HAPAS P/ACASALAMENTO DE REP.E MATRIZ EST.PISCICULTURA,PROC.352040068/2011PF-68/2011. | 00008986979489 | TIAGO SABINO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00709 | 14/06/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERV.MANUTENCAO EM BOMBA DA AGUA NO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PROC.35204000101/2011 E PF-101/2011. | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00706 | 14/06/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS INSTALACAO 2 SPLTP/PROGRAMA DO SOPAO,CONFORME PROC.3520400098/2011 E PF-98/11 | 05287265000136 | ECOFRIO REF COM E SERV EM REFRIG LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00708 | 14/06/2011 | 1457.00 | 1457.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERV.MANUTENCAO NOS VEICULOS RANGER PLACA-MOS7334 E CORSA PLACA-MOU 0756,CONF.PROC.3520400097/2011 PF-97/2011. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00705 | 14/06/2011 | 1326.00 | 1326.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUIS.LOCACAO DE 2 BANHEIROS QUIMICOS P/FEIRA MILHO,E DESEPUPIMENTO DE TUBULACAO ESGOTO,PROC.352040099/2011 PF-99/11 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00707 | 14/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERV.DECORACAO,CONFECCAO DE BARRACAS,STAND P/FEIRA MILHOCOM CONF.PROC.3520400096/2011 E PF-96/2011. | 01500600000181 | VALDIRA DA SILVA SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00710 | 14/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PRA PAGAMENTO COM AQUIS.DE BLOCOS DE GESSO P/CONSTRUCAO DA SALA DE REUNIAOCONF.PROC.3520400100/2011 E PF-100/2011. | 11265186000127 | REGINALDO DE ASSIS LOPES- GESSO VARADOUR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00711 | 14/06/2011 | 2.26 | 2.26 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00712 | 14/06/2011 | 291.60 | 291.60 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2 REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00713 | 14/06/2011 | 835.20 | 835.20 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00714 | 14/06/2011 | 38.72 | 38.72 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00715 | 14/06/2011 | 52.20 | 52.20 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00716 | 14/06/2011 | 48.66 | 48.66 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00718 | 14/06/2011 | 5.80 | 5.80 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00719 | 14/06/2011 | 5.00 | 5.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00720 | 14/06/2011 | 5.80 | 5.80 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00721 | 14/06/2011 | 57.20 | 57.20 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00722 | 14/06/2011 | 16.30 | 16.30 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00723 | 14/06/2011 | 81.20 | 81.20 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00724 | 14/06/2011 | 116.20 | 116.20 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00725 | 14/06/2011 | 345.21 | 345.21 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00726 | 14/06/2011 | 378.70 | 378.70 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2 REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00727 | 14/06/2011 | 163.02 | 163.02 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00728 | 14/06/2011 | 363.66 | 363.66 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00730 | 14/06/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUSICAO DE BLOCOS DE GESSO P/ CONSTRUCAO DA SALA DE REUNIAO,CONF.PROC.35204000100/2011 E PF-100/2011. | 00089368436487 | ELINARDO BEZERRA DIAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 15/06/2011 | 676.00 | 676.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF,REFERENTEMAIO/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 15/06/2011 | 3641.32 | 3641.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPASEP S/FATURAMENTO DE MAIO/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 15/06/2011 | 16772.16 | 16772.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOFINS S/FATURAMENTO MAIO/2011CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00734 | 15/06/2011 | 108.84 | 108.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO AGUA MES DE MAIO/2011,SEDE,PATOS E RIACHAO,CONFORME FATURAS VENCT.16/06/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 15/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIRIA PARA NATUBA, PERIODO 14 A 15/06/2011. | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 15/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,PERIODO 15 A 17/06/2011 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 16/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA RIACHAO DE ARARUNAPERIODO 15 A 16/06/2011 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Inexigível | 00738 | 16/06/2011 | 13360.00 | 13360.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAORACAO PARA PEIXE,CONFORME PROCESSO 35204103/2011 E PF-103/2011. | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR- COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 17/06/2011 | 16319.58 | 16319.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO VENCT.20/06/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00739 | 17/06/2011 | 89.43 | 89.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PROVEDOR INTERNET DURANTE MES DE MAIO,CONFORME FATURA VENCT.19/06/2011 | 01109184000438 | PROVEDOR DE INTERNET UNIVERSO ONLINE LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00742 | 20/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA INSCRICAOEM CURSO ANALISE E PLANEJAMENTO FINANCEIRO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 20/06/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ESPERANCA,PERIODO 17 A 18/06/2001. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00743 | 20/06/2011 | 13900.00 | 13900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERV.DE LOCACAO DE 02 CONTAINERS,DESTINADOS A EMPASA SEDE E CG,MES DE JUNHO/2011. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00744 | 20/06/2011 | 4300.00 | 4300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E LIMPESA DE FOSSAS EM PATOS E CG,CONF.PROC.112/2011 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00745 | 21/06/2011 | 2660.00 | 2660.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 01 BOMBA SUBMERSA PARA POCOQUE ABASTECE EMPASA SEDE,CONFORME PROC.111/2011 E PF-111/11. | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00746 | 21/06/2011 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOBOMBA HIDRAULICA,ANEL DE VEDA-CAO E RETROVISOR P/S10 MON-1865,CONFORME PROC.113/2011 E PF-113/2011 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00753 | 27/06/2011 | 59.48 | 59.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NO NAPP DE PATOS,DURANTE MES DE JUNHO/2011,CONFORME FATURA VENCT.27/06/011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00755 | 27/06/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO SERVICO DE LOCACAO DE 01 TENDA PARA FEIRA DO MILHO,CONFORME PROCESSO 109/2011 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 27/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS,PERIODO 21 A22/06/2011. | 00014206684472 | EDILSON COURAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 27/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS,PERIODO 21 A22/06/2011 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 27/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ARARUNA PERIODO 22A 23/06/2011 | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 27/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ARARUNA,PERIODO 22A 23/06/2011 | 00013300598400 | SAULO MALHEIROS SERPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00747 | 27/06/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA EPI DURANTE MES DE JUNHO/2011,CONFORME OA-3580 DE 27/06/2011. | 00007210744487 | JOAO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 27/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 20 A 22/06/2011 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00754 | 27/06/2011 | 2877.25 | 2877.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PARTE EMPRESA E 70% PARTE EMPREGADO DO PLANO SAUDE,CONFORME FATURAS VENCT.30/06 E 01/07/2011. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00756 | 28/06/2011 | 10.34 | 10.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS REFERENTE DESPESA TELEFONICA,CONFORME FATURA VENCT.28/06/2011 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00757 | 28/06/2011 | 30.22 | 30.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE DESPESA TELEFONICA NA SEDE CONFORME FATURA VENCT01/07/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00758 | 28/06/2011 | 558.30 | 558.30 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE PARCELAMENTOMULTA DCTF,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00759 | 28/06/2011 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00760 | 28/06/2011 | 111.36 | 111.36 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00761 | 28/06/2011 | 40.80 | 40.80 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00762 | 28/06/2011 | 81.12 | 81.12 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00763 | 28/06/2011 | 11.60 | 11.60 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00764 | 28/06/2011 | 15.00 | 15.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00765 | 28/06/2011 | 5.80 | 5.80 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00766 | 28/06/2011 | 204.20 | 204.20 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00767 | 28/06/2011 | 7.26 | 7.26 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00768 | 28/06/2011 | 13.86 | 13.86 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 29/06/2011 | 532055.09 | 532055.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA PESSOAL MES DE JUNHO/2011,CONFORME OFICIO 384/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00770 | 29/06/2011 | 1903.72 | 1903.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PARCELAMENTO COM VENCIMENTO EM 30/06/2011,CONFORME GUIAS. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00788 | 30/06/2011 | 5106.75 | 5106.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DESPESA REFERENTE UMA DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIORES,JUNTO A FAC.CONFORME CI-10/2011. | 08405292000154 | FAC FUNDACAO DE ACAO COMUNITARIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 30/06/2011 | 1626.24 | 1626.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO FGTS VENCT.30/06/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 30/06/2011 | 1675.77 | 1675.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO FGTS VENCT.06/07/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00776 | 30/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADES DE RIACHAO DE ARARUNA,PATOS,SOUSAITAPORANGA E OURO VELHO,PERIODO-04 A 09/07/2011,CONF.RECIBO | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00777 | 30/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/CIDADES DE RIACHAO DE ARARUNA,SOUSA,ITAPORANGA, OURO VELHO E PATOS,PERIODO 04 A 09/07/2011 CONF.RECIBO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00779 | 30/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AS CIDADES DERIACHAO DE ARARUNA,SOUSA,ITAPORANGA,OURO VELHO E PATOS,PERIODO 04 A 09/07/2011,CONF.RECIBO | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 30/06/2011 | 2118.46 | 2118.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL JUNHO/2011,CONFORME OFICIO 384/PRESI | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 30/06/2011 | 145448.77 | 145448.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL JUNHO/2011,CONFORME OFICIO 384/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 30/06/2011 | 42494.83 | 42494.83 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE JUNHO/2011,CONFORME OFICIO 384/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00780 | 30/06/2011 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE MES DE JULHO/2011,CONFORME OF-384/PRESI. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00781 | 30/06/2011 | 1569.60 | 1569.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE JULHO/2011,CONFORME OF-384/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00782 | 30/06/2011 | 1450.80 | 1450.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE JULHO/2011,CONFORME OFICIO 384/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00783 | 30/06/2011 | 384.00 | 384.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE JULHO/2011,CONFORME OFICIO 384/PRESI | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00784 | 30/06/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE JULHO/2011,CONFORME OFICIO 384/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00785 | 30/06/2011 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE JULHO/2011,CONFORME OFICIO 384/PRESI | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00787 | 30/06/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE JULHO/2011,CONFORME OFICIO-384/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00795 | 30/06/2011 | 450.32 | 450.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTARIFAS BANCARIAS PERIODO 21/04 A 20/05/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 30/06/2011 | 2758.00 | 2758.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF MES DE JUNHO/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00786 | 30/06/2011 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE DECORACAO E CONFECCAO DE BARRACAS ARTESANAISPARA A FEIRA DO MILHO,CONF.PROC.3520400096/2011 E PF-96/2011 | 12043347000109 | NILSON MACHADO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00771 | 30/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS,PERIODO 28 A 29/06/2011,CONFORME RECIBO. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00772 | 30/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHAO PARA PAGAMENTO COM DIAIAS PARA A CIDADE DE PATOS PERIODO 28 A 29/06/2011,CONFORME RECIBO. | 00014206684472 | EDILSON COURAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00796 | 01/07/2011 | 69148.05 | 69148.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADA JOAO PESSOA,AGROCENTROS DE PATOS E C.GRANDE,PERIODO-25/05 A 24/06/2011. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00801 | 01/07/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM ABRACEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,COM VENC.05/07/2011.CONFORME BOLETO. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00797 | 01/07/2011 | 8994.00 | 8994.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE DOIS VEICULOS PARA A DIRETORIA,REFERENTE A TRES MESES.CONFORME CONTRATO-02/2011. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00798 | 01/07/2011 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 1VEICULO,PERIODO 15/06 A 15/07/2011,CONFORME CONTRATO 08/2009 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 01/07/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SAO BENTO,BREJO DO CRUZ E BELEM DO BREJO DO CRUZ,PERIODO 01 A 03/07/2011. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00802 | 01/07/2011 | 824.92 | 824.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO70% PARTE EMPREGADO,30% PARTE EMPREGADO PLANO SAUDE,VENCT.08E 10/07/2011 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 01/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA RIACHAO DE ARARUNA,PATOS,SOUSA,ITAPORANGA E OURO VELHO,PERIODO 04 A 09/07/2011. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00804 | 04/07/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PRESIDENCIA DURANTE MES DE JUNHO/2011,CONF.PROC.35204115/2011. | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00805 | 04/07/2011 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS RETIRADA DE ENTULHO NA REG.PATOS DURANTE MES DE JUNHO/2011,CONF.PROC.114/2011. | 00000856046400 | JOSE ALBERTO PEREIRA GUIMARAES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 04/07/2011 | 105.00 | 105.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SAO BENTO,BELEM DO BREJO DO CRUZ E CATOLE DO ROCHA,PERIODO 01 A 03/07/2011 | 00055274420400 | ANTONIO MANOEL DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 04/07/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SAO BENTO,BELEM DO BREJO DO CRUZ E CATOLE DO ROCHA,PERIODO 01 A 03/07/2011 | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 04/07/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA LAGOA SECA,PERIODO 05 A 08/07/2011 | 00071397990406 | MARCO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 04/07/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA LAGOA SECA,PERIODO 05 A 08/07/2011 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00806 | 04/07/2011 | 601.86 | 601.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO TELEFONICO NA REGPATOS DURANTE MES DE JUNHO/2011,CONFORME FATURAS VENCT.07/072011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00824 | 05/07/2011 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA EMPASA DURANTE MES DE JUNHO/2011. | 00039538842472 | MARIA DO SOCORRO DANTAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00822 | 05/07/2011 | 2330.00 | 2330.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS VEICULOS CAMINHAO MNN3073 E CORSA MOK-9869,CONF.PROCESSO 120/2011,PF-120/2011 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00814 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ARARA, PERIODO 05 A 06/07/2011. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ARARA,PERIODO 05 A06/07/2011 | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 05/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS, PERIODO 06 A 07/07/2011. | 00014206684472 | EDILSON COURAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS,PERIODO 06 A07/07/2011. | 00069199450453 | JOAQUIM LOLO DE LACERDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 05/07/2011 | 52.50 | 52.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 04 A 05/07/2011 | 00055274420400 | ANTONIO MANOEL DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 05/07/2011 | 105.00 | 105.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA LAGOA SECA,PERIODO 06 A 08/07/2011 | 00055274420400 | ANTONIO MANOEL DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 05/07/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA LAGOA SECA,PERIODO 06 A 08/07/2011 | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 05/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 04 A 05/07/2011 | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00823 | 05/07/2011 | 1390.00 | 1390.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPECAS PARA VEICULO S10 MON-1865,CONFORME PROCESSO 129/2011 EPF-126/2011 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00811 | 05/07/2011 | 7069.63 | 7069.63 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCOMBUSTIVEIS PARA SEDE MES DE JUNHO/2011,CONF.PROC.35204130/2011. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00812 | 05/07/2011 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA SEDE DURANTE MES DE JULHO/2011,CONFORME OA-3581 DE 05/07/2011 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00813 | 05/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM STPJ NA SEDE,DURANTEMES DE JULHO/2011,CONFORME OA-3582 DE 05/07/2011 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00831 | 06/07/2011 | 1456.00 | 1456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO 01 VEICULO,PERIODO 25/05 A 25/06/2011,CONFORME CONTRATO 003/2011 | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00832 | 06/07/2011 | 1456.00 | 1456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS LOCACAO DE 01 VEICULO,PERIODO 25/06 A 25/07/2011,CONFORME CONTRATO 003/2007 | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00833 | 06/07/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO DE FOTO COPIADORA MES DE JUNHO/011CONFORME CONTRATO 013/2010 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00834 | 06/07/2011 | 1062.00 | 1062.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 177 REFEICOES DURANTE MES DE JUNHO/2011CONFORME DOCUMENTO. | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 06/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E ALAGOA SECA,PERIODO 06 A 08/072011 | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00837 | 06/07/2011 | 245.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICO NO RELOGIO DE PONTO DA REG.CAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO 107/2011. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00843 | 06/07/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOBATERIA PARA CAMIONETE MOS-7340,CONFORME PROCESSO 123/2011 EPF-123/2011 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00835 | 06/07/2011 | 1312.36 | 1312.36 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS PARA EPI,REFEREN-TE EXERCICIO ANTERIOR,CONF.PROCESSO 117/2011,PF-117/2011 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00844 | 06/07/2011 | 385.00 | 385.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOBATERIA PARA TRATOR,CONFORME PROCESSO 123/2011,PF-123/2011. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Inexigível | 00839 | 06/07/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO10 CILINDROS OXIGENIO PARA EPICONF.PROCESSO 106/2011,PF-106. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00836 | 06/07/2011 | 1790.00 | 1790.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ROCO E CAPINAGEM NE EPI,CONFORME PROCESSO:116/2011 E PF-116/2011 | 00002967494437 | MANOEL MESSIAS SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00841 | 06/07/2011 | 1276.56 | 1276.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA 70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCT.16/07/2011 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00826 | 06/07/2011 | 6930.00 | 6930.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO VALE TRAANSPORTE JUNHO/2011,FEITO COM CODIGO PROVISORIOORA REGULARIZADO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00827 | 06/07/2011 | 1399.00 | 1399.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO VALE TRANSPORTEJUNHO/2011,FEITO COM CODIGO PROVISORIO ORA REGULARIZADO. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00828 | 06/07/2011 | 1677.00 | 1677.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO VALE TRANSPORTEJUNHO/2011,FEITO COM CODIGO PROVISORIO,ORA REGULARIZADO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00829 | 06/07/2011 | 384.00 | 384.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO VALE TRANSPORTEJUNHO/2011,FEITO COM CODIGO PROVISORIO,ORA REGULARIZADO. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00830 | 06/07/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO VALE TRANSPORTEJUNHO/2011,FEITO COM CODIGO PROVISORIO,ORA REGULARIZADO. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00838 | 06/07/2011 | 990.00 | 990.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS CONSERTO E REPARO EQUIPAMENTOS INFORMATICA NASEDE,CONF.PROCESSO 110/2011 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00840 | 06/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVCOS DE RECARGAS EM CARTUCHOS REG.PATOS,CONF.PROCESSO.108/2011 | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00849 | 07/07/2011 | 293.30 | 293.30 | EMPENHO REF.AQUISICAO DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORA DO AGROCEN-TRO DE PATOS. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00850 | 07/07/2011 | 140.00 | 140.00 | EMPENHO RE. A SERV. MANUTENCAOE CONSERTO DE 02 IMPRESSORAS DO AGROCENTRO DE PATOS. | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00851 | 07/07/2011 | 559.60 | 559.60 | EMPENHO REF. AQUISICAO DE TIN-TAS E OUTROS MATERIAIS P/ PITURA E CONSERVACAO DO PREDIO SITUADO NO AGROCENTRO DE PATOS | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00852 | 07/07/2011 | 130.00 | 130.00 | EMPENHO REF.AQUISICAO DE CARIMBOS DESTINADOS A GERENCIA DO AGROCENTRO DE PATOS. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00847 | 07/07/2011 | 550.00 | 550.00 | EMPENHO REF. SERV. CONFECCAO DE BANNERS, ACERVO FOTOGRAFICOREALIZADO NA 3 FEIRA DO MILHO. | 00041449312420 | ROBERTO LUCIO SALES NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00848 | 07/07/2011 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHO REF.FORNECIMENTO COFFEBREAK, REALIZADO NA VISITA DO GOVERNADOR NO AGROC.PATOS. | 00099119250487 | SANDRO MARCOS DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00845 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REF. AQUISICAO DE PECAP/ TRATOR MF 265-PISCICULTURA-PROCESSO 119/2011 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00846 | 07/07/2011 | 15870.00 | 15870.00 | EMPENHO REF. A SERVICO DE INDIVIDUALIZACAO DE MEDIDORES DE ENERGIA NA SUBSTACAO DE PATOS. | 24361610000189 | PROSEC-PROJETOS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00853 | 07/07/2011 | 5815.60 | 5815.60 | EMPNENHO REF. AQUISICAO DE MA-TERIAL DE CONSTRUCAO P/ SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DO MURO DA REG. CAMP.GRANDE. | 13217095000141 | FARIAS E CAVALCANTE COM. DE PEDRAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00854 | 07/07/2011 | 551.20 | 551.20 | EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO EM DIVER- SOS SETORES DA SEDE DA EMPASA. | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Inexigível | 00855 | 07/07/2011 | 7990.00 | 7990.00 | EMPENHO REF. AQUIS.DE MOVEIS PROJETADOS PARA SALA DE REUNI-AO DA SEDE DA EMPASA. | 11092098000170 | XENIA CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00857 | 11/07/2011 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO MEMBRO CONSELHO FISCAL DURANTE MES DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00858 | 11/07/2011 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO MEMBRO CONSELHO FISCAL MES DE JUNHO/2011CONFORME DOCUMENTO. | 00002850902403 | WLADIMIR ROMANIUC NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00859 | 11/07/2011 | 64.00 | 64.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO SECRETARIACONSELHO FISCAL MES DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00860 | 11/07/2011 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS MEMBRO CONSELHOFISCAL MES DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00007086997404 | KATIA MARIA BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00861 | 11/07/2011 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO MEMBERO DOCONSELHO FISCAL MES DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00022562788400 | MARIA MONICA DOS SANTOS FIGUEREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00869 | 11/07/2011 | 363.10 | 363.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE POSTAGENS EFETUADAS NO PERIODO 01 A 30/06/2011,CONFORME FATURA VENCT.10/07/2011 | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00870 | 11/07/2011 | 371.52 | 371.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MALOTES DURANTE MES DE JUNHO/2011,CONFORMEFATURA 2618,VENCT.13/07/2011 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00862 | 11/07/2011 | 269.90 | 269.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELA 3/11 IPTU CAMPINA GRANDE,CONFORME FATURA VENCT.29/072011 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00863 | 11/07/2011 | 269.90 | 269.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELA 4/11 IPTU CAMPINA GRANDE,CONFORME FATURA VENCT.31/082011 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00872 | 11/07/2011 | 101.46 | 101.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA SEDE CONFORME FATURA VENCT.15/07/2011,REF.MES DE JUNHO/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00873 | 11/07/2011 | 11610.59 | 11610.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA REG.CAMPINA GRANDE DURANTE MES DE JUNHO/2011,CONFORME FATURA VENCT.26/07/2011 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00874 | 11/07/2011 | 29460.35 | 29460.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA SEDE DURANTE MES DE JUNHO/2011,CONFOR-ME FATURAS VENCT.26/07/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00866 | 11/07/2011 | 3201.83 | 3201.83 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA SEDE DURANTE MED DE JUNHO/2011,CONFORME FATURA VENCT.25/07/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00867 | 11/07/2011 | 630.21 | 630.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA REG.CAMPINA GRANDE,DURANTE MES DE JUN-HO/2011,CONFORME FATURAS VENCT07/07/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00868 | 11/07/2011 | 960.30 | 960.