| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00001 | 01/02/2011 | 61564.62 | 61564.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PES-SOAL DA EMPRESA RADIO TABAJARAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/11CONFORME OFICIO N.003/LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00002 | 01/02/2011 | 4827.76 | 4827.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (FGTS)DA EMPRESA RADIOTABAJARA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/11,CONFORME OF.04/LIQ. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00003 | 01/02/2011 | 15016.87 | 15016.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/11, CONF.OF.04/LIQ. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00004 | 01/02/2011 | 51463.19 | 51463.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PROVISAO DO1/13 SALARIO DA EMPRESA RADIOTABAJARA, REFERENTE A JANEIRO/11, CONFORME OF. 05/LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00005 | 07/02/2011 | 3714.45 | 3714.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DE ENCARGOS DE INSS, DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, CONFORME GUIA EM ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00006 | 11/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS ATRAVES DO CONVENIO N 001/09 E ADITIVO N 03, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/10. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00008 | 11/02/2011 | 19278.00 | 19278.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS ATRAVES DO CONVENIO N 001/09 E ADITIVO N 03, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00009 | 11/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO DO -ESTADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 CONFORME CT/020/06 ETERMO ADITIVO N 005/11 CONFOR-ME MEMO N 23 DEREH. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00010 | 11/02/2011 | 60746.40 | 60746.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO DO -ESTADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 CONFORME CT/021/06 ETERMO ADITIVO N 005/11 DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORMEMEMO N 24 DEREH. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00011 | 14/02/2011 | 504478.80 | 504478.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO DO -ESTADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 CONFORME CT/020/06 ETERMO ADITIVO N. 005/11,CONFORME MEMO N. 23 DEREH. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00012 | 14/02/2011 | 2594.98 | 2594.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALPARA OS SERVIDORES DA EMPRESARADIO TABAJARA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011, CONFORMEOFICIO N.003/2011-LIQ. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00013 | 16/02/2011 | 339.12 | 339.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASPECAS UTILIZADAS NOS SERVICOSREVISAO/VEICULOS HYNDAY AZERA,MODELO 2010 DE PLACA NPX 2417,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA PRIMEIRA DAMA, CONFORME OR-DEM DE COMPRA N. 002 E MEMO N.99/2011. | 03518732000166 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00014 | 16/02/2011 | 154.74 | 154.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVICOS DE REVISAO COM SUBSTITUICOES DE PECAS NO VEICULO DEPLACA NPX 2417, HYUNDAI AZARA,MODELO 2010, PERTENCENTE A ES-TA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAPRIMEIRA DAMA, CONFORME ORDEMDE SERVICO N.001/2011 E MEMO N | 03518732000166 | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 23/02/2011 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE100 VEICULOS TIPO VIATURAS PA-RA SECRETARIA DE SEGURANCA RE-FERENTE AO CT. 020/2008 E TER-MO ADITIVO N. 003/10, MES DEJANEIRO/11. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 23/02/2011 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TIPO AMBULAMCIAS PARA A SECRETARIA DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE JANEI/RO/2011, CONFORME CT. 019/2008E TERMO ADITIVO N. 003/10. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00018 | 23/02/2011 | 3425.44 | 3425.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA SECRETARIA DA RECEITAREF. AO MES DE JANEIRO/2011 . | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00017 | 23/02/2011 | 4945.62 | 4945.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 . | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00031 | 23/02/2011 | 72981.87 | 72981.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, DE DIVERSAS SECRE-TARIAS PESSOA FISICA, CONFORMEMEMO N. 002/2011-DERLOP. | 00003821617420 | LOURIVAL TARGINO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00032 | 23/02/2011 | 98450.62 | 98450.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, DE DIVERSAS SECRE-TARIAS PESSOA JURIDICA,CONFOR-ME MEMO N. 002/2011-DERLOP. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00022 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, DA SECRETARIA DEEDUCACAO PESSOA FISICA, CONFORME MEMO N. 001/2011-DERLOP. | 00000273163434 | ANTONIO JANUARIO ROLIM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00027 | 23/02/2011 | 68693.66 | 68693.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, DA SECRETARIA DEEDUCACAO PESSOA JURIDICA, CON-ME MEM N.001/2011-DERLOP. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00030 | 23/02/2011 | 54565.00 | 54565.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, DA SECRETARIA DEEDUCACAO PESSOA FISICA CONFORME MEMO N. 001/2011-DERLOP. | 00000273163434 | ANTONIO JANUARIO ROLIM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00019 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, DA SECRETARIA DEEDUCACAO PESSOA JURIDICA, CON-FORME MEMO 001/2011-DERLOP | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00028 | 23/02/2011 | 61476.86 | 61476.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, DA SECRETARIA DESEGURANCA PESSOA FISICA CONFORME MEMO N. 001/2011-DERLOP. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00029 | 23/02/2011 | 16616.40 | 16616.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, DA SECRETARIA DESEGURANCA PESSOA JURIDICA,CON-FORME MEMO 001/2011-DERLOP. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00020 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, DA SECRETARIA DESEGURANCA PESSOA JURIDICA,CON-FORME MEMO N. 001/20100 DERLOP | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00021 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, DA SECRETARIA DESEGURANCA PESSOA JURIDICA,CON-FORME MEMO N. 001/2011-DERLOP. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00033 | 24/02/2011 | 45040.00 | 45040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A JAN/2011 ,DA SEC. DE SAUDE, PESSOA FISI-CA, CONFORME MEMO 001/2011 DERLOP. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00034 | 24/02/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A JAN/2011 ,DA SEC. DE SAUDE, PESSOA JURI-DICA, CONFORME MEMO 002/2011 ,DERLOP. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00037 | 24/02/2011 | 26844.91 | 26844.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELEREICA, REFERENTE AJANEIRO/2011 DA SECRETARIA DESGURANCA CONFORME CEN/11 DESC. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00040 | 24/02/2011 | 354490.07 | 354490.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011, DA SECRE-TARIA DE SEGURANCA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00036 | 24/02/2011 | 12965.97 | 12965.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELEREICA, REFERENTE AJANEIRO/2011 DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CEN 012/2011-DESC. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00041 | 24/02/2011 | 490795.89 | 490795.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011, SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00038 | 24/02/2011 | 42011.19 | 42011.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELEREICA, REFERENTE AJANEIRO/2011 SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CEN 012/2011- DESC. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00039 | 24/02/2011 | 442967.78 | 442967.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011, DE DIVER-SAS SECRETARIAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00035 | 24/02/2011 | 2029.99 | 2029.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEGUIA DE PREVIDENCIA GPS DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA COM VENC. EM 28/02/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00042 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A ENERGISA DA BORBOREMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME CE N.12/DESC. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00043 | 25/02/2011 | 498078.51 | 498078.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA CAPITAL, DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME CE N.90DESC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00045 | 25/02/2011 | 12315.95 | 12315.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA BORBOREMA, REFERENTE AJANEIRO/2011, DA SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO, CONFORME CE N12/DESC. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 25/02/2011 | 326833.11 | 326833.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOINTEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDO ESTADO COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, DE DIVERSAS SE-CRETARIAS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011, ATRAVES DO CON-TRATO N.051/2008 E TERMO ADITIVO N.003/2010. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 25/02/2011 | 37515.89 | 37515.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOINTEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDO ESTADO COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011, ATRAVES DO CON-TRATO N.051/2008 E TERMO ADITIVO N.003/2010. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 25/02/2011 | 255276.18 | 255276.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOINTEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDO ESTADO COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, DA SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011,ATRAVES_DOCONTRATO N.051/2008 E TERMOADITIVO N.003/2010. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 25/02/2011 | 1290432.40 | 1290432.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOINTEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDO ESTADO COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, DA SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AJANEIRO/11, ATRAVES DO CONTRA-TO N.051/2008 E TERMO ADITIVON.003/2010. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00050 | 28/02/2011 | 0.21 | 0.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TELESP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00051 | 28/02/2011 | 15.62 | 15.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TELESP, DA CASACIVIL DO GOVERNADOR, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME MEMO N.17/GECAD. | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00052 | 01/03/2011 | 2360.74 | 2360.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALPARA OS SERVIDORES DA EMPRESARADIO TABAJARA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2011,CONFORMEOFICIO N.14/LIQ. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00053 | 01/03/2011 | 64836.13 | 64836.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PES-SOAL DA EMPRESA RADIO TABAJARAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME OFICIO N.14/LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 00054 | 01/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (FGTS)DA EMPRESA RADIOTABAJARA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/11, CONFORME OFICION.15/LIQ. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00055 | 01/03/2011 | 15850.13 | 15850.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/11, CONFORME OFI-CIO N. 15/LIQ. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00057 | 01/03/2011 | 6748.81 | 6748.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA FOLHA DE PESSOAL DA EMPRESA RADIO TABAJARAPARA A PROVISAO DO 13 SALARIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00058 | 01/03/2011 | 2910.56 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (FGTS) DA FOLHA DE PESSOAL DA EMPRESA RADIO TABAJARAPARA A PROVISAO DO 13 SALARIO,REFERENTE A FEVEREIRO/11, CON-FORME OFICIO N.16/LIQ. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00068 | 02/03/2011 | 153839.40 | 153839.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 78.892 VALEMAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA OS SERVIDORES DO ESTA-DO, ATRAVES DO CONT.N.21/06 EMEMO N. 40/DIREH. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00069 | 02/03/2011 | 600768.00 | 600768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO DO -ESTADO REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, ATRAVES DO CONTRATO NN.20/06 E TERMO ADITIVO, CON-FORME MEMO N. 41/DIREH. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 02/03/2011 | 111980.00 | 111980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS JUNTO AEMPRESA LOCALIZA, ATRAVES DOCONTRATO N. 032/2008, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/11, CON-FORME FATURA N.CRMTZ N.16129. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 02/03/2011 | 50387.00 | 50387.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS JUNTO ALOCALIZA, ATRAVES DO CONTRATON.007/2010, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/11, CONFORME FATURACRMTZ N.16074. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 02/03/2011 | 109500.00 | 109500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS JUNTO A EMPRESA LOCALIZA, ATRAVES DO CONTRATO N.23/2010, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/11, CONFORME FATURA CRMTZ N.16131. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00066 | 02/03/2011 | 86511.86 | 86511.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, SECRETARIA DE EDU-CACAO , COM VENC. EM 25/02/11. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00064 | 02/03/2011 | 602516.94 | 602516.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, DE DIVERSAS SECRE-TARIAS, COM VENC. EM 25/02/11. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00072 | 02/03/2011 | 3169.07 | 3169.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DADOS DA SECRETARIADA RECEITA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/11, CONFORME MEMON. 34/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00063 | 02/03/2011 | 19244.00 | 19244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS ATRAVES DO CONVENIO N 001/09 E ADITIVO N 03, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/11. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00070 | 02/03/2011 | 61032.46 | 61032.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11, DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,VENC EM 25/02/11. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00071 | 02/03/2011 | 4945.62 | 4945.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO JUNTO A EM-BRATEL, CORRESPONDENTE AO BAN-CO DE DADOS DA POLICIA MILITARREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME MEMO N.35/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00065 | 02/03/2011 | 373414.12 | 373414.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, DA SECRETARIA DESEGURANCA VENC. EM 25/02/11. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00067 | 02/03/2011 | 1792.86 | 1792.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DALOCACAO DA SALA, DESTINADA AOESCRITORIO PARA SERVICOS DEFISCALIZACAO DE MERCADORIAS EMTRANSITO, NO AEROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTE CASTRO PINTOEM BAYEUX-PB, CONFORME CONTRA-TO COMERCIAL EM ANEXO. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00075 | 03/03/2011 | 5089.48 | 5089.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (FGTS) DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/11, CONFORME OFI-CIO N. 15/LIQ. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00076 | 11/03/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONTABILIDADE NA EMPRESA RADIOTABAJARA, CONFORME CONTRATO ETERMO ADITIVO N. 002/10, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/11. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00079 | 11/03/2011 | 9103.55 | 9103.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/11, CONFORME CT DCM039/ 2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00080 | 11/03/2011 | 193439.59 | 193439.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DESEGURO, REFERENTE AO MES DEJA NEIRO/2011, CONFORME CT DCM039/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00081 | 11/03/2011 | 76096.37 | 76096.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DE DIVERSA SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CT DCM039/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00078 | 11/03/2011 | 153434.20 | 153434.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011, CONFORME CT DCM039/11. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 11/03/2011 | 5800.00 | 5800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOREFERENTE AO PERIODO DE 14/01/14/02/2011, CONFORME CT.014/10 | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00084 | 17/03/2011 | 454.57 | 454.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, DA SECRETARIA DA EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/11 COMFORME MEMO N 019GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00082 | 17/03/2011 | 744.60 | 744.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, DE DIVERSAS SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/11 COMFORME MEMO N 019-GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00088 | 17/03/2011 | 605.18 | 605.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE AGUA JUNTO A SAAEREFERENTE AO POSTO FISCAL DECRUS DE ALMAS CORRESPONDENTE-AO MES DE JANEIRO/11. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00089 | 17/03/2011 | 237.11 | 237.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA JUNTO A CELPE,DA COLETORIA DE PEDRA DE FOGO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/11. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00090 | 17/03/2011 | 305.17 | 305.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE AGUA JUNTO A DAESADA COLETORIA ESTADUAL DE SOUSACORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/11. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00087 | 17/03/2011 | 227.68 | 227.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE AGUA JUNTO A DAESACORRESPONDENTE AO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/11 | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00083 | 17/03/2011 | 44.41 | 44.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, DA SECRETARIA DE SAUDECORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/11 COMFORME MEMO N 019/ GE-CAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00085 | 17/03/2011 | 1475.45 | 1475.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, DA SECRETARIA DE SEGURANCA CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO/11 COMFORME MEMO N 019 -GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00086 | 17/03/2011 | 1776.68 | 1776.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DALOCACAO DA SALA, DESTINADA AOESCRITORIO PARA SERVICOS DE -FISCALIZACAO DE MERCADORIAS EMTRANSITO, NO AEROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTE CASTRO PINTOEM BAYEUX-PB CONFORME CONTRATOCOMERCIAL EM ANEXO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/11. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00091 | 17/03/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE CONTABILIDADE DAEMPRESA RADIO TABAJARA, COMFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO-N 002/10, REFERENTE AO MES DEFEVEREIOR/11 | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00104 | 18/03/2011 | 54765.00 | 54565.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PESSOA FISICA REFERENTE -AO MES DE FEVEREIRO/11 COMFORMEMO N 003-DERLOP. | 00000273163434 | ANTONIO JANUARIO ROLIM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00103 | 18/03/2011 | 16616.40 | 16616.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, PESSOA JURIDICAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2011, CONFORME MEMO N 003 -DERLOP. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00102 | 18/03/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, DA SECRETARIA DE SAUDEPESSOA JURIDICA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIOR/11 COMFORME-MEMO N 003/11-DERLOP. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00095 | 18/03/2011 | 88.46 | 88.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, CORRESPONDENTE AO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DESAUDE, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 CONFORME MEMO N 038 /2011. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00092 | 18/03/2011 | 1319.74 | 1319.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, CORRESPONDENTE AO BANCO DE DADOS DA POLICIA MILITARREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2011, CONFORME MEMO N 038/_GE-CAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00094 | 18/03/2011 | 478.99 | 478.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, CORRESPONDENTE AO BANCO DE DADOS DE DIVERSAS SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 COMFORME MEMO N 038GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00093 | 18/03/2011 | 321.29 | 321.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, CORRESPONDENTE AO BANCO DE DADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME MEMO N 038/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS JUNTO A ESPACIAL CAR RENTAL, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADE DA CASAMILITAR DO GOVERNADOR, REFE -RENTE AO MES DE JANEIRO/11 COMFORME CT/046/09 E TERMO ADITIVO N 02/10 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 18/03/2011 | 745867.60 | 745867.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS DO GOVERNO COM FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, REFEREN-TE A FEV/11, DA SEC. DE SEGU-RANCA, CONFORME CT.051/11 TER-MO ADITIVO N. 003/10. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 18/03/2011 | 262301.14 | 262301.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS DO GOVERNO COM FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, REFEREN-TE A FEV/11, CONFORME CT.051/2008 E TERMO ADITIVO N.03/10. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 18/03/2011 | 47844.99 | 47844.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS DO GOVERNO COM FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/11, CONFORME CT. 0051/05 E TERMO ADI-TIVO N. 003/10. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 18/03/2011 | 519449.25 | 519449.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS DO GOVERNO COM FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, REFEREN-TE A FEV/11, DA SEC. DE SEGU-RANCA, CONFORME CT. 051/08 ETERMO ADITIVO N. 003/10. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 18/03/2011 | 368677.19 | 368677.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS DO GOVERNO COM FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/11, DEDIVERSAS SECRETARIAS, CONFORMECT. 051/08 E TERMO ADITIVO N.003/10. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00107 | 21/03/2011 | 45040.00 | 45040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDEPESSOA FISICA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/11 CONFORMEMEMO N 003-DERLOP. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00108 | 21/03/2011 | 69113.66 | 69113.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PESSOA JURIDICA REFERENTEAO MES DE FEVEREIOR/11 COMFORFORME MEMO N 003-DERLOP. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00105 | 21/03/2011 | 96050.62 | 96050.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, DE DIVERSAS SECRETARIAPESSOA JURIDICA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/11 CONFORMEMEMO N 004-GEPAT. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00106 | 21/03/2011 | 66831.87 | 66831.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, DE DIVERSAS SECRETARIAPESSOA FISICA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/11 CONFORMEMEMO N 004-GEPAT. | 00003821617420 | LOURIVAL TARGINO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00111 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA JURIDICA DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFRERENTE AOMES DE FEVEREIOR/11 CONFORME -MEMO N 003-DERLOP. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00112 | 22/03/2011 | 73882.86 | 73882.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS, PESSOA FISICA DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/11 CONFORME MEMON 003-DERLOP. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00134 | 25/03/2011 | 90077.51 | 90077.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA BORBOREMA, REFERENTE AFEVEREIRO/11, DA SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO, CONFORME CE N020/DESC. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00135 | 25/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA PARAIBA, DA SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO, REFERENTEA FEVEREIRO/11, CONFORME CE N.139/DESC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00116 | 25/03/2011 | 12225.85 | 12225.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2011, CONFOR-ME CT DCM 067/11 E RESERVA ORCAMENTARIA N.125. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00118 | 25/03/2011 | 203371.88 | 203371.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DESEGURANCA DO ESTADO, REFERENTEA FEVEREIRO/11, CONF.CT DCM N067/11 E RESERVA ORCAMENTARIAN.124. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00121 | 25/03/2011 | 26898.01 | 26898.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA BORBOREMA, DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE A FEVEREIRO/11, CONFORMECE N.020/DESC E RESERVA ORCA-MENTARIA N. 137. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00123 | 25/03/2011 | 243.83 | 243.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A CELPEDA DELEGACIA DE POLICIA CIVILDE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AJANEIRO/11, CONFORME OFICIO N.77/SEDS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00124 | 25/03/2011 | 5843.25 | 5843.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL, REFERENTE AO MES DE MARCO/11, DAPOLICIA MILITAR, CONFORME MEMON. 47/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00132 | 25/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA PARAIBA, DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE A FEVEREIRO/11, CONFORME CEN.139/DESC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00131 | 25/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA PARAIBA, DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/11, CONFORME CE N139/DESC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00120 | 25/03/2011 | 38935.71 | 38935.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA BORBOREMA, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11CONFORME CE N.020/DESC E RESERVA ORCAMENTARIA N.134. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00117 | 25/03/2011 | 153959.11 | 153959.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO ESTADO, REFERENTEA FEVEREIRO/11, CONF.CT DCM N067/11 E RESERVA ORCAMENTARIAN.126. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00133 | 25/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA PARAIBA, DE DIVERSASSECRETARIAS DE ESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11, CONFORME CE N.139/DESC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00119 | 25/03/2011 | 88654.44 | 88654.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DE DIVERSAS SE-CRETARIAS DE ESTADO, REFERENTEA FEVEREIRO/11, CONF.CT DCM N067/11 E RESERVA ORCAMENTARIAN. 123. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00122 | 25/03/2011 | 13250.71 | 13250.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA BORBOREMA, DE DIVERSASSECRETARIAS DE ESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11, CONFORME CE N.020/DESC E RESERVAORCAMENTARIA N. 136. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00125 | 25/03/2011 | 33.25 | 33.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL, DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/11,CONFORME MEMO N. 43/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00126 | 25/03/2011 | 3733.49 | 3733.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL, DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011CONFORME MEMO N. 048/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00127 | 25/03/2011 | 16.52 | 16.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA UNIDADE LOCALDE SANIDADE ANIMAL E VEGETALDE SOUSA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/11, CONFORME OFICIO N.77/GS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00129 | 25/03/2011 | 746.86 | 746.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DO POSTO FISCALDE CRUZ DE ALMAS,EM CAAPORA-PBREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11, CONFORME OFICIO N.26/GA. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 25/03/2011 | 3760.00 | 3760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS JUNTO A EMPRESA ESPACIAL CAR RENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011ATRAVES DO CONTRATO N.046/2009E TERMO ADITIVO N.002/2010. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 25/03/2011 | 5800.00 | 5800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOREFERENTE AO PERIODO DE 14/02A 14/03/2011, ATRAVES DO CONT.N. 14/2010. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00165 | 29/03/2011 | 4560.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS, RADIAL REFERENCIA 225/50, ARO 17 NAO RECHAUCHUTADO,ATENDENDO AS NORMAS DA ANT.CONFORME ORDEM DE COMPRA N.003/11 | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00163 | 29/03/2011 | 4173.09 | 4173.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), DOS TRABALHADORES QUE PRESTAM_SERVICOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DO PROJETO LIBERTA, REFE -RENTE AO MES DE FEVEREIOR/11 CONFORME CONVENIO N 001/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00164 | 29/03/2011 | 4684.49 | 4684.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), DOS TRABALHADORES QUE PRESTAM_SERVICOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO ATRAVES DO PROJETO LIBERTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 COMFORME CONVENIO N 001/09. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00136 | 29/03/2011 | 1682.76 | 1682.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DO CARMO FERREIRA | 00002408495407 | RODIS DIAS FERREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00137 | 29/03/2011 | 1528.43 | 1528.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA DALMA DE OLIVEIRA CESAR | 00002038285420 | GISEUDO OLIVEIRA CESAR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00138 | 29/03/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA ELZA DE ANDRADE LEITE VILAR | 00004637046491 | LUIZ COSTA VILAR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00139 | 29/03/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO GERALDO F CAVALCANTE. | 00002042371491 | MARIA JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00140 | 29/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO GERALDO F CAVALCANTE. | 00002042371491 | MARIA JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00141 | 29/03/2011 | 1633.94 | 1633.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO ANANIAS DE OLIVEIRA. | 00064033252487 | MARIA MARINETE FERNANDES NOBRE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00143 | 29/03/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORDAIMLER CORREA. | 00041453301453 | MARIA ANGELA BEZERRA CAMPOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00144 | 29/03/2011 | 1652.81 | 1652.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLEYR COSTA. | 00018107796420 | MARIA DE FATIMA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00145 | 29/03/2011 | 1717.88 | 1717.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA LINDAURA SOARES GONCALVES. | 00034368710444 | JOSE GONCALVES GOMES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00146 | 29/03/2011 | 1607.47 | 1607.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA SILVESTRE DE OLIVEIRA | 00076898717472 | MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00147 | 29/03/2011 | 956.05 | 956.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGERALDO GOMES DE CARVALHO. | 00067531075415 | GERALDO GOMES DE CARVALHO JUNIOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00148 | 29/03/2011 | 1504.08 | 1504.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA LUCINDA DE SOUSA JUSTO. | 00013216716449 | NEUSA DE SOUSA JUSTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00149 | 29/03/2011 | 411.05 | 411.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO TOMAZ DOS SANTOS. | 00069259046491 | MARINES DE PAULA DA SILVA NICOLAU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00150 | 29/03/2011 | 1160.02 | 1160.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORROBSON TORRES BARROS. | 00023009667434 | RITA DE CASSIA TORRES DE BARROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00151 | 29/03/2011 | 2015.92 | 2015.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA CAPITULINO DA ROCHA. | 00004174500444 | ANTONIO CAPITULINO DA ROCHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00152 | 29/03/2011 | 1872.24 | 1872.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDVAN DANTAS REBEIRO. | 00002513008464 | MARIA VIEIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00153 | 29/03/2011 | 1753.49 | 1753.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANIBAL FERNANDES DOS SANTOS. | 00003881649484 | EDSANDRA FABIAO DOS SANTOS SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00154 | 29/03/2011 | 1456.37 | 1456.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORHELIO ALMEIDA DINIZ. | 00007103387400 | FRANCISCA DE FATIMA PEREIRA A DINIZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00155 | 29/03/2011 | 1847.48 | 1847.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO CALIXTO DO NASCIMENTO | 00038059053434 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00156 | 29/03/2011 | 1000.26 | 1000.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA AUXILIADORA GONCALVES | 00088561402415 | MARIA MENDES GONCALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00157 | 29/03/2011 | 1537.61 | 1537.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO VANIERE BARRETO SILVE. | 00003832172459 | EUSIVANIA MARIA DO NASCIMENTO L SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00158 | 29/03/2011 | 225.45 | 225.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORHELENO GOMES DA SILVA. | 00044146086434 | MARIA DE ANDRADE SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00159 | 29/03/2011 | 1938.50 | 1938.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEBASTIAO LUIZ SOARES. | 00088612287472 | MARIA DE LOURDES SOARES BANQUEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00160 | 29/03/2011 | 1979.15 | 1979.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SEVERINA RAMOS CASADO. | 00002352435404 | GERALDO ALVES CASADO. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00161 | 29/03/2011 | 1919.68 | 1919.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOSEFA EMILIA DOS SANTOS | 00075214334400 | EDSON JOSE SANTOS CALADO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00162 | 29/03/2011 | 1842.33 | 1842.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORARLINDO MENDONCA. | 00055449760400 | MARIA JOSE MOTA MENDONCA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00215 | 30/03/2011 | 607.52 | 607.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE PEREIRA DA SILVA. | 00001134218427 | REGINA CHAVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00216 | 30/03/2011 | 1584.41 | 1584.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE DE SOUZA ROLIM. | 00050046322434 | MARIA NUNES ROLIM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00217 | 30/03/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVERGNIAUD PEREIRA LIMA. | 00008710953434 | AVANI DA SILVA PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00218 | 30/03/2011 | 267.62 | 267.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCLAUDIO DA SILVA. | 00023648562487 | EDINETE FARIAS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00219 | 30/03/2011 | 1778.15 | 1778.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE FATIMA NOBRE DE LIMA. | 00037412981404 | SILVANO JOSE DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00220 | 30/03/2011 | 42.94 | 42.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSELI CANDIDO DE MOURA. | 00085320307420 | FRANCISCA DAMASCENA CANDIDO DE MOURA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00221 | 30/03/2011 | 1585.23 | 1585.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IRENE RODRIGUES GOMES. | 00006164355419 | ALCIONE RODRIGUES GOMES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00166 | 30/03/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDRICIO MOREIRA DE SOUSA. | 00005853583468 | FLEONILDA ARAUJO DE QUEIROZ E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00167 | 30/03/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVAMBERTO COELHO DO NASCIMENTO. | 00010979190487 | ARANALTA LINS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00168 | 30/03/2011 | 1713.64 | 1713.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNRAL DA EX-SERVIDORAMARLUCE MORAES DE ALBUQUERQUE. | 00000566152487 | ANTONIO MORAIS DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00169 | 30/03/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DE LOURDES ARAUJO DEARRUDA. | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00170 | 30/03/2011 | 1171.47 | 1171.47 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA EURIDES ALVES PEREIRA. | 00020329946404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00171 | 30/03/2011 | 1308.44 | 1308.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA NAIR DO NASCIMENTO LIMA. | 00010970789491 | MARIA DE FATIMA CARVALHO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00172 | 30/03/2011 | 1311.35 | 1311.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA TEREZINHA FLOR DANTAS TOR-RES. | 00055260098404 | FRANCISCO BRAZ TORRES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00173 | 30/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPAULO ALEXANDRE MATIAS. | 00020750730404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00174 | 30/03/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDINALDO PEREIRA ALVES. | 00028202694434 | TAURISMAR CALDAS DA S ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00175 | 30/03/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORRIVALDO PINTO. | 00004662036402 | LUIZA SANTOS PINTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00176 | 30/03/2011 | 127.23 | 127.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSIVALDO CARNEIRO DE ARAUJO. | 00067423698415 | MARICELIA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00177 | 30/03/2011 | 768.92 | 768.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA WALDINELIA MACIEL BORBA. | 00001920392459 | VALDERES BORBA GUEDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00178 | 30/03/2011 | 1612.78 | 1612.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERA DO EX-SERVIDORCELSO FERREIRA DE LIMA. | 00029925576415 | VINICIUS JOSE CAVALCANTI DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00179 | 30/03/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARLUCE DA SILVA DIAS. | 00003233748400 | JOAQUIM DE SOUZA DIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00180 | 30/03/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORARNOBIO CORREIA PINTO. | 00000004174402 | MARIA GRACILETE CAVALCANTE PINTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00181 | 30/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOSMOTA. | 00002615200402 | RENATA SANTOS MOTA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00182 | 30/03/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA NILZA RODRIGUES GOMES. | 00033820953434 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES GOMES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00183 | 30/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA APARECIDA RIBEIRO DEOLIVEIRA. | 00014647842487 | ANTONIETA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00184 | 30/03/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORINACIO JOSE DE SOUSA. | 00063950294449 | MARIA DA LUZ COSTA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00185 | 30/03/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA BERNADETE CAVALCANTI. | 00003574701411 | JONATAS FERREIRA SERRANO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00186 | 30/03/2011 | 2011.57 | 2011.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ODACI LINHARES DE ARAUJO. | 00019127618404 | EVA MARIA SOARES ALMEIDA DE SIQUEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00187 | 30/03/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DAS NEVES PEREIRA. | 00002556537434 | JOAO LUCIO TRIGUEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00188 | 30/03/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MATHA ANGELA DE FIGUEIREDO. | 00060231327404 | ANA BEVENUTA MENDES DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00189 | 30/03/2011 | 1781.76 | 1781.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE CAETENO FILHO. | 00041432843400 | MARGARETE ABREU PINHEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00190 | 30/03/2011 | 1756.09 | 1756.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORHERBERTDE OLIVEIRA LAURENTINO. | 00022580018468 | TEREZINHA AMELIA DE OLIVEIRA LAURENTINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00191 | 30/03/2011 | 1074.91 | 1074.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DELVAY DAMASCENO OLI-VEIRA. | 00015429679100 | JOSE TORRES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00192 | 30/03/2011 | 1565.96 | 1565.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ARAUJO DE SOUZA. | 00060140950478 | DORACI PEREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00193 | 30/03/2011 | 1998.99 | 1998.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFELICIANO CLEMENTE. | 00060343397404 | MARIA ALMEIDA CLEMENTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00194 | 30/03/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE VIEIRA DO AMARAL | 00030883407434 | TEONILA VIEIRA DO AMARAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00195 | 30/03/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA ROSA ARAUJO RODRIGUES | 00028474651468 | PEDRO MARTINS SOARES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00196 | 30/03/2011 | 1022.37 | 1022.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ELIZA VIDAL RAFAEL. | 00084140992700 | MARIA DE FATIMA RAFAEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00197 | 30/03/2011 | 1872.24 | 1872.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA TEREZA TAVARES DA COSTAARAUJO. | 00029950465400 | FRANCISCO DE ASSIS C ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00198 | 30/03/2011 | 1208.39 | 1208.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA OTAVIA FLORENTINO VIANA. | 00039215229434 | MARLUCE CHAGAS VIANA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00199 | 30/03/2011 | 1649.56 | 1649.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FRANCISCO DA SILVA. | 00003328552448 | MARIA DA GUIA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00200 | 30/03/2011 | 1915.72 | 1915.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA NEVES. | 00029966027491 | LUCIANA MARIA DE ALMEIDA NEVES VELOSO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00201 | 30/03/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE CEZARIO DE FARIAS. | 00042406366472 | ZEFERINA DA SILVA FARIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00202 | 30/03/2011 | 1470.80 | 1470.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO CHAVES FILHO. | 00026746468453 | MARIA DE LOURDES SA HENRIQUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00203 | 30/03/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE DE ARIMATEIA DE SOUZA. | 00005876264458 | LUZIA DOS SANTOS E SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00204 | 30/03/2011 | 1298.35 | 1298.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA PIEDADE MEDEIROSPAIVA. | 00000903850478 | SEBASTIAO PAIVA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00205 | 30/03/2011 | 1524.32 | 1524.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARILDA EDUARDA PEREIRA DE SOUSA. | 00004480945415 | PAULO FERREIRA DE SOUSA LEITE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00207 | 30/03/2011 | 1377.26 | 1377.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA DEALITA BRASIL. | 00003088691414 | ANA PAULA SANTANA BRASIL AZEVEDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 30/03/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA GUIOMAR DE CASTRO CHARAMBA. | 00000840505434 | ARIOSVALDO MERCES DE CASTRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00211 | 30/03/2011 | 1480.11 | 1480.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES COUTINHODE FRANCA. | 00003464170403 | DELON COUTINHO DE FRANCA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00213 | 30/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JULITA MOURA DE SOUSA. | 00069167222404 | ELZA MOURA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00214 | 30/03/2011 | 5391.87 | 5017.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAPROVISAO DO 13 SALARIO DA EM-PRESA RADIO TABAJARA, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/11, CONFOR-ME OFICIO N. 22/LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00212 | 30/03/2011 | 16311.70 | 16311.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASOBRIGACOES PATRONAL( INSS) DAEMPRESA RADIO TABAJARA, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/11, CON-FORME OFICIO N. 021/LIQ. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00210 | 30/03/2011 | 5195.39 | 5195.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PASOBRIGACOES PATRONAL (FGTS), DAEMPRESA RADIO TABAJARA, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/11, CON-FORME OFICIO N. 021/LIQ. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00206 | 30/03/2011 | 66035.63 | 66035.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MESDE MARCO/11, CONFORME OFICIO N020/LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00209 | 30/03/2011 | 2410.85 | 2410.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DAEMPRESA RADIO TABAJARA, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/11, CON-FORME OFICIO N. 20/LIQ. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00222 | 31/03/2011 | 523.57 | 523.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPEDRO GONCALO SOBRINHO. | 00021942455453 | MARIA DO SOCORRO GONCALO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00223 | 31/03/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOANA COELHO DE OLIVEIRA. | 00083973885400 | JOSICLEIDE FERNANDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00224 | 31/03/2011 | 1164.02 | 1164.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSEMAR LINS FALCAO. | 00046854428491 | MARIA JOSE MELO FALCAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00225 | 31/03/2011 | 1961.35 | 1961.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO XAVIER NETO. | 00013172115453 | LUCIO LIMA XAVIER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00226 | 31/03/2011 | 1796.33 | 1796.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARLUCE MENDES CIPRIANO. | 00004974939424 | MARIA JOSE MENDES CIPRIANO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00227 | 31/03/2011 | 1291.47 | 1291.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA GLORIA VIEIRA BAR-BOSA. | 00005810116434 | NORMANDO BARBOSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00228 | 31/03/2011 | 2009.84 | 2009.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORWALTER CAMPOS COUTINHO. | 00018200710491 | ROSANIA VALQUIRIA ROSAL COUTINHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00229 | 31/03/2011 | 1869.67 | 1869.