| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 31/01/2011 | 236682.93 | 236682.93 | ------------------------------FOLHA DE PESSOAL JAN/11, SEC.EXT.COM.INSTITUC.VENC. E VANT.FIXAS PESSOAL ATIVO. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 31/01/2011 | 124.38 | 124.38 | ------------------------------FOLHA DE PESSOAL JAN/11, SEC.EXT.COM.INSTITUC.SALARIO FAMI-LIA. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 31/01/2011 | 126918.39 | 126918.39 | VALOR PROV 13 SALARIO Cota jan2011- SEC.EST.COM.INSTIT.-VENCE VANT FIXAS PESSOAL ATIVO | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00030 | 02/02/2011 | 4020.00 | 4020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 20 EQUIPAMENTOS DE IN -FORMATICA, 03 NOTEBOOKS DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2011 CON -FORME CONTRATO DE N. 008/2010. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 02/02/2011 | 4928.00 | 4928.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.AO FORNECI -MENTO DE VALES-REFEICAO DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2011 CON -FORME CONTRATO DE N. 002/2010. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00004 | 02/02/2011 | 1739.00 | 1739.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A PU -BLICACAO DE EXTRATOS NO DIARIOOFICIAL CF. DISCRIMINADO NA OSN.001/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00005 | 02/02/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE OURO VELHO CF.REQ.N.03/2011 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00006 | 02/02/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO E COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DOGOVERNADOR RICARDO COUTINHO AOMUNICIPIO DE OURO VELHO CF.REQN. 003/2011. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00007 | 02/02/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AO MUNICI -PIO DE CAMPINA GRANDE CF.REQ.N009/2011. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00008 | 02/02/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO DOS SECRETARIOSDAS PASTAS DE SEGURANCA E ES -PORTE EM REUNIAO E VISTORIA DOESTADIO AMIGAO NO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE CF.REQ.N.0092011. | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00009 | 02/02/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO DOS SECRETARIOSDAS PASTAS DE SEGURANCA E ES -PORTE EM REUNIAO E VISTORIA DOESTADIO AMIGAO NO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE CF.REQ.N.0092011. | 00022621202420 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00010 | 02/02/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORE AO MUNICIPIODE PIANCO CF. REQ. N.010/2011. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00011 | 02/02/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICADAS ACOES DO GOVERNO NO VALEDO PIANCO CF. REQ.N. 010/2011. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00012 | 02/02/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AO MUNICI -PIO DE GUARABIRA CF.REQ.N.011/2011. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00013 | 02/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICADAS ACOES DO GOVERNO NO MU -NICIPIO DE GUARABIRA CF.REQ.N.011/2011. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00014 | 02/02/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTO DA AGEN-DA DO GOVERNADOR NA CIDADE DELAGOA SECA CF.REQ.N.006/2011 ECOPIA DA AGENDA EM ANEXO. | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 02/02/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE LAGOA SECA CF.REQ.N.006/11 E COPIA DA AGENDA EM ANEXO. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00016 | 02/02/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR AOS MUNICI -PIOS DE CAMPINA GRANDE E BANA-NEIRAS CF. REQ. N. 002/2011. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00017 | 02/02/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER ACOMPANHAMENTOE COBERTU-RA JORNALISTICA DA AGENDA DOGOVERNADOR RICARDO COUTINHO,NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E BANANERAS CF.REQ.N.002/11 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00018 | 02/02/2011 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CF.REQ.N.0012011. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00019 | 02/02/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA VISITA DO SECRETARIO DE ES-PORTE E LAZER, FABIO MAIO AOESTADIO AMIGAO NO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE CF.REQ.N.0012011. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00020 | 02/02/2011 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR AOS MUNICI -PIOS DE ARACAGI E ITAPOROROCA CF.REQ.N. 008/2011. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00021 | 02/02/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /FOTOGRAFICA DAS OBRAS D/PB 057QUE LIGA O MUNICIPIO DE ARACA-GI E ITAOROROCA CF.REQ.N.08/112011. | 00020595247415 | JOSE LINS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00022 | 02/02/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUNZINDO SERVIDORES AO MUNICI-PIO DE LAGOA SECA CF.REQ.N007/2011. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00023 | 02/02/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO E COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR RICARDO COUTINHO, NO MUNI-CIPIO DE LAGOA SECA CONFORMEREQ.N.007/2011. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00024 | 02/02/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO E COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR RICARDO COUTINHO, NO MUNI-CIPIO DE LAGOA SECA CONFORMEREQ.N.007/2011. | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00025 | 02/02/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO E COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR RICARDO COUTINHO, NO MUNI-CIPIO DE LAGOA SECA CONFORMEREQ.N.007/2011. | 00001143651480 | ANNA CAROLINA SILVA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00026 | 02/02/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER VISITA A SECRETARIA DEINTERIRIZACAO DO GOVERNO ESCRITORIO DA SECOM/PB E SUCURAL DOJORNAL A UNIAO NO MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE CF.REQ.N.004/11 | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00027 | 02/02/2011 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO E COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO SECRETARIO NONATO BANDEIRA EM VISITAA SECRETARIA INTERIORIZACAO DOGOVERNO,ESCRITORIO DA SECOM-PBE SUCURSAL DE A UNIAO NO MUNI-CIPIO DE CAMPINA GRANDE CF.REQN.005/2011. | 00003856190490 | MARLY LUCIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00028 | 02/02/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO E COBERTURA JORNALISTICA DA AGENDA DO SECRETARIO NONATO BANDEIRA EM VISITAA SECRETARIA INTERIORIZACAO DOGOVERNO,ESCRITORIO DA SECOM-PBE SUCURSAL DE A UNIAO NO MUNI-CIPIO DE CAMPINA GRANDE CF.REQN.005/2011. | 00088633837404 | FRANCISCO RAIMERSON GUEDES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 03/02/2011 | 42451.40 | 42451.40 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEJANEIRO/2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 04/02/2011 | 9723.34 | 9723.34 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS REF.RGPS MES DE JAN/11 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 14/02/2011 | 4848.00 | 4848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF AOS SERVICOSDE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO ELIMPEZA COM FORNECIMENTO DEMAO DE OBRA A SER REALIZADO NAS INSTALACOES DA SECOM NOMES DE JANEIRO/11 CF.CONTRATODE N. 007/2010 E OS N. 004/11. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00037 | 14/02/2011 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF. A CONFECCAODE 500 (QUINHETAS) FICHAS DEPRATELEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXA-RIFADO DESTA SECRETARIA CF. OSN. 009/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 14/02/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIOS DE CAMPINA GRANDE E PEDRALAVRADA, CONFORME REQ.N.012/11 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00039 | 14/02/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COB.JORNALISTICA E FOTO-GRAFICA DA VISITA DO GOVERNA -DOR RICARDO COUTINHO AO REITORDA UFCG EM CAMPINA GRANDE E VISITA A UNIDADE DE LAPIDACAO EMPEDRA LAVRADA, CONFORME REQ.N.012/2011. | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00040 | 14/02/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COB.JORNALISTICA E FOTO-GRAFICA DA VISITA DO GOVERNA -DOR RICARDO COUTINHO AO REITORDA UFCG EM CAMPINA GRANDE E VISITA A UNIDADE DE LAPIDACAO EMPEDRA LAVRADA, CONFORME REQ.N.012/2011. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00041 | 14/02/2011 | 4581.60 | 4581.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIVERSOS MA-TERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA ORDEM DE COMPRA N.001/2011 EM ANEXO. | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00042 | 14/02/2011 | 3403.20 | 3403.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIVERSOS MA-TERIAIS DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA ORDEM DE COMPRA N.002/2011 EM ANEXO. | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 14/02/2011 | 2780.33 | 2780.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE FOTO COPIADORA RICOH,DURANTE O MES DE JANEIRO CONFOR-ME CONTRATO DE N.001/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 14/02/2011 | 9520.00 | 9520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DURANTE O MESDE JANEIRO/2011, CONFORME CON-TRATO DE N. 03/2010. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 14/02/2011 | 4430.00 | 4430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF. A LOCACAO /MENSAL DE PICK-UP S10,DURANTE O MES DE JANEIRO CF.OS N.005 /2011 ANEXO. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00043 | 16/02/2011 | 1407.00 | 1407.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEIMPRESSORA FOTOGRAFICA COM-PACTA E KIT DE PAPEL FOTOGRAFICO COM 03 CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SE -CRETARIA CF.OC N. 003/2011. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00044 | 17/02/2011 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A CONFECCAO DE 36 CARIMBOS AUTOMATICOS E05 CARIMBOS DE MADEIRAS P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SE -CRETARIA CF.OS N. 012/2011. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00045 | 17/02/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A PRESTACAO DE SERVICO DE DE DESINTIZACAO E DESRATIZACAO NO ANDAR DESTA SECRETARIA, CONF.OS. N 011/11. | 10984176000189 | DET-SERV SAUDE AMBIENTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00046 | 18/02/2011 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEAGUA MINERAL REFERENTE AO MESDE JANEIRO, CF.OCN.005/2011. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00047 | 18/02/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.AOS SERVICOSDE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE01(UM) TABLADO MEDINDO 6X6M COBERTO, 01 (UM) GRID EM ALUMI -NIO MEDINDO 1,5 X 2 M E 12 TENDAS MEDINDO 6X6 TIPO CHAPEU DEBRUXA, CF. OS N. 015/2011. | 10746055000107 | JOSE DANTAS DA NOBREGA JUNIOR ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00049 | 18/02/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIOS DE LAGOA,BREJO DO CRUZ EBELEM DO BREJO DO CRUZ E CATO-LE DO ROCHA CF. REQ.N.013/2011 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00051 | 18/02/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIOS DE LAGOA,BREJO DO CRUZ EBELEM DO BREJO DO CRUZ E CATO-LE DO ROCHA CF. REQ.N.013/2011 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00052 | 18/02/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PA -RA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICADAS OBRAS DO GOVERNO, NAS ES -TRADAS DOS MUNICIPIOS DE LAGOABREJO DO CRUZ,BELEM DO BREJO /DO CRUZ E CATOLE DO ROCHA CON-FORME REQ. N.013/2011 ANEXO. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 18/02/2011 | 4928.00 | 4928.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.AO FORNECI -MENTO DE VALES-REFEICAO DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2011,CF.CONTRATO DE N. 02/2010 EM ANE-XO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00054 | 23/02/2011 | 4010.00 | 4010.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAIS DE INFORMATICA PARASERVICO DE MONTAGEM DE UMA RE-DE LOCAL PARA TRAFEGO DE DADOSE INTERNET NESTA SECRETARIA CFDISCRIMINADO NA OC N.019/2011. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00055 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REERENTE AOS SERVICOS PARA MONTAGEM DE UMA RE-DE LOCAL PARA TRAFEGO DE DADOSE INTERNET NESTA SECRETARIA CFOS N.014/2011 . | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00056 | 23/02/2011 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.AOS SERVICOSDE MONTAGEM DE UMA REDE LOCALPARA TRAFEGO DE DADOS E INTER-NET NESTA SECRETARIA, CF.OS N.014/2011 EM ANEXO. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 82 | DESENV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00057 | 23/02/2011 | 7380.00 | 7380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.AOS SERVICOSDE DESENVOVIMENTO DO PROJETOINTRANET PARA FACILITAR A COMUNICACAO DESTA SECRETARIA COMAS DEMAIS NO QUE SE REFERE AOBRAS E ACOES DO GOVERNO DO ESTADO CF. DISCRIMINADO NA OS N.016/2011 | 00007661364425 | RAPHAEL MEDEIROS ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00058 | 24/02/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A CONTRATA -CAO DE SERVICOS DE DISPARO DE01 (HUM) MILHAO DE CREDITOS DEE-MAILS,PARA ATENDER A DEMANDADO SETOR DE JORNALISMO QUEABASTECE ATRAVES DE ENVIO DIA-RIO D/NOTICIAS AS REDACOES DOSVEICULOS DE COMUNICACAO, AOSPORTAIS DE NOTICIAS ENTRE OU - | 07340306000136 | SOFTA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00059 | 25/02/2011 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO JORNALISTICO DOGOVERNADOR RICARDO COUTINHO,NOENCONTRO DOS GOVERNADORES DONORDESTE COM A PRESIDENTE DIL-MA ROUSSEF EM ARACAJU/SE CON -FORME REQUIZICAO ANEXA. | 00003856190490 | MARLY LUCIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00060 | 25/02/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO JORNALISTICO DOGOVERNADOR RICARDO COUTINHO,NOENCONTRO DOS GOVERNADORES DONORDESTE COM A PRESIDENTE DIL-MA ROUSSEF EM ARACAJU/SE CON -FORME REQUIZICAO ANEXA. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00061 | 25/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEPEN DRIVE TOKEN USB IKEY CNPJ/CPF/NF E PTO PARA O SETOR FI -NANCEIRO DESTA SECRETARIA CON-FORME OC N. 007/2011. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 28/02/2011 | 4848.00 | 4848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF AOS SERVICOSDE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO ELIMPEZA COM FORNECIMENTO DEMAO DE OBRA A SER REALIZADO NAS INSTALACOES DA SECOM NOMES DE FEVEREIRO/11,CF.CONTRA-TO N. 007/2010 E OS N. 021/11. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 28/02/2011 | 4430.00 | 4430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A LOCACAO DEUMA PICK-UP S 10,DURANTE O PE-RIODO DE FEVEREIRO CONFORMECONTRATO N. 04/2010 EM ANEXO. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 28/02/2011 | 9520.00 | 9520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DURANTE O MESDE FEVEREIRO/11, CONFORME CON-TRATO DE N. 03/2010 E OS N.024EM ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 28/02/2011 | 254839.52 | 254839.52 | FOLHA DE PESSOAL FEV/11, SEC.EXT.COM.INSTITUC.VEC. E VANT .FIXAS PESSOAL ATIVO. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 28/02/2011 | 103.65 | 103.65 | FOLHA DE PESSOAL FEV/11, SEC.EXT.COM.INSTITUC.SALARIO FAMI-LIA. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 28/02/2011 | 43237.56 | 43237.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DE FEVE-REIRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 28/02/2011 | 12554.32 | 12554.32 | valor que se empenha em favor do inss ref rgps de fevereiro/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00063 | 28/02/2011 | 4020.00 | 4020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 20 EQUIPAMENTOS DE IN -FORMATICA, 03 NOTEBOOKS DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/11 CON -FORME CONTRATO DE N. 008/2010. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00071 | 02/03/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIOS DE MAMANGUAPE, SUME E CONGO, CF. REQ.C.016/2011. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00072 | 02/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFI-CA DAS OBRAS DO GOVERNO, NASESTRADAS PB 057 EM MAMANGUAPEE A PB 214 NO TRECHO QUE LIGASUME AO CONGO, CF.REQUISICAO N016/2011 EM ANEXO. | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00073 | 02/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFI-CA DAS OBRAS DO GOVERNO, NASESTRADAS PB 057 EM MAMANGUAPEE A PB 214 NO TRECHO QUE LIGASUME AO CONGO, CF.REQUISICAO N016/2011 EM ANEXO. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00074 | 02/03/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPEMNHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR E FAZER COBERTURAFOTOGRAFICA DO GOVERNADOR RI -CARDO COUTINHO EM EVENTO CONS-TANTE DA AGENDA GOVERNAMENTALNA CIDADE DE SAO PAULO CF.REQ.EM ANEXO. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 02/03/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AO MUNICI -PIO DE PATOS CF.REQ. N. 017/11 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00076 | 02/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFI-CA DO DIA DE MOBILIZACAO CON -TRA A DENGUE NO MUNICIPIO DEPATOS CF.REQ.N. 017/2011 ANEXA | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00077 | 02/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFI-CA DO DIA DE MOBILIZACAO CON -TRA A DENGUE NO MUNICIPIO DEPATOS CF.REQ.N. 017/2011 ANEXA | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00078 | 02/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFI-CA DO DIA DE MOBILIZACAO CON -TRA A DENGUE NO MUNICIPIO DEPATOS CF.REQ.N. 017/2011 ANEXA | 00001143651480 | ANNA CAROLINA SILVA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 02/03/2011 | 2780.33 | 2780.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A LOCACACAO DE FOTO COPIADORA RICOH, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 CON -FORME CONTRATO DE N.001/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00080 | 02/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR NO DIA DE MOBILIZACAO CONTRA A DENGUENO MUNICIPIO DE PATOS CF. REQ.N.017/2011 EM ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 02/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR NOS MU-NICIPIOS DE MAMANGUAPE,SUME ECONGO,CF.REQ.N016/2011 EM ANE-XO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 00082 | 03/03/2011 | 7379.00 | 7379.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEUMA MAQUINA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL DSL- D300 S(CORPO) e 01GRIP ORIGINAL D 300 S, P/ATEN-E AS NECESSIDADES DA COBERTURAJORNALISTICA DA AGENDA DO GO -VERNADOR PARA ESTA SECRETARIA,CF.OC N. 008/2011. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00083 | 09/03/2011 | 1476.00 | 1476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM O RECOLHIMENTO A PREVIDENCIA SOCIAL INSS ,CF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00084 | 09/03/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO CF.DISCRIMINADO NA OC N.009/11EM ANEXO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00086 | 11/03/2011 | 6177.29 | 6177.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMOPARA ATENDER AS NECESSIDADESDESSA SECRETARIA CONFORME DISCRIMINACAO NA ORDEM DE COMPRAN.009/2011 | 03664103000144 | TEREZINHA CORREIA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 14/03/2011 | 4928.00 | 4928.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.AO FORNECI -MENTO DE VALES-REFEICAO DURAN-TE O MES DE MARCO/11, CONFORMECONTRATO DE N. 02/2010 EM ANE-XO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 16/03/2011 | 61800.00 | 61800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS REF AOS SERVICOSDE MONTAGEM DE PALCO,TABLADO ETENDAS PARA ATENDER AS SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO CFI TA AO CONTRATO 005/2010 | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00089 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA CO -BRIR DESPESAS REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DOAS SEGUINTES PERIODOCOS: BDA (BOLETIM DE DI -REITO ASMINISTRATIVO), BDM (BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL) EBLC (BOLETIM DE LICITACOES ECONTRATOS) CONFORME DISCRIMINADO NA OS N025/2011 EM ANEXO. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00090 | 17/03/2011 | 533.28 | 533.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM O RECOLHIMENTO A PREVIDENCIA SOCIAL INSS ,CF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00091 | 17/03/2011 | 3961.00 | 3961.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AO SUPRIMENTO DEFUNDOS EM FAVOR DO SERVIDORFABIO DE BARROS ARAUJO DESTI-NADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARAESTA SECRETARIA CONF. MEMO N.026/2011 EM ANEXO. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00092 | 17/03/2011 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS EM FAVOR DA SERVIDORFABIO DE BARROS ARAUJO DESTINADO FAZER FACE AS DIVERSAS DESPESAS COM SERVICOS PESSOA FISICA NESTA SECRETARIA CONF.MEMO-RANDO N. 025/2011 EM ANEXO. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00093 | 18/03/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISTORIA TECNICA PARA PRECURSAO DOS EVENTOS DO GOVERNO NOSMUNICIPIOS DE PICUI E CUITE PBCONFORME REQUISICAO N 020/2011 | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00094 | 18/03/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS COMDUZINDO SERVIDOR PARA OS MUNICIPIOS DE PICUI E CUITE-PB CFREQUISICAO DE DIARIAS N 020/11 | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00095 | 18/03/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DO SIMPOSIO SOBRECONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE OU PROPAGANDA PELAADMINISTRACAO PUBLICA NA CIDADE DE SAO PAULO-SP CF SOLICITACAO DE DIARIAS N 006/2011 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00096 | 18/03/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAINSTALACAO DE MATERIAL DE PUBLICITARIO POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEMDE SERVICOS NA CIDADE DE PICUIPB CONF REQUISICAO DE DIARIAS/N 021/2011 | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 18/03/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO NA SOLENIDADE DASSINATURA DE ORDEM DE SERVICOS DA BR NA CIDADE DE CUITEDAS COMEMORACOES ALUSIVAS ASMULHERES NA CIDADE DE MONTEIROE PARA VISTORIA TECNICA PARAPRECURSAO DOS EVENTOS DO GOVERNO NO MUNICIPIO DE PATOS PB CF | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 18/03/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESSA SECRETARIA AS CIDADES DE CUITE MONTEIRO E PATOS-PB CF REQUISICAO DEDIARIAS N 022/2011 | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 18/03/2011 | 4928.00 | 4928.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES-REFEICAO DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFCONTRATO N 002/2010 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00101 | 21/03/2011 | 6790.00 | 6790.00 | IMPOPRTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO BLC ( BOLETIM DE LICITACOES E CONTRATOS)CON-FORME DISCRIMINADO NA OS N.0252011 EM ANEXO. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00102 | 24/03/2011 | 1161.90 | 1161.90 | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEDIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMOCONFORME DISCRIMINADO NA ORDEMDE COMPRA N.050/2011 EM ANEXO. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00103 | 24/03/2011 | 498.90 | 498.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE04 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E05 TELEFONE SEM FIO CONFORME /DISCRIMINADO NA OC.N. 011/2011 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 24/03/2011 | 9520.00 | 9520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DURANTE O MESDE MARCO/2011, CONFORME CON -TRATO DE N. 03/2010 E OS N.027EM ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 24/03/2011 | 4430.00 | 4430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF. A LOCACAO /MENSAL DE PICK-UP S10,DURANTE O MES DE MARCO/11 CF.OS N.031/2011 ANEXO. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00107 | 24/03/2011 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUSICAO DE56 GARRAFOES DE AGUA MINERAL ,CONFORME OC N 010/11 EM ANEXO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 24/03/2011 | 4848.00 | 4848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF AOS SERVICOSDE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO ELIMPEZA COM FORNECIMENTO DEMAO DE OBRA A SER REALIZADO NAS INSTALACOES DA SECOM NOMES DE MARCO/2011, CF. CONTRA-TO N. 007/2010 E OS N. 030/11. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00109 | 24/03/2011 | 178.00 | 178.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DECONFECCAO DE 08 CARIMBOS AUTO-MATICOS E 01 DE MADEIRA PARA /ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 9SECRETARIA CF. OS N. 028/11. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00110 | 24/03/2011 | 7865.00 | 7865.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF. A PRESTACAODE SERVICOS DE TRANSMISSAO AOVIVO DO EVENTO I CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL ,CONFORME OS N.035/2011. | 11567546000145 | CONSULT & DESIGN SOLUCOES EM TECNOLOGIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00111 | 24/03/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR RICAR-DO COUTINHO, NOS EVENTOS DAAGENDA GOVERNAMENTAL NOS MUNI-CIPIOS DE CAMPINA GRANDE,PICUIE UITE CF. REQ.N. 023/11. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00112 | 24/03/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIOS DE C.GRANDE,PICUI E CUITECF.REQ.N.023/2011. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00113 | 24/03/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA DO GOVERNADOR RICAR-DO COUTINHO, NOS MUNICIPIOS DECAMPINA GRANDE,PICUI E CUITE /CF. REQ. N. 023/2011. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00106 | 24/03/2011 | 4020.00 | 4020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 20 EQUIPAMENTOS DE IN -FORMATICA, 03 NOTEBOOKS DURAN-TE O MES DE MARCO/2011 CON -FORME CONTRATO DE N. 008/2010. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00114 | 25/03/2011 | 1511.89 | 1511.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A UMAPASSAGEM AEREA TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA CON-FORME DISCRIMINADA NA OS N.034EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00115 | 25/03/2011 | 1401.04 | 1401.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A UMAPASSAGEM AEREA TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA CON-FORME DISCRIMINADA NA OS N.018EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00116 | 25/03/2011 | 1522.98 | 1522.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A DUASPASSAGENS AEREA TRECHO RECIFE/ARACAJU/RECIFE CONFORME DISCRIMINADA NA OS N.017/2011 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00117 | 25/03/2011 | 2780.33 | 2780.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A LOCACACAO DE FOTO COPIADORA RICOH, DURANTE O MES DE MARCO/2011 CONFOR-ME CONTRATO DE N.001/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00118 | 29/03/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR PARA FA-ZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAVISITA AACD NA CIDADE DO RE-CIFE CF.AUTORIZACAO DE DIARIASANEXA. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00119 | 29/03/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES A CIDADE DORECIFE CF.AUTORIZACAO DE DIA -RIAS ANEXA. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00120 | 29/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA DA VISITA DO GOVERNADOR RICARDO COU -TINHO AACD NA CIDADE DO RECIFECF.AUTORIZACAO DE DIARIASANE- XA. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 29/03/2011 | 47190.46 | 47190.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MEE DEMARCO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 29/03/2011 | 13322.56 | 13322.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEMARCO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 29/03/2011 | 276528.43 | 276528.43 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/11,SEC.EXT.COM.INSTITUC.VENC.E VANT .FIXAS PESS. ATIVO. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 29/03/2011 | 82.92 | 82.92 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/11,SEC.EXT.COM.INSTITUC.SALARIO FAMI-LIA. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00126 | 31/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS CON DUZINDO SER-VIDORES AOS MUCICIPIOS DE PA -TOS SAO BENTINHO,COREMAS, SAODOMINGOS DEW POMBAL,SOUSA JOSEDE PIRANHAS,BONITO DE SANTA FEDIAMANTE SAO JOSE DE CAIANA,CATOLE DO ROCHA SAO BENTO E BE -LEM DO BREJO DO CRUZ CF.REQ.N.031/2011. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00127 | 31/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS P/FAZER COB.JOR-NALISTICAS E FOTOGRAFICA DAAGENDA DO GOVERNADOR EM DIVER-SOS MUNICIPIOS CF.REQ.N.031/11 | 00010979760410 | ANTONIO DAVID DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00128 | 31/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA EFOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNADOR EM DIVERSOS MUNICIPIOS /CF.REQ. N. 033/2011. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 31/03/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR A DIVERSOS MUNICIPIOS CF.REQ. N.033/2011. | 00034373489491 | LUIZ CARLOS FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00130 | 31/03/2011 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO JORNALISTICO DAASSINATURA DA ORDEM DE SERVICODO SISTEMA PARAIBA NO MUNICI -PIO DE PATOS CF.REQ.N. 032/11. | 00003856190490 | MARLY LUCIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00131 | 31/03/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO JORNALISTICO DAASSINATURA DA ORDEM DE SERVICODO SISTEMA PARAIBA NO MUNICI -PIO DE PATOS CF.REQ.N. 032/11. | 00088633837404 | FRANCISCO RAIMERSON GUEDES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00132 | 31/03/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES A CIDADE DEPATOS CONF.REQ.032/2011. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00133 | 31/03/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR A CIDADE DO /RECIFE CF.SOLICITACAO ANEXA. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00134 | 31/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA EFOTOGRAFICA DA VISITA DO GOVERNADOR NA POSSE DA MESA DIRETO-RA DO TRF 5 REGIAO NA CIDADE /DO RECIFE/PE. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00135 | 31/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA EFOTOGRAFICA DA VISITA DO GOVERNADOR NA POSSE DA MESA DIRETO-RA DO TRF 5 REGIAO NA CIDADE /DO RECIFE/PE. | 00001143651480 | ANNA CAROLINA SILVA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00136 | 31/03/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO BRIR DESPESAS REF. SERVICOS DEDESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00021911070444 | MARIA CELESTE DE A MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00137 | 31/03/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O EXMO SR GOVERNADOR/DO ESTADO PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE COMPROMISSOS GOVERNAMENTAIS NA CIDADE DE BRASILIA DF. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00138 | 01/04/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DES PESAS COM DIARIAS PARA INSTALACAO E RETIRADA DE MATERIAL PUBLICITARIO E ACOMPANHAMENTO DA ASSINATURA DE ORDEMDE SERVICOS NA CIDADE DE SANTALUZIA E LANCAMENTO DO PROJETO PARAIBA INTEGRADA NA CIDADE DEPATOS PB CF REQ DE DIARIAS 0242011 | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00139 | 01/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESSA SECRERIA PARA AS CIDADES DE PATOS ESANTA LUZIA CF REQUISICAO DEDIARIAS N.024/2011 | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00140 | 01/04/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAINSTALACAO E RETIRADA DE MATERIAL PUBLICITARIO E ACOMPANHAMENTO DAS SOLENIDADES DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICOS NACIDADE DE SANTA LUZIA E LANCAMENTO DO PROJETO PARAIBA INTEGRADA NA CIDADE DE PATOS PB CFREQUISICAO DE DIARIAS N 024/11 | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00141 | 01/04/2011 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS COMDUZINDO SERVIDORES DESSA PASTAPARA O MUNICIO DE SAO JOSE DOSRAMOS PB CF REQUISICAO DE DIARIAS N 025/2011 | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00142 | 01/04/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICAE JORNALISTICA CONFORME AGENDADO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS-PB /CF REQUISICAO DE DIARIAS N 0252011 | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00143 | 01/04/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA EJORNALISTICA CONFORME AGENDA /DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS RAMOS PB /CONFORME REQUISICAO DE DIARIASN 025/2011 | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00144 | 01/04/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DA ASSINATURA DAORDEM DE SERVICO DO SISTEMA PARAIBA INTEGRADA NO MUNICIPIO /DE PATOS PB CONF REQUISICAO DEDIARIAS N 029/2011 | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00145 | 01/04/2011 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DA ASSINATURA DAORDEM DE SERVICO DO SISTEMA PARAIBA INTEGRADA NO MUNICIPIO /DE PATOS PB CONF REQUISICAO DEDIARIAS N 029/2011 | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00146 | 01/04/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA/PARTICIPAR DAS COMEMORACOES/DO 45 ANOS DA TV BORBOREMA NOMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PBCONF REQUISICAO DE DIARIAS N028/2011 | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00147 | 01/04/2011 | 150.00 | 150.00 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO O SECRETARIO DESSA PASTAPARA O MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE PB CF REQUISICAO DE DIARIAS N 028/2011 | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00149 | 01/04/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO O SECRETARIO DESSA PASTAPARA O MUNICIPIO DE PATOS PBCONF REQ DE DIARIA N 029/2011 | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00150 | 01/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA EJORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PB CF REQ DE DIARIAS N026/2011 | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00151 | 01/04/2011 | 40.00 | 40.00 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA EJORNALISTICA DA AGENDA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PB CF REQ DE DIARIAS N026/2011 | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00152 | 01/04/2011 | 20.00 | 20.00 | ------------------------------------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESSA SECRETARIA PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PB CONFORME REQUISICAODE DIARIAS N 026/2011 | 00034373489491 | LUIZ CARLOS FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00153 | 01/04/2011 | 10400.00 | 10400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DEEQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS NASREUNIOES DE TRABALHO COM O GOVERNO DO ESTADO CONF I TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2010 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00154 | 01/04/2011 | 1516.83 | 1516.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A UMA PASSAGEM AEREA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA CF.OSN.036/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00155 | 01/04/2011 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE DECUPAGEM E DEGRA-VACAO DE MIDIAS DE AUDIO E SOMDE PRONUNCIAMENTOS DO GOVERNA-CF. OS N. 033/2011 | 00020492758468 | FERNANDO ANTONIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00156 | 07/04/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O EXMO.SR.GOVERNADOR DO ESTADO, PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DOS COMPROMISSOS CONS-TANTES DA AGENDA GOVERNAMENTALNA CIDADE DE BRASILIA/DF,CON -FORME SOLICITACAO DE DIARIAS /EM ANEXO. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00157 | 07/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES PARA FAZERCOBERTURA JORNALISTICAS E FOTOGRAFICA DA AGENDA DO GOVERNA -DOR NO MUNICIPIO DE SAPE CF.REQUISICAO DE DIARIAS N. 036/11. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00158 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS P/FAZER COBERTURA JORNALISTICAS EFOTOGRAFIICA DA AGENDA DO GO -VERNADOR NO MUNICIPIO DE SAPE,CF.REQ. DE DIARIAS N. 036/2011 | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00159 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS P/FAZER COBERTURA JORNALISTICAS EFOTOGRAFIICA DA AGENDA DO GO -VERNADOR NO MUNICIPIO DE SAPE,CF.REQ. DE DIARIAS N. 036/2011 | 00037402544400 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00160 | 07/04/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS P/FAZER COBERTURA JORNALISTICAS EFOTOGRAFIICA DA AGENDA DO GO -VERNADOR NO MUNICIPIO DE ALA -GOA GRANDE CF.REQ.N. 037/2011. | 00010979760410 | ANTONIO DAVID DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00161 | 07/04/2011 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES A CIDADE DEALAGOA GRANDE CF.REQ.N.037/11. | 00034373489491 | LUIZ CARLOS FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00162 | 07/04/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS P/FAZER COBERTURA JORNALISTICAS EFOTOGRAFIICA DA AGENDA DO GO -VERNADOR NO MUNICIPIO DE ALA -GOA GRANDE CF.REQ.N. 037/2011 | 00001143651480 | ANNA CAROLINA SILVA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00163 | 07/04/2011 | 7600.00 | 7600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF. AOS SERVI -COS DE DESENVOLVIMENTO DO SITEDO GOVERNO DO ESTADO DA PARAI-BA CF. OS N. 033/2011 | 00091058678434 | ALESSANDRO GONDIM COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 00164 | 07/04/2011 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 70 CAMISETAS BASICASFIO 30 PENTEADA BRANCA 3X4 CO-RES CF. DISCRIMINADO NA OC N.012/2011. | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00165 | 07/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AO MUNICI -PIO DE SAPE CF.REQUISICAO DE /DIARIAS CF. N. 036/11. | 00045094349449 | MANOEL FELIX DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00166 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AO MUNICI -PIO DE SAPE CF.REQUISICAO DE /DIARIAS CF. N. 036/11. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 08/04/2011 | 23200.00 | 23200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS REF AOS SERVICOSDE TENDAS E TABLADOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SOLENIDADES DOGOVERNO DO ESTADO CONFORME ITA AO CONTRATO 005/2010 . | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00169 | 12/04/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAINSTALACAO E RETIRADA DE MATE-RIAL PUBLICITARIO E ACOMPANHA-MENTO DAS SOLENIDADE DOS CEMDIAS DO GOVERNO NAS CIDADES DEC.GRANDE,PILOES,AREIA,MAMANGUAPE,ARACAGI,ALHANDRA E CAJAZEI-RAS CF.REQ.N. 042/2011. | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00170 | 12/04/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAINSTALACAO E RETIRADA DE MATE-RIAL PUBLICITARIO E ACOMPANHA-MENTO DAS SOLENIDADE DOS CEMDIAS DO GOVERNO NAS CIDADES DEC.GRANDE,PILOES,AREIA,MAMANGUAPE,ARACAGI,ALHANDRA E CAJAZEI-RAS CF.REQ.N. 042/2011. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00171 | 12/04/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AS CIDADESDE C.GRANDE,PILOES,AREIA,MAMANGUAPE,ARACAGI,ALHANDRA E CAJA-RAS CF.REQ.N. 042/2011 | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00172 | 12/04/2011 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AO MUNICI -PIOS DE MAMANGUAPE E ARACAGI ,CF. REQ.N. 039/2011. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00173 | 12/04/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAS CASAS PO-PULARES CONSTRUIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO DAPB QUE LIGA MAMANGUAPE/ARACAGICF.REQ.N. 039/2011. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 12/04/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORE AO MUNICIPIODE CAJAZEIRAS CF. REQ.N.041/11 | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 12/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISTORIA TECNICA DOS EVENTOSDO GOVERNO NO MUNICIPIO DE CA-JAZEIRAS CF.REQ.N.041/2011. | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00176 | 12/04/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES PARA AO MU-CIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA ,CF.REQ.N. 040/2011. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00177 | 12/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA EFOTOGRAFICA DA CAMPANHA PARA COMBATE A DENGUE EM TODO O ES-TADO NO MUNICIPIO DA BARRA DE SANTA ROSA CF.REQ.N.040/2011. | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00178 | 12/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA EFOTOGRAFICA DA CAMPANHA PARA COMBATE A DENGUE EM TODO O ES-TADO NO MUNICIPIO DA BARRA DE SANTA ROSA CF.REQ.N.040/2011. | 00020595247415 | JOSE LINS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00179 | 12/04/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O EXMO.SRGOVERNADORDO ESTADO PARA COBERTURA FOTO-GRAFICA DOS CMPROMISSOS CONS -TANTES DA AGENDA GOVERNAMENTALNA CIDADE DE BRASILIA/DF CF.SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00180 | 12/04/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARARECEBER HOMENAGEM AO SECRETA -RIO DESTA PASTA COMO DESTAQUE DO ANO,REUNIAO COM A IMPRENSADA REGIAO E VISITA AO HOSPITALREGIONAL NO MUNICIPIO DE CAJA-ZEIRAS CF.REQ.N. 038/2011. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00181 | 12/04/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPES COM DIARIAS CONDU-ZINDO O SECRETARIO DESTA PASTAPARA RECEBER HOMENAGEM COMO /DESTAQUE DO ANO, REUNIAO COM AIMPRENSA DA REGIAO E VISITA AOHOSPITAL REGIONAL NO MUNICIPIODE CAJAZEIRAS CF. REQ. N038/11 | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00182 | 12/04/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM RADIALISTAS EPOLITICOS NO MUNICIPIO DE CAM-PINA GRANDE CF.REQ.N.038/2011. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00183 | 12/04/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM RADIALISTAS,JORNALISTAS E POLITICOS NO MUNICIPIO DE CAM-PINA GRANDE CF.REQ.N.038/2011. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00184 | 12/04/2011 | 1800.89 | 1800.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A UMA PASSAGEM AEREA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA CF.OSN.037/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00186 | 13/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR NA COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA GO-VERNAMENTAL NO MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE CF.REQ.N.043/11 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00187 | 13/04/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA DO GOVERNADOR NO MU-NICIPIO DE CAMPINA GRANDE CF.REQ.N.044/2011. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 13/04/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AO MUNICI -PIO DE CAMPINA GRANDE CF.REQ.N044/2011 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00189 | 13/04/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR NA CO-BERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDAGOVERNAMENTAL NOS MUNICIPIOSDE CAMPINA GRANDE,CF.REQ.N.0462011. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 13/04/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOD DE CAMPINA GRANDE,PI-LOES,AREIA, MAMANGUAPE,ARACAGIALHANDRA E CAJAZEIRAS CF.REQ.N045/2011. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00191 | 13/04/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-NICIPIOS DE CAMPINA GRANDE,PI-LOES,AREIA,MAMANGUAPE,ARACAGI,ALHANDRA E CAJAZEIRAS CF.REQ.N045/2011. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00185 | 13/04/2011 | 466.00 | 466.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM RESSARCIMEN-TO REF.A DESPESA COM HOSPEDA -GEM DO SERVIDOR DESTA SECRETA-RIA CF. MEMORANDO N.057/2011. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00192 | 14/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO JORNALISTICO DAASSINATURA DA ORDEM DE SERVICODO SISTEMA PARAIBA INTEGRADA,NO MUNICIPIO DE PATOS CF. REQ.N. 047/2011. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00193 | 18/04/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO ON-DE O GOVERNADOR VAI ASSINARCONTRATO PARA INSTALACAO DEDUA FABRICAS NO MUNICIPIO DEPITIMBU CF. REQ.DE DIARIAS N.049/2011 | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00194 | 18/04/2011 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE PITIMBU CF.REQ.N.049/2011. | 00034373489491 | LUIZ CARLOS FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00195 | 18/04/2011 | 5448.90 | 5448.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE04 NETBOOK ,01 NOTBOOK E 01 TELEFONE SEM FIO,CONFORME ORDEMDE COMPRA 014/2011 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00196 | 18/04/2011 | 1067.00 | 1067.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEACESSORIOS PARA INFORMATICA CFO.C.015/2011 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00197 | 19/04/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS PARA PARTICIPARDE REUNIAO COM VEREADORES NACAMARA E REUNIAO COM JORNALIS-TAS NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E INAUGURACASO DA RODOVIA QUE LIGA ITAPOROCA A MA-MANGUAPE CF. REQ.N.050/2011. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00198 | 19/04/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA AOS MUNICIPIOS DE CAMPINA /GRANDE.ITAPOROCA E MAMANGUAPE CF.REQ.N. 050/2011 ANEXA. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 27/04/2011 | 47622.09 | 47622.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVO DA PB-PREEV REF. RPPS DO ME DE ABRIL DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 28/04/2011 | 15642.07 | 15642.07 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEABRIL DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 28/04/2011 | 291483.18 | 291483.18 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL/11 SEC.EXT.COM.INSTITUC.VENC.E VANT .FIXAS PESS.ATIVO. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 28/04/2011 | 41.46 | 41.46 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL/11 SEC.EXT.COM.INSTITUC. SALARIO FA -MILIA. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00202 | 28/04/2011 | 4020.00 | 4020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 20 EQUIPAMENTOS DE IN -FORMATICA, 03 NOTEBOOKS DURAN-TE O MES DE ABRIL/2011 CON -FORME CONTRATO DE N. 008/2010. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 28/04/2011 | 9520.00 | 9520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DURANTE O MESDE ABRIL/2011, CONFORME CON -TRATO DE N. 03/2010 E OS N.044EM ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 28/04/2011 | 4430.00 | 4430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF. A LOCACAO /MENSAL DE PICK-UP S10,DURANTE O MES DE ABRIL/11 CF.OS N.042/2011 ANEXO. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00204 | 28/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.AS FATURAS /PENDENTE DE ASSINATURA MENSALDOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIROMARCO E ABRIL/2011 CF.OS N.045EM ANEXO. | 03004081000277 | NET TV |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 28/04/2011 | 2780.33 | 2780.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A LOCACACAO DE FOTO COPIADORA RICOH, DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFOR-ME CONTRATO DE N.001/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00206 | 28/04/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERDOR RICARDO COUTINHO NA COBERTURA FOTOGRA-FICA DE INAUGURACAO RESTAURA -CAO DA RODOVIA PB 087 NO TRE -CHO QUE INTERLIGA OS MUNICI -PIOS,AREIA E LAGOA SECA CF.REQN.058/2011 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00207 | 28/04/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERDOR RICARDO COUTINHO NA COBERTURA FOTOGRA-FICA DE INAUGURACAO DA PB 057NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE CFREQ.N. 054/2011. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00208 | 28/04/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AO MUNICI -PIO DE MAMANGUAPE CF.REQ.N.0482011. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00209 | 28/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO JORNALISTICO DAVISITA A ALOGA NOVA COM A COMITIVA DE EL SALVADOR QUE VEIO /CONHERCER O ARTESANATO PARAIBANO CF. REQ.N. 048/2011. | 00001143651480 | ANNA CAROLINA SILVA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00210 | 28/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO JORNALISTICO DAVISITA A ALOGA NOVA COM A COMITIVA DE EL SALVADOR QUE VEIO /CONHERCER O ARTESANATO PARAIBANO CF. REQ.N. 048/2011. | 00010979760410 | ANTONIO DAVID DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00211 | 28/04/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIOS DE PILOES, AREIA E LAGOA SECA CF.REQ.N. 059/2011. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00212 | 28/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA EFOTOGRAFICA DA INAUGURACAO DA RODOVIA PB 087 NO SUB-TRECHO /QUE INTERLIGA OS MUNICIPIOS DEPILOES,AREIA E LAGOA SECA CF.REQ.059/2011 | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00213 | 28/04/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE CF.REQ.N.053. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00214 | 28/04/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO JORNALISTICA EFOTOGRAFICA DA INAUGURACAO RESTAURACAO NA PB 057 NO MUNICI -PIO DE MAMANGUAPE CF.REQ.N.053 | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00215 | 28/04/2011 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AO MUNICI -PIO DE ITAPOROROCA CF. REQ.N. 052/2011. | 00034373489491 | LUIZ CARLOS FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00216 | 28/04/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO JORNALISTICA EFOTOGRAFICA DA INAUGURACAO RESTAURACAO NA PB 057 NO MUNICI -PIO DE ITAPOROCA CF.REQ.N.052 | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00217 | 28/04/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO JORNALISTICA EFOTOGRAFICA DA INAUGURACAO RESTAURACAO NA PB 057 NO MUNICI -PIO DE ITAPOROCA CF.REQ.N.052 | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00218 | 28/04/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAINSTALACAO E RETIRADA DE MATE-RIAL PUBLICITARIO POR OCASIAO DE SOLENIDADE DO GOVERNO NAS /CIDADES DE AREIA,PILOES,SOUSA E CAJAZEIRAS CF.REQ. N. 057/11 | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00219 | 28/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIOS DE AREIA, PILOES,SOUSA ECAJAZEIRAS CF REQ.N. 057/2011. | 00026336286487 | MARIA BERNADETE XAVIER MULATINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00220 | 28/04/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIOS DE AREIA, PILOES,SOUSA ECAJAZEIRAS CF REQ.N. 057/2011. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00222 | 28/04/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAINSTALACAO E RETIRADA DE MATE-RIAL PUBLICITARIO POR OCASIAO DE SOLENIDADE DO GOVERNO NAS /CIDADES DE AREIA,PILOES,SOUSA E CAJAZEIRAS CF.REQ. N. 057/11 | 00026336286487 | MARIA BERNADETE XAVIER MULATINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00223 | 28/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES AO MUNICI -PIO DE CAMPINA GRANDE CF.REQ.N051/2011. | 00088633837404 | FRANCISCO RAIMERSON GUEDES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00225 | 28/04/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPARDE REUNIAO COM EQUI-PE DE COMUNICACAO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE CF.REQ.N.051/11 | 00088633837404 | FRANCISCO RAIMERSON GUEDES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00226 | 28/04/2011 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE DE CO-MUNICACAO DE CAMPINA GRANDE CFREQ.N.051/2011 | 00003856190490 | MARLY LUCIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00227 | 28/04/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES AO MUNICI -PIO DE CAMPINA GRANDE CF.REQ.N051/2011. | 00083977929453 | SEVERINO DO RAMO VENTURA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00228 | 28/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAINSTALACAO E RETIRADA DE MATE-RIAL PUBLICITARIO POR OCASIAO DE SOLENIDADE DO GOVERNO NAS /ENTREGA DE RESTAURACAO DA PB057, TRECHO QUE LIGA MAMANGUA-PE ARACAGI. | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00229 | 28/04/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDRES AO MUNICI -PIO DE MAMANGUAPE E ARACAGI CFREQ.N.055/2011. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00230 | 28/04/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAINSTALACAO E RETIRADA DE MATE-RIAL PUBLICITARIO POR OCASIAO DE SOLENIDADE DO GOVERNO NAS /ENTREGA DE RESTAURACAO DA PB057, TRECHO QUE LIGA MAMANGUA-PE ARACAGI. | 00026336286487 | MARIA BERNADETE XAVIER MULATINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00231 | 28/04/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAINSTALACAO E RETIRADA DE MATE-RIAL PUBLICITARIO POR OCASIAO DE SOLENIDADE DO GOVERNO NAS /ENTREGA DE RESTAURACAO DA PB057, TRECHO QUE LIGA MAMANGUA-PE ARACAGI. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 28/04/2011 | 4848.00 | 4848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF AOS SERVICOSDE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO ELIMPEZA COM FORNECIMENTO DEMAO DE OBRA A SER REALIZADO NAS INSTALACOES DA SECOM NOMES DE ABRIL/2011, CF. CONTRA-TO N. 007/2010 E OS N. 041/11. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00236 | 02/05/2011 | 6200.00 | 6200.00 | IMPORTANCI EMPENHADA PARA CO -BRIR DESPESAS REF.AOS SERVICOSDE CONSULTORIA TECNICA PARA ACONFECCAO DO PROJETO BASICO ETERMO DE REFERENCIA DE LICITACAO ESPECIFICA PARA A CONTRATACAO DE AGENCIAS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DO GOVERNO EM TODO O ESTADO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00075288281491 | ERILENE RODRIGUES DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00237 | 03/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS CF.REQ .N. 060/2011 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00238 | 03/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS REPRESENTADO O SECRETARIO DESSANAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADESOUSA E CAJAZEIRAS PB CONF REQDE DIARIAS O62/2011 | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00239 | 03/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DAS AUDIENCIIAS REGIO-NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS CF.REQ.N.060/2011. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00240 | 03/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DAS AUDIENCIIAS REGIO-NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS CF.REQ.N.060/2011. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00241 | 03/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DAS AUDIENCIIAS REGIO-NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS CF.REQ.N.060/2011. | 00010979760410 | ANTONIO DAVID DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00242 | 03/05/2011 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DAS AUDIENCIIAS REGIO-NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS CF.REQ.N.061/2011. | 00003856190490 | MARLY LUCIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00243 | 03/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DAS AUDIENCIAS REGIO-NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS CF.REQ.N.061/2011. | 00088633837404 | FRANCISCO RAIMERSON GUEDES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00244 | 03/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DAS AUDIENCIAS REGIO-NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS CF.REQ.N.061/2011. | 00014849704468 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00245 | 03/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS CF. REQ.N.61/2001. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00246 | 03/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DAS AUDIENCIAS REGIO-NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS CF.REQ.N.061/2011. | 00005815460400 | JOSE FERNANDO R DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00247 | 04/05/2011 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEAR CONDICIONADO CF.DISCRIMINACAO NA OC N 013/2011. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00248 | 04/05/2011 | 1645.00 | 1645.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESA REF. A CONFECCAODE 5000 PANFLETOS DISCRIMINADONA OS N 039/2011 PARA DIVULGA-CAO DA ASSINATURA DA LEI COM -PLEMENTAR FEDERAL N. 123 . | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00249 | 06/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA EFOTOGRAFICA DAS AUDIENCIAS RE-GIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CATOLE DOROCHA NO DIA 06 DE MAIO E DEPOMBAL NO DIA 07/05/11 ,CF.REQN.068/2011. | 00088633837404 | FRANCISCO RAIMERSON GUEDES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00250 | 06/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA EFOTOGRAFICA DAS AUDIENCIAS RE-GIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CATOLE DOROCHA NO DIA 06 DE MAIO E DEPOMBAL NO DIA 07/05/11 ,CF.REQN.068/2011. | 00078757746591 | ELISEU LINS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00251 | 06/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA EFOTOGRAFICA DAS AUDIENCIAS RE-GIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CATOLE DOROCHA NO DIA 06 DE MAIO E DEPOMBAL NO DIA 07/05/11 ,CF.REQN.068/2011. | 00001143651480 | ANNA CAROLINA SILVA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00252 | 06/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIO DE CATOLE DO ROCHA E POM -BAL CF.REQ.N. 06/2011. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00253 | 06/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA EFOTOGRAFICA DAS AUDIENCIAS RE-GIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CATOLE DOROCHA NO DIA 06 DE MAIO E DEPOMBAL NO DIA 07/05/11 ,CF.REQN.068/2011. | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALLAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00254 | 06/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA EFOTOGRAFICA DAS AUDIENCIAS RE-GIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CATOLE DOROCHA NO DIA 06 DE MAIO E DEPOMBAL NO DIA 07/05/11 ,CF.REQN.070/2011. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00255 | 06/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AO MUNICI -PIOS DE CATOLE DO ROCHA E POM-BAL CF.REQ.N. 070/2011. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00256 | 06/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR RICAR-DO COUTINHO NAS AUDIENCIAS DOORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA NO DIA06/05 E DE POMBAL NO DIA 07/05CF. REQ.N.071/2011 | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00257 | 06/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O SECRETARIO DE CO-MUNICACAO NAS AUDIENCIAS DOORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA NO DIA06/05 E DE POMBAL NO DIA 07/05CF. REQ.N.071/2011 | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00258 | 06/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O SECRETARIO DE CO-MUNICACAO NAS AUDIENCIAS DOORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA NO DIA06/05 E DE POMBAL NO DIA 07/05CF. REQ.N.071/2011 | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00259 | 06/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O SECRETARIO DE CO-MUNICACAO NAS AUDIENCIAS DOORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA NO DIA06/05 E DE POMBAL NO DIA 07/05CF. REQ.N.072/2011 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00260 | 06/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR AOS MINICI -PIOS DE CATOLE DO ROCHA E POM-BAL CF.REQ.N. 072/2011. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00261 | 06/05/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR RICAR-DO COUTINHO NA COB.FOTOGRAFICADO LANCAMENTO DA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA A AFTOSA NOMUNICIPIO DE ALAGOINHA CF.REQ.N.069/2011. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00262 | 06/05/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR RICAR-DO COUTINHO NA COB.FOTOGRAFICADO LANCAMENTO DA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA A AFTOSA NOMUNICIPIO DE ALAGOINHA CF.REQ.N.069/2011. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00264 | 06/05/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE ALAGOINHA CF.REQ.N. 069/11. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00265 | 06/05/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS CONDUZINDO SER -VIDORES AO MUNICIPIO DE NATUBACF.REQ.N.066/2011 | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00266 | 06/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA VISTORIA DOS DANOS CAUSADOSPELA CHUVA REALIZADA PELA DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE NATU-BA/PB CF. REQ.N. 066/2011 | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00267 | 06/05/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORE AO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE CF.REQ.N.065 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00268 | 06/05/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA EFOTOGRAFICA DO PROGRAMA PARAI-BA INTEGRADA EM CAMPINA GRANDECF.REQ.N. 065/2011. | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00269 | 06/05/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR RICAR-DO COUTINHO NA COBERTURA FOTO-GRAFICA DO PROGRAMA PARAIBA ININTEGRADA EM CAMPINA GRANDECF REQ.N. 064/2011 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00270 | 06/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA EFOTOGRAFICA DA VISTORIA DOS DANOS CAUSADOS PELA CHUVA REALI-ZADA PELA DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE NATUBA CF.REQ.N.063. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00271 | 06/05/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE NATUBA CF.REQ.N. 063/11. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00272 | 06/05/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISTORIA TECNICA E ACOMPANHA -MENTO DE SOLENIDADES DO GOVER-NO NAS CIDADES DE ALAGOINHA ,POMBAL E CAJAZEIRAS CF.REQ.067 | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00273 | 06/05/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISTORIA TECNICA E ACOMPANHA -MENTO DE SOLENIDADES DO GOVER-NO NAS CIDADES DE ALAGOINHA ,POMBAL E CAJAZEIRAS CF.REQ.067 | 00026336286487 | MARIA BERNADETE XAVIER MULATINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00274 | 09/05/2011 | 6700.00 | 6700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.AOS SERVICOSDE IMPLEMENTACAO EM WORDPRESS DAS PAGINAL DO PORTAL GO GOVERNO DO ESTADO,CRIACAO D/PLUGINSPARA WORDPRESS QUE ATERNDAM ASNECESSIDADES DO PORTAL E INTE-RACAO COM AS PRINCIPAIS REDESSOCIAIS TAIS COMO TWITTER,FACEBOOK,YOUTUBE E FLICKR CF.DIS - | 00080625533453 | FLAVIO FERREIRA MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00275 | 09/05/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DA GERENCIA REGIONAL DA ECAD NA CIDADEDO RECIFE CF.REQ.ANEXA. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00276 | 09/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR A CIDADE DORECIFE CF. REQ.ANEXA. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00277 | 09/05/2011 | 631.50 | 631.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.AO RESSARCI-MENTO COM HOSPEDAGEM E ALIMEN-TACAO EM VIAGENS NO PERIODO DE29 A 30/04/2011 CF.DOCUMENTA -CAO EM ANEXO. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00278 | 10/05/2011 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUSICAO DE46 GARRAFOES DE AGUA MINERAL ,NO MES DE MARCO/2011, CF.OC N.016/11. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00279 | 10/05/2011 | 7890.00 | 7890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS AOS SERVICOS DECRIACAO E DESENVOLVIMENTO DAHOME PAGE PARA O EVENTO ORCA -MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL COMELEBORACAO DE UM SISTEMA (WEB)PARA ATENDER AS NECESSIDADES /DESTA SECRETARIA CF.OSN.047/11 | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00280 | 10/05/2011 | 111100.00 | 111100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS P/DIVULGACAO DE ATOS, PRO-GRAMAS,OBRAS, SERVICOS E CAM -PANHAS PROMOCIONAIS, CRIACAO ,PRODUCAO,DISTRIBUICAO P/VEICU-LACAO INSTITUICIONAL E OFICIALDA ADMINISTRACAO DIRETA, INDI-RETA E FUNDACIONAL DE INTERES-SE DO GOVERNO DO ESTADO,CONFOR | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Concorrência | 00281 | 10/05/2011 | 20042.58 | 20042.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS P/DIVULGACAO DE ATOS, PRO-GRAMAS,OBRAS, SERVICOS E CAM -PANHAS PROMOCIONAIS, CRIACAO ,PRODUCAO,DISTRIBUICAO P/VEICU-LACAO INSTITUICIONAL E OFICIALDA ADMINISTRACAO DIRETA, INDI-RETA E FUNDACIONAL DE INTERES-SE DO GOVERNO DO ESTADO,CONFOR | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00282 | 10/05/2011 | 8068.96 | 8068.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS P/DIVULGACAO DE ATOS, PRO-GRAMAS,OBRAS, SERVICOS E CAM -PANHAS PROMOCIONAIS, CRIACAO ,PRODUCAO,DISTRIBUICAO P/VEICU-LACAO INSTITUICIONAL E OFICIALDA ADMINISTRACAO DIRETA, INDI-RETA E FUNDACIONAL DE INTERES-SE DO GOVERNO DO ESTADO,CONFOR | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00283 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA EFOTOGRAFICA DA ENTREGA DE AJU-DA HUMANISTICA AS FAMILIAS /ATINGIDAS PELAS CHUVAS NO MUNICIPIO DE NATUBA CF.REQ.N.074. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00284 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA EFOTOGRAFICA DA ENTREGA DE AJU-DA HUMANISTICA AS FAMILIAS /ATINGIDAS PELAS CHUVAS NO MUNICIPIO DE NATUBA CF.REQ.N.074. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00285 | 12/05/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES A CIDADE DENATUBA CF.REQ.N. 074/2011. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00286 | 12/05/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER VISTORIA TECNICA E ACOM-PANHAMENTO DAS SOLENIDADES DOGOVERNO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE MONTEIRO EPATOS CF.REQ.N. 073/2011. | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00287 | 12/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER VISTORIA TECNICA E ACOM-PANHAMENTO DAS SOLENIDADES DOGOVERNO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE MONTEIRO EPATOS CF.REQ.N. 073/2011. | 00026336286487 | MARIA BERNADETE XAVIER MULATINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00288 | 12/05/2011 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER VISTORIA TECNICA E ACOM-PANHAMENTO DAS SOLENIDADES DOGOVERNO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE MONTEIRO EPATOS CF.REQ.N. 073/2011. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00289 | 12/05/2011 | 632.00 | 632.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM RESSARCIMEN-TO REF.A DESPESA COM HOSPEDA -GEM E ALIMENTACAO EM VIAGENS /NO PERIODO DE 07 A 08/05/2011. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00290 | 17/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA E FOTO-GRafica DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E PATOS CONFORME REQ.N.076/11. | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00291 | 17/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA E FOTO-GRafica DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E PATOS CONFORME REQ.N.076/11. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00292 | 17/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA E FOTO-GRafica DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E PATOS CONFORME REQ.N.076/11. | 00005784823477 | JOAO GABRIEL NOBREGA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00293 | 17/05/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIOS DE MONTEIRO E PATOS CF.REQUISICAO N. 076/2011. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00294 | 17/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA E FOTO-GRafica DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E PATOS CONFORME REQ.N.076/11. | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALLAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00295 | 17/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR RICAR-DO COUTINHO NOS EVENTOS CONS -TANTES DSA AGENDA GOVERNAMEN -TAL NOS MUNICIPIOS DE TAPEROA,LIVRAMENTO,SUME,MONTEIRO, MATUREIA E PATOS CF. REQ.N. 075/11 | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00296 | 17/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA PARA ACOMPANHAR O GOVERNA -DOR AOS MUNICIPIOS DE TAPEROA,LIVRAMENTO,SUME,MONTEIRO,MATU-REIA E PATOS CF. REQ. 075/2011 | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00297 | 17/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR RICAR-DO COUTINHO NOS EVENTOS CONS -TANTES DSA AGENDA GOVERNAMEN -TAL NOS MUNICIPIOS DE TAPEROA,LIVRAMENTO,SUME,MONTEIRO, MATUREIA E PATOS CF. REQ.N. 075/11 | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00298 | 17/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERURA JORNALISTICA DE ASSI-NATURA DE ORDENS DE SERVICOS /PARA PAVIMENTACAO DE RODOVIAS NOS MUNICIPIOS DE TAPEROA,LI -VRAMENTO E PATOS CF.REQ.N. 0772011. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00299 | 17/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIOS DE TAPEROA,LIVRAMENTO EPATOS CF.REQ.N. 077/2011. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00300 | 17/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR RICAR-DO COUTINHO NA COBERURA FOTO -GRAFICA DOS EVENTOS CONSTANTESDA AGENDA GOVERNAMENTAL NOS MUCIPIOS DE TAPEROA, LIVRAMENTO,PATOS CF.REQ.N.078/2011. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00301 | 19/05/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEEDITORACAO ELETRONICA PARA CO-BERTURA DE EVENTO DA AGENDA GOVERNAMENTSAL CF.DISCRIMINDA NANA OS N. 050/2011. | 00034371648487 | JORGE BERTO MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00302 | 20/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR RICAR-DO COUTINHO NAS AUDIENCIAS RE-GIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES CAMPINA GRANDE NO DIA 20/05 E DE ESPERANCA NODIA 21/05/2011 CF.REQ.N.082/11 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00303 | 20/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR RICAR-DO COUTINHO NAS AUDIENCIAS RE-GIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES CAMPINA GRANDE NO DIA 20/05 E DE ESPERANCA NODIA 21/05/2011 CF.REQ.N.082/11 | 00005794814411 | NILMARA DE CARVALHO BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00304 | 20/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIOS DE C.GRANDE E ESPERANCA /CF.REQ.N. 082/2011 | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00305 | 20/05/2011 | 329.00 | 329.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL CF.OS N. 048/2011 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00306 | 20/05/2011 | 94.00 | 94.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUSICAO DE47 GARRAFOES DE AGUA MINERAL ,NO MES DE ABRIL/2011, CF.OC N.016/11. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00307 | 20/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR RICAR-DO COUTINHO NAS AUDIENCIAS RE-GIONAIS NO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/05 E DE ESPERANCANO DIa 21/05/11 CF.REQ.N. 083 | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00308 | 20/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR RICAR-DO COUTINHO NAS AUDIENCIAS RE-GIONAIS NO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/05 E DE ESPERANCANO DIa 21/05/11 CF.REQ.N. 083. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00309 | 20/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR RICAR-DO COUTINHO NAS AUDIENCIAS RE-GIONAIS NO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/05 E DE ESPERANCANO DIa 21/05/11 CF.REQ.N. 083 | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00310 | 20/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR RICAR-DO COUTINHO NAS AUDIENCIAS RE-GIONAIS NO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/05 E DE ESPERANCANO DIa 21/05/11 CF.REQ.N. 081. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00311 | 20/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR RICAR-DO COUTINHO NAS AUDIENCIAS RE-GIONAIS NO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/05 E DE ESPERANCANO DIa 21/05/11 CF.REQ.N. 0791 | 00088633837404 | FRANCISCO RAIMERSON GUEDES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 20/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR RICAR-DO COUTINHO NAS AUDIENCIAS RE-GIONAIS NO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/05 E DE ESPERANCANO DIa 21/05/11 CF.REQ.N. 079 | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALLAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00313 | 20/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR RICAR-DO COUTINHO NAS AUDIENCIAS RE-GIONAIS NO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/05 E DE ESPERANCANO DIa 21/05/11 CF.REQ.N. 079 | 00001143651480 | ANNA CAROLINA SILVA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00314 | 20/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIOS DE C.GRANDE E ESPERANCA /CF.REQ.N. 079/2011 | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00315 | 20/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA ONDE A DEFESA CIVIL MO-NITORA E VISTORIA MUNICIPIOD /PARAIBANOS ATINGIDOS POR EN -CHENTES NOS MUNICIPIOS DE GU -RINHEM E QUEIMADAS CF.REQ. DE DIARIAS N. 086/2011. | 00014849704468 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00316 | 20/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA ONDE A DEFESA CIVIL MO-NITORA E VISTORIA MUNICIPIOD /PARAIBANOS ATINGIDOS POR EN -CHENTES NOS MUNICIPIOS DE GU -RINHEM E QUEIMADAS CF.REQ. DE DIARIAS N. 086/2011. | 00010979760410 | ANTONIO DAVID DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00317 | 20/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA ONDE A DEFESA CIVIL MO-NITORA E VISTORIA MUNICIPIOD /PARAIBANOS ATINGIDOS POR EN -CHENTES NOS MUNICIPIOS DE GU -RINHEM E QUEIMADAS CF.REQ. DE DIARIAS N. 086/2011. | 00005784823477 | JOAO GABRIEL NOBREGA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 20/05/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIOS DE GURINHEM E QUEIMADAS /CF.REQ.N.086/11. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00319 | 20/05/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISTORIA TECNICA E ACOMPANHA -MENTO DAS SOLENIDADES DO GOVERNO NAS CIDADES DE LAGOA SECA ,CAMPINA GRANDE,SAO SEBASTIAO /DE LAGOA DE ROCA E ESPERANCA ,CF.REQ.N. 084/2011 | 00002481147944 | RAFAEL SAMWAYS MURTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00320 | 20/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIOS DE LAGOA SECA, C. GRANDE,SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCAE ESPERANCA CF.REQ.N. OR EN -CHENTES NOS MUNICIPIO085/2011.. | 00002460510438 | LUCIANO MANOEL DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00321 | 20/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA DO OR -CAMENTO DEMOCRATICO NOS MUNI -CIPIOS DE CAMPINA GRANDE E ES-PERANCA CF.REQ.N.080/2011. | 00003231261465 | FABIO HENRIQUEDE OLIVEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00322 | 20/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA DO OR -CAMENTO DEMOCRATICO NOS MUNI -CIPIOS DE CAMPINA GRANDE E ES-PERANCA CF.REQ.N.080/2011. | 00005892366448 | YONAH DE CARVALHO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00323 | 20/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIOS DE C.GRANDE E ESPERANCA /CF.REQ.N. 082/2011 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00324 | 20/05/2011 | 1201.00 | 1201.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTOCOM HOSPEDAGENS EM VIAGEM NOPERIODO DE DE 14 A 15/05/2011 | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00325 | 20/05/2011 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR RICAR-DO COUTINHO NA COBERTURA FOTO-GRAFICA DE AUDIENCIAS NA CIDA-DE DE BRASILIA/DF, CF. REQ.ANEXA. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00326 | 25/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIRDESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR AS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICONAS CIDADES DE CUITE, NO DIA27/05/2011 E DE GUARABIRA NODIA 28/05/2011,CF.REQ.N.088/11 | 00088633837404 | FRANCISCO RAIMERSON GUEDES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00327 | 25/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIRDESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR AS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICONAS CIDADES DE CUITE, NO DIA27/05/2011 E DE GUARABIRA NODIA 28/05/2011,CF.REQ.N.088/11 | 00005794814411 | NILMARA DE CARVALHO BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00328 | 25/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIRDESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-POS DE CUITE E GUARABIRA,CF.REQUISICAO N. 088/2011. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 25/05/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIRDESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR AS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICONAS CIDADES DE CUITE, NO DIA27/05/2011 E DE GUARABIRA NODIA 28/05/2011,CF.REQ.N.088/11 | 00002728866457 | GIANI VANDERLEY GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00331 | 25/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIRDESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR AS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICONAS CIDADES DE CUITE, NO DIA27/05/2011 E DE GUARABIRA NODIA 28/05/2011,CF.REQ.N.088/11 | 00005578682464 | ADRIANA LEITE DE ALBUQUERQUE SERAFIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00329 | 25/05/2011 | 150.44 | 150.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM RESSARCIMEN-TO REFERENTE AS DESPESAS COMALIMENTACAO EM VIAGENS NO DIA 21/05/2011 CF.DOC.ANEXA. | 00002259455417 | DANIELLY BRILHANTE DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00332 | 27/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O EXM SR GOVERNADORNAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CUITE E GUARABIRA NOSDIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2011 /CONFORME REQUISICAO DE DIARIASN 97/2011. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00333 | 27/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA AS CIDADES DE CUITE E GUARABIRA PB CONF REQUISICAO DE DIARIAS N 097/2011 | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00334 | 27/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O EXM SR GOVERNADORNAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADEDE CUITE E GUARABIRA PB CF REQDE DIARIAS N 097/2011 | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00335 | 27/05/2011 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PBCONF REQUISICAO DE DIARIAS 0982011 | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00336 | 27/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CUITE E GUARABIRA PB CONFREQ DE DIARIAS N 100/2011 | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00337 | 27/05/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR/RICARDO COUTINHO NAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CUITEE GUARABIRA CF SOLICITACAO DEDIARIAS | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00338 | 27/05/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR RICAR-DO COUTINHO NA COBERTURA FOTO-GRAFICA DAS AUDIENCIAS REGIO -NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CUITE NO DIA 27DE MAIO E DE GURABIRA NO DIA28/05/2011 CF.REQ.N.093/2011. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00339 | 27/05/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZR CURSO DE LICITACAO E CON-TRATOS ADMINISTRATIVOS E CON -TRATOS ADMINISTRATIVOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA NA CIDADE DESAO PAULO CF. REQ.ANEXA. | 00005794814411 | NILMARA DE CARVALHO BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00340 | 27/05/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CON -TRATOS ADMINISTRATIVOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA NA CIDADE DESAO PAULO CF. REQ.ANEXA. | 00005578682464 | ADRIANA LEITE DE ALBUQUERQUE SERAFIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00341 | 27/05/2011 | 978.00 | 978.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESASCOM DIVISORIA EM EUCATEX COM PERFIL EM ACO GAL-VANIZADO SIMPLES COM PORTA CF.OC N. 021/2011. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00342 | 27/05/2011 | 188.00 | 188.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSTALACAO /DE DIVISORIA EM EUCATEX COMPERFIL EM ACO GALVANIZADO SIM-PLES COM PORTA, PARA ATENDER AREFORMAS NAS INSTALACOES DESTASECRETARIA CF.OS N.053/2011. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00343 | 27/05/2011 | 899.00 | 899.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUSICAO DE01 FRIGOBAR DE 72 LITRO DISCRIMINADO NA OC N. 020/2011. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00344 | 27/05/2011 | 1579.00 | 1579.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEUM PROCESSADOR DE AUDIO DE 02MODULOS ISOLADORES E 01 PECA /DE FIO PARA PROCESSADOR DE AU-DIO PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTA SECRETARIA CONFORMEOC N. 019/2011. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00345 | 27/05/2011 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DECARIMBO TRODAT 4911 E 4916 CONFORME OS N. 052/2011. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 30/05/2011 | 47128.46 | 47128.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 30/05/2011 | 0.00 | 0.00 | valor ref a folha de PESSOAL MAIO/2011- Sec Ext Com Intitucvenc e vant fixas pessoal ativ | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 30/05/2011 | 62.19 | 62.19 | valor ref a folha de PESSOAL MAIO/2011 -Sec Ext Com Intitucsalario familia | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 31/05/2011 | 18942.08 | 18942.08 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DE MAIO DEMAIO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00351 | 31/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS COMCOBERTURA JORNALISTICA DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO NAS CIDADES DECUITE NO DIA 27/05 E GUARABIRANO DIA 28/05/11,CF.REQ.N. 091/2011. | 00005784823477 | JOAO GABRIEL NOBREGA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00352 | 31/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS COMCOBERTURA JORNALISTICA DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO NAS CIDADES DECUITE NO DIA 27/05 E GUARABIRANO DIA 28/05/11,CF.REQ.N. 091/2011. | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALLAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00353 | 31/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIOS DE CUITE E GUARABIRA CF.REQ.N.091/2011. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00354 | 31/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS COMCOBERTURA JORNALISTICA DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO NAS CIDADES DECUITE NO DIA 27/05 E GUARABIRANO DIA 28/05/11,CF.REQ.N. 091/2011. | 00035227168415 | DENISE MARIA VILAR SORRENTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00355 | 31/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS COMCOBERTURA JORNALISTICA DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO NAS CIDADES DECUITE NO DIA 27/05 E GUARABIRANO DIA 28/05/11,CF.REQ.N. 091/2011. | 00009514178432 | NICOLE GENTILINI CAROSI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00356 | 31/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS COMCOBERTURA JORNALISTICA DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO NAS CIDADES DECUITE NO DIA 27/05 E GUARABIRANO DIA 28/05/11,CF.REQ.N. 091/2011. | 00002259455417 | DANIELLY BRILHANTE DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00357 | 31/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS COMCOBERTURA JORNALISTICA DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO NAS CIDADES DECUITE NO DIA 27/05 E GUARABIRANO DIA 28/05/11,CF.REQ.N. 091/2011. | 00003231261465 | FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00358 | 31/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICIPIOS DE CUITE E GUARABIRA CON -FORME REQ.N. 090/2011. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00359 | 31/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS COMCOBERTURA JORNALISTICA DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO NAS CIDADES DECUITE NO DIA 27/05 E GUARABIRANO DIA 28/05/11,CF.REQ.N. 092/2011. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00360 | 31/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS COMCOBERTURA JORNALISTICA DAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO NAS CIDADES DECUITE NO DIA 27/05 E GUARABIRANO DIA 28/05/11,CF.REQ.N. 091/2011. | 00005892366448 | YONAH DE CARVALHO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00361 | 31/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIOS D/CUITE E GUARABIRA CON -FORME REQ.N. 090/2011. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00362 | 31/05/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISTORIA TECNICA E ACOMPANHA -MENTO DAS SOLENIDADES DO GOVERNO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, FREI MARTINHO,CUITE, ALA -GOINHA, MULUNGU E GUARABIRA CFREQ.N.094/2011. | 00002481147944 | RAFAEL SAMWAYS MURTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00363 | 31/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA FOTOGRAFICA DAS AU -DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOGRAFICA NAS CIADADES DECUITE NO DIA 27/05 E GUARABIRANO DIA 28/05/2011,CF.REQ.N.0962011. | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00364 | 31/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISTORIA TECNICA E ACOMPANHA -MENTO DAS SOLENIDADES DO GOVERNO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, FREI MARTINHO,CUITE, ALA -GOINHA, MULUNGU E GUARABIRA CFREQ.N.095/2011. | 00002460510438 | LUCIANO MANOEL DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00366 | 01/06/2011 | 2735.70 | 2735.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A DUASPASSAGENS AEREA TRECHO RIO DEJANEIRO/JOAO PESSOA/RIO DE JA-NEIRO SAIDA NO DIA 25/05/11 E VOLTA NO DIA 26/05/11 CF.CON -TRATO 002/2011 E DISCRIMINADANA OS N. 061/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00367 | 01/06/2011 | 1482.73 | 1482.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A UMAPASSAGEM AEREA TRECHO J.PES-SOA/BRASILIA/JOAO PESSSOA SAIDA NO DIA 23/05/11 E RETORNO NO DIA 25/05/11 CONFORME CON-TRATO 002/2011 E DISCRIMINADANA OS N. 060/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00368 | 01/06/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREPRESENTAR O SECRETARIO DESTAPASTA EM EVENTO NA ASSOCIACAO CAMPINENSE DE IMPRENSA-ACI, NACIDADE D/CAMPINA GRANDE CF.REQN. 102/2011. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 01/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETEQUE IRA REPRESENTAR O SECRETA-RIO DESTA PASTA EM EVENTO NAASSOCIACAO CAMPINENTE DE IM-PRENSA-ACI NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE CF.REQ.N. 102/2011. | 00002728866457 | GIANI VANDERLEY GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00370 | 01/06/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE EVENTO NA ASSO -CIACAO CAMPINENSE DE IMPRENSA NACIDADE D/CAMPINA GRANDE CF. REQ.N.0102/2011 | 00000823815420 | LIVIA KAROL PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00371 | 01/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIOS DE C.GRANDE, CF.REQ.N.1022011. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00372 | 02/06/2011 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.AOS SERVICOSDE CONSULTORIA TECNICA P/AVA -LIACAO TECNICA DAS PROPOSTAS /TECNICAS DO PROCESSO LICITORIOPARA CONTRATACAO DE AGENCIAS /DE PUBLICIDADES CF.DISCRIMINA-DA NA OS N. 055/2011. | 00083917136872 | ANA LUCIA DE SOUZA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00373 | 02/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DELIMPEZA REPARO EM DOIS AR CON-DICIONADOS SPLIT E 02 DE JANE-LA,CONSERTO NO TELHADO C/SUBS-TITUICAO DE TELHA E LIMPEZA DECALHAS E INSTALACAO DE TOMA -DAS PARA COMPUTADOR CF. DISCRIMINADO NA OS N. 062/2011 | 00005492986490 | MARINALDO DA COSTA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00375 | 02/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DELIMPEZA REPARO EM DOIS AR CON-DICIONADOS SPLIT E 02 DE JANE-LA,CONSERTO NO TELHADO C/SUBS-TITUICAO DE TELHA E LIMPEZA DECALHAS E INSTALACAO DE TOMA -DAS PARA COMPUTADOR CF. DISCRIMINADO NA OS N. 062/2011 | 00005492986490 | MARINALDO DA COSTA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00376 | 03/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDA -DES DE ITABAIANA NO DIA 03/06MAMANGUAPE NO DIA 05/06, INAU-GURACAO DA CASA NOVA NA FAZEN-DA ESPERANCA E REUNIAO NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS COM PREFEITOS DA REGIAO CF.REQ.N.103/11. | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00377 | 03/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDA -DES DE ITABAIANA NO DIA 03/06MAMANGUAPE NO DIA 05/06, INAU-GURACAO DA CASA NOVA NA FAZEN-DA ESPERANCA E REUNIAO NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS COM PREFEITOS DA REGIAO CF.REQ.N.103/11. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00378 | 03/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDA -DES DE ITABAIANA NO DIA 03/06MAMANGUAPE NO DIA 05/06, INAU-GURACAO DA CASA NOVA NA FAZEN-DA ESPERANCA E REUNIAO NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS COM PREFEITOS DA REGIAO CF.REQ.N.103/11. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00379 | 03/06/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDA -DES DE ITABAIANA NO DIA 03/06MAMANGUAPE NO DIA 05/06, INAU-GURACAO DA CASA NOVA NA FAZEN-DA ESPERANCA E REUNIAO NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS COM PREFEITOS DA REGIAO CF.REQ.N.103/11. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 03/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDA -DES DE ITABAIANA NO DIA 03/06MAMANGUAPE NO DIA 05/06, INAU-GURACAO DA CASA NOVA NA FAZEN-DA ESPERANCA E REUNIAO NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS COM PREFEITOS DA REGIAO CF.REQ.N.103/11. | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00381 | 03/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDA -DES DE ITABAIANA NO DIA 03/06MAMANGUAPE NO DIA 04/06, CON -FORME REQ.N. 0104/2011. | 00088633837404 | FRANCISCO RAIMERSON GUEDES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00382 | 03/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDA -DES DE ITABAIANA NO DIA 03/06MAMANGUAPE NO DIA 04/06, CON -FORME REQ.N. 0104/2011. | 00009514178432 | NICOLE GENTILINI CAROSI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00383 | 03/06/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIOS DE ITABAIANA E MAMANGUAPECF.REQ.N. 0104/2011. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00384 | 03/06/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIOS DE ITABAIANA E MAMANGUAPEE CABACEIRAS CF.REQ.N.0105/11. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 03/06/2011 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR RICAR-DO COUTINHO NA COBERTURA FOTO-GRAFICA DAS AUDIENCIAS REGIO -NAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE ITABAIANA NODIA 03/06, MAMANGUAPE 04/06/11INAUGURACAO DA CASA NOVA NA FAZENDA ESPERANCA E REUNIAO NO | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00386 | 03/06/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIOS DE ITABAIANA E MAMANGUAPECF.REQ.N. 0104/2011. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 03/06/2011 | 2780.33 | 2780.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A LOCACACAO DE FOTO COPIADORA RICOH, DURANTE O MES DE MAIO /2011 CONFOR-ME CONTRATO DE N.001/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 03/06/2011 | 4848.00 | 4848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF AOS SERVICOSDE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO ELIMPEZA COM FORNECIMENTO DEMAO DE OBRA A SER REALIZADO NAS INSTALACOES DA SECOM NOMES DE MAIO /2011, CF. CONTRA-TO N. 007/2010 E OS N. 057/11. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 03/06/2011 | 9520.00 | 9520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DURANTE O MESDE MAIO /2011, CONFORME CON -TRATO DE N. 03/2010 E OS N.059EM ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00391 | 03/06/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR NASAUDIENCIAS REGIONAIS DO ORca -MENTO DEMOCRATICO NAS CIDADESDE ITABAIANA NO DIA 03/06/2011MAMANGUAPE NO DIA 04/06, CON -FORME REQ.N. 0106/2011. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00392 | 03/06/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR AS CIDADES DEITABAIANA E MAMANGUAPE CF.REQ.N. 0106/2011. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00389 | 03/06/2011 | 4020.00 | 4020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 20 EQUIPAMENTOS DE IN -FORMATICA, 03 NOTEBOOKS DURAN-TE O MES DE MAIO /2011 CON -FORME CONTRATO DE N. 008/2010. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00393 | 07/06/2011 | 1259.00 | 1259.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DE MICRO -COMPUTADORES, IMPRESSORA E SCANER EM EQUIPAMENTOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA CONFORMEOS N. 063/2011 | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00394 | 07/06/2011 | 839.00 | 839.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DE MICRO -COMPUTADORES, IMPRESSORA E MO-NITORES DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME OS N 064/2011. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00395 | 07/06/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/ COBRIRDESPESAS COM SERVICOS DE EDITORACAO ELTRONICA DOS HOTSITES /PACTO SOCIAL E EMPREENDER PB /NO ENDERECO ELETRONICO WWW. PARAIBA.PB.GOV.BR. | 00001825232415 | SAULO ARAUJO DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00396 | 08/06/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR RICAR-DO COUTINHO NA COBERTURA FOTO-GRAFICA DE EVENTOS DA AGENDAGOVERNAMENTAL NA CIDADE DE FORTALEZA/CE CF.REQ. ANEXA. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00397 | 09/06/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR RICAR-DO COUTINHO NA COBERTURA FOTO-GRAFICA DE AUDIENCIA NA CIDADEDE BRASILIA CF REQ.ANEXA | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00398 | 09/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO DAS SOLENIDADESDO GOVERNO NAS CIDADES DE ITA-BAIANA E MAMANGUAPE,CF.REQ.107ANEXA. | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00399 | 09/06/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AS CIDADESDE ITABAIANA E MAMANGUAPE CON-FORME REQ.N. 0107/2011 | 00002460510438 | LUCIANO MANOEL DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00401 | 10/06/2011 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DELIMPEZA REPARO EM DOIS AR CON-DICIONADOS SPLIT E 02 DE JANE-LA,CONSERTO NO TELHADO C/SUBS-TITUICAO DE TELHA E LIMPEZA DECALHAS E INSTALACAO DE TOMA -DAS PARA COMPUTADOR CF. DISCRIMINADO NA OS N. 062/2011 | 00001735485470 | BRUNO ROBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00402 | 10/06/2011 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNDOR NAS AU-DIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE PRINCESA ISABEL NO DIA 10/06 EDE ITAPORANGA NO DIA 11/06 ECUMPRINDO A AGENDA DO GOVERNA-DOR EM PIANCO NO DIA 13/06/11,CF.REQ.N. 0115/2011. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00403 | 10/06/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOREA NAS CIDADESDE PRINCESA ISABEL,ITAPORANGA E PIACO CF.REQ.N. 0115/2011. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00404 | 10/06/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DAS AUDIENCIAS RE-GIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE PRINCESAISABEL NO DIA 10 DE JUNHO/2011DE ITAPORANGA NO DIA 11/06 ECUMPRINDO A AGENDA DO GOVERNA-DOR EM PIANCO NO DIA 13/06/11,CF.REQ.N. 0115/2011. | 00002259455417 | DANIELLY BRILHANTE DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00405 | 13/06/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA RMPRENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA E FOTO-GRAFICA DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADESDE PRICESA ISABEL NO DIA 10/06E DE ITAPORANGA NO DIA 11/06E CUMPRINDO AGENDA DO GOVERNA-DOR EM PIANCO NO DIA 13/06/11,CF. REQ.N. 0112/2011. | 00001143651480 | ANNA CAROLINA SILVA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00406 | 13/06/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA RMPRENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA E FOTO-GRAFICA DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADESDE PRICESA ISABEL NO DIA 10/06E DE ITAPORANGA NO DIA 11/06E CUMPRINDO AGENDA DO GOVERNA-DOR EM PIANCO NO DIA 13/06/11,CF. REQ.N. 0112/2011. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00407 | 13/06/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA RMPRENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA E FOTO-GRAFICA DAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADESDE PRICESA ISABEL NO DIA 10/06E DE ITAPORANGA NO DIA 11/06E CUMPRINDO AGENDA DO GOVERNA-DOR EM PIANCO NO DIA 13/06/11,CF. REQ.N. 0112/2011. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 13/06/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPRENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA FOTOGRAFICA DA ABER-TURA DO SALAO DE ARTESANATO NOMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NODIA 09/06/2011 CF. REQ.N. 0116EM ANEXO. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 13/06/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPRENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CF.REQ.N.1162011. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00410 | 13/06/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA RMPRENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA EM MIDIAS SOCIAISDAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADESDE PRIN CESA ISABEL NO DIA 10/06/2011E DE ITAPORANGA NO DIA 11/06E CUMPRINDO AGENDA DO GOVERNA-DOR EM PIANCO NO DIA 13/06/11,CF. REQ.N. 0111/2011. | 00005784823477 | JOAO GABRIEL NOBREGA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00411 | 13/06/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA RMPRENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA EM MIDIAS SOCIAISDAS AUDIENCIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADESDE PRIN CESA ISABEL NO DIA 10/06/2011E DE ITAPORANGA NO DIA 11/06E CUMPRINDO AGENDA DO GOVERNA-DOR EM PIANCO NO DIA 13/06/11,CF. REQ.N. 0111/2011. | 00005892366448 | YONAH DE CARVALHO GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00412 | 13/06/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA RMPRENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIOS DE PRINCESA ISABEL,ITAPO-RANGA E PAINCO,CF.REQ.N.111/11 | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00413 | 13/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DOS PONTOS TURISTICOS DA CIDA-DE DE ARARUNA (PEDRA DA BOCA EOUTROS COM A EQUIPE DA PBTUR)eREGIAO NO DIA 15/06/11 CF.REQ.N.0109/2011. | 00010979760410 | ANTONIO DAVID DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00414 | 13/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COB. FOTOGRAFICA COM AEQUIPE DA EMATER EM TRABALHO /DE REPORTAGENS SOBRE A PRODU -CAO DE ALGODAO AGROELOGICO ECOLORIDO NO MUNICIPIO DE JUA -REZ TAVORA E DE PSICULTURA NOMUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE NODIA 13/06/2011,CF.REQ.N.113/11 | 00010979760410 | ANTONIO DAVID DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00415 | 13/06/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO DAS SOLENIDADESDO GOVERNO NAS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE,PRINCESA ISABEL E ITAPORANGA CF.REQ.N.0114/2011. | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00416 | 13/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIOS DE CAMPINA GRANDE,PRINCE-SA ISABEL E ITAPORANGA CF.REQ.N.0114/2011. | 00000000235761 | MAMEDIO FELICIANO DE AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00417 | 13/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE PIANCO,CF.REQ.N.110/2011. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00418 | 13/06/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR NOSEVENTOS DA AGENDA NO MUNICIPIODE PIANCO CF.REQ.N.0110/2011. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00420 | 13/06/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIOS DE CAMPINA GRANDE,PRINCE-SA ISABEL E ITAPORANGA CF.REQ.N.0114/2011. | 00002460510438 | LUCIANO MANOEL DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 13/06/2011 | 89350.00 | 89350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS REF AOS SERVICOSDE TENDAS E TABLADOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SOLENIDADES DOGOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO 001/2011 E ORDEM DE SER-VICOS N.204,190,211, 142, 186,183, 182, 181,180,179,178,174,171,170,169,167,165, 153 ,152,151,150,149,148,215, 218,219 , | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 13/06/2011 | 98200.00 | 98200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS REF AOS SERVICOSDE TENDAS E TABLADOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SOLENIDADES DOGOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO 001/2011 E ORDEM DE SER-VICOS N.217,222,223, 227, 228,224,225,226,229,230,233, 231 ,232,234,235,236,237,238,239/11EM ANEXO. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 13/06/2011 | 79875.00 | 79875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS REF AOS SERVICOSDE TENDAS E TABLADOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SOLENIDADES DOGOVERNO DO ESTADO CONFORME CONTRATO 001/2011 E ORDEM DE SER-VICOS N.081,082,087, 089, 090,091,092,104,106,110,116, 118 ,123,127,128,134, 135,140, 214,213,212,189,188,187,141,209/11 | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00424 | 13/06/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR AOS MUNICI -PIOS DE PRINCESA ISABEL,ITAPO-RANGA E PIANCO CF.REQ.N.112/11 | 00005359207418 | EMANEL PAULEMIR DO MONTE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 14/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES A CIDADE DECAMPINA GRANDE,CF.REQ.N.117/11 | 00005359207418 | EMANEL PAULEMIR DO MONTE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00427 | 14/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAAVALIACAO DA ASSESSORIA LOCALNO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDENO DIA 14/06/,CF.REQ.N.117/11. | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00428 | 14/06/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAAVALIACAO DA ASSESSORIA LOCALNO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDENO DIA 14/06/,CF.REQ.N.117/11. | 00000823815420 | LIVIA KAROL PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00429 | 14/06/2011 | 2707.78 | 2707.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A DUASPASSAGENS AEREA TRECHO J.PES-SOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,SAI-DA NO DIA 03/06 E VOLTA NO DIA05/06/2011 CF.CONTRATO N.002/2011 EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00430 | 14/06/2011 | 1612.89 | 1612.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A UMAPASSAGEM AEREA TRECHO J.PES-SOA/BRASILIA/JOAO PESSOA SAI -DA NO DIA 01/06 E VOLTA NO VOLTA NO DIA 02/06/2011 CF.CONTRATO N. 002/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00431 | 14/06/2011 | 1707.89 | 1707.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A UMAPASSAGEN AEREA IDA E VOLTA TRECHO PORTO ALEGRE/JOAO PESSOA /PORTO ALEGRE SAIDA NO DIA 15 /06/ E VOLTA DIA 17/06/11 CON -FORME CONTRATO 002/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00432 | 14/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM ASSINATURASANUAIS DE 04 EXEMPLARES DA RE-VISTA VEJA E DA REVISTA EXAME,PARA ATENDER AS NECESSIDADES /DESTA SECRETARIA CF. OS N.054. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 14/06/2011 | 308644.53 | 308644.53 | Folha de Pessoal- MAIO /2011 Sec Est. com Institucional - venc e vant fixas pessoal ativo | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00433 | 14/06/2011 | 530.00 | 530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM RESSARCIMEN-TO REF.A DESPESA COM HOSPEDA -GEM E ALIMENTACAO EM VIAGENS /NO DIA 13/06/2011 CF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00434 | 14/06/2011 | 597.00 | 597.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM RESSARCIMEN-TO REF.A DESPESA COM HOSPEDA -GEM E ALIMENTACAO EM VIAGENS /NO DIA 12/06/2011. | 00000823815420 | LIVIA KAROL PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00435 | 15/06/2011 | 1757.87 | 1757.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEPISO PAVIFLEX E PERSIANAS PARAA SALA DE CHEFIA DE GABINETEPARA ATENDER A REFORMA NESTASECRETARIA CF.DISCRIMINADA NAOC N. 022/2011. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00436 | 15/06/2011 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNO DO ESTADONAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADEDE PRINCESA ISABEL NO DIA 10/06 ITAPORANGA NO DIA 11/06 E /PIANCO NO DIA 13/06 CF REQUISICAO DE DIARIAS N 0119/2011 | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00437 | 15/06/2011 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO OSECRETARIA DESTA PASTA PARAACOMPANHAR O GOVERNO DO ESTADOAS CIDADES DE PRINCESA ISABELNO DIA 10/06 ITAPORANGA NO DIA11/06 E PIANCO NO DIA 13/06 CFREQUISICAO DE DIARIAS N 01192011 | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00438 | 15/06/2011 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNO DO ESTADONAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDA-DES DE PRINCESA ISABEL NO DIA10/06,ITAPORANGA NO DIA 11/ 06E PIANCO NO DIA 13/06 CF REQUISICAO DE DIARIAS N 0119/2011 | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00439 | 16/06/2011 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAAVALIACAO DA ASSESSORIA LOCALNO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDENO DIA 14/06/,CF.REQ.N.117/11. | 00004248903644 | ANDREIA CRISTINA DE BARROS C PAVANELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00440 | 16/06/2011 | 5850.00 | 5850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF. A CONFECCAODE 900 BONES POR OCASAIAO DASPROGRAMACOES ALUSIVAS AOS CEM DIAS DE GOVERNO,NO DIA 11/04 /2011, CF. ORDEM DE SERVICO N. 242/2011 EM ANEXO. | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00441 | 16/06/2011 | 2072.00 | 2072.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF. A CONFECCAODE CAMISAS POR OCASIAO DAS PROGRAMACOES ALUSIVAS AOS CEMDIAS DE GOVERNO,NO DIA 11/04 /2011, CF. ORDEM DE SERVICO N. 243/2011 EM ANEXO. | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00442 | 17/06/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR NA SO-LENIDADE DA ASSINATURA DO TER-MO DE INTENCAO PARA RECONSTRU-CAO DA BARRAGEM DE CAMARA NOMUNICIPIO DE ESPERANCA,CF.REQ.N.120/11. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00443 | 17/06/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE QSPERANCA CF.REQ.N. 0120/11 | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00445 | 21/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA JORNALISTICA NOS EVENTOS DAAGENDA DO GOVERNADOR NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME/REQUISICAO DE DIARIAS N 123/11 | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00446 | 21/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPAN-HAR O GOVERNADOR RICARDO COU-TINHO NOS EVENTOS DA AGENDA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CFREQUISICAO DE DIARIAS N 122/11 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00447 | 21/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO -SERVIDOR DESSA PASTA NOS EVEN-TOS DA AGENDA DO GOVERNADOR/RICARDO COUTINHO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE -PB CF REQUISI-CAO DE DIARIAS N.0122/2011 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00448 | 21/06/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESSA PASTA PARA ACOMPAN-HAR O EXM GOVERNADOR RICARDOCOUTINHO E O MINISTRO DA INTE-GRACAO NACIONAL FERNANDO BEZERRA CABRAL NA CIDADE DE ESPERANCA-PB,CF REQUISICAO DE DIARIASN. 0121/2011 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00449 | 21/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPAN-HAR O EXM GOVERNADOR RICARDO/COUTINHO E MINISTRO DA INTEGRACAO NACIONAL FERNANDO BEZERRACABRAL ONDE ASSINAM O PROTOCOLO DE INTENCOES PARA CONSTRUCAODA BARRAGEM DE CAMARA E DE PI-TOMBEIRAS NA ARACA DA CULTURAEM ESPERANCA-PB,CF REQUISICAO/ | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00451 | 22/06/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA-ZER COBERTURA FOTOGRAFICA DOPROJETO FOGUEIRAS DA CULTURA /NOS SEGUINTES MUNICIPIOS CAMPINA GRANDE,ITABAIANA,CUITE ALAGOA GRANDE-PB,CONF. REQUISICAODE DIARIAS N.0124/2011 | 00010979760410 | ANTONIO DAVID DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00452 | 22/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPSAS COM DIARIAS CONDUZINDOSERVIDORES DESSA PASTA PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DOPROJETO FOGUEIRAS DA CULTURANOS SEGUINTES MUNICIPIOS CAMPINA GRANDE ITABAIANA,CUITE ALAGOA GRANDE-PB,CONF. REQUISICAODE DIARIAS N 0124/2011. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 27/06/2011 | 46308.83 | 46308.83 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV,REF. RPPS DE DO MESDE JUNHO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 28/06/2011 | 312405.49 | 312405.49 | Folha de Pessoal - JUNHO/2011Sec Ext Comunic. Institucionalvenc. e vant. fixas - pessoal ativo | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 28/06/2011 | 62.19 | 62.19 | Folha de Pessoal - JUNHO/2011Sec Ext. Comunic.Institucionalsalario familia | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 29/06/2011 | 20586.55 | 20586.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.RGPS DE JUNHO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00457 | 30/06/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPAN-O GOVERNADOR DO ESTADO NO PROJETO FOGUEIRAS DA CULTURA NOSSEGUINTES MUNICIPIOS: CAMPINAGRANDE,ITABAIANA,CUITE E ALA-GOA GRANDE-PB CONF. REQUISICAODE DIARIAS N.0128/2011 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00458 | 30/06/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIASD PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR DO ESTADO NOPROJETO FOGUEIRAS DA CULTURA /NOS SEGUINTES MUNICIPIOS:CAMPINA GRANDE,CUITE, ITABAIANA EALAGOA GRANDE-PB,CONF REQUISI-CAO DE DIARIAS N.0128/2011 | 00000823815420 | LIVIA KAROL PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00460 | 30/06/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR O EXM SR. GOVERNADOR /RICARDO COUTINHO NA COBERTURAFOTOGRAFICA DE EVENTOS DA AGENDA GOVERNAMENTAL NA CIDADE DEBRASILIA-DF,CONF.AUTORIZACAO /DE DIARIAS. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00461 | 30/06/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR O EXM. SR. GOVERNADOR /RICARDO COUTINHO NA COBERTURAFOTOGRAFICA DE EVENTOS DA AGENDA GOVERNAMENTAL NA CIDADE DEBRASILIA - DF,CONF SOLICITACAODE DIARIAS. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00459 | 30/06/2011 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAs COM RESSARCIMENTO,REFERENTE A DESPESAS COM COFFEE BREAK REALIZADO NESTA SECRETARIA NO DIA 10/06/2011 | 00021911070444 | MARIA CELESTE DE A MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00462 | 04/07/2011 | 2489.89 | 2489.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A UMAPASSAGEN AEREA IDA VOLTA /TRECHO JOAO PESSOA/ BRASILIA /JOAO PESSOA,SAIDA NO DIA 14/06E VOLTA DIA 15/06/2011 CF.CON-TRATO 002/2011 E DISCRIMINADANA OS N. 071/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00463 | 04/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR/DESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA FOTOGRAFICA NO HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE-PB,CONF REQUISICAO DE DIARIAS N. 0130/2011. | 00010979760410 | ANTONIO DAVID DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00464 | 04/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES PARA FAZERCOBERTURA FOTOGRAFICA NO HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE-PB,CONF REQ.DE DIARIAS N.00130/2011. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00465 | 04/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA-ZER COBRTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DA ABERTURA DO FENARTE NA CIDADE DE OLINDA-PE,CONFSOLICITACAO DE DIARIAS. | 00001143651480 | ANNA CAROLINA SILVA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00466 | 04/07/2011 | 160.00 | 160.00 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA-ZER COBRTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DA ABERTURA DO FENARTE NA CIDADE DE OLINDA-PE,CONFSOLICITACAO DE DIARIAS. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00467 | 04/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES DESTA PASTA PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA EFOTOGRAFICA NA ABERTURA DO FENARTE EM OLINDA-PE,CONF.SOLICITACAO DE DIARIAS | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00468 | 04/07/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR RICARDO_/COUTINHO NA COBERTURA FOTOGRA-FICA DOS EVENTOS DA AGENDA DECOMPROMISSO DO GOVERNADOR NOSMUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHABELEM DO BREJO DO CRUZ,S.BENTOE PATOS-PB,CF REQ.DE DIARIAS N0134/2011 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00469 | 04/07/2011 | 120.00 | 120.00 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA-COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DOS EVENTOS DA AGENDA/DE COMPROMISSO NOS MUNICIPIOSDE CATOLE DO ROCHA, BELEM DOBREJO DO CRUZ,SAO BENTO, PATOSPB,CONF REQUISICAO DE DIARIAS/N.0133/2011 | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00470 | 04/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTA PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA EFOTOGRAFICA DOS EVENTOS DA AGDO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS /DE CATOLE DO ROCHA, BELEM DO/BREJO DO CRUZ ,S.BENTO E PATOSCONF REQ DE DIARIAS N.0133/11 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00471 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESASCOM DIARIAS PARA FAZERCOBERTURA JORNALISTICA E FOTO-GRAFICA NOS EVENTOS DA AGENDADO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS/DE CATOLE DO ROCHA, BELEM DOBREJO DO CRUZ,S.BENTO E PATOS-PB,CONF.REQ.DE DIARIAS N.0132/2011. | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00472 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERCOBERTURA JORNALISTICA E FOTO-GRAFICA DOS EVENTOS DA AGENDADE COMPROMISSO DO GOVERNADORNOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA,BELEM DO BREJO DO CRUZ,SAOBENTO E PATOS-PB,CF REQUISICAODE DIARIAS N. 0132/2011 | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00473 | 04/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES DESTA PASTA PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA EFOTOGRAFICA NOS MUNICIPIOS DECATOLE DO ROCHA,BELEM DO BREJODO CRUZ,SAO BENTO E PATOS-PB /CONFORME REQUISICAO DE DIARIASN 0132/2011 | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 05/07/2011 | 4848.00 | 4848.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA COM FORNECIMENTODE MAO DE OBRA A SER REALIZADONA INSTALACOES DA SECOM DURAN-TE O MES DE JUNHO/2011 CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO007/2010. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 05/07/2011 | 2780.33 | 2780.33 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAODE FOTO COPIADORA RICOH,NO MESDE JUNHO/2011,CONFORME I TERMOADITIVO AO CONTRATO 001/2010 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00478 | 05/07/2011 | 1070.00 | 1070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE AO SERVICODE REBOQUE DO VEICULO DE MARCATOYOTA PRADO DE PLACA KKZ-5375QUE SOFREU UMA PANE ELETRICA/QUANDO ACOMPANHAVA A COMITIVA/DO GOVERNADOR NA CID.DE PRINCESA ISABEL NA 14 AUDIENCIA DOORCAMENTO DEMOCRATICO. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00479 | 05/07/2011 | 96.00 | 96.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE 48GARRAFOES DE AGUA MINERAL NOMES DE MAIO/2011. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00480 | 05/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA P/ VISTORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTODA SOLENIDADE DO GOVERNO NA CIDADE DE ESPERANCA-PB,CONF. REQDE DIARIAS N.0127/2011 | 00002460510438 | LUCIANO MANOEL DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00481 | 05/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA VISTORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTODA SOLENIDADE DO GOVERNO NA CIDADE DE ESPERANCA-PB CONF REQDE DIARIAS N. 0127/2011 | 00002481147944 | RAFAEL SAMWAYS MURTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00482 | 05/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ FAZERVISTORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DA SOLENIDADE DO GOVERNO NA CIDADE DE ESPERANCA- PBCONF.REQ DE DIARIAS N.0127/11 | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00483 | 05/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA PARA/ACOMPANHAMENTO DAS SOLENIDADESDO GOVERNO NAS CIDADES DE SAOBENTO BELEM DO BREJO DO CRUZ ECATOLE DO ROCHA-PB CF REQUISI-CAO DE DIARIAS N. 0129/2011 | 00002460510438 | LUCIANO MANOEL DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00484 | 05/07/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ACOMPANHAMENTO DAS SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADES DESAO BENTO, BELEM DO BREJO DOCRUZ E CATOLE DO ROCHA-PB,CONFREQUISICAO DE DIARIAS 0129/11 | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00485 | 05/07/2011 | 332.00 | 332.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 27 28/05/2011 CONFOR-ME DISCRIMINADA NA OS N.077/11 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00486 | 05/07/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM 04 DIARIAS /DE QUARTO DUPLO, PARA A EQUIPEQUE REALIZARA 0S SEGUINTES/EVENTOS I ENCONTRO DE COMUNICADORAS COMUNITARIAS E I SEMINA-RIO PARA MULHERES JORNALISTAS,CF OS N. 076/2011. | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00474 | 05/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAODE 20 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E 03 NOTEBOOKS NO MES DEDE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO N.008/2010. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00487 | 05/07/2011 | 119500.00 | 119500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS P/DIVULGACAO DE ATOS, PRO-GRAMAS,OBRAS, SERVICOS E CAM -PANHAS PROMOCIONAIS, CRIACAO ,PRODUCAO,DISTRIBUICAO P/VEICU-LACAO INSTITUICIONAL E OFICIALDA ADMINISTRACAO DIRETA, INDI-RETA E FUNDACIONAL DE INTERES-SE DO GOVERNO DO ESTADO,CONFOR | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 05/07/2011 | 9520.00 | 9520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAODE VEICULOS,NO MES DE JUNHO/11CONFORME CONTRATO N.003/2010. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00488 | 06/07/2011 | 5200.00 | 5200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM ASSINATURASANUAIS DE 04 EXEMPLARES DAS REVISTAS ISTO E. EPOCA,EXAME,VE-JA PARA ATENDER AS NECESSIDA -DES DESTA SECRETARIA CF.ORDEM DE SERVICO N 054/2011. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00489 | 06/07/2011 | 1464.14 | 1464.14 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A 01 (UMA)PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA TRECHO:JOAO PESSOA/FORTALEZA/JOAOPESSOA,SAIDA 09/06/2011 E VOLTA DIA 10/06/2011,CONFORME CONTRATO N.002/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00490 | 08/07/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE UM SIMPOSIO SO -BRE CONTRATACAO DE SERVICOS DEPUBLICIDADE E PROPAGANDA PELAADMINISTRACAO PUBLICA NA CIDA-DE DE SAO PAULO/SP CF. AUTORI-ZACAO DE DIARIAS ANEXA. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 08/07/2011 | 2100.00 | 2100.00 | FOLHA DE PESSOAL- MAIO /2011SEC. DE EST. COM.INSTITUCIONALAUXILIO ALIMENTACAO | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00492 | 11/07/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS FORA DOESTADO POR UM PERIODO DE 03MESES E MEIO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIACONFORME DISCRIMINADA NA ORDEMDE SERVICO N. 051/2011. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 12/07/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR A ENTREGA DO HOSPI-TAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRAN-DE CF.REQ.N. 0139/2011. | 00000823815420 | LIVIA KAROL PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 12/07/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SECRETARIA EXECUTIVA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE CF,REQ.N. 0139/2011. | 00005359207418 | EMANEL PAULEMIR DO MONTE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 12/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR A ENTREGA DO HOSPI-TAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRAN-DE CF.REQ.N. 0139/2011. | 00088633837404 | FRANCISCO RAIMERSON GUEDES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00497 | 12/07/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PAR ACOMPANHAR O GOVERNADOR NAS SOLENIDADES DE ENTREGA DO TRAUMANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,CF.REQ.N. 0138/2011 | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 12/07/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CF.REQ.N.1382011. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00499 | 12/07/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR NA CO-BERTURA FOTOGRAFICA DA ENTREGADO TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE CF.REQ.N.0136/11 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 12/07/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR A CIDADE DECAMPINA GRANDE CF.REQ.N.139/11 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 12/07/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR NA CO-BERTURA FOTOGRAFICA DA ENTREGADO TRAUMA NA CIDADE DE SOUSACF.REQ.N.0141/11 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00502 | 12/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR A CIDADE DESOUSA CF.REQ.N.141/11 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00503 | 12/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO A COMITIVA DO GOVERNA-DOR RICARDO COUTINHO A CIDADE DO RECIFE CF. REQ. ANEXA. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00504 | 12/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA ENTREGA DO TRAUMA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE CF.REQ.N.1372011. | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALLAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00505 | 12/07/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DEREPORTAGEM SOBRE O PLANTIO DEFEIJAO DE SEMEIO NA COMUNIDADEDE MOGEIRO CF.REQ.N.0140/2011. | 00010979760410 | ANTONIO DAVID DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 12/07/2011 | 2040.00 | 2040.00 | Folha de Pessoal -JUNHO/2011 SEC EXT coM. INSTITUC.-auxilioalimentacao | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00506 | 13/07/2011 | 1518.32 | 1518.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A UMAPASSAGEN AEREA IDA VOLTA /TRECHO RECIFE/ BRASILIA / JOAOPESSOA,SAIDA NO DOA 29/06/2011E VOLTA DIA 30/06/2011 CF.CON-TRATO 002/2011 E DISCRIMINADANA OS N. 071/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00508 | 13/07/2011 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DISCRIMINADA NA OS DE N. 079/2011EM ANEXO. | 03877236000107 | JOSE IRANILDO DE FRANCA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00509 | 13/07/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS TECNICO ESPECIACIALIZADO PARA RECUPERACAO DE DADOS EM HD DE UMCOMPUTADOR PERTENCENTE A ESTASECRETARIA CF. OS N.078/2011. | 00016162684415 | JOSE ROGERIO DIAS DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Concorrência | 00507 | 13/07/2011 | 4020.00 | 4020.00 | VALOR QUE REEMPENHAMOS AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAODE 20 EQUIPAMENTOS DE INFORMATI-CA E 03 NOTEBOOKS NO MES DEDE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO N.008/2010. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00511 | 14/07/2011 | 7576.80 | 7576.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS FORA DOESTADO POR UM PERIODO DE 03MESES E MEIO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIACONFORME DISCRIMINADA NA ORDEMDE SERVICO N. 051/2011. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00512 | 15/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO PARA PAVIMENTACAO DA PB 356- TRECHO ITAPORANGA/PEDRA BRANCA-PBCONFORME REQUISICAO DE DIARIASN 0145/2011 | 00002259455417 | DANIELLY BRILHANTE DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00513 | 15/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO PARA PAVIMENTACAO DA PB 356- TRECHO ITAPORANGA/PEDRA BRANCA-PBCONFORME REQUISICAO DE DIARIASN 0145/2011 | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00514 | 15/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO PARA PAVIMENTACAO DA PB 356- TRECHO ITAPORANGA/PEDRA BRANCA-PBCONFORME REQUISICAO DE DIARIASN 0145/2011 | 00002779800461 | MARCIA VIRGINIA MARACAJA CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00515 | 15/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTA PARAPARTICIPAREM DA SOLENIDADE DAORDEM DE SERVICO PARA PAVIMENTACAO DA PB 356- TRECHO ITAPORANGA/PEDRA BRANCA-PB,CONFORMEREQUISICAO DE DIARIAS N.001452011. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00516 | 15/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS C/DIARIAS P/FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DA SOLENIDADE DA ORDEM DE SERVICO PARA PAVIMENTACAO DA PB 356- TRECHO ITAPORANGA/PEDRA BRANCA-PBCONFORME REQUISICAO DE DIARIASN 0144/2011 | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00517 | 15/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDERSPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA P/ FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DA /SOLENIDADE DA ASSINATURA DAORDEM DE SERVICO PARA PAVIMEN-TACAO DA PB 356-TRECHO ITAPO-RANGA/PEDRA BRANCA CF.REQUISI-CAO DE DIARIAS N.0144/2011 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00518 | 18/07/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DA ASSINATURA DA ORDEM DE SER-VICO PARA A PAVIMENTACAO DA PB356 TRECHO ITAPORANGA / PEDRABRANCA CF.REQ.N. 0146/2011. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 18/07/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS DA AGEN-DA DE COMPROMISSOS DO GOVERNA-DOR NO SALAO DE TURISMO NOAHEMBI NO ESTADO DE SAO PAULO/SP CF. SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00520 | 18/07/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DODIA DO CAMPO SOBRE O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO COLAR) NO MUNICIPIO DE CAPIM ,CF. REQ.DE DIARIAS N. 0143/11. | 00010979760410 | ANTONIO DAVID DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 18/07/2011 | 1579.89 | 1579.89 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A 01 (UMA)PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA TRECHO:JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAOPESSOA,SAIDA 08/07/2011 E VOLTA DIA 10/07/2011,CONFORME CONTRATO N.002/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00523 | 19/07/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS TECNICO ESPECIACIALIZADO PARA RECUPERACAO DE DADOS EM HD DE UMCOMPUTADOR PERTENCENTE A ESTASECRETARIA CF. OS N.078/2011. | 00016162684415 | JOSE ROGERIO DIAS DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00524 | 20/07/2011 | 3767.50 | 3767.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A CONFECCAO DE CARTOES DE APRESENTACAO PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CF.OS N. 082/11. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Convite | 00525 | 20/07/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A UMAPASSAGEM AEREA IDA VOLTA /TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO /JOAO PESSOA,SAIDA NO DIA 12/07CF.CONTRATO 002/2011 E DISCRI-MINADANA OS N. 085/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00527 | 20/07/2011 | 845.20 | 845.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A UMAPASSAGEM AEREA IDA VOLTA /TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO /JOAO PESSOA,SAIDA NO DIA 12/07CF.CONTRATO 002/2011 E DISCRI-MINADANA OS N. 085/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00528 | 20/07/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PA -RA UMA REUNIAO COM A SUCURSAL SECOM NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CF.REQ.N. 0147/2011. | 00005794814411 | NILMARA DE CARVALHO BRAGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 20/07/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PA -RA UMA REUNIAO COM A SUCURSAL SECOM NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CF.REQ.N. 0147/2011. | 00005578682464 | ADRIANA LEITE DE ALBUQUERQUE SERAFIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00530 | 20/07/2011 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS P/DIVULGACAO DE ATOS, PRO-GRAMAS,OBRAS, SERVICOS E CAM -PANHAS PROMOCIONAIS, CRIACAO ,PRODUCAO,DISTRIBUICAO P/VEICU-LACAO INSTITUICIONAL E OFICIALDA ADMINISTRACAO DIRETA, INDI-RETA E FUNDACIONAL DE INTERES-SE DO GOVERNO DO ESTADO,CONFOR | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00531 | 20/07/2011 | 15417.28 | 15417.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS P/DIVULGACAO DE ATOS, PRO-GRAMAS,OBRAS, SERVICOS E CAM -PANHAS PROMOCIONAIS, CRIACAO ,PRODUCAO,DISTRIBUICAO P/VEICU-LACAO INSTITUICIONAL E OFICIALDA ADMINISTRACAO DIRETA, INDI-RETA E FUNDACIONAL DE INTERES-SE DO GOVERNO DO ESTADO,CONFOR | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00532 | 20/07/2011 | 33082.72 | 33082.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS P/DIVULGACAO DE ATOS, PRO-GRAMAS,OBRAS, SERVICOS E CAM -PANHAS PROMOCIONAIS, CRIACAO ,PRODUCAO,DISTRIBUICAO P/VEICU-LACAO INSTITUICIONAL E OFICIALDA ADMINISTRACAO DIRETA, INDI-RETA E FUNDACIONAL DE INTERES-SE DO GOVERNO DO ESTADO,CONFOR | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00533 | 21/07/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOTOGRAFICA E JORNALISTICAS DAS CIDADESATINGIDAS PELAS CHUVAS EM RIOTINTO,SAO JOSE DO RAMOS, AREIAINGA CF.REQ.N.0148/2011. | 00010979760410 | ANTONIO DAVID DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 21/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIOS DE RIOTINTO,SAO JOSE DO RAMOS, AREIA,INGA CF.REQ.N.1482011. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 21/07/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOTOGRAFICA E JORNALISTICAS DAS CIDADESATINGIDAS PELAS CHUVAS EM RIOTINTO,SAO JOSE DO RAMOS, AREIAINGA CF.REQ.N.0148/2011. | 00001143651480 | ANNA CAROLINA SILVA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 21/07/2011 | 2095.56 | 2095.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A UMAPASSAGEN AEREA IDA VOLTA /TRECHO RECIFE/ SAO PAULO/JOAOPESSOA,SAIDA NO DIA 12/07/2011E VOLTA DIA 13/07/2011 CF.CON-TRATO 002/2011 E DISCRIMINADANA OS N. 084/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00537 | 21/07/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.AOS SERVICOSDE PRODUCAO DE 05 SPOTS PARADIVULGACAO DO ANIVERSARIO DE100 DIAS EM JOAO PESSOA,CAJA -ZEIRAS,SOUSA E ITAPOROROCA CF.OS N. 083/2011. | 11960439000182 | MARINALDO FERNANDES - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00538 | 22/07/2011 | 46400.00 | 46400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS REF AOS SERVICOSDE TENDAS E TABLADOS E GRID PARA ATENDER AS DIVERSAS SOLENI-DES DO GOVERNO DO ESTADO CONF.CONTRATO 001/2011. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00539 | 22/07/2011 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE01 ARMARIO FECHADO COM CHAVE ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES /DESTA SECRETARIA CF. OC N.025. | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00540 | 22/07/2011 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, REFERENTEAO MES JUNHO/2011 CF DISCRIMI-NADO NA OC N. 024/11. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00541 | 25/07/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR O EXM.SR. GOVERNADOR /RICARDO COUTINHO NA COBERTURAFOTOGTAFICA DE EVENTOS DA AGENDA GOVERNAMENTAL NAS CIDADES /DE ARAPIRACA,MACEIO-AL E BRASILIA DF,CONF.SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00542 | 25/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GOVERNADORES NA CIDADE DE ARAPIRACAAL,CONF.SOLICITACAO DE DIARIAS | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00543 | 25/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GOVERNADORES NA CID.DE ARAPIRACA - ALCONF.SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00545 | 25/07/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARTIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GOVERNADOR NA CIDADE DE ARAPIRACA- ALCONFORME SOLICITACAO DE DIA-RIAS. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00546 | 25/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS CONDUZINDO SERVIDORESDESTA PASTA PARA ACOMPANHAMEN-TO DAS SOLENIDADES DO GOVERNONA CIDADE DE GURJAO PB CONFREQUISICAO DE DIARIAS N.00151/2011 | 00002460510438 | LUCIANO MANOEL DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00547 | 25/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DAS SOLENIDADES DOGOVERNO NA CIDADE DE GURJAO PBCONFORME REQ.DE DIARIAS N.151/2011. | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00548 | 25/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DAS SOLENIDADES DOGOVERNO NA CIDADE DE GURJAO PBCONFORME REQ.DE DIARIAS N.151/2011. | 00002728866457 | GIANI VANDERLEY GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 26/07/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A LOCACACAO DE FOTO COPIADORA RICOH, DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFOR-ME CONTRATO DE N.001/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 26/07/2011 | 2780.33 | 2780.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A LOCACACAO DE FOTO COPIADORA RICOH, DURANTE O MES DE JUNHO/2011 CONFOR-ME CONTRATO DE N.001/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 26/07/2011 | 4848.00 | 4848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF AOS SERVICOSDE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO ELIMPEZA COM FORNECIMENTO DEMAO DE OBRA A SER REALIZADO NAS INSTALACOES DA SECOM NOMES DE JULHO/2011, CF. CONTRA-TO N. 007/2010 E OS N. 088/11. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00555 | 26/07/2011 | 914.92 | 914.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DECARTUCHOS PARA ATENDER AS NE -CESSIDADES DESTA SECRETARIA CFDISCRIMINADA NA OC N 026/2011. | 08962849000158 | FOX COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00552 | 26/07/2011 | 4020.00 | 4020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A LOCACACAO DE 20 EQUIPAMENTOS DE INFORMA-TICA E 03 NOTEBOOKS DURANTE OMES DE JULHO/2011 CF.CONTRATO DE N. 008/2010 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 26/07/2011 | 9520.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DURANTE O MESDE JULHO/2011, CONFORME CON -TRATO DE N. 03/2010 E OS N.090EM ANEXO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 27/07/2011 | 310714.83 | 310714.83 | FOLHA DE PESSOAL- JULHO/2011 SEC EXT COM INSTITUC. VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 28/07/2011 | 62.22 | 62.22 | FOLHA DE PESSOAL- JULHO/2011 SEC EXT. COMUN. INSTITUC. - SALARIO FAMILIA | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 28/07/2011 | 2040.00 | 2040.00 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2011 SEC EXT COM INSTITUCIONAL AUXILIO ALIMENTACAO | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 28/07/2011 | 46238.05 | 46238.05 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV, REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 28/07/2011 | 20791.88 | 20791.88 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE JUNHODE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 28/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR PROV 13 SALARIO - COTA JULHO 2011- SEC EXT COM. INSTITUCIANAL- VENC E VANT FIXAS PESS ATIVO | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00561 | 28/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR NA COBERTUTA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS DAAGENDA DE COMPROMISSOS DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE PATOSCONFORME REQUISICAO DE DIARIASN.0154/2011 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00562 | 28/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR P/ACOMPANHAR O GOVERNADOR NA COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS DA AGENDA DECOMPROMISSOS DO GOVERNADOR NOMUNICIPIO DE PATOS-PB,CF.REQUISICAO DE DIARIAS N.0154/2011 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 29/07/2011 | 165617.45 | 165617.45 | VALOR PROV 13 SALARIO- COTA JULHO/2011 - SEC EXT COM INST.VENC E VANT FIXAS- PESS ATIVO | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 02/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE MIDIAS SOCIAIS NA CIDADE DE CUITE-PB CFREQUISICAO DE DIARIAS N.157/11 | 00088633837404 | FRANCISCO RAIMERSON GUEDES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 02/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA P/ PARTICIPAR DE EVENTO DE MIDIAS SOCIAIS NA CIDADE DE CUITE-PB CFREQUISICAO DE DIARIAS N. 0157/2011. | 00005359207418 | EMMANUEL PAULEMIR DO MONTE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 02/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA-ZER COBERTURA FOTOGRAFICA DA APRESENTACAO DA ORQUESTRA SIN-FONICA NA PROGRAMACAO DO CIRCUITO CAMINHOS DO FRIO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,CF REQUISICAO DE DIARIAS N. 0158/2011 | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 02/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA PARA/FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAAPRESENTACAO DA ORQUESTRA SINFONICA NA PROGRAMACAO DO CIRCUITO CAMINHOS DO FRIO NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB,CF REQ. DEDIARIAS N. 0158/2011 | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 02/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ACOMPANHAR O GOVERNADOR RICARDO COU-TINHO NA COBERTURA FOTOGRAFICADE EVENTOS DA AGENDA GOVERNA-MENTAL NA CIDADE DE BRASILIA -DF CF.SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 02/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A UMAPASSAGEM AEREA DE VOLTA TRECHOSAO PAULO/JOAO PESSOA NO DIA25/07/2011 CONFORME CONTRATO /DE N. 002/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 02/08/2011 | 720.66 | 720.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A UMAPASSAGEM AEREA DE VOLTA TRECHO BRASILIA/JOAO PESSOA SAIDANO DIA 20/07/2011 CONFORME CONTRATO N.002/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 02/08/2011 | 601.24 | 601.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A UMAPASSAGEM AEREA DE IDA TRE- CHO SALVADOR (BA)BRASILIA SAI-DA NO DIA 25/07/2011 CONFORMECONTRATO N.002/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00574 | 02/08/2011 | 431.00 | 431.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 08/06,09/06 E 30/06/ 2011 CONFORME OS N. 092/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 03/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ACOMPANHAR O GOVERNADOR RICARDO COUTINHO NA COBERTURA FOTOGRAFICADE EVENTOS DA AGENDA GOVERNAMENTAL EM BRASILIA-DF,CONFORMESOLICITACAO DE DIARIAS. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 04/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FAZERT COBERTURA JORNALISTICA DAENTREGA DAS CESTAS BASICAS NASCIDADES DE PILAR,INGA E POCINHOS-PB,CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS N. 0155/2011 | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 04/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA PARACOBERTURA JORNALISTICA DA ENTREGA DAS CESTAS BASICAS NASCIDADES DE PILAR,INGA E POCIN-HOS-PB,CF REQ.DE DIARIAS N.1552011 | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 04/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA PAR-TICIPAR DA ENTREGA DAS CESTASBASICAS NAS CIDADES DE PILARINGA E POCINHOS-PB,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.0156/11 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 04/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA P/PAR-TICIPAR DA ENTREGA DE CESTASBASICAS NAS CIDADES PILAR INGAE POCINHOS-PB,CF REQUISICAO DEDIARIAS N.0156/2011. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 04/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO DAS SOLENIDADESDO GOVERNO NA CIDADE DE PATOS | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 04/08/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR A CIDADE DEPATOS CF.REQ.N.0159/2011 | 00002460510438 | LUCIANO MANOEL DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 04/08/2011 | 938.23 | 938.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LIN-HA INTERNET GOVERNPO BRASIL 2GB EMP,CONFORME CONTRATO DE N.003/2011. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 08/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DAS SOLENIDADES DOGOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DEMONTADAS-PB,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N. 0162/2011. | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 08/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-SERVIDOR DESTA PASTA PARA ACOMPANHAR NAS SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DEMONTADAS -PB,CF REQ.DE DIARIASN.0162/2011. | 00002460510438 | LUCIANO MANOEL DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00585 | 09/08/2011 | 2614.50 | 2614.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSTALACAO /DE DIVISORIA, DE PORTA COMPLE-TA,PORTA PARA BANHEIRO E DES -MONTAGEM DE DIVISORIA CF.ORDEMDE SERVICO N.095/2011. | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 09/08/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O VICE-GOVERNADOR /DO ESTADO NA COBERTURA FOTOGRAFICA DA ENTREGA DE CASAS EANUNCIAR A CONSTRUCAO DE NOVASUNIDADES NA CIDADE DE GURJAO ,CF. REQ.N.0160/2011. | 00018598870404 | CLAUDIO DE GOES NOGUEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 10/08/2011 | 26100.00 | 26100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS REF AOS SERVICOSDE TENDAS E TABLADOS E GRID PARA ATENDER AS DIVERSAS SOLENI-DES DO GOVERNO DO ESTADO CONF.CONTRATO 001/2011. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 11/08/2011 | 27630.00 | 27630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE IMOBILIARIO PARA REFORMAS NAS INSTALACOES DESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATON.005/2001. | 05500641000129 | GIOM COM E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 11/08/2011 | 6907.00 | 6907.00 | IMPORTANCIA QUE COMPLEMENTA ANE 588 PARA AQUISICAO DE IMOBILIARIO PARA REFORMAS NAS INSTALACOES DESSA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 005/2011. | 05500641000129 | GIOM COM E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 11/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/COBERTURA JORNALISTICA DO ORCAMENTO /DEMOCRATICO NAS CIDADES DE BARRA DE SANTANA, AREIA E QUEIMA-DAS,CF REQUISICAO DE DIARIAS N0165/2011 | 00010979760410 | ANTONIO DAVID DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 11/08/2011 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EXPOR CENTER NORTE,SAO PAULO-SP E DO FNAC PINHEIRO COMO PALESTRANTE DEVIDO AOI LUGAR CONQUISTADO DO CONCURSO LEICA-FOTOGRAFE NA CIDADEDE SAO PAULO CF SOLICITACAO DEDIARIAS. | 00010979760410 | ANTONIO DAVID DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 11/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR O EXM SR.GOVERNADOR NACOBERTURA FOTOGRAFICA NO VELORIO DO PAI DO DEPUTADO ADRIANOGALDINO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE,CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS N. 0163/2011 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 11/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESSA PASTA P/ACOMPANHAR O EXM SR.GOVERNADOR NACOBERTURA FOTOGRAFICA NO VELO-RIO DO PAI DO DEPUTADO ADRIANOGALDINO NA CIDADE DE CAMP.GRANDE-PB,CF REQ.DE DIARIAS N 01632011. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 11/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICADA ENTREGA DE AJUDA HUMANISTICA NAS CIDADES DE CABACEIRASCAMPINA GRANDE E SAPE-PB,CF REQUISICAO DE DIARIAS N.0166/11 | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 11/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICADA ENTREGA DE AJUDA HUMANISTICA NAS CIDADES DE CABACEIRAS,/CAMPINA GRANDE E SAPE-PB,CF REQUISICAO DE DIARIAS N.0166/11 | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 11/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPSAS COM DIARIAS CONDUZINDOSERVIDORES DESSA PASTA PARA COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DA ENTREGA DE AJUDA HUMANISTICA NAS CIDADES DE CABACEIRAS,CAMPINA GRANDE E SAPE-PBCONFORME REQUISICAO DE DIARIASN.0166/2011. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00597 | 11/08/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA EM 02 (DUAS)PORTAS, LIMPEZAE INSTALACAO DE 02 (DOIS) AR -CONDICIONADOS DE JANELA, INSTALACAO DE LUMINARIA E INSTALA-CAO DE 08 (OITO)TOMADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSASECRETARIA,CONFORME DISCRIMINACAO NA OS N 096/2011. | 00001735485470 | BRUNO ROBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 15/08/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOTGRAFICADOS EVENTOS DA AGENDA DE COM -PROMISSOS DO GOVERNADOR EM CAMPINA GRANDE CONFORME REQ.N.1682011 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 15/08/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR A CIDADE DECAMPINA GRANDE,CF.REQ.N.168/11 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 15/08/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E ITAPORANGACONF.REQ.0167/2011. | 00002460510438 | LUCIANO MANOEL DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 15/08/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISTORIA TECNIA E ACOMPANHAMENTO DAS SOLENIDADES DO GOVERNONAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE ITAPORANGA CF.REQ.N.0167/11. | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 15/08/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISTORIA TECNIA E ACOMPANHAMENTO DAS SOLENIDADES DO GOVERNONAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE ITAPORANGA CF.REQ.N.0167/11. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 15/08/2011 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR O EXM.SR.GOVERNADOR NACOBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS DA AGENDA DE COMPROMISSOSDO GOVERNADOR NA CIDADE DE BRASILIA-DF CONFORME SOLICITACAODE DIARIAS N.111/2011 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00604 | 17/08/2011 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, REFERENTEAO MES JUlHO/2011 CF DISCRIMI-NADO NA OC N. 028/11. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00607 | 18/08/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIa EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES A CIDADE DECAJAZEIRAS, CONFORME REQ.N.170EM ANEXO. | 00002460510438 | LUCIANO MANOEL DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 18/08/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISTORIA TECNICA E ACOMPAHA-MENTO DAS SOLENIDADES DO GOVERNO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS CF.REQ.N. 0170/2011. | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 18/08/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES A CIDADE DECAJAZEIRAS, CONFORME REQ.N.171EM ANEXO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 18/08/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHADO O GOVERNADOR O GOVERNADOR PARA FAZER FOTOGRAFICA DOSEVENTOS DA AGENDA DE COMPROMISSOS EM CAJAZEIRAS,CF.REQ.N.170EM ANEXO. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 18/08/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DOS EVENTOS DA AGENDADE COM - PROMISSOS EM CAJAZEIRAS,CF.REQN.170/2011 | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 18/08/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DOS EVENTOS DA AGENDADE COM - PROMISSOS EM CAJAZEIRAS,CF.REQN.170/2011 | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 18/08/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DOS EVENTOS DA AGENDADE COM - PROMISSOS EM CAJAZEIRAS,CF.REQN.172/2011 | 00037402544400 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 18/08/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA /DOS EVENTOS DA AGENDADE COM - PROMISSOS EM CAJAZEIRAS,CF.REQN.172/2011 | 00020595247415 | JOSE LINS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 18/08/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIa EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES A CIDADE DECAJAZEIRAS, CONFORME REQ.N.172EM ANEXO. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00605 | 18/08/2011 | 303.00 | 303.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 03 (TRES)DIARIAS DEHOSPEDAGEM NO PERIODO DE 13/082011 CONF.MEMORANDO N.167/2011 | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00606 | 18/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DEHOSPEDAGEM NO PERIODO DE 30/072011,CF.MEMORANDO N.0166/2011 | 00002259455417 | DANIELLY BRILHANTE DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 22/08/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICADA VIAGEM DA SUPERINTENCIA DASUDEMA NA CIDADE DE NATAL/RN ,CONFORME AUTORIZACAO M ANEXO. | 00001143651480 | ANNA CAROLINA SILVA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 22/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS COMCOBERTURA JORNALISTICA E FOTO-GRAFICA DA ENTREGA DE CESTAS /BASICAS NA CIDADE DE PILAR CF.REQ.N. 0173/2011 | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 22/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS COMCOBERTURA JORNALISTICA E FOTO-GRAFICA DA ENTREGA DE CESTAS /BASICAS NA CIDADE DE PILAR CF.REQ.N. 0173/2011 | 00009552120497 | EDNA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 22/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AO MUNICI -PIO DE PILAR,CF.REQN.0173/11. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00620 | 22/08/2011 | 1656.00 | 1656.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 120 ( CENTO EVINTE) CRACHAS DE IDENTIFICA -CAO PARA OS SERVIDORES DESTA /SECRETARIA UTILIZAREM NOS EVENTOS CONSTANTES DA AGENDA GOVERNAMENTAL EM TODO O ESTADO, CONFORME OS N. 097/2011. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00622 | 23/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A INS-CRICAO ONLINE PARA O EVENTO NODIA 24/08/11 O PODER DA MIDIADIGITAL. | 02861708000162 | AMI ASSOCIACAO DE MIDIA INTERATIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 23/08/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DO EVENTO O PODERDA MIDIA DIGITAL NA CIDADE DEBRASILIA CF.REQ.ANEXA. | 00088633837404 | FRANCISCO RAIMERSON GUEDES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 23/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA SOBRE APECUARIA LEITEIRA NA REGIAO DEITABAIANA COM DESTAQUES PARA OMUNICIPIO DE ITATUBA, CF.REQ.N0175/2011. | 00010979760410 | ANTONIO DAVID DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 23/08/2011 | 45853.99 | 45853.99 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEAGOSTO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 23/08/2011 | 305632.42 | 305632.42 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SEC. EXT. COMUNIC. INSTITUC. VENCIM. E VANTAG. FIXAS- PES- SOAL ATIVO | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 23/08/2011 | 62.22 | 62.22 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SEC. EXT. COMUNIC. INSTITUC. SALARIO FAMILIA | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 23/08/2011 | 2040.00 | 2040.00 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SEC. EXT. COMUNIC. INSTITUC. AUXILIO ALIMENTACAO | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 24/08/2011 | 9520.00 | 9520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAO/DE VEICULOS NO MES DE AGOSTO/2011,CONF. II TERMO ADITIVO AOCONTRATO 003/2010. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 24/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENTREVISTAS E REUNIOES COM JORNALISTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CF REQDE DIARIAS N. 0176/2011. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 24/08/2011 | 4848.00 | 4848.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA, REALIZADO NESTASECRETARIA,NO MES DE AGOSTO/11CONF.I TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2010 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 24/08/2011 | 2780.33 | 2780.33 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAO /DE FOTOCOPIADORA RICOH, NO MESDE AGOSTO/2011, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/10 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 24/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM 01 (UMA) PASSAGEMAEREA DE VOLTA TRECHO:BRASILIA(BSB) JOAO PESSOA (JPA) SAIDANO DIA 17/08/2011,CONFORME CONTRATO 002/2011,CONFORME DISCRIMINACAO NA OS N.098/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 24/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DESSA PASTA PARA PARTICIPAR DE ENTREVISTAS E REUNIOES NA CIDADE DE/CAMPINA GRANDE-PB,CONF.REQUISICAO DE DIARIAS N.0176/2011. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00634 | 24/08/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A INS-CRICAO ONLINE PARA O EVENTO NODIA 24/08/11 O PODER DA MIDIADIGITAL. | 02861708000162 | AMI ASSOCIACAO DE MIDIA INTERATIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 25/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA FOTOGRAFICA E JORNA-LISTICA DA ENTREGA DAS CESTASBASICAS NOS MUNICIPIOS DE PUXINANAN E POCINHOS/PB, CF.REQ.N.0180/2011. | 00009552120497 | EDNA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 25/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA FOTOGRAFICA E JORNA-LISTICA DA ENTREGA DAS CESTASBASICAS NOS MUNICIPIOS DE PUXINANAN E POCINHOS/PB, CF.REQ.N.0180/2011. | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 25/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIOS DE PUXINANAN E POCINHOS /CF.REQ.N.0180/2011. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 25/08/2011 | 20571.89 | 20571.89 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE AGOSTODE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00636 | 25/08/2011 | 4020.00 | 4020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A LOCACACAO DE 20 EQUIPAMENTOS DE INFORMA-TICA E 03 NOTEBOOKS DURANTE OMES DE AGOSTO/11 CONFORME ITERMO ADITIVO AO CONTRATO DEN. 008/2010. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 26/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA CO-BERTURA DE AUDIO DOS EVENTOS /DA AGENDA DO GOVERNADOR EM ALAGOA GRANDE-PB,CF REQUISICAO DEDIARIAS N. 0181/2011 | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 26/08/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECOM DACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CFREQUISICAO DE DIARIAS N.00179/2011 | 00004248903644 | ANDREIA CRISTINA DE BARROS C PAVANELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 26/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORA DESTA PASTA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA SECOMDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCONFORME REQUISICAO DE DIARIASN.0179/2011 | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 26/08/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE CF.REQ.N.0177ANEXO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 26/08/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR PARA FA-ZER COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS DA AGENDA DE COMPROMISSOS EM ALAGOA GRANDE,CF.REQ.N.0177/2011. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 26/08/2011 | 112.50 | 112.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR PARA FA-ZER COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS DA AGENDA DE COMPROMISSOS EM GUARABIRA,CF.REQ.N.177/2011. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 26/08/2011 | 37.50 | 37.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE GUARABIRA,CF.REQ.N.0177/11 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 26/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR PARA FA-ZER COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS DA AGENDA DE COMPROMISSOS EM ALAGOA GRANDE,CF.REQ.N.0177/2011. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 29/08/2011 | 1604.26 | 1604.