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA NA SEDE,PATOS E RIACHAO,DURANTE MES DE JUNHO2011,CONFORME FATURAS VENCT.1607/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00871 | 11/07/2011 | 8750.17 | 8750.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PARTE EMPRESA PLANO SAUDE DURANTE MES DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Inexigível | 00864 | 11/07/2011 | 13550.00 | 13550.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOSACOS PLASTICOS PARA TRNSPORTEALEVINOS DA EPI,CONFORME PROCESSO 069/2011,PF-069/2011 | 35582873000134 | PLASTEC INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Inexigível | 00865 | 11/07/2011 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOSACOS PLASTICOS PARA TRANSPORTE DE ALEVINOS NA EPI,CONFORME PROCESSO 104/2011 | 35582873000134 | PLASTEC INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 12/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 07 A 08/07/2011 | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 12/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE, PERIODO 07 A 08/07/2011 | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 12/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 12 A 13/07/2011 | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 12/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 12 A 13/07/2011 | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 12/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 12 A 13/07/2011 | 00020623429420 | GILVAN PEREIRA ROLIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 12/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ARACAGI,PERIODO 07A 08/07/2011 | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 12/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ARACAGI,PERIODO 07A 08/07/2011 | 00045092893400 | EDNEUZA MOREIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 12/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ARACAGI,PERIODO 07A 08/07/2011 | 00075359391472 | VALDIR XAVIER DA COSTA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 12/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ARACAGI,PERIODO 07A 08/07/2011 | 00069199450453 | JOAQUIM LOLO DE LACERDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 12/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 04 A 05/07/2011 | 00003176922400 | VALERIA MATIAS DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 12/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ARARA PERIODO 12/A 15/07/2011 | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 12/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ARARA,PERIODO 12 A 15/07/2011 | 00016199510453 | FERNANDO FILGUEIRAS DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 12/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ARARA,PERIODO 12 A 15/07/2011 | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 12/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ARARA,PERIODO 12 A 15/07/2011 | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 12/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ARARA, PERIODO 12A 15/07/2011 | 00043570623491 | JOSE ALVES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 12/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ARARA, PERIODO 12A 15/07/2011 | 00026309440420 | SEBASTIAO DE LIMA PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00877 | 12/07/2011 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REF. A PGTO DE DIARIASPERIODO 12/07/11 A 13/07/11, DESTINO PATOS. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00878 | 12/07/2011 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO REF. A PGTO DE DIARIASDESTINO PATOS, PERIODO DE 12/07/2011 A 13/07/2011. | 00069199450453 | JOAQUIM LOLO DE LACERDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 12/07/2011 | 17080.86 | 17080.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOFINS S/FATURAMENTO JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 12/07/2011 | 3708.34 | 3708.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPASEP S/FATURAMENTO JUNHO/2011CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 13/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS,PERIODO 12 A13/07/2011 | 00014206684472 | EDILSON COURAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00898 | 13/07/2011 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PELO SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA DURANTE MES DE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO 005/2011 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00899 | 13/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INFORMATICA MES DE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO 06/2011 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 14/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AROEIRAS,SUME,AMPARO,PATOS,SOUSA E ITAPORANGA,PERIODO 13 A 16/07/2011 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 14/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AROEIRAS,SUME,AMPARO,PATOS,SOUSA E ITAPORANGA,PERIODO 13 A 16/07/2011 | 00069199450453 | JOAQUIM LOLO DE LACERDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 14/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ITAPORANGA E PEDRABRANCA,PERIODO 15 A 16/07/2011 | 00071397990406 | MARCO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 14/07/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA E PEDRA BRANCA,PERIODO 14 A 16/07/2011. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 14/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PRA ITAPORANGA E PEDRABRANCA,PERIODO 15 A 16/07/2011 | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00900 | 14/07/2011 | 1187.00 | 1187.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SUBSTITUICAODE FECHADURAS,REPOSICAO DE VIDROS,CONFORME PROCESSO 137/2011 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 18/07/2011 | 428.13 | 428.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS SOBRE PROCESSO 376/2011RECLAMANTE JOSE CANDIO FILHO,CONFORME GUIA ANEXA. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 18/07/2011 | 1494.40 | 1494.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS S/PROCESSO 377/2011,RECLAMANTE MANUEL BATISTA DA SILVA,CONFORME GUIA. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 18/07/2011 | 293.51 | 293.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS S/PROCESSO 432/2011,RECLAMANTE JOAO DONATO DA SILVA,CONFORME GUIA. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 18/07/2011 | 5889.50 | 5889.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODEPOSITO RECURSAL S/PROCESSO 432/2011,RECLAMANTE JOSE DONATODA SILVA | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 18/07/2011 | 5889.50 | 5889.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODEPOSITO RECURSAL S/PROCESSO 376/2011,RECLAMANTE JOSE CANDIDO FILHO. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 18/07/2011 | 428.13 | 428.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMULTA S/PROCESSO 376/2011,RECLAMANTE JOSE CANDIDO FILHO. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 18/07/2011 | 5889.50 | 5889.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODEPOSITO RECURSAL S/PROCESSO 377/2011,RECLAMANTE MANOEL BATISTA DA SILVA. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 18/07/2011 | 1494.40 | 1494.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOMULTA S/PROCESSO 377/2011,RECLAMANTE MANOEL BATISTA DA SILVA | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 19/07/2011 | 16340.83 | 16340.83 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO VENCT.20/07/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 19/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,PERIODO 19 A 21/07/2011. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00914 | 19/07/2011 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS RECARGA DE INSTINTORES NA EPI,CONF.PROC.135/2011. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 19/07/2011 | 52.50 | 52.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ITAPORANGA E PEDRABRANCA,PERIODO 15 A 16/07/2011 | 00055274420400 | ANTONIO MANOEL DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 19/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS,PERIODO 19 A20/07/2011 | 00014206684472 | EDILSON COURAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 19/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PAATOS,PERIODO 19 A 20/07/2011 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 20/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS, PERIODO 20 A 21/07/2011 | 00071397990406 | MARCO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 20/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS,PERIODO 20 A21/07/2011 | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00922 | 20/07/2011 | 13900.00 | 13900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS LOCACAO DE CONTAINERS DURANTE MES DE JULHO/2011,CONFORME CONTRATO 012/2008. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 20/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS,PERIODO 20 A21/07/2011 | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00923 | 20/07/2011 | 461.80 | 461.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREGISTRO DE ATA 67 REUNIAO CONSELHO TECNICO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00924 | 20/07/2011 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREGISTRO DE ATA 67 REUNIAO CONSELHO TECNICO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00926 | 21/07/2011 | 2140.00 | 2140.00 | EMPENHO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA CAO DA REDE TELEFONICA DA EMPASA-SEDE. | 02759269000181 | FRANCISCA ROBERTO PERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00928 | 22/07/2011 | 2560.00 | 2560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TREINAMENTO E CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS CONF.PROC.143/2011 | 00512268000102 | ATC AGRICULTURA COM TECNOLOGIA CERTA LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00932 | 22/07/2011 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO ADMINISTRATIVO,REF.REUNAIO DIA 12/07/2011 | 00054736595434 | MARENILSON BATISTA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00933 | 22/07/2011 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO ADMINISTRATIVO REF.REUNIAO DIA 12/07/2011 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00934 | 22/07/2011 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO ADMINISTRATIVO REF.REUNIAO DIA 12/07/2011 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00935 | 22/07/2011 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO ADMINISTRATIVO REF.REUNIAO DIA 12/07/2011 | 00006909191404 | JOSE EUVALDO PADILHA BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00936 | 22/07/2011 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERV.SECRETARIA CONSELHO ADMINISTRATIVO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00939 | 22/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ARACAGI,PERIODO 21A 22/07/2011 | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 22/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ARACAGI,PERIODO 21A 22/07/2011 | 00045092893400 | EDNEUZA MOREIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 22/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ARACAGI,PERIODO 21A 22/07/2011 | 00075359391472 | VALDIR XAVIER DA COSTA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 22/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ARACAGI,PERIODO 21A 22/07/2011 | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 22/07/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA GURJAO,PERIODO 22A 24/07/2011 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00931 | 22/07/2011 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA EPI DURANTE MES DE JULHO/2011,CONFORME OA-3583 DE 22/07/2011 | 00060166029491 | JOSE FRANSUEUDO_DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 22/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA RIACHAO DE ARARUNA,PERIODO 26 A 29/07/2011 | 00025127977400 | JOAO BOSCO ANANIAS DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 22/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,RIACHAO,ARARUNA,PERIODO 26 A 29/07/2011 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 22/07/2011 | 5889.50 | 5889.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODEPOSITO RECURSAL S/PROCESSO 492/2011,RECLAMANTE JOSE JOAO DA SILVA. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 22/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGRU JUDICIAL S/PROCESSO 492/2011,RECLAMANTE JOSE JOAO DA SILVA. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00944 | 25/07/2011 | 40.80 | 40.80 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00945 | 25/07/2011 | 81.12 | 81.12 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C111254-2 REFERENTE SERVICO COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00946 | 25/07/2011 | 11.60 | 11.60 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00947 | 25/07/2011 | 15.00 | 15.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00948 | 25/07/2011 | 5.80 | 5.80 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00949 | 25/07/2011 | 204.20 | 204.20 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00950 | 25/07/2011 | 7.26 | 7.26 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00951 | 25/07/2011 | 13.86 | 13.86 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00952 | 25/07/2011 | 154.16 | 154.16 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00953 | 25/07/2011 | 361.90 | 361.90 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00954 | 25/07/2011 | 343.52 | 343.52 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00955 | 25/07/2011 | 55.06 | 55.06 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00956 | 25/07/2011 | 598.80 | 598.80 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00957 | 25/07/2011 | 725.00 | 725.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00958 | 25/07/2011 | 125.40 | 125.40 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00959 | 25/07/2011 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00960 | 25/07/2011 | 11.60 | 11.60 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00961 | 25/07/2011 | 7.20 | 7.20 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11524-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00962 | 25/07/2011 | 12.49 | 12.49 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00963 | 25/07/2011 | 5.80 | 5.80 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00964 | 25/07/2011 | 7.49 | 7.49 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00965 | 25/07/2011 | 143.26 | 143.26 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00966 | 25/07/2011 | 110.20 | 110.20 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00967 | 25/07/2011 | 1.69 | 1.69 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 26/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,PERIODO 26 A 28/07/2011 | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 26/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 24 A 25/07/2011 | 00046773924472 | ODILON HERMINIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 26/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 28 A 29/07/2011 | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00971 | 26/07/2011 | 23.85 | 23.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURA 0190192136251,VENCT.28/07/2011. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 27/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,PERIODO 26 A 28/07/2011 | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00974 | 27/07/2011 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E REPARO TETO E CALCADAS,CONF.PROC.145/2011 | 00007887651409 | JONATHA RAIF CEZAR DE LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00975 | 27/07/2011 | 696.64 | 696.64 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAIS PARA TRATOR,QUE PRESTA SERVICO NA EPI,CONF.PROC.35204119/2011 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 00972 | 27/07/2011 | 3101.34 | 3101.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE,70% PARTE EMPREGADO E 30% PARTE EMPRESA,CONF.FATURAS VENCT.30/07 E 01/08/2011 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00980 | 28/07/2011 | 9441.60 | 9441.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE AGOSTO/2011,CONFORME OF-423/PRESI. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00981 | 28/07/2011 | 1330.40 | 1330.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE AGOSTO/2011,CONFORME OF-423/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00982 | 28/07/2011 | 1985.10 | 1985.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE AGOSTO/2011,CONFORME OF-423/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00983 | 28/07/2011 | 558.00 | 558.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE AGOSTO/2011,CONFORME OF-423/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00984 | 28/07/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE AGOSTO/2011,CONFORME OF-423/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00985 | 28/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE AGOSTO/2011,CONFORME OF-423/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 28/07/2011 | 3432.38 | 3432.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO FGTS VENCT.29/07/2011.CONFORME OF-1040-CGE. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 28/07/2011 | 599058.63 | 599058.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE JULHO,CONFORME OF423/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 28/07/2011 | 2110.87 | 2110.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL MES DE JULHO/2011,CONFORME OF-423/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 28/07/2011 | 151784.56 | 151784.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL SOBRE FOLHA JULHO/2011,CONFORME OF-423/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 28/07/2011 | 44502.79 | 44502.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS S/FOLHA MES DE JULHO/2011CONFORME OF-423/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 28/07/2011 | 1917.77 | 1917.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO VENCT.29/07/2011 CONFORME BOLETOS. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00990 | 28/07/2011 | 563.15 | 563.15 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERNTE PARCELAMENTO MULTA DCTF,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00991 | 28/07/2011 | 49.00 | 49.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE RENOVACAO CADASTRO E PACOTE DE SERVICO,CONFORME EXTRATO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00994 | 29/07/2011 | 191.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICO E REPARACAO RELOGIO DEPONTO SEDE,CONF.PROC.142/2011. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00996 | 29/07/2011 | 235.00 | 235.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS RECUPERACAO AR CONDICIONADO S10 MON-1865,CONFPROCESSO 136/2011 | 00003506950401 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 29/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS PERIODO 29 A30/07/2011 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 29/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA POCINHOS,PERIODO 28 A 29/07/2011 | 00014206684472 | EDILSON COURAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 29/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 28 A 29/07/2011 | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01000 | 29/07/2011 | 13.03 | 13.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA NO BERCARIO DE RIACHAO JULHO/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00995 | 29/07/2011 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM DUAS IMPRESSORAS,CONFORME PROCESSO 155/2011 | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 02/08/2011 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTERMO DE CONCILIACAO PROC.FRANCISCO DE ASSIS FIRES GOMES,CONFORME PROCESSO 1840095/2010 | 00020406924449 | FRANCISCO DE ASSIS FIRES GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 02/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGRU JUDICIAL,RECLAMANTE FRANCISCO DE ASSIS FIRES,CONFORME DOCUMENTO. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 03/08/2011 | 5889.50 | 5889.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODEPOSITO RECURSAL S/PROCESSO 5270004/2011,RECLAMANTE PEDRO MARTA NUNES. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 03/08/2011 | 224.13 | 224.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGRU JUDICIAL S/PROCESSO 5270004/2011,RECLAMANTE PEDRO MARTA NUNES. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01026 | 03/08/2011 | 680.00 | 680.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PECAS PARA TRATOR MASSEX FERGUSON,CONFORME PROC.352040001542011 E PF-154/2011. | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01030 | 03/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE ARACAGI/PB,PERIODO 03 A 04/08/2011,CONFORME RECIBO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 01031 | 03/08/2011 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA,MANUT.SISTEMA DE FOLHA,DURANTE O MES DE JULHO/2011,CONFORME OF.223/2011 DIRAF. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 01032 | 03/08/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INFORMATICA,ACESSO AO SIAF,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011.CONFORME OF.224/2011 DIRAF. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01007 | 03/08/2011 | 847.91 | 847.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE,30% PARTE EMPRESA 70% PARTE EMPREGADO CONFORME FATURAS VENCT.08/08 E 10/08/11 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 03/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 03 A 05/08/2011 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 03/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 03 A 05/08/2011 | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 03/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 03 A 05/08/2011 | 00071397990406 | MARCO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 03/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA RIACHAO DE ARARUNA,PERIODO 03 A 06/08/2011 | 00004820715402 | JOSE AILTON RIBEIRO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Inexigível | 01014 | 03/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA RIACHAO DE ARARUNAPERIODO 03 A 04/08/2011 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01020 | 03/08/2011 | 1908.33 | 1908.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO TELEFONICO REFERENTE LIQUIDACAO DE 5 LINHAS CONFORME FATURA VENCT.10/03/2011 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01016 | 03/08/2011 | 51.55 | 51.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA CASA AAPOIOSEDE,REF JULHO/2011,CONF.FAT- VENCT.15/08/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01018 | 03/08/2011 | 30.65 | 30.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO DE TELEFON TELE-CENTRO CONFORME FATURA _VENCT.01/08/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01003 | 03/08/2011 | 69148.05 | 69148.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS,CONSERVACAO,LIMPEZA NAS DEP.SEDE,CG E PATOS,PERIODO25/06 A 24/07/2011,CONFORME CONTRATO 001/2007 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01024 | 03/08/2011 | 543.50 | 543.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO EM VARIOS SETORES DA SEDE EMPRESA.CONF.PROC.35204000139/2011 E PF-139/2011. | 04346740000135 | MARANATHA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01025 | 03/08/2011 | 138.00 | 138.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O REGIONAL DE PATOS,CONF.PROC.352040001402011 E PF-140/2011. | 09082942000130 | COMMEC COM DE MAD E MAT DE CONST LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01027 | 03/08/2011 | 13150.00 | 13150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MAO DE OBRA P/CONSTRUCAO DO MURO DE CONTORNO EMPASA CAMPINA GRANDE.CONF.PROC.352041022011 E PF-102/2011. | 13412412000180 | ICLENIO BARBOSA DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01029 | 03/08/2011 | 2598.90 | 2598.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES PARA O SETORES DESTAEMPRESA.CONFORME PROC.35204000146/2011 E PF-146/2011. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01015 | 03/08/2011 | 268.00 | 268.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOSTAGENS EFETUADAS PERIODO 0107 A 30/07/2011,CONFORME FATURA 2207. | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01021 | 03/08/2011 | 319.00 | 319.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE SERV.MANUTENCAO INSTINTORESSETORES DA SEDE,CONFORME PROCESSO-35204000149/2011 E PF-149/2011. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01022 | 03/08/2011 | 875.00 | 875.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQQUISICAO DE 7 INSTINTORES PARA SEDE DA EMPRESA,CONFORME PROC.352040000149/2011 E PF-149/2011. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 01023 | 03/08/2011 | 332.45 | 332.45 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 109 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA SEDE DA EMPRESA CONFORME PROC.35204000157/2011 E PF-157/2011. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01028 | 03/08/2011 | 5285.60 | 5285.60 | VALOR EMPENHADO SERVICOS COM RECUPERACAO DE AQUARIO DA PISCICULTURA E COLOCACAO DE PELICULA NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO.CONF.PROC.35204000156/11 PF-156 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01019 | 03/08/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURA MENSALIDADE REF.JULHO/2011,VENCT.05/08/2011 | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01017 | 03/08/2011 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DANOS A VEICULO HLH 2717,CONFORME DOCUMENTO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01004 | 03/08/2011 | 7898.08 | 7898.08 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCOMBUSTIVEIS PARA EMPASA,PERIODO 30/06 A 27/07/2011,CONFORMEPROCESSO 158/2011 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01005 | 03/08/2011 | 2998.00 | 2998.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 02 VEICULOS VOYAGE,PERIODO 15/06/2011 A 15/07/2011,CONFORME FATURA DUPLICATA-16920. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01006 | 03/08/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE FOTO COPIADORA RICOH,REFRENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01039 | 04/08/2011 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA SEDE DA EMPRESA,CONFORME OA-3584 | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01041 | 04/08/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE PESSOA JURIDICA NA SEDE DA EMPRESA, CONFORME OA-3585. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01036 | 04/08/2011 | 3657.64 | 3657.64 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENCAO NA REGIONAL DE CAMPINAGRANDE,CONFORME PROC.35204001522011 E PF-152/2011. | 11686820000103 | JORGE AUGUSTO FIGUEIREDO MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01035 | 04/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO COM DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS,PERIODO 08 A 10/08/2011,CONFORME RECIBO. | 00006535097315 | JOSE CANDIDO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01033 | 04/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS, PERIODO 03 A 05/2011,CONFORME RECIBO. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01038 | 04/08/2011 | 567.39 | 567.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO TELEFONICO,NA REGIONAL DE PATOS,REFRENTE AO MES DE JULHO/2011 COM VENC.08/08/2011.CONFORME FATURAS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01037 | 04/08/2011 | 8936.49 | 8936.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REPASSE DE 30% NA COPARTICIPACAO DO PLANO DE SAUDE UNIMED,REFRENTE DESC.FOLHA DE AGOSTO/2011.CONF.RECIBO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01042 | 04/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. PERIODO 25 A 27/07/2011.CONFORME RECIBO. | 00051036711404 | VICENTE PEREIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 04/08/2011 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOACORDO TRABALHISTA,PROCESSO 184/10-11,RECLAMANTE FRANCISCO DE ASSIS FIRES GOMES. | 00020406924449 | FRANCISCO DE ASSIS FIRES GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 04/08/2011 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOACORDO TRABALHISTA RECLAMANTE FRANCISCO DE ASSIS FIRES GOMESREF.PROC.4250080/2011 | 00020406924449 | FRANCISCO DE ASSIS FIRES GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 04/08/2011 | 5889.50 | 5889.