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IRACEMA SIQUEIRA DE BRITO. | 00067568220478 | JEAN GOMES SEABRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00230 | 31/03/2011 | 1894.87 | 1894.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IRENE MODESTO CONSERVA. | 00006770908468 | CESARIO GOMES CONSERVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00231 | 31/03/2011 | 1904.54 | 1904.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL BEZERRA CAVALCANTE. | 00052738663400 | IVO BEZERRA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00232 | 31/03/2011 | 1724.18 | 1724.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA NILDA ALVES DA SILVA. | 00093135629449 | JOAO MOCA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00233 | 31/03/2011 | 2018.46 | 2018.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO TEOFILO PEREIRA. | 00010928731472 | MARLENE PRECILA PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00234 | 31/03/2011 | 1881.73 | 1881.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EUSEBIA JUDITH M COUTINHO. | 00000309192404 | JULIO AURELIO MOREIRA COUTINHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00235 | 31/03/2011 | 382.34 | 382.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO. | 00010930485491 | MARIA JOSE DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00236 | 31/03/2011 | 1257.66 | 1257.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA_MARIA DO SOCORRO NUNES. | 00048692220434 | FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00237 | 31/03/2011 | 1188.68 | 1188.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREVERAL DO ARTE DO NASCIMENTO. | 00039535274449 | ERIONALDO AIRES DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00238 | 31/03/2011 | 1740.47 | 1740.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA AMELIA DE OLIVEIRA. | 00013206753449 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00239 | 31/03/2011 | 2017.56 | 2017.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO RAMOS DOS SANTOS. | 00050462024415 | JOSE MAURICIO SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00240 | 31/03/2011 | 1855.63 | 1855.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO PEREIRA DE SOUZA. | 00054145937449 | MARIA NEIDE FELIX DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00241 | 31/03/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SEBASTIANAEMILIA DE ARAUJO. | 00005906830472 | SEBASTIANA AMBROSINA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00246 | 01/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/10, CON-FORME CT. 021/06 TERMO ADITIVON. 005/2011. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00247 | 01/04/2011 | 624718.50 | 624718.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO NACIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11, CONFOR-ME CT. 020/2006 E TERMO ADITI-VO N. 005/11. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00244 | 01/04/2011 | 21255.10 | 21255.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011CONFORME MEMO N. 23/11,ATRAVESDO CONVENIO N.001/2009 E TERMOADITIVO N.003/2010. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00245 | 01/04/2011 | 363.36 | 363.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAGRATIFICAO NATALINA PROPORCIO-NAL DOS CONVENIADOS, REFERENTEAOS MESES TRABALHADOS EM 2011,ATRAVES DO CONVENIO N.001/2009E TERMO ADITIVO N.03/2010, DOPROJETO O TRABALHO LIBERTA. | 00002147341452 | EDILSON JOSE DA SILVA LIVRAMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00250 | 01/04/2011 | 404037.07 | 404037.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA PARAIBA, DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/11, CONFORME CE N139/DESC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00248 | 01/04/2011 | 412268.61 | 412268.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, JUNTO A ENERGISA DA PARAIBA, DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/11. CONFORME CE N139/DESC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00249 | 01/04/2011 | 333109.49 | 333109.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA PARAIBA, DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/11, CONFORME CE N.139/DESC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00251 | 04/04/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DE ANTONIO CARDOSO TAVEIRA. | 00002399714423 | JALI BASTO DE SOUZA CARDOSO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00252 | 04/04/2011 | 1829.14 | 1829.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ANTONIA DO NASCIMENTO SAN-TIAGO. | 00003344940449 | ANTENOR VICENTE SANTIAGO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00253 | 04/04/2011 | 1900.58 | 1900.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO BATISTA DE ALMEIDA. | 00010963106430 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00254 | 05/04/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS CONTABEIS NAELABORACAO DO BALANCETE MENSALRELATIVO AO MES DE MARCO/11,DAEMPRESA RADIO TABAJARA - EM LIQUIDACAO, CONFORME OFICIO N.25LIQ. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00256 | 06/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX. SERVIDOR, EDMILSON ANTONIO DA MOTA. | 00003231108438 | EDSON ARCANJO DA MOTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00255 | 06/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A ENER-GISA DA PARAIBA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/11, CONFORMECE N. 139/DESC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00257 | 06/04/2011 | 153410.40 | 153410.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/11, COMFORME CT. 021/06 TERMO ADITIVON. 005/2011. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00258 | 07/04/2011 | 1938.05 | 1938.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA LAURINDA LUIZ DA CONCEICAO. | 00075637693820 | LAUDOBERTO PEREIRA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00259 | 07/04/2011 | 916.00 | 916.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO MACENA DA SILVA. | 00026219409434 | GIVANILDO MACENA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00260 | 07/04/2011 | 1382.05 | 1382.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORIVANILE LOPES LORDAO. | 00089520181415 | MARIA JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 08/04/2011 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E GE-RENCIAMENTO DE FROTAS,VEICUOOSTIPO VIATURAS, ATRAVES DO CONTN.20/2008 E TERMO ADITIVO N.03/10, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/11. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 08/04/2011 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO E GERENCIAMENTO DE FROTAS - VEICULOS TIPO AMBULANCIAATRAVES DO CONTRATO N.19/2008,E TERMO ADITIVO N. 03/10, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 08/04/2011 | 111980.00 | 111980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/11,ATRAVESDO CONTRATO N. 32/08, COM FATURA N.CRMTZ 16287. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 08/04/2011 | 50387.00 | 50387.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/11,ATRAVESDO CONTRATO N. 007/2010 COM FATURA N.CRMTZ 16238. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 08/04/2011 | 109500.00 | 109500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/11,ATRAVESDO CONTRATO N.23/2010, COM FA-TURA N.CRMTZ 16286. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00269 | 08/04/2011 | 14.12 | 14.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FI-XA DA EMBRATEL, DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMARCO/11, CONF.MEMO N.53/GECAD | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00267 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FI-XA DA EMBRATEL, DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/11, CONFOR-ME MEMO N. 53/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00268 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FI-XA DA EMBRATEL, DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE MARCO/11, CONFORME MEMO N.53/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00266 | 08/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FI-XA DA EMBRATEL, DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DEMARCO/11, CONFORME MEMO N.053/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00270 | 11/04/2011 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO O TRABALHOLIBERTA,REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NESTA SECRETARIA, NOMES DE FEVEREIRO/11, CONFORMERESERVA ORCAMENTARIA N.54. | 00018884300444 | MARCOS JACINTO DOS SANTOS FALCAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00271 | 13/04/2011 | 1547.26 | 1547.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA APARECIDA RIBEIRO DEOLIVEIRA. | 00014647842487 | ANTONIETA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00272 | 13/04/2011 | 1970.95 | 1970.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOSMOTA. | 00002615200402 | RENATA SANTOS MOTA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00273 | 13/04/2011 | 1681.72 | 1681.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDMILSON ANTONIO DA MOTA. | 00003231108438 | EDSON ARCANJO DA MOTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00274 | 14/04/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE LUIS DA SILVA. | 00011205440410 | SEVERINA EDUARDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00275 | 14/04/2011 | 1058.98 | 1058.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA PEDROZA DA SILVA. | 00095389075404 | JORGE LUIZ PEDROZA PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00278 | 18/04/2011 | 1591.97 | 1591.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE VIEIRA DIAS. | 00028821378420 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00277 | 18/04/2011 | 4723.69 | 4723.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DOS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/11, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00284 | 20/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI FIXO - DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/11,COM VENCIMENTOEM 25/03/11, CONFORME MEMO N.45/GECAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00285 | 20/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N.284/11, REFERENTE A DIVERSAS SECRETARIAS, DO MES DE FEVEREIRO/11COM VENCIMENTO EM 25/03/11,CONFORME MEMO N.45/GECAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00282 | 20/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI FIXO -SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/11, COM VENCIMEN-TO EM 25/03/11, CONFORME MEMON. 45/GECAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00279 | 20/04/2011 | 3875.27 | 3875.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS N.001480689, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/11 E FATURAN.002164242, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/11, ATRAVES DOCONTRATO N. 4012600440, CONFORME OFICIOS N. 265 E 266/GSER. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00281 | 20/04/2011 | 176.16 | 176.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N.0114000920211,REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA COLE-TORIA ESTADUAL DE SOUSA-PB,MATN.4988, DO MES DE FEVEREIRO/11COM VENC EM 30/03/11. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00283 | 20/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI FIXO -SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/11, COMVENCIMENTO EM 25/03/11, CONFORME MEMO N. 45/GECAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00286 | 20/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI FIXO- SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011, COMVENCIMENTO EM 25/03/2011, CON-FORME MEMO N.45/GECAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00287 | 20/04/2011 | 8140.36 | 8140.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR ALEXANDRE EDUARDODE ARAUJO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/11, CONFORME MEMORANDON. 062/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00280 | 20/04/2011 | 1288.36 | 1288.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA EMILIA DE SOUZA CARVALHO. | 00009215743472 | MARIA CLAUDIA ATHAYDE JUNGER DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00288 | 27/04/2011 | 259.25 | 259.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM_PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A CELPEDA DELEGACIA DE POLICIA DE PEDEA DE FOGO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/11 CONTRATO N 1404622028. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00293 | 27/04/2011 | 103708.86 | 103468.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS -SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA - PESSOAFISICA, REFERENTE AO MES DEMARCO/11, CONFORME MEMO N.007/DERLOP. | 00002436893497 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00294 | 27/04/2011 | 16616.40 | 16616.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS -SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA - PESSOAJURIDICA, REFERENTE AO MES DEMARCO/11, CONFORME MEMO N.007/DERLOP. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00296 | 27/04/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DALOCACAO DO IMOVEL - SECRETARIADE SAUDE - PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11,CONFORME MEMO N. 007/DERLOP. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00289 | 27/04/2011 | 106380.62 | 106380.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - DIVERSAS SECRETARIASPESSOA JURIDICA, REFERENTE AOMES DE MARCO/11, CONFORME MEMON. 08/DERLOP. | 24219966000182 | EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00290 | 27/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - DIVERSAS SECRETARIASPESSOA FISICA, REFERENTE AOMES DE MARCO/11, CONFORME MEMON.008/DERLOP. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00292 | 27/04/2011 | 40498.87 | 40168.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - DIVERSASSECRETARIAS - PESSOA FISICA,NOMES DE MARCO/11, CONFORME MEMON. 08/DERLOP. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00295 | 27/04/2011 | 55315.00 | 54565.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS -SECRETARIADE EDUCACAO - PESSOA FISICA,REFERENTE AO MES DE MARCO/11,CONFORME MEMO N. 007/DERLOP. | 00000273163434 | ANTONIO JANUARIO ROLIM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00297 | 28/04/2011 | 45040.00 | 45040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS -SECRETARIADE SAUDE - PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11, CON-FORME MEMO N. 007/DERLOP. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00306 | 28/04/2011 | 347711.14 | 347711.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI FIXO -SECRETARIADE SEGURANCA REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/11, COM VENCIMEN-TO EM 25/03/11, CONFORME MEMON. 45/GECAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00304 | 28/04/2011 | 61405.04 | 61405.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI FIXO -SECRETARIADE SAUDE , REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/11, COM VENCIMEN-TO EM 25/03/11, CONFORME MEMON. 45/GECAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00303 | 28/04/2011 | 81101.25 | 81101.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI FIXO -SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/11, COM VENCIMEN-TO EM 25/03/11, CONFORME MEMON. 45/GECAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00305 | 28/04/2011 | 575882.96 | 575882.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI FIXO -SECRETARIADE DIVERSAS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/11, COM VENCIMEN-TO EM 25/03/11, CONFORME MEMON. 45/GECAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00309 | 28/04/2011 | 2413.00 | 2413.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL PARA OS SERVIDORESDA RADIO TABAJARA, REFERENTE AABRIL/11, CONF.OF. 29/LIQ. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00307 | 28/04/2011 | 160.36 | 160.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETO DEMULTAS E JUROS, REFERENTE ACONTRIBUICAO SINDICAL DOS SER-VIDORES DA EMPRESA RADIO TABA-JARA, COM VENC. EM 29/04/11. | 08559627000199 | SIND TRAB EMP RADIODIFUSAO E TV DA PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00308 | 28/04/2011 | 65462.12 | 65462.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DA EMPRESA RADIO TABAJA-RA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME OF.29/LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00331 | 29/04/2011 | 5162.08 | 5162.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASOBRIGACOES PATRONAIS (FGTS) DARADIO TABAJARA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/11, CONFORME OFI-CIO N. 29/LIQ. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00318 | 29/04/2011 | 1599.42 | 1599.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA GOMES. | 00005338491443 | CLAYTON APARECIDO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 29/04/2011 | 213383.75 | 213383.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS E GERENCIAMENTOS - VEICULOS TIPO VIATURADURANTE O PERIODO DE 01/03 A28/03/11, ATRAVES DO CONTRATON.20/08 E TERMO ADITIVO N.003/10. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 29/04/2011 | 43750.00 | 43750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS E GERENCIAMENTO DAFROTA, TIPO AMBULANCIA, REFE-RENTE AO PERIODO DE 01/03 A 2803/11, ATRAVES DO CONTRATO N.19/08 E TERMO ADITIVO N.03/10. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00319 | 29/04/2011 | 155555.40 | 155555.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL PARA OS SERVIDORESDO GOVERNO NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, REFERENTE O MES DEABRIL, CONFORME CT. 021/06 ETERMO ADITIVO N. 001/10. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00320 | 29/04/2011 | 641371.50 | 641371.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL PARA OS SERVIDORESDO GOVERNO NA CIDADE DE JOAOPESSOA, REFERENTE A ABRIL/11 ,CONFORME CT. 020/06 E TERMO ADITIVO N. 001/10. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 29/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE(PNEUS RADIAL, REF.235/75, ARO15, NAO RECAUTUCHADO - 200 UNDPNEUS RADIAL, REF.235/75, ARO15,NAO RECAUTUCHADO - 10 UNDSE PNEUS RADIAL, REF.235/85,ARO16, NAO RECAUTUCHADO - 10 UND)PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAFROTA DO ESTADO DA PARAIBA,CON | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 29/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE(PNEUS DIANTEIRO,REF 90/90,ARO18,NAO RECAUTUCHADO, 60 UNIDA-DES, PNEUS DIANTEIRO,REF.90/90ARO 21,NAO RECAUTUCHADO - 100UNDS, PNEUS RADIAL, REF 80/100ARO 18,NAO RECAUTUCHADO -40UNDPNEUS 110/80, ARO 18 TRASEIRO-40 UNDS, PNEUS RADIAL, REF.90/ | 02513526000109 | CICLO CAIRU LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 29/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE(PNEUS CONVENCIONAL,REFERENCIAN.7.00, ARO 16, NAO RECAUCHUTADO - 10 UNDS, PNEUS RADIAL, REFERENCIA 185/60,ARO 14, NAO RECAUTUCHADO - 50 UNDS E PNEUSRADIAL, REF 185/65,ARO 14, NAORECAUTUCHADO, 300 UNDS)PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICU | 00041327002902 | CURINGA DOS PNEUS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00330 | 29/04/2011 | 58911.85 | 58911.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI MOVEL, REFERENTEAO PERIODO DE 13/01/11 A 13/022011, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00313 | 29/04/2011 | 439783.88 | 439783.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA ENERGISA DA PARAIBA-DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/11, CONFOR-ME CE N.168/DESC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00316 | 29/04/2011 | 14791.86 | 14791.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA ENERGISA BORBOREMA,-DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/11, CONFOR-ME CE 023/DESC. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00324 | 29/04/2011 | 33.80 | 33.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE AGUA E ESGOTO DOPOSTO DE VIGILANCIA AGROPECUA-RIA - EM CAAPORA, REFERENTE AJANEIRO E FEVEREIRO/11, CONFORME OF.N.76/GS. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00325 | 29/04/2011 | 285.76 | 285.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DE ENERGIA ELETRICA DACOLETORIA ESTADUAL DE PEDRASDE FOGO, REFERENTE AO MES DEMARCO/11, CONFORME OF.N.45/GA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00326 | 29/04/2011 | 660.62 | 660.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DE AGUA E ESGOTO DO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS EMCAAPORA, REFERENTE AO MES DEMARCO/11, CONFORME OF N.46/GA. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00314 | 29/04/2011 | 60124.59 | 60124.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA ENERGISA BORBOREMA,-SECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/11, CON-FORME CE N 023/DESC. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00311 | 29/04/2011 | 598881.74 | 598881.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA ENERGISA DA PARAIBAREFERENTE AO MES DE MARCO/2011CONFORME CE N.168/DESC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00317 | 29/04/2011 | 95431.22 | 95431.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA ENERGISA BORBOREMA,-SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/11, CONFOR-ME CE N.023/DESC. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00321 | 29/04/2011 | 66.60 | 66.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA EMBRATEL - SECRETA-RIA DA SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/11,CONFORME MEMO N.59/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00322 | 29/04/2011 | 342.12 | 342.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA DELEGACIA DE POLICIACIVIL DE PEDRAS DE FOGO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/11, CONFORME OF. N.135/SEDS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00323 | 29/04/2011 | 203.43 | 203.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA SUBUNIDADE BOMBEIROMILITAR, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/11, CONFORME OFICION.92/GC. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00315 | 29/04/2011 | 29475.24 | 29475.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA ENERGISA BORBOREMA,-SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11, CONFORME CE N.023/DESC. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00312 | 29/04/2011 | 347990.67 | 347990.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA ENERGISA DA PARAIBA-SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11, CON-FORME CE N.168/DESC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00310 | 29/04/2011 | 72227.86 | 70113.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS -SECRETARIADE EDUCACAO - PESSOA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011CONFORME MEMO N.007/DERLOP. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00344 | 02/05/2011 | 21255.00 | 21255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11, ATRAVESDO CONVENIO N. 001/09 E TERMOADITIVO N. 003/10. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00350 | 02/05/2011 | 454.20 | 454.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA GRATIFICACAO NATALINA PRO-PORCIONAL, REFERENTE AOS MESESTRABALHADOS DOS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO CONVENION.001/09 DO TRABALHO LIBERTA. | 00005310537414 | ALEX DE OLIVEIRA BEZERRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00337 | 02/05/2011 | 5163.25 | 5163.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA ROSSANA CRISTINAHONORATO DE OLIVEIRA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/11, CON-FORME MEMO N.100/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00338 | 02/05/2011 | 12223.24 | 12223.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARIA APARECIDARAMOS DE MENESES, REFERENTE AJANEIRO/11,CONFORME MEMO N.83/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00339 | 02/05/2011 | 8140.36 | 8140.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR ALEXANDRE EDUARDODE ARAUJO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/11, CONFORME MEMO N.82/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00340 | 02/05/2011 | 65154.12 | 65154.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR RODRIGO AUGUSTO DECARVALHO COSTA, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARCO/11, CONFORME MEMO N.077/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00341 | 02/05/2011 | 8140.36 | 8140.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR CLAUDIO BENEDITOSILVA FURTADO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/11, CONFORME MEMO N. 092/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00342 | 02/05/2011 | 8140.36 | 8140.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR CLAUDIO BENEDITOSILVA FURTADO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/11, CONFORMEMEMO N. 095/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00343 | 02/05/2011 | 10821.44 | 10821.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR MARCO ANTONIO FA-RIAS COUTINHO, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/11, CONFORME MEMO N.078/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00351 | 02/05/2011 | 12573.96 | 12573.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR MAURILO DA CONCEI-CAO CUNHA WANZELER, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/11, CONF.MEMO N.079/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00352 | 02/05/2011 | 12241.11 | 12241.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR LUCIO FLAVIO LEI-TAO PEIXOTO VASCONCELOS, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/11,CONFORME MEMO N. 084/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00353 | 02/05/2011 | 12241.11 | 12241.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR LUCIO FLAVIO LEI-TAO PEIXOTO DE VASCONCELOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11CONFORME MEMO N. 085/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00354 | 02/05/2011 | 11083.76 | 11083.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR FERNANDO ANTONIOABATH LUNA CARDOSO CANANEA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011CONFORME MEMO N. 081/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00355 | 02/05/2011 | 11083.76 | 11083.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR FERNANDO ANTONIOABATH LUNA CARDOSO CANANEA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11CONFORME MEMO N. 080/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00356 | 02/05/2011 | 73013.34 | 73013.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR CLAUDIO COELHO LI-MA, REFERENTE AOS MESES DE JA-NEIRO A MARCO/11, CONFORME ME-MO N. 062/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00345 | 02/05/2011 | 1130.60 | 1130.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFLAVIO RANGEL BARBOSA DA SILVA | 00002830212410 | CLAUDIA DE ARAUJO MARCELINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00346 | 02/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA OZETE ALVES DO NASCIMENTO | 00016170830468 | MARIA DE JESUS ALVES BARROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00347 | 02/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA IVANETE DO NASCIMENTO PENALINS | 00003232247415 | IVANLUZIA ANANIAS DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00348 | 02/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO SEVERINO DE SOUZA | 00028819012472 | AGARINA DA COSTA SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00349 | 02/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA ELPIDIA GRACIANO DE MELO | 00057005419472 | TANIA MARIA GRACIANO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00357 | 03/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPEBHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA IVANIL SALGADO DE ASSIS | 00001836724454 | IVANOSKA SALGADO DE ASSIS BANDEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00358 | 03/05/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEI-RO TARGINO | 00040398099804 | ADAIRTON TARGINO DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00359 | 03/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EUNICE PINTO DE SOUZA | 00064587460400 | EMIDIO VIANA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00360 | 03/05/2011 | 1822.30 | 1822.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SEVERINA MARIA DA SILVA | 00095362703404 | MARIA ROZINEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00361 | 03/05/2011 | 560.41 | 560.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO BARBOSA DE LIMA JUNIOR. | 00007362177461 | JOAO TIAGO SOARES DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00362 | 03/05/2011 | 2014.44 | 2014.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA WILLIAME DA COSTA MENEZES. | 00033790930415 | MARIA GORETTI DIAS MENEZES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00363 | 03/05/2011 | 1361.25 | 1361.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ROSANE HOLANDA DE ARAUJO. | 00012408875404 | ROSANGELA HOLANDA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00364 | 03/05/2011 | 2013.35 | 2013.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA ADETA COSTA. | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00365 | 03/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA AUREA PEREIRA DO NASCIMENTO | 00045081743453 | EUNICE PEREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00366 | 04/05/2011 | 2006.17 | 2006.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES VASCON-CELOS | 00008673004420 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00367 | 04/05/2011 | 1657.70 | 1657.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES DE SLENCARLEITE FIGUEIREDO. | 00091094283487 | FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00368 | 04/05/2011 | 1824.10 | 1824.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO MONTEIRO DA SILVA. | 00046698370444 | MARLI BELO DAVI |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00369 | 04/05/2011 | 1726.98 | 1726.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA GILVANETE GUEDES BORGES. | 00018854087491 | LILIOSA GUEDES BORGES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00370 | 04/05/2011 | 1855.57 | 1855.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA LUZIA DA COSTA BARROSO. | 00056934793404 | LUCIA MARIA ALVES BARROSO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00371 | 04/05/2011 | 2124.80 | 2124.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO CASADO DA COSTA. | 00004835608470 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00372 | 04/05/2011 | 1741.28 | 1741.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA COSTA COURA. | 00030856272434 | MARIA DO SOCORRO COURA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00373 | 04/05/2011 | 2008.40 | 2008.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA CEZARINA BANDEIRA. | 00009846379404 | MARIA DAS GRACAS BANDEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00374 | 04/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ILZQA GOMES SIQUEIRA. | 00013604724449 | MARIA DO SOCORRO SIQUEIRA DE MENEZES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00375 | 04/05/2011 | 1713.77 | 1713.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE FATIMA MEDEIROSROMEU. | 00037421743472 | DJONE ERISON MOTA ROMEU |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00376 | 04/05/2011 | 1155.76 | 1155.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA ARAUJO DE MEDEIROS. | 00003250748447 | LUZIA DALILA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00377 | 04/05/2011 | 1475.51 | 1475.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SEVERINA XAVIER DOS SANTOS. | 00017209870415 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 04/05/2011 | 62642.43 | 62642.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS DO GOVERNO COM FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS - SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AMARCO/11, ATRAVES DO CONTRATON.051/08 E TERMO ADITIVO N.03/10. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 04/05/2011 | 419338.06 | 419338.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AO MES DEMARCO/11, ATRAVES DO CONTRATON.051/08 E TERMO ADITIVO N.03/10, COM RESERVA ORCAMENTARIA N78. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 04/05/2011 | 281753.70 | 281753.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEICULOS DO GOVERNO COM COMBUSTI-VEIS - SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO, REFERENTE AO MES DEMARCO/11, ATRAVES DO CONTRATON.051/08 E TERMO ADITIVO N.03/10. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00381 | 04/05/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS TECNICOS CONTA-BEIS PRESTADOS NA ELABORACAODO BALANCETE MENSAL DA EMPRESARADIO TABAJARA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/11, ATRAVES DOCONTRATO N.125/08 E TERMO ADI-TIVO N.002/10. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00390 | 05/05/2011 | 1671.90 | 1671.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA TEREZINHA ALVES DO NASCI-MENTO. | 00003450938444 | DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO RUDRIGUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00391 | 05/05/2011 | 980.29 | 980.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-DA MARIA JOSE BARBOSA DE OLI-VEIRA. | 00000961051434 | EVERALDO BARBOSA DE SENA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00392 | 05/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ELZA FERREIRA SOARES NUNES. | 00016178700482 | ZIL JOHN NUNES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00393 | 05/05/2011 | 1434.87 | 1434.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO CARMO ALVES FURTA-DO. | 00020367368404 | MARIA GLAUCE ALVES FURTADO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00394 | 05/05/2011 | 1941.81 | 1941.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO CARMO DE ARAUJO. | 00011296542572 | ELIANA APARECIDA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00396 | 05/05/2011 | 1976.25 | 1976.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA SALOME RIBEIRO DE SOUSA. | 00042427797472 | LOUSIANA SOUZA MOTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00397 | 05/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORIONE ALMEIDA BARRETO. | 00085446971434 | RENATA DE ALMEIDA BARRETO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00385 | 05/05/2011 | 2063.16 | 2063.16 | VALOR QIE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL CLOTIDES MAR-TINS ANDRADE. | 00010903224453 | IVONE MARTINS DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00386 | 05/05/2011 | 2065.08 | 2065.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO SATURNINO DA_SILVA. | 00003286879444 | IRACI DA SILVA SATURNINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00383 | 05/05/2011 | 2072.54 | 2072.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE VELOSO DE ANDRADE. | 00016162218449 | JUDITE BAIANO DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00388 | 05/05/2011 | 1907.56 | 1907.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORNILTON CARREIRO. | 00084682540459 | IRENE DINIZ CARREIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00387 | 05/05/2011 | 8128.73 | 8128.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA JOANA DARC MORAISDA SILVEIRA FRADE, REFERENTE AFEVEREIRO/11, CONFORME MEMO N.102/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00382 | 05/05/2011 | 2772.31 | 2772.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARIA ALICE DECARVALHO CORREIA, REFERENTE AFEVEREIRO/11, CONFORME MEMO N.094/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00384 | 05/05/2011 | 2772.31 | 2772.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARIA ALICE DECARVALHO CORREIA, REFERENTE AJANEIRO/11, CONFORME MEMO N.093/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00389 | 05/05/2011 | 12223.24 | 12223.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARIA APARECIDARAMOS DE MENESES, REFERENTE AFEVEREIRO/11, CONFORME MEMO N.091/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00398 | 06/05/2011 | 1060.68 | 1060.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOSEFA ALVES DOS SANTOS. | 00003215988496 | ANIZIO FELIX QUIDUTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00399 | 06/05/2011 | 199.98 | 199.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(INSS) DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAODO BALANCETE MENSAL, RELATIVOAO MES DE MARCO/11. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00400 | 06/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(INSS)DOS SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS NA ELABORACAODO BALANCETE MENSAL DA EMP.RA-DIO TABAJARA, REF A ABRIL/11. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00401 | 09/05/2011 | 1833.99 | 1833.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO JOSE LIMABATISTA. | 00020640188400 | MRIA GRACILETE DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00402 | 09/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO SOCORRO DA S COU-TINHO. | 00062622234791 | WALDEMIR BRASIL COUTINHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00403 | 09/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE BONIFACIO M FILHO. | 00096486180463 | PATRICIA FERREIRA PADILHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00404 | 09/05/2011 | 1404.90 | 1404.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPAULO SERGIO DA SILVA MOURA. | 00005698991413 | FRANCISCA FRANCELI BARBOSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00405 | 09/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJURANDI OLEGARIO DA SILVA. | 00007254679400 | JURACI OLEGARIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00406 | 09/05/2011 | 565.30 | 565.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSERGIO DE MEDEIROS SANTOS. | 00031437648487 | SOCORRO ALVES SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00407 | 09/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA NEUZA MARIA SOARES. | 00001189942470 | RAISSA MARCIA SOARES DE MORAIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00410 | 10/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE HERONIDES CAMPOS. | 00082661790420 | MARIA DAS NEVES DE QUEIROZ CAMPOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00413 | 10/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO A DE OLIVEIRA FILHO. | 00005069509489 | ANA CARLA SILVA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00411 | 10/05/2011 | 1787.66 | 1787.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ATRAVES DO CONTRATO DECONCESSAO DE USO DE AREA MANTIDO ENTRE O GOVERNO DO ESTADODA PARAIBA E A INFRAERO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/11, COMVENCIMENTO EM 12/05/11. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00412 | 10/05/2011 | 1770.32 | 1770.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL, ATRAVES DO CONTRATO DECONCESSAO DE USO DE AREA MANTIDO ENTRE O GOVERNO DO ESTADODA PARAIBA E A INFRAERO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/11, COMVENCIMENTO EM 12/05/11. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00414 | 12/05/2011 | 617745.31 | 617745.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA ENERGISA DA PARAIBA-SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/11, CONFOR-ME CE N.168/DESC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00415 | 12/05/2011 | 795.16 | 795.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEBASTIAO GUEDES DA SILVA. | 00000814031862 | MARIA DO CARMO GUEDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 13/05/2011 | 50387.00 | 50387.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 32VEICULOS, REFERENTE AO MES DEMARCO/11, ATRAVES DO PREGAO N332/09, ATA N.28/10 E CONTRATON.007/10. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 13/05/2011 | 109500.00 | 109500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE75 VEICULOS, REFERENTE AO MESDE MARCO/11, ATRAVES DO PREGAON.332/09, ATA N.28/10 E CONTRATO N.023/10. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00427 | 13/05/2011 | 33095.28 | 33095.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI FIXO - DADOS, DASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011CONFORME MEMO N.076/GECAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00421 | 13/05/2011 | 9848.52 | 9848.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CAGEPA - CONSUMO DEAGUA - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/11,CONFORME CT DCM N.129/11. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00431 | 13/05/2011 | 30153.40 | 30153.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI FIXO - VOZ, DASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011CONFORME MEMO N.061/GECAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00432 | 13/05/2011 | 192993.47 | 192993.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI FIXO - VOZ, DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA DO ESTADO, REFERENTE AO MESDE MARCO/11, CONFORME MEMO N.061/GECAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00435 | 13/05/2011 | 5730.81 | 5730.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE DADOS DA EMBRATEL,DA POLICIA MILITAR, REFERENTEAO MES DE ABRIL/11, CONFORMEMEMO N. 063/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00428 | 13/05/2011 | 169132.77 | 169132.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI FIXO - DADOS, DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA DO ESTADO, REFERENTE AO MESDE MARCO/11, CONFORME MEMO N.076/GECAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00423 | 13/05/2011 | 222604.29 | 222604.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CAGEPA - CONSUMO DEAGUA DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA PUBLICA, REFERENTE AO MESDE MARCO/11, CONFORME CT DCM N129/11. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00418 | 13/05/2011 | 16.90 | 16.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N.110002707, ONDE FUN-CIONA O POSTO DE VIGILANCIAAGROPECUARIA, REFERENTE AO MESDE MARCO/11, CONF.OF.114/GS. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00419 | 13/05/2011 | 16.52 | 16.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N.0101501300211, ONDEFUNCIONA A UNIDADE LOCAL DE SANIDADE ANIMAL E VEGETAL DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/11, CONFORME OF.113/GS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00420 | 13/05/2011 | 155.79 | 155.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N.0114000920311, ONDEFUNCIONA A COLETORIA ESTADUALDE SOUSA, REFERENTE AO MES DEMARCO/11, CONFORME OF.52/GA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00424 | 13/05/2011 | 92321.89 | 92321.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CAGEPA - CONSUMO DEAGUA DE DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011CONFORME CT DCM N.129/11. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00425 | 13/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI MOVEL,DURANTE OPERIODO DE 13/02 A 13/03/2011,CONFORME MEMO N.55/GECAD. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00429 | 13/05/2011 | 236420.65 | 236420.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI FIXO - DADOS, DEDIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADOREFERENTE AO MES DE MARCO/2011CONFORME MEMO N.076/GECAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00433 | 13/05/2011 | 325999.22 | 325999.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI FIXO - VOZ, DEDIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADOREFERENTE AO MES DE MARCO/2011CONFORME MEMO N.061/GECAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00434 | 13/05/2011 | 2834.51 | 2834.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE DADOS DA EMBRATEL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011DA SECRETARIA DE ESTADO DA RE-CEITA, CONF.MEMO N.066/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00430 | 13/05/2011 | 46572.24 | 46572.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI FIXO - VOZ, DASECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MARCO/11, CONFORME MEMO N.061/GECAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00426 | 13/05/2011 | 37058.34 | 37058.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI FIXO - DADOS, DASECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO/11, CONFOR-ME MEMO N.076/GECAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00422 | 13/05/2011 | 163863.16 | 163863.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CAGEPA - CONSUMO DEAGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE MARCO/2011CONFORME CT DCM N.129/11. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00437 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR PARA COMPLEMENTAR A NOTADE EMPENHO N.28/11, REFERENTEA LOCACAO DE IMOVEL - JANEIRO/11, POR TER SIDO EMITIDO A GDN.66. | 00034513884487 | MARTA NIEDJA CAVALCANTE GAYOSO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00438 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR PARA COMPLEMENTAR A NOTADE EMPENHO N.112/11, REFERENTEA LOCACAO DE IMOVEL - FEVEREI-RO/11, POR TER SIDO EMITIDO AGD N.67. | 00034513884487 | MARTA NIEDJA CAVALCANTE GAYOSO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00436 | 16/05/2011 | 1214.18 | 1214.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPAULO ALEXANDRE MATIAS. | 00020750730404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00460 | 18/05/2011 | 1440.55 | 1440.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGERALDO DO AMARAL MARTINS. | 00095408428400 | ELANE DE LIMA GOMES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00461 | 18/05/2011 | 1688.29 | 1688.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA CRISTINA MORAIS GUE-DES. | 00005800960410 | MARIA JOSE GUEDES DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00447 | 18/05/2011 | 1761.98 | 1761.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORWALFREDO ANDRADE TORRES. | 00014804328491 | MARGARETH DE FATIMA ANDRADE ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00449 | 18/05/2011 | 8140.36 | 8140.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR ALEXANDRE EDUARDODE ARAUJO, REFERENTE AO MES DEMARCO/11, CONFORME MEMO N.115/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00450 | 18/05/2011 | 8140.36 | 8140.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR CLAUDIO BENEDITOSILVA FURTADO, REFERENTE AOMES DE MARCO/11, CONFORME MEMON.113/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00451 | 18/05/2011 | 12223.24 | 12223.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARIA APARECIDARAMOS DE MENESES, REFERENTE AMARCO/11, CONFORME MEMO N.114/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00452 | 18/05/2011 | 12193.10 | 12193.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA JOANA DARC MORAISDA SILVEIRA FRADE, REFERENTE AMARCO/11, CONFORME MEMO N.108/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00453 | 18/05/2011 | 2772.31 | 2772.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARIA ALICE DECARVALHO CORREIA, REFERENTE AMARCO/11, CONFORME MEMO N.111/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00454 | 18/05/2011 | 5163.25 | 5163.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA ROSSANA CRISTINAHONORATO DE OLIVEIRA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/11, CONFORME MEMO N. 101/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00455 | 18/05/2011 | 12241.11 | 12241.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR LUCIO FLAVIO LEI-TAO PEIXOTO DE VASCONCELOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/11,CONFORME MEMO N.112/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00456 | 18/05/2011 | 6286.98 | 6286.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR MAURILO DA CONCEI-CAO CUNHA WANZELER, REFERENTEA MARCO/2011, CONFORME MEMO N.110/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00457 | 18/05/2011 | 21718.04 | 21718.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR RODRIGO AUGUSTO DECARVALHO COSTA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/11, CONFORME MEMON.118/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00458 | 18/05/2011 | 24337.78 | 24337.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR CLAUDIO COELHO LI-MA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11, CONFORME MEMO N.119/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00459 | 18/05/2011 | 178.59 | 178.