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM 01 (UMA) PASSAGEMAEREA DE VOLTA TRECHO:JOAO PESSOA /BRASILIA, SAIDANO DIA 15 08/2011,CONFORME CONTRATO DE N002/2011,CONFORME DISCRIMINADONA OS N.0103/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00650 | 29/08/2011 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.AO CONSERTO E REPARO EM MAQUINA DE ESCRE -VER ELETRONICA OLIVETTI, MODE-LO ET 1250 PERTENCENTE A ESTASECRETARIA,CF.DISCROMINADA NAOS N. 0104/2011. | 07761080000147 | EULA JOSE LORDAO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 30/08/2011 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR NOS EVEN-TOS DA AGENDA GOVERNAMENTAL NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CFREQUISICAO DE DIARIAS N. 0183/2011 | 00004248903644 | ANDREIA CRISTINA DE BARROS C PAVANELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 30/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR NOS EVEN-TOS DA AGENDA GOVERNAMENTAL NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CFREQUISICAO DE DIARIAS N. 0183/2011 | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 30/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR NOS /EVENTOS DA AGENDA GOVERNAMENTAL,CONFORME REQ. DE DIARIAS N0183/2011 | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 30/08/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOSDA AGENDA DE COMPROMISSOS NASCIDADES DE CAMPINA GRANDE,POM-BAL,PATOS E PRINCESA ISABEL-PBCONFORME REQ DE DIARIAS N.184/2011 | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 30/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOSDA AGENDA DE COMPROMISSOS NASCIDADES DE CAMPINA GRANDE,POM-BAL,PATOS E PRINCESA ISABEL-PBCONFORME REQ DE DIARIAS N.184/2011 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 30/08/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS /DE COMPROMISSOS DO GOVERNADOR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPATOS,POMBAL E PRINCESA ISABELCONF.REQ DE DIARIAS N.184/2011 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 30/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTA PARAACOMPANHAR O GOEVERNADOR PARACOBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS DA AGENDA DE COMPROMISSOSNAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPATOS,POMBAL E PRINCESA ISABELCONF.REQ.DE DIARIAS N.0184/11 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 30/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ COBER-TURA JORNALISTICA DA ASSINATURA DO PACTO SOCIAL NAS CIDADESDE PATOS,POMBAL E GUARABIRA-PBCONF.REQ.DE DIARIAS N. 0185/11 | 00037402544400 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 30/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA PARACOBERTURA JORNALISTICA DA ASSINATURA DO PACTO SOCIAL NAS CIDADES DE PATOS,POMBAL E GUARABIRA-PB,CF.REQUISICAO DE DIA-RIAS N.0185/2011 | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 30/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR AS AUDIENCIAS REGIONAISDO ORCAMENTO DEMOCRATICO NASCIDADES DE CAMPINA GRANDE,CUI-TE,NO DIA 27.05E NO DIA 28/05NA CIDADE DE GUARABIRA-PB,CONFREQUISICAO DE DIARIAS N.182/11 | 00004156114406 | JOSE RENATO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 31/08/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DA IX FEIRA DA MANDIOCA ORGANIZADA PELAEMATER NA CIDADE DE PRINCESAISABEL-PB,CONFORME REQUISICAODE DIARIAS N. 0186/2011 | 00016224426449 | VANIVALDO FERREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 01/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR NOS EVENTOS DA AGENDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.REQUISICAODE DIARIAS N.0187/2001 | 00000823815420 | LIVIA KAROL PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 01/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORA DESTA PASTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR NOS E-VENTOS DA AGENDA,CONF. REQUISICAO DE DIARIAS N.0187/2011 | 00005359207418 | EMMANUEL PAULEMIR DO MONTE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA COBERTURA JORNALISTICA E DE AUDIO DOS EVENTOS DA AGENDA DOGOVERNADOR NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE-PB,CONFORME REQUISICAODE DIARIAS N. 0188/2011 | 00001143651480 | ANNA CAROLINA SILVA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA COBERTURA JORNALISTICA E DE AUDIO DOS EVENTOS DA AGENDA DOGOVERNADOR NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE-PB,CONFORME REQUISICAODE DIARIAS N. 0188/2011 | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES DESTA PASTA PARACOBERTURA JORNALISTICA E DE AUDIO DOS EVENTOS DA AGENDA DOGOVERNADOR NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE-PB,CONF.REQ. DE DIARIASN.0188/2011 | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 02/09/2011 | 835.89 | 835.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A UMAPASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTATRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO /SAIDA NO DIA 28/08/11E RETORNONO DIA 29/08/2011, CF.CONTRATODE N. 002/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 02/09/2011 | 318.89 | 318.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A UMAPASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTATRECHO JOAO PESSOA/ BRASILIA,SAIDA NO DIA 23/08/11 RETORNONO DIA 26/08/2011, CF.CONTRATODE N. 002/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 02/09/2011 | 1397.20 | 1397.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 40 LINHAS MODEM INTER -NET GOV.BRASIL 2GB EMP DURANTEO MES DE AGOSTO CF.CONTRATO N.003/2011 E OS N. 0106 EM ANEXO | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00671 | 02/09/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DECARIMBO TRODAT 4911 CONFORME /OS N.0108/2011. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 06/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR AOS MUNICI -PIOS DE CAM,PINA GRANDE E MON-TEIRO CF. REQ.N. 0191/2011. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00673 | 06/09/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR PARA FA-ZER COBERTURA FOTOGRAFICA DOSEVENTOS DA AGENDA DO GOVERNA -DOR EM CAMPINA GRANDE E MONTEIRO CF.REQ.N.0191/2011 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 06/09/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA DE MIDIAS DIGITAISNA ASSINATURA DE CONVENIOS DEEMPREENDER/PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CF.REQ.N.0193/2011 | 00088633837404 | FRANCISCO RAIMERSON GUEDES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 06/09/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICADA AGENDA DO GOVERNADOR NA CI-DADE DE MONTEIRO, CF.REQ.N.192 | 00020595247415 | JOSE LINS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 06/09/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DE AUDIO DOS EVENTOS DA AGENDADO GOVERNADOR NA CIDADE DE MONTEIRO CF. REQ.N.189/2011. | 00001143651480 | ANNA CAROLINA SILVA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 06/09/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DE AUDIO DOS EVENTOS DA AGENDADO GOVERNADOR NA CIDADE DE MONTEIRO CF. REQ.N.189/2011. | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 06/09/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA JORNALISTICA /DE AUDIO DOS EVENTOS DA AGENDADO GOVERNADOR NA CIDADE DE MONTEIRO CF. REQ.N.189/2011. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 06/09/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA DE AUDIO DOSEVENTOS DA AGENDADO GOVERNA - DOR NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE CF. REQ.N.190/2011. | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 06/09/2011 | 801.66 | 801.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A UMAPASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTATRECHO BRASILIA/JOA PESSOA SAIDA NO DIA 27/07/2011 CONFOR-ME CONTRATON. 002/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 08/09/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA DE AUDIO DOSEVENTOS DA AGENDA DO GOVERNA -DOR NA CIDADE DE ITABAIANA,CF.REQ.N. 0195/2011. | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 08/09/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR A CIDADE DEITABAIANA,CF.REQ.N0194/2011. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 08/09/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR PARA FA-ZER COBERTURA FOTOGRAFICA DOSEVENTOS DA AGENDA DE COMPROMISSOS DO GOVERNADOR NA CIDADE DEITABAIANA,CF.REQ.N. 0194/2011. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00684 | 08/09/2011 | 26000.00 | 26000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF AOS SERVICOSDE TENDAS E TABLADOS E GRID PARA ATENDER AS DIVERSAS SOLENI-DES DO GOVERNO DO ESTADO CONF.I TA AO CONTRATO 001/2011. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 08/09/2011 | 24700.00 | 24700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF AOS SERVICOSDE TENDAS E TABLADOS E GRID PARA ATENDER AS DIVERSAS SOLENI-DES DO GOVERNO DO ESTADO CONF.I TA AO CONTRATO 001/2011. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 08/09/2011 | 34300.00 | 34300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF AOS SERVICOSDE TENDAS E TABLADOS E GRID PARA ATENDER AS DIVERSAS SOLENI-DES DO GOVERNO DO ESTADO CONF.I TA AO CONTRATO 001/2011. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 12/09/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR AOS MUNICI-PIOD DE ITABAINA,CAMPINA GRAN-DE,TEIXEIRA E PATOS CF.REQ.199ANEXO. | 00002460510438 | LUCIANO MANOEL DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 12/09/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISTORIA TECNICA E ACOMPANHA -MENTO DAS SOLENIDADES DO GOVERNO NAS CIDADES DE ITABAINA ,CAMPPINA GRANDE, TEIXEIRA E PATOS CF.REQ.N.0199/2011 | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 12/09/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAVISTORIA TECNICA E ACOMPANHA -MENTO DAS SOLENIDADES DO GOVERNO NAS CIDADES DE ITABAINA ,CAMPPINA GRANDE, TEIXEIRA E PATOS CF.REQ.N.0199/2011 | 00002728866457 | GIANI VANDERLEY GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O VICE-GOVERNADOR /DO ESTADO NA COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS DA AGENDA GO-VERNAMENTAL NA CIDADE DE SANTOANDRE CF.REQ.N. 0200/2011. | 00018598870404 | CLAUDIO DE GOES NOGUEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 12/09/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O VICE-GOVERNADOR /DO ESTADO NA COBERTURA FOTOGRAFICA DO ORCAMENTO DEMOCRATICONA CIDADE DE PARRARI CONFORMEREQ.N. 0201/2011. | 00018598870404 | CLAUDIO DE GOES NOGUEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 12/09/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O VICE-GOVERNADOR /DO ESTADO NA COBERTURA FOTOGRAFICA DAS FILMAGENS DA NOVELA /DA REDE GLOBO AQUELE BEIJO NACIDADE DE CABACEIRAS CF.REQ.N.0202/2011. | 00018598870404 | CLAUDIO DE GOES NOGUEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 15/09/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR RICARDOCOUTINHO NA COBERTURA FOTOGRA-FICA DE EVENTOS DA AGERNDA GO-VERNAMENTAL NA CIDADE DE RECIFE-PE,CONF.SOLICITACAO DE DIA-RIAS. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 15/09/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA P/ACOMPANHAR O EXM SR.GOVERNADOR RI-CARDO COUTINHO NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS DA AGEN-DA GOVERNAMENTAL NA CIDADE DERECIFE-PE,CONFORME SOLICITACAODE DIARIAS. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 15/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHa p/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA A CIDADE DE RECIFE-PE QUE IRA ACOMPANHAR O GOVERNADOR E FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA NOS EVENTOS DA AGENDA GOVERNAMENTAL NACIDADE DE SAO PAULO E BRASILIACONF.SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 15/09/2011 | 2025.00 | 2025.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ACOMPANHAR O EXM.SR.GOVERNADOR RICARDO COUTINHO NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS DA AGENDAGOVERNAMENTAL NA CIDADE DE SAOPAULO-SP E BRASILIA-DF, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 15/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA CO-BERTURA FOTOGRAFICA DO FESTI-VAL DE AREIA-PB,CONFORME REQUICAO DE DIARIAS N.0204/2011. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 15/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA-ZER COBERTURA JORNALISTICA DOFESTIVAL DE AREIA-PB, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIAS N.0204 /2011 | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 15/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA P/ABERTURA DO FESTIVAL DE ARTES NA/CIDADE DE AREIA-PB,CONF.REQUI-SICAO DE DIARIAS N. 0203/2011 | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 15/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ABERTURA DO FESTIVAL DE ARTES NACIDADE DE AREIA-PB,CF REQUISI-CAO DE DIARIAS N.0203/2011 | 00007569295471 | SERGIO RICARDO PACHECO VILAR DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00701 | 15/09/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.AO CONSERTO EM DOIS APARELHOS DE FAX PANA-SONIC E INTEBRAS PERTENCENTE AESTA SECRETARIA CF.OS N.086/11 | 11937921000100 | ITAMAR MATIAS DE AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00702 | 15/09/2011 | 106.00 | 106.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, REFERENTEAO MES AGOSTO/11 CF.DISCRIMI -NADO NA OC N. 030/2011. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 15/09/2011 | 8145.00 | 8145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE03 BATERIAS GREIP VERTICAL PA-RA MAQUINA NIKON D300S E TRES FLASH SB900 PARA CAMARA FOTO -GRAFICA NIKON D300S PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DO SETOR /DE JORNALISMO DESTA SECRETARIACF. OC.N.031/2011. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 16/09/2011 | 29440.00 | 29440.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA P/ COBRIRDESPESAS COM LOCACAO DE CARROSDE SOM CONFORME ORDENS DE SERVANEXAS. | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 19/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA CO-BERTURA DE AUDIO DOS EVENTOS/DA AGENDA DO GOVERNADOR NA CIDADE DE CALDAS BRANDAO-PB CONFREQUISICAO DE DIARIAS N.208/11 | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00706 | 19/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR DESTA PASTA P/ACOMPANHANDO O GOVERNADOR PARA CO-BERTURA FOTOGRAFICA DAS OBRASDA PB QUE ESTAO EM EXECUSAO/NAS CIDADES DE FREI MARTINHO /POCO DE JOSE DE MOURA,S. DOMINGOS DE POMBAL,LAGOA,LASTRO,SAOJOSE DA LAGOA TAPADA, PRINCESA | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 19/09/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O EXM. SR GOVERNADOR RICARDO COUTINHO PARA COBERTURA /FOTOGRAFICA DAS OBRAS DA PB /QUE ESTAO EM EXECUSAO NAS DIVERSAS CIDADES FREI MARTINHOPOCO DE JOSE DE MOURA,S. DOMINGOS DE POMBAL,LAGOA,LASTRO,SAOJOSE DA LAGOA TAPADA, PRINCESA | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 19/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA CO-BERTURA JORNALISTICA FOTOGTAFICA DOS EVENTOS DO LEILAO DA EMPASA NA CIDADE DE ALAHOINHA PBCONF.REQ.DE DIARIAS N. 0205/11 | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 19/09/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA CO-BERTURA JORNALISTICA FOTOGTAFICA DOS EVENTOS DO LEILAO DA EMPASA NA CIDADE DE ALAHOINHA PBCONF.REQ.DE DIARIAS N. 0205/11 | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 19/09/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES DESTA PASTA PARACOBERTURA JORNALISTICA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS DO LEILAO DAEMPASA NA CIDADE DE ALAGOINHACF REQ.DE DIARIAS N. 0205/2011 | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 19/09/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA FOTOGRAFICA NOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR NACIDADE DO RECIFE/PE,CF.REQ.ANEXA. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 19/09/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA E FOTO-GRAFICA NOS EVENTOS DA AGENDADO GOVERNADOR NA CIDADE DE ALAGOINHA/PB CF.REQ.N0210/2011. | 00001143651480 | ANNA CAROLINA SILVA DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 19/09/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPRENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AO MUNICI -PIO DE ALAGOINHA CF.REQ.N.0210ANEXA. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 19/09/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA E FOTO-GRAFICA NOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR NA CIDADE DE ALAGOINHA, CF.REQ.N.0210/11. | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 20/09/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO CONDUZINDO SERVIDOR ADIVERSOS MUNICIPIOS DA PARAIBACF. DISCRIMINADA NA REQ.N.212/2011. | 00002460510438 | LUCIANO MANOEL DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 20/09/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER VISTORIA TECNICA AS RADIOS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DAPARAIBA DISCRIMINADA NA REQ.N.0212/2011. | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 20/09/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA NOSEVENTOS DA AGENDA DO GOVERNA -DOR NA CIDADE DO RECIFE/PE CF.AUTORIZACAO ANEXA. | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 20/09/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR NA COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS DAAGENDA GOVERNAMENTAL NA CIDADEDE BRASILIA-DF,CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00018598870404 | CLAUDIO DE GOES NOGUEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 26/09/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DODIA ESPECIAL DE COLHEITA DE LARANJA NO MUNICIPIO DE ALAGOAGRNDE, CF.REQ.N. 0215/11. | 00010979760410 | ANTONIO DAVID DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 26/09/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARACO - BERTURA DE AUDIO DA ASSINATU-RA DO CONVENIO ENTRE MINISTRO E ESTADO PARA AS OBRAS DA ADU-TORA NOVA CAMARA NA CIDADE DEESPERANCA CF.REQ.N.0220/2011. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 26/09/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE ESPERANCA,CF,REQ.N.0219/11. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 26/09/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA CO -BERTURA DE AUDIO DA ASSINATU-RA DO CONVENIO ENTRE MINISTRO E ESTADO PARA AS OBRAS DA ADU-TORA NOVA CAMARA NA CIDADE DEESPERANCA CF.REQ.N.0219/2011. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 26/09/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA FA -ZER LOCUCAO DO 12 FESTIVAL DEARTES DA CIDADE DE AREIA, CON-FORME REQ.N. 0216/2011. | 00004156114406 | JOSE RENATO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 26/09/2011 | 4848.00 | 4848.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DECONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA,REALIZADO NESTA SECRETARIA,NO MES DE SETEMBRO/2011 /CONFORME I T.ADITIVO AO CONTRATO 007/2010. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 26/09/2011 | 2780.33 | 2780.33 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAO/DE FOTOCOPIADORA RICOH,NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME I T.ADITIVO AO CONTRATO 001/2010 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00728 | 26/09/2011 | 680.56 | 680.56 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM REF. A 01 (UMA )PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA TRECHO JOAO PESSOA (JPA)BRASI-LIA/DFJOAO PESSOA/PB SAIDA 13/09/2011 E RETORNO NO DIA 13/092011 CONFORME CONTRATO N.002 /2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00729 | 26/09/2011 | 1941.89 | 1941.89 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A 01 ( UMA)PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTATRECHO:JOAO PESSOA (JPA) BRASILIA/DF,BRASILIA/DF/SAO PAULO /SP,SAIDA NO DIA 11/09/2011 ERETORNO DIA 12/09/2011,CONFOR-ME CONTRATO 002/2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00730 | 26/09/2011 | 1455.00 | 1455.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA 12 12 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT, PERETENCENTES A ESSA SECRETARIA,CONF. MEMORANDO N. 0188/2011 | 13520852000151 | ARSPLIT COM.E SERV.DE REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00731 | 26/09/2011 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CONFECCAO DE 1.000 (HUM MIL)CAPAS DE PROCESSO COM TIMBRE /DO GOVERNO E IDENTIFICACAO DESSA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO N.0187/2011 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 26/09/2011 | 9520.00 | 9520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS NO MES /DE SETEMBRO/2011,CONF.II TERMOADITIVO AO CONTRATO 003/2010 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00725 | 26/09/2011 | 4020.00 | 4020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REF.A LOCACAO DE 20EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E03 NOTEBOOKS DURANTE O MES DESETEMBRO/2011,CONFORME I TERMOADITIVO AO CONTRATO 008/2010 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00733 | 27/09/2011 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DECARTUCHOS CF.DISCRIMINADO NAOC N. 032/2011 . | 08962849000158 | FOX COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 28/09/2011 | 62.22 | 62.22 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2011SEC. EXT. COMUNIC. INSTITUCIO-NAL - SALARIO FAMILIA - | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 28/09/2011 | 2040.00 | 2040.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2011SEC EXT. COMUNIC.INSTITUCIONAL- AUXILIO ALIMENTACAO - | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 28/09/2011 | 45422.83 | 45422.83 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, REF. RPPS DE SETEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 28/09/2011 | 304623.95 | 304623.95 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2011SEC.EXT. COMUNIC.INSTITUCIONALVENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 28/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/COBERTURA DE AUDIO DA ASSINATURA DOCONVENIO ENTRE MINISTRO E ESTADO PARA OBRAS DA ADUTORA NOVACAMARA NA CIDADE DE ESPERANCAPB,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N. 0220/2011 | 00000760044490 | LAIZ SILVEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 28/09/2011 | 1692.46 | 1692.46 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A 01 (UMA)PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTATRECHO:JOAO PESSOA (JPA) SAOPAULO (GRU)JOAO PESSOA/PB, SAIDA NO DIA 03/09/2011 E RETORNONO DIA 05/09/2011,CONF. CONTRATO N.002/2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00734 | 28/09/2011 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.AOS SERVICOSDE MANUTENCAO EM 01 MESA D/SOMDE 8 CANAIS,01 DISTRIBUIDOR DEAUDIO, 01 MODULO CANAL MUDO,01REPRODUTOR MD (UNIDADE OTICA)ECONFIGURACAO EM 01 SOFTWARE DEGRAVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CON-FORME DISCRIMINADO NA OS N.118 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 28/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGRICULTURA FAMILIAR NA CIDADE DE ALAGOA SERCA - PB,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.0223/2011 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 28/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA PARA/FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAAGRICULTURA FAMILIAR NA CIDADEDE LAGOA SECA-PB,CONFORME REQDE DIARIAS N.0223/2011 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 28/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DAS NECESSIDADES DA SEGU-RANCA NOS PONTOS TURISTICOS DAREGIAO DO BREJO ATRAVES DO CORPO DE BOMBEIROS NA CIDADE DEGUARABIRA-PB,CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIAS N. 0224/2011 | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 28/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DAS NECESSIDADES DA SEGU-RANCA NOS PONTOS TURISTICOS DAREGIAO DO BREJO ATRAVES DO CORPO DE BOMBEIROS NA CIDADE DEGUARABIRA-PB,CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIAS N. 0224/2011 | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 28/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA PARACOBERTURA FOTOGRAFICA DA CONFERENCIA SOBRE SEGURANCA ALIMEN-TAR E NUTRICIONAL NA CIDADE DELAGOA SECA-PB,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N. 0222/2011 | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 28/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DA CONFERENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONALNA CIDADE DE LAGOA SECA-PB,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N0222/2011 | 00020595247415 | JOSE LINS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 28/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA CO-BERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DO EVENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR NA CIDADE DE RECIFE /PE,CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 28/09/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA CO-BERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DO EVENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR NA CIDADE DE RECIFE /PE,CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00037402544400 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 28/09/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS C/DIARIAS CONDUZINDO-SERVIDORES DESSA PASTA PARA COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DO EVENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR NA CIDADE DE RECIFE /PE CONF.SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 29/09/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR EMEXERCICIO ROMULO GOUVEIA NASCIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA ,LASTRO, SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, COREMAS,SAO BENTINHO, SAODOMINGOS, LIVRAMENTO E TAPEROACF.REQ.N. 0228/2011. | 00018598870404 | CLAUDIO DE GOES NOGUEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 29/09/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR EMEXERCICIO ROMULO GOUVEIA NASCIDADES DE ESPERANCA,SUME,CON-GO SERRA BRANCA SAO JOSE DOS /CORDEIROS E AREIA,CONFORME REQN. 0227/2011. | 00018598870404 | CLAUDIO DE GOES NOGUEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 29/09/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR EMNASCIDADES DE SOUSA,LASTRO E POCO JOSE DE MOURA CF.REQ.N. 0229/2011. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 29/09/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR AS CIDADES DESOUSA,LASTRO EPOCO JOSE DE / MOURA CF.REQ.N. 0229/2011. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 29/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA DE AUDIO DO EVENTO /DA AGENDA DO GOVERNADOR NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E ARACAGI,CF. REQ. 0225/2011. | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Convite | 00755 | 29/09/2011 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPACAO EM AUDIENCIAS NO MINISTERIO DE COMUNICACOES EM BRASILIA/DF CF. REQ. EMM ANEXO | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 29/09/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR A CIDADE DORECIFE CF. REQ. ANEXA | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 29/09/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR AS CIDADES DEMAMANGUAPE E ARACAGI CF.REQ.MNMOURA CF.REQ.N. 0226/2011. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 29/09/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR EMNAS CIDADES DE MAMANGUAPE EARACAGI CF. REQ. N. 0226/2011. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 29/09/2011 | 21463.36 | 21463.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.RGPS DO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 30/09/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO DAS SOLENIDADESDO GOVERNO NAS CIDADES DE ARA-CAGI,MAMANGUAPE,SOUSA E LASTROCF.REQ.N. 0231/2011. | 00002481147944 | RAFAEL SAMWAYS MURTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 30/09/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO DAS SOLENIDADESDO GOVERNO NAS CIDADES DE ARA-CAGI,MAMANGUAPE,SOUSA E LASTROCF.REQ.N. 0231/2011. | 00002628958465 | GILZENIR ALBUQUERQUE DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 30/09/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO DAS SOLENIDADESDO GOVERNO NAS CIDADES DE ARA-CAGI,MAMANGUAPE,SOUSA E LASTROCF.REQ.N. 0231/2011. | 00021911070444 | MARIA CELESTE DE A MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 30/09/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICAS DOSEVENTOS DA AGENDA D/GOVERNADORNAS CIDADES DE SOUSA, LASTRO EPOCO JOSE DE MOURA, CF.REQ.N. 0232/2011. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 30/09/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA FOTOGRAFICA E JORNA-LISTICA DOS EVENTOS DA AGENDADO GOVERNADOR NASCIDADES DE SOUSA,LASTRO E POCO JOSE DE MOURA CF.REQ.N.232/2011. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 30/09/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR AS CIDADES DESOUSA,LASTRO E POCO JOSE DEMOURA CF.REQ.N. 0232/2011. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 04/10/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNDOR RICARDOCOUTINHO NA COBERTURA FOTOGRA-FICA DE EVENTOS DA AGENDA GO-VERNAMENTAL EM BRASILIA CF.REQEM ANEXO. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 05/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DE OBRAS HIDRICAS DO GO-VERNO E ACOES DO CORPO DE BOMBEIROS NAS CIDADES NOVA OLINDAPATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS-PB,CFREQUISICAO DE DIARIAS N.00234/2011 | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 05/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DE OBRAS HIDRICAS DO GO-VERNO E ACOES DO CORPO DE BOMBEIROS NAS CIDADES NOVA OLINDAPATOS,SOUSA E CAJAZEIRAS-PB,CFREQUISICAO DE DIARIAS N.00234/2011 | 00010979760410 | ANTONIO DAVID DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 05/10/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTA PARACOBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DE OBRAS HIDRICAS DOGOVERNO E ACOES DO CORPO DE /BOMBEIROS NAS CIDADES: NOVA /OLINDA,PATOS SOUSA E CAJAZEIRAS-PB,CONF.REQUISICAO DE DIA-RIAS N.0234/2011 | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 06/10/2011 | 1957.79 | 1957.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A UMAPASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTATRECHO JOAO PESSOA/ BRASILIA /DF/JOAO PESSOA SAIDA NO DIA 2209/2011 E RETORNO NO DIA 22/092011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 07/10/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA PAR-TICIPAR DAS COMEMORACOES DO A-NIVERSARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIAS N.0236/2011 | 00000823815420 | LIVIA KAROL PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 07/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA PAR-TICIPAR DAS COMEMORACOES DO A-NIVERSARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIAS N.0236/2011 | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 07/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESSA PASTA PARAAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIODA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PBCONFORME REQUISICAO DE DIARIASN. 0236/2011 | 00005359207418 | EMMANUEL PAULEMIR DO MONTE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 07/10/2011 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO NA-CIONAL DOS JORNALISTAS EM AS-SESSORIA DE COMUNICACAO -ENJACNA CIDADE DE NATAL-PB,CONF. SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00004248903644 | ANDREIA CRISTINA DE BARROS C PAVANELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 10/10/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PA-RA COBERTURA FOTOGRAFICA DEUMA ACAO DA SUDEMA NA CIDADEDE NATUBA, CF.REQ.N.0237/11. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 10/10/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA DE AUDIO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE CF. REQ.N. 0240/2011. | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 10/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA DE AUDIO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE CF. REQ.N. 0240/2011. | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 10/10/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR A CIDADE DECAMPINA GRANDE CF.REQ.N.240/11 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 10/10/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNDOR RICARDOCOUTINHO NA COBERTURA FOTOGRA-FICA DA COMEMORACAO DO ANIVER-SARIO DA CIDADE D/CAMPINA GRANDE CF. REQ.N. 0239/2011. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 10/10/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA A CIDADE DO RECIFE CF.AU -TORIZACAO ANEXA. | 00089311370444 | HENRIQUE BERNARDO NETO COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 10/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA DE AUDIO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE CF. REQ.N. 0240/2011. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 10/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACOBERTURA DE AUDIO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE CF. REQ.N. 0243/2011. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 10/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACOBERTURA DE AUDIO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE CF. REQ.N. 0243/2011. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 10/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACOBERTURA DE AUDIO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE CF. REQ.N. 0243/2011. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 10/10/2011 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACOBERTURA JORNALISTICA DA CO -MEMORACAO DO ANIVERSARIO DACIDADE DE CAMPINA GRANDE CON -FORME REQ. N. 0242/2011. | 00004248903644 | ANDREIA CRISTINA DE BARROS C PAVANELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 10/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIA PARACOBERTURA JORNALISTICA DO ANI-VERSARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CF.REQ.N.0242/2011. | 00002779800461 | MARCIA VIRGINIA MARACAJA CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 10/10/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AO MUNICI -PIO DE CAMPINA GRANDE CF.REQ.N0242/2011. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 10/10/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIOES COM AEQUIPE DA REDE GLOBO SOBRE ASFILMAGENS DA NOVELA AQUELE BEIJO AQUI NO ESTADO,NA CIDADE DORIO DE JANEIRO CF.AUTRIZACAOA ANEXA. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 11/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA REUNIOES COM A EQUIPE DO ESCRITORIO DA SECOM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N. 0244/2011 | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00792 | 11/10/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM REF.A ASSINATURA MENSAL DO PACOTE DIVERSAOBASICO FIDELIDADE, NO MES DESETEMBRO/20101 CF OS N.0122/11 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 13/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR PARACOBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR /NAS CIDADES DO CONGO/ MATINHASPB,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.0246/2011 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 13/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR NOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR /NAS CIDADES DO CONGO E MATIN-HAS-PB,CONF.REQUISICAO DE DIARIAS N.0246/2011 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 13/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA COBERTURA DE AUDIO DOS EVENTOS /DO GOVERNO NAS CIDADES DO CON-GO E MATINHAS- PB,CONF.REQUISICAO DE DIARIAS N. 0247/2011 | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 13/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA CO-BERTURA JORNALISTICA DOS EVEN-TOS DA AGENDA DO GOVERNADOR/NAS CIDADES DO CONGO/ MATINHASCONFORME REQUISICAO DE DIARIASN. 0245/2011 | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 14/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIOS DO CONGO,SUME E MATINHAS,CF.REQ.N. 0248/2011. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 14/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA DOSEVENTOS DA AGENDA DO GOVERNA -DOR NAS CIDADES DE GURJAO,SUMEE MATINHAS CF.REQ.N.0248/2011. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 14/10/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR A DIRETORIA DE JOR-NALISMO NO EVENTO EM NATAL/RN,CONFORME AUTORIZACAO ANEXA. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00800 | 14/10/2011 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM RESSARCIMEN-TO REF.AS DESPESAS COM PASSA -GEM AEREA DE VINDA 08/10/11 AONOSSO ESTADO, PARA TRATAR DEACOES DO PROJETO DE REALIZA -COES DE OFICINA COM AS RADIOSCOMUNITARIAS A CONVITE DO GO -VERNADOR . | 00031211119491 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00801 | 17/10/2011 | 4320.00 | 4320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DE (07)SETE EXEMPLARES DO JORNAL A UNIAO, (07)SETE EXEMPLARES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E (01) UM EXEM-PLAR DO DIARIO DA JUSTICA PARAATENDER AS NECESSIDADES DESSASECRETARIA,CONF.CONT.010/2011 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00802 | 17/10/2011 | 3576.00 | 3576.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM ASSINATURA DE 10(DEZ)EXEMPLARES DA EDITORA DOJORNAL DA PARAIBA,PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESSA SECRETA-RIA,CONF.CONTRATO 007/2011 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00803 | 17/10/2011 | 4606.80 | 4606.80 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM ASSINATURA DE 110NZE)EXEMPLARES DO CORREIO DAPARAIBA GRAFICA E EDITORA PARAATENDER AS NECESSIADES DESSASECRETARIA CONF.CONTRATO 008 /2011 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00804 | 17/10/2011 | 6916.00 | 6916.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM ASSINATURA DE 11EXEMPLARES DO JORNAL O NORTE E08 (OITO)EXEMPLARES DO JORNALDIARIO DA BORBOREMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SE-CRETARIA CONF.CONTRATO 009/11 | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 17/10/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ PARAACERTAR DETALHES DA VINDA DAEQUIPE DA REDE GLOBO P/ FILMA-GENS DA NOVELA AQULE BEIJO /AQUI NO ESTADO DA PB,CONF.SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00029938414400 | RAIMUNDO NONATO COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 18/10/2011 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DO EVENTO II ENCON-TRO NACIONAL SE SOFTWARE PUBLICO NA CIDADE DE BRASILIA CF.AUTORIZACAO ANEXA. | 00088633837404 | FRANCISCO RAIMERSON GUEDES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 18/10/2011 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DO EVENTO II ENCON-TRO NACIONAL SE SOFTWARE PUBLICO NA CIDADE DE BRASILIA CF.AUTORIZACAO ANEXA. | 00005784823477 | JOAO GABRIEL NOBREGA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 18/10/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDORES AOS MUNICI-PIOS DE GURJAO,MATINHAS E CON-GO CF.REQ.N.052/2011. | 00002460510438 | LUCIANO MANOEL DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 18/10/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO DAS SOLENIDADESDO GOVERNO NAS CIDADES DE CON-GO,GURJAO,E MATINHAS CF.REQ.N.052/2011. | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 18/10/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO DAS SOLENIDADESDO GOVERNO NAS CIDADES DE CON-GO,GURJAO,E MATINHAS CF.REQ.N.052/2011. | 00002628958465 | GILZENIR ALBUQUERQUE DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 18/10/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA DA ENTREGA DE CASAS,INAUGURACAO DE CRECHE E ASSINATURA OS RODOVIA DA LARANJA NACIDADE DE MATINHAS, CF. REQ.N.0253/2011. | 00018598870404 | CLAUDIO DE GOES NOGUEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 18/10/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR RICAR-DO COUTINHO PARA COBERTURA FO-TOGRAFICA DOS EVENTOS DA AGEN-DA NA CIDADE DO RIO DE JANEIROCF. AUTORIZACAO ANEXA. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00813 | 18/10/2011 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, REFERENTEAO MES SETEMBRO/11,CF.DISCRIMINADO NA OC N. 033/11. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 18/10/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANAHR O GOVERNADOR RICAR-DO COUTINHO PARA COBERTURA FO-TOGRAFICA DOS EVENTOS DA AGEN-DA DO GOVERNADOR NA CIDADE DORIO DE JANEIRO CF.AUTORIZACAO ANEXA | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00815 | 18/10/2011 | 2664.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF. A CONFECCAODE TREZENTOS ENVELOPES PERSONALIZADOS FORMATO ABERTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA CF.OS 0127/2011. | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 19/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORA DESSA PASTA PARACOBERTURA JORNALISTICA DO PROGRAMA DO VICE-GOVERNADOR NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CFREQUISICAO DE DIARIAS N. 0257/2011 | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 19/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESSA PASTA PARA/COBERTURA DE MIDIAS DIGITAIS /DO PROGRAMA DO VICE-GOVERNADORNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCONF.REQUISICAO DE DIARIAS N.256/2011 | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 19/10/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA COBERTURA DE MIDIAS DIGITAIS DOPROGRAMA DO VICE-GOVERNADOR NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, /CONFORME REQ.DE DIARIASD N.2562011 | 00088633837404 | FRANCISCO RAIMERSON GUEDES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 19/10/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA COBERTURA JORNALITICA DO PROGRAMA DO VICE-GOVERNADOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.2572011 | 00000760044490 | LAIZ SILVEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 19/10/2011 | 15548.00 | 15548.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO D/CARRO DE SOM E MINI-TRIOVISANDO ATENDER AS NECESSIDA -DES DESTA SECRETARIA, CONFORMEORDEM DE SERVICOS EM ANEXO. | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 19/10/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAPARTICIPAR DE EVENTO DA AGENDADO GOVERNADOR NA CIDADE DE BRASILIA CF. AUTORIZACAO ANEXA. | 00012388823404 | RONALDO SERGIO GUERRA DOMINONI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 24/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS COMCOBERTURA JORNALISTICA, FOTOGRAFICA E DE AUDIO DA COMEMORA -CAO AOS 107 ANOS DE PATOS/PB ,CF.REQ.N. 0260/2011 ANEXA. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 24/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS COMCOBERTURA JORNALISTICA, FOTOGRAFICA E DE AUDIO DA COMEMORA -CAO AOS 107 ANOS DE PATOS/PB ,CF.REQ.N. 0260/2011 ANEXA. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 24/10/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS COMCOBERTURA JORNALISTICA, FOTOGRAFICA E DE AUDIO DA COMEMORA -CAO AOS 107 ANOS DE PATOS/PB ,CF.REQ.N. 0260/2011 ANEXA. | 00010979760410 | ANTONIO DAVID DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 24/10/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR A CIDADE DEPATOS CF.REQ.N.0260/2011. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 24/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS COMCOBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURACAO DA AGEVISA NA CIDADE /DE GUARABIRA CF.RQN. 0259/2011 | 00020595247415 | JOSE LINS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 24/10/2011 | 4020.00 | 4020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF. A LOCACAO DE 20 EQUIPAMENTOS DE INFORMA-TICA E 03 NOTEBOOKS DURANTE OMES DE OUTUBRO/11 CF.CONTRATO DE N. 008/2010 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 25/10/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA BUSCAR SERVIDOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME REQUI-SICAO DE DIARIAS N. 0261/2011 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 25/10/2011 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR O EXM.SR.GOVERNADOR PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DOSEVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR NA CIDADE DE BRASILIA DF/CONFORME SOLICITACAO DE DIA-RIAS. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 26/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICA DAPRIMEIRA CIRURGIA REALIZADA NAREABERTURA DO HOSPITAL,ISTO DEVIDO AOS INVESTIMENTOS DO GO -VERNO DO ESTADO NA CIDADE DEITAPOROROCA, CF.REQ.N.0264/11. | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 26/10/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENMTO DA POSSE DO SENADOR DA REPUBLICA CASSIO C.LIMA EM BRASILIA/DF CF. AUTORIZACAO ANEXA. | 00002525551478 | JOSE JOILTON LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 26/10/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR RICARDO COUTINHO CF.AUTORIZACAO DE DIARIAS ANEXA. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 26/10/2011 | 306912.22 | 306912.22 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2011SEC EXT COM INSTITUCIONAL VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL ATIVO | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 27/10/2011 | 62.22 | 62.22 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2011SEC EXT COMUNIC. INSTITUCIONALSALARIO FAMILIA | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 27/10/2011 | 1980.00 | 1980.00 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2011SEC EXT.COMUNICACAO INSTITUC. AUXILIO ALIMENTACAO | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 27/10/2011 | 44946.39 | 44946.39 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, REF. RPPS DO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 27/10/2011 | 2780.33 | 2780.33 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A LOCACAO /DE FOTO COPIADORA RICOH,NO MESDE OUTUBRO/2011,CONFORME I TAAO CONTRATO 001/2010 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00837 | 27/10/2011 | 4848.00 | 4848.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A AOS SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA,REALIZADO NESTASECRETARIA,DURANRE O MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME I T.ADITI-VO AO CONTRATO 007/2010 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 27/10/2011 | 2133.78 | 2133.78 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A 01 ( UMA)PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTATRECHO:JOAO PESSOA (JPA)/BRASILIA DF/JOAO PESSOA/PB SAIDA NODIA 19/10/2011 E RETORNO NO /DIA 20/10/2011,CONFORME CONTRATO 002/2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 27/10/2011 | 1082.89 | 1082.89 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A 01 PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA TRECHO:JOAO PESSOA(JPA)/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA/PB,SAIDA NO DIA24/10/2011 E RETORNO NO DIA 2810/2011,CONFORME CONT.002/2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00840 | 27/10/2011 | 1415.89 | 1415.89 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A 01 PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA TRECHO:JOAO PESSOA(JPA)/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA/PB,SAIDA NO DIA04/10/2011 E RETORNO NO DIA 0610/2011,CONFORME CONT.002/2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00841 | 27/10/2011 | 1588.28 | 1588.28 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A 01 PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA TRECHO:JOAO PESSOA(JPA)/RIO DE JANEIRO /RJ JOAO PESSOA PB SAIDA11/10/2011 E RETORNO NO DIA 1310/2011,CONFORME CONT.002/2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00842 | 27/10/2011 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A REMARCACAO DE PASSAGEM,CONFORME CONT002/2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00843 | 27/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A 01 (UMA)/PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA TRECHO:JOAO PESSOA (JPA)BRASI-LIA DF JOAO PESSOA PB SAIDA NODIA 24/10/2011 E RETORNO NODIA 28/10/2011,CONFORME CONTRATO 002/2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 27/10/2011 | 606.23 | 606.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A UMAPASSAGEM AEREA IDA TRECHO JOAOPESSOA/BRASILIA SAIDA NO DIA18/10/2011 CF.CONTRATO 002/11DISCRIMINADA NA OS N.135/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00848 | 27/10/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA FOTOGRAFICA DO POSTOFISCAL DE GUAJU (BR 101) DIVI-SA COM RIO GRANDE DO NORTE/RN. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 27/10/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR A CIDADE DEGUAJU CF.REQ.N.0266/2011 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 31/10/2011 | 798.13 | 798.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A UMAPASSAGEM AEREA IDA TRECHO JOAOPESSOA/RIO DE JANEIRO/RJ SAIDA18/10/2011 CF.CONTRATO 002/11DISCRIMINADA NA OS N.139/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00850 | 31/10/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE AOSSERVICOS DE RECICLAGEM DE CAR-TUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFOR-ME DISCRIMINADA NA OS N.138/11 | 13487895000182 | MAURIVANIA FERREIRA DE SANTANA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 31/10/2011 | 21429.89 | 21429.89 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS REF.RGPS DE OUT/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 01/11/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR AO MUNICIPIO DE PATOS CF.REQ.N.0267/2011. | 00002460510438 | LUCIANO MANOEL DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00854 | 01/11/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS CONM DIARIAS PA-RA ACOMPANHMENTO DAS SOLENIDA-DES DO GOVERNO NA CIDADE DE PATOS CF. REQ.N. 0267/2011. | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 03/11/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPEAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR AS CIDADES DEJURIPIRANGA,POCO JOSE DE MOURAE PATOS CF REQ.N.0271/2011. | 00002460510438 | LUCIANO MANOEL DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 03/11/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO DAS SOLENIDADESDO GOVERNO NAS CIDADES DE JURIPIRANGA,POCO JOSE DE MOURAE PATOS CF REQ.N.0271/2011. | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 03/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA FOTOGRAFICA DA REUNIAO DA AGEVISA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CF.REQ.N.0270/2011 | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 03/11/2011 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACONMPANHAR O GOVERNADOR COMCOBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS DA AGENDA NAS CIDADES DEPILAR,ITABAIANA,JURIPIRANGA E POCO DE JOSE DE MOURA CF. REQ.N. 0269/2011. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 03/11/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR AS CIDADES DEPILAR,ITABAINA,JURIPIRANGA EPOCO DE JOSE DE MOURA CF.REQ.N0269/2011. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 03/11/2011 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACONMPANHAR O GOVERNADOR COMCOBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS DA AGENDA NA CIDADE DE BRASILIA CF.AUTORIZACAO ANEXA. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 03/11/2011 | 2764.51 | 2764.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A UMAPASSAGEM AEREA IDA TRECHO RIODE JANEIRO/ SAO PAULO/J.PESSOABRASILIA SAIDA NO DIA 20/10/11E RETORNO DIA 23/10/11 CF.CON-TRATO 002/2011 E DISCRIMINADANA OS N. 141/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 03/11/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE REEMPENHAMOS ANE DE N. 337 PARA REGULARIZA -CAO CF. GD N. 12 EM ANEXO. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 03/11/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BERTURA DE DESPESAS COM DIA -RIAS PARA PARTICIPAR EM REUNI-AO DO GOVERNO NA CIDADE DE SAOPAULO CF. AUTORIZACAO ANEXA. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 04/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS DAAGENDA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE POCO JOSE DE MOURA-PB /CONFORME REQUISICAO DE DIARIASN 0275/2011 | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 04/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/COBERTURA DE AUDIO DOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE POCO JOSE DE MOURA-PB /CONFORME REQUISICAO DE DIARIASN 0274/2011 | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 04/11/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/COBERTURA DE AUDIO DOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE POCO JOSE DE MOURA-PB /CONFORME REQUISICAO DE DIARIASN 0273/2011 | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 04/11/2011 | 1120.66 | 1120.66 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS REFERENTE A 01 (UMA)PASSAGEM DE IDA TRECHO : JOAOPESSOA/PB/BRASILIA/DF SAIDA NODIA 27/10/2011,CONFORME CONTRATO N.002/2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 04/11/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACUMPRIR EVENTOS DA AGENDA GO -VERNAMENTAL NA CIDADE DE BRASILIA/DF,CF.AUTORIZACAO ANEXA. | 00002525551478 | JOSE JOILTON LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 07/11/2011 | 1397.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 40 LINHAS MODEM INTER -NET GOV.BRASIL 2GB EMP DURANTEO MES DE OUTUBRO CF.CONTRATO N003/2011 E OS N. 0140 EM ANEXO | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 08/11/2011 | 1397.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 40 LINHAS MODEM INTER -NET GOV.BRASIL 2GB EMP DURANTEO MES DE SETEMBRO CF.CONT.DE N003/2011 E OS N. 0128/11 ANEXO | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00872 | 08/11/2011 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, REFERENTEAO MES OUTUBRO/11,CF.DISCRIMI-NADO NA OC N. 034/11. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 08/11/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/COBRTU-RA FOTOGRAFICA DO ENCONTRO DOPNAE NA CIDADE DE MAMANGUAPE /PB,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N. 0277/2011 | 00020595247415 | JOSE LINS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 09/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE REEMPENHAMOS ANE DE N. 337 PARA REGULARIZA -CAO CF. GD N. 11 EM ANEXO. | 00002728866457 | GIANI VANDERLEY GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 09/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR A CIDADE DORECIFE CF. AUTORIZACAO ANEXA. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 09/11/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAFAZER COBERTURA FOTOGRAFICADOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADOR NA CIDADE DO RECIFE/PE. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 09/11/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR A CIDADE DORECIFE CF. AUTORIZACAO ANEXA. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00878 | 09/11/2011 | 599.98 | 599.98 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UMA)MOLA HIDRAULICA PARA PORTA DE VIDRO (DORMA P/PISO BTS75v EM 490G COM EIXO)PARA CONSERTO DE UMA PORTA PERTENCENTEA ESSA SECRETARIA,CONFORME MEMORANDO N.0232/2011 | 07099334000103 | ATACADAODAS FECHADURAS VALBERTO B GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 09/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/COBERTURA FOTOGRAFICA NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE ALAGOA NOVA DABARRAGEM DE CAMARA,MATINHAS ESTRADA DA LARANJA E CALDAS BRANDAO DA RODOVIA PB 051,CONF.RERQUISICAO DE DIARIAS N. 0279/11 | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 09/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA P/ FA-ZER COBERTURA FOTOGRAFICA NASCIDADES:CAMPINA GRANDE, ALAGOANOVA DA BARRAGEM DE CAMARA EMMATINHAS DA ESTRADA DA LARANJAE CALDAS BRANDAO DA RODOVIA PB051,CONF.REQUISICAO DE DIARIASN. 0279/2011 | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00881 | 10/11/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERNTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E E CONSERTO DE UM FAX SHARP PERTENCENTEAO SETOR FINANCEIRO CF. DISCRIMINADA NA OS DE N. 0143/2011 | 11937921000100 | ITAMAR MATIAS DE AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 14/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A UMAPASSAGEM DE IDA TRECHO: JOAOPESSOA/BRASILIA, SAIDA NO DIA31/10/2011 CF. DISCRIMINADA NAOS 0144/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 14/11/2011 | 2673.78 | 2673.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A UMAPASSAGEM DE IDA E VOLTA TRECHOJOAO PESSOA/BRASILIA SAIDA NODIA 26/10/11 E RETORNO NO DIA28/10/2011, CONFORME CONTRATODE N. 002/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 14/11/2011 | 606.23 | 606.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A UMAPASSAGEM DE IDA TRECHO: JOAOPESSOA/BRASILIA, SAIDA NO DIA31/10/11 CF.CONTRATO DE N.002/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 16/11/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIOA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR A CIDADE DEPICUI CF. REQ.N. 0280/11. | 00002460510438 | LUCIANO MANOEL DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 16/11/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO DAS SOLENIDADESDO GOVERNO NA CIDADE DE PICUI,CF.REQ.N.0280/2011. | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 16/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO DAS SOLENIDADESDO GOVERNO NA CIDADE DE PICUI,CF.REQ.N.0280/2011. | 00002728866457 | GIANI VANDERLEY GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 17/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A CON-FECCAO DE 1.500 ( HUM MIL E QUINHENTOS) QUADROS OFICIAIS,PARA TODAS AS REPARTICOES DOGOVERNO DO ESTADO CF.CONTRATODE N. 013/2011 E OS N. 0146/11 | 09531524000183 | PAULO GERMANO FARIAS CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 18/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/COBERTURA FOTOGRAFICA NO MUNICIPIO DEJUAREZ TAVORA-PB,CONFORME REQDE DIARIAS N. 0281/2011 | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 18/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/COBERTURA JORNALISTICA NO MUNICIPIO DJUAREZ TAVORA-PB,CONFORME REQDE DIARIAS N. 0281/2011 | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 18/11/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESSA PASTA ACOMPANHANDO O GOVERNADOR PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS DA AGENDA GOVERNAMENTAL NACIDADE DE PICUI-PB,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.0282/11 | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 18/11/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR PARA COBER-TURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS /DA AGENDA GOVERNAMENTAL NA CI-DADE DE PICUI-PB,CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIAS N 0282/11 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 18/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA GRA-VACAO DE MATERIAL INSTITUCIO-NAL PARA INTERPA NA CIDADE DEESPERANCA - PB,CONFORME REQUI-SICAO DE DIARIAS N. 0283/2011 | 00000760044490 | LAIZ SILVEIRA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 18/11/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS /DA AGENDA GOVERNAMENTAL NA CI-DADE DE BRASILIA-DF,CONF.SOLI-CITACAO DE DIARIAS N. 199/2011 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 21/11/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAR O GOVERNADOR RICAR-DO COUTINHO COM COBERTURA FOTOGRAFICA DOS EVENTOS DA AGENDANA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJCF.AUTORIZACAO ANEXA. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 21/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VR. QUE SE EMPENHA PARA COBER TURA DE DESPESAS REF.A REALIZCAO DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO,EXE- CUCAO INTERNA, INTERMEDIACAO E SUPERVISAO DA EXECUCAO EXTERNA,COMPRA DE MIDIA E DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE C/O INTUITODE ATENDER AO PRINCIPIO DA PU-BLICIDADE E AO DIREITO A INFOR | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 21/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VR.QUE SE EMPENHA PARA COB. DEDESPESAS REF. A REALIZACAO DE ESTUDO,PLANEJ.CONCEITUACAO,CONCEPCAO,EXECUCAO INTERNA,INTER-MEDIACAO SUPERVISAO D/EXECUCAOEXTERNA NA COMPRA DE MIDIA EDIST.DE PUBLICIDADE C/O INTUI-TO DE ATENDER AO PRINCIPIO DAPUB.E AO DIREITO A INFORMACAODE PROMOVER VENDA DE BENS OU | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 21/11/2011 | 490000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPEAS REF. AQUISICAO DEUM TRANSMISSOR DE ONDAS MEDIAS(AM) DE 25 KW MODULAR CF.CON -TRATO DE N. 015/11 E ORDEM DECOMPRA N. 036/2011. | 00095916000172 | PONTO DE APOIO TEC ELETRONICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 22/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DO FUNCIONAMENTO DOSPOSTOSA FISCAIS NA CIDADE DEALCANTIL, CF.REQ.N. 0286/2011. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 22/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DO FUNCIONAMENTO DOSPOSTOSA FISCAIS NA CIDADE DEALCANTIL, CF.REQ.N. 0286/2011. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 22/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DO FUNCIONAMENTO DOSPOSTOSA FISCAIS NA CIDADE DEALCANTIL, CF.REQ.N. 0286/2011. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 22/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA E FOTO-GRAFICA DO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS FISCAIS NA CIDADE DEPEDRAS DE FOGO CF.REQ.N.287/11 | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 22/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA E FOTO-GRAFICA DO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS FISCAIS NA CIDADE DEPEDRAS DE FOGO CF.REQ.N.287/11 | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 22/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA E FOTO-GRAFICA DO FUNCIONAMENTO DOS POSTOS FISCAIS NA CIDADE DEPEDRAS DE FOGO CF.REQ.N.287/11 | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 23/11/2011 | 1178.89 | 1178.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF. A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA TRECHO JOAOPESSOA/SAO PAULO,SAIDA NO DIA04/11/2011 E VOLTA 06/11/11 CFCONTRATO DE N. 002/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 24/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS COMCOBERTURA JORNALISTICA E FOTO-GRAFICA NO ATENDIMENTO NAS CO-LETORIAS DO INTERIOR DO ESTADONAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,MAMANGUAPE, BELEM E RIO TINTOCF.REQ.N. 0289/2011. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 24/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS COMCOBERTURA JORNALISTICA E FOTO-GRAFICA NO ATENDIMENTO NAS CO-LETORIAS DO INTERIOR DO ESTADONAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,MAMANGUAPE, BELEM E RIO TINTOCF.REQ.N. 0289/2011. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 24/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS COMCOBERTURA JORNALISTICA E FOTO-GRAFICA NO ATENDIMENTO NAS CO-LETORIAS DO INTERIOR DO ESTADONAS CIDADES DE SAPE,GUARABIRA,MAMANGUAPE, BELEM E RIO TINTOCF.REQ.N. 0289/2011. | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 24/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BERTURA FOTOGRAFICA NAS CIDA -DE DE MATINHAS E REMIGIO CF.REQUISICAO DE N. 0288/2011. | 00016224426449 | VANIVALDO FERREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00914 | 24/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.AOS SERVICOSDE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO ELIMPEZA COM FORNECIMENTO DEMAO DE OBRA A SER REALIZADONAS INSTALACOES DA SECOM,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 CONFORME CONTRATO DE N.007/2010 E OS0151/2011. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 24/11/2011 | 2780.33 | 2780.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE FOTO COPIADORA RICOH,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 CONFORME CONTRATO DE N.001/2010 EOS N. 0150/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 24/11/2011 | 2780.33 | 2780.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE FOTO COPIADORA RICOH,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 CONFORME CONTRATO DE N.001/2010 EOS N. 0153/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 24/11/2011 | 4848.00 | 4848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.AOS SERVICOSDE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO ELIMPEZA COM FORNECIMENTO DEMAO DE OBRA A SER REALIZADONAS INSTALACOES DA SECOM,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11 CONFORME CONTRATO DE N.007/2010 E OS0151/2011. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00919 | 24/11/2011 | 4848.00 | 4848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.AOS SERVICOSDE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO ELIMPEZA COM FORNECIMENTO DEMAO DE OBRA A SER REALIZADONAS INSTALACOES DA SECOM,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11 CONFORME CONTRATO DE N.007/2010 E OS0154/2011. | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00920 | 24/11/2011 | 4020.00 | 4020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF. A LOCACAO DE 20 EQUIPAMENTOS DE INFORMA-TICA E 03 NOTEBOOKS DURANTE OMES DE DEZEMBRO/11 CF.CONTRATODE N. 008/2010 . | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00913 | 24/11/2011 | 4020.00 | 4020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF. A LOCACAO DE 20 EQUIPAMENTOS DE INFORMA-TICA E 03 NOTEBOOKS DURANTE OMES DE NOVEMBRO/11 CF.CONTRATODE N. 008/2010 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00921 | 25/11/2011 | 67766.71 | 67766.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 25/11/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO DA SOLENIDADEDO GOVERNO NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE CF.REQ.N.0291/11. | 00002481147944 | RAFAEL SAMWAYS MURTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 25/11/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E GUARABIRA CF.REQ.N. 0290/2011. | 00002460510438 | LUCIANO MANOEL DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 25/11/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO DAS SOLENIDADESDO GOVERNO NAS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE E GUARABIRA CF.REQN.0290/2011 | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 25/11/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E GUARABIRA CF.REQ.N.0292/2011 | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 25/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS COMCOBERTURA D/MIDIAS SOCIAIS DASSOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GURABIRA CF.REQ.N.0292/11 | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 25/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA FOTOGRAFICA DAS SOLENIDADES DO GOVERNO NAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE EW GUARABIRACF.REQ.N. 0292/2011. | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 25/11/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS COMCOBERTURA D/MIDIAS SOCIAIS DASSOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GURABIRA CF.REQ.N.0292/11 | 00005784823477 | JOAO GABRIEL NOBREGA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00930 | 28/11/2011 | 52688.90 | 52688.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES.ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00931 | 28/11/2011 | 22549.20 | 22549.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES.ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00932 | 28/11/2011 | 92051.20 | 92051.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES.ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00933 | 28/11/2011 | 49155.40 | 49155.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES.ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -cAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00934 | 28/11/2011 | 14900.00 | 14900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES.ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 28/11/2011 | 44102.47 | 44102.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF.RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 28/11/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE.GUARABIRA EMATINHAS CF.REQ.N. 0294/2011. | 00006790865446 | ARLAN JANUARIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 28/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS COMCOBERTURA JORNALISTICA E FOTO-GRAFICA DA POSSE DOS CONSELHEIROS DO ODE, INAUGURACAO DA UPA(GUARABIRA)ENTREVISTA EM CELIOALVES,VISITA AOS HOSPITAIS RE-GIONAL E FESTA DA LARANJA NASCIDADES DSE CAMPINA GRANDE,GUARABIRA,MATINHAS CF.REQ.294/11. | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 28/11/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS COMCOBERTURA JORNALISTICA E FOTO-GRAFICA DA POSSE DOS CONSELHEIROS DO ODE, INAUGURACAO DA UPA(GUARABIRA)ENTREVISTA EM CELIOALVES,VISITA AOS HOSPITAIS RE-GIONAL E FESTA DA LARANJA NASCIDADES DSE CAMPINA GRANDE,GUARABIRA,MATINHAS CF.REQ.294/11. | 00037402544400 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 29/11/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR AS CIDADES DECAMPINA GRANDE,GUARABIRA E MA-TINHAS CF. REQ.N.0293/2011. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 29/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS COMCOBERTURA JORNALISTICA E FOTO-GRAFICA DA POSSE DOS CONSELHEIROS DO ODE, INAUGURACAO DA UPA(GUARABIRA)ENTREVISTA EM CELIOALVES,VISITA AOS HOSPITAIS RE-GIONAL E FESTA DA LARANJA NASCIDADES DSE CAMPINA GRANDE,GUARABIRA,MATINHAS CF.REQ.293/11. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 29/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS COMCOBERTURA JORNALISTICA E FOTO-GRAFICA DA POSSE DOS CONSELHEIROS DO ODE, INAUGURACAO DA UPA(GUARABIRA)ENTREVISTA EM CELIOALVES,VISITA AOS HOSPITAIS RE-GIONAL E FESTA DA LARANJA NASCIDADES DSE CAMPINA GRANDE,GUARABIRA,MATINHAS CF.REQ.293/11. | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 29/11/2011 | 1980.00 | 1980.00 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2011SEC EXT. COMUNICACAO INSTITU -CIONAL- AUX. ALIMENTACAO | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 29/11/2011 | 62.22 | 62.22 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2011SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL SALARIO FAMILIA | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 29/11/2011 | 21429.89 | 21429.89 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO RGPS DO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 29/11/2011 | 307385.00 | 307385.00 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO 2011SEC EXT. COMUNIC. INSTITUCIO- NAL- VENC. E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 29/11/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS COMCOBERTURA FOTOGRAFICA NOS EVENTOS DA AGENDA DO GOVERNADORNAS CIDADES DE PICUI E SOSSEGOCF.REQ.N. 0295/2011 | 00060374330468 | FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 29/11/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR PARA CO-BERTURA FOTOGRAFICA NOS EVEN -TOS DA AGENDA NA CIDADE DE NA-CF.REQ.N. 0296/2011 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 29/11/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR A CIDADE DENATUBA CF.REQ.N. 0296/2011. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 29/11/2011 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O GOVERNADOR RICARDO COUTINHO NA COBERTURA FOTOGRA-FICA DOS EVENTOS DA AGENDA NACIDADE DE BRASILIA/DF CF.AUTO-RIZACAO ANEXA. | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00947 | 29/11/2011 | 102330.00 | 102330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A CONFECCAODO MATERIAL GRAFICO DO EVENTODO GOVERNO DO ESTADO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL PARA DI -VIULGACAO EM TODA A PARAIBA CFCONTRATO DE N. 011/2011 E DIS-CRIMINADA NA OS N. 0156/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00950 | 29/11/2011 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM ASSINATURA ANUAL-DE INFORMATIVOS SEMANAIS DE A-TUALIZACAO DO SETOR DE ORCAMENTO E FINANCAS DESSA SECRETARIACONFORME MEMORANDO N. 00241/11 | 27922913000111 | COAD LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 30/11/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR PARA COBERTURA FOTOGRAFICA NOS EVENTOS -AGENDA NAS CIDADES DE GUARABI-RA E MATINHAS-PB,CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIAS N.0298/11 | 00044184557449 | JOSE PEREIRA MARQUES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00959 | 30/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR-DESPESAS COM CONFECCAO DE 02 -(DOIS) CARIMBOS AUTOMATICOS -4911,02 CARIMBOS TRODAT 4912 E03 CARIMBOS AUTOMATICO 4927 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME MEMORANDO DE N. 0252/2011 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00953 | 30/11/2011 | 20854.40 | 20854.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATASDO GOVERNO DO ESTADO. CONFORMECONTRATO 0014/2011 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00954 | 30/11/2011 | 12030.80 | 12030.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATASDO GOVERNO DO ESTADO. CONFORMECONTRATO 0014/2011 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00955 | 30/11/2011 | 7968.60 | 7968.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATASDO GOVERNO DO ESTADO. CONFORMECONTRATO 0014/2011 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00956 | 30/11/2011 | 68704.00 | 68704.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATASDO GOVERNO DO ESTADO. CONFORMECONTRATO 0014/2011 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00957 | 30/11/2011 | 31942.80 | 31942.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATASDO GOVERNO DO ESTADO. CONFORMECONTRATO 0014/2011 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 30/11/2011 | 1397.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 40 LINHAS MODEM INTER-NET GOV BRASIL 2GB EMP DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2011 CONFOR-ME CONTRATO N. 003/2011 | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 01/12/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR AS CIDADES DENATUBA E PATOS CF.REQ.N.301/11 | 00002460510438 | LUCIANO MANOEL DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 01/12/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAACOMPANHAMENTO DAS SOLENIDADESDO GOVERNO NAS CIDADES DE NATUBA E PATOS CF.REQ.N. 0301/2011 | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 01/12/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR AS CIDADES DENATUBA CF.REQ.N.0300/2011. | 00005359207418 | EMMANUEL PAULEMIR DO MONTE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 01/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA E DE AUDIO NOS EVENTOS DA AGENDA DOGOVERNADOR NA CIDADE DE NATUBACF.REQ.N. 0299/2011. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 01/12/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARACOBERTURA JORNALISTICA E DE AUDIO NOS EVENTOS DA AGENDA DOGOVERNADOR NA CIDADE DE NATUBACF.REQ.N. 0299/2011. | 00000473357500 | MARCOS THOMAZ MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00965 | 01/12/2011 | 1516.00 | 1516.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL CF.OS N. 0160/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 01/12/2011 | 813.56 | 813.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A UMAPASSAGEM AEREA TRECHO SAO PAU-LO/JOAO PESSOA SAIDA NO DIA 2911/2011 CF.CONTRATO DE N.02/11E OS N. 0161/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 01/12/2011 | 1481.89 | 1481.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A UMAPASSAGEM AEREA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA SAIDANO DIA 21/11/11 E RETORNO DODIA 23/11/11 CF.CONTRTO DE N.002/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00968 | 01/12/2011 | 3288.35 | 3288.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL PARA ATENDER AS REFORMAS NAS INSTALACOES DESTA SE -CRETARIA CF.DISCRIMINADA NA OC037/2011. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00969 | 01/12/2011 | 617.00 | 617.00 | VALOR QUE SE EMPENHA O SERVICODE INSTALACAO DE MONTAGEM DE -DIVISORIAS NOVAS E DESMONTA -GEM DE DIVISORIAS EXISTENTES,-PARA ATENDER A REFORMAS NAS-TALACOES DESSA SECRETARIA CONFMEMORANDO DE N. 0254/2011 | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 05/12/2011 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM PUBLICACOESDE EXTRATOS NO DIARIO OFICIALNOS DIAS 15,18 E 19/11/2011 CFDISCRIMINADA NA OS N. 0164/11. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00970 | 05/12/2011 | 23522.00 | 23522.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES.ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00971 | 05/12/2011 | 5228.80 | 5228.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES.ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00973 | 06/12/2011 | 68500.00 | 68500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 06/12/2011 | 38911.00 | 38911.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DELOCACAO DE MONTAGEM,TENDAS,TA-BLADOS E DISCIPLINADORES,PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA CF. CONTRATO DE N.012/2011 | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 06/12/2011 | 99909.00 | 99909.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DELOCACAO DE MONTAGEM,TENDAS,TA-BLADOS E DISCIPLINADORES,PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA CF. CONTRATO DE N.012/2011 | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 06/12/2011 | 105325.00 | 105325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DELOCACAO DE MONTAGEM,TENDAS,TA-BLADOS E DISCIPLINADORES,PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA CF. CONTRATO DE N.012/2011 | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00977 | 06/12/2011 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE AOSSERVICOS DE RECICLAGEM DE CAR-TUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFOR-ME DISCRIMINADA NA OS N.165/11 | 13487895000182 | MAURIVANIA FERREIRA DE SANTANA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 07/12/2011 | 56760.00 | 56760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A LOCACAO DEEQUIPAMENT0 S PARA SONORIZACAOVISANDO ATENDER AS NECESSIDA -DES DESTA SECRETARIA CF.CONTRATO DE N. 016/2011. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 07/12/2011 | 93540.00 | 93540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A LOCACAO DEEQUIPAMENT0 S PARA SONORIZACAOVISANDO ATENDER AS NECESSIDA -DES DESTA SECRETARIA CF.CONTRATO DE N. 016/2011. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 07/12/2011 | 78000.00 | 78000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A LOCACAO DEEQUIPAMENT0 S PARA SONORIZACAOVISANDO ATENDER AS NECESSIDA -DES DESTA SECRETARIA CF.CONTRATO DE N. 016/2011. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 07/12/2011 | 3943.78 | 3943.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE A DUASPASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTAJ.PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOASAIDA NO DIA 08/12 RETORNO NODIA 11/12/11 CF.CONTRATO DE N.002/2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00980 | 07/12/2011 | 66282.00 | 66282.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00981 | 07/12/2011 | 156655.46 | 156655.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00985 | 09/12/2011 | 9500.00 | 9500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00986 | 09/12/2011 | 19000.00 | 19000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00987 | 09/12/2011 | 14250.00 | 14250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00988 | 09/12/2011 | 30020.40 | 30020.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Concorrência | 00989 | 09/12/2011 | 49362.60 | 49362.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00990 | 09/12/2011 | 140296.00 | 140296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Concorrência | 00991 | 09/12/2011 | 20900.00 | 20900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00992 | 09/12/2011 | 69494.40 | 69494.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Concorrência | 00993 | 09/12/2011 | 16000.00 | 16000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00994 | 09/12/2011 | 179009.76 | 179009.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00995 | 09/12/2011 | 9612.00 | 9612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00996 | 09/12/2011 | 35874.00 | 35874.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01004 | 09/12/2011 | 7582.00 | 7582.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00998 | 09/12/2011 | 90474.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00999 | 09/12/2011 | 14652.80 | 14652.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01000 | 09/12/2011 | 47938.00 | 47938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01001 | 09/12/2011 | 1721.79 | 1721.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE A UMA PASSAGEM AEREA TRECHO: JOAO PESSOA-SAO PAULO/JOAO PESSOA,CONFORMECONTRATO 002/2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01002 | 09/12/2011 | 84250.00 | 84250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA COBRIR DESPESAS REF. A LO -CACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS, CF.CONTRATO DE N.017/2011. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01003 | 09/12/2011 | 4691.56 | 4691.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE A UMA PASSAGEM AEREA TRECHO:RECIFE/AMSTERDAM /MADRID/RECIFE CONFORME -CONTRATO 002/2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01005 | 09/12/2011 | 1141.56 | 1141.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE A UMA PASSAGEM AEREA TRECHO: SAO PAULO /RECIFE/RIO DE JANEIRO CONFORMECONTRATO 002/2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 09/12/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREUNIAO NA SECOM NA CIDADE DECAMPINA GRANDE CF.REQ.N 303/11 | 00076845826404 | SHEILA MAGALI PIRES RAPOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON-DUZINDO SERVIDOR A CIDADE DEC.GRANDE CF.REQ.N. 0303/11 | 00000640986722 | ALBERI FRANCISCO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREUNIAO NA SECOM NA CIDADE DECAMPINA GRANDE CF.REQ.N 304/11 | 00005578682464 | ADRIANA LEITE DE ALBUQUERQUE SERAFIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 09/12/2011 | 1240.88 | 1240.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE A 01 (UMA)-PASSAGEM AEREA TRECHO:JOAO PESSOA /BRASILIA/RECIFE CONFORME-CONTRATO 002/2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 09/12/2011 | 954.23 | 954.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE A 01 (UMA)-PASSAGEM AEREA TRECHO:JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA CONFCONTRATO 002/2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 09/12/2011 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA PAR-TICIPAR DE SEMINARIO DO DIREI-TO DO CONSUMIDOR,NOS DIAS 11 E13 DE DEZEMBRO DE 2011 NA CIDADE DE RECIFE-PE,CONF SOLICITA-CAO DE DIARIAS. | 00060201487420 | FABIO DE BARROS ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01012 | 09/12/2011 | 236.00 | 236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM PUBLICACAO DE EX-TRATO NO DIARIO OFICIAL NO DIA30.11.2011 CONFORME OS N.0172/2011 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00997 | 09/12/2011 | 22050.00 | 22050.00 | IMPOPRTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO BLC ( BOLETIM DE LICITACOES E CONTRATOS)CON-FORME MEMORANDO N.0229/2011. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00984 | 09/12/2011 | 2970.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM INDENIZACOESREFERENTE A AVARIAS EM VEICU -LOS CF.DISCRIMINADA NA OS N.0163/2011 . | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01025 | 10/12/2011 | 25976.00 | 25976.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF. A ASINATURADE JORNAIS FORA DO ESTADO DAPARAIBA CF. CONTRATO DE N.018/2011 . | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01013 | 10/12/2011 | 8637.90 | 8637.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01014 | 10/12/2011 | 121731.00 | 121731.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01015 | 10/12/2011 | 60000.00 | 60000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01016 | 10/12/2011 | 25000.00 | 25000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Concorrência | 01017 | 10/12/2011 | 257985.00 | 257985.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01019 | 10/12/2011 | 15764.00 | 15764.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01021 | 10/12/2011 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01027 | 10/12/2011 | 100000.00 | 82525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONALE OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DOGOVERNO DO ESTADO,CONFORME CONTRATO 0014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01036 | 10/12/2011 | 1020247.26 | 1020247.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01037 | 10/12/2011 | 533097.00 | 533097.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01038 | 10/12/2011 | 17817.50 | 17817.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01039 | 10/12/2011 | 167976.00 | 167976.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01040 | 10/12/2011 | 242129.70 | 242129.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01032 | 10/12/2011 | 588156.40 | 588156.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01033 | 10/12/2011 | 4750.00 | 4750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01023 | 10/12/2011 | 21163.16 | 21163.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01024 | 10/12/2011 | 10885.00 | 10885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 10/12/2011 | 599.66 | 599.66 | IMPORTANCIA QUE REEMPENHAMOS ANE DE 632 POR TER SIDO ANULADOATRAVES DE GD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 10/12/2011 | 290.56 | 290.56 | IMPORTANCIA QUE REEMPENHAMOS ANE DE 571 POR TER SIDO ANULADOATRAVES DE GD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 10/12/2011 | 16000.00 | 16000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS A DIVERSOS SERVIDORES DESTA SE-CRETARIA PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS, CF. DOCUMENTA -CAO ANEXA. | 00005471473841 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01042 | 10/12/2011 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIVERSOS SERVICOS DESTA SECRETARIA P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CF.DOCUMENTACAO ANEX. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01043 | 10/12/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESA COM AQUISICAO DECONUMO DIVERSOS DESTA SECRETA-RIA PARA POSTERIOR PRESTACAO /DE CONTAS CF.DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 10/12/2011 | 10000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS ATE 31/12/11,CF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 10/12/2011 | 4009.55 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,CF. CONTRATO N.019/2011 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 10/12/2011 | 2027.48 | 0.00 | IMPORTAMNCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENNE CF.CONTRATODE N. 020/2011. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01030 | 10/12/2011 | 196.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CF.CONTRATO N.021/2011. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 10/12/2011 | 6983.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CF.CONTRATO N.022/2011. | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 10/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA CO-BERTURA JORNALISTICA E AUDIO /NO EVENTO EMPREENDER PARAIBA REALIZA RODADA DE NEGOCIOS NACIDADE DE CUITE -PB,CONF.REQUISICAO DE DIARIAS N.0306/2011 | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 10/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA CO-BERTURA JORNALISTICA E AUDIO /NO EVENTO EMPREENDER PARAIBA REALIZA RODADA DE NEGOCIOS NACIDADE DE CUITE -PB,CONF.REQUISICAO DE DIARIAS N.0306/2011 | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 10/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA CO-BERTURA JORNALISTICA NO EVENTOEMPRENDER PARAIBA REALIZA RODADA DE NEGOCIOS NA CIDADE DE -CUITE-PB,CONFORME REQUISICAO /DE DIARIAS N. 0306/2011 | 00037402544400 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 10/12/2011 | 5600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEPAPEL OFICIO CF. CONTRATO EMANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 13/12/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS PARA VISITA DEESTRUTURACAO FISICA DA COMUNI-CACAO NO ESCRITORIO DE REPRE -SENTACAO DO GOVERNO NA CIDADE DE BRASILIA . | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01113 | 13/12/2011 | 27000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEUM ESTABILIZADOR DE TENSAO 60KVA CF.DISCRIMINADO NA OC N.0382011. | 03658557000102 | STYLE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01112 | 13/12/2011 | 8900.24 | 8900.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01114 | 13/12/2011 | 5000.00 | 4868.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01106 | 13/12/2011 | 46011.00 | 31216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Concorrência | 01057 | 13/12/2011 | 3819.00 | 3819.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01058 | 13/12/2011 | 31372.80 | 31372.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01059 | 13/12/2011 | 1026.00 | 1026.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01060 | 13/12/2011 | 5928.00 | 5928.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01061 | 13/12/2011 | 31937.00 | 31937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01062 | 13/12/2011 | 21375.00 | 21375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01063 | 13/12/2011 | 6300.00 | 6300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01064 | 13/12/2011 | 115785.60 | 115785.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Concorrência | 01065 | 13/12/2011 | 53287.50 | 53287.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01066 | 13/12/2011 | 31350.00 | 31350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01067 | 13/12/2011 | 99613.20 | 99613.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01068 | 13/12/2011 | 48729.30 | 48729.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01069 | 13/12/2011 | 17028.75 | 17028.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01070 | 13/12/2011 | 395540.10 | 395540.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01071 | 13/12/2011 | 77007.00 | 77007.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01072 | 13/12/2011 | 34057.50 | 34057.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01073 | 13/12/2011 | 53200.00 | 53200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01074 | 13/12/2011 | 69768.00 | 69768.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01075 | 13/12/2011 | 70794.00 | 70794.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01076 | 13/12/2011 | 71193.00 | 71193.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01077 | 13/12/2011 | 93467.30 | 93467.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01078 | 13/12/2011 | 9411.00 | 9411.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01079 | 13/12/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01080 | 13/12/2011 | 1755.00 | 1755.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01081 | 13/12/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01082 | 13/12/2011 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01083 | 13/12/2011 | 9000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01084 | 13/12/2011 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 01085 | 13/12/2011 | 71050.00 | 71050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01086 | 13/12/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01087 | 13/12/2011 | 80000.00 | 80000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01088 | 13/12/2011 | 102263.16 | 102263.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01089 | 13/12/2011 | 94285.00 | 94285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01090 | 13/12/2011 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01091 | 13/12/2011 | 20405.70 | 19880.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01092 | 13/12/2011 | 104622.00 | 84322.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01095 | 13/12/2011 | 11545.00 | 11545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01096 | 13/12/2011 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01097 | 13/12/2011 | 15750.00 | 15750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01098 | 13/12/2011 | 6464.00 | 6464.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01099 | 13/12/2011 | 25201.00 | 20486.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01100 | 13/12/2011 | 1416.00 | 1416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Concorrência | 01101 | 13/12/2011 | 330411.40 | 330411.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01102 | 13/12/2011 | 500949.60 | 499253.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES,ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01107 | 13/12/2011 | 100000.00 | 98760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS REF.A LOCACAO DEEQUIPAMENT0 S PARA SONORIZACAOVISANDO ATENDER AS NECESSIDA -DES DESTA SECRETARIA CF.CONTRATO DE N. 016/2011. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 13/12/2011 | 99923.00 | 99923.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DELOCACAO DE MONTAGEM,TENDAS,TA-BLADOS E DISCIPLINADORES,PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA CF. CONTRATO DE N.012/2011 | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 13/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DAS SOLENIDADES DO GOVERNO,NAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E CUITE-PB,CONFORME REQDE DIARIAS N.0307/2011 | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 13/12/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESSA PASTA PARA ACOMPANHAMENTO DAS SOLENIDADES-DO GOVERNO NAS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE E CUITE-PB,CONFOR-ME REQUISICAO DE DIARIAS N. -307/2011 | 00002460510438 | LUCIANO MANOEL DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 13/12/2011 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS PARAREUNIAO NA SECOM NA CIDADE DECAMPINA GRANDE CF.REQ.N 304/11 | 00004248903644 | ANDREIA CRISTINA DE BARROS C PAVANELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 13/12/2011 | 102000.00 | 102000.00 | IMPORTANCIA QUE REEMPENHAMOS ATRAVES DA GD DE 14 EM ANEXO. | 09531524000183 | PAULO GERMANO FARIAS CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 14/12/2011 | 44102.47 | 44102.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO 13 SA-LARIO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 21/12/2011 | 44102.47 | 44102.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV, REF. AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 22/12/2011 | 21704.15 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AO MES DE DEZEM-BRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 22/12/2011 | 302048.22 | 302048.22 | FOLHA DE PESSOAL DEZ/11 SEC .EXT.COM.INSTITUC.VENC. E VANT.FIXAS PESS.ATIVO. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 22/12/2011 | 82.96 | 82.96 | FOLHA DE PESSOAL DEZ/11 SEC .EXT.COM.INSTITUC.SALARIO FAMI-LIA. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 22/12/2011 | 1980.00 | 1980.00 | FOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2011SEC.EXT. COM.INSTITUCIONAL -AUXILIO ALIMENTACAO. | 03114093000173 | SEC EXT DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01120 | 22/12/2011 | 673.59 | 673.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM RESSARCIMEN-TO REF. A DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM DO DIA 20/12/11. | 00000182124410 | OLIVIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01125 | 23/12/2011 | 280000.00 | 166665.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICIDADE DAS ACOES.ATOS,PROGRAMAS, CAMPANHAS INSTITUCIO -NAIS E OFICIAL DA ADMINISTRA -CAO DIRETA, INDIRETA E FUNDA -CIONAL E OUTRAS MIDIAS CORRELATAS DO GOVERNO DO ESTADO, CON-FORME CONTRATO DE N. 014/2011. | 70114822000189 | ARTFINAL DE PROPAGANDA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01137 | 28/12/2011 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA QUE REEMPENHAMOS AGD DE N.17 EM ANEXO. | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01138 | 31/12/2011 | 274333.00 | 252798.68 | VR QUE REEMPENHAMOS POR TER SIDO ANULADA A NE-1037,PELA GD21. | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DOS PROGRAMAS E ACOES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01139 | 31/12/2011 | 11744.00 | 11744.00 | VR QUE REEMPENHAMOS POR TER SIDO ANULADA A NE-1037,PELA GD20. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024