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODEPOSITO RECURSAL S/PROC.553/2011,RECLAMANTE RAIMUNDO MARTINS PEREIRA. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 04/08/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGUIA JUDICIAL,S/PROCESSO 553/2011,RECLAMANTE RAIMUNDO MARTISPEREIRA. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 08/08/2011 | 5889.50 | 5889.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODEPOSITO RECURSAL S/PROCESSO 379/2011,RECLAMANTE MAURICIO FERREIRA DA CRUZ. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 08/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGRU JUDICIAL S/PROCESSO 379/2011,RECLAMANTE MAURICIO FERREIRA DA CRUZ. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01052 | 08/08/2011 | 36055.00 | 36055.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOEXECUCAO OBRA DE INSTALACAO DEUMA SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE,CONFORME DOCUMENTO | 24361610000189 | PROSEC-PROJETOS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01048 | 08/08/2011 | 11252.98 | 11252.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA REG.CG DURANTE MES DE JULHO/2011,CONFORMEFATURA VENCT.26/08/2011 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01049 | 08/08/2011 | 28191.70 | 28191.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA SEDE,PATOS E EPI,CONFORME FATURAS JULHO/2011,VENCT.26/08/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01051 | 08/08/2011 | 49.09 | 49.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO JULHO BERCARIO DE PATOS,CONFORME FATURA VENCT.26/07/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01045 | 08/08/2011 | 3456.00 | 3456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TREINAMENTO E CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS P/CURSO DE COMPOSTAGEM,CONF.PROC143/2011 | 00512268000102 | ATC AGRICULTURA COM TECNOLOGIA CERTA LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01050 | 08/08/2011 | 388.80 | 388.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURA CORREIOS REFERENTE FATURA 2994,VENCT.11/08/2011 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01058 | 09/08/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CAIXA MARCHAS10 MON-1865,CONFORME PROCESSO147/2011. | 00006383401440 | GEORGE DE FARIAS OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 09/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA POMBAL, PERIODO 10 A 12/08/2011 | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 09/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA POMBAL,ITAPORANGABONITO SANTA FE,PERIODO 08 A 12/08/2011 | 00043570623491 | JOSE ALVES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 09/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA BONITO SANTA FE,PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 10 A13/08/2011 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 09/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODEPOSITO RECURSAL S/PROCESSO 184/2010,RECLAMANTE FRANCISCO DE ASSIS FIRES. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 09/08/2011 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGUIA JUDICIAL S/PROCESSO 184/2010,RECLAMANTE FRANCISCO DE ASSIS FIRES | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 10/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA E BONITO DE SANTA FE,PERIODO 10 A 13/08/2011 | 00069199450453 | JOAQUIM LOLO DE LACERDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 10/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E ITAPORAN-GA,PERIODO 10 A 13/08/2011 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01060 | 10/08/2011 | 1262.85 | 1262.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA E 70% PARTE FUNCIONARIO,CONFORME FATURAS VENCT.16/08/2011 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 10/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 01 A 03/08/2011 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 10/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PRSSOA,PERIODO 09 A 12/08/2011 | 00008239671403 | ROMARIO MENDONCA PINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 10/08/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA BRASILIA-DF,PERIODO 08 A 11/08/2011 | 00046843574491 | HERMANO GADELHA DE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01062 | 10/08/2011 | 262.54 | 262.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO AGUA NA SEDE,PATOS E RIACHAO,CONFORME FATURAS VENCT.16/08/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01063 | 10/08/2011 | 2379.43 | 2379.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONE NA SEDE DURANTE MES DE JULHO/2011,CONFORME FATURA VENCT.25/08/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 10/08/2011 | 580.85 | 580.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS REF.PROCESSOS 010,017/2011,CONFORME GUIAS VENCT.05/092011 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01068 | 11/08/2011 | 2278.00 | 2278.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICO DE RECUPERACAO EM 02 PORTOES DE ALUMINIO NA PORTARIA DA SEDE,CONF.PROC.170/2011 | 03801368000147 | GUAYRABITAN C L JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 11/08/2011 | 1512.60 | 1512.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF REFERENTEJULHO/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01072 | 11/08/2011 | 1134.00 | 1134.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO189 REFEICOES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01075 | 11/08/2011 | 2814.00 | 2814.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS CONFECCAO CADEIRAS E ESTOFAMENTOS PARA SALA REUNIAOCONF.PROC.138/2011 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 01076 | 11/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO08 PNEUS PARA VEICULO CORSA MOK-9869 E CAMIONETE MOS-7340,CONFORME PROCESSO 121/2011 | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS,PERIODO 10 A11/08/2011 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS E PAULISTA,PERIODO 15 A 16/08/2011 | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 01073 | 11/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS MAO DE OBRA ELETRIFICACAO DA SUBSTACAO NA SEDE,CONF.PROC.122/2011 | 10266149000170 | JET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 01074 | 11/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS MAO DE OBRA DE ELETRIFICACAO DE SUBSTACAO NA SEDE,CONF.PROC.122/2011 | 10266149000170 | JET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 12/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 10 A 12/08/2011 | 00071397990406 | MARCO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 12/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 11 A 12/08/2011 | 00007266510449 | JOSELIA MARIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 11 A 12/08/2011 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 12/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 11 A 12/08/2011 | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01082 | 12/08/2011 | 90.45 | 90.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINFLACAO DE TRANSITO VEICULO MNL-4227,CONFORME BOLETO BANCARIO. | 04892707001263 | DNIT DEPTO NAC DE INFRA ESTRUT DE TRANSP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 12/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLICENCIAMENTO VEICULO MNN-3073CONFORME BOLETO VENCT.15/08/11 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01090 | 15/08/2011 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELA LOCACAO VEICULO PLACA NOG7702,PERIODO 15/07 A 15/08/011CONFORME CONTRATO 008/2009 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 15/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PAULISTA,PERIODO 15 A 16/08/2011 | 00014206684472 | EDILSON COURAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 01087 | 15/08/2011 | 2284.00 | 2284.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO08 PNEUS PARA VEICULO CORSA MOK-9869 E CMIONETE MOS-7340,CONFORME PROCESSO 121/2011 | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01089 | 15/08/2011 | 10465.00 | 10465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS CONSERVACAO,HIGIENIZACAO,LIMPESA NA SEDE DURANTE PERIODO 15/07 A 15/08/2011CONFORME CONTRATO 007/2011 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 15/08/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGRU JUDICIAL S/PROCESSO 5149/2011,RECLAMANTE FLANUILDE DE LOURDES A.MENEZES,VENCT.15/08/11 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 15/08/2011 | 2004.48 | 2004.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS S/PROCESSO 549/2011,RECLAMANTE FLANILDE DE LOURDES A.MENEZES,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 15/08/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOACORDO TRABALHISTA,CONFORME PROCESSO 549/2011,RECLAMANTE FLANILDE DE LOURDES A DE MENEZES,REF.1 PARCELA VENCT.15/08/2011 | 00054139180463 | FLANILDE DE LOURDES ALMEIDA DE MENEZES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 16/08/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGUIA JUDICIAL S/PROCESSO 609/2011,RECLAMANTE ANANIAS BARACUHI NETO. | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 16/08/2011 | 5889.50 | 5889.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODEPOSITO RECURSAL S/PROCESSO 609/2011,RECLAMANTE ANANIAS BARACHUI NETO. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 16/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS E ITAPORANGAPERIODO 17 A 18/08/2011 | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 16/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGAE PARARI,PERIODO 24 A 27/08/2011. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 16/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA E PARARI,PERIODO 24 A 27/08/11 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 16/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,SOUSA E NAZAREZINHO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 16/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,PERIODO 17 A 20/08/2011 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 16/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 17 A 18/08/2011 | 00007266510449 | JOSELIA MARIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 16/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS E ITAPORANGAPERIODO 17 A 18/08/2011 | 00043637809400 | MIRIAM FERREIRA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 01102 | 16/08/2011 | 571.69 | 571.69 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAIS,AMORTECEDORES,FILTROS,ETC PARA S10-MON-1865,CONFORME PROCESSO 165/2011 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 16/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 11 A 12/08/2011 | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 16/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS, PERIODO 10 A 11/08/2011 | 00014206684472 | EDILSON COURAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01097 | 16/08/2011 | 15290.00 | 15290.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS LOCACAO CONTAINERS DURANTE MES DE AGOSTO/2011CONFORME CONTRATO 012/2008 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01105 | 17/08/2011 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE MONTAGEM ESTANDE NA EPI,CONFORME PROCESSO 171/2011 E PF-271/2011 | 11335045000133 | EXITO PROJECOES E EVENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Convite | 01106 | 17/08/2011 | 39.07 | 39.07 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01107 | 17/08/2011 | 10.00 | 10.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2 REFERENTE SERVICO DE COBRANCA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01108 | 17/08/2011 | 1141.36 | 1141.36 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11245-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01109 | 17/08/2011 | 246.69 | 246.69 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01110 | 17/08/2011 | 105.42 | 105.42 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01111 | 17/08/2011 | 9.18 | 9.18 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01112 | 17/08/2011 | 10.80 | 10.80 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01113 | 17/08/2011 | 67.60 | 67.60 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01114 | 17/08/2011 | 11.69 | 11.69 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01115 | 17/08/2011 | 657.13 | 657.13 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 17/08/2011 | 138.82 | 138.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS S/PROCESSO 001/2011,RECLAMANTE WANDERLEY DE ALMEIDA LUCENA,CONFORME GUIA. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 18/08/2011 | 3843.10 | 3843.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPASEP S/FATURAMENTO JULHO/2011CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 18/08/2011 | 17701.57 | 17701.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOFINS S/PARCELAMENTO JULHO/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 18/08/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 17 A 19/08/2011 | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01120 | 18/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA, PERIODO 17 A 19/08/2011 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 18/08/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 17 A 19/08/2011 | 00071397990406 | MARCO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 18/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS, PERIODO 18 A 19/08/2011 | 00014206684472 | EDILSON COURAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 18/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ARARUNA,PERIODO 22/08 A 25/08/2011 | 00004820715402 | JOSE AILTON RIBEIRO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 18/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ARARUNA,PERIODO 22 A 25/08/2011 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 18/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,PERIODO 17 A 18/08/2011 | 00069199450453 | JOAQUIM LOLO DE LACERDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 18/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS E ITAPORANGAPERIODO 19 A 20/08/2011 | 00007266510449 | JOSELIA MARIA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 18/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS E ITAPORANGAPERIODO 19 A 20/08/2011 | 00043637809400 | MIRIAM FERREIRA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 18/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS E ITAPORANGAPERIODO 19 A 20/08/2011 | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 18/08/2011 | 16362.13 | 16362.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO VENCT.20/08/2011,CONFORME BOLETOS VENCT.20/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01130 | 19/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA,PERIODO 18/08 A 20/08/2011,CONFORME RECIBO | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01131 | 19/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DIARIAS PARA CIDADE DE ITAPORANGA, PERIODO 18 A 20/08/2011 CONFORME RECIBO | 00064616274487 | JOSE MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01129 | 19/08/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS CIDADE DE CAJAZEIRAS,PERIODOS 19 A 21/08/2011,CONFORME RECIBO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01133 | 22/08/2011 | 83201.76 | 83201.76 | PROCESSO EMPENHADO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA SOPAO,CONFORME PROCESSO 032/2011 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01134 | 22/08/2011 | 56130.00 | 56130.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA SOPAO EMPASACONFORME PROCESSO 032/2011 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 22/08/2011 | 1435.11 | 1435.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS S/PROCESSO 1840095/2010,RECLAMANTE FRANCISCO DE ASSIS FIRES. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 23/08/2011 | 537736.96 | 537736.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE AGOSTO/2011,CONFORME OFICIO 480/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 23/08/2011 | 2090.41 | 2090.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL AGOSTO/2011,CONFORME OF-480/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 23/08/2011 | 148405.23 | 148405.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL AGOSTO/2011,CONFORME OFICIO 480/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 23/08/2011 | 43511.46 | 43511.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS AGOSTO/2011,CONFORME OFICIO 480/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 23/08/2011 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAJAZEIRAS,PERIODO 19 A 21/08/2011 | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01146 | 24/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/ AS CIDADES DE BELEM DO CRUZ,BREJO DOS SANTOS E BOM SUCESSO E LAGOA/PB.CONF.PERIODO 25 A 27/08/2011.RECIB | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01147 | 24/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE PATOS,PERIODO 23/08 A 24/08/2011,CONFORME RECIBO. | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01148 | 24/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ, BREJO DOS SANTOS E BOM SUCESSO,ALAGOA,PERIODO 25 A 27/08/2011,RECIBO | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01150 | 24/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/CIDADE DE PATOS,CONFORME PERIODO 23 A 24/08/2011,CONFORME RECIBO. | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01151 | 24/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/CIDADE DE BELEM B.CRUZ,BREJO DOS SANTOS,BOM SUCESSO E LAGOA,PERIODO 25 A 28/08/2011 CONF.RECIBO. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01156 | 24/08/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIA P/CIDADE DE GUARABIRA,PERIODO 24 A 25/08/2011,CONFORME RECIBO, | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01153 | 24/08/2011 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE PINTURA E CONFCCAO DE PLACAS E TAMBORES,CAMPINA GRANDE ,PROC.352040001532011 E PF-153/2011. | 00008669522411 | THIAGO DE ARRUDA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01155 | 24/08/2011 | 656.84 | 656.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE TELEFONICO NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A FATURAS JULHO/2011 E VENCIEMNTO EM 07/08/2011,CONF.F | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01152 | 24/08/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM ABRACEM, REF,AO MES DE AGOSTO VENCIMENTO EM 05/09/2011,CONFORME FATURA. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01145 | 24/08/2011 | 30.00 | 30.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTACAO DE INSCRICAO EM CURSO ANALISE E PLANEJAMENTO FINANCEIRO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01154 | 24/08/2011 | 3006.35 | 3006.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED SENDO 70% EMPREGADOS E 30% EMPRESACOM VENCIMENTO EM 30/08 E 01/09/2011,CONFORME FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 25/08/2011 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOACORDO TRABALHISTA,RECLAMANTE EXPEDITO GOMES DE ARAUJO,CONFORME PROCESSO 4580050/2011 | 00007419325472 | EXPEDITO GOMES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 25/08/2011 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOACORDO TRABALHISTA PROCESSO 4580050/2011,RECLAMANTE JOAO BOSCO ANANIAS NOBREGA. | 00025127977400 | JOAO BOSCO ANANIAS DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 25/08/2011 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOACORDO TRABALHISTA,RECLAMANTE JOSE NUNES DOS SANTOS,CONFORMEPROCESSO 4580050/2011 | 00020324510420 | JOSE NUNES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 25/08/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOACORDO TRABALHISTA,RECLAMANTE JOSE OLIVEIRA DA SILVA,PROCESSO 4580050/2011 | 00028797817449 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 25/08/2011 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOACORDO TRABALHISTA,RECLAMANTE PEDRO NETO DE OLIVEIRA,CONFOR-ME PROCESSO 4580050/2011 | 00039486958491 | PEDRO NETO DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 25/08/2011 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOACORDO TRABALHISTA,RECLAMANTE WALTER RODRIGUES,PROCESSO.4580050/2011 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 25/08/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOHONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE PROCESSO 4580050/2011 | 00060376422491 | HUMBERTO LEITE DE SOUSA PIRES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 25/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS S/PROCESSO 4580050/2011CONFORME GUIA JUDICIAL VENCT. 29/08/2011 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 26/08/2011 | 9000.00 | 9000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOACORDO TRABALHISTA ,RECLAMANTEFLANILDE DE LOURDES A.DE MENEZES,CONFORME PROCESSO 549/2011 | 00054139180463 | FLANILDE DE LOURDES ALMEIDA DE MENEZES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 26/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PARIRI,PERIODO 26 A 27/08/2011. | 00069199450453 | JOAQUIM LOLO DE LACERDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 26/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PAARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 24 A 25/08/2011 | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 26/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 24 A 25/08/2011 | 00071397990406 | MARCO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 29/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 30/08 A 02/09/2011 | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 29/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 30/08 A 02/09/2011 | 00020537085491 | MARIA ELIANE FERNANDES DE MELO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 29/08/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 30/08 A 02/09/2011 | 00045092893400 | EDNEUZA MOREIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 29/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PAARA PAATOS E ITAPORANGA,PERIODO 30/08 A 02/09/2011 | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01173 | 29/08/2011 | 208.80 | 208.80 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01174 | 29/08/2011 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01175 | 29/08/2011 | 1.69 | 1.69 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01176 | 29/08/2011 | 57.46 | 57.46 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01177 | 29/08/2011 | 16.60 | 16.60 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01178 | 29/08/2011 | 5.07 | 5.07 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01179 | 29/08/2011 | 1.69 | 1.69 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01180 | 29/08/2011 | 1.69 | 1.69 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01181 | 29/08/2011 | 568.05 | 568.05 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA PARCELAMENTO MULTA DCTF,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01182 | 29/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTARIFAS BANCARIAS PERIODO 21/06 A 20/07/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01184 | 29/08/2011 | 710.32 | 710.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTARIFA BANCARIA,PERIODO 21/06 A 20/07/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 29/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PARIRI,SERRA BRANCA E SUME,PERIODO 26 A 27/08/2011. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01186 | 29/08/2011 | 10382.40 | 10382.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE SETEMBRO/2011,CONFORME OF-480/PRESI | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01187 | 29/08/2011 | 1543.80 | 1543.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE SETEMBRO/2011,CONFORME OF-480/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01188 | 29/08/2011 | 2067.00 | 2067.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE SETEMBRO/2011,CONFORME OF-480/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01189 | 29/08/2011 | 430.00 | 430.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE SETEMBRO/2011,CONFORME OF-480/PRESI | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01190 | 29/08/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE SETEMBRO/2011,CONFORME OF-480/PRESI | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01191 | 29/08/2011 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE SETEMBRO/2011,CONFORME OF-480/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 30/08/2011 | 7531.05 | 7531.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO FGTS VENCT.31/08/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 30/08/2011 | 1931.97 | 1931.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO VENCT.31/08/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 01197 | 30/08/2011 | 451.50 | 451.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPECAS PARA TRATOR KOMATSU D50 06,CONFORME PROCESSO 771/2011 | 10756051000100 | NOVA TRATORES-PAULO ANDERSON PARMERA-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 01192 | 30/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLICENCIAMENTO VEICULO MOTO MOR6457,CONFORME DOCUMENTO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 01196 | 30/08/2011 | 395.54 | 395.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLICENCIAMENTO MOTO MOR-6457,CONFORME GUIA VENCT.31/08/2011 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 01199 | 30/08/2011 | 13350.00 | 13350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS MAO DE OBRA DE ELETRIFICACAO DA SUBSTACAO NA SEDE,CONFORME PROC.122/2011 | 10266149000170 | JET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 01201 | 30/08/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS MAO DE OBRA DE ELETRIFICACAO DE SUBSTACAO NA SEDE,CONF.PROC.122/2011 | 10266149000170 | JET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 31/08/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 01 A 06/09/2011 | 00041448987415 | MIRIAM ROSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 05/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 05 A 06/09/2011. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01213 | 05/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE SOLEDADE,PERIODO 01/09 A 02/09/2011, CONFORME RECIBO. | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 05/09/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 01 A 03/09/2011 | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01215 | 05/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PERIODO,29/08/2011 A 30/08/2011, CONFORME RECIBO. | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 05/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 05 A 06/09/2011 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01217 | 05/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PERIODO 29/08/2011 A 30/08/2011,CONFORME RECIBO. | 00071397990406 | MARCO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01210 | 05/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA, PERIODO 08/09 A 09/09/2011, CONFORME RECIBO. | 00007210744487 | JOAO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01219 | 05/09/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADES DE PATOS,ITAPORANGA,P.ISABEL,POMBAL,C.ROCHA E SOUSA,PERIODO 29/08 A 31/08/2011,CONF.RECIBO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01220 | 05/09/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE PAULISTA/PB.PERIODO 01/09/2011A 03/09/2011,CONFORME RECIBO | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01221 | 05/09/2011 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS RETIRA DE ENTULHOS,PINTURAS EM MEIO FIO E GALERIAS E OUTROS,CONFORME PROC.184/011 | 00000856046400 | JOSE ALBERTO PEREIRA GUIMARAES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01218 | 05/09/2011 | 45.74 | 45.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NO NAPP DE PATOS,REF.AGOSTO/2011,CONFORMEFATURA VENCT.25/08/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01206 | 05/09/2011 | 298.14 | 298.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO AGUA,SEDE, PATOS E RIACHAO,CONFORME FATURAS VENCT.1609/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01208 | 05/09/2011 | 658.19 | 658.