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR JOAO AZEVEDO LINSFILHO, REFERENTE A 01(UM) DIADO MES DE MARCO/11, CONF. MEMON. 105/DEREH. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00442 | 18/05/2011 | 21000.00 | 21000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE100 UNDS DE BATERIA AUTOMOTIVASELADA, 12 VOLTS, 70 AH,NAO RECONDICIONADA PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA GERENCIA EXECUTIVA DE MANUTENCAO DE VEICULOSATRAVES DA UTILIZACAO DE ATADE REGISTRO DE PRECO N.63/10 EMEMO N. 78/GS. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 18/05/2011 | 11100.00 | 11100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE100 BATERIAS P/MOTOS, SENDO 20P CADA MARCA TIPO BROZ/FALCON/LANDER/TORNADO E XRE 300 R, TODAS COM 7 AH E 12 VOLTS, PARAATENDER AS NECESSIDADES DA GE-RENCIA DE EXEC.DE MANUT.DE VEICULOS, CONFORME UTILIZACAO ATADE REGISTRO DE PRECO N.117/10, | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00462 | 18/05/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR PARA COMPLEMENTAR A NOTADE EMPENHO N.28/11, REFERENTEA LOCACAO DO IMOVEL, DO MES DEJANEIRO/11, POR TER SIDO EMITIDO GD EM NOME DE MARTA NIEDJACAVALCANTE GAYOSO(ESPOLIO). | 00000382116453 | HARDMAN CAVALCANTE PINTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00463 | 18/05/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR PARA COMPLEMENTAR A NOTADE EMPENHO N.112/11, REFERENTEA LOCACAO DO IMOVEL - MES DEFEVEREIRO/11, POR TER SIDO EMITIDO GD EM NOME DE MARTA NIE-DJA CAVALCANTE GAYOSO(ESPOLIO) | 00000382116453 | HARDMAN CAVALCANTE PINTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00446 | 18/05/2011 | 1432.02 | 1432.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE A JANEIRO E ABRIL/11CONFORME MEMO N.071/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00448 | 18/05/2011 | 93.88 | 93.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AJANEIRO E ABRIL/11, CONF. MEMON.071/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00445 | 18/05/2011 | 178.37 | 178.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFEREN-TE A JANEIRO E ABRIL/11, CONF.MEMO N.071/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00444 | 18/05/2011 | 746.64 | 746.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO DA EMBRATEL-DIV SECRETARIAS, REFERENTE AJANEIRO E ABRIL/11, CONF. MEMON.071/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00465 | 19/05/2011 | 4341.84 | 4341.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PA-TRONAL(INSS) DOS CONVENIADOSDESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/11. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00466 | 19/05/2011 | 1799.72 | 1799.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE DA COSTA. | 00037965077434 | MARIA MADALENA DA COSTA FERREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00467 | 19/05/2011 | 1704.20 | 1704.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFERNANDO ARAUJO CUNHA. | 00006115547474 | MICHELLY FRANCOISE TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00468 | 19/05/2011 | 1443.53 | 1443.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE DOS SANTOS. | 00046814442434 | MARIA DOLORES DA SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00469 | 19/05/2011 | 1808.19 | 1808.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO ALVES DE CARVALHO. | 00002522004468 | JUDITH GOMES ALVES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00470 | 19/05/2011 | 1852.93 | 1852.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL TOMAZ DA SILVA. | 00020400420406 | MARIA JOSE GONCAVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00471 | 19/05/2011 | 1834.68 | 1834.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPEDRO IVO DE OLIVEIRA. | 00003827125448 | MARIA DE BARROS OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00472 | 19/05/2011 | 1872.22 | 1872.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUCIANO PORCIUNCULA PEREIRA. | 00014430932468 | ELIZABETH MARINHO PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00473 | 19/05/2011 | 1936.58 | 1936.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DAS DORES SOUZA DONASCIMENTO. | 00088636232449 | LUCIANA SOUZA DO NASCIMENTO SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00474 | 19/05/2011 | 1717.93 | 1717.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA GUIA SOARES PERO-NICO. | 00073929433400 | ANDREZE SOARES PETRONICO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00475 | 19/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA GIRLENE ESPINOLA MOURA. | 00005948924491 | JOSE REINALDO MOURA COELHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00476 | 19/05/2011 | 2017.47 | 2017.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO MACHADO. | 00064584798400 | ALIONALDO MACHADO COELHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00477 | 19/05/2011 | 1164.32 | 1164.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO COSMO DA SILVA. | 00095328092449 | SEVERINA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00478 | 19/05/2011 | 1349.10 | 1349.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA GLAUCIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE. | 00016046030463 | FERNANDO EDSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00479 | 19/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO ARAUJO DE CARVALHO. | 00021949522415 | ANTONIA COSME DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00480 | 19/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SANDRA MARIA MONTEIRO DIAS. | 00003076427474 | SANDRO DIAS BARBOSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00481 | 19/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA GUIA F.MARINHO. | 00003528426446 | JOAO FREIRE DA SILVA FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00464 | 19/05/2011 | 788.30 | 788.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVALDIRIO PEREIRA GALVAO. | 00008496788466 | VALNICI KASSIA GOMES GALVAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00482 | 20/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO GADELHA SARMENTO. | 00026299526491 | MARGARIDA LEITE G SARMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00483 | 20/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORENOE RAMOS DAS NEVES. | 00006162018423 | ANA PAULA FERNANDES RAMOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00484 | 20/05/2011 | 2121.69 | 2121.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO BEJAMIM FILHO. | 00023724048491 | IRACEMA FERNANDES MAIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00485 | 20/05/2011 | 1983.99 | 1983.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARLY DOMINGOS ALVES. | 00008707855400 | GILSON DOMINGOS ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00486 | 20/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL FRANCISCA NU-NES DE NEGREIRO. | 00023681543453 | GERALDO VIDAL DE NEGREIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00487 | 20/05/2011 | 1942.40 | 1942.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORREINALDO FERREIRA DA FRANCA. | 00005670601440 | TIAGO FERREIRA DE FRANCA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00488 | 20/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO CRISOTOMO FERREIRA. | 00048703362434 | EUNICE ALEXANDRE PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00489 | 20/05/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO INACIO DA SILVA. | 00027843599487 | MARIA AVANY HERINQUE DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00490 | 20/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IVANIRA SOUTO MACEDO. | 00016089790400 | MARCONE AURELIO ALVES DE MACEDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00491 | 20/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA AURISTELA ALVES DE MELO. | 00003495250484 | SANDRA BEATRIZ ALVES DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00492 | 20/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO MACHADO DE ARAUJO. | 00014216388434 | MARIA ESTELITA FIGUEREDO MACHADO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00497 | 20/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORRAIMUNDO FILGUIERA DE BRITO. | 00032328451420 | VALDEMIR DE SOUZA FILGUEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00498 | 20/05/2011 | 1137.19 | 1137.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPAULO DANTAS ROCHA. | 00002723220400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ROCHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00499 | 20/05/2011 | 2070.53 | 2070.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORNEWTON CARLOS CORDEIRO GUEDES. | 00003682481435 | ALECSANDRA FERNANDES CORDEIRO GUEDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00500 | 20/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE CAMILO FELINTO. | 00036522317400 | SEVERINO DO RAMO FELINTO E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00501 | 20/05/2011 | 1957.27 | 1957.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IRACEMA LOURECO DA SILVA. | 00067504540463 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDONCA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00502 | 20/05/2011 | 2124.80 | 2124.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORHERMANO COSTA ARAUJO. | 00012755354453 | MARIA DO SOCORRO A ARAUJO E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00503 | 20/05/2011 | 2077.42 | 2077.42 | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO AMARO DE OLIVEIRA CARVALHO. | 00008078733496 | RAFAEL ARAUJO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00504 | 20/05/2011 | 2108.37 | 2108.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCARLOS ANTONIO TEIXEIRA CAVAL-CANTE. | 00016192273472 | MARIA TEIXEIRA DE AGUIAR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00505 | 20/05/2011 | 2006.38 | 2006.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JURACI RAMOS ALVES. | 00004638898432 | GUTEMBERG RAMOS ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00506 | 20/05/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORARSENIO ROLIM ARARUNA SOBRINHO | 00020305281453 | TEREZINHA DE SOUZA ARARUNA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00507 | 20/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSABINO RAMALHO LOPES. | 00023814012453 | MARIA DE FATIMA C LOPES RAMALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00508 | 20/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA CESARINA DE ANDRADE FILHA. | 00000232033404 | JOSE SOARES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00509 | 20/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDSON COELHO DE ARAUJO. | 00051875713468 | EDISON COELHO DE ARAUJO FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00510 | 20/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOSEFA DE LOURDES DOS SAN-TOS. | 00087317559415 | ENIO SANTOS MESQUITA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00511 | 20/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JUDITH MEDEIROS CAMPINA. | 00038036517434 | EDILSON ANDRADES CAMPINA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00512 | 20/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA LUCIA PEREIRA DA SIL-VA. | 00006758070425 | ERIVALDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00496 | 20/05/2011 | 9370.78 | 9370.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DEDESCONTO, REFERENTE A 1.5% DOEMPREENDER, CONFORME DESPACHODA ASTECI EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00495 | 20/05/2011 | 6184.03 | 6184.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DEDESCONTO REFERENTE A 1.5% DOEMPREENDER, POR TER SIDO EMITIDO GD N. 113/11, CONFORME DES-PACHO DA ASTECI EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00493 | 20/05/2011 | 6060.56 | 6060.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DEDESCONTO REFERENTE A 1.5% DOEMPREENDER,POR TER SIDO EMITI-DO GD N.115/11, CONFORME DESPACHO DA ASTECI EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00494 | 20/05/2011 | 4996.64 | 4996.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DEDESCONTO REFERENTE A 1.5% DOEMPREENDER, CONFORME DESPACHODA ASTECI EM ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00515 | 23/05/2011 | 1375.16 | 1375.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA EMBRATEL - SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11, CON-FORME MEMO N.53/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00514 | 23/05/2011 | 179.47 | 179.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA EMBRATEL - SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE MARCO/11, CONFORME MEMON.53/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00513 | 23/05/2011 | 678.74 | 678.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA EMBRATEL - DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE MARCO/11, CONF.MEMO N.53/11GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00516 | 23/05/2011 | 2107.06 | 2107.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE LEONARDO DE FREITAS. | 00040392716453 | MARIA JOSE FERREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00517 | 23/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCECILIANO SOARES DA SILVA. | 00040855848472 | MARIA NASCIMENTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00518 | 23/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJORGE RIBEIRO NOBREGA. | 00009155872468 | MARIA ZENILDA DO AMARAL NOBREGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00519 | 24/05/2011 | 1755.48 | 1755.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORALDONES DE OLIVEIRA GOCALVES. | 00004570250424 | NUBIA MARIA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00521 | 24/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIADE LOURDES PESSOA MILANEZ. | 00007582366468 | MARIA ARMINDA PESSOA MILANEZ GUIMARAES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00522 | 24/05/2011 | 883.01 | 883.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO BATISTA DE VASCONCELOS. | 00042400902453 | MARILENE DE OLIVEIRA VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00520 | 24/05/2011 | 2152.35 | 2152.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETAXA DE COLETA DE RESIDUOS-TCRDA SEDE DO IMEQ/PB, CONF. CAR-NE N.006263 EM ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 25/05/2011 | 64107.77 | 64107.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOINTEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDO ESTADO COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS - SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DEABRIL/11, ATRAVES DO PREGAO N.433/08, CONTRATO N.51/08 E TERMO ADITIVO N.003/10. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 25/05/2011 | 417151.19 | 417151.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOINTEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDO ESTADO COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/11, ATRAVES DO CONTRATO N.51/08 E TERMO ADITIVO N.003/10, CONFORME PREGAO N.433/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 25/05/2011 | 291957.60 | 291957.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOINTEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDO ESTADO COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS - SECRETARIA DESAUDE, REF.AO MES DE ABRIL/11,ATRAVES DO PREGAO N.433/08,CONTRATO N.51/08 E TERMO ADITIVON.003/10. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00539 | 25/05/2011 | 3348.33 | 3348.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA AMELIA DE FARIASPANET BARROS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/11, CONFORME MEMO N133/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00540 | 25/05/2011 | 3348.33 | 3348.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA AMELIA DE FARIASPANET BARROS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/11, CONFORME MEMON. 135/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00541 | 25/05/2011 | 3348.33 | 3348.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA AMELIA DE FARIASPANET BARROS, REFERENTE AO MESDE MARCO/11, CONFORME MEMO N.137/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00542 | 25/05/2011 | 6732.47 | 6732.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR AFONSO CELSO CAL-DEIRA SCOCUGLIA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/11, CONFORMEMEMO N.132/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00543 | 25/05/2011 | 2932.57 | 2932.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICOESPREV.DOS SERVIDORES CEDIDOS PELA PREF.MUNC.DE CAMPINA GRANDEAO IPSEM,SENDO: JANEIRO, FEVE-REIRO,MARCO E ABRIL/11:SILVANAFARIAS ALVES E CARLOS SERGIOPEREIRA DE FARIAS E MARCO/2011E ABRIL/11:JOSE AGUINALDO RA-MOS DE BRITO, CONFORME MEMO N. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00544 | 25/05/2011 | 434.64 | 434.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRIBUICOES PREV.DO SERVIDORCEDIDO, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A ABRIL/11, CONF. MEMON.127/DEREH. | 08296673000142 | INST DE PREV DO EST DE RONDONIA-IPERON |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00545 | 25/05/2011 | 478.29 | 478.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICOESPREV.DA SERVIDORA CEDIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11, CON-FORME MEMO N.127/DEREH. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00546 | 25/05/2011 | 2875.79 | 2875.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA IRAE HEUSI DE LU-CENA NOBREGA, REFERENTE AO MESDE MARCO/11, CONFORME MEMO N.130/DEREH. | 00489828000236 | MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORC E GESTAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 25/05/2011 | 5800.00 | 5800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-IVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM 09(NOVE) ELEVA-DORES INSTALADOS NOS BLOCOS I,II,III E IV DO CENTRO ADMINIS-TRATIVOE PALACIO DOS DESPACHOSREFERENTE AO PERIODO DE 14/03A 14/04/2011, ATRAVES DO CON- | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00538 | 25/05/2011 | 379.30 | 379.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DE ENERGIA ELETRICA DACOLETORIA ESTADUAL DE PEDRASDE FOGO, REFERENTE AO MES DEMAIO/11, CONFORME OF.N.57/GA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00525 | 25/05/2011 | 15719.89 | 15719.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA -DIVERSAS SECRETARIAS, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/11, CONFORME CE N.29/DESC. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00528 | 25/05/2011 | 420573.31 | 420573.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2011CONFORME CE N. 272/DESC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00535 | 25/05/2011 | 95420.99 | 95420.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTEAO MES DE ABRIL/11,CONF.CT DCMN.164/11. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00533 | 25/05/2011 | 166822.77 | 166822.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE AGUA E ESGOTO DASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011CONFORME CT DCM 164/11. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00526 | 25/05/2011 | 621901.38 | 621901.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA_DASECRETARIA DE EDUCACAO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/11, CONFCE N. 272/DESC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00523 | 25/05/2011 | 62064.61 | 62064.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA-SECRETARIA DEEDUCACAO - REFERENTE AO MES DEABRIL/11, CONF. CE N.29/DESC. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00534 | 25/05/2011 | 203555.47 | 203555.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE AGUA E ESGOTO DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA DO ESTADO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/11,CONF.CT DCM N.164/11. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00524 | 25/05/2011 | 31059.00 | 31059.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA -SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11, CONFORME CE N.29/DESC. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00527 | 25/05/2011 | 341374.50 | 341374.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11, CONFORME CE N. 272/DESC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00532 | 25/05/2011 | 158123.42 | 158123.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/11, CONF.CE N.29/DESC. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00536 | 25/05/2011 | 11618.29 | 11618.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE AGUA E ESGOTO DASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011CONFORME CT DCM N.164/11. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00547 | 26/05/2011 | 3483.34 | 3483.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA IRAE HEUSI DE LU-CENA NOBREGA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/11, CONFORME MEMO N.128/DEREH. | 00489828000236 | MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORC E GESTAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00548 | 26/05/2011 | 5163.25 | 5163.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA ROSSANA CRISTINAHONORATO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11, CONFOR-ME MEMO N. 116/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00549 | 26/05/2011 | 12623.38 | 12623.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR AFONSO CELSO CAL-DEIRA SCOCUGLIA, REFERENTE AOMES DE MARCO/11, CONFORME MEMON. 140/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00550 | 26/05/2011 | 12623.38 | 12623.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR AFONSO CELSO CAL-DEIRA SCOCUGLIA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/11, CONFORME MEMON. 134/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00551 | 26/05/2011 | 12223.24 | 12223.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARIA APARECIDARAMOS DE MENEZES, REFERENTE AOMES DE ABRIL/11, CONFORME MEMON. 143/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00552 | 26/05/2011 | 9901.65 | 9901.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARIA OLIVEIRA DEMORAES, REFERENTE AO MES DEABRIL/11, CONFORME MEMO N.142/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00553 | 26/05/2011 | 8140.36 | 8140.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR ALEXANDRE EDUARDODE ARAUJO, REFERENTE AO MES DEABRIL/11, CONFORME MEMO N.128/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00554 | 26/05/2011 | 12193.10 | 12193.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA JOANA DARC MORAISDA SILVEIRA FRADE, REFERENTE AABRIL/11, CONFORME MEMO N.141/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00555 | 26/05/2011 | 2772.31 | 2772.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARIA ALICE DECARVALHO CORREIA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/11, CONFORME MEMON. 139/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00556 | 26/05/2011 | 6286.98 | 6286.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR MURILO DA CONCEI-CAO CUNHA WANZELER, REFERENTEAO MES DE ABRIL/11, CONF. MEMON.138/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00557 | 26/05/2011 | 12241.11 | 12241.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR LUCIO FLAVIO LEI-TAO PEIXOTO DE VASCONCELOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11,CONFORME MEMO N. 144/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00558 | 26/05/2011 | 8140.36 | 8140.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR CLAUDIO BENEDITOSILVA FURTADO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/11, CONFORME MEMON. 145/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00559 | 26/05/2011 | 1947.60 | 1947.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO BOM SUCESSO DE LA-CERDA FERNANDES. | 00002384868420 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00560 | 27/05/2011 | 1689.18 | 1689.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA EUNICE GOMES DA SILVA | 00046700250404 | MARIA VERONICA GOMES PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00561 | 27/05/2011 | 719.07 | 719.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO GOMES DOS SANTOS. | 00072599030404 | FRANCILEIDE PEREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00562 | 27/05/2011 | 2018.87 | 2018.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA DAMIANA MARIA NUNNES DOSSANTOS. | 00023642289487 | JOSE AMARO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00563 | 27/05/2011 | 948.68 | 948.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA TERESA VIE4IRA DA SILVEIRA. | 00027654443404 | REINALDO FELIX DA SILVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00564 | 27/05/2011 | 629.43 | 629.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ROSA ALVES PEREIRA. | 00005890772449 | IRACI ALVES DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00565 | 27/05/2011 | 1996.17 | 1996.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE MIRIAM CAR-VALHO HIPOLITO DA COSTA. | 00002131805454 | MAGDA ELIZABETH DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00567 | 27/05/2011 | 1902.36 | 1902.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE GERONCIO DA SILVA. | 00092980244449 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00568 | 27/05/2011 | 2036.74 | 2036.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORADEMAR FIRMO DE ANDRADE. | 00039549470482 | ANTONIO GOUVEIA DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00566 | 27/05/2011 | 17149.19 | 17149.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PA-TRONAL (INSS) DA EMPRESA RADIOTABAJARA, REFERENTE AO MES DEABRIL/11, CONFORME OF.29/LIQ EGUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00570 | 30/05/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JACINTA GIZELIA FERREIRASILVA. | 00048716090497 | PEDRO PROFIRIO DA SILVA DA SILVA FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00571 | 30/05/2011 | 1226.41 | 1226.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORTANCREDO MARIZ. | 00018589006468 | MARIA DAS GRACAS MARIZ RIBEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00572 | 30/05/2011 | 1173.02 | 1173.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL EM NOME DA EXSERVIDORA MARIA DE FATIMA AL-MEIDA DE OLIVEIRA. | 00091835860400 | ANA CELIA DE OLIVEIRA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00575 | 30/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOSEFA DA SILVA ANDRADE. | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00576 | 30/05/2011 | 1887.89 | 1887.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO TIRSO CANTALICE. | 00045053340404 | MARIA COLACO DA COSTA CANTALICE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00573 | 30/05/2011 | 61402.11 | 61402.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA RADIO TABA-JARA, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011, CONFORME OF.35/LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00569 | 30/05/2011 | 4570.98 | 4570.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO PARA02(DOIS) VEICULOS OFICIAIS,TI-PO FORD/FUSION,PLACAS NPT 9817E NPT 9547, A FIM DE PROTEGERPATRIMONIO PERTENCENTE A ESTASECRETARIA DE ESTADO DA ADMI-NISTRACAO, CONFORME MEMORANDON. 07/GAD E ORDEM DE SERVICO N002/2011. | 04792029000104 | GUARDIAN BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTD |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00574 | 30/05/2011 | 2260.00 | 2260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE AO MESDE MAIO/11, CONFORME OF.35/LIQ | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00581 | 31/05/2011 | 155812.80 | 155812.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA CIDADE DECAMPINA GRANDE, REFERENTE AOMES DE MAIO/11, CONFORME CT.212006 E TERMO ADITIVO N. 005/11 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00582 | 31/05/2011 | 674755.20 | 674755.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL PARA OS SERVIDORESDO GOVERNO NA CIDADE DE JOAOPESSOA, REFERENTE AO MES DEMAIO/11, CT. 020/06 E TERMOADITIVO N. 005/11. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00584 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTACAO DA NE 105, REFERENTE AO MES DE FEV/11, POR TERSIDO EMITIDO GD EM NOME DA AS-SOCIACAO DE CAMPINA GRANDE. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00585 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N.032/11, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11, POR TER SIDO EMITIDOGD EM NOME DA ASSOCIACAO COMERCIAL DE CAMPINA GRANDE. | 09194002000133 | ASSOC COMERCIAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00588 | 31/05/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO REFERENTE A FEVEREIRO/11,POR TERSIDO FEITO GD. | 09194002000133 | ASSOC COMERCIAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00580 | 31/05/2011 | 21127.81 | 21127.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS REFEREN-TE AO MES DE MAIO/11, CONFORMECONVENIO N. 001/09 TERMO ADITIVO N. 02/10. | 00002174159465 | ADNALDO ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00578 | 31/05/2011 | 5017.11 | 2400.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PROVISAO DO13 SALARIO DA FOLHA DA EMPRESARADIO TABAJARA, REFERENTE AOMES DE MAIO/11, CONFORME OFI-CIO N. 30/LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00579 | 31/05/2011 | 402.97 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL (FGTS) DA PROVISAO DO13 SALARIO DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DEMAIO/11, CONFORME OF.30/LIQ. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00589 | 31/05/2011 | 1667.85 | 1622.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PA-TRONAL (INSS) DA PROVISAO DO13 SALARIO DA FOLHA DA EMPRESARADIO TABAJARA, REFERENTE AOMES DE MAIO/11, CONFORME OFI-CIO N.30/LIQ. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00590 | 31/05/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS TECNICOS CONTA-BEIS PRESTADOS NA ELABORACAODO BALANCETE MENSAL, RELATIVOAO MES DE MAIO/11, CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00591 | 31/05/2011 | 199.99 | 199.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PA-TRONAL(INSS) REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADENA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DA EMPRESA RADIO TABAJARA,REFERENTE AO MES DE MAIO/11. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00577 | 31/05/2011 | 1425.32 | 1425.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORAPOLONIO VITORIANO DA SILVA. | 00069199485400 | MONICA MARIA VIANA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00592 | 01/06/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA IVETE ESTRELA SA. | 00004155246449 | JOAO LIBERATO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00593 | 01/06/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE MARIA DA SILVA SOBRINHO. | 00009298240163 | JOSEFA MARIA BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00594 | 02/06/2011 | 1231.87 | 1231.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA ELZA LIMA DE OLI-VEIRA. | 00065526341615 | GILSON PEREIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00595 | 02/06/2011 | 1970.23 | 1970.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA IVETE DA SILVA PEREI-RA. | 00006568111457 | MARIA ELISA DA SILVA PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00596 | 03/06/2011 | 4835.62 | 4835.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL (FGTS0 DA EMPRESA RADIOTABAJARA, REFERENTE AO MES DEMAIO/11, CONFORME OF.36/LIQ. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00597 | 03/06/2011 | 606530.19 | 606530.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA ENERGISA DA PARAIBA- SECRETARIA DE SAUDE DO ESTA-DO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11, CONFORME CE N 272/DESC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00599 | 07/06/2011 | 5886.32 | 5886.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA EMBRATEL - DADOS DAPOLICIA MILITAR, REFERENTE AOMES DE MAIO/11, CONFORME MEMON.084/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00598 | 07/06/2011 | 57568.75 | 57568.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI MOVEL, DURANTE OPERIODO DE 13/02 A 13/03/2011,CONFORME MEMO N.55/GECAD. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00602 | 07/06/2011 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IN-FORMATICA, REFERENTE AO MES DEMARCO/11, ATRAVES DO CONTRATON.004/10 E TERMO ADITIVO N.01/10. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00603 | 07/06/2011 | 819.88 | 819.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE REVISAO DE 20.000KM, NO VEICULO FORD EDGE V 6,PLACA NQB - 6036, ANO 2009,PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADODA PARAIBA, CONFORME ORDEM DESERVICO N. 008/11. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00601 | 07/06/2011 | 11847.53 | 11847.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR MARENILSON BATISTADA SILVA, REFERENTE AO MES DEABRIL/11, CONFORME MEMO N.183/DEREH. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00600 | 07/06/2011 | 1410.89 | 1410.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JULITA MOURA DE SOUSA. | 00069167222404 | ELZA MOURA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00606 | 10/06/2011 | 2772.31 | 2772.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARIA ALICE DECARVALHO CORREIA, REFERENTE AMAIO/11,CONF.MEMO N.173/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00607 | 10/06/2011 | 9901.65 | 9901.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA MARIA OLIVEIRA DEMORAES, REFERENTE AO MES DEMAIO/11,CONF.MEMO N.177/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00608 | 10/06/2011 | 8140.36 | 8140.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR ALEXANDRE EDUARDODE ARAUJO, REFERENTE AO MES DEMAIO/11,CONF.MEMO N.178/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00609 | 10/06/2011 | 8140.36 | 8140.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR CLAUDIO BENEDITOSILVA FURTADO, REFERENTE AOMES DE MAIO/11, CONFORME MEMON. 179/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00610 | 10/06/2011 | 12623.38 | 12623.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR AFONSO CELSO CAL-DEIRA SCOCUGLIA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2011, CONFORME ME-MO N.174/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00605 | 10/06/2011 | 2538.76 | 2538.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA EMBRATEL -SECRETARIADE FINANCAS, REFERENTE AO MESDE MAIO/11, CONFORME MEMO N.79/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00604 | 10/06/2011 | 15014.61 | 15014.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACAO PATRONAL(INSS)DA EM-PRESA RADIO TABAJARA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/11, CONFORMEOF.36/LIQ. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00612 | 13/06/2011 | 40498.87 | 40168.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/11,CONFORME MEMO N.10/DERLOP. | 00002037327404 | SERGIO DE TARSO VIEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00619 | 13/06/2011 | 52915.00 | 52165.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2011CONFORME MEMO N.009/DERLOP. | 00020511442491 | JOSE TOMAZ COELHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00618 | 13/06/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA, SECRETARIA DE SAUDE -REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011CONFORME MEMO N. 009/DERLOP. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00616 | 13/06/2011 | 45040.00 | 45040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA, SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO, REFERENTE AO MES DEABRIL/11, CONFORME MEMO N.009/DERLO. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00617 | 13/06/2011 | 16616.40 | 16616.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/11, CONFORME MEMO N.009/DERLOP. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00613 | 13/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - SECRETARIA DE SEGURANCAPUBLICA, REFERENTE AO MES DEABRIL/11, CONFORME MEMO N.009/DERLOP. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00614 | 13/06/2011 | 100909.86 | 100909.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - SECRETARIA DE SEGURANCAPUBLICA, REFERENTE AO MES DEABRIL/11, CONFORME MEMO N.009/DERLOP. | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00611 | 13/06/2011 | 2068.57 | 2068.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ISENETE BARRETO DA SILVA. | 00020279825404 | IRLANDA BARRETO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00625 | 14/06/2011 | 632.84 | 632.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCICERO FERREIRA DE LIMA. | 00057012938404 | JOSE RUBENS GOMES DE LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00626 | 14/06/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSAS BATISTA DE AZEVEDO FILHO | 00003104757402 | JOSIVANIA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00627 | 14/06/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGERALDO SOARES DANTAS. | 00069178038472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00628 | 14/06/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA NATALIA ORIENTE DOS SANTOS. | 00007286751450 | ANANTERCIA DOS SANTOA AMARO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00621 | 14/06/2011 | 16616.40 | 16616.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MESDE MAIO/11, CONFORME MEMO N.11DERLOP. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00623 | 14/06/2011 | 100909.86 | 100909.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - SECRETARIA DE SEGURANCAPUBLICA, REFERENTE AO MES DEMAIO/11, CONF.MEMO N.11/DERLOP | 00075989697449 | SELMA MARIA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00622 | 14/06/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA - SECRETARIA DE SAUDEDO ESTADO, REFERENTE AO MES DEMAIO/11, CONF.MEMO N.11/DERLOP | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00624 | 14/06/2011 | 52915.00 | 52165.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CONFORME MEMO N.11/DERLOP. | 00020511442491 | JOSE TOMAZ COELHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00620 | 14/06/2011 | 40498.87 | 40168.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/11, CONFORME MEMO N. 12/DERLOP. | 00002037327404 | SERGIO DE TARSO VIEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00629 | 15/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA CARLOS DE MORAIS DOSSANTOS. | 00073800368404 | MARIA DO CARMO MORAIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00630 | 15/06/2011 | 981.76 | 981.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DIAS RAMOS. | 00018104843400 | FATIMA DA ASSUNCAO DIAS RAMOS ALCANTARA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00631 | 15/06/2011 | 1731.10 | 1731.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOEELDO PEREIRA DA SILVA. | 00044733453434 | MARIA JOSILEIDE PEREIRA DE LIMA MORAIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00632 | 15/06/2011 | 1715.72 | 1715.72 | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA GRIVALDA DOS SANTOS_POLARI. | 00010872361420 | ROSANGELA DOS ANJOS POLARI |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00633 | 15/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORROGERIO RAMOS. | 00079010814491 | EURIDICE FERREIRA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00634 | 15/06/2011 | 1773.96 | 1773.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO DE DEUS MEIRELES. | 00043692400420 | MARILENE DE ALBUQUERQUE MEIRELES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00635 | 15/06/2011 | 1871.02 | 1871.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO__DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES SANTOS. | 00008683697487 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00636 | 15/06/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORINACIO PEDROSA SOBRINHO. | 00022161090100 | JANE DE ILVEIRA PINHEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00637 | 15/06/2011 | 1410.57 | 1410.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFELIX GOMES DA SILVA. | 00017626439449 | MARIA DAS DORES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00638 | 15/06/2011 | 2117.45 | 2117.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ FERREIRA DA SILVA. | 00009451919449 | ALEIDE GOMES FERREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00639 | 15/06/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO SOCORRO BATISTASABINO. | 00004819266403 | ADYLSON BATISTA DIAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00640 | 15/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGERALDO SOARES DANTAS. | 00069178038472 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00646 | 15/06/2011 | 1311.92 | 1311.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARCUS ELIOMAR DE LIMA. | 00008706999468 | MARIA DAS NEVES SILVA LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00643 | 15/06/2011 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA NA RECUPERACAO DO QUADRO GERAL DE DIS-TRIBUICAO DA ENERGIA ELETRICA,LOCALIZADO NO BLOCO II DO CEN-TRO ADMINISTRATIVO, CONF. MEMON.99 E ORDEM DE SERVICO N.07/2011. | 08972408000137 | DIAS ELETRICIDADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00644 | 15/06/2011 | 3700.00 | 3700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO NA SUBESTACAO PRIN-CIPAL NO BLOCO III, LOCALIZADONO CENTRO ADMINISTRATIVO, CON-FORME MEMO N.98 E ORDEM DE SERVICO N.06/2011. | 08972408000137 | DIAS ELETRICIDADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 15/06/2011 | 5800.00 | 5800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA EM 09(NOVE),ELEVADORES, REFERENTE AO PERIODO DE 14/04 A 14/05/2011, ATRAVES DO CONTRATO N. 014/2010. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 15/06/2011 | 473218.85 | 473218.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA COMPLEMENTARA NOTA DE EMPENHO N.641,COM GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTADE VEICULOS DO ESTADO COM FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,ATRAVES DO CONTRATO N.051/2008 ETERMO ADITIVO N.003/10, COMPE-TENCIA 04/2011. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 15/06/2011 | 872700.00 | 872700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOINTEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDO ESTADO COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, ATRAVES DO CON-TRATO N.051/2008 E TERMO ADITIVO N.003/10, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 16/06/2011 | 111980.00 | 111980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE67 VEICULOS, REFERENTE AO MESDE MARCO/11, ATRAVES DO CONTRATO N. 32/10 E TERMO ADITIVO N.007/10, CONFORME PARECER N.51/ASTECI. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00653 | 16/06/2011 | 221488.10 | 221488.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA - DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/11. | 24219966000182 | EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00650 | 16/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA - SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL2011. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00652 | 16/06/2011 | 71113.66 | 70113.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA - SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL2011. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00654 | 16/06/2011 | 43340.00 | 43340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO, REFERENTE AO MES DEMAIO/11. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00661 | 17/06/2011 | 221488.10 | 221488.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA - DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/11. | 24219966000182 | EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00655 | 17/06/2011 | 4225.56 | 4225.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL(INSS) DA FOLHA DOS CON-VENIADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00656 | 17/06/2011 | 1919.94 | 1919.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA APARECIDA DE MELO BORGES DE OLIVEIRA. | 00002277687448 | SEVERINO DO RAMO DE MELO BORGRS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00657 | 17/06/2011 | 1993.63 | 1993.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE FATIMA FREITAS. | 00016015258420 | MARGARIDA MARIA DE FREITAS QUEIROGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00658 | 17/06/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IVONE DE ASSIS LOPES. | 00007836988449 | JOAO BATISTA LOPES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00659 | 17/06/2011 | 1703.94 | 1703.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ FERREIRA DA CRUZ. | 00057065209415 | MARIA LUZINETE OLIMPIO DA CRUZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00660 | 17/06/2011 | 948.43 | 948.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DAS NEVES PORDEUS. | 00004172280404 | MERCIA MARIA PORDEUS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00664 | 20/06/2011 | 1691.15 | 1691.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORROGERIO RAMOS. | 00020427751420 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00665 | 20/06/2011 | 911.55 | 911.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPAULO SANTIAGO DE PAIVA. | 00014418770453 | LUZINETE DE ARAUJO PAIVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00681 | 22/06/2011 | 5410.72 | 5410.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR MARCO ANTONIO FA-RIAS COUTINHO, REFERENTE AOMES DE MARCO/11, CONFORME MEMON. 117/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 22/06/2011 | 73815.45 | 73815.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO DA PARAIBA, COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, ATRAVES DO CONTRATO N.51/2008 E TERMOS ADITIVOS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 22/06/2011 | 1289305.75 | 1289305.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO DA PARAIBA, COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -REFERENTE AO MES DE MARCO/2011ATRAVES DO CONTRATO N.051/2008E TERMOS ADITIVOS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00667 | 22/06/2011 | 349.65 | 349.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A CELPEDA COLETORIA ESTADUAL DE PEDRADE FOGO- FAT N.1573163, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/11, CON-FORME OFICIO N.55/GA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00668 | 22/06/2011 | 203.20 | 203.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A CELPEDA COLETORIA ESTADUAL DE PEDRADE FOGO, REFERENTE AO MES DEMAIO/11, CONFORME OF.N.74/GA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00669 | 22/06/2011 | 1072.44 | 1072.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTOS, REFERENTE AOCENTRO DE TREINAMENTO DE SOUSADO MES DE ABRIL/11,CONFORME OFN.006/NTSGAM. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00670 | 22/06/2011 | 176.16 | 176.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA DA COLETORIA ESTADUAL DESOUSA, REF.AO MES DE ABRIL/11,CONFORME OF.N.66/GA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00672 | 22/06/2011 | 33.04 | 33.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AGUA,ESGOTO ESANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNI-DADE LOCAL DE SANIDADE ANIMALE VEGETAL DE SOUSA, REFERENTEAOS MESES DE MARCO/11 -R$16,52E ABRIL/11 - R$ 16,52, CONFOR-ME OF N.182/GATI. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00677 | 22/06/2011 | 752.15 | 752.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N.110004997, REFERENTEAO MES DE MAIO/11, ONDE FUNCIONA O POSTO FISCAL DE CRUZ DEALMAS, CONFORME OF.72/GA. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00678 | 22/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N.110003723, REFERENTEAO MES DE ABRIL/11, ONDE FUN-CIONA O POSTO DE VIGILANCIAAGROPEUCARIA, CONFORME OFICION.176/GS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00679 | 22/06/2011 | 579.32 | 579.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N.110003716, REFERENTEAO MES DE ABRIL/11, ONDE FUN-CIONA O POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS, CONFORME OF.53/GA. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00675 | 22/06/2011 | 1027.22 | 1027.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N.001477926, REFERENTEAO POSTO FISCAL DE PEDRAS DEFOGO, DO MES DE MARCO/11, CON-FORME OF.N.474/GSER. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00673 | 22/06/2011 | 1793.76 | 1793.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/11 DE VARIAS ESCOLAS DA CIDADE DE SAO JOAO DORIO DO PEIXE E SANTA HELENA,CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00674 | 22/06/2011 | 1867.68 | 1867.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAESCOLAS DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/11,CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00671 | 22/06/2011 | 197.51 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTO DA ESCOLA EST.FUND.AGENOR CLEMENTE DOS SAN-TOS, REF.AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME OF N.209/11. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00686 | 22/06/2011 | 66461.16 | 65681.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE LOCACAO DE IMOVEIS -PESSOA JURIDICA -SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DEMAIO/11. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00680 | 22/06/2011 | 224.36 | 224.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N.2025172, REFERENTE AOMES DE ABRIL/11, ONDE FUNCIONAA DELEGACIA DE POLICIA CIVILDE PEDRAS DE FOGO, CONFORME OFN.166/SEDS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00676 | 22/06/2011 | 241.63 | 241.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DEFEVEREIRO/11 E ABRIL, ONDE FUNCIONA O A 2 COMPANHIA DO 8 BPMEM PEDRAS DE FOGO, CONFORME OFN.158 E 171/GDDAL. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00687 | 28/06/2011 | 196.53 | 196.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA ACOLETORIA ESTADUAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO/11, CONFORME MATRICULA N.4988. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00689 | 28/06/2011 | 16.90 | 16.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA OPOSTO DE VIGILANCIA AGROPECUA-RIA EM CAAPORA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/11, CONFORME OFI-CIO N. 176/GS. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00690 | 28/06/2011 | 18784.98 | 18784.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO,GUSTAVO MAURICIO FILGUEIRAS NOGUEIRA, REFERENTE AOS MESES DEABRIL/MAIO/11, CONFORME OFICION. 171/2011/SRH/UFCG. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00691 | 30/06/2011 | 108.66 | 108.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSERVIDOR LUIZ EDNALDO LINS MA-CIEL, CEDIDO PELO ESTADO DERONDONIA, REFERENTE AO MES DEMAIO/11, CONF.MEMO N.194/DEREH | 08296673000142 | INST DE PREV DO EST DE RONDONIA-IPERON |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00692 | 30/06/2011 | 777.90 | 777.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESERVIDORES CEDIDO PELA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, SENDO: SILVANA F.ALVES,CARLOS SERGIO P DE FARIAS, J.AGUINALDO RAMOS DE BRITO E CRISEMYDE FATIMA BENICIO ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11, CON | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00693 | 30/06/2011 | 478.29 | 478.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DASERVIDORA EMMY KAROL M DE OLI-VEIRA, CEDIDA PELO ESTADO DETOCANTINS, REFERENTE AO MES DEMAIO/11,CONF.MEMO N.194/DEREH. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00695 | 04/07/2011 | 164821.80 | 164821.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE84.524 VALE MAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE -PB, DESTINADOSAO SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011, ATRAVES DO CONTRATO N21/06 E TERMO ADITIVO N.05/11. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00696 | 04/07/2011 | 681767.10 | 681767.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE324.651 PASSES LEGAL DA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,DESTINADOS_ASERVIDORES PUBLICO ESTADUAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011ATRAVES DO CONTRATO N.20/06 ETERMO ADITIVO N. 005/11. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00697 | 04/07/2011 | 1122.39 | 1122.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORESCEDIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE -PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11,CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00698 | 04/07/2011 | 832.78 | 832.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEPESSOAL CEDIDO PELO ESTADO DETOCANTINS, REFERENTE AO MES DEJUNHO/11, CONFORME RELACAO EMANEXO. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00699 | 04/07/2011 | 120.93 | 120.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSERVIDOR LUIZ EDNALDO LINS MA-CIEL, CEDIDO PELO ESTADO DERONDONIA, CONFORME MEMO N.201/DEREH. | 08296673000142 | INST DE PREV DO EST DE RONDONIA-IPERON |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00694 | 04/07/2011 | 21181.32 | 21181.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/11, ATRAVES DO CONVENION.001/09 E TERMO ADITIVO N.03/10. | 00002174159465 | ADNALDO ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00700 | 04/07/2011 | 4868.02 | 4868.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACAO PATRONAL(FGTS)DA EM-PRESA RADIO TABAJARA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/11,CONFORMEOFICIO N. 45/LIQ. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00701 | 05/07/2011 | 62005.66 | 62005.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/11,CONFORMEOF N.46/LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00705 | 05/07/2011 | 18240.47 | 18240.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE MAIO/11, CONF.CE N.35/DESC. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00708 | 05/07/2011 | 447023.19 | 447023.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE MAIO/11,CONF.CE N.313/DESC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00709 | 05/07/2011 | 62301.36 | 62301.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA OI MOVEL, REFERENTEAO PERIODO DE 13/03 A 13/04/11COM VENC EM 20/05/11, CONFORMEMEMO N. 82/GECAD. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00711 | 05/07/2011 | 58273.83 | 58273.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI MOVEL, REFERENTEAS SECRETARIAS DE SAUDE, SEGU-RANCA E DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO PERIODO DE 13/04A 13/05/11, CONF.OF.203/GECAD. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00712 | 05/07/2011 | 255937.43 | 255937.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE AGUA DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/11, CONFORMECT DCM 173/11. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00714 | 05/07/2011 | 110849.89 | 110849.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DEMAIO/11, CONF.CT DCM 173/11. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00719 | 05/07/2011 | 151555.56 | 151555.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI-VOZ, DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/11,CONF.MEMO N.85/11. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00723 | 05/07/2011 | 239279.20 | 239279.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI - DADOS,DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/11, CONFORME MEMO N.86/GECAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00726 | 05/07/2011 | 695.37 | 695.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA EMBRATEL - DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE MAIO/11, CONFORME MEMORANDON.90/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00727 | 05/07/2011 | 245.54 | 245.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA EMBRATEL - SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE MAIO/11, CONFORME MEMO.N.90/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00720 | 05/07/2011 | 40541.61 | 40541.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI - DADOS, SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/11, CONFORME MEMON.86/GECAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00713 | 05/07/2011 | 207312.47 | 207312.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE AGUA DA SECREATARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE MAIO/11, CONF.CT DCM 173/11 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 05/07/2011 | 50076.64 | 50076.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI -VOZ, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/11, CONFORME MEMON.85/GECAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00710 | 05/07/2011 | 1169.24 | 1169.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURA DA OI MOVEL -SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO PE-RIODO DE 13/04 A 13/05/11, CONFORME OF N. 203/GECAD. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00706 | 05/07/2011 | 618851.09 | 618851.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE MAIO/11,CONF.CE N.313/DESC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00703 | 05/07/2011 | 57593.45 | 57593.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE MAIO/11, CONF.CE N.35/DESC. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00722 | 05/07/2011 | 169194.01 | 169194.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI-DADOS, SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11, CON-FORME MEMO N.86/GECAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00724 | 05/07/2011 | 1316.53 | 1316.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA EMBRATEL - SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11, CON-FORME MEMO N. 90/11. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00717 | 05/07/2011 | 191040.66 | 191040.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI - VOZ, DA SECRE-TARIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME MEMO N.85/GECAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00704 | 05/07/2011 | 26440.68 | 26440.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/11, CONFORMECE N 35/DESC. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00707 | 05/07/2011 | 348504.49 | 348504.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/11, CONFORMECE N.313/DESC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00718 | 05/07/2011 | 94046.03 | 94046.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI-VOZ, SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DEABRIL/11,CONF.MEMO N.85/GECAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00721 | 05/07/2011 | 33113.56 | 33113.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI -DADOS, SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE ABRIL/11,CONFORME MEMO N.86/GECAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00725 | 05/07/2011 | 21.99 | 21.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA EMBRATEL - SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE MAIO/11, CONFORME MEMORANDON.90/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 05/07/2011 | 5800.00 | 5800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA COM FORNECIMENTO DE PECASEM 09(NOVE ELEVADORES) REFERENTE AO PERIODO DE 14/05 A 14/06/11, ATRAVES DO CONTRATO N.14/2010. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00702 | 05/07/2011 | 2438.20 | 2438.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEVALE TRANSPORTE DOS SERVIDORESDA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11,CONFORME OF N.46/LIQ. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 07/07/2011 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE100 VEICULOS- TIPO VIATURAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/11,CONFORME CONTRATO N.20/08 E TERMOADITIVO N.003/10. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 07/07/2011 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE100 VEICULOS - TIPO VIATURAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CONFORME CONTRATO N.20/08 ETERMO ADITIVO EM ANEXO. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 07/07/2011 | 228625.00 | 228625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE100 VEICULOS - TIPO VIATURAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011ATRAVES DO CONTRATO N.20/08 ETERMO ADITIVO EM ANEXO. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 07/07/2011 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS - TIPO AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11, CONFORME CONTRATO N.19/08 E TERMOADITIVO EM ANEXO. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 07/07/2011 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS - TIPO AM-BULANCIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/11, ATRAVES DO CONTRATON.19/08 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 07/07/2011 | 46875.00 | 46875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS - TIPO AM-BULANCIA, REFERENTE AO MES DEABRIL/11, ATRAVES DO CONTRATON.19/08 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 07/07/2011 | 53307.00 | 53307.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 34VEICULOS, REFERENTE AO MES DEABRIL/11, CONFORME ATA DE RE-GISTRO DE PRECO N.28/10 E CON-TRATO N.007/10. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 08/07/2011 | 4970.00 | 4970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS - SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE ABRIL/11, ATRAVES DO CONTRATO N.32/08 E TERMO ADITIVO N.008/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 08/07/2011 | 4970.00 | 4970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS - SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE MAIO/11, ATRAVES DO CONTRA-TO N. 32/08 E TERMO ADITIVO N.008/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 08/07/2011 | 25160.00 | 25160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS - SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11, ATRAVES DO CONTRATO N. 32/08 E TERMO ADITIVO N. 008/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 08/07/2011 | 25160.00 | 25160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS - SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11, ATRA-VES DO CONTRATO N.32/08 E TER-MO ADITIVO N. 008/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 08/07/2011 | 109500.00 | 109500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE 75 VEICULOS, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/11, ATRAVES DO REG DE PRECO N.332/09 EATA 28/10, CONTRATO N.23/10. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 08/07/2011 | 81850.00 | 81850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEVEICULOS - DIVERSAS SECRETARIAREFERENTE AO MES DE MAIO/2011,ATRAVES DO CONTRATO N. 32/08 ETERMO ADITIVO N. 008/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 08/07/2011 | 66447.00 | 66447.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE 43 VEICULOS, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/11, ATRA-VES DO CONTRATO N. 007/10. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 08/07/2011 | 109500.00 | 109500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE 75 VEICULOS, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/11, ATRA-VES DO CONTRATO N. 23/10. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 08/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE 67 VEICULOS, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/11, ATRA-VES DO CONTRATO N. 32/08 E TERMO ADITIVO N. 008/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 08/07/2011 | 81850.00 | 81850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS - DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/11, ATRAVES DO CONTRATO N. 32/08 E TERMO ADITIVO N.008/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00740 | 08/07/2011 | 1655.25 | 1655.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DA ENERGIA ELETRICA DEDIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIODE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE ESANTA HELENA -PB, REFERENTE AABRIL/11, CONFORME FATURAS EMANEXO. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00739 | 08/07/2011 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCERTIFICADO DIGITAL EXIGIDA PELA RECEITA FEDERAL PARA ENVIODE BALANCOS FINANCEIROS DCTF/DIRF E OUTROS DOCUMENTOS DA EMPRESA DA RADIO TABAJARA, CONF.OF 38/LIQ E ORDEM DE SERVICO N10/11. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00767 | 08/07/2011 | 75000.00 | 75000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 5 PARCELAS DEINDENIZACAO DO CONTRATO DE LO-CACAO DO IMOVEL CELEBRADO EN-TRE O GOVERNO DA PARAIBA E ASOCIEDADE EDUCACIONAL O MUNDOINFANTIL, CONFORME PARECER N.12/CGE E N.24/ASSJUR/SEAD. | 08976540000117 | O MUNDO INFANTIL ESCOLA MONTESSORIANA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00753 | 08/07/2011 | 386.29 | 386.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA PEREIRA LIMA. | 00020713304472 | GEDEAO ALVES DE SIQUEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00754 | 08/07/2011 | 2087.70 | 2087.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EULINA SANTOS RIBEIRO. | 00000075827492 | JAKELINE RIBEIRO PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00755 | 08/07/2011 | 2066.68 | 2066.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA CAVALCANTE GOUVEIA. | 00021960240404 | MARIA IRAMIR GOUVEIA COELHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00756 | 08/07/2011 | 1589.86 | 1589.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA GONCALVES DA SILVA. | 00000758919484 | ELIZA GONCALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00757 | 08/07/2011 | 1202.82 | 1202.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORINALDO FIDELIS DE MEIRELES. | 00056975678472 | MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00758 | 08/07/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES SANTOS. | 00002664556460 | WANDEANA SANTOS QUEIROZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00759 | 08/07/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FERNANDES FALCAO. | 00005013643406 | MARIA DO NASCIMENTO FALCAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00760 | 08/07/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA BEZERRA DE ASSIS. | 00003510095405 | ANA KARINA BEZERRA DE ASSIS CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00761 | 08/07/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ROSA LIMA DE BRITO. | 00029963397468 | ROSILANE PAIVA FREIRE LINS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00762 | 08/07/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA BATISTA ALVES DE OLI-VEIRA. | 00022607633400 | EDNALDO PAZ DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00763 | 08/07/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ANA CARTAXO SALGADO PEREIRADA SILVA. | 00056949200404 | LAUREANA CARTAXO SALGADO P DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00764 | 08/07/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE RAIMUNDO DA COSTA. | 00064524388400 | IRACI ELIDIA DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00765 | 08/07/2011 | 1079.45 | 1079.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSIMAR ONDURAS ALVES. | 00032925638791 | JOSE ONDURAS ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00766 | 08/07/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE JULIO DE MOURA. | 00012393029400 | MARIA DE FATIMA MOURA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00741 | 08/07/2011 | 1830.62 | 1830.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE OTAVIO CANTALICE DA SILVA | 00025215191468 | MARIA JOSE CANTALICE DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00742 | 08/07/2011 | 1836.46 | 1836.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA INACIA BATISTA XAVIER. | 00005854083434 | MARIA ZELIA XAVIER MONTENEGRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 11/07/2011 | 15241.25 | 15241.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VIATURAS, REFERENTEAO PERIODO DE 29/03 A 31/03/11ATRAVES DO CONTRATO N.20/2008,E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00769 | 11/07/2011 | 3125.00 | 3125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE AMBULANCIAS, REFE-RENTE AO PERIODO DE 29/03 A31/03/11, ATRAVES DO CONTRATON.19/08 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00768 | 11/07/2011 | 9392.49 | 9392.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR GUSTAVO MAURICIO FILGUEIRAS NO-GUEIRA, REF.AO MES DE JUNHO/11CONFORME MEMO N.172/DEREH. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00772 | 13/07/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AOS MESES DEJAN/FEV/11, POR TER SIDO EMITIDO GDS E DEVOLVIDO ATRAVES DEMR 970. | 00046687149415 | VERALUCIA MEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00771 | 13/07/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONTABILIDADE DA EMPRESA RADIOTABAJARA SA DURANTE O MES DEJUNHO/11, CONFORME CT. 125/08,E TERMO ADITIVO N. 002/10. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00774 | 15/07/2011 | 14314.90 | 14314.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO FERERENTE A MULTA DE TRANSFERENCIADE UM IMOVEL, EM NOME DO HOSPITAL DE CABEDELO, CONFORME DARFEM ANEXO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00775 | 15/07/2011 | 2198.89 | 2198.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSFERENCIADE UM IMOVEL, EM NOME DO HOSPITAL DE CABEDELO, CONFORME DARFEM ANEXO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00779 | 18/07/2011 | 1579.86 | 1579.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO BATISTA BARBOSA. | 00039543927472 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS BARBOSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00780 | 18/07/2011 | 1896.09 | 1896.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARCOS FERNANDO RAFAEL. | 00018181074491 | REJANE DE ALMEIDA RAFAEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00781 | 18/07/2011 | 554.70 | 554.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA LOPES DE SA BRU-NET. | 00020618263420 | FRANCISCO DE SA BRUNET |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00782 | 18/07/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO ALVES DA CRUZ. | 00003998190457 | TEREZINHA MARIA ALVES DA CRUZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00783 | 18/07/2011 | 282.17 | 282.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO SOCORRO DA SILVAALVES. | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00797 | 18/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO ALVES PATRICIO. | 00003628774403 | JACQUELINE DE MEDEIROS PATRICIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00798 | 18/07/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOSEFA DA SILVA ANDRE. | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00799 | 18/07/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JAYME EMIDIO DE SOUSA. | 00000923263403 | MARIA DE LOURDES CIPRIANO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00790 | 18/07/2011 | 32910.81 | 32910.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO - OI DADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/11 DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEMEMO N.101/GECAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00794 | 18/07/2011 | 94360.14 | 94360.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI-VOZ, REFERENTE AMAIO/11, SECRETARIA DE SAUDECONFORME MEMO N.100/GECAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00784 | 18/07/2011 | 590259.00 | 590259.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE MAIO/11 DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORMECE N.313/DESC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00785 | 18/07/2011 | 103170.54 | 103170.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMAIO/11, CONF.CE N.35/DESC. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00786 | 18/07/2011 | 11610.93 | 11610.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AMAIO/11, CONF.CT DCM 173/11. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00788 | 18/07/2011 | 235.44 | 235.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A 2 COMPANHIA DO 8BPM, EM PEDRAS DE FOGO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/11, CONF.OF.218/GDDAL. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00795 | 18/07/2011 | 190684.37 | 190684.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI-VOZ, REFERENTE AMAIO/11, SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, CONF.MEMO N.100/11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00791 | 18/07/2011 | 167425.48 | 167425.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI - DADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/11, DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,CONFORME MEMO N.101/GECAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00793 | 18/07/2011 | 53090.70 | 53090.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI-VOZ, REFERENTE AMAIO/11 - SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONF.MEMO N.100/GECAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00789 | 18/07/2011 | 26362.92 | 26362.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE CONSUMO TELEFONICO,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/11, CONFORME MEMO N.101/GECAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00787 | 18/07/2011 | 260.37 | 260.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DA COLETORIAESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 -FATURA N.001682706, CONFORME OF.N.81/GA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00792 | 18/07/2011 | 237017.22 | 237017.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI - DADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/11, DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME MEMON.101/GECAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00796 | 18/07/2011 | 154212.30 | 154212.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA OI-VOZ, REFERENTE AMAIO/11 - DIVERSAS SECRETARIASCONFORME MEMO N.100/GECAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00776 | 18/07/2011 | 3321.88 | 3321.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA IRAE HEUSI DE LU-CENA NOBREGA, REFERENTE AO MESDE JUNHO/11, CONFORME MEMORAN-DO N. 212/DEREH. | 00489828000236 | MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORC E GESTAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00777 | 18/07/2011 | 5358.28 | 5358.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR JOAO AZEVEDO LINSFILHO, REF.AO MES DE MAIO/2011CONFORME MEMO N. 204/DEREH. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 18/07/2011 | 1434483.66 | 1434483.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOINTEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDO ESTADO COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS, ATRAVES DO CON-TRATO N.51/08 E TERMO ADITIVON.004/11, REFERENTE AO MES DEMAIO/11. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 19/07/2011 | 2706.76 | 2706.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DEELEVADORES DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO REFERENTE AO PERIODODE 01 A 14/01/2011, CONFORMECT 014/2010. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00800 | 19/07/2011 | 4236.26 | 4236.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL (INSS) DA FOLHA DOS CONVENIADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00816 | 20/07/2011 | 1699.38 | 1699.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DE ENERGIA ELETRICA DOPOSTO FISCAL DE PEDRAS DE FOGOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2011CONFORME OF.N.586/GSER. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00814 | 20/07/2011 | 373.18 | 373.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DE AGUA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - EM SOUSA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11, CONFORME OFICIO N. 205/11. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00815 | 20/07/2011 | 295.22 | 295.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DADELEGACIA DE POLICIA CIVIL DEPEDRAS DE FOGO, REFERENTE AOSMESES DE MAIO/11 - 153,49 EJUNHO - 137,73, CONFORME OFI-CIO N.296 E 191/11. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00802 | 20/07/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORRONALDO DOS SANTOS. | 00051828049468 | ANA CRISTINA GOUVEIA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00803 | 20/07/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE VANIL DE LIMA. | 00022593411449 | ROSANIA DAS GRACAS DE A LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00804 | 20/07/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPEDRO VIEIRA LINS. | 00042468329449 | MARIA DE LOURDES LIMA LINS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00805 | 20/07/2011 | 1887.57 | 1887.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ELIZA SANTANA DA SILVA. | 00095204822453 | NUBIA JEANE DE MOURA VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00806 | 20/07/2011 | 919.29 | 919.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARILENE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE. | 00004494581488 | VALDEILZO BARBOSA DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00807 | 20/07/2011 | 1830.80 | 1830.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EDINALVA MENDES DA SILVA. | 00022532447400 | MARIA RITA MENEZES DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00808 | 20/07/2011 | 1831.18 | 1831.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DAS GRACAS CAVALCANTEMARQUES NEVES. | 00059661534853 | JOSE ZENIO MARQUES NEVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00809 | 20/07/2011 | 376.52 | 376.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE SERRAO DA COSTA. | 00001624460470 | DENIZE DE LIMA SILVA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00810 | 20/07/2011 | 2071.33 | 2071.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ANA MACEDO DA SILVA. | 00004347744480 | JUELTEVAN BATISTA SILVA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00811 | 20/07/2011 | 1738.71 | 1738.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA LEONIDA DIAS DE VASCONCELOS | 00061067067787 | LEONIDAS DIAS DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00812 | 20/07/2011 | 1878.51 | 1878.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA HILDA ALVES BEZERRA. | 00062678248704 | LENIRA ALVES BEZERRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00813 | 20/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ANTONIO SOBRINHO. | 00003799143440 | GERALDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00817 | 21/07/2011 | 789.43 | 789.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO GOMES DOS SANTOS. | 00022619631491 | ZULEIDE PINTO GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00818 | 21/07/2011 | 1633.55 | 1633.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RAMARIA INOCENCIO DE SOUZA FE-LIX. | 00079817572404 | REJANE FELIX DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00819 | 21/07/2011 | 43436.08 | 43436.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR RODRIGO AUGUSTO DECARVALHO COSTA, REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO/11, CONFORME MEMO N. 208/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00820 | 21/07/2011 | 58525.47 | 58525.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIO E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR CLAUDIO COELHO LI-MA, REF.AOS MESES DE MAIO/11 EJUNHO/11, CONFORME MEMO N.203/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00826 | 25/07/2011 | 105687.95 | 105687.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - SECRETARIA DE SEGURANCAPUBLICA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/11,CONF.MEMO N.13/DERLOP | 00002701588472 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00828 | 25/07/2011 | 16616.40 | 16616.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MESDE JUNHO/11, CONFORME MEMO N.13/DERLOP. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00823 | 25/07/2011 | 46517.95 | 46517.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/11, CONFORME MEMO N.013/DERLOP. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00825 | 25/07/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA - SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE A JUNHO/11, CONFORMEMEMO N. 13/DERLOP. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00822 | 25/07/2011 | 57534.56 | 56784.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011CONFORME MEMO N.13/DERLOP. | 00000273163434 | ANTONIO JANUARIO ROLIM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00821 | 25/07/2011 | 40018.86 | 39688.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/11,CONFORME MEMO N.14/DERLOP. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00829 | 25/07/2011 | 1474.74 | 1474.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR JOSE ANTONIO SOBRINHO. | 00037991434400 | GERALDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00830 | 27/07/2011 | 2484.49 | 2484.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA POLICIA MILITAR REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2011, COMVENC. EM 25/06/11, CONFORME FATURA N. 01519209-7. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00832 | 27/07/2011 | 158592.52 | 158592.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A JUNHO/11 DE DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME CTDCM 178/11 EM ANEXO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00831 | 27/07/2011 | 246679.72 | 246679.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A JUNHO/11 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME CT DCM 178/11, EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00847 | 28/07/2011 | 1353.80 | 1353.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOPERIODO DE 13/05 A 13/06/11 ,CONFORME CT. 002/11, DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00840 | 28/07/2011 | 56112.35 | 56112.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO REF. A JUNHO/2011 COM VENC. EM 25/07/2011 , | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00839 | 28/07/2011 | 17527.47 | 17527.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE DIVERSAS,SECRETARIAS REFERENTE A JUNHO/2011 COM VENC. EM 25/07/2011 ,CONFORME CE N. 044/11-DESC. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00844 | 28/07/2011 | 58138.69 | 58138.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOPERIODO DE 13/05 A 13/06/11 ,CONFORME CT. 002/11, DE DIVER-SAS SECRETARIAS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00846 | 28/07/2011 | 12626.54 | 12626.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOPERIODO DE 13/05 A 13/06/11 ,CONFORME CT. 002/11, DA SECRE-TARIA DE SEGURANCA. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00841 | 28/07/2011 | 24396.82 | 24396.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA REF. A JUNHO/2011 COM VENC. EM 25/07/2011 , | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00845 | 28/07/2011 | 3089.86 | 3089.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOPERIODO DE 13/05 A 13/06/11 ,CONFORME CT. 002/11, DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 28/07/2011 | 109500.00 | 109500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS REFERENTE,A JUNHO/11, CONFORME CT.023/10 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 28/07/2011 | 111980.00 | 111980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS REFERENTE,A JUNHO/11, CONFORME CT.007/10E TERMO ADITIVO N. 08/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00842 | 28/07/2011 | 1841.20 | 1841.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SEVIDORAMARIA DOLORES AZEVEDO. | 00000568066472 | ALMIRA ALENCAR AZEVEDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00843 | 28/07/2011 | 712.65 | 712.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDSON VITA. | 00029877008491 | MELANIA VITA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00837 | 28/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGILMAR GERMINIANO DA SILVA. | 00004881630482 | ANGELITA PINTO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Inexigível | 00838 | 28/07/2011 | 46348.64 | 46348.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, DE HOSPITAIS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, RE-FERENTE AO PERIODO DE 06/04 A13/05/11, CONFORME MEMO N. 1102011 GECAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Inexigível | 00833 | 28/07/2011 | 0.00 | 0.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Inexigível | 00835 | 28/07/2011 | 0.00 | 0.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00852 | 29/07/2011 | 11862.80 | 11862.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETCR DO PREDIO LOCADO AO ESTADOATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO ONDE FUNCIONA A ESC. EST. DE EN-SINO FUND.E MEDIO PEDRO AUGUS-TO CAMINHA CONFORME CT. EM ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00850 | 29/07/2011 | 1659.61 | 1659.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, MANOEL ROMAODOS SANTOS. | 00096587288472 | FRANCISCA XAVIER DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00851 | 29/07/2011 | 1776.39 | 1776.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORSEBASTIAO ANTERO DO NASCIMENTO | 00002115785410 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00855 | 29/07/2011 | 699789.30 | 699789.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO NACIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, CONFOR-ME CT. 020/06 E TERMO ADITIVO,N. 005/11. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00856 | 29/07/2011 | 175975.80 | 175975.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DOGOVERNO NA CIDADE DE C. GRANDEREFERENTE AO MES DE JULHO/11 ,CONFORME CT. 021/06 E TERMO ADTIVO N. 005/11. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00853 | 29/07/2011 | 716.06 | 716.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS, REF. A JUNHO/11, COMVENC. EM 10/07/2011. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00854 | 29/07/2011 | 19928.99 | 19928.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFOLHA DOS CONVENIADOS ATRAVES,DO CONVENIO O PROJETO LIBERTA,N. 001/09, REFERENTE AO MES DEJULHO/11. | 00002174159465 | ADNALDO ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00859 | 01/08/2011 | 12623.38 | 12623.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO, AFONSO CELSO,CALDEIRA SCOCUGLIA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/11. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00860 | 01/08/2011 | 12241.11 | 12241.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO, LUCIO FLAVIO LEITAO PEIXOTO DEVASCONCELOS, REFERENTE AO MESJUNHO/11. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00861 | 01/08/2011 | 8140.36 | 8140.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO ,CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADOREFERENTE AO MES JUNHO/11. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00862 | 01/08/2011 | 8140.36 | 8140.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO,ALEXANDRE EDUARDO DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00863 | 01/08/2011 | 12223.24 | 12223.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO, MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZESREFERENTE AO MESJUNHO/11. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00864 | 01/08/2011 | 9205.94 | 9205.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO, MURILO DA CONCEICAO CUNHA WANZE-LER REFERENTE AO MESDE JUNHO 2011. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00865 | 01/08/2011 | 9901.65 | 9901.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO, MARIA OLIVEIRA DE MORAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/11. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00866 | 01/08/2011 | 4524.03 | 4524.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO, JOAO AZEVEDO LINS FILHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00867 | 01/08/2011 | 14796.76 | 14796.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO, MARENILSON BATISTA DA SILVA REFERENTE AO MES DE MAIO/11. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00857 | 01/08/2011 | 1616.37 | 1616.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA MARTINS DOS SANTOS. | 00010955925487 | AMADEU MARTINS DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00868 | 02/08/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DA EX-SERVIDO-RA, MARIA DA CONCEICAO CARDOSODE OLIVEIRA. | 00099278146404 | MARIA DAS NEVES CARDOSO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00869 | 02/08/2011 | 12241.11 | 12241.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO, LUCIO FLAVIO LEITAO PEIXOTO DEVASCONCELOS, REFERENTE A MAIO/2011. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00870 | 02/08/2011 | 12193.10 | 12193.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO,JOANA DARC MORAIS DA SILVEIRA FRADE, REFERENTE A MAIO/2011. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00871 | 02/08/2011 | 12223.24 | 12223.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO, MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZESREFERENTE A MAIO/2011. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00872 | 02/08/2011 | 10957.38 | 10957.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO, MURILO DA CONCEICAO CUNHA WANZE-LER, REFERENTE A MAIO/2011. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00873 | 02/08/2011 | 3321.88 | 3321.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DASERVIDORA IRAE HEUSI DE LUCENANOBREGA, REFERENTE A MAIO/2011 | 00489828000236 | MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORC E GESTAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00874 | 02/08/2011 | 3459.00 | 3459.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO, MARIA AMAZILE VIEIRA BARBOSA RE-FERENTE A MAIO/2011. | 01263896001802 | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00876 | 04/08/2011 | 2110.60 | 2110.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE AO MESDE JULHO/11. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00881 | 04/08/2011 | 10596.33 | 10596.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEASESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AABRIL/MAIO/JUNHO/11, POR TERSIDO EMITIDO GD N. 133. | 00083660577391 | NAILER FERREIRA LEITE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00878 | 04/08/2011 | 1860.02 | 1860.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA CARLOS DE MORAIS DOSSANTOS. | 00073800368404 | MARIA DO CARMO MORAIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00882 | 04/08/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO ALVES PATRICIO. | 00003628774403 | JACQUELINE DE MEDEIROS PATRICIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00875 | 04/08/2011 | 62044.34 | 62044.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MESDE JULHO/11. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00898 | 08/08/2011 | 2027.00 | 2027.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO PEDRO DA SILVA. | 00025172301453 | MARIA DA SILVA FERNANDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00899 | 08/08/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO SOCORRO VIEIRA. | 00016076060468 | VANDA MARIA VIEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00900 | 08/08/2011 | 2008.48 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SEBASTIANA FERNANDES DE SALBUQUERQUE. | 00006318037420 | LUIZ BARBOSA DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00886 | 08/08/2011 | 30.37 | 30.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, DA SEC. DE SAUDE REFE-RENTE A MAIO/11, CONFORME ME MO/GECAD-N. 113/11. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00887 | 08/08/2011 | 1845.09 | 1845.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, DA SEC. DE SEGURANCAREFERENTE MAIO/11, CONFORME MEMO/GECAD-N. 113/11. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00890 | 08/08/2011 | 80.72 | 80.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DADELEGACIA DISTRITAL DE CAJAZEIRAS E PATOS REFERENTE A MARCO/JUNHO/11. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00892 | 08/08/2011 | 5652.80 | 5652.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA POLICIA MILITAR REFE-RENTE AO MES DE MAIO/11, COMVENCIMENTO EM 25/06/11. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00901 | 08/08/2011 | 92.52 | 92.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA, DELEGACIA DEPEDRAS DE FOGO, REFERENTE AOPERIODO DE 18/06 A 20/07/2011,COM VENC. EM 18/08/11. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00894 | 08/08/2011 | 5643.07 | 5643.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA POLICIA MILITAR , RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/11. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00891 | 08/08/2011 | 227.10 | 227.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMANTO DEGRATIFICACAO NATALINA PROPOCIONAL DOS CONVENIADOS QUE PRESTARAM SERVICOS PROPORCIONAL NES-TA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO LIBERTA, CONFORME CONVENIO,001/09 E TERMO ADITIVO N. 003. | 00000776507435 | JOSE CARLOS ARAUJO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00895 | 08/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMANTO DEGRATIFICACAO NATALINA PROPOCIONAL DOS CONVENIADOS QUE PRESTARAM SERVICOS PROPORCIONAL NES-TA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO LIBERTA, CONFERME CONVENIO,N. 001/09 E TERMO ADITIVO N.03 | 00000776507435 | JOSE CARLOS ARAUJO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00897 | 08/08/2011 | 1090.08 | 1090.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMANTO DEGRATIFICACAO NATALINA PROPOCIONAL DOS CONVENIADOS QUE PRESTARAM SERVICOS PROPORCIONAL NES-TA SECRETARIA ATRAVES DO PROJETO LIBERTA, CONFORME CONVENIO,N. 001/09 E TERMO ADITIVO 03. | 00000776507435 | JOSE CARLOS ARAUJO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00888 | 08/08/2011 | 223.69 | 223.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA COLETORIA ES-TADUAL DE SOUSA, COM VENC. EM22/08/11. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00889 | 08/08/2011 | 18.94 | 18.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO REFERENTE A MAIO2011, COM VENC. EM 10/06/11 DOPOSTO DE VIGILANCIA AGROPECUA-RIA EM CAAPORA. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00883 | 08/08/2011 | 16.52 | 16.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DE AGUA E ESGOTO, ONDEFUNCIONA A SANIDADE ANIMAL E VEGETAL DE SOUSA, REFERENTE AMAIO/11. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00885 | 08/08/2011 | 282.02 | 282.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, DE DIVERSAS SECRETARIAREFERENTE A MAIO/11 CONFORMEMEMO/GECAD/ 113/11. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00893 | 08/08/2011 | 2500.96 | 2500.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, REFERENTE A JUNHO/11, COMVENCIMENTO 25/07/2011. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00884 | 08/08/2011 | 246.96 | 246.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, DA SEC. DE EDUCACAO,REFERENTE A MAIO/11, CONFORME MEMO/GECAD-N. 113/11. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00903 | 09/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA TELEFONICA N. 337425907COM VENC. EM 30/07/11, CONFOR-ME OFICIO N.254/GECAD/SEAD. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00904 | 09/08/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADESIVO CONFECCIONADO EM VINIL LEITOSO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.012/11 | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00910 | 10/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO ,MARIA AMAZILE VIEIRA BARBOSA ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 ,CONFORME MEMO N.252/DEREH. | 01263896001802 | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00912 | 10/08/2011 | 4114.34 | 4114.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO ,MARIA AMAZILE VIEIRA BARBOSA ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 ,CONFORME MEMO N.252/DEREH. | 01263896001802 | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00905 | 10/08/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFERNANDO FLORENTINO DOS SANTOS | 00082668434491 | SEVERINA RIBEIRO FLORENTINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00906 | 10/08/2011 | 274.20 | 274.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMATOSALEM DE SENA. | 00000838398448 | MARIA DO CARMO ARAUJO DE SENA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00907 | 10/08/2011 | 1542.61 | 1542.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPAULO VITOR DOS SANTOS. | 00021988900468 | MARIA LUSIMAR DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00908 | 10/08/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE RIVALDO FERREIRA LINHARES | 00083947116420 | ROGERIA MARIA DA SILVA LINHARE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00909 | 10/08/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IVONE BEZERRA DA COSTA. | 00067681700404 | ROSSANA BEZERRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00913 | 11/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO PEDRO DA SILVA. | 00025172301453 | MARIA DA SILVA FERNANDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00915 | 11/08/2011 | 1770.32 | 1770.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, AO MES DE JULHO/11 CONFORME CT. 02.2010.032.0009 COMVENC. EM 12/08/11. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00916 | 11/08/2011 | 1787.66 | 1787.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, AO MES DE JUNHO/11 CONFORME CT. 02.2010.032.0009 COMVENC. EM 12/08/11. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00917 | 12/08/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IRACEMA LIMA DE FRANCA. | 00025078429468 | GILVANIA ALVES DE FRANCA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00918 | 15/08/2011 | 15242.84 | 15242.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS, DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REFERENTE AJULHO/11, COM VENC. EM 20/08/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00919 | 16/08/2011 | 984.99 | 984.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGILMAR GERMINIANO DA SILVA. | 00004881630482 | ANGELITA PINTO DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 00926 | 16/08/2011 | 1809.05 | 1809.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, AO MES DE MAIO/11 CON-FORME CT. 02.2010.032.0009 COMVENC. EM 18/08/11. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00925 | 16/08/2011 | 9150.92 | 9150.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, FIXO DO HOSPITAL EDSONRAMALHO, REFERENTE AO MESES DEJAN/FEV/MAR/ABRIL/11, CONFORME003/05 E TERMO ADITIVO N. 005/2010. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 16/08/2011 | 168858.89 | 168858.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, SERVICOS DE DADOS DASECRETARIA DE SEGURANCA REFE-RENTE A JUNHO/11 CONFORME CT.020/10. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00920 | 16/08/2011 | 265.02 | 265.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA COLETORIAESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A JULHO/11 COM VENCI-MENTO EM 09/08/11. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00921 | 16/08/2011 | 1763.86 | 1763.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DO POSTO FISCAL DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A MAIO/11, COM VENCIMENTO ,05/08/11. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 16/08/2011 | 245946.56 | 245946.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, SERVICOS DE DADOS DEDIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A JUNHO/11, CONFORME CT.0202010. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 16/08/2011 | 2341.17 | 2341.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, SERVICOS DE DADOS DASECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE A JUNHO/11, CONFORME CT.0202010. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00928 | 18/08/2011 | 3985.77 | 3985.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (INSS),DOS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICOS ATRAVESDO CONVENIO N. 0001/09,REFERENTE AO MES DE JULHO/11, COM VENCIMENTO 20/08/11., | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00929 | 18/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS)PARTE DO GOVERNO, REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE JUNTO AEMPRESA RADIO TABAJARA, MES DEJULHO/11 COM VENC. EM 20/08/11 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00927 | 18/08/2011 | 2055.51 | 2055.51 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO RAYMUNDO DA SILVA. | 00014642212434 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00930 | 19/08/2011 | 1850.67 | 1850.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMEENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ROMEUDA SILVA. | 00072641967472 | ANTONIA ROMEU DE AQUINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 19/08/2011 | 479301.32 | 479301.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOINTEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDO ESTADO COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS - SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REF. A JUNHO/11ATRAVES DO CONTRATO N.51/08 ETERMO ADITIVO N.004/11. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 19/08/2011 | 5934.98 | 5934.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DIFERENCAGLOSADA A MAIOR,NOS PAGAMENTOSRECEBIDOS PELA SECRETARIA DEESTADO DA ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE MAIO/10 A JANEIRO/11,CONF. PARECER TECNICO DA ASTECN.256/2011. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00938 | 19/08/2011 | 551195.19 | 551195.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOINTEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDO ESTADO COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS - SECRETARIA DEADMINISTRACAO, REF.A MAIO/2011ATRAVES DO CONTRATO N.051/08 ETERMO ADITIVO N.004/11. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 19/08/2011 | 81356.87 | 81356.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOINTEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDO ESTADO COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS - SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DEMAIO/11, ATRAVES DO CONTRATO N051/08 E TERMO ADITIVO N.04/11 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 19/08/2011 | 69398.77 | 69398.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOINTEGRADO DE FROTA DE VEICULOSDO ESTADO COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS - SECRETARIA DEEDUCACAO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/11, ATRAVES DO CONTRATON.51/08,TERMO ADIT.N.004/11. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 19/08/2011 | 1353966.57 | 1353966.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOINTEGRADO DE FROTA DE VEICULOSDO ESTADO COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS - SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AJUNHO/11, ATRAVES DO CONTRATON.51/08,TERMO ADITIVO N.04/11. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 19/08/2011 | 323913.32 | 323913.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOINTEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDO ESTADO COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS - SECRETARIA DESAUDE, REF.AO MES DE MAIO/2011ATRAVES DO CONTRATO N.051/08 ETERMO ADITIVO N.004/11. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 19/08/2011 | 272700.21 | 272700.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTOINTEGRADO DA FROTA DE VEICULOSDO ESTADO COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS - SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A JUNHO/2011,ATRAVES DO CONTRATO N.51/08 ETERMO ADITIVO N.04/11. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00940 | 22/08/2011 | 2110.60 | 2110.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DAEMPRESA RADIO TABAJARA, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/11. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00942 | 22/08/2011 | 1903.12 | 1903.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESERVIDORES DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE C. GRANDE, CEDIDO AOGOVERNO DO ESTADO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00943 | 22/08/2011 | 1615.93 | 1615.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESERVIDORES DO ESTADO DE TOCAN-TINS, CEDIDO AO GOVERNO, CON-FORME RELACAO EM ANEXO. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 00944 | 22/08/2011 | 120.93 | 120.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSERVIDOR, DO ESTADO DE RODONIACEDIDO AO GOVERNO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 08296673000142 | INST DE PREV DO EST DE RONDONIA-IPERON |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00941 | 22/08/2011 | 62946.85 | 62946.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/11. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00946 | 23/08/2011 | 17955.47 | 17955.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS)DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE A JUNHO/11. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00945 | 23/08/2011 | 336.53 | 336.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREVERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS. | 00049874799404 | IZABEL MARIA SOARES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 23/08/2011 | 242362.50 | 242362.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, TIPO VIATURAS, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/11, CON-FORME CT. 020/08, E TERMO ADI-TIVO N. 004/11. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 23/08/2011 | 49695.00 | 49695.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS TIPO AMBULANCIA, CON-FORME CT. 019/2008, REFERENTEAO MES DE JULHO/11. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00960 | 23/08/2011 | 53129.28 | 53129.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA MO-VEL, REFERENTE AO PERIODO DE13/06 A 13/07/11, DE DIVERSASSECRETARIAS,CONFORME CT.002/11 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00965 | 23/08/2011 | 536.57 | 536.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA MO-VEL REFERENTE AO PERIODO DE 2306/2011 A 23/07/11, COM VENC.EM 30/08/11. | 05423963000111 | BRASIL TELECOM CELULAR S/A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00967 | 23/08/2011 | 544.61 | 544.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA TELEFONICA N. 337425907COM VENC. EM 30/07/11, CONFOR-ME OFICIO N.254/GECAD/SEAD. | 05423963000111 | BRASIL TELECOM CELULAR S/A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00959 | 23/08/2011 | 1440.04 | 1440.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA MO-VEL, REFERENTE AO PERIODO DE13/06 A 13/07/11, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME CT.002/11. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00958 | 23/08/2011 | 333656.71 | 333656.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, DA SEC. DE SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00961 | 23/08/2011 | 12949.28 | 12949.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA MO-VEL, REFERENTE AO PERIODO DE13/06 A 13/07/11, DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA,CONFORME CT.002/11. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00954 | 23/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE HOSPITAIS VINCULADOSA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AOPERIODO DE 06/04 A 13/05/11. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00947 | 23/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/11, COM VENC. EM25/07/11, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00948 | 23/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, DE HOSPITAIS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, RE-FERENTE AO PERIODO DE 06/04 A13/05/11, CONFORME MEMO N.110/11 GECAD. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00949 | 23/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE DADOS, DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 COM VENCEM 25/07/11. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00951 | 23/08/2011 | 105538.18 | 105538.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/11, COM VENC. EM25/07/11, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00962 | 23/08/2011 | 3170.55 | 3170.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA MO-VEL, REFERENTE AO PERIODO DE13/06 A 13/07/11, DA SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME CT.002/2011. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00956 | 23/08/2011 | 89934.17 | 89934.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE HOSPITAIS VINCULADOSA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AOPERIODO DE 06/04 A 13/05/11. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00957 | 23/08/2011 | 33113.56 | 33113.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SEC. DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/11, CON-FORME CT. 020/10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00968 | 23/08/2011 | 286288.10 | 286288.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A JUNHO/11 ,PESSOA JURIDICA DE DIVERSAS SECRETARIA, CONFORME MEMO N.014/DERLOP. | 24219966000182 | EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00986 | 24/08/2011 | 254428.10 | 254428.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, DE DIVERSAS SECRETA-RIAS PESSOA JURIDICA. | 24219966000182 | EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00987 | 24/08/2011 | 32075.52 | 31745.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, DE DIVERSAS SECRETA-RIAS, PESSOA FISICA. | 00003821617420 | LOURIVAL TARGINO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00994 | 24/08/2011 | 71893.66 | 65613.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, DA SEC. DE EDUCACAO,PESSOA JURIDICA. | 08298416002274 | PAROQUIA N S DA BOA VIAGEM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00995 | 24/08/2011 | 65005.17 | 64255.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, DA SEC. DE EDUCACAO,PESSOA FISICA. | 00020511442491 | JOSE TOMAZ COELHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00969 | 24/08/2011 | 71893.66 | 70113.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A JUNHO/11 ,PESSOA JURIDICA, DA SEC. EDUCACAO, CONFORME MEMO/DERLOP N.013/2011. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00988 | 24/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, DA SEC. DE SEGURANCAPESSOA JURIDICA. | 24219966000182 | EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00990 | 24/08/2011 | 16616.40 | 16616.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, DA SEC. DE SEGURANCAPESSOA JURIDICA. | 24219966000182 | EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00991 | 24/08/2011 | 122016.18 | 121866.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, DA SEC. DE SEGURANCAPESSOA FISICA. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00992 | 24/08/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, DA SECRETARIA DE SAUDEPESSOA JURIDICA. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00993 | 24/08/2011 | 40540.00 | 40540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, DA SECRETARIA DE SAUDEPESSOA FISICA. | 00021160511420 | ELI CORREIA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00977 | 24/08/2011 | 631709.64 | 631709.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/11, COM VENC. EM25/08/11, DA SEC. DE SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00973 | 24/08/2011 | 600368.60 | 600368.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/11, COM VENC. EM25/07/11, DA SEC. DE SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00974 | 24/08/2011 | 310981.98 | 310981.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/11, COM VENC. EM25/07/11, DA SEC. DE SEGURANCA | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00981 | 24/08/2011 | 23631.19 | 23631.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/11, COM VENC. EM25/08/11, DA SEC. DE SEGURANCA | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00978 | 24/08/2011 | 303263.64 | 303263.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/11, COM VENC. EM25/08/11, DA SEC. DE SEGURANCA | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00980 | 24/08/2011 | 54058.96 | 54058.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/11, COM VENC. EM25/08/11, DA SEC. DE EDUCACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00972 | 24/08/2011 | 507898.19 | 507898.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/11, COM VENC. EM25/07/11, DA SEC. DE EDUCACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00976 | 24/08/2011 | 512992.35 | 512992.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/11, COM VENC. EM25/08/11, DA SEC. DE EDUCACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00975 | 24/08/2011 | 480316.20 | 480316.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/11, COM VENC. EM25/07/11, DE DIVERSAS SECRETA-RIAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00979 | 24/08/2011 | 493738.25 | 493738.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/11, COM VENC. EM25/08/11, DE DIVERSAS SECRETA-RIAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00982 | 24/08/2011 | 17377.27 | 17377.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/11, COM VENC. EM25/08/11, DE DIVERSAS SECRETA-RIAS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00970 | 24/08/2011 | 9392.49 | 9392.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, GUSTAVO MAURICIO FILGUEIRAS NOGUEIRA, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/11,CONFORME MEMO 266/DEREH. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00971 | 24/08/2011 | 8140.36 | 8140.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, ALEXANDREEDUARDO DE ARAUJO, REFERENTE AJULHO/11. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00983 | 24/08/2011 | 9901.65 | 9901.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CEDI-DO, MARIA OLIVEIRA DE MORAIS ,REFERENTE AO MES DE JULHO/11. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00984 | 24/08/2011 | 9205.94 | 9205.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CEDI-DO, MURILO DA CONCEICAO CUNHAWANZELER REF. AO MES DE JUL/11 | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00999 | 25/08/2011 | 151715.86 | 151715.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REFERENTE A JUNHO/11 ,CONFORME CT. 002/11, DE DIVER-SAS SECRETARIAS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00997 | 25/08/2011 | 54796.45 | 54796.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REFERENTE A JUNHO/11 ,CONFORME CT. 002/11, DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01002 | 25/08/2011 | 117842.57 | 117842.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE JULHO/11, COM VENC. EM25/08/11, DA SEC. DE SAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01003 | 25/08/2011 | 106192.43 | 106192.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REFERENTE A JUNHO/11 ,CONFORME CT. 002/11, DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01005 | 25/08/2011 | 516.04 | 516.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SEGUNDAE OITAVA COMPANHIA DO BPM, LO-CALIZADOS EM PEDRAS DE FOGO/PBCOM VENC. EM 28/03 E 18/06/11. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01000 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA 2 COMPAN-HIA LOCALIZADO EM PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A JULHO/11 COMVENC. EM 10/08/2011. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00998 | 25/08/2011 | 203751.31 | 203751.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REFERENTE A JUNHO/11 ,CONFORME CT. 002/11, DA SECRE-TARIA DE SEGURANCA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01006 | 25/08/2011 | 5148.90 | 5148.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (FGTS), REFERENTE AOMES DE JULHO/11, DOS SERVIDO-RES DA EMPRESA RADIO TABAJARA,COM VENC. EM 31/08/11. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01008 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROVISAO DEOBRIGACOES PATRONAIS (FGTS)DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AOS MESES DEJULHO/AGOSTO/11. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01011 | 25/08/2011 | 6710.05 | 6710.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROVISAO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS)DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AOS MESES DEJULHO/AGOSTO/11. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01012 | 29/08/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DA EX-SERVIDORA, ANA LUZIA MEDEIROS DE CAR-VALHO. | 00026254174472 | ADEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01020 | 30/08/2011 | 1204.31 | 1204.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, DE SEGURANCA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01023 | 30/08/2011 | 697.59 | 697.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE AAOS MESES DEMARCO/ABRIL/JUNHO/11, DO CORPODE BOMBEIROS DA POLICIA MILI-TAR EM SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01014 | 30/08/2011 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA -CAO DA NE N. 968 POR TER SIDOEMITIDO GD EM NOME DE VERDESMARES, CONFORME GD EM ANEXO. | 12610267000180 | CASA FORTE ENGENHARIA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01018 | 30/08/2011 | 33.57 | 33.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, DA SEC. DE SAUDE. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01021 | 30/08/2011 | 203.32 | 203.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, DA SEC. DE EDUCACAO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01022 | 30/08/2011 | 2026.45 | 2026.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DE ESCOLAS ,LOCALIZADAS EM SAO J. RIO DOPEIXE, REFERENTE AO MES DE MAI/2011, COM VENC. EM 29/07/11. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01019 | 30/08/2011 | 429.24 | 429.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, DE DIVERSAS SECRETA-RIAS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01013 | 30/08/2011 | 31187.22 | 31187.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO, ANTONIO SERGIO LEMOS DE SOUZA, REFERENTEAOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO,E MARCO/11, (SETE DIAS PROPO-CIONAIS, CONFORME MEMO N.260 /DEREH. | 05012350000191 | AGEN EST DE VIGILANCIA SANITARIA AGEVISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 30/08/2011 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNES, CONFORME DESCRICAO DA ORDEM DE COMPRA N. 019/2011, EMANEXO E PREGAO ELETRONICO N.007/11 E PARECER N. 334/11 DAASSESORIA JURIDICA E RESERVAORCAMENTARIA N. 404. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 30/08/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNES, CONFORME DESCRICAO DA ORDEM DE COMPRA N. 019/2011, EMANEXO E PREGAO ELETRONICO N.007/11 E PARECER N. 334/11 DAASSESSORIA JURIDICA E RESERVAORCAMENTARIA EM ANEXO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 30/08/2011 | 100258.00 | 100258.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNES, CONFORME DESCRICAO DA ORDEM DE COMPRA N. 019/2011, EMANEXO E PREGAO ELETRONICO N.007/11 E PARECER 334/11 DA AS-SSORIA JURIDICA E RESERVA ORCAMENTARIA N. 403. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01024 | 31/08/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORMANUEL LEOCADIO DA SILVA. | 00069336750410 | ANTONIO LEOCADIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01039 | 01/09/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORFRANCISCO SAMUEL MEIRA MORAIS. | 00013190300410 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE MORAIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01040 | 01/09/2011 | 1000.99 | 1000.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DA EX-SERVIDO-RA, MARIA FERREIRA DE FRANCACOSME. | 00048675024487 | MANOEL PAULINO COSME |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01041 | 01/09/2011 | 2046.27 | 2046.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORWANDERLEY MUNIZ DO NASCIMENTO. | 00069115699404 | FRANCINETE FERREIRA SILVA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01042 | 01/09/2011 | 1101.77 | 1101.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DA EX-SERVIDO-RA, EULINA DE SOUZA MELO. | 00016084918468 | WALDENIR DE SOUZA MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01044 | 01/09/2011 | 1722.09 | 1722.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DA EX-SERVIDO-RA, ANALIA MARIA SOUZA DA C.PEREIRA. | 00000992612438 | CLARA REGINA COURAS DA COSTA PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01045 | 01/09/2011 | 4954.91 | 4954.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAGOES PATRONAIS (FGTS) DOS SERVIDORESDA EMPRESA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,COM VENC. EM 07/09/11. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01046 | 01/09/2011 | 15628.85 | 15628.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS) ,DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE A AGOSTO/11, COM VENC. EM 20/09/11. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 01/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRA-CAO DA FROTA DE VEICULOS DOESTADO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CT.051/08 ETA 004/11, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 01/09/2011 | 72046.21 | 72046.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRA-CAO DA FROTA DE VEICULOS DOESTADO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CT.051/08 ETERMO ADITIVO N. 04/11,REFERENTE AO MES DE JULHO/11, DA SEC.DE EDUCACAO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 01/09/2011 | 1307890.27 | 1307890.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRA-CAO DA FROTA DE VEICULOS DOESTADO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CT.051/08 ETERMO ADITIVO N. 004/11, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/11, DASECRETARIA DE SEGURANCA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01030 | 01/09/2011 | 302521.50 | 302521.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRA-CAO DA FROTA DE VEICULOS DOESTADO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CT.051/08 ETERMO ADITIVO N. 004/11, SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JULHO/11. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 01/09/2011 | 60200.00 | 60200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS, CONFORME ORDEM DE COM-PRA N. 019/11, PREGAO 007/11 EPARECER 334/11 DA ASSESSORIAJURIDICA. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01026 | 01/09/2011 | 711450.60 | 711450.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO ESTADUAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOAREFERENTE AO MES DE AGOSTO/11,CONFORME CT. 020/11 E TERMOADITIVO N. 005/11. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01028 | 01/09/2011 | 187730.40 | 187730.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DO GOVERNO ESTADUAL, NA CIDADE DE C. GRANDE ,CONFORME CT. 021/06 E TERMOADITIVO N. 05/11, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/11. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01036 | 01/09/2011 | 161729.81 | 161729.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A JU-LHO/11,DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CONFORME CT DCM 182/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01025 | 01/09/2011 | 19329.38 | 19329.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-COS ATRAVES DO PROJETO LIBERTACONFORME CONVENIO N.001/09 ETERMO ADITIVO N. 03/10, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/11. | 00002174159465 | ADNALDO ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01033 | 01/09/2011 | 15919.79 | 15919.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A JUNHO/11, DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME CT DCM 178/11. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01034 | 01/09/2011 | 15511.08 | 15511.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A JU-LHO/11,DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME CT DCM 182/11. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01035 | 01/09/2011 | 250044.99 | 250044.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A JU-LHO/11,DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO CONFORME CT DCM 182/11. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01037 | 01/09/2011 | 321095.12 | 321095.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE A JU-LHO/11,DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA CONFORME CT DCM 182/11. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01049 | 02/09/2011 | 28.44 | 28.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA PRESTADO A CASA ALBERGADODE SOUSA, REFERENTE AOS MESESDE JUNHO E JULHO/11, CONFORMEOFICIO N. 92/GEATI/SEAP E PARECER DA ASTECI N.527/11. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01050 | 02/09/2011 | 121267.51 | 121267.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA PRESTADOS A COLONIA PENALAGRICOLA DO SERTAO, REFERENTEAO PERIODO DE JANEIRO A JULHODE 2011, CONFORME OFICIO N.91/GEATI/SEAP E PARECER DA ASTECIN.293/11. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01047 | 02/09/2011 | 40.36 | 40.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA DELEGACIA ESPECIALIZA-DA DA MULHER EM SOUSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11, CONFOR-ME OFICIO N.364/GA-SEDS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01048 | 02/09/2011 | 2000.26 | 2000.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA PRESTADAS ASESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIODE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/11,CONFORME PARECER DA ASTECI N.528/11 E FATURAS ANEXAS. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01051 | 02/09/2011 | 203.32 | 203.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA PRESTADOS A COLETORIA ES-TADUAL DE SOUSA SOB A MATRICU-LA N.4988, REFERENTE AO MES DEJULHO/11, CONF.OFICIO N.97/GAE PARECER DA ASTECI N.522/11. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01055 | 06/09/2011 | 145705.85 | 145705.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO FIXO VOZ REFERENTE AOMES DE JULHO/11, COM VENC. EM25/08/11, CONFORME CT.002/11 ,DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01060 | 06/09/2011 | 250528.47 | 250528.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO FIXO DADOS REFERENTE AOMES DE JULHO/11, COM VENC. EM25/08/11, CONFORME CT.020/11 ,DA SEC. ADMINISTRACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01065 | 06/09/2011 | 2607.86 | 2607.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO/11, COMVENC. EM 25/08/11. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01063 | 06/09/2011 | 14191.46 | 14191.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO FIXO DADOS REFERENTE AOMES DE JULHO/11, COM VENC. EM25/08/11, CONFORME CT.020/10 ,DA SEC. DE EDUCACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01054 | 06/09/2011 | 49178.26 | 49178.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO FIXO VOZ REFERENTE AOMES DE JULHO/11, COM VENC. EM25/08/11, CONFORME CT.002/11 ,DA SEC. DE EDUCACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01062 | 06/09/2011 | 33106.47 | 33106.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO FIXO DADOS REFERENTE AOMES DE JULHO/11, COM VENC. EM25/08/11, CONFORME CT.020/10 ,DA SEC. DE SAUDE. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01056 | 06/09/2011 | 96532.96 | 96532.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO FIXO VOZ REFERENTE AOMES DE JULHO/11, COM VENC. EM25/08/11, CONFORME CT.002/11 ,DA SEC. DE SAUDE. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01057 | 06/09/2011 | 7814.33 | 7814.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO FIXO VOZ REFERENTE AOMES DE JULHO/11, COM VENC. EM25/08/11, CONFORME CT.002/11 ,DA SEC. DE SAUDE. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01058 | 06/09/2011 | 208946.67 | 208946.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO FIXO VOZ REFERENTE AOMES DE JULHO/11, COM VENC. EM25/08/11, CONFORME CT.002/11 ,DA SEC. DE SEGURANCA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01059 | 06/09/2011 | 1937.89 | 1937.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO FIXO VOZ REFERENTE AOMES DE JULHO/11, COM VENC. EM25/08/11, CONFORME CT.002/11 ,DA SEC. DE SEGURANCA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01061 | 06/09/2011 | 168575.81 | 168575.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO FIXO DADOS REFERENTE AOMES DE JULHO/11, COM VENC. EM25/08/11, CONFORME CT.020/10 ,DA SEC. DE SEGURANCA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 06/09/2011 | 81164.00 | 81164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEJUNHO/11, CONFORME CT. 07/10. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/11, CON-FORME CT. 051/11 E TERMO ADITIVO N. 004/11, DA SEC. DE SAUDE | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01068 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/11, CON-FORME CT. 051/08 E TERMO ADITIVO N. 04/11, DA SEC. DE SEGU-RANCA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 06/09/2011 | 450273.21 | 450273.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/11, CON-FORME CT. 051/08 E TERMO ADITIVO N. 004/11, DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01053 | 06/09/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORBOLIVAR DE VASCONCELOS SAMPAIO | 00017299192861 | MARIA LUZINETA DA SILVA SAMPAIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 01052 | 06/09/2011 | 11160.23 | 11160.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO RESTAURATORIA ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLI-CIA CIVIL NO MUNICIO DE PILAR,CONFORME OFICIO N.588/11GS/SEDS/PB, E AVALIACAO DA SUPLAN EMANEXO. | 00016919378434 | JOSE TARCISIO DE MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01072 | 08/09/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONTABILIDADE DA EMPRESA RADIOTABAJARA SA DURANTE O MES DEJULHO/11, CONFORME CT. 125/08,002/10. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01087 | 09/09/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE ALCANTARA DE PONTES. | 00056800142468 | LUIZ ANTONIO ALCANTARA DE PONTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01073 | 09/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE ALCANTARA DE PONTES. | 00008218285415 | JACI ALCANTARADE PONTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01074 | 09/09/2011 | 2036.76 | 2036.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORALFREDO JOSE ABRANTES DE OLI-VEIRA. | 00042397561468 | MARIA EUSA DE OLIVEIRA ARRUDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01075 | 09/09/2011 | 12223.24 | 12223.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOESTADUAL, REFERENTE AO MES DEJULHO/11, CONFORME MEMO N.267/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01076 | 09/09/2011 | 8140.36 | 8140.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOESTADUAL, REFERENTE AO MES DEJULHO/11, CONFORME MEMO N.275/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01077 | 09/09/2011 | 4091.02 | 4091.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOESTADUAL, REFERENTE AO MES DEJULHO/11, CONFORME MEMO N.274/DEREH. | 00489828000236 | MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORC E GESTAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01078 | 09/09/2011 | 18212.51 | 18212.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOESTADUAL, REFERENTE AO MES DEJULHO/11, CONFORME MEMO N.286/DEREH. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01079 | 09/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOESTADUAL, REFERENTE AO MES DEJULHO/11, CONFORME MEMO N.287/DEREH. | 00489828000236 | MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORC E GESTAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01080 | 09/09/2011 | 12241.11 | 12241.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOESTADUAL, REFERENTE AO MES DEJULHO/11, CONFORME MEMO N.278/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01081 | 09/09/2011 | 24337.78 | 24337.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOESTADUAL, REFERENTE AO MES DEJULHO/11, CONFORME MEMO N.264/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01082 | 09/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOESTADUAL, REFERENTE AO MES DEJULHO/11, CONFORME MEMO N.265/DEREH. | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01083 | 09/09/2011 | 14796.76 | 14796.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOESTADUAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO/11, CONFORME MEMO N.276/DEREH. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01084 | 09/09/2011 | 5358.28 | 5358.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOESTADUAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO/11, CONFORME MEMO N.273/DEREH. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01085 | 09/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOESTADUAL, REFERENTE A 10 A 31/DE MAIO E OS MESES DE JUNHO/JULHO/11, CONFORME MEMO N. 277/DEREH. | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01086 | 09/09/2011 | 12623.38 | 12623.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOESTADUAL, REFERENTE AO MES DEJULHO/11, CONFORME MEMO N.268/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01091 | 09/09/2011 | 3049.20 | 3049.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOESTADUAL, REFERENTE AO MES DEJULHO/11, CONFORME MEMO N.287/DEREH. | 01263896001802 | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01092 | 09/09/2011 | 21718.04 | 21718.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOESTADUAL, REFERENTE AO MES DEJULHO/11, CONFORME MEMO N.265/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01093 | 09/09/2011 | 5495.33 | 5495.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA POLICIA MILITAR REFE-RENTE AO MES DE JULHO/11, MEMON. 141/11/GECAD. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01094 | 13/09/2011 | 1666.46 | 1666.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RAELIEZITA PINTO DE CASTRO. | 00004920273401 | RAFAELA PINTO RODRIGUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01095 | 13/09/2011 | 506.12 | 506.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORNIVALDO ALVES DE ARAUJO. | 00004902275465 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01096 | 14/09/2011 | 1769.77 | 1769.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCLODOALDO SALES SANTOS. | 00035085541472 | CLEONEIDE SALES SANTOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01097 | 14/09/2011 | 1723.13 | 1723.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORONALDO RODRIGUES FERREIRA. | 00034908382700 | OLAVO GOMES FERREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01098 | 14/09/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO MATIAS DO NASCIMENTO | 00000858147416 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01100 | 15/09/2011 | 49695.00 | 49695.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO PERIODODE 01/08 A 31/08/11, CONFORMECT. 19/08 E TERMO ADITIVO N.01/11. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01099 | 15/09/2011 | 118710.05 | 118710.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEJULHO/11, CONFORME CT.032/08 ETERMO ADITIVO N. 08/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 16/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEJULHO/11, CONFORME CT.023/10. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 16/09/2011 | 109500.00 | 109500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEJULHO/11, CONFORME CT.023/10. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01111 | 16/09/2011 | 84162.00 | 84162.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEJULHO/11, CONFORME CT.007/10. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01103 | 16/09/2011 | 5358.28 | 5358.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOREFERENTE AO MES DE JULHO/11 ,CONFORME MEMO N.294/DEREH. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01104 | 16/09/2011 | 21992.00 | 21992.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/11,CONFORME MEMO N.293/DEREH. | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01105 | 16/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOREFERENTE AO MES DE JULHO/11 ,CONFORME MEMO N.295/DEREH. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01107 | 16/09/2011 | 5358.28 | 5358.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/11,CONFORME MEMO N.295/DEREH. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01112 | 16/09/2011 | 242362.50 | 242362.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO PERIODODE 01/08 A 31/08/11, CONFORMECT. 020/08 TERMO ADITIVO N.04/2011. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01113 | 16/09/2011 | 4058.74 | 4058.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS DOS CONE-NIADOS QUE PRESTAM SERVICO NESTA SECRETARIA ATRAVES DO CON-VENIO N.001/09, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/11, COM VENC. EM20/09/11. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01101 | 16/09/2011 | 1984.58 | 1984.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DAS GRACAS PATRICIODA SILVA. | 00071350772453 | KEILA PATRICIO CAMPOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01102 | 16/09/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDMAR BARRETO ROCHA. | 00027909271468 | EDIOMAR BARRETO ROCHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 16/09/2011 | 1331.12 | 1331.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, JOSENICI DA SILVA TORRES. | 00000812005104 | JOSENICI DA SILVA TORRES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01115 | 19/09/2011 | 1493.77 | 1493.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREVANDRO GONCALVES DE ABRANTES. | 00051847043453 | MARIA OSMAR LEITE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01116 | 19/09/2011 | 1662.91 | 1662.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO SOCORRO PEREIRALIMA. | 00016147960415 | FERNANDO ANTONIO DE ANDRADE BATISTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01117 | 20/09/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSAULO LEAL ERNESTO DE MELO. | 00004952372480 | ELINETE ERNESTO DE MELO E SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01118 | 20/09/2011 | 1901.65 | 1901.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMIGUEL PIAUI FRANCO. | 00039640620491 | ESPEDITA ROSA FRANCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 20/09/2011 | 1332.41 | 1332.41 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DO EX.SERVIDORFRANCISCO ALDONI DOS SANTOS. | 00010880135468 | LEA MARIA PEREIRA P DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01120 | 20/09/2011 | 1736.66 | 1736.66 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DA EX.SERVIDO-RA VERA LUCIA BATISTA DE LUCE-NA. | 00006733512467 | DIEGO BATISTA DE LUCENA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01121 | 20/09/2011 | 271.01 | 271.01 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX.SERVIDORMANUEL AMARO DE MELO. | 00025149997404 | MARIA DE LOUDES RAMOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01122 | 27/09/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPEDRO VIEIRA DA SILVA. | 00005951275415 | FRANCISCA VIEIRA PIRES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01123 | 27/09/2011 | 2001.57 | 2001.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO BATISTA DOS SANTOS. | 00056957483487 | ILDEZUITE LIRA CARVALHO BATISTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01124 | 27/09/2011 | 1651.39 | 1651.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO DE CARVALHO. | 00039500128420 | MARIA DA CONCEICAO MENDES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01125 | 27/09/2011 | 1102.65 | 1102.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCELIO PIRES DE SA. | 00041461240425 | LUCIA CARTAXO PIRES DE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01126 | 27/09/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DAS DORES SILVA. | 00008544190120 | FRANCISCA DE SOUZA E SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01127 | 27/09/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA HORISMIDIA GOMES BRANDAO. | 00009493565491 | INACIO VIRGULINO BRANDAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01128 | 27/09/2011 | 1999.66 | 1999.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGIOVANI COELHO MONTENEGRO. | 00037406558449 | ANTONIO GUTEMBERG CUNHA MONTEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01129 | 27/09/2011 | 1468.10 | 1468.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO__DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA. | 00003998509453 | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01130 | 27/09/2011 | 1517.89 | 1517.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLEANDRO FRANCISCO Q. BARBOZA. | 00037586602468 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOZA FREIRE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01131 | 27/09/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE MANUEL DOS SANTOS. | 00041214102468 | TEREZA VICENTE DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01132 | 27/09/2011 | 431.02 | 431.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORDJALMA QUEIROGA DE ASSIS. | 00071410260453 | AUZENITH ALVES QUEIROGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01133 | 27/09/2011 | 1890.49 | 1890.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGERALDO MOREIRA. | 00070674949404 | SERGIO DE LIMA MOREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01134 | 27/09/2011 | 592.77 | 592.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO SOCORRO NUNES. | 00066067642468 | GILDELENE NUNES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01135 | 27/09/2011 | 2108.37 | 2108.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVANDEBERGUE JOSE DE SOUZA. | 00056996411491 | JANDIRA ALVES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01136 | 27/09/2011 | 1840.26 | 1840.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO BARROSO PONTES. | 00048417351434 | MARIA APARECIDA BARROSO PONTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01137 | 27/09/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE CAVALCANTEDE ALBUQUERQUE. | 00009623795491 | MARCOS JOSE RIBEIRO CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01138 | 27/09/2011 | 754.90 | 754.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOSEFA VIEIRA. | 00000925317411 | ELIANE DE FATIMA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01139 | 27/09/2011 | 2941.21 | 2941.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESCISAO DE CONTRATO DE TRABA-LHO, DO EX-SERVIDOR, ANTONIODA SILVA DA EMPRESA RADIO TABAJARA. | 00013920740459 | ANTONIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01140 | 27/09/2011 | 35167.95 | 35167.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (FGTS) REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATODOS SERVIDORES, ANTONIO DA SILVA, ADAMASTOR BEZERRA CHAVES ,ANTONIO GERMANO RAMALHO E MA-RIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01141 | 27/09/2011 | 3799.84 | 3799.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESCISAO DE CONTRATO DE TRABA-LHO, DO EX-SERVIDOR, ADAMASTORBEZERRA CHAVES, DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01142 | 27/09/2011 | 3486.91 | 3486.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESCISAO DE CONTRATO DE TRABA-LHO, DO EX-SERVIDOR, ANTONIOGERMANO RAMALHO, DA EMPRESA RAMALHO. | 00026713365434 | ANTONIO GERMANO RAMALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Tomada de Preço | 01143 | 27/09/2011 | 2185.72 | 2185.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESCISAO DE CONTRATO DE TRABA-LHO, DO EX-SERVIDORA, MARIA DAPENHA PEREIRA DA SILVA. | 00034282521449 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01144 | 27/09/2011 | 1949.51 | 1949.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERECLAMACAO TRABALHISTA REFERENTE A GRATIFICACAO DO SERVIDOR,FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA ,CARNEIRO, DA EMPRESA RADIO TA-BAJARA, CONFORME SENTENCA JUDICIAL PROC.00383.2011.00000000. | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 28/09/2011 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO, CONFORME CT.07/10 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01146 | 28/09/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE DE MELO ALVES. | 00035864656453 | ADEMIR ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01147 | 28/09/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES SOARESBEZERRA. | 00054852765715 | LUCIA LEONIA SOARES BEZERRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01148 | 28/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGILDO COUTINO DE FRANCA. | 00000941928470 | LUCIA DE LIMA COUTINHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01149 | 28/09/2011 | 285.24 | 285.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE SERAFIM DA COSTA. | 00067671497487 | MARIA DAS DORES CONCEICAO COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01150 | 28/09/2011 | 937.53 | 937.