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA REG.PATOS DURANTE MES DE AGOSTO/2011,CONFORME FATURAS VENCT.08/09/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01209 | 05/09/2011 | 29.44 | 29.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA SEDE,REFERENTE MES DE AGOSTO/2011,VENCT.01/09/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01211 | 05/09/2011 | 504.95 | 504.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA EPI DURANTEMES DE JULHO/2011,CONFORME FATURA VENCT.31/08/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01222 | 05/09/2011 | 1033.85 | 1033.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO CONSUMO AGUA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01207 | 05/09/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM STPJ, NA SEDE ,DURANTEO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME OA-3587. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01203 | 05/09/2011 | 9105.20 | 9105.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCOMBUSTIVEIS P/SEDE,PERIODO 2707 A 29/08/2011,CONFORME PROCESSO 180/2011 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01204 | 05/09/2011 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM PEQUENAS COMPRAS NA SEDE DURANTE O MES DE SETEMBRO,CONFORME OA-3586. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01223 | 05/09/2011 | 2998.00 | 2998.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 02 VEICULOS,PERIODO 15/07/2011 A 15/08/2011,REFRENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME CONTRATO-02/2011. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01224 | 05/09/2011 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 01 VEICULO,PERIODO, 15/08/2011 A 15/09/2011,CONFORME CONTRATO-008/2011.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01225 | 05/09/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE DE FOTO COPIADORA RICOH,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONTRATO-13/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01226 | 05/09/2011 | 10800.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCOMBUSTIVEIS P/EPI,PERIODO 05 MESES,CONFORME PROCESSO 105/2011,PF-105/2011 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01205 | 05/09/2011 | 868.30 | 868.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA E 70% PARTE EMPREGADO,CONFORMEFATURAS VENCT.08 E 10/09/2011. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01240 | 06/09/2011 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETI-VA BOBRAIKS,CONFORME PROC.167/2011 | 08356029000112 | SMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01246 | 06/09/2011 | 619.23 | 619.23 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAS EXPEDIENTE PARA EPI,CONFORME PROCESSO 173/2011 | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01248 | 06/09/2011 | 88.00 | 88.00 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO NFVC-0986,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01231 | 06/09/2011 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFRENTE AO MES DE AGOSTO/2011CONFORME RECIBO. | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01232 | 06/09/2011 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFRENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME RECIBO. | 00007086997404 | KATIA MARIA BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01233 | 06/09/2011 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO CONSELHO FISCAL,REFRENTE AOMES DE AGOSTO/2011,CONFORME RECIBO. | 00022562788400 | MARIA MONICA DOS SANTOS FIGUEREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01234 | 06/09/2011 | 63.50 | 63.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFRENTE AO MES DE AGOSTO/2011CONFORME RECIBO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01235 | 06/09/2011 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011CONFORME RECIBO. | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01236 | 06/09/2011 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFRENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME RECIBO. | 00007086997404 | KATIA MARIA BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01237 | 06/09/2011 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFRENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME RECIBO. | 00022562788400 | MARIA MONICA DOS SANTOS FIGUEREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01238 | 06/09/2011 | 63.50 | 63.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE SECRETARIA DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011.CONFORME RECIBO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01239 | 06/09/2011 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011CONFORME RECIBO. | 00002850902403 | WLADIMIR ROMANIUC NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01229 | 06/09/2011 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME RECIBO. | 00000768705452 | PABLO DAYAN TARGINO BRAGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01241 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 04 BOBINAS TERMICAS,CONFOR-ME PROCESSO 164/2011 | 04491592000142 | JOSELIO ANTONIO CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Inexigível | 01242 | 06/09/2011 | 193.64 | 193.64 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAI PARA AR CONDICIONADO CONFORME PROCESSO 162/2011. | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01243 | 06/09/2011 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO09 CARIMBOS,CONFORME PROCESSO 161/2011 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Inexigível | 01244 | 06/09/2011 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DEENVELOPES,CONFORME PROCESSO 166/2011. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01247 | 06/09/2011 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOASSINATURA CONTRATO DIARIO OFIFIAL,DIARIO DA JUSTICA E JORNAL A UNIAO,PERIODO 28/02/11 A 28/02/2012. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01249 | 06/09/2011 | 6310.42 | 6310.42 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAIS PARA CONTRUCAO PARTEMURO DA EMPASA SEDE,CONF.PROC.176/2011. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 06/09/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 31/08 A 02/09/2011 | 00006595555492 | GENICLAUDIO DOS SANTOS MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 06/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 07 A 08/09/2011 | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 06/09/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 31/08/ A 02/09/2011 | 00000817999426 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01245 | 06/09/2011 | 548.20 | 548.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAIS CONSTRUCAO P/REPAROSNA SEDE,CONF.PROC.172/2011 | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01253 | 08/09/2011 | 1789.00 | 1789.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCAFE,ACUCAR E AGUA MINERAL,PA-RA REG.CAMPINA GRANDE,CONF.PROCESSO 185/2011 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 08/09/2011 | 52.50 | 52.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA ITABAIANA,PERIODO 07 A 08/09/2011 | 00055274420400 | ANTONIO MANOEL DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 08/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS E ITAPORANGAPERIODO 08 A 09/09/2011 | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 01250 | 08/09/2011 | 2254.00 | 2254.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAIPECAS PARA VEICULO CAMIONETE MOS-7340,CONF.PROCESSO 187/011 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01254 | 08/09/2011 | 1018.70 | 1018.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOSTAGENS EFETUADAS NO PERIODO01 A 31/08/2011,CONFORME FATU-RA_2282,VENCT.09/09/2011 | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01255 | 08/09/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 160/2011 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01256 | 08/09/2011 | 1264.50 | 1264.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFOR-ME PROCESSO 168/2011 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01257 | 08/09/2011 | 3120.00 | 3120.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 169/2011,PF-169/11 | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01258 | 08/09/2011 | 83.52 | 83.52 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAL EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 159/2011,PF-159/2011 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01259 | 08/09/2011 | 3410.00 | 3410.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAIS EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 159/2011,PF-159/2011 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01260 | 08/09/2011 | 1117.50 | 1117.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAIS EXPEDIENTE,CONFORME PROCESSO 159/2011,PF-159/2011 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01261 | 08/09/2011 | 447.90 | 447.90 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAS EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO 159/2011,PF-159/2011 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01262 | 08/09/2011 | 344.00 | 344.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAL EXPEDIENTE,CONFORME PROCESSO 159/2011,PF-159/2011 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 01251 | 08/09/2011 | 661.00 | 661.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOBATERIA E LAMPADAS PARA TRATORE CORSA,CONFORME PROC.182/2011 | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01265 | 08/09/2011 | 56.78 | 56.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE,30% PARTE EMPRESA E 70% PARTE EMPREGADO,CONFORMEFATURA VENCT.08/09/2011 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01252 | 08/09/2011 | 3285.00 | 3285.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE 70 CARTUCHOS PARA SEDE,CONFORME PROCESSO 183/2011 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01267 | 09/09/2011 | 1291.26 | 1291.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA E 70% PARTE EMPREGADO,CONFORMEFATURAS VENCT.16/09/2011 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01271 | 09/09/2011 | 642.00 | 642.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURA REFERENTE PUBLICACAOES CONFORME DOCUMENTO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01272 | 09/09/2011 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SUBSTITUICAODE VIDROS,FECHADURAS E OUTROS,CONFORME PROCESSO 188/2011,PF-188/2011 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 01268 | 09/09/2011 | 278.85 | 278.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLICENCIAMENTO VEICULO MNN-3073CONFORME BOLETO BANCARIO VENCT12/09/2011 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Inexigível | 01269 | 09/09/2011 | 100.78 | 100.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOLICENCIAMENTO VEICULO MOK 9869CONFORME BOLETO BANCARIO VENCT30092011 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 09/09/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 09 A 14/09/2011. | 00041448987415 | MIRIAM ROSA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 09/09/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 08 A 10/09/2011 | 00002364983479 | ERIOSVALDO DE MENDONCA PERONICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01273 | 12/09/2011 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS REF.SERVICOS LIMPEZA,CONSERVACAO NASEDE,CG E PATOS,PERIODO 25/07 A 24/08/2011,CONF.CONT.001/007 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01274 | 12/09/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE PATOS,PERIODO 12 A 13/09/2011,CONFORME RECIBO. | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01279 | 12/09/2011 | 22.57 | 22.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIFERENCA DE ICMS,COM VENCIMENTO EM 15/09/2011,CONFORME BOLETO . | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01282 | 12/09/2011 | 1308.00 | 1308.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 218 TICHETS DE ALIMENTACAOREFRENETE AO MES DE AGOSTO,CONFORME RECIBOS. | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 01280 | 12/09/2011 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM COM SERVICO DE INFORMATICAMANUTENCAO DO SISTEMA DA FOLHAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 CONFORME OF.258/DIRAF/GEFIC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 01281 | 12/09/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICO DE INFORMATICA,COMACESSO AO SIAF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME OF.259/2011 DIRAF GEFIC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01275 | 12/09/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE DE ITAPORANGA, PERIODO 12/09 A 17/09/2011,CONFORME RECIBOS. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01276 | 12/09/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIAIAS PARA A CIDADES DE ITAPORNGA,PATOS,SOUZA E RIACHAODE ARAUNA,PERIODO 12 A 19/09/2011,CONFORME RECIBO | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01277 | 12/09/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA,PATOS E RIACHAO DE ARARUNA,PERIODO 12 A 17/09/2011CONFORME RECIBO. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01278 | 12/09/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE DE ITAPORANGA, PATOS E RIACHAO DE ARARUNA,PERIODO 12 A 17/09/2011,CONFORME RECIBO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01284 | 13/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE APETRECHOS DE PESCA P/ESTACAO DE PISCICULTURAEPI,CONF.PROC.35204000175/2011E PF-175/2011. | 79494225000100 | ENGEPESCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01286 | 13/09/2011 | 8990.00 | 8990.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL DE APETRECHOS DE PESCA P/ESTACAO DE PISCICULTURAEPI,CONF.PROC.35204000175/2011E PF-175/2011. | 79494225000100 | ENGEPESCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01288 | 13/09/2011 | 362.88 | 362.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS MALOTE REF.AO MESDE AGOSTO/2011,CONF.CONTRATO-11/2008 E VENC.19/09/2011,CONF.FATURA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01289 | 13/09/2011 | 3906.63 | 3906.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE PASEP S/FUTURAMENTO DO MES DE AGOSTO/2011,CONF.FATURA COMVENC. 23/09/2011. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01290 | 13/09/2011 | 17994.17 | 17994.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM COFINS,S/FATURAMENTO DO MES DE AGOSTO/2011,COM VENCIMENTO EM 23/09/2011 CONF.FATURA. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 13/09/2011 | 457.00 | 457.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF REFERENTEAGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01283 | 13/09/2011 | 10465.00 | 10465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NA SEDE,PERIODO 16/08 A 15/09/11,CONFORME CONT.007/2011. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01287 | 13/09/2011 | 3490.00 | 3490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE VEICULOS CAMINHONETE-MOS7340,FUSCA-MNA1450,CORSA-MOK E CORSA-MOU0756,CONF.PROC.3520400189/2011 PF-189/11 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01298 | 16/09/2011 | 2903.93 | 2903.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE TELEFONE DA SEDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, COM VENCIMENTO 25/09/2011,CONFORME FATURA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01299 | 16/09/2011 | 620.06 | 620.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE TELEFONE, NO REGIONAL DE C.GRANDE, REFRENTE AO MES DE AGOSTO/2011,COM VENC.07/09/2011,CONFORME FATURA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01300 | 16/09/2011 | 32.70 | 32.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE TELEFONICO, NA SEDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,COM VENCIMENTO EM 01/01/2011,CONFORME FATURA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01293 | 16/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE AREIA/PB,PERIODO DE 14 A 15/2011 CONFORME RECIBO. | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01294 | 16/09/2011 | 105.00 | 105.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE CGRANDE, PERIODO 13 A 15/09/2011 CONFORME RECIBO. | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01295 | 16/09/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE DE C.GRANDE,PERIODO 13 A 15/09/2011,CONFORME RECIBO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01296 | 16/09/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE PAULISTA/PB, PERIODO 01 A 03/09/2011.CONFORME RECIBO. | 00014206684472 | EDILSON COURAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01297 | 16/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE DE PATOS,PERIODO DE 14 A 15/09/2011,CONFORME RECIBO. | 00007210744487 | JOAO BATISTA MORAIS DE MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01302 | 16/09/2011 | 1528.80 | 1528.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE VEICULO GOL PLACA-NPW-0996,PERIODO 25/07 A 25/08/2011,CONFORME RECIBO. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 16/09/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA JOAO PESSOA,PERIODO 14 A 16/09/2011 | 00060166029491 | JOSE FRANSUEUDO_DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01301 | 16/09/2011 | 9238.89 | 9238.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 30% PLANO DE SAUDE UNIMED PARTE EMPRESA, PARA DESCONTO EM FOLHA MES DE SETEMBRO/2011. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 19/09/2011 | 16384.11 | 16384.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO INSS VENCT.20/09/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01304 | 19/09/2011 | 81.06 | 81.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DESPESA BANCARIA,PERIODO 20/07 A 20/08/2011,CONFORME EXTRATO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01305 | 19/09/2011 | 120.95 | 120.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIFERENCA PASEP PERIODO DEAPURANCAO 30/04/2010,VENC.25/05/2010 E VENC.PARA PAGAMENTO 30/09/2011. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01306 | 19/09/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO PAULO,PERIODO 21/09/2011 A 26/09/2011.OMFORME RECIBO. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01307 | 19/09/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE SAO PAULO,PERIODO 21 A 26/09/2011,CONFORME RECIBO. | 00008518670225 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01314 | 19/09/2011 | 1880.78 | 1880.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO02 PASSAGENS AEREAS DESTINO JPSAO PAULO,CONFORME PROCESSO 197/2011,PF-197/2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01308 | 19/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA NO RIACHAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,VENCIMENTO 01/09/2011,CONFORME FATURA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01310 | 19/09/2011 | 20.37 | 20.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA NO RIACHAO,REFRENTE AO MES DE AGOSTO,COM VENCIMENTO EM 01/09/2011,CONFORME FATURA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01312 | 19/09/2011 | 12234.88 | 12234.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA REG.CAMPINAGRANDE DURANTE MES DE AGOSTO/2011,CONFORME FATURA VENCT.26/09/2011 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01313 | 19/09/2011 | 27471.54 | 27471.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA SEDE,PATOS E EPI DURANTE MES DE AGOSTO/11CONFORME FATURAS VENCT.26/09/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01315 | 20/09/2011 | 169.70 | 169.70 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAIS ELETRICOS PARA REG. PATOS,CONF.PROC.181/2011 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 20/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS,PERIODO 19/09 A 20/09/2011 | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Inexigível | 01317 | 20/09/2011 | 7159.00 | 7159.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOEQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS CONFORME PROC.150/2011,PF-150/011 | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECCOES INDUSTRIAIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Inexigível | 01318 | 20/09/2011 | 2183.20 | 2183.20 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOBOTAS,OCULOS,CINTOS SEGURANCA,OUTROS,CONF.PROC.151/2011,PF-151/2011 | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 20/09/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,PERIODO 20 A 22/09/2011. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01327 | 26/09/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PERIODO 21/09/2011 A 23/09/2011,CONFORME RECIBO. | 00000817999426 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 26/09/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA LAGOA SECA,PERIO-DO 26 A 28/09/2011 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01323 | 26/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE PATOS,PERIODO 21/09/2011 A 22/09/2011,CONFORME RECIBO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01324 | 26/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS,PERIODO 21/09/2011 A 22/09/2011,CONFORME RECIBO. | 00014206684472 | EDILSON COURAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01329 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AS CIDADES DEITAPORANGA E PATOS,PERIODO 21/09/2011 A 23/09/2011,CONFORME RECIBO. | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01330 | 26/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE TAPEROA, PERIODO 23/09/2011 A 24/09/2011,CONFORME RECIBO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01331 | 26/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS,PERIODO 21/09/2011 A 22/09/2011,CONFORME RECIBO. | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01320 | 26/09/2011 | 1528.80 | 1528.80 | VALOR EMPENHADO PARA LOCACAO COM UM VEICULO GOL PLACA-NPW0996,PERIODO 25/08/2011 A 25/09/2011,CONFORME CONTRATO-003/2007 | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01321 | 26/09/2011 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE UM VEICULO VECTRA DE PLACA-NOG 7702,PERIODO 15/09/2011 A 15/10/2011,CONFORME CONTRATO-08/2009. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01332 | 26/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PARCELAMENTO DE IPTU CAMPINA GRANDE,REFRENTE A 5/11 PARCELAS,COM VENC.EM 30/09/2011,CONFORME BOLETO. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01328 | 26/09/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AS CIDADES DEITAPORNAGA,SOUSA,PATOS,CAMALAU,CONGO AMPARO E SUME,PERIODO 26/09/2011 A 30/09/2011,CONF.RE | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA SUME,AMPARO,CONGOPATOS,SOUSA E ITAPORANGA,PERIODO 26 A 30/09/2011 | 00069199450453 | JOAQUIM LOLO DE LACERDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01326 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADES DE ITAPORANGA,PATOS,SUME,AMPARO,CONGO,CAMALAU E JURU,PERIODO DE26/09/2011 A 30/09/2011,CONFOR | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01333 | 27/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA 70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCT.30/09 E 01/10/011 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 01335 | 27/09/2011 | 2986.98 | 2986.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INSS PROCESSO TRABALHISTA 458/2011-JOSE NUNES E OUTROS,VARA DE PATOS,VENC. 30/09/2011,CONFORME GUIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Inexigível | 01355 | 27/09/2011 | 101050.00 | 101050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RACAO PARA PEIXE NA ESTACOA DE PISCULTURA,CONFORME PROC.3520400040/2011 PF-40/2011 E CONTRATO-10/2011. | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Inexigível | 01356 | 27/09/2011 | 16500.00 | 16500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO RACAO PARA PEIXENA ESTACAO DE PISCICULTURA,CONFORME PROC.3520400040/2011 PF-40/2011 E CONTRATO-009/2011. | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR- COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01336 | 27/09/2011 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO REFERENTE MES DE SETEMBRO 2011,CONFORME EXTRATO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01337 | 27/09/2011 | 573.45 | 573.45 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM PARCELAMENTO MULTA DCTF,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01338 | 27/09/2011 | 343.07 | 343.07 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA,DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01339 | 27/09/2011 | 3.38 | 3.38 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01340 | 27/09/2011 | 49.01 | 49.01 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01341 | 27/09/2011 | 16.60 | 16.60 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01342 | 27/09/2011 | 309.27 | 309.27 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01343 | 27/09/2011 | 40.14 | 40.14 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01344 | 27/09/2011 | 73.80 | 73.80 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01345 | 27/09/2011 | 31.69 | 31.69 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01346 | 27/09/2011 | 1298.80 | 1298.80 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01347 | 27/09/2011 | 1.69 | 1.69 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01348 | 27/09/2011 | 98.92 | 98.92 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01349 | 27/09/2011 | 35.49 | 35.49 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01350 | 27/09/2011 | 6.76 | 6.76 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01351 | 27/09/2011 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01352 | 27/09/2011 | 25.87 | 25.87 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01353 | 27/09/2011 | 41.29 | 41.29 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01354 | 27/09/2011 | 3.38 | 3.38 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01334 | 27/09/2011 | 9.38 | 9.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTARIFA BANCARIA,PERIODO 20/08 A 20/09/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01357 | 27/09/2011 | 10600.00 | 10600.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO PARA CONCLUSAO SERV.REDE ELETRICA EM PATOS,PROC.3520400196/2011 E PF-196/2011. | 24361610000189 | PROSEC-PROJETOS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01359 | 28/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE TAPEROA,PERIODO-23 A 24/09/2011CONFORME RECIBO. | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01361 | 28/09/2011 | 372.00 | 372.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOCOM PECAS P/MOTO MOR-6457,CONFORME PROC.35204000193/2011 E PF-193/2011. | 12040395000135 | BV MOTOPECAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01360 | 28/09/2011 | 271.75 | 271.75 | VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO COM AQUISICAO DE PECAS PARA TRATOR KOMATSU, CONFORME NOTAS FISCAIS,247,261 E 254. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01362 | 28/09/2011 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS,CONFORME PROC.3520400191/2011 E PF-191/2011. | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 29/09/2011 | 6641.44 | 6641.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO FGTS VENCT.30/09/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 29/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME OF-516/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 29/09/2011 | 2118.46 | 2118.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL SETEMBRO/2011,CONFORME OF-516/PRESI | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 29/09/2011 | 152136.80 | 152136.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL SETEMBRO/2011,CONFORME OF-516/PRESI. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 29/09/2011 | 44561.81 | 44561.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS SETEMBRO/2011,CONFORME OF516/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01367 | 29/09/2011 | 9307.20 | 9307.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE OUTUBRO/2011,CONFORME OF-516/PRESI | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01368 | 29/09/2011 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE OUTUBRO/2011,CONFORME OF-516/PRESI | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01369 | 29/09/2011 | 1727.70 | 1727.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE OUTUBRO/2011,CONFORME OF-516/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01370 | 29/09/2011 | 558.00 | 558.