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA CELIDA BARRETO. | 00051834570425 | VERA LUCIA DE ASSIS BARRETO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01151 | 28/09/2011 | 1008.70 | 1008.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA HELOIZA GOMES PEREIRA. | 00000926604449 | RAIMUNDO GOMES SOBRINHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01152 | 28/09/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE AMORIM FILHO. | 00013288113449 | ANA MARIA AMORIM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01153 | 28/09/2011 | 2012.77 | 2012.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ANA GALDINO LINS. | 00002512956482 | MARIA DO CARMO GALDINO BARBOSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01154 | 28/09/2011 | 158.66 | 158.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORESPEDITO PAIVA CAVALCANTE. | 00020508670420 | ANTONIETA DA SILVA S CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01155 | 28/09/2011 | 2017.76 | 2017.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE PAULINO DE SOUZA. | 00057055343453 | OSMANDO PAULINO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01156 | 28/09/2011 | 398.64 | 398.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO VICENTE SIMAO. | 00001981393498 | MARINEZ PEREIRA SIMAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01157 | 28/09/2011 | 1840.06 | 1840.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGILDO COUTINHO DE FRANCA. | 00093142730400 | VALDENICE DE LIMA COUTINHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01158 | 28/09/2011 | 40.50 | 40.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE AO MES DE JUL/2011, ONDE FUNCIONA O POSTO DEVIGILANCIA DA DEFESA AGROPECUARIA. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01160 | 28/09/2011 | 685.83 | 685.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA REFERENTE AO MES DE JULHOCOM VENC. EM 10/08/11. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01161 | 28/09/2011 | 2244.88 | 2244.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA COLETORIAESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO,COMVENC. EM 09/09/11. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01166 | 28/09/2011 | 808.11 | 808.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/11, COM VENC. EM 10/09/2011. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01169 | 28/09/2011 | 33.04 | 33.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA UNIDADE DE SANIDADE -ANIMAL E VEGETAL, EM SOUZA RE-FERENTE AOS MESES DE JUNHO/JU-LHO/11. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01173 | 28/09/2011 | 44784.26 | 44784.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REFERENTE AO PERIODO ,DE 13/07 A 13/08/11 COM VENC.EM SETEMBRO/11, CONFORME CT.002/11, DE DIVERSAS SECRETA-RIAS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01171 | 28/09/2011 | 3211.98 | 3211.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REFERENTE AO PERIODO ,DE 13/07 A 13/08/11 COM VENC.EM SETEMBRO/11, CONFORME CT.002/11, DA SEC. DE SAUDE. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01170 | 28/09/2011 | 1123.18 | 1123.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REFERENTE AO PERIODO ,DE 13/07 A 13/08/11 COM VENC.EM SETEMBRO/11, CONFORME CT.002/11, DA SEC. DE EDUCACAO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01159 | 28/09/2011 | 92854.03 | 92524.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/11, CONFORME MEMO N.085DERLOP/SEAD, PESSOA FISICA. | 00003821617420 | LOURIVAL TARGINO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01164 | 28/09/2011 | 247608.72 | 247608.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/11, CONFORME MEMO N.085DERLOP/SEAD, PESSOA JURIDICA. | 24219966000182 | EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01172 | 28/09/2011 | 11536.77 | 11536.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO, REFERENTE AO PERIODO ,DE 13/07 A 13/08/11 COM VENC.EM SETEMBRO/11, CONFORME CT.002/11, DA SEC. DE SEGURANCA. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01167 | 28/09/2011 | 40.34 | 40.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DA MULHER, LOCALIZADA EMSOUZA REFERENTE AO MES DE JUL/2011, COM VENC. EM 31/08/11. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01168 | 28/09/2011 | 61.17 | 61.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA DELEGACIADE POLICIA DE PEDRAS DE FOGO ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11,COM VENC. EM 20/09/11. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01174 | 28/09/2011 | 12623.38 | 12623.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11,CONFORME MEMO N.303/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01175 | 28/09/2011 | 9205.94 | 9205.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11,CONFORME MEMO N.297/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01176 | 28/09/2011 | 9392.49 | 9392.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11,CONFORME MEMO N.289/DEREH. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01177 | 28/09/2011 | 12223.24 | 12223.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11,CONFORME MEMO N.304/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01178 | 28/09/2011 | 12241.11 | 12241.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11,CONFORME MEMO N.298/DEREH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01179 | 28/09/2011 | 4091.02 | 4091.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11,CONFORME MEMO N.302/DEREH. | 00489828000236 | MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORC E GESTAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 28/09/2011 | 82347.70 | 82347.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/11, COMVENC. EM 15/09/11, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME CT.051/08 E TERMO ADITIVO/11. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01163 | 28/09/2011 | 320022.00 | 320022.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/11, COMVENC. EM 15/09/11, DA SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME CT.051/08, E TERMO ADITIVO/11. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 29/09/2011 | 1388610.91 | 1388610.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, CONFORME CT.051/08 ETERMO ADITIVO N. 04/11, REFE-RENTE AO MES DE AGOST/11, COMVENC. EM 15/09/11, DA SEC. DESEGURANCA. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 29/09/2011 | 533637.32 | 533637.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, CONFORME CT.051/08 ETERMO ADITIVO N. 004/11, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/11, COMVENC. EM 15/09/11, DE DIVERSASSECRETARIAS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 29/09/2011 | 29000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEADESIVO EM VINIL LEITOSO NACOR BRANCO, CONFORME PREGAO N.143/2011. | 06326137000117 | CONTACK ROTULOS ADESIVOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 29/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEADMINISTRACAO DA FROTA DE VEI-CULOS COM FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL, CONFORME CT.051/08 ETERMO ADITIVO N. 04/11, DA SECDE SEGURANCA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/11, COM VENC. EM 15/09/2011. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01220 | 29/09/2011 | 9479.00 | 9479.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUI-PAMENTOS DE INFORMATICA, REFE-RENTE AO PERIODO DE 16/03 A 1504/2011. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01180 | 29/09/2011 | 2110.60 | 2110.60 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS,COM PASSE LEGAL DOS SERVIDORESDA EMPRESA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/11,CONFORME OFICIO N.092/11-LIQ. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01182 | 29/09/2011 | 190476.00 | 190476.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPASSE LEGAL DOS SERVIDORES DOGOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/11. CONFORME ,CT.021/2006 E TA. 05/11. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01184 | 29/09/2011 | 695631.30 | 695631.30 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGAL DOSSERVIDORES DO GOVERNO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA, CONFORME CT020/06 E TA. 005/11, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/11. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01187 | 29/09/2011 | 26662.01 | 26662.01 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,COM VENCIMENTO EM 25/09/11, DASECRETARIA DE SEGURANCA. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01191 | 29/09/2011 | 308734.92 | 308734.92 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,COM VENCIMENTO EM 25/09/11, DASECRETARIA DE SEGURANCA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01210 | 29/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONICO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/11, COM VENC. EM 25/09/2011, CONFORME CT. 020/10, DASEC. DE SAUDE. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 29/09/2011 | 168793.41 | 168793.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONICO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/11, COM VENC. EM 25/09/2011, CONFORME CT. 020/10, DASEC. DE SEGURANCA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01218 | 29/09/2011 | 249071.03 | 249071.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/11, DA SECRETA-RIA DE SEGURANCA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01204 | 29/09/2011 | 61550.50 | 60800.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AAGOSTO/11, PESSOA FISICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00020511442491 | JOSE TOMAZ COELHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01205 | 29/09/2011 | 71893.66 | 65613.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AAGOSTO/11, PESSOA JURIDICA DASEC. DE EDUCACAO. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01202 | 29/09/2011 | 40540.00 | 40540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AAGOSTO/11, PESSOA FISICA, DASEC. DE SAUDE. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01203 | 29/09/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AAGOSTO/11, PESSOA JURIDICA DASEC. DE SAUDE. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01206 | 29/09/2011 | 114685.86 | 113985.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AAGOSTO/11, PESSOA FISICA DA SECRETARIA DE SEGURANCA. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01207 | 29/09/2011 | 14616.40 | 14616.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AAGOSTO/11, PESSOA JURIDICA DASEC. DE SEGURANCA. | 24219966000182 | EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01190 | 29/09/2011 | 513175.65 | 513175.65 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,COM VENCIMENTO EM 25/09/11, DASECRETARIA DE SAUDE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01186 | 29/09/2011 | 134638.73 | 134638.73 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,COM VENCIMENTO EM 25/09/11, DASECRETARIA DE SAUDE. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 29/09/2011 | 32230.82 | 32230.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONICO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/11, COM VENC. EM 25/09/2011, CONFORME CT. 020/10, DASEC. DE SAUDE. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01216 | 29/09/2011 | 40667.13 | 40667.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/11, DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01219 | 29/09/2011 | 249071.03 | 249071.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/11, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 29/09/2011 | 14166.66 | 14166.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONICO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/11, COM VENC. EM 25/09/2011, CONFORME CT. 020/10, DASEC. DE EDUCACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01185 | 29/09/2011 | 69008.01 | 69008.01 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,COM VENCIMENTO EM 25/09/11, DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01189 | 29/09/2011 | 565899.96 | 565899.96 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,COM VENCIMENTO EM 25/09/11, DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01188 | 29/09/2011 | 17402.82 | 17402.82 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,COM VENCIMENTO EM 25/09/11, DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01192 | 29/09/2011 | 531506.88 | 531506.88 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,COM VENCIMENTO EM 25/09/11, DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01214 | 29/09/2011 | 252155.83 | 252155.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONICO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/11, COM VENC. EM 25/09/2011, CONFORME CT. 020/10, DEDIVERSAS SECRETARIAS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01217 | 29/09/2011 | 249071.03 | 249071.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/11, DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01181 | 29/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ,COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/11,CONFORME O OFICIO N.092/11-LIQ | 00015422402472 | MARIA DE FATIMA BARBOSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01194 | 29/09/2011 | 60957.83 | 60957.83 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ,COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/11,CONFORME O OFICIO N.092/11-LIQ | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01221 | 29/09/2011 | 43551.06 | 43551.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO ,DA FAIXA DE TERRA RURAL COM 4,83 HECTARES, INCLUINDO A CASASEDE NO SITIO DENOMINADO SITIOANTAS DO SONO SITUADO NO MUNI-CIPIO DE SAPE, CONFORME DECRE-TO LEI N.3.365 DE 21/06/41 EDEC.32.257 DE 14/07/2011. | 00004620577472 | SEVERINO PEREIRA BASTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01222 | 30/09/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR WALTER PEREIRA. | 00023710810434 | MARIA GILVETE PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01223 | 03/10/2011 | 2051.39 | 2051.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORADAITON LIRA DO AMARAL. | 00087444283400 | ANA DE ALENCAR RAMALHO AMARAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01224 | 03/10/2011 | 5394.00 | 5394.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOCONFORME CT. 014/10 E TA.01/11REFERENTE AO PERIODO DE 15/08,A 14/09/2011. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 03/10/2011 | 5394.00 | 5394.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOCONFORME CT. 014/10 E TA.01/11REFERENTE AO PERIODO DE 15/06,A 14/07/2011. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01232 | 04/10/2011 | 5394.00 | 5394.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVONO PERIODO DE 15/07 A 14/08/11CONFORME CT. 014/10 E TERMOADITIVO N. 01/11. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 01229 | 04/10/2011 | 2287.13 | 2287.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEDE SERVIDORES CEDIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE,AO GOVERNO DO ESTADO, DURANTEO MES DE AGOSTO/11, CONF. MEMON. 290/DEREH. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 01230 | 04/10/2011 | 1614.76 | 1614.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESERVIDORES CEDIDOS PELO INSTI-TUTO DE GESTAO PREV DO ESTADODE TOCANTINS - IGEPREV, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/11, CONFOR-ME MEMO N. 290/DEREH. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 01231 | 04/10/2011 | 120.93 | 120.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESERVIDORES CEDIDO PELO FUNDOPREVIDENCIARIO DO ESTADO DERONDONIA, NO MES DE AGOSTO/11,CONFORME MEMO N. 290/DEREH. | 08296673000142 | INST DE PREV DO EST DE RONDONIA-IPERON |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01228 | 04/10/2011 | 21582.36 | 21582.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-COS ATRAVES DO PROJETO LIBERTACONFORME CONVENIO N.001/09 ETERMO ADITIVO N. 03/10, REFE-RENTE A SETEMBRO/11. | 00002174159465 | ADNALDO ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01235 | 04/10/2011 | 953.82 | 953.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEGRATIFICACAO NATALINA PROPO-CIONAL DOS CONVENIADOS QUEPRESTARAM SERVICOS A ESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROJETO LIBERTA CONVENIO N.01/09 E TERMOADITIVO N. 03/10. | 00000805341471 | GERONALDO FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Convite | 01233 | 04/10/2011 | 4784.18 | 4784.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (FGTS)DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11, COM VENC. EM 07/10/2011. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01234 | 04/10/2011 | 16600.59 | 14940.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS)DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11, COM VENC. EM 20/10/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01226 | 04/10/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGELI CELSO RODRIGUES. | 00005899044420 | GERSON CELSO RODRIGUES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01227 | 04/10/2011 | 2005.28 | 2005.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO ANDRIOLA. | 00002237494436 | WALKER BANDEIRA ADRIOLA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 01236 | 05/10/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CON-TABEIS E ENCERRAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2011, CONFORME OFICIO N.087/11LIQ. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01237 | 05/10/2011 | 1784.77 | 1784.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, AO MES DE AGOS/11 CON-FORME CT. 02.2010.032.0009 COMVENC. EM 07/10/11. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01270 | 06/10/2011 | 203.32 | 203.32 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE AGUA EM NOME DA CO-LETORIA ESTADUAL DE SOUSA, REFAO MES DE AGOSTO/11. COM VEN-CIMENTO PARA O DIA 27-09/2011. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01271 | 06/10/2011 | 1730.78 | 1730.78 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA FATURA N.001602053, DA CELPE, DO POSTO FISCAL DE PEDRAS DE FOGO, DO MES DEJULHO/11. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 06/10/2011 | 38755.50 | 38755.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 66 VEICULOS,REF.AO MES DE AGOSTO/2011.CONFORMEO CONTRATO N.007/2010. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 06/10/2011 | 33249.00 | 33249.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 66 VEICULOS,REF.AO MES DE AGOSTO/2011.CONFORMEO CONTRATO N.007/2010. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 06/10/2011 | 27945.50 | 27945.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 66 VEICULOS,REF.AO MES DE AGOSTO/2011.CONFORMEO CONTRATO N.007/2010. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 06/10/2011 | 118710.05 | 118710.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 66 VEICULOS,REF.AO MES DE AGOSTO/2011.CONFORMEO CONTRATO N.032/2008. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01244 | 06/10/2011 | 1573.39 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORNIVALDO NUNES BERNADINO. | 00004027415442 | JOSEFA ALDENIR RODRIGUES VIEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01245 | 06/10/2011 | 2008.48 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SEBASTIANA FERNANDES ALBU-QUERQUE. | 00006318037420 | LUIZ BARBOSA DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01246 | 06/10/2011 | 1966.41 | 1966.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOROTAVIO ALEXANDRE. | 00003515504451 | JOANA ALMEIDA AGUIAR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01247 | 06/10/2011 | 2005.19 | 2005.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORAMERICO HERMINIO DOS SANTOS. | 00084034475404 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01248 | 06/10/2011 | 1624.47 | 1624.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVALDEMAR FERREIRA DE BARROS. | 00002927146454 | MARIA CLEMEMNTINI DE FARIAS BARROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01249 | 06/10/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE DE OLIVEIRA BORGES. | 00034304312472 | TEREZA DA SILVA BORGE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01250 | 06/10/2011 | 1623.67 | 1623.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA EMILIA DE SOUZA SOUTO. | 00007101872468 | DEANA INACIA DE SOUSA SOUTO CASADO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01251 | 06/10/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA CELESTE MADRUGA. | 00004475836468 | MARIA DE LOURDES MADRUGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01252 | 06/10/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE NARIO ROBERTO DOS SANTOS. | 00042616018420 | HOSANA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01253 | 06/10/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPEDRO SANTANA DE SOUZA. | 00034487190487 | VILMA GERMANO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01254 | 06/10/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DOLORES FURTADO. | 00006330789487 | NELY LANDIM RAMALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01255 | 06/10/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA LUCELIA FARIAS GALDINO. | 00005852935468 | JOSE GALDINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01256 | 06/10/2011 | 1358.82 | 1358.82 | VAOR QUE SE EMPENHA PAEA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLOURIVAL RODRIGUES DA SILVA. | 00030537754415 | HERMANO RODRIGUES FERNANDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01257 | 06/10/2011 | 1556.46 | 1556.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPEDRO ANTONIO FILHO. | 00036552011415 | LUIZA MATIAS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01258 | 06/10/2011 | 38.11 | 38.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE VERISSIMO M FILHO. | 00003139389469 | MARIA DE LOURDES LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01259 | 06/10/2011 | 915.97 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE ALVES MIRANDA. | 00055460135400 | MAGDA MARIA MIRANDA SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01260 | 06/10/2011 | 936.48 | 936.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE JESUS AZEVEDO. | 00056878338468 | MARIA DO CARMO AZEVEDO SANTIAGO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01261 | 06/10/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORWAGNER BELARMINO DA SILVA. | 00020595883400 | HIRLAN BELARMINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01262 | 06/10/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO DA COSTA DINIZ. | 00004035046434 | HAROLDO DE FIGUEIREDO DINIZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01263 | 06/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DA EX.SERVIDO-RA MARIA DO SOCORRO SANTIAGO. | 00039589560415 | JOANA D ARC SANTIAGO DE ALENCAR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01264 | 06/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJURANDIR HENRIQUE PEREIRA. | 00096485817468 | ALDIZENE DE ALMEIDA PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01265 | 06/10/2011 | 1409.58 | 1409.58 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA ROSA MARIA FINIZOLA DA SIL-VA. | 00015143511453 | ROSENILDO FINIZOLA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01267 | 06/10/2011 | 1834.19 | 1834.19 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJURANDIR HENRIQUE PEREIRA. | 00096485817468 | ALDIZENE DE ALMEIDA PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01269 | 06/10/2011 | 1451.43 | 1451.43 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA MARIA DO SOCORRO SANTIAGO. | 00039589560415 | JOANA D ARC SANTIAGO DE ALENCAR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01272 | 07/10/2011 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL DOS MESES DEABRIL A JULHO/2011. POR TER SIDO EMITIDO AS GDs DE N.123,142143 E 144. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01273 | 07/10/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL DO MESES DEJUNHO E JULHO/2011. POR TER SIDO EMITIDO GDs DE N. 145 E 146 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01274 | 07/10/2011 | 2.48 | 2.48 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLE-MENTACAO DO EMPENHO N.1272. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01278 | 10/10/2011 | 3320.60 | 3320.60 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA,MARIA AMAZILE VIEIRA BARBOSACORRESPONDENTE AO MES DE AGOS-TO/2011. | 01263896001802 | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01277 | 10/10/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACAO DE SOCRATIS MOURA SANTOS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2011. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01279 | 11/10/2011 | 57795.24 | 57795.24 | VALOR EMPENHADO POR TER SIDO EMITIDO GD DE N.155. REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO ESTADUAL.REFE-RENTE AO PERIODO DE 10 A 31 DEMAIO E OS MESES DE JUNHO E JU-LHO/11.CONF. MEMO N. 277/DEREH | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01280 | 11/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO PESSOAL CEDIDO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPI-NA GRANDE. REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01281 | 11/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO PESSOAL CEDIDO PELPESTADI DE TOCANTINS. REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2011. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01282 | 11/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO PESSOAL CEDIDO PELOESTADO DE RONDONIA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 08296673000142 | INST DE PREV DO EST DE RONDONIA-IPERON |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01283 | 13/10/2011 | 5857.69 | 5857.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 COMVENC. EM 25/09/11. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01287 | 13/10/2011 | 180397.65 | 180397.65 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ASFATURAS DO OI FIXO SERVICO DEVOZ DO MES DE AGOSTO/2011, DASECRETARIA DE SEGURANCA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01284 | 13/10/2011 | 3460.69 | 3460.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 COMVENC. EM 25/09/11. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01286 | 13/10/2011 | 150257.52 | 150257.52 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ASFATURAS DO OI FIXO SERVICO DEVOZ DO MES DE AGOSTO/2011, DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01290 | 13/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ASFATURAS DO OI FIXO SERVICO DEVOZ DO MES DE AGOSTO/2011, DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01294 | 13/10/2011 | 48645.34 | 48645.34 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ASFATURAS DO OI FIXO SERVICO DEVOZ DO MES DE AGOSTO/2011, DASECRETARIA DE SAUDE. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01289 | 13/10/2011 | 83704.20 | 83704.20 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ASFATURAS DO OI FIXO SERVICO DEVOZ DO MES DE AGOSTO/2011, DASECRETARIA DE SAUDE. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01285 | 13/10/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA INATIVA CECILIA MACIEL SEI-XAS. | 00000595683487 | ANTONIO SEIXAS MACIEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 01297 | 19/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS(INSS) PARTE DO GOVERNO, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO A EMPRESA RADIO TABA-JARA, MES DE AGOSTO E SET/2011COM VENCIMENTO EM 20/10/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01298 | 19/10/2011 | 4117.36 | 4117.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDEBITO TRABALHISTA DA SERVIDO-RA, MARIA DE FATIMA PEREIRAJORGE, DA EMPRESA RADIO TABAJARA, CONFORME PROCESSO JUDICIALN. 01175.2009.001.1300-6-e. | 00360305003715 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01295 | 19/10/2011 | 1825.77 | 1825.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCAPITULINO VICENTE DO NASCI-MENTO. | 00096572264491 | JOSE ELSON DO NASCIMENTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01296 | 19/10/2011 | 4454.85 | 4454.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS DOS CON-VENIADOS QUE PRESTAM SERVICOSNESTA SECRETARIA ATRAVES DOCONVENIO N.001/2009, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/11,COM VEN-CIMENTO EM 20/10/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01305 | 21/10/2011 | 17754.03 | 17754.03 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURAS DE CONSU-MO DE AGUA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MES SETEMBRODE 2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01306 | 21/10/2011 | 146272.12 | 146272.12 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURAS DE CONSU-MO DE AGUA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MES SETEMBRODE 2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01300 | 21/10/2011 | 19776.07 | 19776.07 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUADA SECRETARIA DE SAUDE, DO MESDE SETEMBRO/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01301 | 21/10/2011 | 163458.16 | 163458.16 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURAS DE CONSU-MO DE AGUA, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DO MES DE SETEMBRODE 2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01302 | 21/10/2011 | 114541.84 | 114541.84 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURAS DE CONSU-MO DE AGUA DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DO MES DE SETEMBRODE 2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01303 | 21/10/2011 | 280678.08 | 280678.08 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURAS DE CONSU-MO DE AGUA DA SECRETARIA DESEGURANCA, DO MES DE SETEMBRODE 2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01304 | 21/10/2011 | 60881.92 | 60881.92 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURAS DE CONSU-MO DE AGUA DA SECRETARIA DESEGURANCA, DO MES DE SETEMBRODE 2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01307 | 21/10/2011 | 200522.48 | 200522.48 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOGERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO, COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDA FUNCAO ORCAMENTARIA SEAD DOESTADO,DO MES DE SETEMBRO/2011 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01308 | 21/10/2011 | 303636.68 | 303636.68 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOGERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO, COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDA FUNCAO ORCAMENTARIA SEAD_DOESTADO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 21/10/2011 | 47155.89 | 47155.89 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOGERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO, COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDA FUNCAO ORCAMENTARIA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MES DE SE-TEMBRO/2011. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01311 | 21/10/2011 | 33281.62 | 33281.62 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOGERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO, COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDA FUNCAO ORCAMENTARIA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MES DE SE-TEMBRO/2011. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01309 | 21/10/2011 | 1332949.46 | 1332949.46 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOGERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO, COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDA FUNCAO ORCAMENTARIA SECRETARIA ESTADUA DE SEGURANCA E DE-FESA SOCIAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01363 | 24/10/2011 | 9392.49 | 9392.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO DO ESTADO, REFE-RENTE AO MES DE SET/11, CONFORME MEMO 317/DEREH. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01321 | 24/10/2011 | 9901.65 | 9901.65 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DAPARAIBA, DE MARIA OLIVEIRA DEMORAES, DO MES DE AGOSTO/2011. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01322 | 24/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO DA UFCG.DO SERVIDOR GUSTAVOMAURICIO FILGUEIRAS NOGUEIRA. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01323 | 24/10/2011 | 9901.65 | 9901.65 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO DA UFPB, DA SERVIDORA MARIAOLIVEIRA DE MORAES, DO MES DE SETEMBRO/2011. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01324 | 24/10/2011 | 43436.08 | 43436.08 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO DO DEPARTAMENTO DE POLICIAFEDERAL DO MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2011, DO SERVIDOR RO-DRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COS-TA | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01326 | 24/10/2011 | 12241.11 | 12241.11 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO DA UFPB DO MES SETEMBRO/11.DO SERVIDOR LUCIO FLAVIO LEI-TAO PEIXOTO DE VASCONCELOS. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01327 | 24/10/2011 | 8140.36 | 8140.36 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO DA UFPB DO MES DE AGOSTO/11DO SERVIDOR ALEXANDRE EDUARDODE ARAUJO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01328 | 24/10/2011 | 9205.94 | 9205.94 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO DA UFPB DO MES DE SETEMBRO/2011, DO SERVIDOR MURILO DACONCEICAO CUNHA WANZELER. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01329 | 24/10/2011 | 4091.02 | 4091.02 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO DO MINISTERIO DE PLANEJA-MENTO ORCAMENTO E GESTAO SE-TEMBRO/2011,DA SERVIDORA IRAEHEUSI DE LUCENA NOBREGA. | 00489828000236 | MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORC E GESTAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01330 | 24/10/2011 | 12623.38 | 12623.38 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO DA UFPB DO MES DE SETEMBRO/2011, DO SERVIDOR AFONSO CELSOCALDEIRA SCOCUGLIA. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01336 | 24/10/2011 | 16872.21 | 16872.21 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO DA EMBRAPA DO MES DE AGOSTODE 2011 DO SERVIDOR MARENILSONBATISTA DA SILVA. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01338 | 24/10/2011 | 21992.00 | 21992.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO DO BANCO DO NORDESTE DO MESDE SETEMBRO/2011, DO SERVIDORELIEZEL BATISTA FELINTO. | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01332 | 24/10/2011 | 48675.56 | 48675.56 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO DO DEPARTAMENTO DE POLICIAFEDERAL DO MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2011, DO SERVIDOR--CLAUDIO COELHO LIMA. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01340 | 24/10/2011 | 8140.36 | 8140.36 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO DA UFPB DO MES DE SETEMBRO/2011 DO SERVIDOR ALEXANDRE E-DUARDO DE ARAUJO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01342 | 24/10/2011 | 12223.24 | 12223.24 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO DA UFPB DO MES DE SETEMBRO/2011 DA SERVIDOR MARIA APARE-CIDA RAMOS DE MENESES. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01344 | 24/10/2011 | 8140.36 | 8140.36 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO DA UFPB DO MES DE SETEMBRO/2011 DA SERVIDOR CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01345 | 24/10/2011 | 9646.11 | 9646.11 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO DA ANVISA DO MES DE AGOSTODE 2011 DA SERVIDOR ANTONIOSERGIO LEMOS DE SOUZA. | 05012350000191 | AGEN EST DE VIGILANCIA SANITARIA AGEVISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01346 | 24/10/2011 | 9646.11 | 9646.11 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO DA ANVISA DO MES DE JULHODE 2011 DA SERVIDOR ANTONIOSERGIO LEMOS DE SOUZA. | 05012350000191 | AGEN EST DE VIGILANCIA SANITARIA AGEVISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01359 | 24/10/2011 | 27345.42 | 27345.42 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SECRETARIA DE SEGURANCA DO-MES DE SETEMBRO/2011, COM VEN-CIMENTO EM 25/10/2011. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01353 | 24/10/2011 | 184369.01 | 184369.01 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONTRATO EMERGENCIAL N. 002/11DE SERVICOS DE VOZ COM VENCI-MENTO EM 25/10/2011, DA SECRE-TARIA DE SEGURANCA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01348 | 24/10/2011 | 344335.39 | 344335.39 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURAS DE ENER-GIA ELETRICA, DA SECRETARIA DESEGURANCA, DO MES DE SETEMBRO/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01320 | 24/10/2011 | 40.36 | 40.36 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURA DA DAESADE FORNECIMENTO DE AGUA DAS DELEGACIAS DA CIDADE DE SOUSA,DOMES DE AGOSTO/2011. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01316 | 24/10/2011 | 1753.27 | 1753.27 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURAS DE SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA DO MESDE AGOSTO/2011, DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01341 | 24/10/2011 | 57740.05 | 57410.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA, DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11,CONFORME MEMO N.129/DERLOP. | 00003821617420 | LOURIVAL TARGINO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01343 | 24/10/2011 | 251408.72 | 251408.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA - DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11, CONF. MEMO N.129/DERLOP. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01331 | 24/10/2011 | 60503.17 | 58353.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE AOUT/11, PESSOA FISICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00020511442491 | JOSE TOMAZ COELHO E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01334 | 24/10/2011 | 73160.32 | 66880.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA - SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME MEMO N,129/DERLOP. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01335 | 24/10/2011 | 14616.40 | 14616.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DALOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/11, CONFORME MEMON.129/DERLOP. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01337 | 24/10/2011 | 18840.00 | 18840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11,CONFORME MEMO N.129/DERLOP. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01339 | 24/10/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DALOCACAO DO IMOVEL - PESSOA JURIDICA, SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/11, CONF.MEMO N.129/DERLOP | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01356 | 24/10/2011 | 45103.01 | 45103.01 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONTRATO EMERGENCIAL N. 002/11DE SERVICOS DE VOZ COM VENCI-MENTO EM 25/10/2011, DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01350 | 24/10/2011 | 600000.00 | 600000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURAS DE ENER-GIA ELETRICA, DA SECRETARIA DEEDUCACAO,DO MES DE SETEMBRO/11 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01319 | 24/10/2011 | 231.44 | 231.44 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURAS DE SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA DO MESDE AGOSTO/2011, DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01361 | 24/10/2011 | 67706.83 | 67706.83 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SECRETARIA DE EDUCACAO DE COMPMES DE SETEMBRO/2011, COM VEN-CIMENTO EM 25/10/2011. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01318 | 24/10/2011 | 111.02 | 111.02 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURAS DE SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA DO MESDE AGOSTO/2011, DA SECRETARIADE SAUDE. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01349 | 24/10/2011 | 623097.48 | 623097.48 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURAS DE ENER-GIA ELETRICA, DA SECRETARIA DESAUDE, DO MES DE SETEMBRO/2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01354 | 24/10/2011 | 80676.10 | 80676.10 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONTRATO EMERGENCIAL N. 002/11DE SERVICOS DE VOZ COM VENCI-MENTO EM 25/10/2011, DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01360 | 24/10/2011 | 130495.83 | 130495.83 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SECRETARIA DE SAUDE DE COMPET.MES DE SETEMBRO/2011, COM VEN-CIMENTO EM 25/10/2011. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01315 | 24/10/2011 | 454.61 | 454.61 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURAS DE SERVI-COS DE TELEFONIA FIXA DO MESDE AGOSTO/2011, DA SECRETARIADE ADMINSTRACAO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01347 | 24/10/2011 | 566696.30 | 566696.30 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURAS DE ENER-GIA ELETRICA, DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DO MES DE SETEMBRO/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01352 | 24/10/2011 | 146133.18 | 146133.18 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONTRATO EMERGENCIAL N. 002/11DE SERVICOS DE VOZ COM VENCI-MENTO EM 25/10/2011, DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01358 | 24/10/2011 | 17035.74 | 17035.74 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMES DE SETEMBRO/2011, COM VEN-CIMENTO EM 25/10/2011. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01312 | 24/10/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE DO NASCIMENTO. | 00057838577420 | BERIONILDA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01364 | 25/10/2011 | 8200.00 | 8200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO/FEVEREIRO/11, POR TERSIDO EMITIDO GDS DE N.93/94 EMNOME DA FUNDACAO PAROQUIA DECABEDELO. | 09140351003198 | PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01365 | 26/10/2011 | 113475.86 | 113075.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - SECRETARIA DE SEGURANCAPUBLICA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/11, CONFORME MEMO N.129/DERLOP. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01369 | 26/10/2011 | 12541.91 | 12541.91 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURAS DA OI MO-VEL DE DIVERSAS SECRETARIA,COMVENCIMENTO EM 20/10/2011.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSEM 13/08/11 A 13/09/11.CT.002/2011. SECRETARIA DE SEGURANCA. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01370 | 26/10/2011 | 44512.15 | 44512.15 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURAS DA OI MO-VEL DE DIVERSAS SECRETARIA,COMVENCIMENTO EM 20/10/2011.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSEM 13/08/11 A 13/09/11.CT.002/2011. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01368 | 26/10/2011 | 3415.92 | 3415.92 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURAS DA OI MO-VEL DE DIVERSAS SECRETARIA,COMVENCIMENTO EM 20/10/2011.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSEM 13/08/11 A 13/09/11.CT.002/2011. SECRETARIA DE SAUDE. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01367 | 26/10/2011 | 1094.95 | 1094.95 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURAS DA OI MO-VEL DE DIVERSAS SECRETARIA,COMVENCIMENTO EM 20/10/2011.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSEM 13/08/11 A 13/09/11.CT.002/2011. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01373 | 26/10/2011 | 1958.95 | 1958.95 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORAIVANILDA MATIAS GENTLE, CORRESPONDENTE A 05 DIAS DO MES DEAGOSTO/2011. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01374 | 26/10/2011 | 16627.07 | 16627.07 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDORMARENILSON BATISTA DA SILVACORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01375 | 26/10/2011 | 8140.36 | 8140.36 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDORCLAUDIO BENEDITO SILVA FURTA-DO, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2011. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01376 | 26/10/2011 | 2156.98 | 2156.98 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORAANA PAULA DE SOUSA ALMEIDA CORRESPONDENTE AOS 15 DIAS DO MESDE JULHO/2011. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01371 | 26/10/2011 | 1781.43 | 1781.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ELZA DA COSTA TAVARES. | 00007245700478 | SEVERINO TAVARES DA SILV FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01366 | 26/10/2011 | 1940.51 | 1940.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA FERREIRA DE AN-DRADE. | 00007095376468 | FRANCINETE GOMES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01372 | 26/10/2011 | 60902.65 | 60902.65 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ,COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/11, CONFORME O OFICIO N.101/11-LIQ | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01377 | 27/10/2011 | 2110.60 | 2110.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGAL,DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/11. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01378 | 31/10/2011 | 191848.80 | 191848.80 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACOMPRA DE 98.384 VALE TRANSPORTES PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE,REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2011 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01379 | 31/10/2011 | 696462.90 | 696462.90 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE 331.649 PASSE LE-GAL DA CIDADE DE JOAO PESSOAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01380 | 31/10/2011 | 47707.20 | 47707.20 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ALOCACAO DE AMBULANCIAS,CONFOR-ME O CONTRATO N. 19/2008 REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01381 | 31/10/2011 | 18.00 | 18.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AFATURA DE AGUA E ESGOTO DECAAPORA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. ONDE FUNCIONA OPOSTO DE VIGILANCIA DA DEFESAAGROPECUARIA. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01382 | 01/11/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORROBERTO HERMINIO PORTO. | 00037693948449 | GLORIA MARIA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01383 | 01/11/2011 | 1401.42 | 1401.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE GREGORIO DOS SANTOS. | 00001330805445 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01384 | 01/11/2011 | 1920.35 | 1920.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO DUTRA SILVEIRA. | 00002572625474 | MARIA CELESTE SILVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01385 | 01/11/2011 | 1184.99 | 1184.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA LOURDINALVA FRANCISCO DEOLIVEIRA. | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01386 | 01/11/2011 | 1839.66 | 1839.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA NEVES GURGEL. | 00010318534304 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01387 | 01/11/2011 | 978.97 | 978.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA MAMEDE DA SILVA COSTA | 00003654283454 | FRANCISCO FABIANO MAMEDES FRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01388 | 01/11/2011 | 2009.05 | 2009.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA HELENA URSULINO SANTOS. | 00010963030434 | JOSUEL FRANCISCO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01389 | 01/11/2011 | 762.76 | 762.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPEDROALVES BARBOSA. | 00002115583469 | MARIA CREUZA GUERRA BARBOSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01390 | 01/11/2011 | 810.59 | 810.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA RAYMUNDA CHAVES BRASILEIRO. | 00018103316415 | MARGARIDA MARIA BRASILEIRA SOBREIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01391 | 03/11/2011 | 2001.10 | 2001.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO DE ANDRADE NOBREGA. | 00036163015487 | CARLOS ANTONIO N NOBREGA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01392 | 03/11/2011 | 1540.03 | 1540.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES BEZERRA DEBRITO. | 00006560826406 | ANA PAULA BARROS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01393 | 03/11/2011 | 1913.67 | 1913.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA VALDECI FERREIRA DA COSTA. | 00049737317491 | MIRIAM FERREIRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01394 | 03/11/2011 | 20964.51 | 20964.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CONVENIADOS, DO PROJETOLIBERTA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/11, CONFORME CONVENION. 01/09 E TERMO ADITIVO N.03/2010. | 00002174159465 | ADNALDO ALVES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01399 | 04/11/2011 | 155.46 | 155.46 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA ESTADUAL DR. JOAO LOPESMACHADO.REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A JUNHO/2011. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01400 | 04/11/2011 | 1913.87 | 1913.87 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE,VINCULADAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO.COM VENCIMENTOPARA O DIA 30/09/2011. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01401 | 04/11/2011 | 1788.15 | 1788.15 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE,VINCULADAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO.COM VENCIMENTOPARA O DIA 30/10/2011. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01402 | 04/11/2011 | 1785.93 | 1785.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, AO MES DE SET/11 CON-FORME CT. 02.2010.032.0009 COMVENC. EM 10/10/11. | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 04/11/2011 | 242362.50 | 242362.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO PERIODODE 01/09 A 30/09/11, CONFORMECT. 020/08 TERMO ADITIVO N.04/11. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01397 | 04/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA CLEUSA RIBEIRO E ARAUJO. | 00002070820491 | JOAO LOPES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01403 | 07/11/2011 | 2036.74 | 2036.74 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO FERNANDES PIMENTA. | 00000127959416 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA FERNANDES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01405 | 08/11/2011 | 2107.06 | 2107.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA CLEUSA RIBEIRO E ARAUJO. | 00002070820491 | JOAO LOPO E ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01406 | 08/11/2011 | 1363.32 | 1363.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL NORMANDO GON-CALVES SARMENTO. | 00003865655467 | MARIA DO SOCORRO DANTAS GONCALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01408 | 08/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORAMARIA AMAZILE VIEIRA BARBOSACORRESPONDENTE AO MES SET/2011 | 00000076132455 | MARIA AMAZILE VIEIRA BARBOSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01409 | 08/11/2011 | 3806.48 | 3806.48 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA ANA PAULA DE SOUSA ALMEIDA, DOMES DE AGOSTO/2011. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 08/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTECONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N.007/2011. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 08/11/2011 | 41055.00 | 41055.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTECONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECOS N.007/2011. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01407 | 08/11/2011 | 3344.42 | 3344.42 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSERVICOS DE DADOS EMBRATEL MESDE COMPETENCIA SETEMBRO/2011, COM VENCIMENTO EM 25/10/2011 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DAS FINANCAS. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01415 | 09/11/2011 | 256789.80 | 256789.80 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOFATURAMENTO DAS CONTAS CUSTO-MIZADAS OI FIXO DADOS MES -09/2011 - VENCIMENTO 25/10/11.CT.020/2010.PREGAO PRES.01/09.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01416 | 09/11/2011 | 379.42 | 379.42 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICACOM VENCIMENTO EM 19/09/2011 -DA EEEFM.JOAO URSULO EM PEDRASDE FOGO. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01413 | 09/11/2011 | 33113.56 | 33113.56 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOFATURAMENTO DAS CONTAS CUSTO-MIZADAS OI FIXO DADOS MES -09/2011 - VENCIMENTO 25/10/11.CT.020/2010.PREGAO PRES.01/09.SECRETARIA DE SAUDE. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01419 | 09/11/2011 | 2486.00 | 2486.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A JANEIRO/11POR TER SIDO EMITIDO GD, N. 98EM NOME DE HELIO AUGUSTO FER-REIRA DA SILVA JUNIOR. | 00044202881400 | HELIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01414 | 09/11/2011 | 130000.00 | 130000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOFATURAMENTO DAS CONTAS CUSTO-MIZADAS OI FIXO DADOS MES -09/2011 - VENCIMENTO 25/10/11.CT.020/2010.PREGAO PRES.01/09.SECRETARIA DE SEGURANCA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01418 | 09/11/2011 | 3217.77 | 3217.77 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORAMARIA AMAZILE VIEIRA BARBOSACORRESPONDENTE AO MES SET/2011 | 01263896001802 | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01420 | 09/11/2011 | 2239.98 | 2239.98 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DA LOCACAO NO PERIO-DO DE 21/06/11 A 03/08/11.CONFTERMO DE DISTRATO CONTRATUAL. | 00034977023404 | ANA ZUILA CHAVES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01421 | 09/11/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE RESCISAO CONTRA-TUAL,CONFORME TERMO DE DISTRA-TO. | 00014644185434 | ALFREDO AVELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01422 | 09/11/2011 | 23539.18 | 23539.18 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE INDENIZACAO PARARESTAURACAO DE IMOVEL. | 00023715170468 | LENYRA SOARES DE GALLIZA MARINHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01424 | 10/11/2011 | 2441.36 | 2441.36 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO PESSOAL CEDIDO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPI-NA GRANDE. REFERENTE AO MES DESETEMBRO/11. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01425 | 10/11/2011 | 2062.57 | 2062.57 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO PESSOAL CEDIDO PELPESTADI DE TOCANTINS. REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2011. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01426 | 10/11/2011 | 120.93 | 120.93 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO PESSOAL CEDIDO PELOESTADO DE RONDONIA. REFERENTE,AO MES DE SETEMBRO/2011. | 08296673000142 | INST DE PREV DO EST DE RONDONIA-IPERON |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01427 | 10/11/2011 | 9902.05 | 9902.05 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS EENCARGOS DA SERVIDORA MARIAOLIVEIRA DE MORAES, CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01428 | 10/11/2011 | 21992.00 | 21992.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CE-DIDO ELIEZEL BATISTA FELINTOCORRESP. AO MES DE OUTUBRO/11. | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01429 | 10/11/2011 | 9205.94 | 9205.94 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CE-DIDO MURILO DA CONCEICAO CUNHAWANZELER.CONF.MES DE OUT/2011. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01430 | 10/11/2011 | 11753.95 | 11753.95 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CE-DIDO IVANILDA MATIAS GENTLE CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/11 | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01431 | 10/11/2011 | 5358.28 | 5358.28 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CE-DIDO JOAO AZEVEDO LINS FILHOCORRESP. AO MES DE SETEMBRO/11 | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01432 | 10/11/2011 | 3806.48 | 3806.48 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CE-DIDO ANA PAULA DE SOUSA ALMEI-DA CORRESP. AO MES DE SET/2011 | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01423 | 10/11/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL SOARES RODRIGUES. | 00021874808449 | MARIA DA LUZ RAMOS DE MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01434 | 10/11/2011 | 251.78 | 251.78 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AFATURA N.1404622028 DE CONSU-MO DE ENERGIA DA DELEGACIA DEPOLICIA CIVIL DE PEDRAS DE FO-GO DESTE ESTADO.CONSUMO DO MESDE OUTUBRO/2011, COM VENCIMEN-TO EM 22/11/2011. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01433 | 10/11/2011 | 1874.30 | 1874.30 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AFATURA N.2339635, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO/2011 DO POSTOFISCAL LOCALIZADO EM PEDRAS DEFOGO.COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01435 | 11/11/2011 | 1471.89 | 1471.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE GOMES DA SILVA. | 00019099495404 | ESTELINA SANTOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01436 | 11/11/2011 | 1991.25 | 1991.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE AMAVEL DA SILVA. | 00008508674449 | SEVERINA MARIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01441 | 11/11/2011 | 12303.50 | 12303.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA RAMOS DEMENESES.REF. AO MES DE OUT/11. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01442 | 11/11/2011 | 8140.36 | 8140.36 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CE-DIDO ALEXANDRE EDUARDO DE ARAUJO.REF. AO MES DE OUT/11. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01443 | 11/11/2011 | 12241.11 | 12241.11 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CE-DIDO LUCIO FLAVIO LEITAO PEIXOTO DE VASCONCELOS.REF A OUT/11 | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01444 | 11/11/2011 | 12623.38 | 12623.38 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DA SERVIDOR CE-DIDO AFONSO CELSO CALDEIRA SCOCUGLIA.REF. AO MES DE OUT/2011 | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01445 | 11/11/2011 | 8140.36 | 8140.36 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CE-DIDO CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO.REF. AO MES DE OUT/11. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01446 | 11/11/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DA NE N.1441 EMPENHADA A MENOR. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01438 | 11/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTECONFORME ATA N.073/2011. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 01439 | 11/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE BATERIAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTADO GOVERNO DO ESTADO. CONFORMEATA N.069/2011. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01440 | 11/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE BATERIAS PARA MA-NUTENCAO DA FROTA DE VEICULOSDO GOVERNO DO ESTADO DA PARAI-BA.CONFORME ATA N.069/2011. | 12457564000137 | UNIDAS COM DE PECAS PESADAS E SERV LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01437 | 11/11/2011 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTAURACAO ,DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A EEEF INDIO PIRAGIBE, DE PROPRIE-DADE DA SOCIEDADE UNIAO OPERA-RIA BENEFICIENTE, REPRESENTADAPOR MARLUCE DA NOBREGA BENICIOCONFORME TERMO DE DISTRATO CONTRATUAL EM ANEXO. | 00026260719434 | MARLUCE DA NOBREGA BENICIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 01451 | 17/11/2011 | 15004.10 | 15004.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), DOS SERVIDORESDA EMPRESA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 ,COM VENC. EM 20/11/11. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01458 | 17/11/2011 | 10901.78 | 10901.78 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSERVICO DE SEGURO DE DOIS VEI-CULOS OFICIAIS,PLACA NPX 2417 ANO 2010 HYUNDAI/AZERA E FORDEDGE PLACA NQB 6036 ANO 2009. PERTECENTE A SEAD-PB. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01453 | 17/11/2011 | 2441.36 | 2441.36 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL,DO PESSOAL CEDIDO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPI-NA GRANDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01454 | 17/11/2011 | 2062.57 | 2062.57 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL,DO PESSOAL CEDIDO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DO ESTADODE TOCANTINS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01455 | 17/11/2011 | 120.93 | 120.93 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL,DO PESSOAL CEDIDO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DO ESTADODE RONDONIA,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2011. | 08296673000142 | INST DE PREV DO EST DE RONDONIA-IPERON |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01456 | 17/11/2011 | 4091.02 | 4091.02 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E -ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORAIRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA, REFERENTE AO MES DE OUT/2011. | 00489828000236 | MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORC E GESTAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 01450 | 17/11/2011 | 4192.89 | 4192.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS DOS CON-VENIADOS QUE PRESTAM SERVICOSNESTA SECRETARIA ATRAVES DOCONVENIO N. 01/09 E TERMO ADI-TIVO N. 03/10, REFERENTE A OU-TUBRO/11, COM VENC. EM 20/11/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01452 | 17/11/2011 | 529498.56 | 529498.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EMITIDOGD N. 167. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01457 | 17/11/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO CONCELADO INDEVIDAMENTE ATRAVES DA GD. N.157. | 00002046598415 | ANTONIO JOSE LEONARDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01470 | 21/11/2011 | 14580.08 | 14580.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/11, CONFORME MEMO.N.144/DERLOP. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01467 | 21/11/2011 | 117932.41 | 117732.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - SECRETARIA DE SEGURANCAPUBLICA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/11, CONFORME MEMORANDON. 144/DERLOP. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01468 | 21/11/2011 | 24255.02 | 24255.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/11, CONFORME MEMORANDON. 144/DERLOP. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01469 | 21/11/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA - SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11CONFORME MEMO N. 144/DERLOP. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01462 | 21/11/2011 | 1776.68 | 1776.68 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ACONCESSAO DE USO DE AREA PARASERVICOS DE FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO NO AEROPORTO CASTRO PINTO A INFRAERO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01463 | 21/11/2011 | 250308.10 | 250308.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA JURIDICA, DIVSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/11, CONFORME MEMO N144/DERLOP. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01464 | 21/11/2011 | 68633.91 | 68303.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011CONFORME MEMO N. 144/DERLOP. | 00002037327404 | SERGIO DE TARSO VIEIRA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01465 | 21/11/2011 | 63140.76 | 62090.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11CONFORME MEMO N. 144/DERLOP. | 00020511442491 | JOSE TOMAZ COELHO E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01466 | 21/11/2011 | 81393.66 | 75113.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA JURIDICA - SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/11, CONF.MEMO N.144/DERLOP | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01460 | 21/11/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORHILDEBERTO SABINO DOS SANTOS. | 00000746331479 | MARIA MARGARIDA DE CASTRO SABINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01461 | 21/11/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOAUXLIO FUNERAL DO EX- SERVIDORHELENO PEREIRA JUNES,APOSENTA-DO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00089344774404 | HELENA ISMAEL JUNES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01472 | 22/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORDANIEL ALVES PESSOA,APOSENTADO | 00003622087439 | LUZIA CPSTA PESSOA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01474 | 22/11/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORDANIEL COSTA PESSOA. | 00003622087439 | LUZIA CPSTA PESSOA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01475 | 22/11/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJORGE ALEXANDRE DE FREITAS,FA-LECIDO EM 03/10/2011. | 00006894717427 | LETICIA AMARO CABRAL DE FREITAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 22/11/2011 | 102674.00 | 102674.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011,DA LOCA-CAO DE 68 VEICULOS,CONFORME OCONTRATO N.007/2010. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01478 | 22/11/2011 | 118710.05 | 118710.05 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ALOCACAO DE 67 VEICULOS.PERIODODE COMPETENCIA SETEMBRO/2011. CONFORME CT. N.032/2008. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01479 | 22/11/2011 | 112420.00 | 112420.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ALOCACAO DE 77 VEICULOS.PERIODODE COMPETENCIA SETEMBRO/2011. CONFORME CT. N.023/2010. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 22/11/2011 | 109500.00 | 109500.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ALOCACAO DE 75 VEICULOS.PERIODODE COMPETENCIA AGOSTO/2011. CONFORME CT. N.023/2010. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 22/11/2011 | 726.00 | 726.00 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLE-MENTAR A NE.1476.REFERENTE ALOCACAO DE VEICULOS,CONFORME OCONTRATO N.007/2010. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01471 | 22/11/2011 | 7466.66 | 7466.66 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DOS ALUGUEIS DOS ME-SES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/11CONSIDERANDO QUE AS CHAVES DO IMOVEL NAO FORAM ENTREGUES, ECONTINUA SENDO OCUPADO PELA REFERIDA DELEGACIA | 00021888701404 | LENILDA DA COSTA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01482 | 22/11/2011 | 5049.90 | 5049.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS(FGTS),DOS SERVIDORES DA RADIO TABAJARA REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011.COM VENCI-MENTO EM 25/11/2011. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01485 | 23/11/2011 | 163680.00 | 163680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECAMARA DE AR PARA PNEUS REFE-RENCIA 90/90 E PNEUS DIANTEIROPNEUS RADIAL, CONFORME PREGAO,N. 099/2011 E ORDEM DE UTILIZACAO DE 0748/2011. | 13366891000146 | SIX COMERCIO REP. SERVICO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01486 | 23/11/2011 | 11745.00 | 11745.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE PNEUS,AFIM DE ATENDER NECESSIDADES JUNTO AFROTA DE VEICULOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA.ATA 63/11 | 06224292000122 | FORMATTO COM.ATA.SERV.DE ART.DE PAP. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 01483 | 23/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE BATERIAS PARA MA-NUTENCAO DE VEICULOS AFIM DEATENDER NECESSIDADES JUNTO AFROTA DE VEICULOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA.CONFORME ATA N.063/2011. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01484 | 23/11/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO DUARTE DE MELO. | 00050461869420 | MARIZA QUEIROGA DUARTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01489 | 24/11/2011 | 1913.25 | 1913.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE PINTO RAMALHO. | 00085310794468 | EDIANE SOARES DAS NEVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01488 | 24/11/2011 | 509796.00 | 509796.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS, COM DIVERSAS REFEREN-CIAS, CONFORME PREGAO N.1920119.099 E ORDEM DE UTILIZACAO DA0720/2011. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01490 | 25/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO BATISTA ROLIM. | 00056765428453 | NIMERIA DANTAS ROLIM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01491 | 25/11/2011 | 1592.15 | 1592.15 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDO-RA OLGA MARIA LEITE VIEIRA DEFIGUEIREDO. | 00000303836415 | MANOEL FRANCISCO DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01492 | 25/11/2011 | 1258.10 | 1258.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESCISAO CONTRATUAL DO EX-SER-VIDOR, JOSE CARLOS DA SILVA ,POR MOTIVO DE FALECIMENTO, CONFORME OFICIO N. 098/2011-LIQ. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01494 | 28/11/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSERVICOS CONTABEIS E ENCERRA-MENTO DO BALANCO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2011,DA EMPRESARADIO TABAJARA DA PARAIBA S/A. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01493 | 28/11/2011 | 1598.02 | 1598.02 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA RITA BATISTA DA SILVA ARAU-JO. | 00030858402491 | ARIOSVALDO PEREIRA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01496 | 29/11/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, HELENA SILVA DE CARVALHO. | 00030279461453 | JOSE HUMBERTO DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01504 | 29/11/2011 | 1860.93 | 1860.93 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA LENIRA AZEVEDO MAIA. PROC.11021179-1 | 00000075317451 | LUCIANA DE AZEVEDO FRANCELINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01499 | 29/11/2011 | 934.25 | 934.25 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ADIFERENCA DE PAGAMENTO DE RES-SARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDOJOAO AZEVEDO LINS FILHO,PAGO AMENOR NA COMPETENCIA ABRIL/11.CONFORME PROC.11029725-3. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01500 | 29/11/2011 | 3806.48 | 3806.48 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA CEDIDA ANA PAULA DE SOUSA ALMEI-DA,CORRESPONDENTE AO MES DE --OUTUBRO/2011.PROC.11029722-9. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01501 | 29/11/2011 | 16627.07 | 16627.07 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CEDIDO MARENILSON BATISTA DA SILVA,CORRESPONDENTE AO MES DE --OUTUBRO/2011.PROC.11028837-8 | 00348003000110 | EMBRAPA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01502 | 29/11/2011 | 5358.28 | 5358.28 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CE-DIDO JOAO AZEVEDO LINS FILHO.CORRESPONDENTE AO MES DE -- OUTUBRO/2011.PROC.11029718-1 | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01503 | 29/11/2011 | 11753.95 | 11753.95 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA CEDIDA IVANILDA MATIAS GENTLE.CORRESPONDENTE AO MES DE -- OUTUBRO/2011.PROC.11029726-1 | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01498 | 29/11/2011 | 2110.60 | 2110.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGALDOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/11, CONFORME OFI-CIO 108/LIQ. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01495 | 29/11/2011 | 20996.15 | 20996.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DE PAGAMENTO DA FATURA DEENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/11, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME RE-SERVA ORCAMENTARIA N. 814. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Convite | 01497 | 29/11/2011 | 60146.33 | 60146.33 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS ,COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11,CONFORME O OFICIO N.108/11-LIQ | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01518 | 30/11/2011 | 787.92 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPROVISAO DE OBRIGACOES PATRO-NAIS (FGTS), REFERENTE AOS ME-SES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/11,DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, CONFORME OFICIO 102-109-LIQ. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01520 | 30/11/2011 | 4670.26 | 4670.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (FGTS)DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, COM VENC. EM 07/12/2011, CONFORME OFICIO N.107LIQ | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01521 | 30/11/2011 | 14618.87 | 14618.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS)DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, COM VENC. EM 20/12/2011, CONFORME OFICIO 107-LIQ. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01505 | 30/11/2011 | 11888.17 | 11888.17 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA NO ANO DE2011 DAS ESCOLAS:ESCOLA FUNDA-MENTAL DOM VITAL,ESCOLA ESTA-DUAL JOAO URSULO,ESCOLA ESTA-DUAL PROF. GETULIO C.R GUEDES.CONF. PROC. N.11025189-0. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01506 | 30/11/2011 | 20946.31 | 20946.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO NESTA SECRETARIA EEM OUTRO ORGAO ATRAVES DO CON-VENIO N. 01/09 E TERMO ADITIVON. 03/10, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/11. | 00002174159465 | ADNALDO ALVES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01522 | 30/11/2011 | 408.78 | 408.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAGRATIFICACAO NATALINA PROPOR-CIONAL DA CONVENIADA QUE PRES-TOU SERVICO NESTA SECRETARIA ,ATRAVES DO PROJETO LIBERTA CONVENIO 001/09. | 00010595027474 | CINTIA DE SOUZA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01523 | 30/11/2011 | 408.78 | 408.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAGRATIFICACAO NATALINA PROPOR-CIONAL DO CONVENIADO QUE PRES-TOU SERVICO NESTA SECRETARIA ,ATRAVES DO TRABALHO LIBERTA REFERENTE AO CONVENIO N. 001/09. | 00002989462465 | JAKSON VITALIANO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01508 | 30/11/2011 | 693128.10 | 693128.10 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE 330.061 PASSES LEGAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA -REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. CONT.020/2006 - CGE.60287810. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01510 | 30/11/2011 | 193307.40 | 193307.40 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE VALE TRANSPORTEDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONT.021/2006 - CGE.60287990. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 30/11/2011 | 47707.20 | 47707.20 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ALOCACAO DE AMBULANCIAS,CONFOR-ME CONTRATO N. 19/2008.REF. AOPERIODO DE 01/10/11 A 31/10/11PROCESSO N .11025975-1. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 30/11/2011 | 242362.50 | 242362.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ALOCACAO DE 100 VIATURAS DO CT20/2008 E 25 VIATURAS DO ADITIVO 001/2009.REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/11 A 31/10/11. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01511 | 30/11/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JULIETA PEREIRA DOS SANTOS. | 00073844250425 | POLIANA PATRICIA DOS S PROCOPIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01509 | 30/11/2011 | 818.50 | 818.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO CARMO BATISTA. | 00011037903404 | MARIA DAS NEVES BATISTA CANDIDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01515 | 30/11/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORADALBERTO DE FIGUEIREDO MAR-TINS. | 00010958819491 | YOLANDA DE ALMEIDA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01516 | 30/11/2011 | 1257.92 | 1257.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ZULEIDE MAIA LUNA. | 00091749360420 | CHRISTIANE MAIA LUNA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01513 | 30/11/2011 | 2039.09 | 2039.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ADALGIZA DUARTE AMANCIO. | 00006859607491 | BRAZ POTER AMANCIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01524 | 01/12/2011 | 475.59 | 475.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA TERESA DA SILVA FIGUEIREDO. | 00010949127434 | ANTONIA DA SILVA FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01537 | 01/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLAECIO AGRA RAMOS. | 00039012832420 | IVONE DA SILVA RIBEIRO AGRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01530 | 01/12/2011 | 4195.33 | 4195.33 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA E FORNECIMENTO DE PECASEM ELEVADORES. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/10/11 A 14/11/2011. TA. 001/2011 E CT. 014/2010.PROC.11029184-1 | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01534 | 01/12/2011 | 4195.33 | 4195.33 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA E FORNECIMEN-TO DE PECAS EM ELEVADORES. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE15/09/2011 A 14/10/2011. TA.001/2011 | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01529 | 01/12/2011 | 1302299.11 | 1302299.11 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISPARA A FROTA DE VEICULOS DASECRETARIA DE SEGURANCA DO ES-TADO DA PARAIBA. CT. 051/2008.TERMO ADITIVO N.4,PUBLICADO NOD.O.E DE 17/08/2011. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01528 | 01/12/2011 | 77289.55 | 77289.55 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISPARA A FROTA DE VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA. CT. 051/2008 TERMO ADITIVO N.4,PUBLICADO NOD.O.E DE 17/08/2011. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01531 | 01/12/2011 | 6423.30 | 6423.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA SECRETARIA DE FINAN-CAS, REFERENTE AO MES DE OUT/2011, COM VENC. EM 25/11/2011,CONFORME MEMO/GECAD N.183/11. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01532 | 01/12/2011 | 5648.32 | 5648.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11,COMVENC. EM 25/11/2011, CONFORME,MEMO/GECAD N. 184/11. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01535 | 01/12/2011 | 390.34 | 390.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOPERIODO DE 23/07 A 23/08/2011,COM VENC. EM 30/09/11, CONFOR-ME OFICIO N. 396/GECAD/SEAD. | 05423963000111 | BRASIL TELECOM CELULAR S/A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01536 | 01/12/2011 | 279.02 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AGUA E ESGOTOREFERENTE AO MESES DE JULHO EAGOSTO/11, COM VENC. EM 31/08/E 30/09/11, DA ESCOLA AGENORCLEMENTE NA CIDADE DE ALAGOIN-HA, CONFORME OFICIO N. 487/11. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01539 | 01/12/2011 | 254.74 | 254.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA COLETORIAESTADUAL DE P. DE FOGO, REFE-RENTE A SET/11, COM VEN. EM 1010/11. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01540 | 01/12/2011 | 309.96 | 309.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA EEEF DOMVITAL EM PEDRAS DE FOGO, REFE-RENTE AO MES DE OUT/11, COMVENC. EM 21/11/2011. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01541 | 01/12/2011 | 802.22 | 802.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EEEFM JOAO URSULO EM PEDRAS DEFOGO, REFERENTE AO MES DE OUT/2011, COM VENC. EM 21/11/11. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01542 | 01/12/2011 | 499.36 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA EEEF MATIASFREIRE, REFERENTE AOS MESES DEFEV/ABR/JUN/11, COM VENCIMENTO29/07 E 29/05 E 29/03/11. | 09260100000121 | S AUTONOMO DE AGUA ESG BAIA DA TRAICAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01526 | 01/12/2011 | 26476.06 | 26476.06 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE DADOSDA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTES/A.MES DE COMPETENCIA SETEM-BRO/2011,COM VENCIMENTO EM 25/10/2011.CT.020/2010. SECRETARIA DE EDUCACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01525 | 01/12/2011 | 411304.93 | 411304.93 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISPARA A FROTA DE VEICULOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOESTADO DA PARAIBA.CT. 051/2008TERMO ADITIVO N.4,PUBLICADO NOD.O.E DE 17/08/2011. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01533 | 01/12/2011 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL ONDE FUNCIONAVA O HOSPITAL REGIONAL DOM LUIS GONZAGAFERNANDES, REFERENTE AOS MESESDE SET/OUTUBRO/2011, PARECER,JURIDICO N. 715/2011. | 00049757458449 | ANA LUCRECIA ANDRADE PIMENTEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01538 | 01/12/2011 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NAVA O CENTRO ESTADUAL DE ARTECENATED, REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO/OUTUBRO/11, CONFORME OFICIO N. SN/2011. | 00035390921453 | MARIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01527 | 01/12/2011 | 39049.80 | 39049.80 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE DADOSDA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTES/A.MES DE COMPETENCIA SETEM-BRO/2011,COM VENCIMENTO EM 25/0/2011.CT.020/2010. COMPLEMENTACAO DA NE.1414, DASECRETARIA DE SEGURANCA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01549 | 05/12/2011 | 12869.93 | 12869.93 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURAS DA OI MO-VEL DE DIVERSAS SECRETARIA,COMVENCIMENTO EM 20/11/2011.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSEM 13/09/11 A 13/10/11.CT.002/2011. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01546 | 05/12/2011 | 52954.28 | 52954.28 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DE FATURAS DA OI MO-VEL DE DIVERSAS SECRETARIA,COMVENCIMENTO EM 20/11/2011.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO PERIODO DE 13/09/11 A 13/10/11.CT.002/2011 - CGE.11005611 | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01550 | 05/12/2011 | 1516.15 | 1516.15 | VALOR EMPENHADO PRA COMPLE-MENTAR A NE.1549.CT.002/2011 EPROCESSO.11027640-0. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01544 | 05/12/2011 | 877.70 | 877.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, IEDA FARIAS DE SOUZA BAR-ROS. | 00026261251487 | JOSE CARLOS BARROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01547 | 05/12/2011 | 9646.11 | 9646.11 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR AN-TONIO SERGIO LEMOS DE SOUZA.REFERENTE AO MES DE SET/2011. PROCESSO N.11025835-5. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01548 | 05/12/2011 | 9646.11 | 9646.11 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR AN-TONIO SERGIO LEMOS DE SOUZA.REFERENTE AO MES DE OUT/2011. PROCESSO N.11025835-5. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01545 | 05/12/2011 | 3217.77 | 3217.77 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORAMARIA AMAZILE VIEIRA BARBOSA .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11PROC.11028841-6. | 01263896001802 | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01543 | 05/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS E ENCERRAMENTO DO BALANCETE RELATIVO AO MES DE NOV/11DA EMPRESA RADIO TABAJARA. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01564 | 06/12/2011 | 126915.50 | 126915.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEOUT/11, CONFORME CT. 23/10 ETERMO ADITIVO N. 02/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01551 | 06/12/2011 | 110361.88 | 110361.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEOUT/11, CONFORME CT. 07/10 ETERMO ADITIVO N. 02/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01552 | 06/12/2011 | 118710.05 | 118710.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEOUT/11, CONFORME CT. 32/08 ETERMO ADITIVO N. 08/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01553 | 06/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEOUT/11, CONFORME CT. 23/10 ETERMO ADITIVO N. 02/11. | 00005990801408 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01557 | 06/12/2011 | 62644.57 | 61844.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A NOV/11,PESSOA FISICA, DA SEC. DE EDUCA-CAO. | 00020511442491 | JOSE TOMAZ COELHO E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01558 | 06/12/2011 | 78993.66 | 72713.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A NOV/11,PESSOA JURIDICA SEC. DE EDUCACAO | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01561 | 06/12/2011 | 61833.74 | 61503.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A NOV/11,PESSOA FISICA, DE DIVERSAS SECRE-TARIAS. | 00002037327404 | SERGIO DE TARSO VIEIRA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01562 | 06/12/2011 | 251408.72 | 251408.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A NOV/11,PESSOA JURIDICA DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01554 | 06/12/2011 | 19840.04 | 19466.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A NOV/11,PESSOA FISICA, DA SEC. DE SAUDE. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01556 | 06/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A NOV/11,PESSOA JURIDICA , SEC. DE SAUDE. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01559 | 06/12/2011 | 104494.21 | 104294.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A NOV/11,PESSOA FISICA, DA SEC. DE SEGURANCA. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01560 | 06/12/2011 | 13207.32 | 13207.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A NOV/11,PESSOA JURIDICA, SEC. DE SEGURAN-CA. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01567 | 07/12/2011 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AOS MESES DEJAN/FEV/11, POR TER SIDO EMITIDO GD 96/97. | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01568 | 07/12/2011 | 4195.33 | 4195.33 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA E FORNECIMEN-TO DE PECAS EM 07(SETE)ELEVADORES,CORRESPONDENTE AO PERIODODE 15/11/11 A 14/12/2011. CT.014/2010.CGE-10011455.TERMOADITIVO N.001/2011 | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01569 | 07/12/2011 | 2237.50 | 2237.50 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA E FORNECIMEN-TO DE PECAS EM 07(SETE)ELEVADORES,CORRESPONDENTE AO PERIODO15/12/2011 A 31/12/2011. CT.014/2010.CGE-10011455.TERMOADITIVO N.001/2011 | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01584 | 09/12/2011 | 2530.00 | 2530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEUM VEICULO TIPO TOYOTA COROLLA2.0 NO PERIODO DE 01 A 12/11 ,CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 14302808000138 | IX LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01586 | 09/12/2011 | 2089.18 | 2089.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA VERONICA DE FATIMA M DE MENDONCA. | 00013602853420 | LUIZ GONZAGA ALMEIDA DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01592 | 09/12/2011 | 2101.06 | 2101.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA. | 00056865244400 | FERNANDO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01594 | 09/12/2011 | 2018.97 | 2018.97 | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATEN DER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORA MARIA DO SOCORRO ANDRADE . | 00008913650444 | JOSE PAULINO NUNES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01573 | 09/12/2011 | 30051.17 | 30051.17 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO DO BANCO DO NORDESTE DO MESDE NOVEMBRO/2011 E FOLHA COM-PLEMENTAR DE REAJUSTE SALARIAL-2011. | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01574 | 09/12/2011 | 2441.36 | 2441.36 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ASCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASDOS SERVIDORES CEDIDOS PELAPREFEITURA DE CAMPINA GRANDE. PATRONAL DE NOVEMBRO/2011. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01575 | 09/12/2011 | 120.93 | 120.93 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ASCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASDOS SERVIDORES CEDIDOS PELOESTADO DE RONDONIA.PATRONAL DENOVEMBRO/2011.PROC.11030729-1. | 08296673000142 | INST DE PREV DO EST DE RONDONIA-IPERON |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Inexigível | 01576 | 09/12/2011 | 2062.57 | 2062.57 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ASCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASDOS SERVIDORES CEDIDOS PELOESTADO DE TOCANTINS. PATRONAL DE NOVEMBRO/2011.PROC110307291 | 25091307000176 | IGPREV INST. DE GEST. PREV.DO E.TOCANTIS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01582 | 09/12/2011 | 733.33 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOALUGUEL DO PERIODO DE 14/02 A06/06/2011. ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL DE CALDAS BRANDAO,EM CALDAS BRANDAO.PROC.11015183-6. | 00004093403406 | JOSENILDA DO NASCIMENTO ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01578 | 09/12/2011 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DO IPTU E TCR DO EDIFICIO LOCADO CONF. CT. 007/11 CLAUSULA 5,ITEM 5.1 LETRA D.--ASSINADO EM 1 DE MARCO DE 2011DO PROPRIETARIO JOAO AMERICO -PINTO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01593 | 09/12/2011 | 1789.80 | 1789.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECAMARA DE AR, PNEUS RADIAL,CONFORME PREGAO N. 19.2011.9.099,E ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN. 0879/11 E ATA N. 0063/11. | 06224292000122 | FORMATTO COM.ATA.SERV.DE ART.DE PAP. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01585 | 09/12/2011 | 39060.00 | 39060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS CONVENCIONAL E RADIAL ,CONFORME PREGAO N. 19.2011.9.099 E ORDEM DE UTILIZACAO DAATA N. 0867/11, E ATA N.063/11 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01587 | 09/12/2011 | 10048.00 | 10048.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS RADIAL REFERENCIA 215/75E PROTETOR DE AR FLEXIVEL, CONFORME PREGAO N. 19.2011.9099 EORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.0870 E ATA N. 0063/11. | 13366891000146 | SIX COMERCIO REP. SERVICO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01588 | 09/12/2011 | 62882.00 | 62882.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS RADIAL, CONFOME PREGAO N099/11 E ATA 0063/11, ORDEM DECOMPRA N. 029/11. | 13366891000146 | SIX COMERCIO REP. SERVICO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01589 | 09/12/2011 | 22736.00 | 22736.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS RADIAL REFERENCIA 235/75CONFORME PREGAO N. 19.2011.9.099 ORDEM DE UTILIZACAO DE ATA0871/11 E ATA N. 0063/11. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01590 | 09/12/2011 | 2086.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS RADIAL ARO 205/65, CON-FORME PREGAO N. 19.2011.9.099,ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.0871/2011, ATA N. 0063/11. | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01591 | 09/12/2011 | 40000.00 | 40000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS RADIAL, CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECOS N. 063/11 EORDEM DE COMPRA N. 030/11. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01583 | 09/12/2011 | 200916.00 | 200916.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS RADIAL, CONFORME ORDEMDE UTILIZACAO DE ATA N.0866/11ATA N.0063/11, E PREGAO N. 19.2011.9.099. | 13366891000146 | SIX COMERCIO REP. SERVICO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01577 | 09/12/2011 | 5640.72 | 5640.72 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOSERVICO DE DADOS EMBRATEL COMVENCIMENTO EM 25/10/2011, MESDE COMPETENCIA SETEMBRO/2011 ,DE RESPONSABILIDADE DA PM. PROC.11024650-1. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01570 | 09/12/2011 | 463.21 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ASFATURAS DE AGUA DOS MESES DEAGOSTO A OUTUBRO/2011.EEEF. DEBOQUEIRAO,NA CIDADE DE LOGRA-DOURO/PB.PROC.11028852-1. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01571 | 09/12/2011 | 116.01 | 116.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DE AGUA, REFERENTE AOSMES DE JULHO E AGOSTO/2011, DAESCOLA ESTADUAL DR.JOAO LOPESMACHADO.PROC.11030718-9. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01572 | 09/12/2011 | 73.15 | 73.15 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOPAGAMENTO DAS FATURAS DO MESDE SETEMBRO/2011, DA ESCOLA ESTADUAL AGENOR CLEMENTE DOS SANTOS,NA CIDADE DE ALAGOINHA/PB.PROC.11028855-6. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01600 | 10/12/2011 | 130.12 | 130.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA COLETORIAESTADUAL DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE NOV/11, COMVENC. EM 12/12/2011. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01601 | 10/12/2011 | 1351.96 | 1351.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DO POSTO FISCAL DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES 29/09 COM VENCIMENTO20/12/2011. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01603 | 10/12/2011 | 4470.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS RADIAL REFERENCIA 205/65ARO15, CONFORME PREGAO N.19.2011.9.099, ORDEM DE UTILIZACAO,DA ATA N. 0880/11 E ORDEM DECOMPRA N.0063/11. | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01595 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARVALOR DER DESPESAS COM PAGAMENDER DEAUXILIO FUNERAL DA EX SEAUXILIA ANA DE AQUINO MENDONCAA ANA | 00003113822408 | ZENAIDE DE AQUINO TRAJANO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01596 | 10/12/2011 | 1720.28 | 1720.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARVALOR DER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA ARLINDA DIAS DE SOUZA. | 00006181973460 | NELSON FIDELIS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01597 | 10/12/2011 | 396.96 | 396.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARVALOR DER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVI- DOR MANOEL GOMES DE MELO. | 00026337720482 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA MELO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01598 | 10/12/2011 | 365.80 | 365.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARVALOR DER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA APARECIDA DE FATIMA DOS S. SILVA. | 00001858314437 | MARCOS ANTONIO BORGES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01599 | 10/12/2011 | 1724.56 | 1724.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVI DOR MANOEL VIEIRA DOS ANJOS. | 00009445650425 | MARIA JOSE VIEIRA DOS ANJOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01604 | 10/12/2011 | 1963.64 | 1963.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA NANCY DA SILVA CAMPOS. | 00057046840415 | ITAMIRA CAMPOS RIBEIRO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01602 | 10/12/2011 | 1403.24 | 1403.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARVALOR DER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX -SERVI DOR ROBERTO PONTES DO O. | 00069226105472 | DAGMAR LUCIA COSTA DO O |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01605 | 15/12/2011 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME CONTRATO. | 08668816000108 | JANGADA CLUBE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01606 | 19/12/2011 | 4069.09 | 4069.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/11, COM VENC.EM 20/12/2011, DOS CONVENIADOSQUE PRESTAM SERVICO NESTA SE-CRETARIA ATRAVES DO PROJETO LIBERTA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01607 | 19/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS (INSS) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICODE CONTABILIDADE DA EMPRESA RADIO TABAJARA, REFERENTE AO ME-SES DE OUT/NOV/11. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01608 | 19/12/2011 | 1883.11 | 1883.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERECOLHIMENTO (DARF), DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA, REFERENTE AATRASO DE DCTF DO EXERCIOCIO ,2005 A 2007, CONFORME OFICIO ,LIQ. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01616 | 22/12/2011 | 17258.54 | 17258.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEGRATIFICACAO NATALINA, DOS CONVENIADOS, QUE PRESTAM SERVICO,ATRAVES DO PROJETO LIBERTA. | 00002174159465 | ADNALDO ALVES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01611 | 22/12/2011 | 42034.30 | 42034.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO,REFERENTE A OUT/2011, CONFORME CT DCM201/11,DASEC. DE SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01612 | 22/12/2011 | 43308.78 | 43308.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO, DA SEC. DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE NOV/11CONFORME CT DCM 207/11. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01613 | 22/12/2011 | 118868.40 | 118868.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SEC. DESAUDE, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2011, COM VENC. EM 25/112011. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01614 | 22/12/2011 | 74783.12 | 74783.