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE OUTUBRO/2011,CONFORME OF-516/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01371 | 29/09/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE OUTUBRO/2011,CONFORME OF-516/PRESI | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01372 | 29/09/2011 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE OUTUBRO/2011,CONFORME OF-516/PRESI | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01373 | 29/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE OUTUBRO/2011,CONFORME OF-516/PRESI | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 29/09/2011 | 1947.62 | 1947.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO VENCT.30/09/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01379 | 29/09/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AS CIDADES DEPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO E BONITO DE SANTA FE,PERIODO 05 A 07/10/2011,CONFORME RECIBO. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01380 | 29/09/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM DIARIAS PARA AS CIDADES DE PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO E BONITO DE SANTA FE ,PERIODO 05 A 07/10/2011, CONFORME RECIBO. | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01382 | 03/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AS CIDADES DEALTO BRANCO,MONTE SANTO E CAMPINA GRANDE,PERIODO DE 30/09/2011 A 01/10/2011,CONFORME RECIB | 00018155707415 | EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01383 | 03/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS CIDADES DE ALTO BRANCO,MONTE SANTO E CAMPINA GRANDE,PERIODO 30/09/2011 A 01/10/2011,CONFORME RECIBO. | 00018146422420 | WALKYRIA DE FATIMA CUNHA MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01384 | 03/10/2011 | 601.02 | 601.02 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ITAPORANGA,REFRENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 COM VENC.30/09/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01385 | 04/10/2011 | 15290.00 | 15290.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO CONTAINERS C/RETIRADA DIARIA RESIDUOS,SEDE,CG,PERIODO SETEMBRO/2011,CONFORME CONT.012/2008 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01393 | 04/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/CIDADES PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO E BONITO DE SANTA FE,PERIODO 05 A 07/10/2011,CONFORME RECIBO. | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01394 | 04/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/CIDADES CRUZ DO ESPERITO SANTOS,SOLANEA,REMIGIO,AREIA,E RIACHAO DE ARARUNA,PERIODO 04 A 08/10/2011 RECIBO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01395 | 04/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE C.GRANDE.PERIODO 29/09 A 30/09/2011,CONFORME RECIBO. | 00014206684472 | EDILSON COURAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01396 | 04/10/2011 | 68296.10 | 68296.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERV.CONSERVACAO E LIMPESA NA SEDE,PATOS,CG,PERIODO 2508 A 24/09/2011,CONFORME CONTRATO 001/2007 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01397 | 04/10/2011 | 1703.90 | 1703.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS CONSERVACAO E LIMPEZA,SEDE,PATOS E CG,PERIODO25/08 A 24/09/2011,CONFORME CONTRATO 001/2007 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01390 | 04/10/2011 | 39526.20 | 39526.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUSICAO DE MAT.CONST.AREIA,TELHA,MASSA CORRIDA E ETC.P/SEDE,PATOS E C.GRANDE,PROC.35204000200/2011 E PF-200/2011. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 04/10/2011 | 790.00 | 790.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF MES DE SETEMBRO/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01391 | 04/10/2011 | 1405.54 | 1405.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE VENCT.01/10/2011,CONFORME FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01392 | 04/10/2011 | 1413.58 | 1413.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE VENCT.01/10/2011,CONFORME FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01388 | 04/10/2011 | 231.14 | 231.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE VENCT.30/09/2011,CONFORME FATURAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01386 | 04/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AS CIDADES DEPATOS,ITAPORANGA,REMIGIO,ESPERANCA,AREIA,E RIACHAO DE ARARUNA,PERIODO 04 A 08/10/2011.RECI | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01387 | 04/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/CIDADES PATOS,ITAPORANGA,REMIGIO,ESPERANCA,AREIA E RIACHAO DE ARARUNA,PERIODO 04 A 08/10/2011,CONF.RECIBO | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01389 | 04/10/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS P/CIDADES CRUZ DO ESPERITO SANTO,SOLANEA,REMIGIO,ESPERANCA,AREIA E RIACHAO DE ARURUNA PERIODO 04 A 08/10/201 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01411 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE BOLSOES PARA ESTACAO DE PISCICULTURA DE ITAPORANGA,PROC.3520400205/2011 EPF-205/2011. | 60573268000144 | CIPLASTICO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01405 | 05/10/2011 | 876.34 | 876.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 70% EMPREGADOS E 30% EMPRESACOM VENCIMENTO EM 08/10/2011. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01415 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MANUTENCAO EM DUAS EMPRESSORAS E RECARGA DE 12 CARTUCHOS NO REGIONAL DE PATOS.PROC.35204000206/2011 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01400 | 05/10/2011 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA MANUT.FOLHA,FERENTEAO MES DE SETEMBRO/2011. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01402 | 05/10/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INFORMATICA,ACESSO AO SIAF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO-006/2011. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01416 | 05/10/2011 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE CONSERTO DE LINHA TELEFONICA DA SEDE,CONFORME PROC.35204000203/2011 E PF-203/2011. | 00014430312400 | GIVANILDO DE OLIVEIRA FORMIGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01408 | 05/10/2011 | 85.20 | 85.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOSTAGENS EFETUADAS PERIODO 0109 A 30/09/2011,CONFORME FATURA VENCT.10/10/2011 | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01409 | 05/10/2011 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA SEDE,DURANTE MES DE OUTUBRO2011,CONFORME OA-3588. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01410 | 05/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM STPJ NA SEDE DURANTEMES DE OUTUBRO/2011,CONFORME OA-3589. | 00014132958434 | SEVERINO BEZERRA DOS PRAZERES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01404 | 05/10/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE FOTO COPIADORA RICOH,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO-13/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01414 | 05/10/2011 | 1015.00 | 1015.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICOS DE COLOCACAO DE PELICULA E VIDRO NA SEDE CONF.PROC.35204000202/2011 E PF-202/2011 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01413 | 05/10/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM RETIRADA DE LIXO NO AGROCENTOS DE PATOS,REFERENTE AO PERIODO 01/08 A 31/08/2011. | 00083979948404 | JOSE ANCHIETA DA CONCEICAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 05/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS,PERIODO 04 A06/10/2011 | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 05/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS,PERIODO 03/10 A 04/10/2011 | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 05/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 29 A 30/09/2011 | 00071397990406 | MARCO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01407 | 05/10/2011 | 628.82 | 628.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA REG PATOS DURANTE MES DE SETEMBRO/2011CONFORME FATURAS VENCT.07/10/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01412 | 05/10/2011 | 107.34 | 107.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 COM VENCIMENTO EM 17/10/2011 CONFORME FATURA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01399 | 05/10/2011 | 535.50 | 535.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE 170KG DE GAS AGRANEL,PARA O PROGRAMA DA SANE,CONFORME PROC.35204000210/2011 E PF-210/2011. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01417 | 06/10/2011 | 3157.46 | 3157.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO TELEFONICO REGIONAL DE C.GRANDE,REFERENTE A SETEMBRO VENC.25/10/2011,CONFORME FATURA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01418 | 06/10/2011 | 19.05 | 19.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO TELEFONICO DIFERENCA DE VALOR TELEF-8831-2195,VENC.10/10/2011 CONFORME FATURA. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01419 | 06/10/2011 | 10.10 | 10.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO TELEFONICO DDD,COMVENC.EM 28/09/2011.CONFORME FATURA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01430 | 06/10/2011 | 28273.00 | 28273.00 | VALOE EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS FUNDACAO E CONSTRUCAO DE 320M2 DE MURO AO RE-DOR DA EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 190/2011,PF-190/2011. | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01420 | 06/10/2011 | 314.74 | 314.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICO DE POSTAGENS MALOTE,REFRENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 VENC.13/10/2011 CONFORME FATURA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01421 | 06/10/2011 | 63.50 | 63.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SECRETARIA CONSELHO FISCALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME RECIBO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01422 | 06/10/2011 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME RECIBO. | 00022562788400 | MARIA MONICA DOS SANTOS FIGUEREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01423 | 06/10/2011 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2011CONFORME RECIBO. | 00007086997404 | KATIA MARIA BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01424 | 06/10/2011 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO COM MEMBRO CONSELHO FISCAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME RECIBO. | 00000768705452 | PABLO DAYAN TARGINO BRAGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01425 | 06/10/2011 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO DO FISCAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME RECIBO. | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01426 | 06/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SEDE,PERIODO 29/08 A 29/09/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01428 | 06/10/2011 | 7605.00 | 7605.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO COMBUSTIVEISNA SEDE PERIODO 29/08 A 29/09/2011,CONFORME PROCESSO 214/011 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 01429 | 06/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INSCRICAO COM ENECO/PB ENCONTRO DE ECOLOGIA DA UFPB,PERIODO DE 25 A 27/11/2011,CONFORME PROGRAMACAO. | 05321071000100 | AXIS CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01432 | 07/10/2011 | 405.82 | 405.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS SOBRE PROCESSO 001201002633-3,RECLAMANTE FAZENDA PUBLICA MUNICIPIO CAMPINA GRANDE,CONFORME GR-VENCT.05/11/2011 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Inexigível | 01431 | 07/10/2011 | 29840.00 | 29840.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS CONSTRUCAO 100 M2 DE CALCAMENTO E RECUPERACAODE 2000M2,AGR.PATOS.CONF.PROC.208/2011 E CONTRATO 015/2011 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01473 | 10/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS,PERIODO 10 A 12/10/2011,CONFORME RECIBO. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01474 | 10/10/2011 | 791.85 | 791.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUSICAO DE UTENCILIOS PARA COZINHA DO PROGRAMA SANE,CONFORME PROC.3520400215/2011 E PF-215/2011. | 00431274000135 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01433 | 10/10/2011 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO CONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO,REF,A REUNIAO 05/10/2011 CONF.RECIBO. | 00006909191404 | JOSE EUVALDO PADILHA BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01434 | 10/10/2011 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO TEC.ADMINITRATIVO,REF.A REUINAO REALIZADA EM 05/10/2011,CONF.RECIBO. | 00081190417553 | TADEU ALMEIDA GUEDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01435 | 10/10/2011 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO,REF.A REUNIAO REALIZADA EM 05/10/2011,CONFORME RECIBO. | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01437 | 10/10/2011 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO,REF.A REUNIAO REALIZADA EM 05/10/2011,CONFORME RECIBO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01457 | 10/10/2011 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO TEC.FISCAL,REFERENTE A REUNIAO REALIZADA EM 05/10/2011 ,CONFORME RECIBO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01439 | 10/10/2011 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO TEC.ADMINISTRATIVO REF.A REUNIAO REALIZADA EM 05/10/2011,CONFORME RECIBO. | 00054736595434 | MARENILSON BATISTA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 10/10/2011 | 296.60 | 296.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO9/12 AVOS S/DECIMO TERCEIRO DARESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ROMILDO JOSE DA SILVA | 00018167179400 | ROMILDO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 10/10/2011 | 1008.80 | 1008.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO6/12 AVOS E 1/3 SALARIO S/FERIAS DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOSEFA NANCI DE JESUS AZEVEDO. | 00013214004468 | JOSEFA NANCI DE JESUS AZEVEDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 10/10/2011 | 23292.58 | 23292.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINCENTICO PIDV DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOSEFANANCI DE JESUS AZEVEDO. | 00013214004468 | JOSEFA NANCI DE JESUS AZEVEDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 10/10/2011 | 423.00 | 423.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIFERENCA DE SALARIO JULHO,AGOE SETEMBRO/2011 DA RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO DE JOAO GOMES DE ALMEIDA | 00002670658253 | JOAO GOMES DE ALMEIDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 10/10/2011 | 321.75 | 321.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO9/12 AVOS S/DECIMO TERCEIRO DARESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOAO GOMES DE ALMAIDA | 00002670658253 | JOAO GOMES DE ALMEIDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 10/10/2011 | 781.67 | 781.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO7/12 AVOS E 1/3 SALARIO S/FERIAS DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOAO GOMES DE ALMEIDA. | 00002670658253 | JOAO GOMES DE ALMEIDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 10/10/2011 | 12824.47 | 12824.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINCENTIVO PIDV SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JO-AO GOMES DE ALMEIDA | 00002670658253 | JOAO GOMES DE ALMEIDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 10/10/2011 | 456.51 | 456.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO9/12 AVOS S/DECIMO TERCEIRO DARESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CICERO SEVERINO TENORIO | 00027900762434 | CICERO SEVERINO TENORIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 10/10/2011 | 225.03 | 225.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2/12 AVOS E 1/3 SALARIO S/FERIAS DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CICERO SEVERINO TENORIO. | 00027900762434 | CICERO SEVERINO TENORIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 10/10/2011 | 14387.63 | 14387.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINCENTIVO PIDV SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CI-CERO SEVERINO TENORIO | 00027900762434 | CICERO SEVERINO TENORIO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 10/10/2011 | 697.50 | 697.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO9/12 AVOS S/DECIMO TERCEIRO DARESCISAO DE CONTARTO DE TRABALHO DE ANANIAS BARACUY NETO | 00000841498415 | ANANIAS BARACUHY NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 10/10/2011 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3/12 AVOS E 1/3 SALARIO S/FERIAS DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANANIAS BARACUY NETO. | 00000841498415 | ANANIAS BARACUHY NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 10/10/2011 | 423.00 | 423.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIFERENCA DE SALARIO JULHO,AGOE SETEMBR/2011 DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIO FERREIRA CABRAL | 00013230867491 | ANTONIO FERREIRA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 10/10/2011 | 321.75 | 321.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO9/12 AVOS S/DECIMO TERCEIRO DARESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIO FERREIRA CABRAL | 00013230867491 | ANTONIO FERREIRA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 10/10/2011 | 1786.67 | 1786.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFERIAS 2010/2011, 4/12 AVOS E 1/3 SALARIO S FERIAS DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIO FERREIRA CABRAL | 00013230867491 | ANTONIO FERREIRA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 10/10/2011 | 14590.51 | 14590.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINCENTIVO PIDV DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIO FERREIRA CABRAL | 00013230867491 | ANTONIO FERREIRA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 10/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO9/12 AVOS E 1/3 DE FERIAS DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AYMAR FREIRE PEREIRA | 00000888150482 | AYMAR FREIRE PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 10/10/2011 | 233.40 | 233.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO9/12 AVOS S/DECIMO TERCEIRO DARESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE TEREZINHA MARIA PEREIRA | 00067485618415 | TEREZINHA MARIA PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 10/10/2011 | 1348.53 | 1348.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFERIAS 2010/2011,1/12 AVOS E 1/3 SALARIO S/FERIAS DA RESCISAO DE CONTRATO DE TEREZINHA MARIA PEREIRA. | 00067485618415 | TEREZINHA MARIA PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 10/10/2011 | 9757.82 | 9757.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINCENTIVO PIDV SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE TEREZINHA MARIA PEREIRA. | 00067485618415 | TEREZINHA MARIA PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 10/10/2011 | 529.89 | 529.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO9/12 AVOS DECIMO TERCEIRO DA RESCISAO DE CONTRATO DE JOSEFANANCI DE JESUS AZEVEDO. | 00013214004468 | JOSEFA NANCI DE JESUS AZEVEDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 10/10/2011 | 601.99 | 601.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO6/12 AVOS E 1/3 SALARIO SOBRE FERIAS DO CONTRATO DE TRABALHODE ROMILDO JOSE DA SILVA | 00018167179400 | ROMILDO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 10/10/2011 | 14762.96 | 14762.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINCENTIVO PIDV SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ROMILDO JOSE DA SILVA | 00018167179400 | ROMILDO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 10/10/2011 | 139.66 | 139.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO9/12 AVOS S/DECIMO TERCEIRO DARESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOSE ALEXANDRE FILHO | 00020616066449 | JOSE ALEXANDRE FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 10/10/2011 | 1303.36 | 1303.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFERIAS 2010/2011,9/12 AVOS E 1/3 SALARIO S/FERIAS DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOSE ALEXANDRE FILHO | 00020616066449 | JOSE ALEXANDRE FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 10/10/2011 | 7564.96 | 7564.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINCENTIVO PIDV SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JO-SE ALEXANDRE FILHO | 00020616066449 | JOSE ALEXANDRE FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 10/10/2011 | 214.27 | 214.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO9/12 AVOS S/DECIMO TERCEIRO DARESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE GENI LINO DA SILVA NOBREGA. | 00022544321415 | GENI LINO DA SILVA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 10/10/2011 | 666.68 | 666.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO7/12 AVOS E 1/3SALARIO S/FERIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DE GENI LINO DA SILVA NOBREGA. | 00022544321415 | GENI LINO DA SILVA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 10/10/2011 | 11203.96 | 11203.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINCENTIVO PIDV SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE GE-NI LINO DA SILVA NOBREGA | 00022544321415 | GENI LINO DA SILVA NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 10/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO9/12 AVOS S/DECIMO TERCEIRO DARESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AYMAR FREIRE PEREIRA | 00000888150482 | AYMAR FREIRE PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01441 | 10/10/2011 | 587.74 | 587.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOEM DEBITO EM CONTA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM VENCIMENTO EM 10/10/2011,CONFORME GUIA. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Inexigível | 01451 | 10/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUSICAO DE RACAO PARA PEIXE NA ESTACAO DE PISCICULTURA,PERIODO DE 01 ANO,CONF.PROC.35204040/2011 E PF-040/2011. | 06049929000191 | ATACADAO DO CRIADOR- COM IND AGROPEC A T |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 11/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DE PATOS PARA AREIA,RIACHAO,ITAPORANGA,PERIODO 12/10A 15/10/2011. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 11/10/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA RIACHAO,PATOS,SOUSA,UIRAUNA,ITAPORANGA,PERIODO 19 A 22/10/2011 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 11/10/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DE PAROS PARA AREIA,RIACHAO,ITAPORANGA,PERIODO 12 A 15/102011 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01482 | 11/10/2011 | 1160.41 | 1160.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA 70% PARTE FUNCIONARIO,CONFORMEFATURAS VENCT.16/10/2011 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01478 | 11/10/2011 | 461.80 | 461.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REGISTRO DE ATA DA 68a REUNIAO REALIZADA EM 05/10/2011,CONFORME CI-062/PRESI. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01479 | 11/10/2011 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REGISTRO ATA DE REUNIAO REALIZADA EM 05/10/2011,CONFORMECONFORME CI062/PRESI. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01475 | 11/10/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICO DE PINTURA NO VEICULOS VOYAGE PLACA-HHJ5971,LOCADO NESTA EMPRESA CONFORME CONTRATO-05/2011. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01476 | 11/10/2011 | 44.43 | 44.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO RIACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,COM VENC.03/10/2011.CONFORME FATURA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01477 | 11/10/2011 | 53.72 | 53.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO REGIONAL DE PATOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,COMVENC.26/09/2011 CONFORME FATUR | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01480 | 11/10/2011 | 11329.24 | 11329.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 E VENC.26/10/2011, | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01481 | 11/10/2011 | 28756.82 | 28756.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO ENERGIA ELETRICA,NA SEDE,PATOS E EPI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 E VENC.26/10/2011,CONFORME FATURAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 11/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS PERIODO 09 A10/10/2011 | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01488 | 13/10/2011 | 1890.00 | 1890.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE 315 TECHETS DE REFEICOES DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME RECIBO. | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01489 | 13/10/2011 | 3989.25 | 3989.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PASEP S/FATURAMENTO DO MESDE SETEMBRO/2011,CONFORME GUIACOM VENCIMENTO EM 21/10/2011. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01490 | 13/10/2011 | 18374.69 | 18374.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM COFINS S/FATURAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME GUIA COM VENCIMENTO EM 21/10/2011. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 13/10/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS DE PATOS PARA AREIA,RIACHAO,ITAPORANGA,PERIODO 12/10A 15/10/2011 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01492 | 14/10/2011 | 1790.00 | 1790.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE ROCO E LIMPEZANA ESTACAO DE PISCICULTURA NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME RECIBO. | 00009934909480 | JOSERLANDIO FLORENTINO SERAFIM DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01491 | 14/10/2011 | 9056.51 | 9056.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PARTE EMPRESA PLANO SAUDE REFERENTE MES DE SETEMNBRO/011CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01494 | 18/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS,CONFOR-ME PROCESSO 206/2011,PF-206. | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01495 | 18/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PARCELAMENTO IPTU PM CAMPINA GRANDE,REF A 6/11 PARCELAS,COM VENC.31/10/2011,CONFORME GUIA. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 19/10/2011 | 16405.20 | 16405.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELANTO VENCT.20/10/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01498 | 19/10/2011 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE VEICULO VECTRA DE PLACA-NOG 7702,PERIODO DE 15/10/2011 A 15/11/2011,CONFORME RECIBO. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01501 | 19/10/2011 | 194.86 | 194.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CUSTAS PROCESSUAIS REF.PROCESSO-20020090310778-GUIDO MARIA FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR,CONF.GUIA VENC.05/11/2011. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01496 | 19/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DARIAS PARA CIDADE DE PATOS,PERIODO 19 A 20/10/2011,CONFORME RECIBO. | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01497 | 19/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS,PERIODO 19/10/2011 A 20/10/2011,CONFORME RECIBO. | 00014206684472 | EDILSON COURAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01502 | 19/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PERIODO-18 A 21/10/2011,CONFORME RECIBO. | 00001487145446 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01499 | 19/10/2011 | 10465.00 | 10465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS HIGIENIZACAO E LIMPEZA NA SEDE (SOPAO),PERIODO 16/09/2011 A 15/10/2011,CONFORME RECIBO. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01507 | 20/10/2011 | 6062.85 | 6062.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A DIFERENCA NO PERIODO 25/07/ A 24/08/2011,DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADO NA SEDE.CONFORME REC | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01508 | 20/10/2011 | 6062.85 | 6062.