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVOZ, CONFORME CT. 002/11 DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE ASETEMBRO/11, COM VENC. EM 25/11/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01615 | 22/12/2011 | 33113.56 | 33113.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA SEC. DE SAUDE,REFERENTE A OUTUBRO/11, CONFORME CT.002/11. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01620 | 22/12/2011 | 563196.00 | 563196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERNTE AO MESDE OUT/11, COM VENC. EM 25/11/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01645 | 22/12/2011 | 19466.69 | 19466.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, PESSOA FISICA, REFERENTE AO MES DE DEZ/11, CONFORME,MEMO N.162 DERLOP. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01646 | 22/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, PESSOA JURIDICA, REFE-RENTE AO MES DE DEZ/11, CONFORME MEMO N.162 DERLOP. | 08665424000187 | ASSOC DOS SUB E SARG DO EXERCITO ASSEX |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01641 | 22/12/2011 | 1907.40 | 1907.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ANA CREONTE XAVIER GONCAVES | 00006450702460 | ANA KARLA DA SILVA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01643 | 22/12/2011 | 2000.94 | 2000.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPEDRO DE OLIVEIRA LEITE. | 00002713902711 | EDINALVA SONIA DOS S LEITE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01644 | 22/12/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCLOVIS ARAUJO DE LUCENA. | 00018884750482 | ANTONIO DE PADUA ALVES DE LUCENA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01647 | 22/12/2011 | 2005.65 | 2005.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ROSA FRANCISCA SILVA DOSSANTOS. | 00042387051491 | ROSA DE LOURDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01642 | 22/12/2011 | 7500.32 | 7500.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2011, CONFORME MEMO N.408 DE-REH. | 00489828000236 | MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORC E GESTAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01618 | 22/12/2011 | 33475.77 | 33475.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO ,REFERENTE AO MES DE NOV/11 13,SALARIO, MARENILSON BATISTA DASILVA, CONFORME MEMO N 411/DE-REH. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01619 | 22/12/2011 | 38521.65 | 38521.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO ,REFERENTE AO MES DE OUT/NOV/11CLAUDIO COELHO LIMA, CONFORME,MEMO N.414/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01639 | 22/12/2011 | 5919.54 | 5919.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO ,REFERENTE AO MES DE NOV/11, DEMARIA MAZILE VIEIRA BARBOSA ,CONFORME MEMO N. 412/DEREH. | 01263896001802 | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01640 | 22/12/2011 | 32392.06 | 32392.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO ,REFERENTE AO MES DE OUT/11, RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COS-TA, CONFORME MEMO N.413/DEREH. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01617 | 22/12/2011 | 1211.85 | 1211.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA SIRENA ALVES DE MA-TOS GURGEL. | 00000337510482 | MAURICIO MATOS GURGEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01621 | 22/12/2011 | 1613.39 | 1613.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ALVES DE SOUZA FILHO. | 00000568740491 | SEVERINO ALVES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01622 | 22/12/2011 | 1904.76 | 1904.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORBALTAZAR CABRAL BATISTA. | 00069198934449 | ESTELINA ROCHA BATISTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01623 | 22/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA SIRENA ALVES M GURGEL | 00000337510482 | MAURICIO MATOS GURGEL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01626 | 22/12/2011 | 443.49 | 443.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVALFREDO SEBASTIAO DOS SANTOS. | 00033313830404 | NEUZA CUNHA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01627 | 22/12/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO BATISTA DA SILVA. | 00060334037468 | MARLENE GOMES BATISTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01628 | 22/12/2011 | 2028.92 | 2028.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARINALDO PAULINO DE LIMA. | 00011219068420 | MARIA EUNICE DE SOUZA LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01629 | 22/12/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPEDRO BELMONT FILHO. | 00002321912472 | SALETE LEITE ROLIM BELMONT |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01630 | 22/12/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORBENEDITO RIBEIRO DE ARAUJO. | 00078847311420 | IVONICE DOS SANTOS ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01631 | 22/12/2011 | 827.17 | 827.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPEDRO MAXIMO DOS SANTOS. | 00001335651497 | SEVERINA DE OLIVEIRA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01632 | 22/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ARLINDA DIAS DE SOUZA. | 00006181973460 | NELSON FIDELIS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01633 | 22/12/2011 | 1773.03 | 1773.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ALICE LEITE ALVES. | 00021924120453 | MARIA ALZENI ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01634 | 22/12/2011 | 2017.90 | 2017.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL FRANCISCO LEONCIO. | 00014203200415 | ROBERTO DE ANDRADE LEONCIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01635 | 22/12/2011 | 933.57 | 933.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO GIOVANE MA-RINHO. | 00060340827491 | MARIA JUSCELINA MARINHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01636 | 22/12/2011 | 457.01 | 457.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFERNANDO CAETANO DE ARAUJO. | 00011015420478 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01637 | 22/12/2011 | 2104.46 | 2104.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSAMUEL BATISTA DE VASCOCELOS. | 00002367746460 | ADRIANA SANTOS DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01638 | 22/12/2011 | 1284.73 | 1284.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO BATISTA ROLIM. | 00056765428453 | NIMERIA DANTAS ROLIM |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01625 | 22/12/2011 | 54440.00 | 54440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEALINHAMENTO NAS RODAS DE VEICULOS DE MEDIO PORTE,PEQUENO,VEICULOS UTILITARIOS E LEVES, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 021/2011. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01609 | 22/12/2011 | 47707.20 | 47707.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, TIPO AMBULANCIA CON-FORME CT. 019/08 E TERMO ADITIVO N. 004/11, REFERENTE A DEZ/2011. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 22/12/2011 | 47707.20 | 47707.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS TIPO AMBULACIA, REFE-RENTE AO MES DE NOV/11, CONFORME CT. 019/08 E TERMO ADITIVO,04/11. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01656 | 23/12/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA CELIA DO REGO FONTES | 00062974572472 | JOSE ROGERIO DE FONTES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01658 | 23/12/2011 | 9392.49 | 9392.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO GOVERNO, RE-FERENTE AO MES DE OUT/11, CON-FORME MEMO N. 391/DEREH. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01659 | 23/12/2011 | 14756.19 | 14756.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO GOVERNO, RE-FERENTE AO MES DE NOV/11, CON-FORME MEMO N. 392/DEREH. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01661 | 23/12/2011 | 16537.16 | 16537.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO GOVERNO, RE-FERENTE AO MES DE NOV/11, CON-FORME OFIC N. 822/GGRHU, ANTO-NIO SERGIO LEMOS DE SOUZA. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01649 | 23/12/2011 | 0.00 | 0.00 | SUPLEMENTACAO DA NE N.1645 PORTER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000880078472 | RAMIRO VIDAL DE NEGREIROS E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01660 | 23/12/2011 | 60353.96 | 60353.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDO-RES DA EMPRESA RADIO TABAJARA,REFERENTE AO MES DE DEZ/11. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01653 | 23/12/2011 | 200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS, REFERENTE AO SERVICOS DECONTABILIDADE DA EMPRESA RADIOTABAJARA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/11, COM VENC. EM 20/01/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01654 | 23/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERREGULARIZACAO JUNTO A CEF DASPUBLICACOES DO PNAGE. TRATA-SEDE DESPESAS NAO ELEGIVEIS NOPLANO DE TRABALHO DO CONVENIO. | 00000802647430 | ANDREZZA TARGINO DE ARRUDA PINTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01652 | 23/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONTABILIDADE DA EMPRESA RADIOTABAJARA, RELATIVO A DEZ/11 ,CONFORME BALANCETE EM ANEXO. | 00004018460406 | SOCRATIS MOURA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01657 | 23/12/2011 | 117.14 | 117.14 | PARA REGULARIZACAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DAS PUBLICACAOES,DO PNAGE, TRATA-SE DE DESPESASNAO ELEGIVEIS NO PLANO DE TRA-BALHO DO CONVENIO. | 00000802647430 | ANDREZZA TARGINO DE ARRUDA PINTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01766 | 28/12/2011 | 60000.00 | 60000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DISTRATO CON-TRATUAL DO IMOVEL LOCALIZADO ,NA AV. JOAO DA MATA N.400 BAIRRO JAGUARIBE ONDE FUNCIONAVA ASEC. DE RECURSOS HIDRICOS. | 00085417467472 | GISELIA MARINHO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 01767 | 28/12/2011 | 94319.00 | 94319.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO ,RESTAURATORIA DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NA RUA ERNANI LAURIT-ZEN N. 21 E 37 ONDE FUNCIONAVAA 3 GERENCIA DE ENSINO E O NU-CLEO DE ESTATISTICA, NUCLEO DEACAO PEDAGOGICA E ASSISTENCIA,AO ESTUDANTE, CONFORME DISTRA-TO EM ANEXO. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01774 | 28/12/2011 | 14812.31 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), DOS SERVIDORESDA EMPRESA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE A DEZ/11, COM VENC. EM20/01/12. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM O LEVANTAMENTO DA LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A E PROMOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 01775 | 28/12/2011 | 7350.69 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS (FGTS), DOS SERVIDORESDA EMPRESA RADIO TABAJARA, RE-FERENTE A DEZ/11, COM VENC. EM07/01/12. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01681 | 28/12/2011 | 108930.88 | 107580.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/11, PESSOA FISICA DASEC. DE SEGURANCA. | 00023720042472 | DALZISA CASTRO SIMOES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01683 | 28/12/2011 | 15273.98 | 15273.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/11, PESSOA JURIDICA ,SEC. DE SEGURANCA. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01724 | 28/12/2011 | 480919.28 | 480919.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DE DIVER-SAS SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE NOV/11, COM VENC. EM 1512/2011, CONFORME TERMO ADITI-VO N. 004/11 E CT. 051/08. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01684 | 28/12/2011 | 61833.74 | 61503.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/11, PESSOA FISICA DASEC. DE ADMINISTRACAO. | 00002037327404 | SERGIO DE TARSO VIEIRA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01686 | 28/12/2011 | 251408.72 | 251408.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/11, PESSOA JURIDICA ,SEC. DE ADMINISTRACAO. | 24219966000182 | EXECUT CON & NEGOCIOS IMOB LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01678 | 28/12/2011 | 56421.24 | 54721.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/11, PESSOA FISICA DASEC. DE EDUCACAO. | 00020511442491 | JOSE TOMAZ COELHO E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01680 | 28/12/2011 | 77993.66 | 72713.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, REFERENTE ADEZEMBRO/11, PESSOA JURIDICA ,SEC. DE EDUCACAO. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA S DO ROSARIO E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01770 | 28/12/2011 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REF. A NOV/11, POR TERSIDO EMITIDO GD 178. | 00043727140410 | ANTONIO CORREIA FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01740 | 28/12/2011 | 373229.93 | 373229.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SEC. SEGURANCA, REF. AO MES DE NOV/11 ,COM VENC. EM 25/12/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01736 | 28/12/2011 | 31088.43 | 31088.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SEC. SE-GURANCA REF.AO MES DE NOV/11 ,COM VENC. EM 25/12/2011. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01728 | 28/12/2011 | 355234.58 | 355234.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SEC. SEGURANCA, REF. AO MES DE OUT/11 ,COM VENC. EM 25/11/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01731 | 28/12/2011 | 32631.32 | 32631.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SEC. SEGURANCA, REF. AO MES DE OUT/11 ,COM VENC. EM 25/11/2011. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01694 | 28/12/2011 | 971.86 | 971.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA DELEGACIADE PEDRAS DE FOGO, REF. AO MESDE OUT/DEZ/11, COM VENC. EM 2810/11 E 20/12/11. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01743 | 28/12/2011 | 169123.50 | 169123.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO SERVICOS DE DADOS, REFERENTE A OUT/COM VENC. EM 25/11/11, DA SEC.DE SEGURANCA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01746 | 28/12/2011 | 181803.37 | 181803.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO SERVICOS DE VOZ, REFERENTE A OUT/11COM VENC. EM 25/11/11, DA SEC.DE SEGURANCA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01749 | 28/12/2011 | 267026.81 | 267026.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE A OUTUBRO/11, COM VENC. EM 16/11/11, DA SEC.DE SEGURANCA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01751 | 28/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE A NOVEMBRO/11,COM VENC. EM 25/11/11, DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01752 | 28/12/2011 | 230151.51 | 230151.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE A NOVEMBRO/11,COM VENC. EM 16/12/11, DA SEC.DE SEGURNACA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01755 | 28/12/2011 | 169253.91 | 169253.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS REFERENTE A NOVEMBRO/11,COM VENC. EM 25/12/11, DA SEC.DE SEGURANCA, CONFORME CT.020/2010. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01761 | 28/12/2011 | 172582.14 | 172582.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVOZ , REFERENTE A NOVEMBRO/11,COM VENC. EM 25/11/11, DA SEC.DE SEGURANCA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01735 | 28/12/2011 | 125580.06 | 125580.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SEC. DESAUDE, REF. AO MES DE NOV/11 ,COM VENC. EM 25/12/2011. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01739 | 28/12/2011 | 538760.20 | 538760.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SEC. SAU-DE REFERENTE A NOVEMBRO/11,COMVENC. EM 25/12/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01758 | 28/12/2011 | 14165.77 | 14165.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DA-DOS, DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE A NOV/11, COM VENC. EM25/11/2011, CONFORME CT.020/10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01753 | 28/12/2011 | 230151.51 | 230151.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE A NOVEMBRO/11,COM VENC. EM 16/12/11, DA SEC.DE EDUCACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01748 | 28/12/2011 | 267026.81 | 267026.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE A OUTUBRO/11, COM VENC. EM 16/11/11, DA SEC.DE EDUCACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01745 | 28/12/2011 | 48513.04 | 48513.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO SERVICOS DE VOZ, REFERENTE A OUT/11COM VENC. EM 25/11/11, DA SEC.DE EDUCACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01742 | 28/12/2011 | 14056.25 | 14056.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO SERVICOS DE DADOS, REFERENTE A OUT/COM VENC. EM 25/11/11, DA SEC.DE EDUCACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01762 | 28/12/2011 | 47837.65 | 47837.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVOZ , REFERENTE A NOVEMBRO/11,COM VENC. EM 25/11/11, DA SEC.DE EDUCACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01763 | 28/12/2011 | 72308.39 | 72308.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVOZ , REFERENTE A NOVEMBRO/11,COM VENC. EM 25/11/11, DA SEC.DE SAUDE. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01756 | 28/12/2011 | 33113.56 | 33113.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS REFERENTE A NOVEMBRO/11,COM VENC. EM 25/12/11, DA SEC.DE SAUDE. CONFORME CT.020/10 , | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01738 | 28/12/2011 | 627480.82 | 627480.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SEC. EDU-CACAO, REF. AO MES DE NOV/11 ,COM VENC. EM 25/12/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01734 | 28/12/2011 | 65898.67 | 65898.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SEC. EDU-CACAO, REF. AO MES DE NOV/11 ,COM VENC. EM 25/12/2011. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01730 | 28/12/2011 | 71304.50 | 71304.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SEC. EDU-CACAO, REF. AO MES DE OUT/11 ,COM VENC. EM 25/11/2011. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01727 | 28/12/2011 | 643190.41 | 643190.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SEC. EDU-CACAO, REF. AO MES DE OUT/11 ,COM VENC. EM 25/11/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01713 | 28/12/2011 | 96.14 | 96.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DA ESCOLA EEEFM AGENOR ,CLEMENTINO DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE OUT/11, COM VENC.EM 30/11/11. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01666 | 28/12/2011 | 19620.00 | 19620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME CONVENIO N.01/09 E TERMOADITIVO N.02/10. | 00002174159465 | ADNALDO ALVES E OUTROS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Custódia e Reintegração Social | ASSISTENCIA SOCIAL | O TRABALHO LIBERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01773 | 28/12/2011 | 7500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS, DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO NO PROJETO LIBERTAREFERENTE A DEZ/11. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01772 | 28/12/2011 | 21.94 | 21.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DE AGUA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2011,DO POSTOPOSTO DE VIGILANCIA DA DEFESAAGROPECUARIA DE CAAPORA. PROC.11033025-1. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01765 | 28/12/2011 | 138632.05 | 138632.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVOZ , REFERENTE A NOVEMBRO/11,COM VENC. EM 25/12/11, DA SEC.DE ADMINISTRACAO, CONFORME CT.02/11. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01768 | 28/12/2011 | 417.63 | 417.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DE AGUA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2011,DO POSTOFISCAL DE CRUZ DE ALMAS. PROC.11033025-1. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01769 | 28/12/2011 | 991.08 | 991.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, DO POSTO FISCAL DE CRUZ,DE ALMAS, REFERENTE A OUT/2011COM VENC. EM 10/11/11. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01741 | 28/12/2011 | 576900.00 | 576900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SEC. ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE NOV/11, VENC. EM 25/12/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01744 | 28/12/2011 | 258345.19 | 258345.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO SERVICOS DE DADOS, REFERENTE A OUT/COM VENC. EM 25/11/11, DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01747 | 28/12/2011 | 169187.74 | 169187.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO SERVICOS DE VOZ, REFERENTE A OUT/11COM VENC. EM 25/11/11, DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01750 | 28/12/2011 | 267026.81 | 267026.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE A OUTUBRO/11, COM VENC. EM 16/11/11, DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01754 | 28/12/2011 | 256808.79 | 256808.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS REFERENTE A NOVEMBRO/11,COM VENC. EM 25/12/11, DA SEC.DE ADMINISTRACAO, CONFORME CT.020/10. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01757 | 28/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEVOZ , REFERENTE A NOVEMBRO/11,COM VENC. EM 25/12/11, DA SEC.DE ADMINISTRACAO, CONFORME CT.02/11. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01759 | 28/12/2011 | 230151.51 | 230151.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE A NOVEMBRO/11,COM VENC. EM 25/11/11, DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01688 | 28/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DO POSTO FISCAL DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A SET/11, COM VENC. EM 20/12/2011. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01692 | 28/12/2011 | 2474.91 | 2474.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE RDESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DO POSTO FISCAL DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE A OUT/11, COM VENC. EM 11/01/2012. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01709 | 28/12/2011 | 723.12 | 723.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCUMO DEAGUA DO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS REF. A SET/11, COM,VENC. EM 10/10/11. | 24514309000168 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG CUPIS CAAPOR |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01729 | 28/12/2011 | 571210.68 | 571210.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SEC. ADMINISTRACAO, REF. A OUTUBRO/11 ,COM VENC. EM 25/11/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01732 | 28/12/2011 | 17539.91 | 17539.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SEC. ADMINISTRACAO. MES DE OUTUBRO/11,COM VENC. EM 25/11/2011. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01737 | 28/12/2011 | 17279.82 | 17279.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SEC. DEADMINISTRACAO REF. DE NOV/11 ,COM VENC. EM 25/12/2011. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01706 | 28/12/2011 | 12970.54 | 12970.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO ,REFERENTE AO MES DE NOV/11, DASERVIDORA, IVANILDA MATIAS GENTLE. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01707 | 28/12/2011 | 5071.97 | 5071.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO ,REFERENTE AO MES DE NOV/11, DASERVIDORA, ANA PAULA DE SOUZA,ALMEIDA. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01708 | 28/12/2011 | 6852.04 | 6852.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO ,REFERENTE AO MES DE NOV/11, DOSERVIDOR, JOAO AZEVEDO LINS. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01721 | 28/12/2011 | 1411.81 | 1411.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO BATISTA SOARES DA ROCHA. | 00010961747404 | JOAO BATISTA SOARES DA ROCHA FILHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01717 | 28/12/2011 | 1386.33 | 1386.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ANA DE AQUINO MENDONCA. | 00003113822408 | ZENAIDE DE AQUINO TRAJANO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01718 | 28/12/2011 | 794.33 | 794.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORALAM ROMEL DOS SANTOS GOMES. | 00000905311400 | GISELLE TEIXEIRA ROCHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01703 | 28/12/2011 | 2142.22 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE DE SOUZA FRAGOSO | 00000568546415 | JOSE FRAGOSO DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01704 | 28/12/2011 | 41.12 | 41.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORGENIBALDO DE ASSIS SILVA. | 00007832835478 | FRANCISCA CARDOSO CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01705 | 28/12/2011 | 98.93 | 98.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE FATIMA BENTO DASILVA. | 00023639660404 | MANOEL GONCALVES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01662 | 28/12/2011 | 818.68 | 818.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL PAULINI DA SILVA. | 00026364646468 | MARIA DE LOUDES NUNES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01663 | 28/12/2011 | 1963.18 | 1963.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUCIANO BARBOSA G NOBREGA. | 00060369558472 | SOLANGE NOBREGA DE MEDEIROS BARBOSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01664 | 28/12/2011 | 2018.83 | 2018.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ONORIO NETO. | 00069083460487 | MARIA JOSE DA SILVA HONORIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01665 | 28/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RAMARIA NAZARETH OLIVEIRA DELIMA. | 00008691630434 | ELIEDSON OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01682 | 28/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA TEREZINHA CARVALHO ABRANTES | 00007269315434 | JOSE ABRANTES DE QUEIROZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01679 | 28/12/2011 | 988.37 | 988.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ANA PATRICIO VASCONCELOS. | 00016144074449 | JULIA DE FATIMA VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01667 | 28/12/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORRAIMUNDO BERGER DOS SANTOS. | 00076014444491 | ELZENIR PLIVEIRA SANTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01668 | 28/12/2011 | 1739.09 | 1739.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE PERONICO FILHO. | 00081891636715 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01669 | 28/12/2011 | 1759.32 | 1759.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE FRANCELINO DE SOUSA. | 00053633962468 | FRANCISCA FRANCELINO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01670 | 28/12/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ VENACIO CHAVES. | 00066509181487 | GERLANE DE LIMA CHAVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01671 | 28/12/2011 | 1963.90 | 1963.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA MARIA DOSOCORRO BANDEIRA. | 00001028431473 | ARTUR SIMAO BANDEIRA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01672 | 28/12/2011 | 1160.26 | 1160.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGILSONJOSINO DA SILVA. | 00048638323468 | MARIA SALOME DE VASCONCELOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01673 | 28/12/2011 | 1802.21 | 1802.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO ALEXANDRE BARBOSA. | 00095394788472 | FRANCISCA LUIZA DE SANTANA LIMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01674 | 28/12/2011 | 1753.02 | 1753.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO SOCORRO DANTAS. | 00005969925489 | FRANCISCA NAYARA DANTAS DUARTE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01675 | 28/12/2011 | 1685.81 | 1685.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES VIEIRA DESOUZA. | 00094873259800 | JOAO VIEIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01676 | 28/12/2011 | 1655.76 | 1655.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ELZA GARCIA DA SILVA. | 00028854934453 | CLEMILDA GARCIA VIANA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01677 | 28/12/2011 | 1294.58 | 1294.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA JOSE BARROS DE ANDRA-DE. | 00008684480449 | JAILSON GOMES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01699 | 28/12/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA ZULEIDE SOARES FERREIRA BRAGA. | 00000651290406 | JOSE BRAGA LEITE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01700 | 28/12/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORALUIZIO TELES DA COSTA. | 00000130468452 | CELINA CASSIMIRO DA COSTA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01701 | 28/12/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORJOAQUIM ANDRADE DE CARVALHO. | 00037395661400 | MARINETE FERNANDES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01695 | 28/12/2011 | 2032.69 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DAS NEVES B ALVES. | 00002351110404 | JOSE ALVES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01696 | 28/12/2011 | 317.43 | 317.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORGENIVALDO AMANCIO. | 00007842937400 | JULIA DE ARAUJO AMANCIO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01697 | 28/12/2011 | 1817.33 | 1817.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IRACI DE CARVALHO CRUZ. | 00000608203491 | JOSE CASSIANO DA CRUZ |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01687 | 28/12/2011 | 2142.22 | 2142.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ANA SITTOUR DE QUEIROGA BORGES. | 00002301938468 | PEDRO TRAJANO BORGES |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01685 | 28/12/2011 | 2124.73 | 2124.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA ABRANTES SARMENTO PINTO. | 00013265334449 | WALMISLEY BENEVENUTO PINTO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01693 | 28/12/2011 | 1642.37 | 1642.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORNILSON BATISTA. | 00021921164468 | LEDA MARIA AYRES DANTAS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01689 | 28/12/2011 | 2051.48 | 2051.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORJOSE RUFINO DA PAZ. | 00027908593453 | MANUEL PEREIRA RUFINO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01691 | 28/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORJOAO BATISTA SOARES DA ROCHA. | 00010961747404 | JOAO BATISTA SOARES DA ROCHA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01776 | 28/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO DO BANCO DO NORDESTE DO MESDE DEZEMBRO/2011, DO SERVIDORELIEZEL BATISTA FELINTO. PROC.11035887-2 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01771 | 28/12/2011 | 11939.67 | 11939.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO, REFERENTE A DE-ZEMBRO/11. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01725 | 28/12/2011 | 310817.95 | 310817.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE OUT/11, COM VENC. EM 1511/2011, CONFORME CT. 051/08 ETERMO ADITIVO N. 004/11. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01726 | 28/12/2011 | 295556.01 | 295556.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE SET/11, COM VENC. EM 1510/11, CONFORME CT. 051/08 ETERMO ADITIVO N. 004/11. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01733 | 28/12/2011 | 26405.28 | 26405.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO ,DE OLEO LUBRIFICANTE, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECOS N.073/11 E ORDEM DE COMPRA N.0312011. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01714 | 28/12/2011 | 17640.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N.063/11 E ORDEMDE COMPRA N.036/11. | 06224292000122 | FORMATTO COM.ATA.SERV.DE ART.DE PAP. |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01715 | 28/12/2011 | 8081.00 | 8081.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEBATERIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N.069/11 E ORDEMDE COMPRA N.032/11. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01719 | 28/12/2011 | 299275.64 | 299275.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE OUT/11, COM VENC. EM 3111/2011, COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL CONFORME CT.051/08E TERMO ADITIVO N. 004/11. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01710 | 28/12/2011 | 20700.00 | 20700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEBATERIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N.074/11 E ORDEMDE COMPRA N.033/11. | 12457564000137 | UNIDAS COM DE PECAS PESADAS E SERV LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01711 | 28/12/2011 | 46536.24 | 46536.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEFLUIDO DE FREIO, GRACA LUBRIFICANTE OLEO LUBRIFICANTE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N.073/11, E ORDEM DE COMPRA N.035/11. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 01712 | 28/12/2011 | 17950.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEBATERIAS AUTOMOTIVA, CONFORME,ATA DE REGISTRO DE PRECO N.069/11, E ORDEM DE COMPRA N.,034/11. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01723 | 28/12/2011 | 82179.05 | 82179.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DA SECRE-TARIA DE EDUC., REFERENTE AOMES DE NOV/11, COM VENC. EM 1512/11, CONFORME CT. 051/08 ETERMO ADITIVO N. 004/11. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 28/12/2011 | 1318885.74 | 1318885.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SEGURANCA REFERENTE AMES DE NOV/11, COM VENC. EM 3112/11, CONFORME CT. 051/08 ETERMO ADITIVO N. 04/11. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01702 | 28/12/2011 | 182325.00 | 182325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGAL ,DOS SERVIDORES DO GOVERNO NA ,CIDADE DE CAMPINA GRANDE CON-ME CT. 021/06 E TA 05/11, REFERENTE A DEZ/11. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01698 | 28/12/2011 | 688863.00 | 688863.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGAL ,DOS SERVIDORES DO GOVERNO NA ,CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFOR-ME CT. 020/06 E TA 05/11, REFERENTE AO MES DE DEZ/11. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01781 | 29/12/2011 | 118710.05 | 118710.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/11. CONFORME CT. 020/08 E TERMO ADITIVO N.08/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01782 | 29/12/2011 | 110361.88 | 110361.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/11, CONFORME CT. 07/2010, E TERMO ADITIVO N.02/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01783 | 29/12/2011 | 126915.50 | 126915.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/11, CONFORME CT.20/08E TERMO ADITIVO N.02/11. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01784 | 29/12/2011 | 118710.05 | 118710.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/11, CONFORME CT.32/08E TERMO ADITIVO N.08/2011. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01795 | 29/12/2011 | 350000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE DEZ/11, COM VENC. EM 1501/12, CONFORME CT. 051/08 ETERMO ADITIVO N. 004/11. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01790 | 29/12/2011 | 31725.00 | 31725.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES NO-VEMBRO/11, CONFORME CT. 20/08,E TERMO ADITIVO N.04/11. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01810 | 29/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AOMES DE DEZ/11, COM VENC. EM 1501/12, CONFORME CT. 051/08 ETA.004/2011. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01812 | 29/12/2011 | 1381000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SEGURANCA,REFERENTE AMES DE DEZ/11, COM VENC. EM 1501/12, CONFORME CT. 051/08 ETA.004/2011. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01796 | 29/12/2011 | 489000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO,REF. AOMES DE DEZ/11, COM VENC. EM 1501/12, CONFORME CT. 051/08 ETERMO ADITIVO N. 004/11. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01794 | 29/12/2011 | 82800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADMINISTRACAODA FROTA DE VEICULOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AOMES DE DEZ/11, COM VENC. EM 1501/12, CONFORME CT. 051/08 ETERMO ADITIVO N. 004/11. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01789 | 29/12/2011 | 210637.50 | 210637.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO MES NO-VEMBRO/11, CONFORME CT. 20/08,E TERMO ADITIVO N.04/11. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01780 | 29/12/2011 | 242362.50 | 242362.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO PERIODODE 01/12 A 31/12/11, CONFORME,CT. 020/08 E TERMO ADITIVO N.004/11. | 03776266000119 | LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01786 | 29/12/2011 | 110361.88 | 110361.88 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2011,DA LOCA-CAO DE VEICULOS,CONFORME O CT N.007/2010, TA.02/2011. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01788 | 29/12/2011 | 142393.00 | 142393.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS. PERIODO DE COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. CONFORME CT.N.023/2010. TA.N.002/2011. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01827 | 29/12/2011 | 12970.54 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA CEDIDA IVANILDA MATIAS GENTLE. REF.AO MES DE DEZ/2011. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01828 | 29/12/2011 | 6852.04 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CE-DIDA JOAO AZEVEDO LINS FILHO. REF.AO MES DE DEZ/2011. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01829 | 29/12/2011 | 6852.04 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA CEDIDA ANA PAULA DE SOUZA ALMEI-DA.REF.AO MES DE DEZ/2011. | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDU CIENC E TEC PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01830 | 29/12/2011 | 24165.67 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CE-DIDO ELIEZEL BATISTA FELINTOREF.AO MES DE DEZ/2011. | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01842 | 29/12/2011 | 15434.21 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDORMARENILSON BATISTA DA SILVACORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01814 | 29/12/2011 | 9646.11 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR AN-TONIO SERGIO LEMOS DE SOUZA.REFERENTE AO MES DE DEZ/2011. | 03112386000111 | AGENCIA NAC DE VIG SANITARIA ANVISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01815 | 29/12/2011 | 25000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DO SERVIDORA CEDIDA MARIA APARECIDA RAMOS DEMENESES.REF AOS MESES NOVEMBROE DEZEMBRO/2011. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01816 | 29/12/2011 | 18804.10 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DO SERVIDORA CEDIDA MARIA OLIVEIRA DE MORAES.REF AOS MESES NOV E DEZ/2011. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01817 | 29/12/2011 | 16280.72 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CE-DIDO CLAUDIO BENEDITO SILVA.REF AOS MESES NOV E DEZ/2011. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01818 | 29/12/2011 | 24842.22 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CE-DIDO LUCIO FLAVIO LEITAO PEIXOTO DE VASCONCELOS. REFERENTEAOS MESES NOV E DEZ/2011. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01819 | 29/12/2011 | 16280.72 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CE-DIDO ALEXANDRE EDUARDO DE ARAUJO.REF. AOS MESES DE NOVEMBRO-A DEZ/2011. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01820 | 29/12/2011 | 25246.76 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CE-DIDO AFONSO CELSO CALDEIRA SCOCUGLIA.REF.AOS MESES DE NOV ADEZEMBRO/2011. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01821 | 29/12/2011 | 16280.72 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CE-DIDO MURILO DA CONCEICAO CUNHAWANZELER.REF.AOS MESES DE NOVA DEZEMBRO/2011. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01822 | 29/12/2011 | 5919.54 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CE-DIDO MARIA MAZILE VIEIRA BAR-BOSA.REF.AO MES DE DEZEMBRO/11 | 01263896001802 | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01823 | 29/12/2011 | 64784.12 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CE-DIDO RODRIGO AUGUSTO DE CARVA-LHO.REF.AO MESES DE NOVEMBRO ADEZEMBRO/2011. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01824 | 29/12/2011 | 38521.65 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CE-DIDO CLAUDIO COELHO LIMA. REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00394494003151 | MJ DEP DE POLICIA FEDERAL SPF SR PB |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL REQUISITADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 01825 | 29/12/2011 | 4091.02 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE SALARIO E EN-CARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA CEDIDA IRAE HEUSI DE LUCENA NO-BREGA.REF.AO MES DE DEZ/2011. | 00489828000236 | MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORC E GESTAO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01793 | 29/12/2011 | 576900.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11,COM VENCIMENTO EM 25/01/12, DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01798 | 29/12/2011 | 18000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA,DA SEC. ADMI-NISTRACAO,REF.AO MES DE DEZ/11COM VENC. EM 25/01/2012. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01800 | 29/12/2011 | 230152.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE A DEZEMBRO/11,COM VENC. EM 25/01/12, DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01805 | 29/12/2011 | 256900.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOFATURAMENTO DAS CONTAS CUSTO-MIZADAS OI FIXO DADOS MES -12/2011 - VENCIMENTO 25/01/11.CT.020/2010.PREGAO PRES.01/09.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01826 | 29/12/2011 | 572.69 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPOSTO FISCAL DE PEDRAS DE FOGOREFERENTE A OUT/DEZ/2011. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01808 | 29/12/2011 | 48900.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONTRATO EMERGENCIAL N. 002/11DE SERVICOS DE VOZ COM VENCI-MENTO EM 25/01/2012, DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01841 | 29/12/2011 | 172000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE A DEZEMBRO/11,COM VENC. EM 25/01/12, DA SEC.DE EDUCACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01804 | 29/12/2011 | 150000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOFATURAMENTO DAS CONTAS CUSTO-MIZADAS OI FIXO DADOS MES -12/2011 - VENCIMENTO 25/01/11.CT.020/2010.PREGAO PRES.01/09.SECRETARIA DE EDUCACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01799 | 29/12/2011 | 65900.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SEC. EDU-CACAO, REF. AO MES DE DEZ/11 ,COM VENC. EM 25/01/2012. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01791 | 29/12/2011 | 627480.82 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SEC. EDU-CACAO, REF. AO MES DE DEZ/2011VENC.25/01/2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01802 | 29/12/2011 | 43308.78 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE A DEZEMBRO/11,COM VENC. EM 25/01/12, DA SEC.DE SAUDE. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01803 | 29/12/2011 | 34000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOFATURAMENTO DAS CONTAS CUSTO-MIZADAS OI FIXO DADOS MES -12/2011 - VENCIMENTO 25/01/11.CT.020/2010.PREGAO PRES.01/09.SECRETARIA DE SAUDE. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01813 | 29/12/2011 | 125580.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, DA SEC.SAUDEREF. AO MES DE DEZ/11,COM VENCEM 25/01/2012. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01807 | 29/12/2011 | 170000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONTRATO EMERGENCIAL N. 002/11DE SERVICOS DE VOZ COM VENCI-MENTO EM 25/01/2012, DA SECRE-TARIA DE SAUDE. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01777 | 29/12/2011 | 800.62 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A OUT/11,PORTER SIDO EMITIDO GD N.176. | 00399857000126 | CODEVASF |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01778 | 29/12/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, REFERENTE A OUT/11,PORTER SIDO EMITIDO GD N.174. | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01787 | 29/12/2011 | 1783.04 | 1783.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ATRAVES DO CONTRATO DECONCESSAO DE USO DE AREA MANTIDO ENTRE O GOVERNO DO ESTADODA PARAIBA E A INFRAERO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,VENCIMENTO EM 03/01/2012. | 00352294003217 | INFRAERO |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01809 | 29/12/2011 | 189000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONTRATO EMERGENCIAL N. 002/11DE SERVICOS DE VOZ COM VENCI-MENTO EM 25/01/2012, DA SECRE-TARIA DE SEGURANCA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01831 | 29/12/2011 | 5495.33 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEDADOS DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MES DE NOV/2011, COMVENC. EM 25/12/11. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01801 | 29/12/2011 | 230152.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REFERENTE A DEZEMBRO/11,COM VENC. EM 25/01/12, DA SEC.DE SEGURANCA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01797 | 29/12/2011 | 32000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA,DA SEC. SEGU-RANCA, REF. AO MES DE DEZ/11 ,COM VENC. EM 25/01/2012. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01806 | 29/12/2011 | 170000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOFATURAMENTO DAS CONTAS CUSTO-MIZADAS OI FIXO DADOS MES -12/2011 - VENCIMENTO 25/01/11.CT.020/2010.PREGAO PRES.01/09.SECRETARIA DE SEGURANCA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01792 | 29/12/2011 | 373229.93 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11,COM VENCIMENTO EM 25/01/12, DASECRETARIA DE SEGURANCA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 01785 | 29/12/2011 | 7780.65 | 7780.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DE PAGAMENTO DO IMOVEL DE-NOMINADO SITIO ANTAS DO SONO ,SITUADO NO MUNICIPIO DE SAPE ,CONFORME DEC.32.257, E OFICIO,N. 051/GOPD/PGE. | 00004620577472 | SEVERINO PEREIRA BASTOS |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01832 | 29/12/2011 | 700.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AINDENIZACAO DE CARRO ALUGADOREFERENTE AO CONTRATO N.23/10,TA.001/2011. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01833 | 29/12/2011 | 700.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AINDENIZACAO DE CARRO ALUGADOREFERENTE AO CONTRATO N.23/10,TA.001/2011. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01834 | 29/12/2011 | 700.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AINDENIZACAO DE CARRO ALUGADOREFERENTE AO CONTRATO N.07/10,TA.001/2011. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01835 | 29/12/2011 | 667.99 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AINDENIZACAO DE CARRO ALUGADOREFERENTE AO CONTRATO N.23/10,TA.001/2011. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01836 | 29/12/2011 | 480.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AINDENIZACAO DE CARRO ALUGADOREFERENTE AO CONTRATO N.23/10,TA.001/2011. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01837 | 29/12/2011 | 700.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AINDENIZACAO DE CARRO ALUGADOREFERENTE AO CONTRATO N.23/10,TA.001/2011. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01838 | 29/12/2011 | 700.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AINDENIZACAO DE CARRO ALUGADOREFERENTE AO CONTRATO N.07/10,TA.001/2011. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01839 | 29/12/2011 | 700.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AINDENIZACAO DE CARRO ALUGADOREFERENTE AO CONTRATO N.23/10,TA.001/2011. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01840 | 29/12/2011 | 700.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AINDENIZACAO DE CARRO ALUGADOREFERENTE AO CONTRATO N.23/10,TA.001/2011. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINISTR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 01779 | 29/12/2011 | 2187.10 | 2187.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSE LEGAL ,DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA, REFERENTE A DEZ/2011. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Quantidade de Registros: 1692
Última atualização: 10/06/2024