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A DIFERENCA NO PERIODO 25/08/2011 A 25/09/2011 DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADO NA SEDE EMPRESA. | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01509 | 20/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PERIODO 12 A 13/10/2011.CONFORME RECIBO. | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 20/10/2011 | 1894.73 | 1894.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ROBERTO MOREIRA DA COSTACONFORME ALVARA 0433/2011 | 00034359702434 | DARCI BORGES DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 20/10/2011 | 947.37 | 947.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ROBERTO MOREIRA DA COSTACONFORME ALVARA 0433/2011 | 00006129217439 | KAROLINE BORGES DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 20/10/2011 | 947.36 | 947.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTORESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ROBERTO MOREIRA DA COSTACONFORME ALVARA 0433/2011 | 00005066896465 | ROBERTO MOREIRA DA C JR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 20/10/2011 | 130.24 | 130.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS S/PROCESSO 005.2011.001034-4,CONFORME DOCUMENTO VENCT05/11/2011 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01510 | 21/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PERIODO 12 A 13/10/2011,CONFORME RECIBO. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01511 | 21/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE C.GRANDE,PERIODO 12 A 13/10/2011 CONFORME RECIBO. | 00008518670225 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01512 | 21/10/2011 | 191.19 | 191.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS,CONFORME FATURA VENCT.04/11/2011 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01513 | 21/10/2011 | 3157.46 | 3157.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS TELEFONICOS MESDE SETEMBRO/2011,CONFORME FATURAS VENCT.25/10/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01514 | 21/10/2011 | 340.86 | 340.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO AGUA NA SEDE,PATOS E RIACHAO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME FATURAS VENCT.17/10/2011 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01520 | 25/10/2011 | 628.82 | 628.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO NA REG.PATOS MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME FATURA VENCT.07/10/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01515 | 25/10/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AS CIDADES PATOS E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,PERIODO 24 A 26/10/2011,CONFORME RECIBO. | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01516 | 25/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AS CIDADES DEPATOS E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,PERIODO 24 A 26/10/2011,CONFORME RECIBO. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01518 | 25/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.PERIODO 24 A 25/2011,CONFORME RECIBO. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 01517 | 25/10/2011 | 785.81 | 785.81 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPECAS PARA TRATOR KOMATSU D50,CONFORME PROCESSO 217/2011 | 00153298000170 | F W MAQ DIST E COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01521 | 25/10/2011 | 444.76 | 444.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE FRETE DE REDES DE PESECA,CONFORME PROCESSO221/2011,PF-221/2011 | 78663788000103 | TRNAPORTE MANN LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01519 | 25/10/2011 | 150.04 | 150.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURAS UNIVIDA VENCT.16/10/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Inexigível | 01522 | 26/10/2011 | 3270.52 | 3270.52 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 70% EMPREGADOS E 30% EMPRESA,REFERENTE AO PLANO DE SAUDEUNIMED,COM VENCIMENTO 30/10/2011 E 01/11/2011,CONFORME GUIAS | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 26/10/2011 | 1961.37 | 1961.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO VENCT.31/10/2011,CONFORME OF-1544/CGE. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 26/10/2011 | 562286.95 | 562286.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME OF-552/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 26/10/2011 | 2286.92 | 2286.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL S/FOLHA OUTUBRO/2011,CONFORME OF-552/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 26/10/2011 | 151270.15 | 151270.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE OUTUBRO 2011,CONFORME OF-552/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 26/10/2011 | 44375.18 | 44375.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME OF-552/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73 | CONV COOPERATIVAS MEDICAS | Inexigível | 01523 | 26/10/2011 | 112.77 | 112.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM JUROS DO PLANO DE SAUDE UNIMED,REFERENTE A GREVE BANCARIA.CONFORME FATURAS COM VENCIEMNTO EM 30/10/2011 E 01/11/2011 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 27/10/2011 | 6812.27 | 6812.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGUIAS FGTS,CONFORME DOCUMENTO E OF-1544/2011-CGE,VENCT.31/102011 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01535 | 27/10/2011 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO OUTUBRO/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01536 | 27/10/2011 | 578.19 | 578.19 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE PARCELAMENTOMULTA DCTF,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01537 | 27/10/2011 | 372.25 | 372.25 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01538 | 27/10/2011 | 23.59 | 23.59 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01539 | 27/10/2011 | 16.67 | 16.67 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01540 | 27/10/2011 | 1.69 | 1.69 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01541 | 27/10/2011 | 654.69 | 654.69 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01542 | 27/10/2011 | 38.73 | 38.73 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01543 | 27/10/2011 | 10.80 | 10.80 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01544 | 27/10/2011 | 86.92 | 86.92 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01545 | 27/10/2011 | 307.40 | 307.40 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01546 | 27/10/2011 | 388.60 | 388.60 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01547 | 27/10/2011 | 475.60 | 475.60 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01548 | 27/10/2011 | 6.69 | 6.69 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01549 | 27/10/2011 | 36.49 | 36.49 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01550 | 27/10/2011 | 8.45 | 8.45 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01551 | 27/10/2011 | 7.49 | 7.49 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01552 | 27/10/2011 | 10.87 | 10.87 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01553 | 27/10/2011 | 114.89 | 114.89 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01554 | 27/10/2011 | 92.80 | 92.80 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01555 | 27/10/2011 | 218.15 | 218.15 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01556 | 27/10/2011 | 10.00 | 10.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01557 | 27/10/2011 | 58.20 | 58.20 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01558 | 27/10/2011 | 542.49 | 542.49 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01559 | 27/10/2011 | 6.76 | 6.76 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 01560 | 27/10/2011 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PAGA AQUISICAOPNEUS PARA VEICULO,CONFORME PROCESSO 222/2011,PF-222/2011 | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 01561 | 27/10/2011 | 3170.16 | 3170.16 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPECAS PAARA TRATOR KOMATSU D50CONFORME PROCESSO 220/2011 | 00153298000170 | F W MAQ DIST E COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Inexigível | 01567 | 31/10/2011 | 3386.00 | 3386.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPNEUS PARA TRATOR MASSEY FERGUNSON 265,CONFORME PROCESSO 2222011,PF-222/2011 | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01564 | 31/10/2011 | 322.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM LIQUIDIFICADOR DO PROGRAMA DO SANE.CONF.PROC.35204000211/2011 E PF/211/2011. | 11162958000103 | MARIA DAS GRACAS SALES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01562 | 31/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRA,PEIRODO 03 A 05/11/2011,CONFORME RECIBO. | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01563 | 31/10/2011 | 51.40 | 51.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM TARIFA BANCARIA,REFERENTE AO PERIODO 27 A 28/10/2011,DEBITADA NA CONTA 11254-2,CONFORME EXTRATO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01575 | 01/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE PAULISTA,PERIODO 03 A 04/11/2011 CONFORME RECIBO. | 00043570623491 | JOSE ALVES DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01576 | 01/11/2011 | 269.73 | 269.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE TELEFONES CELULAR DA DIRETORIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,COM VENC.10/11/2011.CONFORME FATURAS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01577 | 01/11/2011 | 6080.00 | 6080.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE BOLSOES PARA ESTACAO PISCICULTURA DE ITAPORANGA,CONFORME PROCESSO 205/2011,PF-205/2011. | 60573268000144 | CIPLASTICO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01568 | 01/11/2011 | 9786.00 | 9786.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE NOVEMBRO/2011,CONFORME OF-552/PRESI. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01569 | 01/11/2011 | 1673.00 | 1673.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE NOVEMBRO/2011,CONFORME OF-552/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01570 | 01/11/2011 | 1755.00 | 1755.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE NOVEMBRO/2011,CONFORME OF-552/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01571 | 01/11/2011 | 430.00 | 430.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE NOVEMBRO/2011,CONFORME OF-552/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01572 | 01/11/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE NOVEMBRO/2011,CONFORME OF-552/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01573 | 01/11/2011 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE NOVEMBRO/2011,CONFORME OF-552/PRESI | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01574 | 01/11/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRAANSPORTE NOVEMBRO/2011CONFORME OF-552/PRESI | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01588 | 03/11/2011 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPRESTACAO SERVICO,IMPLNTACAO,MANUTENCAO E MENSALIDADE 03 MESES,CONFORME PROCESSO 195/2011 E CONTARTO 013/2011 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01580 | 03/11/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERV.RECUPERACAO FORRO DE GESSO NA COZINHA PROGRAMA SANECONF.PROC.352040021/2011 E PF-212/2011. | 14021095000134 | ANDRE RADAMES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 01587 | 03/11/2011 | 2844.00 | 2844.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOPNEUS CAMARAS E PROTETORES PA-RA VEICULO F-13000 MNG-4964,CONFORME PROCESSO 204/2011 | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 03/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,PERIODO 03/11 A 05/11/2011 | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 03/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PAULISTA,PERIODO 31/10 A 01/11/2011 | 00069199450453 | JOAQUIM LOLO DE LACERDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01582 | 03/11/2011 | 15290.00 | 15290.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LOCACAO CONTAINERS COM RETIRA DE RESIDUOS NA SEDE E CG MES DE OUTUBRO/2011. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01583 | 03/11/2011 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPESA E CONSERVACAO NA SEDE,PATOS E CG,PERIODO 25/09 A 24/10/2011,CONFORME CONTRATO 001/2011 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA PISCICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01592 | 03/11/2011 | 3646.07 | 3646.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL PARAESTACAO DE PISCICULTURA DE ITAPORANGA,CONF.PROC.3520400219/2011 E PF-219/2011. | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01581 | 03/11/2011 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INSCRICAO NO VII SEMINARIODE RECICLAGEM NA SEDE,PERIODO DE 08 A 10 NOVEMBRO/2011,CONFORME PROC.35204000228/2011 . | 02954343000110 | AMBIENTEPRESS PRODUCOES SC LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01584 | 03/11/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURA REFERENTE MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME BOLETO VENCT. 05/11/2011 | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01589 | 03/11/2011 | 450.32 | 450.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTARIFA BANCARIA PERIODO 21/08 A 20/09/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01590 | 03/11/2011 | 1415.89 | 1415.89 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE PASSAGEM AEREA IDA E VINDA PARA SAO PAULO,CONF.PROC.35204000234/2011 E PF-234/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01591 | 03/11/2011 | 5845.00 | 5845.00 | VALOR EMPENHADO PARA CONTINUACAO DE TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DA UNIDADE DE COMPOSTO ORGANICO FUNCIONARIO DA SEDE,PROC.35204000226/2011 E PF-226/11 | 00512268000102 | ATC AGRICULTURA COM TECNOLOGIA CERTA LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 03/11/2011 | 582661.98 | 582661.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA SETEMBRO/2011, CONFORME OFICIO 516/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01593 | 03/11/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO PAULO,PERIODO 07/11/2011 A 12/11/2011,CONFORME RECIBO. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 01594 | 03/11/2011 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE CARUARU/PE,PERIODO 07/11/2011 A 11/11/2011,CONFORME RECIBO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01596 | 04/11/2011 | 1528.80 | 1528.80 | EMPENHO REF. A LOCACAO DE VEI-CULO GOL PLACA NPW0996, PERIO-DO 25/09 A 25/10/11. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01600 | 04/11/2011 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA SEDE MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME OA-3590 | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01601 | 04/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM STPJ NA SEDE DURANTEMES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME OA-3591 | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01602 | 04/11/2011 | 7807.00 | 7807.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOMBUSTIVEIS REF.MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME PROCESSO 238/2011 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01595 | 04/11/2011 | 693.97 | 693.97 | EMPENHO REF. A SERV. TELEFONIAE INTERNET, REGIONAL PATOS,COMPETENCIA OUTUBRO/11. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01598 | 04/11/2011 | 670.23 | 670.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA EPI DURANTEMES DE SETEMBRO/2011,CONFORME FATURA VENCT.01/11/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01599 | 04/11/2011 | 270.27 | 270.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NO NAPP PATOS,REF.OUTUBRO/2011,CONFORME FATURA VENCT.26/10/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 01597 | 04/11/2011 | 4923.00 | 4923.00 | EMPENHO REF. STPF REALIZADO NOBERCARIO DE PATOS, CONF. PROC 232/2011. | 00064678873449 | JOSE VALTER MARINHO MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01611 | 07/11/2011 | 877.78 | 877.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE CONFORME FATURAS VENCT. 08 E 11/11/2011 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01606 | 07/11/2011 | 1530.00 | 1530.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE REVISAO DE FREIO NO VEICULO FIAT PLACA-MNG-2647,CONFORME PROC.3520400235/2011 E PF-235/2011 | 09067610000187 | ORNILO PEIXOTO FERREIRA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01607 | 07/11/2011 | 1421.65 | 1421.65 | VALOR EMPENHADO PAGAMNETO COM MATERIAL PARA REPAROS P/ O PROGRAMA SANE E DIVERSOS SETORES DA EMRESA.CONFORME PROC.35204000225/2011.PF-225/2011. | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01610 | 07/11/2011 | 6062.85 | 6062.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERVICO CONSERVACAO E LIMPEZA,SEDE,CG E PATOS,PERIODO 25/09 A 24/10/2011,CONFORME CONTRATO001/2007 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01608 | 07/11/2011 | 15158.26 | 15158.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUSICAO DE MATERAIL ELETRICO P/IMPLATACAO DA REDE AEREA E SUBST.DE ILUMINACAO P/CONCLUSAO. DO PROJETO.PROC.233/11. | 07095972000156 | COMCEL COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICOS L |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01604 | 07/11/2011 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MATERIAL DE PINTURA P/SER UTILIZADO NA SEDE,PROC.3520400231/2011.E PF-231/2011. | 04346740000135 | MARANATHA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01605 | 07/11/2011 | 14800.00 | 14800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DESINTALACAO DE REDE ELETRICA E INSTALACAO DE REDE AREA,MERC.LIVRE DA EMPRESA E SEDE .CONF.PROC.3520400230/2011 . | 24361610000189 | PROSEC-PROJETOS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01603 | 07/11/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONFECCOES DE 30 PLACAS PARA HOMENAGEAR OS FUNC.QUE IRAMAPOSENTAR-SE .CONFORME PROCESSO35204000224/2011 E PF-224/11. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01609 | 07/11/2011 | 606.25 | 606.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE POSTAGENS EFETUADAS NO PERIODOS 30/09/2011 A31/10/2011,COM VENC.10/11/2011 | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01612 | 08/11/2011 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA EMPRESA,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2011, CONFORME RECIBO. | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01613 | 08/11/2011 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME RECIBO. | 00007086997404 | KATIA MARIA BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01614 | 08/11/2011 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA EMPRESA,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2011,CONFORME RECIBO. | 00022562788400 | MARIA MONICA DOS SANTOS FIGUEREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01615 | 08/11/2011 | 63.50 | 63.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOC0M SECRETARIA DO CONSELHO FISCAL DESTA EMPRESA,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011.CONFORME RECIBO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01616 | 08/11/2011 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DESTA EMPRESA,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2011,CONFORME RECIBO. | 00000768705452 | PABLO DAYAN TARGINO BRAGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01621 | 08/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AGROCENTRO DEPATOS,PERIODO 10 A 12/11/2011,CONFORME RECIBO. | 00014206684472 | EDILSON COURAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01622 | 08/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AGROCENTROS DE PATOS, PERIODO 10 A 12/11/2011,CONFORME RECIBO | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01617 | 08/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNETOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PERIODO 17 A 18 A 10/2011,CONFORME RECIBO. | 00016244567404 | LUIZ FLORENTINO DE SOUZA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01618 | 08/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE JOAOPESSOA, PERIODO 31/10/2011 A 01/11/2011,CONFORME RECIBO | 00016244567404 | LUIZ FLORENTINO DE SOUZA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01619 | 08/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PERIODO 24 A 25/10/2011,CONFORME RECIBO. | 00016244567404 | LUIZ FLORENTINO DE SOUZA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01620 | 08/11/2011 | 390.70 | 390.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE AGUA RICHAO,PATOS E JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, COM VENCIMENTO 16/11/2011 CONFO.RECIBOS | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01649 | 10/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AS CIDADES DEPATOS,SAO JOAO RIO DO PEIXE E SAO BENTO,PERIODO 03 A 05/11/2011 CONFORME RECIBO. | 00001852937432 | SAMOEL NASCIMENTO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 01650 | 10/11/2011 | 18760.63 | 18760.63 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INCENTIVO PIDV SOBRE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO INACIA MARIA CAVALCANTE TORRES. | 00013322214400 | INACIA MARIA CAVALCANTE TORRES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 10/11/2011 | 29008.28 | 29008.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINCENTIVO PIDV S/RESCISAO DE CONTTRATO DE TRABALHO DE AYMAR FREIRE PEREIRA | 00000888150482 | AYMAR FREIRE PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 10/11/2011 | 1650.31 | 1650.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO10/12 AVOS E 1/3 SALARIO FERIAS S/RESCISAO CONTRATO TRABALHODE AYMAR FREIRE PEREIRA | 00000888150482 | AYMAR FREIRE PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 01653 | 10/11/2011 | 2164.81 | 2164.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFERIAS VENC.2010/2011 MAIS 7/12AVOS FERIAS PROPORC.E 1/3 SALARIO S/FERIAS,RESCISAO CONTRATO TRABALHO INACIA M.C.TORRES. | 00013322214400 | INACIA MARIA CAVALCANTE TORRES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 10/11/2011 | 545.25 | 545.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALDO DE SALARIO E 10/12 AVOS S/DECIMO TERCEIRO S/RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AYMAR FREIRE PEREIRA | 00000888150482 | AYMAR FREIRE PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 01655 | 10/11/2011 | 407.09 | 407.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SALDO SALARIO E 10/12 AVOS1/3 SALARIO,RESCISAO CONTRATO TRABALHO INACIA MARIA CAVALCANTE TORRES | 00013322214400 | INACIA MARIA CAVALCANTE TORRES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 10/11/2011 | 145.96 | 145.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO2/12 AVOS E 1/3 DE FERIAS SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA MARGARIDA BARRETO. | 00022537635434 | MARIA MARGARIDA BARRETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 10/11/2011 | 10466.64 | 10466.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINCENTIVO PIDV SOBRE RESCIASAODE CONTRATO DE TRAABALHO DE MARIA MARGARIDA BARRETO | 00022537635434 | MARIA MARGARIDA BARRETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 10/11/2011 | 262.72 | 262.72 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO10/12 AVOS S/DECIMO TERCEIRO ESALDO DE SARIO SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA MARGARIDA BARRETO. | 00022537635434 | MARIA MARGARIDA BARRETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 01631 | 10/11/2011 | 911.50 | 911.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO8/12 AVOS E 1/3 SALARIO SOBRE FERIAS DE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE MARCAL ALVES TRAVASSO. | 00004030737404 | MARCAL ALVES TRAVASSOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 10/11/2011 | 12979.95 | 12979.95 | VALOE EMPENHADO PARA PAGAMENTOINCENTIVO PIDV SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIO JOSE DA SILVA. | 00008211523434 | ANTONIO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 01633 | 10/11/2011 | 375.99 | 375.99 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALDO DE SALARIO E 10/12 AVOS DECIMO TERCEIRO SOBRE RESCISAOMARCAL ALVES TRAVASSO. | 00004030737404 | MARCAL ALVES TRAVASSOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 10/11/2011 | 253.59 | 253.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3/12 AVOS E 1/3 SALARIO S/FERIAS DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIO JOSE DA SILVA. | 00008211523434 | ANTONIO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 01635 | 10/11/2011 | 19958.18 | 19958.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INCENTIVO PIDV SOBRE RESCISAO CONTRATO MARCAL ALVES TRAVASSO. | 00004030737404 | MARCAL ALVES TRAVASSOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 10/11/2011 | 278.93 | 278.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO10/12 AVOS E 1/3 SALARIO S/DECIMO TERECEIRO SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIO JOSE DA SILVA. | 00008211523434 | ANTONIO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 10/11/2011 | 12661.51 | 12661.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINCENTIVO PIDV DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE GERALDO QUEIROZ DE MIRANDA | 00000223905453 | GERALDO QUEIROZ DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 01638 | 10/11/2011 | 15134.49 | 15134.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INCENTIVO PIDV SOBRE RESCISAO CONTRATO TRABALHO SEVERINORAMOS LOURENCO . | 00011154349420 | SEVERINO RAMOS LOURENCO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 10/11/2011 | 798.44 | 798.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO9/12 A E 1/3 SALARIO S/FERIAS DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE GERALDO QUEIROZ DE MIRANDA. | 00000223905453 | GERALDO QUEIROZ DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 01640 | 10/11/2011 | 968.64 | 968.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM FERIAS PROPORCIONAIS 9/12 AVOS E 1/3 SALARIOS S/FERIAS DE RESCISAO CONTRATO TRABALHO DE SEVERINO RAMOS LOURENCO. | 00011154349420 | SEVERINO RAMOS LOURENCO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 10/11/2011 | 292.77 | 292.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO10/12 AVOS E SALDO DE SALARIO DECIMO TERCEIRO SOBRE RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO DE GERALDO QUEIROZ DE MIRANDA | 00000223905453 | GERALDO QUEIROZ DE MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 01642 | 10/11/2011 | 355.18 | 355.18 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SALDO DE SALARIO E 10/12 AVOS SOBRE DECIMO TERCEIRO SOBRE CONTRATO TRABALHO SEVERINO RAMOS LOURENCO. | 00011154349420 | SEVERINO RAMOS LOURENCO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 10/11/2011 | 10500.31 | 10500.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINCENTIVO PIDV SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA APARECIDA S.DE ALENCAR ROLIM. | 00016079639491 | MARIA APARECIDA S.DE ALENCAR ROLIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 10/11/2011 | 932.85 | 932.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFERIAS 2010/2011 E 1/3 SALARIOSOBRE FERIAS DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA A.S.DE ALENCAR ROLIM | 00016079639491 | MARIA APARECIDA S.DE ALENCAR ROLIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 01645 | 10/11/2011 | 15267.95 | 15267.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM INCENTIVO PIDV SOBRE RESCISAO CONTRATO TRABALHO JOSE ALVES PEREIRA. | 00016032063453 | JOSE ALVES PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 10/11/2011 | 256.53 | 256.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALDO DE SALARIO E 10/12 AVOS SOBRE DECIMO TERCEIRO DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DEMARIA APARECIDA S.A.ROLIM | 00016079639491 | MARIA APARECIDA S.DE ALENCAR ROLIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 01647 | 10/11/2011 | 1007.91 | 1007.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 9/12 FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALARIOS S/FERIAS RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO JOSE ALVES PEREIRA. | 00016032063453 | JOSE ALVES PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 01648 | 10/11/2011 | 417.44 | 417.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SALDO DE SALARIO E 10/12 AVOS DECIMO SALARIO SOBRE RESCISAO CONTRATO TRABALHO JOSE ALVES PEREIRA. | 00016032063453 | JOSE ALVES PEREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01625 | 10/11/2011 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS GERAIS NO BERCARIO DE ALEVINOS DE PATOS,REFERENTE O MES OUTUBRO/2011,CONF.PROC.35204000227/2011 E PF-227/11 | 00006851306492 | WAGNER DA SILVA RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01626 | 10/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE AROEIRA,PERIODO 31/10/11 A 01/11/2011,CONFORME RECIBO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01627 | 10/11/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE AROEIRA,PERIODO 08/11/2011 A 11/11/2011,CONFORME RECIBO. | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01659 | 11/11/2011 | 8823.28 | 8823.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS 30% PARTE DA EMPRESA DO CONVENIO COM A UNIMED,PARA DESCONTAR FOLHA DE NOVEMBRO/2011,CONFORME RECIBO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01660 | 11/11/2011 | 1272.41 | 1272.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 30% PARTE EMPRESA E 70% PARTE EMPREGADOS.CONFORME FATURAS COM VENC.16/11/2011. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 11/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AROEIRA,PERIODO_0811 A 11/11/2011 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 11/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA AROEIRA PERIODO 3110 A 01/11/2011 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | SENTENCAS DE NATUREZA TRABALHISTA | Inexigível | 01661 | 11/11/2011 | 400.50 | 400.50 | EMPENHO REF. DIFERENCA TX RE- CURSAL RECOLHIDA A MENOR, POR ERRO MATERIAL DE FUNCIONARIO DA RECORRENTE - PROC.60920112513005-ANANIAS BARACUHY NETO | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01658 | 11/11/2011 | 1528.80 | 1528.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA-NPW0996-PERIODO 25/10/2011 A 25/11/2011,CONFORME CONTRATO-03/2007. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01662 | 11/11/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE FOTO COPIADORA RICOH REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME CONTRATO-13/201. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 14/11/2011 | 52.74 | 52.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS CONFORME DOCUMENTO VENCT.05/12/2011,REF.PROCESSO 2002009. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 14/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA,PERIODO 31/10 A 01/11/2011 | 00006595555492 | GENICLAUDIO DOS SANTOS MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01663 | 14/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AS CIDADES DEITAPORANGA,PATOS,RIACHAO DE ARARUNA,PILOES.PERIODO 17 A 19/11/2011,CONFORME RECIBO. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01664 | 14/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AS CIDADES DEITAPORANGA,PATOS,SOUSA E RIACHAO DE ARARUNA,PERIODO 17 A 19/11/2011 CONFORME RECIBO. | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01665 | 14/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOO COM DIARIAS PARA AS CIDADES DE ITAPORANGA,RIACHAO DE ARARUNA E PILOES,PERIODO 17 A 19/2011.CONFORME RECIBO | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 14/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,ITAPORANGA,RIACHAO,PERIODO 10 A 12/11/2011. | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01666 | 14/11/2011 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INFORMETICA DURANTE MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01667 | 14/11/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INFORMATICA,ACESSO AO SIAF MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01675 | 16/11/2011 | 1398.00 | 1398.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE DE 02 IMPRESSORAS MATRICIAIS LX-300 P/DEP.FINANCEIRO,CONFORME PROC.35204000236/2011 E PF-236/2011. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01673 | 16/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AS CIDADES DEITAPORANGA,PATOS,SOUSA,PILOES E RIACHAO DE ARARUNA.PERIODO 17 A 19/11/2011,CONFORME RECIBO | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01676 | 16/11/2011 | 241.76 | 241.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE, SENDO 30% EMPREGADO E 70% EMPRESA,COM VENCIMENTO EM 16/11/2011,CONFORME GUIA. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01677 | 16/11/2011 | 269.90 | 269.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM 7/11 PARCELA DO IPTU PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINA GRANDECOM VENC.30/11/2011,CONFORME FATURA. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01671 | 16/11/2011 | 341.83 | 341.83 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE POSTAGENS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,COM VENCIMENTO EM 24/11/2011,CONFORME CONTRATO-011/2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01672 | 16/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE PAULISTA PERIODO 16 A 19/11/2011 CONFORME RECIBO. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01674 | 16/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PERIODO 10 A 12/11/2011,CONFORME RECIBO. | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01682 | 17/11/2011 | 3783.06 | 3783.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PASEP S/FATURAMENTO OUTUBRO/2011,COM VENCIMENTO 31/10/2011 CONFORME GUIA. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01683 | 17/11/2011 | 17425.00 | 17425.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM COFINS S/FATURAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011,COM VENC.31/10/2011,CONFORME GUIA. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01686 | 17/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE ARACAGI/PB,PERIODO 16 A 18/11/2011,CONFORME RECIBO. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 17/11/2011 | 534.00 | 534.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF MES DE OUUTUBRO/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01685 | 17/11/2011 | 902.00 | 902.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO 02ARMARIOS E UMA BANCADA DE OITOTELAS CONFORME PROCESSO 242/11PF-242/2011 | 00003185488440 | ROBERTO BARBOSA DE LIMA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01681 | 17/11/2011 | 73.01 | 73.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA RIACHAOREFERENTE AOS MESES OUTUBRO E MAIO/2011 COM VENC.01/11/2011 E 01/06/2011 CONFORME FATURAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01684 | 17/11/2011 | 3747.00 | 3747.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS INSTALACAO DE PERCIANAS,CONSERTO DE VASCULHANTES,FRZERES E BALANCAS DO PROGRAMA SANE CG,CONF.PRO.240/2011 | 02980202000172 | EDVALDO MENDES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 17/11/2011 | 16425.89 | 16425.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO INSS VENCT.20/11/2011,CONFORME OF-1718/2011-CGE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01689 | 18/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DE TRATORZINHO.CONFORME PROCESSO.35204000237/2011 E PF-237/2011. | 10756051000100 | NOVA TRATORES-PAULO ANDERSON PARMERA-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01690 | 18/11/2011 | 10465.00 | 10465.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SANE EMPASA SEDE E CG,PERIODO 16/10 A 15/11/2011,CONFORME CONTRATO 007/2011 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01687 | 18/11/2011 | 21.00 | 21.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM REGISTRO DA ATA DA 15 REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO DA EMPADA,REALIZADA 14/11/2011. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01688 | 18/11/2011 | 461.80 | 461.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM O REGISTRO DA ATA 15 REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO DA EMPRESA,REALIZADA 14/11/2011. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01691 | 18/11/2011 | 1057.89 | 1057.89 | VR REF. AQUISICAO PASSAGEM AEREA, DESTINO BRASILIA,OBJETIVO REUNIAO ABRACEM. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01692 | 21/11/2011 | 1528.80 | 1528.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA-NPW-0996 NO PERIODO 25/11/2011 A 25/12/2011. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01693 | 21/11/2011 | 40.60 | 40.60 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01694 | 21/11/2011 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE VEICULO VECTRA DE PLACA- NOG 7702 PERIODO 15/11/2011 A 15/12/2011. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01695 | 21/11/2011 | 110.28 | 110.28 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01696 | 21/11/2011 | 312.49 | 312.49 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01697 | 21/11/2011 | 948.78 | 948.78 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01698 | 21/11/2011 | 14.18 | 14.18 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01699 | 21/11/2011 | 30.69 | 30.69 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01700 | 21/11/2011 | 19.18 | 19.18 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01701 | 21/11/2011 | 22.40 | 22.40 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01702 | 21/11/2011 | 25.85 | 25.85 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01703 | 21/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE PAULISTA/PB, PERIODO 21 A 24/11/2011,CONFORME RECIBO. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01704 | 21/11/2011 | 5.00 | 5.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01705 | 21/11/2011 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01706 | 21/11/2011 | 1614.00 | 1614.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM FORNECIMENTO DE 269 ALMOCOS,FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME TICKETS. | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01707 | 21/11/2011 | 2677.14 | 2677.14 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA REG.PATOS DURANTE MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME FATURA VENCT.11/11/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 21/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS,PERIODO 22 A 24/11/2011 | 00008210900463 | ALBERTO JOAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 21/11/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA BRASILIA PERIODO 21 A 23/11/2011 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 01710 | 22/11/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS NO ESCAPAMENTO DA F 13000 MNG-4694 DA EPI,CONFORME PROCESSO 244/2011,PF-244 | 08696678000162 | CARMEM LUCIA R.DE LUCENA SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01719 | 23/11/2011 | 82.56 | 82.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO TELEFONICO DURANTE MESDE NOVEMBRO/2011,CONFORME FATURA VENCT.10/12/2011 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01720 | 23/11/2011 | 2432.42 | 2432.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO TELEFONICO SEDE EEPI DURANTE MES DE OUTUBRO/011CONFORME FATURA VENCT.25/11/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01712 | 23/11/2011 | 12338.51 | 12338.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA REG.CAMPINAGRANDE DURANTE MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME FATURA VENCT.26/11/2011. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01713 | 23/11/2011 | 18739.95 | 18739.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA SEDE,EPI,DURANTE MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME FATURAS VENCT.26/11/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01721 | 23/11/2011 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO REFERENTE REUNIAO REALIZADA EM 14/ NOVEMBRO2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00096225866353 | LUIZ FILIPE DE ARAUJO RIBEIRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01714 | 23/11/2011 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO REFEREENTE REUNIAO DIA 14 NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00006909191404 | JOSE EUVALDO PADILHA BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01715 | 23/11/2011 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO REFERENTE REUNIAO REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO,CONFORME DOCUMENTO. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01716 | 23/11/2011 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO REFERENTE REUNIAO REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01717 | 23/11/2011 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO REFERENTE REUNIAO REALIZADA EM 14 NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00054736595434 | MARENILSON BATISTA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01718 | 23/11/2011 | 95.00 | 95.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO TECNICO REFERENTE REUNIAO EM 14 NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | CIDADAO RURAL | MOTOMECANIZACAO AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01711 | 23/11/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAODE QUTRO CAMARAS DE AR PAARA TRATOR MF-265,CONFORME PROCESSO245/2011 | 07674705000133 | BR COM DE PECAS PNEUS E SERVICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01729 | 24/11/2011 | 11079.34 | 11079.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA,70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCT.30/11 E 01/12/2011. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 24/11/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA EMAS,CATINGUEIRA,OLHO DAGUA,ITAPORANGA,PATOS E CAMALAU,PERIODO 22 A 25/11/011 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 24/11/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA EMAS,CATINGUEIRA,OLHO DAGUA E CAMALAU,PERIODO 22 A 25/11/2011 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 24/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AROEIRAS,AMPARO,SUME,PATOS,ITAPORANGA,SOUSA,RIACHAO,PERIODO 28 A 30/11/2011 | 00064550923415 | FRANCISCO MENDES CAMILO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01722 | 24/11/2011 | 2260.00 | 2260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DO AGROCENTRO DE PATOS,CONFORME PROC.243/2011 EPF-243/2011 | 00002620982456 | CLAUDENILDO SOARES BENTO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01731 | 24/11/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURA SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO VENCT.05/12/2011 | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01732 | 24/11/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFATURA NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO VENCT.05/12/2011 | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01724 | 24/11/2011 | 659.93 | 659.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO TEELEFONICO PERIODO 03/10 A 03/11/2011,CONFORMEFATURA VENCT.04/12/2011 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 24/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 27 A 29/11/2011 | 00018155707415 | EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01723 | 24/11/2011 | 15290.00 | 15290.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS LOCACAO DE CONTAINERS C/RETIRADA DE RESIDUOS SEDE,CG PERIODO NOVEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO 012/2008 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 24/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA JOAO PESSOA, PERIODO 23/11 A 24/11/2011 | 00006595555492 | GENICLAUDIO DOS SANTOS MEDEIROS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01734 | 25/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE ARARA/PB,PERIODO 28 A 30/11/2011,CONFORME RECIBO. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01735 | 25/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA A CIDADE DE RIO TINTO, PERIDO 24 A 26/11/2011,CONFORME RECIBO. | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 25/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPEBHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA RIO TINTO PERIODO 25/11 A 26/11/2011 | 00069199450453 | JOAQUIM LOLO DE LACERDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01733 | 25/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE REMIGIO/PB, PERIODO 24 A 26/11/2011,CONFORME RECIBO. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01736 | 25/11/2011 | 380.64 | 380.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTARIFA BANCARIA PERIODO 21/09 A 20/10/2011 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01737 | 25/11/2011 | 379.60 | 379.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTARIFA BANCARIA PERIODO 21/10 A 20/11/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01738 | 25/11/2011 | 14.40 | 14.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTARIFA BANCARIA PERIODO 20/09 A 20/10/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01739 | 25/11/2011 | 9.22 | 9.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOTARIFA BANCARIA PERIODO 20/10 A 20/11/2011,CONFORME DOCUMEN-TO | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01743 | 28/11/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE UMA FOTO COPIADORA RICH,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO13/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01744 | 28/11/2011 | 827.00 | 827.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 25/08,13/09,14/09,22/09/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 28/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE E PATOS, PERIODO 29 A 30/11/2011 | 00011442417404 | KERCIO DA COSTA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 28/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,PERIODO 30/11 A 03/12/2011. | 00011442417404 | KERCIO DA COSTA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01745 | 28/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AS CIDADES DEPATOS E CAMPINA GRANDE,PERIODO30/11/2011 A 03/12/2011,CONFORME RECIBO. | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01747 | 28/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AS CIDADES DEPATOS E CAMPINA GRANDE, PERIODO 29/11/2011 A 30/11/2011,CONFORME RECIBO. | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 28/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E PATOS,PERIODO 30/11 A 03/12/2011 | 00000772732493 | JORGE LYCARIAO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01749 | 29/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.CONFORME DOCUMENTO. | 00011442417404 | KERCIO DA COSTA SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01771 | 29/11/2011 | 8543.40 | 8543.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIONAL DE PATOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2011 COM VENC.05/12/2011,CONF.FATURA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01761 | 29/11/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AS CIDADES DESOSSEGO E PICUI/PB,PERIODO 28 A 29/11/2011,CONFORME RECIBO. | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 29/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PAARA PAGAMENTO DIARIA PARA SOSSEGO,PICUI E JOAO PESSOA, PERIODO 28/11 A 29/11/2011 | 00055274420400 | ANTONIO MANOEL DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01769 | 29/11/2011 | 190.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO CONSELHO TECNICO ADMINISTRATIVO REF.REUNIAO DO MES DEZEMBRO/2011. | 00054736595434 | MARENILSON BATISTA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01770 | 29/11/2011 | 190.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MEMBRO DO CONSELHO TECNICOADMINISTRATIVO REFERENTE A REUNIAO DO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 29/11/2011 | 526394.03 | 526394.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME OFICIO 582/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 29/11/2011 | 2120.32 | 2120.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL NOVEMBRO/2011,CONFORME OFICIO 582/PRESI. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 29/11/2011 | 145364.25 | 145364.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL NOVEMBRO/2011,CONFORME OFICIO 582/PRESI | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 29/11/2011 | 42546.48 | 42546.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS NOVEMBRO/2011,CONFORME OFICIO 582/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 29/11/2011 | 7198.65 | 7198.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO FGTS,CONFORME OF-1791/CGE,VENCT.30/11/2011 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01754 | 29/11/2011 | 14246.40 | 14246.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANPORTE DEZEMBRO/2011,CONFORME OF-582/PRESI. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01755 | 29/11/2011 | 2187.60 | 2187.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE DEZEMBRO/2011,CONFORME OF-582/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01756 | 29/11/2011 | 1903.20 | 1903.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANPORTE DEZEMBRO/2011,CONFORME OF-582/PRESI | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01757 | 29/11/2011 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE DEZEMBRO/2011,CONFORME OF-582/PRESI | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01758 | 29/11/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE DEZEMBRO/2011,CONFORME OF-582/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01759 | 29/11/2011 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE DEZEMBRO/2011,CONFORME OF-582/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01760 | 29/11/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE DEZEMBRO/2011,CONFORME OF-582/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 29/11/2011 | 1974.24 | 1974.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO VENCT.30/11/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 30/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AROEIRAS,AMPARO,SUME,PATOS,ITAPORANGA,SOUSA E RIACHAO,PERIODO 28 A 30/11/2011 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 30/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA AROEIRAS,AMPARO,SUME,PATOS,ITAPORANGA,SOUSA,RIACHAO,PERIODO 28 A 30/11/2011 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01779 | 30/11/2011 | 582.64 | 582.64 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE PARCELAMENTOMULTA DCTF,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01772 | 30/11/2011 | 22.00 | 22.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01773 | 30/11/2011 | 8070.00 | 8070.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE COMBUSTIVEL NA SEDE,NO PERIODO 01 A 27/11/2011,CONFORME PROC.35204000250/2011 E PF-250/2011. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01774 | 30/11/2011 | 195.88 | 195.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CUSTAS PROCESSUAIS PROC.200.2009.0215183,COM VENC.05/12/2011. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 30/11/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA NATUBA,PERIODO 29 A 30/11/2011 | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 30/11/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 28 A 30/11/2011 | 00069199450453 | JOAQUIM LOLO DE LACERDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01783 | 01/12/2011 | 45.35 | 45.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELO CONSUMO ENERGIA NO NAPP PATOS,REFERENTE NOVEMBRO/2011,CONFORME FATURA VENCT.25/11/11 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01780 | 01/12/2011 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMONA SEDE DURANTE MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME OA-3594 | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01781 | 01/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA COM STPJ NA SEDE DURANTEMES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME OA-3595 DE 01/12/2011 | 00042882842449 | SUELI MARIA DO NASCIMENTO DA LUZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 01/12/2011 | 195.88 | 195.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCUSTAS REF.PROCESSO 200.2011.122737-0,VENCT.05/12/2011 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01784 | 02/12/2011 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO,SEDE,PATOS E C.GRANDE,PERIODO 25/10 A 24/11/2011,CONFORME CONTRATO 001/2007 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01785 | 02/12/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO BERCARIO DE ALEVINOS DE PATOS,CONFORME PROCESSO 257/2011,PF-257/2011 | 00085487295468 | JAMERSON CARLOS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01790 | 05/12/2011 | 2873.81 | 2873.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PLANO DE SAUDE UNIMED,SENDO 70% EMPREGADOS E 30% EMPRESACOM VENCIMENTO EM 08/12 E 10/12/2011, CONFORME GUIAS. | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01787 | 05/12/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AS CIDADES DEITAPORNAGA,PATOS E JOAO PESSOAPERIODO 05 A 07/12/2011,CONFORME RECIBO. | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01788 | 05/12/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA AS CIDADES DEPATOS,ITAPORANGA E JOAO PESSOAPERIODO 05 A 07/12/2011,CONFORME RECIBO. | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01786 | 05/12/2011 | 69.58 | 69.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA RIACHAODE PATOS,REF.NOVEMBRO/2011 VENC.01/12/2011,CONFORME FATURA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01789 | 05/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PERIODO 05 A 07/12/2011,CONFORME RECIBO. | 00018155707415 | EDNA STOYANOVITH CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PAULISTA,PERIODO 01 A 03/12/2011 | 00014206684472 | EDILSON COURAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01829 | 06/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DIARIAS PARA A CIDADE SOLANEA,PERIODO 07 A 08/12/2011,CONFORME RECIBO. | 00069199450453 | JOAQUIM LOLO DE LACERDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01801 | 06/12/2011 | 632.00 | 632.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA NA ESTACAO DE ITAPORANGA,REFRENETE AOMES DE OUTUBRO/2011 E VENC.01/12/2011,CONFORME FATURA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 01811 | 06/12/2011 | 680.00 | 680.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS CORSA MOK-9869,RANGER MOS-7340,CONFORME PROCESSO 241/2011,PF-241/2011 | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01826 | 06/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO DE AGUA NA SEDE,PATOS E RIACHAO PERIODO NOVEMBRO/011CONFORME FATURA VENCT.16/12/11 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01827 | 06/12/2011 | 18596.28 | 18596.28 | VALOE EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA SEDE E EPI,DURANTE MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME FATURAS VENCT.26/12/11 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01828 | 06/12/2011 | 11526.78 | 11526.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSUMO ENERGIA NA REG.CAMPINAGRANDE MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME FATURA VENCT.26/12/2011 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01814 | 06/12/2011 | 332.10 | 332.10 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA R.CAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO 258/2011,PF-258/2011 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA SOLANEA,PERIODO 07A 08/12/2011 | 00020595530400 | PEDRO PAULO DO REGO LUNA FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01813 | 06/12/2011 | 3278.13 | 3278.13 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAIS PARA CONSTRUCAO EM SETORES DA EMPASA,CONFORME PROCESSO 259/2011,PF-259/2011 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO SOS CONSTRUCOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01802 | 06/12/2011 | 1638.00 | 1638.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM FORNECIMENTO DE 273 REFEICOES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO-01/2011. | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01791 | 06/12/2011 | 202.36 | 202.36 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01792 | 06/12/2011 | 5.80 | 5.80 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01793 | 06/12/2011 | 503.48 | 503.48 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01794 | 06/12/2011 | 1.69 | 1.69 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01795 | 06/12/2011 | 167.17 | 167.17 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01796 | 06/12/2011 | 84.60 | 84.60 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01797 | 06/12/2011 | 10.80 | 10.80 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01798 | 06/12/2011 | 16.60 | 16.60 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01800 | 06/12/2011 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PINTURA DO MUROS E MEIO FIO DA SEDE DA EMPRESA,CONFORME PROC.35204000261/2011 E PF-261/2011. | 14021095000134 | ANDRE RADAMES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01812 | 06/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOVALVULA PARA JARDIM EMPASA SEDE,CONFORME PROCESSO 252/2011, PF-252/2011 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01818 | 06/12/2011 | 290.00 | 290.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS CONFECCAO DE 10CARIMBOS,CONFORME PROCESSO 255/2011,PF-255/2011 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 01821 | 06/12/2011 | 10530.00 | 10530.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICO PROJETO ECONOMICIDADE DE ENERGIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PROC.35204000229/2011 E PF-229/2011. | 09621917000188 | VOOTZ PROJETOS SERV.E COM.ELETROEL.LTDA. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 01815 | 06/12/2011 | 2372.90 | 2372.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2011,CONFORME PROC.35204000253/2011 E PF-253/2011. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Inexigível | 01809 | 06/12/2011 | 2480.00 | 2480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS CONFECCAO:ENVELOPES,TALOES DE AREA,ETC,CONFORME PROCESSO 249/2011,PF-249/11 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01810 | 06/12/2011 | 292.00 | 292.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMESA PARA SALA REUNIAO EMPASA SEDE,CONF.PROC.194/2011,PF-194 | 11092098000170 | XENIA CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01820 | 06/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOOXIGENIO PARA ESTACAO PISCICULTURA DE ITAPORANGA,CONFORME PROCESSO 254/2011,PF-254/2011 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ALAGOA GRANDE,PERIODO 07 A 09/12/2011 | 00012744921491 | CELSO CARLOS FERNANDES DUARTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01804 | 06/12/2011 | 4980.65 | 4980.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 70% PARTE EMPREGADO E 30% PARTE EMPRESA,CONFORMEFATURAS VENCT.16/12/2011 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01799 | 06/12/2011 | 445.00 | 445.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS,CONFORME PROC.35204000260/2011, E PF-260/2011. | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01803 | 06/12/2011 | 540.24 | 540.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA MANUTENCAO DO SISTEMA FOLHA,REFERENTE NOVEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO-05/2009. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01805 | 06/12/2011 | 540.24 | 540.24 | VR EMPENHADO P/ PAGTO LICENCA PROGRAMA DE INFORMATICA FOLHA DE PAGAMENTO, MES DEZ/11. CONTRATO 05/2009 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01807 | 06/12/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA ACESSO AO SIAF,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2011,CONFORME OF-606/2011. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01808 | 06/12/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA ACESSO AO SIAF,REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO 06/2011. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01816 | 06/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO NOBREAK,CONFORME PROCESSO 256/2011,PF-256/2011 | 08356029000112 | SMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01817 | 06/12/2011 | 610.00 | 610.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EQUIPAMENTO INFORMATICA,CONFORME PROC.3520400263/2011 E PF-263/2011. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01819 | 06/12/2011 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE INSTALACAO SOFTWARE RELOGIO PONTO SEDE,CONFORME PROC.35204000251/2011 E PF-251/2011. | 61099008000141 | DIMAS DE MELO PIMENTA SA DIMEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 06/12/2011 | 269.90 | 269.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO IPTU CAMPINA GRANDE,REF.6/11,VENCT.31/10/2011 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01836 | 07/12/2011 | 190.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO ADMINISTRATIVO REF.DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO | 00003646157453 | HERMES FERREIRA BARBOSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01837 | 07/12/2011 | 190.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO ADMINISTRATIVO REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00081190417553 | TADEU ALMEIDA GUEDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01838 | 07/12/2011 | 95.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSERV.SECRETARIA CONSELHO ADMINISTRATIVO REFERENTE DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01839 | 07/12/2011 | 127.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL MES DE DEZEM-BRO/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00000768705452 | PABLO DAYAN TARGINO BRAGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01840 | 07/12/2011 | 127.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01841 | 07/12/2011 | 127.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00007086997404 | KATIA MARIA BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01842 | 07/12/2011 | 127.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO | 00022562788400 | MARIA MONICA DOS SANTOS FIGUEREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01843 | 07/12/2011 | 63.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS SECRETARIA CONSELHO FISCAL DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01844 | 07/12/2011 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00000768705452 | PABLO DAYAN TARGINO BRAGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01845 | 07/12/2011 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00001190855429 | RODOLFO EMANUEL LIMA SERRANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01846 | 07/12/2011 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00007086997404 | KATIA MARIA BEZERRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01847 | 07/12/2011 | 127.00 | 127.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO FISCAL NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00022562788400 | MARIA MONICA DOS SANTOS FIGUEREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01848 | 07/12/2011 | 63.50 | 63.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SECRETARIA CONSELHO FISCAL NOVEMBRO/2011 | 00012271039487 | MARIA LUCIA FILGUEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01834 | 07/12/2011 | 190.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCONSELHO ADMINISTRATIVO DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 07/12/2011 | 2257.00 | 2257.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01835 | 07/12/2011 | 6062.85 | 6062.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,SEDE,PATOS E CAMPINAGRANDE,REF.25/10 A 24/11/11,CONFORME CONTRATO 01/2007(PARTE) | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 07/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 05 A 06/12/2011 | 00021847525415 | SEVERINO DIONISIO ALEXANDRE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01833 | 07/12/2011 | 7708.41 | 7708.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO SOPAO,CONF.PROC.35204000178/2011 E PF-178/2011. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01852 | 08/12/2011 | 15290.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS LOCACAO CONTAINERS COM RETIRADA DIARIA DE RESIDUOS,JOAO PESSOA E CG DURANTEMES DEZEMBRO/2011.CONT.12/2008 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01851 | 08/12/2011 | 10465.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SANE.JOAO PESSOA E CG,PERIODO 16/11 A 15/12/2011,CONFORME CONTRATO 007/2011 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01854 | 08/12/2011 | 269.90 | 269.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOIPTU CG,PARCELA 8/11,CONFORME FATURA VENCT.30/12/2011 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 08/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ESPERANCA,REMIGIOAREIA E RIACHAO DE ARARUNA,PERIODO, 13 A 16/12/2011 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 08/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA ITAPORANGA,ESPERANCA,REMIGIO,AREIA,RIACHAO E PATOS,PERIODO 12 A 16/12/2011 | 00020375034404 | WALTER RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | DESENVOLVIMENTO DA AQ?ICULTURA E PESCA EM AGUAS INTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01853 | 08/12/2011 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERV.CONSTRUCAO DA REDE DE ILUMINACAO NA EPI,CONFORME PROCESSO 266/2011 | 10266149000170 | JET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01856 | 09/12/2011 | 8994.16 | 8994.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO30% PARTE EMPRESA PLANO SAUDE DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 08607319000191 | ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMPASA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01859 | 09/12/2011 | 10676.36 | 10676.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA 70% PARTE EMPREGADO,CONF.FATURAS VENCT.30/12/11 E 01/01/2012 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01860 | 09/12/2011 | 3000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA 70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCT.08/01/2012 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Inexigível | 01861 | 09/12/2011 | 2000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPLANO SAUDE 30% PARTE EMPRESA 70% PARTE EMPREGADO,CONFORME FATURAS VENCT.16/01/2012 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01855 | 09/12/2011 | 15342.50 | 15342.50 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAOMATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RCAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO 262/2011 | 11686820000103 | JORGE AUGUSTO FIGUEIREDO MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DEFESA E SUSTENTABILIDADE DA AGROPECUARIA ESTADUAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA PISCICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01869 | 09/12/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPNEHADO PARA PAGMENTO COM SERVICOS DE REPARO NA REDEHIDRAULICA DA EPI,CONFORME PROC.3520400264/2011. | 00085487295468 | JAMERSON CARLOS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 09/12/2011 | 4026.75 | 4026.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPASEP SOBRE FATURAMENTO NOVEM-BRO/2011,CONFORME FATURA VENCT20/12/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01858 | 09/12/2011 | 18547.45 | 18547.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOFINS SOBRE FATURAMENTO NOVEMBRO/2011,CONFORME FATURA VENCT20/12/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 09/12/2011 | 11901.78 | 11901.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINCENTIVO PIDV S/RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA DE FATIMA GOMES. | 00040330613472 | MARIA DE FATIMA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 09/12/2011 | 945.96 | 945.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO11/12 AVOS E 1/3 SALARIO S/FERIAIS DA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA DE FATIMA GOMES | 00040330613472 | MARIA DE FATIMA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 09/12/2011 | 567.57 | 567.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALDO DE SALARIO E DECIMO TERCEIRO SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA DE FATIMA GOMES. | 00040330613472 | MARIA DE FATIMA GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 09/12/2011 | 12701.12 | 12701.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINCENTIVO PIDV SORE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOSECARLOS DE QUEIROZ | 00016095715415 | JOSE CARLOS DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 09/12/2011 | 386.67 | 386.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO4/12 AVOS E 1/3 SALARIO DE FERIAS SOBRE RESCISAO DE CONTRATODE TRABALHO DE JOSE CARLOS DE QUEIROZ | 00016095715415 | JOSE CARLOS DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 09/12/2011 | 692.62 | 692.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODECIMO TERECEIRO E SALDO DE SALARIO SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOSE CARLOS DE QUEIROZ | 00016095715415 | JOSE CARLOS DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 09/12/2011 | 44542.25 | 44542.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINCENTIVO DE PIDV SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA VITORINO DA ROCHA MACHADO DE SOUZA | 00008202060400 | MARIA VITORINO DA ROCHA M.DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 09/12/2011 | 3626.49 | 3626.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO11/12 AVOS E 1/3 SALARIO DE FERIAS S/RESCISAO DE CONTRATO DETRABALHO DE MARIA VITORINO DA ROCHA MACHADO DE SOUZA | 00008202060400 | MARIA VITORINO DA ROCHA M.DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 09/12/2011 | 2818.36 | 2818.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALDO DE SALARIO E DECIMO TERCEIRO SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA VIRORINO DA ROCHA MACHADO DE SOUZA | 00008202060400 | MARIA VITORINO DA ROCHA M.DE SOUZA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 09/12/2011 | 10931.41 | 10931.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINCENTIVO DE PIDV SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE OLIVIO JOSE SOARES | 00004490819404 | OLIVIO JOSE SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 09/12/2011 | 519.74 | 519.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO7/12 AVOS E 1/3 DE FERIAS SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE OLIVIO JOSE SOARES | 00004490819404 | OLIVIO JOSE SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 09/12/2011 | 445.47 | 445.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALDO SALARIO E DECIMO TERCEIRO SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE OLIVIO JOSE SOARES. | 00004490819404 | OLIVIO JOSE SOARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 09/12/2011 | 15254.40 | 15254.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINCENTIVO PIDV SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDO FILGUIRA DE OLIVEIRA | 00016199510453 | FERNANDO FILGUEIRAS DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 09/12/2011 | 1891.91 | 1891.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO3/12 AVOS E 1/3 FERIAS SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDO FILGUEIRAS DE OLIVEIRA | 00016199510453 | FERNANDO FILGUEIRAS DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 09/12/2011 | 756.77 | 756.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOSALDO DE SALARIO E DECIMO TERCEIRO SOBRE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDO FILGUEIRAS DE OLIVEIRA | 00016199510453 | FERNANDO FILGUEIRAS DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01878 | 10/12/2011 | 22.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C20225-8,REFERENTE PACOTE DE SERVICO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01879 | 10/12/2011 | 586.98 | 586.98 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE PARCELAMENTOMULTA DCTF,REFERENTE DEZEMBRO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01880 | 10/12/2011 | 28.38 | 28.38 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01881 | 10/12/2011 | 3.38 | 3.38 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01882 | 10/12/2011 | 5.80 | 5.80 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01883 | 10/12/2011 | 1336.40 | 1336.40 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA BANCARIA DEBITADA EM C/C11254-2,REFERENTE SERVICO DE COBRANCA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 10/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PATOS E ITAPORANGA,PERIODO 12 A 14/12/2011 | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 10/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 19 A 21/12/2011 | 00073471291415 | EVALDO ROMAO DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 10/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 13 A 14/12/2001 | 00044192053420 | SILVANA ALVES DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 10/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 13 A 14/12/2011 | 00013286846449 | DEUSDETE MANOEL DA COSTA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 10/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 13 A 14/12/2011 | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 10/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA CAMPINA GRANDE,PERIODO 14 A 15/12/2011 | 00067418635400 | JOSENISE DE ANDRADE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 10/12/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA PARA PATOS,PERIODO 14 A15/12/2011 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 10/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PAULISTA E PATOS,PERIODO 14 A 17/12/2011 | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 10/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PAULISTA E PATOS,PERIODO 14 A 16/12/2011 | 00014206684472 | EDILSON COURAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 10/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PAULISTA E PATOS,PERIODO 21 A 24/12/2011 | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01921 | 10/12/2011 | 15000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO COFINS S/FATURAMENTO DEZEMBRO/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 10/12/2011 | 3300.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO PASEP S/FATURAMENTO DEZEMBRO/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 01902 | 10/12/2011 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM LOCACAO DE VEICULO,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO-08/2009. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 10/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PAULISTA E PATOS,PERIODO 21 A 24/12/2011 | 00014206684472 | EDILSON COURAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 10/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PAULISTA E PATOS,PERIODO 28 A 31/12/2011 | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 10/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIAS PARA PAULISTA E PATOS,PERIODO 28 A 31/12/2011 | 00014206684472 | EDILSON COURAS DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01899 | 10/12/2011 | 9000.44 | 9000.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE COMBUSTIVEL,REFERENTE AO PERIODO 27/11/2011 A31/12/2011,CONFORME PROC.3520400265/2011 E PF-265/2011. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 01904 | 10/12/2011 | 1363.00 | 1363.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS REPAROS NA REDE HIDRAULICA NA SEDE,CONFORME PROC.3520400223/2011 E PF-223/2011. | 00019092393487 | EVERALDO BARBOSA DOS SANTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01917 | 10/12/2011 | 1000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO REFEICOES DEZEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO 01/2011 | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01925 | 10/12/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO FATURA DEZEMBRO2011. | 03656907000100 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS C DE ABASTECIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 01926 | 10/12/2011 | 3000.00 | 959.70 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO DESPESA BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01927 | 10/12/2011 | 359.78 | 359.78 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO FATURA DEZEMBRO2011. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Abastecimento | CIDADAO RURAL | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 01905 | 10/12/2011 | 76062.85 | 76062.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE,AGROCENTRO DE PATOS E CAMPINA GRANDE,PERIODO25/11 A 24/12/2011,CONT.01/207 | 03325436000149 | MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Inexigível | 01900 | 10/12/2011 | 748.00 | 748.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA DO SOPAO DE CAMPINA GRANDE, CONF.PROC3520400268/2011 E PF-268/2011 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Inexigível | 01901 | 10/12/2011 | 7103.12 | 7103.12 | VALOE EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM MATERIAL PERMANENTE PARA OPROGRAMA DO SOPAO DE CAMPINA GRANDE,CONFORME PROC.3520400268/2011 E PF-268/2011. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Alimentação e Nutrição | CIDADAO RURAL | SOPAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Inexigível | 01894 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM AQUSICAO DE MATERIAL PERMANENTE P/PROGRAMA DO SOPAO CAMPINA GRANDE,CONFORME PROC.35204000268/2011 E PF-268/2011. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01923 | 10/12/2011 | 831.55 | 831.55 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO CONSUMO TELEFONICO MES DE DEZEMBRO/2011. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01924 | 10/12/2011 | 1500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO CONSUMO TELEFONICO NA SEDE DURANTE MES DE DEZEMBRO/2011 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01903 | 10/12/2011 | 5441.64 | 5441.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETICANO REGIONAL DE PATOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011,COM VENCIMENTO EM 12/12/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01918 | 10/12/2011 | 7347.17 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO CONSUMO ENERGIANA SEDE MES DE DEZEMBRO/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01919 | 10/12/2011 | 3058.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO CONSUMO ENERGIAREG.CAMPINA GRANDE DEZEMBRO/2011. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01920 | 10/12/2011 | 450.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA PAGAMENTO CONSUMO AGUA MES DE DEZEMBRO/2011,SEDE,RIACHAO E PATOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01906 | 10/12/2011 | 12264.00 | 12264.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO VALE TRANSPORTE MAIO/2011FEITO COM CONTA INDEVIDA,ORA REGULARIZADO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01907 | 10/12/2011 | 1911.20 | 1911.20 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO VALE TRANSPORTE MAIO/2011FEITO CONTA INDEVIDA ORA REGULARIZADO. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01908 | 10/12/2011 | 1723.80 | 1723.80 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO VALE TRANSPORTE MAIO/2011FEITO COM CODIGO PROVISORIO,ORA REGULARIZADO. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01909 | 10/12/2011 | 558.00 | 558.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO VALE TRANSPORTE MAIO/2011FEITO COM CODIGO PROVISORIO,ORA REGULARIZADO. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01910 | 10/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO VALE TRANSPORTE MAIO/2011FEITO COM CODIGO PROVISORIO,ORA REGULARIZADO. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01911 | 10/12/2011 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO VALE TRANSPORTE MAIO/2011FEITO COM CODIGO PROVISORIO,ORA REGULARIZADO. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01912 | 10/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO VALE TRANSPORTE MAIO/2011FEITO COM CODIGO PROVISORIO,ORA REGULARIZADO. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01913 | 10/12/2011 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO VALE TRANSPORTE JUNHO/2011, FEITO COM CODIGO PROVISORIOORA REGULARIZADO. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01914 | 10/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO VALE TRANSPORTE JUNHO/011FEITO COM CODIGO PROVISORIO,ORA REGULARIZADO. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 13/12/2011 | 68.10 | 68.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREF.ALIQUOTA ICMS SOBRE COMPRAMOVEIS P/EMPASA,CONFORME DOCUMENTO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 13/12/2011 | 313.37 | 313.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE DIFERENCA ALIQUOTA ICMS SOBRE COPRAS MOVEIS PARA EMPRESA CONF.DOCUMENTO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01931 | 15/12/2011 | 316.90 | 316.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPOSTAGENS EFETUADAS PERIODO 3011/2011 A 10/12/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 01971615000128 | COSTA DO SOL MAGAZINE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 01933 | 16/12/2011 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO PAGAMENTO ANULADO COM GD-53 INDEVIDAMENTE,ORA REGULARIZADO. | 09621917000188 | VOOTZ PROJETOS SERV.E COM.ELETROEL.LTDA. |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01936 | 19/12/2011 | 447.66 | 447.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM CONSUMO DE AGUA ,NA SEDE,RIACHAO E PATOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 E VENC.16/12/2011, CONFORME FATURAS | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 20/12/2011 | 16446.44 | 16446.44 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO INSS VENCIMENTO 20/11/2011,CONFORME DOCUMENTO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01944 | 22/12/2011 | 1521.00 | 1521.00 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO VALE TRANSPORTE ABRIL/2011. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01945 | 22/12/2011 | 11033.40 | 11033.40 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO VALE TRANSPORTE ABRIL/2011. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 22/12/2011 | 1472.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL S/STPF REFERENTEMES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 23/12/2011 | 533415.37 | 533415.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFOLHA DEZEMBRO/2011,CONFORME OFICIO 613/PRESI. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 23/12/2011 | 2121.26 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPBPREV PATRONAL DEZEMBRO/2011,CONFORME OFICIO 613/PRESI | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 23/12/2011 | 144416.98 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOINSS PATRONAL MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME OFICIO 613/PRESI | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 23/12/2011 | 64709.10 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOFGTS DEZEMBRO/2011,CONFORME OFICIO 613/PRESI. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 23/12/2011 | 7253.22 | 7253.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO FGTS DEZEMBRO/2011,CONFORME OF-1928/CGE. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01950 | 23/12/2011 | 15170.40 | 15170.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE JANEIRO/2012,CONFORME OFICIO 613/PRESI. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01951 | 23/12/2011 | 1879.60 | 1879.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE JANEIRO/2012,CONFORME OFICIO 613/PRESI. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01952 | 23/12/2011 | 1840.80 | 1840.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE JANEIRO/2012,CONFORME OFICIO 613/PRESI. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01953 | 23/12/2011 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE JANEIRO/2012,CONFORME OFICIO 613/PRESI. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01954 | 23/12/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE JANEIRO/2012,CONFORME OFICIO 613/PRESI. | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01955 | 23/12/2011 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE JANEIRO/2012,CONFORME OFICIO 613/PRESI. | 00013917323400 | JOAO RUFINO NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01956 | 23/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE JANEIRO/2012,CONFORME OFICIO 613/PRESI. | 00027608786434 | EXPEDITO JOSE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 28/12/2011 | 1986.83 | 1986.83 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARCELAMENTO VENCT.29/12/11,CONFORME OFICIO 1928/CGE. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 31/12/2011 | 2514.92 | 2514.92 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO BLOQUEIO JUDICIAL C/111112,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERV AGRICOLA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 31/12/2011 | 46.49 | 46.49 | VALOR EMPENHADO PARA REGULARIZACAO BLOQUEIO JUDICIAL C/C 10323-3,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Quantidade de Registros: 1850
Última atualização: 10/06/2024